VšĮ PALANGOS REABILITACIJOS LIGONINĖsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/VšĮ Palangos... · 2017-05-04 · PROFESINĖ REABILITACIJA Profesinėreabilitacija apibrėžiamakaip

VšĮ PALANGOS REABILITACIJOS LIGONINĖ2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

PALANGOS REABILITACIJOS LIGONINĖS

VEIKLOS STRATEGIJA

2016 METAIS REABILITACIJOS PASLAUGOS PAGAL TLK

Teritorinė ligonių kasa Pacientų skaičius

Vilniaus 98

Kauno 284

Klaipėdos 1489

Šiaulių 1116

Panevėžio 142

Iš viso: 3129

2016 METAIS SUTEIKTOS PASLAUGOS, FINANSUOJAMOS IŠ TLK

Bendras

pacientų

skaičius

Bendras

lovadie

nių

skaičius

Reabilitacija III Reabilitacija II Ambulatorinė

reabilitacija I

Ambulatorinė

reabilitacija

IIPacien

tų

sk.

Lova

dienių

sk.

Vidut.

gulėji

mo

trukmė

Pacien

tų

sk.

Lova

dienių

sk.

Vidut.

gulėji

mo

trukmėPacien

tų sk.

Viso

apsilan

kymų

sk.

Pacien

tų sk.

Viso

apsilan

kymų

sk.

3129 67931 334 13249 39,7 2795 54682 19,6 1 10 433 5799

PROFESINĖ REABILITACIJA

Profesinė reabilitacija apibrėžiama kaip asmens darbingumo,

profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje

atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio,

reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.

Mūsų ligoninė buvo viena iš neįgaliųjų profesinės reabilitacijos

pradininkių Lietuvoje. Naujų gebėjimų savo pacientams

padedame įgyti nuo pat 1993-iųjų. Profesinis mokymas pradėtas

nuo siuvimo, lietuviškų baldų pynėjų, kompiuterinio raštingumo

mokymo.

2016 m. profesinės reabilitacijos programos teikiamos pagal

2014 m. spalio 14 d. sudarytą su Lietuvos darbo birža Profesinės

reabilitacijos paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį.

PROFESINĖ REABILITACIJA 2016 METAIS

Eil.

Nr.Mokymo programa

Dalyvių

skaičius

Nutraukusių

profesinės

reabilitacijos

programą

pasirinkimas

1. Smulkaus verslo administratoriaus 12 3

2. Manikiūrininko 2 -

3. Avalynės taisytojo 8 1

4. Dekoratyviosios kosmetikos 2 -

5. Juvelyro 6 -

6. Medžio dizaino pagrindų 4 -

7. Individualių drabužių siuvėjo - sukirpėjo 8 -

8. Plataus profilio kirpėjo 1 -

9. Biuro administratoriaus 1 -

10. Apskaitininko 2 -

Iš viso: 46 4

AKTYVI REABILITACIJA

2016 metais

aktyvios

reabilitacijos

paslaugomis

pasinaudojo

250 pacientų

REABILITACIJOS KOMANDA

2016 metų reabilitacijos komandą sudarė šie specialistai:

16 gydytojų;

59 slaugytojai;

18 kineziterapeutų;

6 ergoterapeutai;

1 aktyviosios reabilitacijos metodininkas;

2 logopedai;

2 psichologai;

2 socialiniai darbuotojai;

10 slaugytojo padėjėjų;

12 paciento transportuotojų;

39 pagalbiniai medicinos darbuotojai.

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS ATASKAITINIŲ METŲ

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Eil.

Nr.

Darbuotojų

kategorijos

Užimtų etatų

skaičius

Pagrindinėse

pareigose dirbantys

asmenys

Antraeilėse

pareigose dirbantys

asmenysIš viso darbuotojų

2016-01-01 2016-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2016-01-01 2016-12-31

1. Gydytojai 16,0 16,0 15 15 1 1 16 16

2. Slaugytojai 59,0 59,0 59 59 - - 59 59

3. Kitas

personalas 178,85 177,60 182 182 - - 182 182

Viso: 253,85 252,60 256 256 1 1 257 257

LIGONINĖS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

Nuo 2013 m. birželio 6 d. ligoninėje veikia direktoriaus įsakymu Nr. V-36

patvirtinta VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninės Kokybės vadybos sistema,

kuria remiantis teikiamos paslaugos, atitinkančios pacientų lūkesčius ir

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Joje yra aprašyta 29

organizacinių, 58 reabilitacijos procedūrų teikimo tvarka ir 13 slaugos

protokolų.

Siekiant optimizuoti Fizinės medicinos ir reabilitacijos padalinio veiklą,

2016 m. pradiegta diegti LEAN vadybos metodų sistema.

DALYVAVIMAS SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ LIGONINIŲ

ASOCIACIJOS VEIKLOJE

Palangos reabilitacijos ligoninė tęsia dalyvavimą SSLA veikloje. Vykdo projektų

„Ligoninė be tabako“, „Sveikatos ir mitybos įgūdžių formavimas“, „Spinalinių

pacientų mokymas“, Darbuotojų sveikatinimo programa“, „Pacientų po NSP

socializacijos kaita, išvykus iš Palangos reabilitacijos ligoninės: tęstinumas ir

bendradarbiavimas“ tęstinumą.

Specialistai dalyvavo 2016 m. birželio 8-10 dienomis Yale universitete, JAV

(Konektikuto valstijoje) 24-oje Sveikatą stiprinančių ligoninių konferencijoje

„Sveikatos apsaugos kultūros kūrimas. Inovacijos ir bendradarbiavimas“. Šioje

konferencijoje pristatytos tezės „Sveikatos apsaugos politika - nuo regioninės iki

nacionalinės“ ir stendinis pranešimas „Modernioji kineziterapija: kaip greičiau

grįžti į sportinę veiklą po priekinio kryžminio raiščio rekonstrukcijos“.

KORUPCIJOS PREVENCIJA

• vykdytas korupcijos prevencijos 2016 metų programos įgyvendinimo

priemonių planas;

• informacijos skelbimo vietose ir interneto svetainėje skelbiama

informacija antikorupcijos tematika;

• darbuotojai supažindinti su elgesio taisyklėmis, susidūrus su korupcine

veika;

• informavimo monitoriuje įdiegti ir rodomi STT parengti klipai;

• parengtas ir įdiegtas internetinėje svetainėje vadovo kreipimasis į

pacientus;

• ant gydytojų specialistų kabinetų užklijuoti lipdukai „Gydytojui geriausia

padėka – Jūsų šypsena“ ;

• darbuotojai vadovaujasi parengtu elgesio kodeksu;

• darbuotojai dalyvavo mokymuose korupcijos prevencijos klausimais.

2016 M. SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Eil

Nr.

Veiklos užduočių

vertinimo rodikliai Rodiklių vertinimo kriterijus Įvykdymas

Kiekybiniai rodikliai

1. Finansinis įstaigos veiklos

rezultatas

Teigiamas Teigiamas

2. Sąnaudų darbo

užmokesčiui dalis

Neviršyti 70 proc. 72,2 proc.

3 Sąnaudų valdymo

išlaidoms dalis

Neviršyti 5 proc. 1,2 proc.

4. Papildomų finansavimo

šaltinių pritraukimas

4.1. Profesinės reabilitacijos veiklos

pajamos ne mažiau kaip 4 proc. nuo visų

gautų pajamų.

4.2. Mokamos paslaugos ne mažiau kaip

10 proc. nuo visų gautų pajamų

4.3. Parduoti 100 proc. perteklinės

energijos

4.4. Parduoti 100 proc. atsinaujinančių

šaltinių pagaminamos elektros energijos

4.5. laiku atlikti spinalinių ligonių

padalinio 2 aukšto remonto darbus bei

kineziterapijos salės remonto darbus

5,1 proc.

11,0 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

Kokybiniai rodikliai

5. Pacientų pasitenkinimo įstaigos

teikiamomis paslaugomis lygis

bei pacientų skundų tendencijos

Ne mažiau kaip 18 balų pagal

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2012 lapkričio 29 d. įsakymą

Nr. V-1073

19 balų

6. Didinti prioritetinių paslaugų

teikimą

Paslaugų augimas ne

mažiau 1 proc.

III lygio reabilitacijos paslaugų

augimas 4,4 proc., ambulatorinės

reabilitacijos paslaugų 0,1 proc.

7. Kokybės vadybos sistemos

diegimo ir vystymo laipsnis

Metinių planuotų užduočių

įvykdymas – 100 proc.

Metinių planuotų užduočių įvykdymas

– 100 proc.: koreguota Medicinos

dokumentų valdymo procedūra;

aprašyta Funkcinės magnetinės

stimuliacijos procedūra; Kraujo

paėmimo procedūra; Kateterizacijos

procedūra; Periferinės venos kateterio

įvedimo procedūra.

8. Darbuotojų kaitos įstaigoje

rodiklis

Ne daugiau kaip 10 proc. 8,4 proc.

9. Informacinių technologijų

diegimas ir vystymo lygis

Metinių planuotų užduočių

įvykdymas - 100 proc.

Metinių planuotų užduočių įvykdymas

– 100 proc.:

Plėtota elektroninė gydymo stacionare

ligos istorija pagal naujus teisės aktų

reikalavimus: atlikti paruošiamieji

programavimo darbai DRG sistemos

įvedimui.

Kokybiniai rodikliai

Pradėti vidinės elektroninės ligos

istorijos programos sąsajų su ESPBI

kūrimo darbai.

Naudojama išankstinės pacientų

registracijos sistema, pradėta išankstinė

pacientų registracija stacionariniam

gydymui (testavimas).

Naudojama e. sistemos posistemė e.

receptas.

Įdiegta viešųjų pirkimų planavimo

naujos versijos programa.

10 Įstaigoje taikomų kovos su

korupcija priemonių

vykdymas

Suteiktas Skaidrios asmens

sveikatos priežiūros įstaigos

vardas

LR SAM 2016 m. birželio 14 d.

įsakymu Nr. V-758 įtraukta į skaidrių

asmens sveikatos priežiūros įstaigų

sąrašą.

VšĮ PALANGOS REABILITACIJOS LIGONINĖS PASTATO PALANGOJE,

VYTAUTO G. 153, GYDOMOJO KORPUSO PAPRASTOJO REMONTO

IR TERITORIJOS TVARKYMO DARBŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAS

2016 m. atliktas Palangos reabilitacijos

ligoninės spinalinių pacientų padalinio

2 aukšto patalpų ir inžinerinių sistemų

bei kineziterapijos salės remontas (256

tūkst. eurų) ir nupirkta medicininė

įranga (127 tūkst. eurų)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Ilgalaikis turtas 510 649,89 Eur

Trumpalaikis turtas 964 585,48 Eur

Iš viso turto: 1 475 235,37 Eur

Finansavimo sumos 107 827,09 Eur

Įsipareigojimai 318 124,37 Eur

Grynasis turtas 1 049 283,91 Eur

Iš viso (finansavimo sumų,

įsipareigojimų, grynojo turto):

1 475 235,37 Eur

VšĮ PALANGOS REABILITACIJOS LIGONINĖS

DALININKAS, JO ĮNAŠO VERTĖ FINANSINIŲ METŲ

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Eil.

Nr.Dalininko pavadinimas

Įnašo vertė

2016 m.

sausio 1 d.

Įnašo vertė

2016 m.

gruodžio 31 d.

1 Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerija 107 533,50 Eur 107 533,50 Eur

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės ir kitos veiklos:

pajamos 4 012 008,38 Eur

sąnaudos 3 997 593,64 Eur

pelno mokestis 2 333,00 Eur

Grynasis perviršis 12 081,74 Eur

ĮSIGYTAS ILGALAIKIS TURTAS PER FINANSINIUS METUS

Pirkta sumoje 26 495,47 Eur

Iš viso: 26 495,47 Eur

PAJAMŲ DINAMIKA IŠ PSDF 2014 – 2016 M.

2014 m. 2015 m. 2016 m.

3006,5

3199,8

3276,5tūkst. Eur

PAGRINDINĖS IR KITOS VEIKLOS PAJAMOS 2014 – 2016 M.

Pajamos iš PSDF Mokamų paslaugų

pajamos

Kitos veiklos

pajamos

80

16

4

82,1

12,7

5,2

82,7

116,3

%2014 m.

2015 m.

2016 m.

LIGONINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 2016 M.

Eil. Nr. Rodiklis Iš viso Proc. Iš PSDF Proc.

1 Pajamos 3 961 845 3 276 510

2 Sąnaudos, iš jų: 3 947 266 3 274 064

2.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, iš jų: 2 750 241 69,7 2 439 464 74,5

2.1.1 - darbo užmokesčio 2 100 124 53,2 1 862 810 56,9

2.1.2 - socialinio draudimo įmokų 650 117 16,5 576 654 17,6

2.3 Medicinos reikmenų ir paslaugų, iš jų: 110 820 2,8 107 452 3,3

2.3.1 - vaistų, tirpalų, tvarsliavos 70 487 1,8 68 474 2,1

2.3.2 - medicinos pagalbos priemonių 9 062 0,2 8 804 0,3

2.3.3- laboratorinių tyrimų ir kitų medicinos paslaugų, atliekamų kitose

įstaigose31 271 0,8 30 174 0,9

2.4 Pacientų transportavimo 13 719 0,4 13 719 0,4

2.5 Maitinimo 230 664 5,8 165 731 5,1

2.6 Komunalinių paslaugų, iš jų: 175 217 4,4 131 492 4,0

2.6.1 - šildymo 68 453 1,7 52 660 1,6

2.6.2 - elektros energijos 77 104 1,9 57 369 1,8

2.6.3 - vandentiekio ir kanalizacijos 25 522 0,6 17 793 0,5

2.6.4 - ryšių paslaugų 4 138 0,1 3 670 0,1

2.7 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 8 359 0,2 7 361 0,2

2.8 Einamojo remonto 52 661 1,3 29 836 0,9

2.9 Mokesčių į biudžetą 160 905 4,1 142 723 4,4

2.10 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo 68 611 1,8 47 089 1,4

2.11 Civilinės atsakomybės draudimo 4 229 0,1 3 687 0,1

2.12 Kitos sąnaudos 371 840 9,4 185 510 5,7

3 Finansinis rezultatas 14 579 2 446

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

2015 - 2016 M. VIDUTINIAI ATLYGINIMAI

Pareigybės

Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas, Eur

2015 m. 2016 m. 2015 m. 2016 m.

Gydytojai 16 16 1355,00 1468,00

Slaugytojai 59 59 724,00 818,00

Kitas personalas 181 182 526,00 573,00

Vidutinis ligoninės darbuotojų darbo užmokestis 662,00 721,00

VALDYMO SĄNAUDOS

Valdymo sąnaudos2016 metai

(Eur)

Sąnaudų valdymo

išlaidos dalis proc.

Direktoriaus darbo užmokestisSocialinis draudimas, garantinis fondas

0 0

Iš viso: 0 0

Pavaduotojo medicinai darbo užmokestis

Socialinis draudimas, garantinis fondas

29 706,72

9 262,56

0,8

0,2

Viso: 38 969,28 1,0

Slaugos administratorius

Socialinis draudimas, garantinis fondas

6 248,52

1 948,29

0,1

0,1

Viso: 8 196,81 0,2

Darbo užmokestis 35 955,24 0,9

Socialinis draudimas, garantinis fondas 11 210,85 0,3

Iš viso: 47 166,09 1,2

Pagrindinės ir kitos veiklos sąnaudos 3 997 593,64

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO

LĖŠŲ IŠLAIDŲ SĄMATA 2017 METAMS

Eil. Nr.Sąmatos straipsnių pavadinimas

2016 m.

faktinės

išlaidos

2017 m. planas

1 PAJAMOS 3276,5 3465,0

2 IŠLAIDOS 3227,0 3423,0

2 1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2439,5 2624,5

2 1 1 Darbo užmokestis 1862,8 2018,0

2 1 2 Socialinio draudimo įmokos 576,7 606,5

2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas 787,5 798,5

2 2 1 Ligonių maitinimas 165,7 180,0

2 2 2 Vaistai ir medicinos priemonės 107,5 107,0

2 2 3 Patalpų išlaikymas ir komunalinės paslaugos 140,2 130,2

2 2 4 Ryšių paslaugos 3,7 3,5

2 2 5 Transporto išlaikymas 20,3 15,3

2 2 6 Spaudiniai 2,0 0,02 2 7 Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir

kitos komandiruotės išlaidos)7,0 5,0

2 2 8 Kvalifikacijos kėlimas 7,4 8,4

2 2 11 Kitos prekės 86,2 81,2

2 2 12 Draudimas 3,7 1,7

2 2 13 Mokesčiai 142,7 160,5

2 2 14 Kitos paslaugos 101,1 105,7

tūkst. eurų

Ačiū už dėmesį