User Manual - e-inkaber.come-inkaber.com/uploads/UM-e-INKABER (Customer)-2.2.pdf · Stock Opname Proses pengecekan stok, yaitu kegiatan mencocokkan data ... menggunakan aplikasi sesuai

i

Daf

tar

Isi

User Manual Aplikasi e-INKABER untuk Customer

VERSI 2.2

ii

Daf

tar

Isi

Daftar Isi

Definisi dan Singkatan .......................................................... iv

Pendahuluan .......................................................................... 5

Tujuan Penulisan Dokumen ....................................................................... 5

Pengenalan Aplikasi e-INKABER ............................................................... 5

Manfaat Penggunaan Aplikasi e-INKABER ................................................ 6

Fitur e-INKABER .......................................................................................... 7

Alur Proses e-INKABER .............................................................................. 8

Tipe Pengguna ............................................................................................ 9

Petunjuk Penggunaan Aplikasi ........................................... 10

Halaman Utama Aplikasi e-INKABER ....................................................... 11

Registrasi ................................................................................................... 12

Lupa Password .......................................................................................... 13

Login ke Aplikasi ....................................................................................... 14

Pemasukan ................................................................................................ 15

Permohonan Baru ................................................................................................... 15

Daftar Permohonan ................................................................................................. 20 Draft ................................................................................................................................. 20

Disetujui ........................................................................................................................... 25

History Perubahan ........................................................................................................... 30

Pengeluaran ............................................................................................... 31

Permohonan Baru ................................................................................................... 31

Pengrusakan ........................................................................................................... 36

Pemusnahan ........................................................................................................... 41

Daftar Permohonan ................................................................................................. 46 Draft ................................................................................................................................. 46

Disetujui ........................................................................................................................... 50

Realisasi/Gate ............................................................................................ 55

Pemasukan .............................................................................................................. 55

Pengeluaran ............................................................................................................ 60

Inventori ..................................................................................................... 62

Data Barang ............................................................................................................ 62

iii

Daf

tar

Isi

Stock Opname ......................................................................................................... 66

Tabel Konversi......................................................................................................... 70

Tabel Konversi Subkontrak ..................................................................................... 75

Produksi ..................................................................................................... 78

Penggunaan Bahan Baku ....................................................................................... 78

Hasil Produksi.......................................................................................................... 81

Sisa Produksi/Scrap ................................................................................................ 83

Laporan ...................................................................................................... 85

Pemasukan Barang ................................................................................................. 85

Pengeluaran Barang ............................................................................................... 86

Posisi Barang Dalam Proses ................................................................................... 87

Mutasi Bahan Baku & Penolong.............................................................................. 88

Mutasi Barang Jadi .................................................................................................. 89

Mutasi Barang Sisa/Scrap ....................................................................................... 91

Mutasi Mesin & Peralatan Kantor ............................................................................ 92

Subkontrak (Pemasukan) ........................................................................................ 93

Subkontrak (Pengeluaran) ...................................................................................... 94

Master Data ................................................................................................ 95

Profil Perusahaan .................................................................................................... 95

Data Pemasok/Pembeli ........................................................................................... 96

Mapping Kode Barang ............................................................................................. 99

Setting Aplikasi ...................................................................................................... 104 Nomor Aju ...................................................................................................................... 104

Penandatangan ............................................................................................................. 104

User .......................................................................................................... 105

Profil User .............................................................................................................. 105

Ubah Password ..................................................................................................... 106

Daftar User ............................................................................................................ 107

Tools ........................................................................................................ 109

Upload Stock Opname .......................................................................................... 109

Upload Data Barang .............................................................................................. 111

Upload Dokumen Pabean ..................................................................................... 113

Upload Transaksi Produksi ................................................................................... 115

Upload Data Konversi ........................................................................................... 117

Upload Data Pemasok .......................................................................................... 118

Upload B.C 2.3 ...................................................................................................... 120

Upload B.C 3.0 ...................................................................................................... 121

Upload B.C 2.5 ...................................................................................................... 122

iv

De

fin

isi d

an S

ingk

atan

Definisi dan Singkatan

No. Definisi Keterangan

1. Login Proses untuk mengakses aplikasi dengan memasukkan identitas dari akun pengguna.

2. Account Nama akun dari pengguna yang digunakan untuk login ke aplikasi.

3. Upload Proses mengirim data (umumnya berbentuk berkas) dari komputer pribadi ke suatu sistem.

4. Password Kata sandi untuk verifikasi identitas kepada aplikasi.

5. Valid Data sesuai dengan keadaan sebenarnya.

6. Copy Proses menyalin data.

7. Reset Mengembalikan ke kondisi awal.

8. User Seseorang yang menggunakan atau menjalankan aplikasi sesuai kebijakan penggunaan.

9. Kode Captcha Kode unik yang digunakan untuk keamanan aplikasi.

10. Stock Opname Proses pengecekan stok, yaitu kegiatan mencocokkan data stok dengan bukti fisik (barang) yang ada.

11. Entry Proses memasukkan data.

12. Key Code Kode unik yang digunakan untuk keamanan aplikasi.

13. Preview Melihat detil data.

14. Maintenance Kegiatan yang bertujuan untuk pemeliharaan aplikasi.

15. Storage Perangkat yang digunakan untuk penyimpanan data.

16. Software Perangkat yang menghubungkan suatu komputer dengan pengguna.

17. Hardware Komponen dari sebuah komputer yang berbentuk nyata, berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.

18. Read Only File hanya dapat dibaca, tidak dapat diubah.

19. Realtime Kondisi pengoperasian aplikasi yang dibatasi oleh waktu.

20. Download Proses transfer berkas pemindahan data elektronik antara dua komputer atau sistem.

21. Cloud Computing Gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet.

22. Online Keadaan saat terhubung ke dalam suatu jaringan atau sistem.

http://id.wikipedia.org/wiki/Akun

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknologi_komputer&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Internet

Pendahuluan

Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini merupakan dokumen petunjuk penggunaan aplikasi e-INKABER.

Dokumen ini dibuat sebagai buku panduan untuk membantu pengguna dalam

menggunakan aplikasi sesuai dengan prosedur yang ada. Dokumen ini diharapkan

dapat dijadikan sebagai buku panduan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi

dalam penggunaan aplikasi.

Pengenalan Aplikasi e-INKABER

Aplikasi e-INKABER merupakan sebuah sistem informasi persediaan berbasis komputer

untuk pengelolaan barang yang diperuntukkan bagi Pengusaha Kawasan Berikat atau

PDKB. Aplikasi ini berfungsi untuk mengakomodir ketentuan dalam Peraturan Menteri

Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Kawasan Berikat

(KB).

Peraturan tersebut antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2011

tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-44/PMK.04/2012 dan Peraturan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor: PER-17/BC/2012, yang mewajibkan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB

memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer untuk pengelolaan barang

yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang

mengawasi Kawasan Berikat secara realtime dan/atau online terbatas hanya untuk

membaca (read only) atau mengunduh (download).

Bab

1

6

Man

faat

Pe

ngg

un

aan

Ap

likas

i e-I

NK

AB

ER

Aplikasi e-INKABER dibuat berbasis web (online) dengan dukungan platform Cloud

Computing.

Manfaat Penggunaan Aplikasi e-INKABER

Manfaat penggunaan aplikasi e-INKABER sebagai berikut:

Regulatory Adaptive

Aplikasi akan disesuaikan secara otomatis mengikuti perubahan peraturan

terbaru.

Low on Investment

Hanya membutuhkan aplikasi internet browser (Internet Explorer, Mozilla

Firefox, dll) dan koneksi internet untuk menggunakan e-INKABER.

Easy to Access

Dapat diakses kapan saja dan dimana saja tanpa mengenal jarak dan waktu

(24/7).

Minimum on Risk

Resiko yang umum terjadi pada data perusahaan dikarenakan masalah media

penyimpanan/ storage dan keamanan data dapat diminimalisir.

Maintenance Free

Proses maintenance baik hardware, software maupun data tidak perlu lagi

dilakukan. Perusahaan bisa lebih berfokus pada bisnis.

7

Fitu

r e

-IN

KA

BER

Fitur e-INKABER

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi e-INKABER didesain sesuai dengan peraturan yang

berlaku, meliputi:

- Sistem Pemberitahuan Pabean untuk Kawasan Berikat, terdiri dari:

Pemberitahuan Pabean meliputi:

DOKUMEN PABEAN NAMA DOKUMEN

BC 2.3 Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di

Tempat Penimbunan Berikat.

BC 2.5 Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat

Penimbunan Berikat.

BC 2.6.1 Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat

Penimbunan Berikat dengan Jaminan.

BC 2.6.2

Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang yang

Dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat

dengan Jaminan.

BC 2.7

Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut

dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat

Penimbunan Berikat Lainnya.

BC 3.0 Pemberitahuan Ekspor Barang.

BC 4.0

Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Tempat

Lain dalam Daerah Pabean ke Tempat Penimbunan

Berikat.

BC 4.1

Pemberitahuan Pengeluaran Kembali Barang Asal

Tempat Lain dalam Daerah Pabean dari Tempat

Penimbunan Berikat.

Surat Permohonan untuk mendapat persetujuan pemasukan/pengeluaran/ pemusnahan barang, dan lain-lain.

- Sistem Inventori, terdiri dari:

Tabel Data Barang

Pencatatan Pemasukan/Pengeluaran Barang

Konversi untuk Hasil Produksi/Sub Kontrak

Stock Opname

- Sistem Pelaporan, menghasilkan:

Laporan Pemasukan Barang per dokumen pabean;

Laporan Pengeluaran Barang per dokumen pabean;

Laporan Posisi Barang dalam Proses (WIP);

8

Alu

r P

rose

s e

-IN

KA

BER

Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Barang, yaitu:

o Laporan pertanggungjawaban mutasi bahan baku dan bahan penolong;

o Laporan pertanggungjawaban mutasi barang jadi;

o Laporan pertanggungjawaban mutasi barang sisa dan scrap;

o Laporan pertanggungjawaban mutasi mesin dan peralatan perkantoran.

- Interface (optional), digunakan apabila diperlukan untuk mengintegrasikan aplikasi

e-INKABER dengan sistem internal di perusahaan.

Alur Proses e-INKABER

Alur proses e-INKABER dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan:

Aplikasi e-INKABER mencakup 3 fungsi utama yaitu mengenai dokumen pabean, inventory untuk kawasan berikat, dan generate laporan. 1) Proses pemasukan dokumen pabean.

2) Surat permohonan dokumen pabean pemasukan. Dokumen pemasukan terdiri dari BC 2.3, BC 2.6.2, BC 2.7 Masuk, dan BC 4.0.

3) Tahap realisasi/gate pemasukan.

4) Pada tahap produksi kawasan berikat terbagi dua proses, yaitu IN (pemasukan) dan OUT (pengeluaran). Produksi pemasukan antara lain bahan penolong, bahan baku, dan pengemas. Produksi pengeluaran antara lain hasil produksi dan sisa produksi/scrap.

5) Tahap pengeluaran pabean.

6) Proses pengeluaran dokumen pabean.

7) Surat permohonan dokumen pabean pengeluaran terdiri dari proses pemusnahan/pengrusakan dan pengeluaran dokumen pabean. Dokumen pengeluaran terdiri dari BC 3.0, BC 2.6.1, BC 2.5, BC 4.1 dan BC 2.7 Keluar.

8) Tahap realisasi/gate pengeluaran.

9

Tip

e P

en

ggu

na

Tipe Pengguna

Tipe pengguna aplikasi e-INKABER untuk Customer terdiri dari:

1. Administrator

Pengguna yang didaftarkan saat perusahaan pertama sekali melakukan registrasi ke aplikasi e-INKABER akan secara otomatis menjadi Administrator di perusahaan tersebut. Pengguna ini dapat melakukan proses pengajuan permohonan dan manajemen data untuk seluruh user.

2. Operator

Pengguna ini hanya dapat melakukan pengajuan permohonan dan manajemen data dari operator itu sendiri.

Petunjuk Penggunaan Aplikasi

Bagian ini menjelaskan petunjuk penggunaan aplikasi e-INKABER untuk customer/perusahaan. Beberapa fasilitas yang terdapat pada aplikasi e-INKABER untuk customer, antara lain:

1. Registrasi

Fasilitas ini digunakan oleh customer untuk melakukan pendaftaran account secara online, sehingga dapat menggunakan aplikasi e-INKABER. Fasilitas ini diperlukan jika customer tidak memiliki account untuk login ke aplikasi e-INKABER.

2. Lupa Password

Fasilitas ini digunakan jika customer tidak dapat mengingat password untuk login ke aplikasi e-INKABER. Melalui fasilitas ini, customer akan memberikan alamat email yang valid. Aplikasi e-INKABER kemudian akan mengirimkan data password baru ke alamat email tersebut.

3. Login ke Aplikasi e-INKABER

Fasilitas ini merupakan fasilitas yang selanjutnya digunakan oleh customer jika telah berhasil melakukan registrasi.

4. Pemasukan

Fasilitas ini berfungsi untuk melakukan proses permohonan pemasukan baru dan menampilkan daftar permohonan pemasukan. Dokumen pemasukan tersebut terdiri dari dokumen BC 2.3, BC 2.6.2, BC 2.7 Masuk, dan BC 4.0.

5. Pengeluaran

Fasilitas ini berfungsi untuk melakukan proses permohonan pengeluaran baru, menampilkan data pengrusakan, pemusnahan, dan daftar permohonan pengeluaran. Dokumen pengeluaran tersebut terdiri dari dokumen BC 3.0, BC 2.6.1, BC 2.5, BC 4.1, dan BC 2.7 Keluar.

6. Realisasi/Gate

Fasilitas ini berfungsi untuk melakukan proses realisasi pemasukan dan pengeluaran.

7. Inventori

Fasilitas ini berfungsi untuk melakukan proses pada data barang, stock opname, tabel konversi, dan tabel konversi subkontrak.

8. Produksi

Fasilitas ini berfungsi untuk melakukan proses pada data penggunaan bahan baku, hasil produksi dan sisa produksi/scrap.

Bab

2

11

Hal

aman

Uta

ma

Ap

likas

i e-I

NK

AB

ER

9. Laporan

Fasilitas ini berfungsi untuk generate laporan pemasukan barang, pengeluaran barang, posisi barang dalam proses, mutasi bahan baku dan penolong, mutasi barang jadi, mutasi barang sisa/scrap, mutasi mesin dan peralatan kantor, subkontrak (pengeluaran), dan subkontrak (pemasukan).

10. Master Data

Fasilitas ini berfungsi untuk mengubah data profil perusahaan, melakukan proses pada data pemasok/pembeli, dan proses mapping kode barang.

11. User

Fasilitas ini berfungsi untuk mengubah data profil user, ubah password, dan proses daftar user.

12. Tools

Fasilitas ini berfungsi untuk proses upload stock opname, data barang, dokumen pabean, transaksi produksi, dokumen B.C 2.3, dan dokumen B.C 3.0

Bagian selanjutnya akan membahas masing-masing fasilitas pada aplikasi e-INKABER secara lebih detail.

Halaman Utama Aplikasi e-INKABER

Halaman utama aplikasi e-INKABER sebagai berikut:

- [ Registrasi ] : klik jika akan melakukan registrasi ke aplikasi e-INKABER.

- [ Lupa Password ] : klik jika tidak dapat mengingat password untuk login. Aplikasi

e-INKABER akan memberikan password baru melalui email.

12

Re

gist

rasi

Registrasi

Langkah-langkah untuk melakukan proses registrasi sebagai berikut:

1. Buka halaman utama aplikasi e-INKABER, kemudian klik [Registrasi].

2. Aplikasi e-INKABER akan menampilkan form registrasi berikut:

13

Lup

a P

assw

ord

3. Masukkan data pada seluruh kolom yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.

4. Setelah seluruh kolom diisi dengan benar, klik untuk menyimpan data registrasi.

5. Proses registrasi selesai.

Lupa Password

Langkah-langkah yang dilakukan jika user lupa password untuk login ke aplikasi e-INKABER sebagai berikut:

1. Buka halaman utama aplikasi e-INKABER, kemudian klik [Lupa Password].

2. Aplikasi e-INKABER akan menampilkan form lupa password berikut:

3. Masukkan data User Name, No.Identitas, Alamat Email, dan Kode yang valid,

kemudian klik . Aplikasi e-INKABER akan mengirimkan data password baru ke Alamat Email yang telah diisi tersebut.

14

Logi

n k

e A

plik

asi

Login ke Aplikasi

Langkah-langkah untuk login ke aplikasi e-INKABER sebagai berikut:

1. Buka halaman utama aplikasi e-INKABER.

2. Masukkan data Username, Password, dan Kode sesuai dengan yang ditampilkan pada [Kode Captcha].

3. Klik , akan menampilkan halaman home customer sebagai berikut:

[Kode Captcha]

15

Pe

mas

uka

n :

Pe

rmo

ho

nan

Bar

u

Pemasukan

Permohonan Baru

Menu ini digunakan untuk entry permohonan baru data pemasukan. Langkah-langkah untuk membuat permohonan baru data pemasukan sebagai berikut:

1. Pilih menu [Pemasukan | Permohonan Baru].

2. Aplikasi akan menampilkan form entry data pemasukan sebagai berikut:

3. Pilih Tempat Asal, Jenis Barang, dan Tujuan Pemasukan, misalnya:

- Tempat Asal : Luar Daerah Pabean. - Jenis Barang : Barang Modal. - Tujuan Pemasukan : Ditimbun.

4. Klik , akan menampilkan pesan konfirmasi berikut:

5. Klik apabila akan membuat surat permohonan, aplikasi akan menampilkan form Surat Permohonan.

6. Klik apabila tidak akan membuat Surat Permohonan, aplikasi akan menampilkan form Data Header.

16

Pe

mas

uka

n :

Pe

rmo

ho

nan

Bar

u

7. Tampilan form Surat Permohonan sebagai berikut:

Keterangan:

- Form Surat Permohonan ini hanya digunakan oleh beberapa dokumen pemasukan. Untuk dokumen yang tidak mempergunakan form surat permohonan, akan menampilkan form Data Header saat membuat permohonan baru.

- Untuk entry surat permohonan, masukkan data surat permohonan dengan

benar, kemudian klik untuk menyimpan data.

17

Pe

mas

uka

n :

Pe

rmo

ho

nan

Bar

u

8. Tampilan form Data Header sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:

Masukkan data header dengan benar sesuai kebutuhan.

Klik untuk menyimpan data.

Klik untuk reset data.

18

Pe

mas

uka

n :

Pe

rmo

ho

nan

Bar

u

9. Tampilan form Data Barang sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:

Masukkan data barang dengan benar sesuai kebutuhan.


Klik untuk membatalkan proses.

10. Tampilan form Data Barang Jadi sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:

Masukkan data barang jadi dengan benar sesuai kebutuhan.



19

Pe

mas

uka

n :

Pe

rmo

ho

nan

Bar

u

11. Tampilan form Data Kemasan sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:

Masukkan data kemasan dengan benar sesuai kebutuhan.



12. Tampilan form Data Kontainer sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:

Masukkan data kontainer dengan benar sesuai kebutuhan.



20

Pe

mas

uka

n :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

13. Tampilan form Data Dokumen sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:

Masukkan data dokumen dengan benar sesuai kebutuhan.



Daftar Permohonan

Menu ini digunakan untuk proses pada data permohonan pemasukan, terdiri dari:

Draft Permohonan Pemasukan

Daftar Permohonan Pemasukan yang telah Disetujui

History Perubahan

Draft

Langkah-langkah melakukan proses pada draft permohonan pemasukan sebagai berikut:

1. Pilih menu [Pemasukan | Daftar Permohonan Draft], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Untuk pencarian data permohonan pemasukan (draft), dapat dilakukan berdasarkan Nomor Pengajuan, Pemasok/Pengirim, atau Tanggal Dokumen.

Klik untuk menampilkan

status dokumen

21

Pe

mas

uka

n :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

3. Untuk menampilkan jenis dokumen tertentu, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Dokumen.

4. Untuk melakukan proses pada dokumen permohonan pemasukan (draft), dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a. Preview Dokumen:

Pilih salah satu data, lalu pilih proses [Preview], akan menampilkan pesan berikut:

Klik untuk menampilkan preview dokumen atau klik untuk membatalkan proses.

22

Pe

mas

uka

n :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

Preview dokumen ditampilkan sebagai berikut:

b. Ubah Dokumen:

Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu pilih proses [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:

Klik untuk melanjutkan proses ubah dokumen atau klik

untuk membatalkan proses.

Klik untuk mencetak

dokumen

23

Pe

mas

uka

n :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

Tampilan form untuk ubah dokumen sebagai berikut:

Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan.

Klik untuk menyimpan perubahan data.


Klik untuk kembali ke halaman Daftar Permohonan Pemasukan (Draft).

c. Hapus Dokumen:

Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu pilih proses [Hapus], akan menampilkan form berikut:

Klik untuk menghapus data.

24

Pe

mas

uka

n :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

d. Cetak Dokumen:

Pilih salah satu data, lalu pilih proses [Cetak Dokumen], akan menampilkan pesan berikut:

Klik untuk melanjutkan proses cetak dokumen atau klik


Data akan ditampilkan dalam format file PDF berikut:

25

Pe

mas

uka

n :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

e. Copy Dokumen:

Pilih salah satu data yang akan di-copy, lalu pilih proses [Copy Dokumen].

Aplikasi akan menampilkan pesan berikut:

Klik untuk melanjutkan proses copy dokumen atau klik


Dokumen yang berhasil di-copy akan masuk ke dalam Daftar Permohonan Draft.

Disetujui

Langkah-langkah melakukan proses pada daftar permohonan pemasukan yang telah disetujui sebagai berikut:

1. Pilih menu [Pemasukan | Daftar Permohonan Disetujui], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Untuk pencarian data permohonan pemasukan (disetujui), dapat dilakukan berdasarkan Nomor Pengajuan, Pemasok/Pengirim, atau Tanggal Dokumen.

3. Untuk menampilkan jenis dokumen tertentu, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Dokumen.

4. Untuk melakukan proses pada dokumen data permohonan pemasukan disetujui, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

26

Pe

mas

uka

n :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

a. Preview Dokumen:



Preview dokumen ditampilkan sebagai berikut:

b. Ubah Dokumen:

Pilih salah satu data. Data yang dapat diubah hanya data yang belum direalisasi.

Pilih proses [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:

Klik untuk mencetak

dokumen

27

Pe

mas

uka

n :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

Klik , akan menampilkan form persetujuan perbaikan berikut:

Masukkan data sesuai kebutuhan, kemudian klik .

Aplikasi akan menampilkan Daftar Detil Barang berikut:

Untuk mengubah data detil barang, pilih data yang akan diubah pilih proses [Ubah Barang]. Aplikasi akan menampilkan pesan berikut:

Klik akan menampilkan form detil barang berikut:

28

Pe

mas

uka

n :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

na

n

Ubah data sesuai kebutuhan. Klik untuk menyimpan

perubahan data atau klik untuk membatalkan proses.

Bila proses perubahan berhasil, akan menampilkan pesan beikut:

c. Cetak Dokumen:

Pilih salah satu data, lalu pilih proses [Cetak Dokumen]. akan menampilkan pesan berikut:




29

Pe

mas

uka

n :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

d. Copy Dokumen:

Pilih salah satu data yang akan di-copy, lalu pilih proses [Copy Dokumen].





30

Pe

mas

uka

n :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

History Perubahan

Sub menu ini berfungsi untuk menampilkan history perubahan data barang. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Pemasukan | History Perubahan], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Surat, Nomor Pengajuan, atau Tanggal Perubahan.

3. Untuk menampilkan satu jenis dokumen tertentu, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Dokumen.

4. Double click pada data untuk melihat detil data.

31

Pe

nge

luar

an :

Pe

rmo

ho

nan

Bar

u

Pengeluaran

Permohonan Baru

Menu ini digunakan untuk entry permohonan baru data pengeluaran. Langkah-langkah untuk membuat permohonan baru data pengeluaran sebagai berikut:

1. Pilih menu [Pengeluaran | Permohonan Baru].

2. Aplikasi akan menampilkan form entry data pengeluaran sebagai berikut:

3. Pilih Tempat Tujuan, Jenis Barang, dan Tujuan Pengeluaran, misalnya:

- Tempat Tujuan : Luar Daerah Pabean (LDP). - Jenis Barang : Barang Modal. - Tujuan Pengeluaran : Diekspor.

4. Klik , akan menampilkan pesan berikut:

5. Klik apabila akan membuat surat permohonan, aplikasi akan menampilkan form Surat Permohonan.

6. Klik apabila tidak akan membuat Surat Permohonan, aplikasi akan menampilkan form Data Header.

32

Pe

nge

luar

an :

Pe

rmo

ho

nan

Bar

u

7. Tampilan form Surat Permohonan sebagai berikut:

Keterangan:

- Form Surat Permohonan ini hanya digunakan oleh beberapa dokumen pengeluaran. Untuk dokumen yang tidak mempergunakan form surat permohonan, akan menampilkan form Data Header saat membuat permohonan baru.

- Untuk entry surat permohonan, masukkan data surat permohonan dengan

benar, kemudian klik untuk menyimpan data.

33

Pe

nge

luar

an :

Pe

rmo

ho

nan

Bar

u

8. Tampilan form Data Header sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:

Masukkan data header dengan benar sesuai kebutuhan.



34

Pe

nge

luar

an :

Pe

rmo

ho

nan

Bar

u

9. Tampilan form Data Barang sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:

Masukkan data barang dengan benar sesuai kebutuhan.



10. Tampilan form Data Barang Jadi sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:

Masukkan data barang jadi dengan benar sesuai kebutuhan.



35

Pe

nge

luar

an :

Pe

rmo

ho

nan

Bar

u

11. Tampilan form Data Kemasan sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:

Masukkan data kemasan dengan benar sesuai kebutuhan.



12. Tampilan form Data Kontainer sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:

Masukkan data kontainer dengan benar sesuai kebutuhan.



13. Tampilan form Data Dokumen sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:

Masukkan data dokumen dengan benar sesuai kebutuhan.



36

Pe

nge

luar

an :

Pe

ngr

usa

kan

Pengrusakan

Menu ini digunakan untuk melakukan proses pada data pengrusakan dan surat permohonan pengrusakan. Langkah-langkah untuk melakukan proses pada data pengrusakan sebagai berikut:

1. Pilih menu [Pengeluaran | Pengrusakan], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang.

3. Untuk melakukan proses pada data pengrusakan, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a. Tambah Data:

Klik [Tambah], akan menampilkan pesan berikut:

Klik akan menampilkan form Tambah Data Pengrusakan berikut:

Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan.

Klik untuk menyimpan data atau klik untuk reset data.

Klik untuk kembali ke halaman data pengrusakan.

37

Pe

nge

luar

an :

Pe

ngr

usa

kan

b. Ubah Data:

Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:

Klik akan menampilkan form berikut:

Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan (pada field jumlah dan keterangan).

Klik untuk menyimpan perubahan data atau klik untuk reset data.

Klik untuk kembali ke halaman data pengrusakan.

4. Laporan Pengrusakan:

o Untuk melihat laporan pengrusakan barang, klik akan menampilkan form berikut:

o Masukkan Periode atau Kode Barang laporan yang akan ditampilkan. Data Periode harus diisi.

38

Pe

nge

luar

an :

Pe

ngr

usa

kan

o Klik , akan menampilkan form berikut:

o Klik untuk mencetak laporan dalam format file PDF.

o Tampilan laporan dalam format file PDF seperti berikut:

5. Buat Surat Permohonan Pengrusakan:

o Untuk membuat surat permohonan pengrusakan, klik , akan menampilkan form berikut:

o Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan.

o Klik untuk menyimpan data atau klik untuk membatalkan proses.

Klik untuk menambah

data detil barang

Klik untuk

mencetak dokumen

39

Pe

nge

luar

an :

Pe

ngr

usa

kan

6. Proses Data Surat Permohonan Pengrusakan:

o Untuk menampilkan data surat permohonan pengrusakan, klik

, akan menampilkan form berikut:

o Untuk pencarian data surat permohonan pengrusakan, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Surat.

o Untuk melakukan proses pada data surat permohonan pengrusakan (tambah, ubah, hapus, dan cetak dokumen), dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a. Tambah:

Untuk proses Tambah, mengacu pada proses Buat Surat Permohonan Pengrusakan (poin 5).

b. Ubah:

Pilih data yang akan diubah, lalu klik [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:


Ubah data sesuai kebutuhan. Klik untuk menyimpan perubahan.


40

Pe

nge

luar

an :

Pe

ngr

usa

kan

c. Hapus:

Pilih data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus], akan menampilkan pesan berikut:

Klik untuk menghapus data atau klik untuk membatalkan proses.

d. Cetak Dokumen:

Pilih data yang akan dicetak, lalu klik [Cetak Dokumen], akan menampilkan pesan berikut:

Klik . Data akan ditampilkan dalam format PDF berikut:

41

Pe

nge

luar

an :

Pe

mu

snah

an

Pemusnahan

Menu ini digunakan untuk melakukan proses pada data pemusnahan dan surat permohonan pemusnahan. Langkah-langkah untuk melakukan proses pada data pemusnahan sebagai berikut:

1. Pilih menu [Pengeluaran | Pemusnahan], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang.

3. Untuk melakukan proses pada data pemusnahan, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a. Tambah Data:

Klik [Tambah], akan akan menampilkan pesan berikut:


42

Pe

nge

luar

an :

Pe

mu

snah

an




Klik untuk kembali ke halaman data pemusnahan.

b. Ubah Data:

Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah], akan menampilkan form berikut:

Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan (pada field Jumlah dan Keterangan).



Klik untuk kembali ke halaman data pemusnahan.

4. Laporan Pemusnahan Barang:

o Untuk melihat laporan pemusnahan barang, klik akan menampilkan form berikut:

o Masukkan Periode atau Kode Barang laporan yang akan ditampilkan. Data Periode harus diisi.

43

Pe

nge

luar

an :

Pe

mu

snah

an o Klik , akan menampilkan form berikut:

o Klik untuk mencetak laporan dalam format file PDF.

o Tampilan laporan dalam format file PDF seperti berikut:

5. Buat Surat Permohonan Pemusnahan:

o Untuk membuat surat permohonan pemusnahan, klik , akan menampilkan form berikut:

o Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan.

o Klik untuk menyimpan data.

o Klik untuk membatalkan proses.

Klik untuk menambah

data barang

Klik untuk

mencetak dokumen

44

Pe

nge

luar

an :

Pe

mu

snah

an

6. Proses Data Surat Permohonan Pemusnahan:

o Untuk menampilkan data surat permohonan pemusnahan, klik


o Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Surat.

o Untuk melakukan proses pada data surat permohonan pengrusakan (tambah, ubah, hapus, dan cetak dokumen), dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a. Tambah:

Untuk proses Tambah, mengacu pada proses Buat Surat Permohonan Pemusnahan (poin 5).

b. Ubah:

Pilih data yang akan diubah, lalu klik [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:




45

Pe

nge

luar

an :

Pe

mu

snah

an

c. Hapus:

Pilih data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus], akan menampilkan pesan berikut:


d. Cetak Dokumen:

Pilih data yang akan dicetak, lalu klik [Cetak Dokumen], akan menampilkan pesan berikut:

Klik . Data akan ditampilkan dalam format file PDF seperti berikut:

46

Pe

nge

luar

an :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

Daftar Permohonan

Menu ini digunakan untuk proses pada data permohonan pengeluaran, terdiri dari:

Draft Permohonan Pengeluaran

Daftar Permohonan Pengeluaran yang telah Disetujui

Draft

Langkah-langkah melakukan proses pada draft permohonan pengeluaran sebagai berikut:

1. Pilih menu [Pengeluaran | Daftar Permohonan Draft], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Pengajuan, Pembeli/Penerima, atau Tanggal Dokumen.


4. Untuk melakukan proses pada data permohonan pengeluaran (draft), dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

Klik untuk menampilkan

status dokumen

47

Pe

nge

luar

an :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

a. Preview Dokumen:


Klik untuk menampilkan preview dokumen atau klik


Berikut tampilan dari preview dokumen:

b. Ubah Dokumen:

Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu pilih proses [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:

Klik untuk mencetak

dokumen

48

Pe

nge

luar

an :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

Klik , akan menampilkan form berikut:




Klik untuk kembali ke halaman Daftar Permohonan Pengeluaran (Draft).

c. Hapus Dokumen:

Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus], akan menampilkan form berikut:


d. Cetak Dokumen:

Pilih salah satu data yang akan dicetak, lalu pilih proses [Cetak Dokumen], akan menampilkan pesan berikut:



Klik untuk menambah

data barang

49

Pe

nge

luar

an :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan


- Contoh cetakan untuk Dokumen BC 2.5:

50

Pe

nge

luar

an :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

e. Copy Dokumen:

Pilih data yang akan di-copy, lalu pilih proses [Copy Dokumen].





Disetujui

Langkah-langkah untuk melakukan proses pada daftar permohonan pengeluaran yang telah disetujui sebagai berikut:

1. Pilih menu [Pengeluaran | Daftar Permohonan Disetujui], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Pengajuan, Pembeli/Penerima, atau Tanggal Dokumen.

51

Pe

nge

luar

an :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan


4. Untuk melakukan proses pada data permohonan pengeluaran disetujui, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a. Preview Dokumen:



Berikut tampilan preview dokumen:

Klik untuk mencetak

dokumen

52

Pe

nge

luar

an :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

b. Cetak Dokumen:

Pilih salah satu data, lalu pilih proses [Cetak Dokumen], akan menampilkan pesan berikut:



Data akan ditampilkan dalam format file PDF seperti berikut:

- Contoh tampilan Dokumen BC 2.5:

53

Pe

nge

luar

an :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

54

Pe

nge

luar

an :

Daf

tar

Pe

rmo

ho

nan

c. Copy Dokumen:

Pilih salah satu data yang akan di-copy, lalu pilih proses [Cetak Dokumen], akan menampilkan pesan berikut:




55

Re

alis

asi/

Gat

e :

Pe

mas

uka

n

Realisasi/Gate

Pemasukan

Menu ini digunakan untuk menampilkan data realisasi/gate pemasukan. Langkah-langkah untuk menampilkan data realisasi/gate pemasukan sebagai berikut:

1. Pilih menu [Realisasi/Gate | Pemasukan], akan menampilkan form seperti berikut:

Keterangan:

Nomor Bukti Penerimaan nomor bukti penerimaan.

Tgl Bukti Penerimaan tanggal bukti penerimaan.

Nomor Daftar nomor saat pendaftaran.

Tanggal Daftar tanggal saat pendaftaran.

Dokumen nama/jenis dokumen.

Pemasok/Pengirim nama perusahaan pemasok/pengirim.

Detil Barang detil jumlah barang.

Tanggal Realisasi/Gate tanggal realisasi/gate.

2. Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Pendaftaran, Pemasok/Pengirim, atau Tanggal Daftar.

3. Untuk pilih dokumen, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Dokumen.

4. Untuk melakukan proses pada data realisasi/gate pemasukan, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

56

Re

alis

asi/

Gat

e :

Pe

mas

uka

n

a. Tambah Realisasi:

Klik [Tambah Realisasi], akan menampilkan pesan berikut:




Klik untuk kembali ke halaman Daftar List Realisasi Pemasukan.

57

Re

alis

asi/

Gat

e :

Pe

mas

uka

n

b. Breakdown Detil Barang:

Breakdown Detil Barang dilakukan apabila user akan mengubah detil barang pemasukan. Berikut langkah-langkah untuk melakukan proses Breakdown Detil Barang:

Setelah mengisi form Tambah Realisasi Pemasukan, klik


Pilih data barang yang akan diubah, lalu klik . Aplikasi akan menampilkan form berikut:

Pilih proses [Tambah], akan menampilkan pesan berikut:

Pilih data

Pilih [Tambah]

58

Re

alis

asi/

Gat

e :

Pe

mas

uka

n




Aplikasi menampilkan data yang disimpan ke dalam detail barang berikut:

Data baru yang telah disimpan akan menggantikan data awal. Klik

apabila telah selesai melakukan perubahan. Aplikasi akan kembali menampilkan form berikut:

Klik untuk menyimpan perubahan data. Hasil pemasukan barang dapat dilihat pada menu [Inventori | Data Barang].

Data baru Data awal

59

Re

alis

asi/

Gat

e :

Pe

mas

uka

n

c. Ubah Realisasi:

Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah Realisasi], akan menampilkan pesan berikut:


Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan (pada field Nomor Bukti Penerimaan atau Tanggal Bukti Penerimaan).



Klik untuk kembali ke halaman Daftar List Realisasi Pemasukan.

60

Re

alis

asi/

Gat

e :

Pe

nge

luar

an

Pengeluaran

Menu ini digunakan untuk menampilkan data realisasi/gate pengeluaran. Langkah-langkah untuk menampilkan data realisasi/gate pengeluaran sebagai berikut:

1. Pilih menu [Realisasi/Gate | Pengeluaran], akan menampilkan form berikut:

Keterangan:

Nomor Bukti Pengeluaran nomor bukti pengeluaran.

Tgl Bukti Pengeluaran tanggal bukti pengeluaran.

Nomor Daftar nomor saat pendaftaran.

Tanggal Daftar tanggal saat pendaftaran.

Dokumen nama/jenis dokumen.

Pembeli/Penerima nama perusahaan pembeli/penerima.

Detil Barang detil jumlah barang.

Tanggal Realisasi/Gate tanggal realisasi/gate.

2. Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Pendaftaran, Pembeli/Penerima, atau Tanggal Daftar.

3. Untuk pilih dokumen, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Dokumen.

4. Untuk melakukan proses pada data realisasi/gate pengeluaran, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

61

Re

alis

asi/

Gat

e :

Pe

nge

luar

an

a. Tambah Realisasi:

Klik [Tambah Realisasi], akan menampilkan pesan berikut:




Klik untuk kembali ke halaman Daftar List Realisasi Pengeluaran.

b. Ubah Realisasi:

Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah Realisasi], akan menampilkan pesan berikut:

62

Inve

nto

ri :

Dat

a B

aran

g


Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan (pada field Nomor Bukti Pengeluaran atau Tanggal Bukti Pengeluaran).

Klik untuk menyimpan perubahan, klik untuk reset data.

Klik untuk kembali ke halaman Daftar List Realisasi Pengeluaran.

Inventori

Data Barang

Menu ini digunakan untuk proses inventori data barang. Langkah-langkah untuk melakukan proses inventori data barang sebagai berikut:

1. Pilih menu [Inventori | Data Barang], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang, Uraian Barang, Uraian Barang, Satuan Terbesar, Satuan Terkecil, atau Jenis Barang.

63

Inve

nto

ri :

Dat

a B

aran

g

3. Untuk melakukan proses pada data barang, dapat dilakukan dengan klik kriteria Pilih Proses.

a. Tambah:






Klik untuk kembali ke halaman Data Barang.

b. Preview:

Pilih salah satu data yang akan diproses, lalu klik [Preview], akan menampilkan pesan berikut:

64

Inve

nto

ri :

Dat

a B

aran

g

Klik akan menampilkan preview data Barang berikut:


c. Ubah:







65

Inve

nto

ri :

Dat

a B

aran

g

d. Hapus:

Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus], akan menampilkan pesan berikut:


e. Cetak Dokumen:

Pilih proses [Cetak Dokumen] akan menampilkan pesan berikut:

Klik untuk mencetak dokumen dalam format PDF.

Tampilan dokumen dalam bentuk PDF sebagai berikut:

66

Inve

nto

ri :

Sto

ck O

pn

ame

Stock Opname

Menu ini digunakan untuk proses inventori stock opname. Langkah-langkah untuk melakukan proses inventori stock opname sebagai berikut:

1. Pilih menu [Inventori | Stock Opname], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Tanggal Stock.

3. Untuk melakukan proses pada stock opname, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a. Preview:



Pencarian detil data stock opname dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang, Uraian Barang atau Jenis Barang.

67

Inve

nto

ri :

Sto

ck O

pn

ame

Untuk update stock, klik .

Klik untuk kembali ke halaman Daftar Stock Opname.

b. Tambah:



Untuk pencarian detil data stock opname dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang, Uraian Barang atau Jenis Barang.

Untuk melakukan proses pada data barang pada detil data stock opname, klik pada kriteria Pilih Proses.

o Tambah Barang

- Klik [Tambah barang], akan menampilkan pesan berikut:

68

Inve

nto

ri :

Sto

ck O

pn

ame

- Klik akan menampilkan form berikut:

- Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan.

- Klik untuk menyimpan data.

- Klik untuk reset data.

o Ubah Barang

- Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah barang], akan menampilkan pesan berikut:


69

Inve

nto

ri :

Sto

ck O

pn

ame

- Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan (pada field Jumlah Stock Opname dan Keterangan).

- Klik untuk menyimpan perubahan data.

- Klik untuk reset data.

o Hapus Barang

- Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus barang], akan menampilkan form berikut:

- Klik untuk menghapus data.

c. Ubah:



Untuk pencarian detil barang, dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang, Uraian Barang atau Jenis Barang.

Untuk melakukan proses pada data barang pada Detil Barang, klik pada kriteria Pilih Proses.

Pilih proses yang akan dilakukan pada detil barang (tambah barang, ubah barang, atau hapus barang).

Langkah untuk melakukan proses pada detil barang mengacu pada poin b.

Lakukan perubahan pada data stock opname sesuai kebutuhan. Perubahan dapat dilakukan pada Tanggal Stock Opname.

70

Inve

nto

ri :

Tab

el K

on

vers

i Klik untuk menyimpan perubahan data.

Klik untuk reset data stock opname.

Klik untuk kembali ke halaman Daftar Stock Opname.

d. Hapus Data Stock:

Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus Data Stock], akan menampilkan form berikut:


Tabel Konversi

Menu ini digunakan untuk proses inventori data konversi. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Inventori | Tabel Konversi], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Konversi atau Kode Barang.

3. Untuk melakukan proses pada data konversi, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

71

Inve

nto

ri :

Tab

el K

on

vers

i

a. Preview Data Konversi:

Pilih salah satu data yang akan diproses, lalu klik [Preview Data Konversi], akan menampilkan pesan berikut:


Pencarian detil data konversi dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang atau Uraian Barang.

Klik untuk kembali ke halaman Data Konversi.

b. Tambah Data Konversi:

Klik [Tambah Data Konversi], akan menampilkan pesan berikut:





72

Inve

nto

ri :

Tab

el K

on

vers

i

c. Ubah Data Konversi:

Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah Data Konversi], akan menampilkan pesan berikut:


Lakukan perubahan pada data konversi sesuai kebutuhan (pada field Nomor Konversi dan Jumlah).




Untuk pencarian data Detil Barang, dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang atau Uraian Barang.

Untuk melakukan proses pada data detil barang, klik pada kriteria Pilih Proses.

73

Inve

nto

ri :

Tab

el K

on

vers

i

o Tambah Barang

Langkah-langkah untuk melakukan proses [Tambah Barang] pada Detil Bahan Baku sebagai berikut:

- Pilih proses [Tambah Barang], akan menampilkan pesan konfirmasi berikut:

- Klik , akan menampilkan form berikut:

- Masukkan data dengan benar dan sesuai kebutuhan.

- Klik untuk menyimpan data atau klik untuk reset data.

- Klik jika telah selesai melakukan proses tambah data bahan baku.

o Ubah Barang

Langkah-langkah untuk melakukan proses [Ubah barang] pada Detil Bahan Baku sebagai berikut:

- Pilih data yang akan diproses. PIlih proses [Ubah barang].

- Apilkasi akan menampilkan pesan konfirmasi berikut:

Pilih data

74

Inve

nto

ri :

Tab

el K

on

vers

i


- Ubah data sesuai kebutuhan.

- Klik untuk menyimpan data atau klik untuk reset data.

- Klik bila selesai melakukan proses ubah data barang.

o Hapus Barang

Langkah-langkah untuk melakukan proses [Hapus Barang] pada Detil Bahan Baku sebagai berikut:

- Pilih data yang akan diproses.

- Apilkasi akan menampilkan pesan konfirmasi berikut:

- Klik untuk menghapus data atau klik untuk membatalkan proses.

d. Hapus Data Konversi:

Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus Data Konversi], akan menampilkan form berikut:


Pilih data

75

Inve

nto

ri :

Tab

el K

on

vers

i Su

bko

ntr

ak

Tabel Konversi Subkontrak

Menu ini digunakan untuk proses inventori data konversi subkontrak. Langkah-langkah untuk melakukan proses inventori data konversi subkontrak sebagai berikut:

1. Pilih menu [Inventori | Tabel Konversi Subkontrak], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Konversi atau Kode Barang.

3. Untuk melakukan proses pada data konversi subkontrak, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a. Preview Data Konversi Subkontrak:

Pilih salah satu data yang akan diproses, lalu pilih proses [Preview Data Konversi], akan menampilkan pesan berikut:


Pencarian detil data barang dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang atau Uraian Barang.

Klik untuk kembali ke daftar Data Konversi Subkontrak.

76

Inve

nto

ri :

Tab

el K

on

vers

i Su

bko

ntr

ak

b. Tambah Data Konversi Subkontrak:

Klik [Tambah Data Konversi], akan menampilkan pesan berikut:



Klik untuk menyimpan data atau untuk reset data.

Klik untuk kembali ke Daftar Data Konversi Subkontrak.

c. Ubah Data Konversi Subkontrak:

Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah Data Konversi], akan menampilkan pesan berikut:


Untuk pencarian data detil barang, dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang atau Uraian Barang.

77

Inve

nto

ri :

Tab

el K

on

vers

i Su

bko

ntr

ak

Untuk melakukan proses pada data detil barang, klik pada kriteria Pilih Proses.

Pilih proses yang akan dilakukan pada detil barang (tambah barang, ubah barang, atau hapus barang).

Langkah untuk proses tambah barang, ubah barang, dan hapus barang pada dapat mengacu pada proses tambah barang, ubah barang, dan hapus barang di menu [Inventori | Tabel Konversi].

Lakukan perubahan pada data konversi subkontrak sesuai kebutuhan.




d. Hapus Data Konversi Subkontrak:

Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus Data Konversi], akan menampilkan form berikut:


78

Pro

du

ksi :

Pe

ngg

un

aan

Bah

an B

aku

Produksi

Penggunaan Bahan Baku

Menu ini digunakan untuk proses data penggunaan bahan baku. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Produksi | Penggunaan Bahan Baku], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Untuk pencarian Data Masuk Proses Produksi, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Transaksi atau Tanggal Masuk.

3. Untuk melakukan proses pada data masuk proses produksi, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a. Preview Data Bahan Baku:

Pilih salah satu data yang akan diproses, lalu klik [Preview Data Bahan Baku], akan menampilkan pesan berikut:


Pencarian detil data penggunaan bahan baku dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang atau Uraian Barang.

Klik untuk kembali ke form List Data Masuk Proses Produksi.

79

Pro

du

ksi :

Pe

ngg

un

aan

Bah

an B

aku

b. Tambah Data Bahan Baku:

Klik [Tambah Data Bahan Baku], akan menampilkan pesan berikut:

Klik akan menampilkan form tambah data berikut:

Untuk proses tambah bahan baku, dapat dilakukan dengan 2 cara:

a. Menggunakan data pada Tabel Konversi:

- Klik , akan menampilkan form Daftar Konversi Barang berikut:

Klik untuk memilih data

80

Pro

du

ksi :

Pe

ngg

un

aan

Bah

an B

aku

b. Input manual:



- Klik untuk menyimpan data.

Data bahan baku terpilih/ yang sudah dimasukkan akan ditampilkan pada list Data Detil Penggunaan Bahan Baku berikut:


c. Hapus Data Bahan Baku:

Pilih data yang akan dihapus (data yang dapat dihapus hanya data dengan Jumlah Item Barang = 0).

Pilih proses [Hapus Data Bahan Baku], akan menampilkan pesan berikut berikut:


Klik untuk edit data

Klik untuk hapus data

81

Pro

du

ksi :

Has

il P

rod

uks

i

Hasil Produksi

Menu ini digunakan untuk proses data hasil produksi. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Produksi | Hasil Produksi], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Untuk pencarian data Keluar Proses Produksi, dilakukan berdasarkan Nomor Transaksi atau Tanggal Keluar.

3. Untuk melakukan proses pada data Keluar Proses Produksi, dapat dilakukan dengan klik kriteria Pilih Proses.

a. Preview Data Produksi:

Pilih salah satu data yang akan diproses, lalu klik [Preview Data Produksi], akan menampilkan pesan berikut:


Pencarian detil data hasil produksi dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang atau Uraian Barang.

Klik untuk kembali ke daftar Data Keluar Proses Produksi.

82

Pro

du

ksi :

Has

il P

rod

uks

i

b. Tambah Data Produksi:

Klik [Tambah Data Produksi], akan menampilkan pesan berkut:



Proses Tambah Detil Hasil Produksi mengacu pada proses Tambah Detil Bahan Baku pada menu [Produksi | Penggunaan Bahan Baku].

Klik untuk menyimpan data atau klik untuk reset perubahan data Hasil Produksi.


c. Hapus Data Produksi:

Pilih data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus Data Produksi], akan menampilkan pesan berkut:


Klik untuk tambah detil

hasil produksi

83

Pro

du

ksi :

Sis

a P

rod

uks

i/Sc

rap

Sisa Produksi/Scrap

Menu ini digunakan untuk proses data sisa produksi. Langkah-langkah untuk melakukan proses data sisa produksi sebagai berikut:

1. Pilih menu [Produksi | Sisa Produksi/Scrap], akan menampilkan form berikut:

2. Untuk pencarian data, dilakukan berdasarkan Nomor Transaksi atau Tanggal.

3. Untuk melakukan proses pada data sisa produksi/scrap, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a. Preview Data Scrap:

Pilih salah satu data yang akan diproses, lalu klik [Preview Data Scrap], akan menampilkan pesan berikut:


Pencarian detil data sisa produksi dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang atau Uraian Barang.

Klik untuk kembali ke halaman List Data Sisa Produksi/Scrap.

84

Pro

du

ksi :

Sis

a P

rod

uks

i/Sc

rap

b. Tambah Data Scrap:

Klik [Tambah Data Scrap], akan menampilkan pesan berikut:



Proses Tambah Detil Sisa Produksi/Scrap mengacu pada proses Tambah Detil Bahan Baku pada menu [Produksi | Penggunaan Bahan Baku].

Klik untuk menyimpan data atau klik untuk reset perubahan data pada Sisa Produksi/Scrap.

Klik kembali ke halaman List Data Sisa Produksi/Scrap.

c. Hapus Data Scrap:

Klik [Hapus Data Scrap], akan menampilkan pesan berikut:


Klik untuk tambah detil

sisa produksi/scrap

85

Lap

ora

n :

Pe

mas

uka

n B

aran

g

Laporan

Pemasukan Barang

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan pemasukan barang. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Laporan | Pemasukan Barang], akan menampilkan form berikut:

2. Masukkan Periode atau pilih Jenis Dokumen atau Kode Barang laporan yang akan ditampilkan. Data Periode harus diisi.

3. Klik , akan menampilkan form seperti berikut:

4. Klik untuk mencetak laporan dalam format file PDF seperti berikut:

Klik untuk

mencetak dokumen

86

Lap

ora

n :

Pe

nge

luar

an B

aran

g

Pengeluaran Barang

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan pengeluaran barang. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Laporan | Pengeluaran Barang], akan menampilkan form berikut:

2. Masukkan Periode atau pilih Jenis Dokumen atau Kode Barang laporan yang akan ditampilkan. Data Periode harus diisi.

3. Klik , akan menampilkan form seperti berikut:


Klik untuk

mencetak dokumen

87

Lap

ora

n :

Po

sisi

Bar

ang

Dal

am P

rose

s

Posisi Barang Dalam Proses

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan posisi barang dalam proses. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Laporan | Posisi Barang dlm Proses], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Masukkan Periode laporan yang akan ditampilkan, lalu klik , akan menampilkan form seperti berikut:


Klik untuk

mencetak dokumen

88

Lap

ora

n :

Mu

tasi

Bah

an B

aku

& P

en

olo

ng

Mutasi Bahan Baku & Penolong

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan mutasi bahan baku & penolong. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Laporan | Mutasi Bahan Baku & Penolong], akan menampilkan form berikut:

2. Detil laporan dapat ditampilkan dengan 2 cara:

Klik pada data laporan yang akan ditampilkan.

Masukkan Periode laporan yang akan ditampilkan, lalu klik .

Untuk pencarian

List Laporan

89

Lap

ora

n :

Mu

tasi

Bar

ang

Jad

i

3. Detil laporan akan ditampilkan seperti berikut:

4. Untuk mengubah detil laporan, lakukan perubahan pada detil laporan sesuai

kebutuhan, lalu klik untuk menyimpan perubahan data.


Mutasi Barang Jadi

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan mutasi barang jadi. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Laporan | Mutasi Barang Jadi], akan menampilkan form berikut:

Untuk pencarian

List Laporan

Klik untuk

mencetak dokumen

90

Lap

ora

n :

Mu

tasi

Bar

ang

Jad

i








Klik untuk

mencetak dokumen

91

Lap

ora

n :

Mu

tasi

Bar

ang

Sisa

/Scr

ap

Mutasi Barang Sisa/Scrap

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan mutasi barang sisa/scrap. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Laporan | Mutasi Barang Sisa/Scrap], akan menampilkan form seperti berikut:







Untuk pencarian

List Laporan

Klik untuk

mencetak dokumen

92

Lap

ora

n :

Mu

tasi

Mes

in &

Pe

rala

tan

Kan

tor


Mutasi Mesin & Peralatan Kantor

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan mutasi mesin dan peralatan kantor. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Laporan | Mutasi Mesin & Prlt. Kantor], akan menampilkan form seperti berikut:




Untuk pencarian

List Laporan

93

Lap

ora

n :

Sub

kon

trak

(P

em

asu

kan

)





Subkontrak (Pemasukan)

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan subkontrak (pemasukan kembali). Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Laporan | Subkontrak (Pemasukan)], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Masukkan Periode atau piliih Kode Barang laporan yang akan ditampilkan. Data Periode harus diisi.

Klik untuk

mencetak dokumen

Klik untuk memilih

kode barang

94

Lap

ora

n :

Sub

kon

trak

(P

en

gelu

aran

) 3. Klik , akan menampilkan form seperti berikut:


Subkontrak (Pengeluaran)

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan subkontrak (pengeluaran bahan baku). Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Laporan | Subkontrak (Pengeluaran)], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Masukkan Periode atau pilih Kode Barang laporan yang akan ditampilkan. Data Periode harus diisi.

Klik untuk memilih

kode barang

Klik untuk

mencetak dokumen

95

Mas

ter

Dat

a : P

rofi

l Pe

rusa

haa

n 3. Klik , akan menampilkan form seperti berikut:


Master Data

Profil Perusahaan

Menu ini digunakan untuk proses update data profil perusahaan. Langkah-langkah untuk melakukan proses update data profil perusahaan sebagai berikut:

1. Pilih menu [Master Data | Profil Perusahaan], akan menampilkan form berikut:

96

Mas

ter

Dat

a : D

ata

Pe

mas

ok/

Pe

mb

eli 2. Klik . Kolom-kolom pada form profil perusahaan akan menjadi aktif.

3. Lakukan perubahan pada data profil perusahaan sesuai kebutuhan.

4. Klik menyimpan perubahan data.

5. Klik untuk membatalkan proses.

Data Pemasok/Pembeli

Menu ini digunakan untuk proses data pemasok/pembeli. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Master Data | Data Pemasok/Pembeli], menampilkan form berikut:

2. Untuk pencarian data, dilakukan berdasarkan Kode Perusahaan, Nama Perusahaan, atau Alamat Perusahaan.

3. Untuk melakukan proses pada data pemasok dan pembeli/penerima, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

Klik untuk memilih

Logo Perusahaan

97

Mas

ter

Dat

a : D

ata

Pe

mas

ok/

Pe

mb

eli

a. Tambah Data:






Klik untuk kembali ke halaman List Data Pemasok dan Pembeli/Penerima.

b. Ubah Data:


98

Mas

ter

Dat

a : D

ata

Pe

mas

ok/

Pe

mb

eli





Klik untuk kembali ke halaman List Data Pemasok dan Pembeli/Penerima.

c. Hapus Data:



99

Mas

ter

Dat

a : M

app

ing

Ko

de

Bar

ang

Mapping Kode Barang

Menu ini digunakan untuk proses data mapping kode barang. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Master Data | Mapping Kode Barang], menampilkan form berikut:

2. Untuk pencarian data, dilakukan berdasarkan Kode Perusahaan atau Nama Perusahaan.

3. Untuk melakukan proses pada data mapping kode barang, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a. Tambah Data Perusahaan:

Pilih proses [Tambah] apabila daftar perusahaan tidak terdapat dalam list. Aplikasi akan menampilkan pesan konfirmasi berikut:

Klik untuk melanjutkan proses, akan menampilkan form berikut:

100

Mas

ter

Dat

a : M

app

ing

Ko

de

Bar

ang

Masukkan data sesuai kebutuhan atau klik untuk melihat daftar perusahaan, akan menampilkan form search partner berikut:

Untuk pencarian data pertner, dapat dilakukan berdasarkan Kode Perusahaan atau Nama Perusahaan.

Klik untuk memilih perusahaan yang akan diproses, maka data perusahaan akan ditampilkan dalam form penambahan partner perusahaan berikut:


Data perusahaan

yang dipilih

101

Mas

ter

Dat

a : M

app

ing

Ko

de

Bar

ang

b. Preview Data Mapping:


Klik akan menampilkan preview data mapping berikut:

Pencarian data kode barang dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang Pemasok, Kode Barang Internal, atau Uraian Barang.

c. Ubah Data Mapping:

Pilih data perusahaan yang akan diproses, pilih proses [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:

Klik akan menampilkan form ubah data mapping dan daftar kode barang berikut:

Untuk pencarian data kode barang, dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang Pemasok, Kode Barang Internal, atau Uraian Barang.

102

Mas

ter

Dat

a : M

app

ing

Ko

de

Bar

ang

Untuk melakukan proses pada data barang, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

o Tambah Barang:

- Klik [Tambah Barang], akan menampilkan pesan berikut:



- Klik untuk menyimpan data atau untuk reset data.

o Ubah Barang:

- Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah Barang], akan menampilkan pesan berikut:

103

Mas

ter

Dat

a : M

app

ing

Ko

de

Bar

ang


- Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan.

- Klik untuk menyimpan perubahan data atau klik

untuk reset data.

o Hapus Barang:

- Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus Barang], akan menampilkan pesan berikut:

- Klik untuk menghapus data barang.

d. Hapus Data Mapping:

Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus], akan menampilkan form berikut:

Klik untuk menghapus data mapping.

104

Mas

ter

Dat

a : S

ett

ing

Ap

likas

i

Setting Aplikasi

Menu ini digunakan untuk melakukan setting pada data No. Aju Dokumen dan Penandatangan Dokumen.

Nomor Aju

Langkah-langkah melakukan proses increment Nomor Aju Dokumen Pabean sebagai berikut:

1. Pilih menu [Master Data | Nomor Aju], akan menampilkan form berikut:

2. Lakukan setting pada data Nomor Aju.

3. Klik untuk menyimpan data atau klik membatalkan proses.

Penandatangan

Langkah-langkah melakukan setting Penandatangan Dokumen sebagai berikut:

1. Pilih menu [Master Data | Penandatangan], akan menampilkan form berikut:

2. Lakukan setting pada data Penandatangan Dokumen dengan memasukkan data [Nama] dan [Kota] penandatangan.

3. Klik untuk menyimpan data atau klik membatalkan proses.

105

Use

r : P

rofi

l Use

r

User

Profil User

Menu ini digunakan untuk mengubah profil user. Langkah-langkah untuk mengubah profil user sebagai berikut:

1. Pilih menu [User | Profil User], akan menampilkan form detil profil user berikut:

2. Klik . Kolom-kolom pada form profil user akan menjadi aktif.

3. Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan.

4. Klik untuk menyimpan perubahan data.

5. Klik untuk membatalkan proses.

106

Use

r : U

bah

Pas

swo

rd

Ubah Password

Menu ini digunakan untuk mengubah data password. Langkah-langkah untuk mengubah data password sebagai berikut:

1. Pilih menu [User | Ubah Password], akan menampilkan form berikut:

2. Lakukan perubahan pada data password:

Masukkan data password lama pada kolom Password Lama.

Masukkan data password baru pada kolom Password Baru.

Ulangi pengisian data password baru pada kolom Ulangi Password Baru.

Masukkan data Key Code sesuai dengan yang ditampilkan pada aplikasi.

3. Klik untuk menyimpan perubahan data password.

4. Klik untuk reset data.

107

Use

r : D

afta

r U

ser

Daftar User

Menu ini digunakan untuk managemen data user dan hanya dapat diakses oleh Administrator. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [User | Daftar User], akan menampilkan form berikut:

2. Untuk pencarian data, dilakukan berdasarkan Nama atau User ID.

3. Untuk melakukan proses pada data user, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a. Tambah Data User:





Klik untuk kembali ke halaman List Data User.

108

Use

r : D

afta

r U

ser

b. Ubah Data User:





Klik jika proses ubah data user telah selesai.

c. Hapus Data User:



109

Too

ls :

Up

load

Sto

ck O

pn

ame

Tools

Upload Stock Opname

Menu ini digunakan untuk proses upload data stock opname dalam format file excel. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Tools | Upload Stock Opname], akan menampilkan form Pilih dan Upload File berikut:

2. Untuk melihat contoh format file excel yang dapat di-upload, klik

, akan menampilkan contoh format data sebagai berikut:

Keterangan Penjelasan

Kolom yang wajib diisi (Data tidak dapat diproses jika tidak diisi)

Optional (Diisi jika ada)

Jenis Barang: 1 = Bahan Baku 2 = Bahan Penolong 3 = Barang Modal 4 = Peralatan Perkantoran 5 = Barang Contoh 6 = Hasil Produksi 7 = Sisa Produksi 8 = Pengemas 9 = Konsumsi

- Kode Satuan diisi tiga digit sesuai dengan data pada Modul Kepabeanan.

- Catatan:

- Data yang akan diproses digabungkan Satu Sheet pada Sheet Pertama (1).

- Data selain pada Sheet Pertama (1) tidak akan diproses.

- Maksimal 10.000 baris data.

3. Masukkan data sesuai kebutuhan.

4. Setelah data diisi dengan benar, simpan file excel tersebut pada komputer anda, kemudian tutup file tersebut.

110

Too

ls :

Up

load

Sto

ck O

pn

ame

5. Klik untuk memilih file excel yang akan di-upload. Ukuran maksimal file yang dapat di-upload adalah 3 MB.

6. Setelah file dipilih, lokasi file excel yang telah dipilih juga ditampilkan pada form.

7. Klik untuk proses upload file, akan menampilkan form Konfirmasi Data sebagai berikut:

8. Klik untuk menyimpan file yang telah di-upload.

Lokasi file excel

yang akan di-upload

111

Too

ls :

Up

load

Dat

a B

aran

g

Upload Data Barang

Menu ini digunakan untuk proses upload data barang dalam format file excel. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Tools | Upload Data Barang], akan menampilkan form Pilih dan Upload File berikut:







Jumlah Satuan Terkecil merupakan konversi jumlah dari Kode Satuan besarnya. Contoh: Satuan terbesarnya Carton (CTN). Nilai konversinya 1 CTN = 100 MTR.

Kalau misalkan Kode satuannya tidak ada yang terkecil lagi, maka kolom Kode Satuan Terkecil diisi sama dengan kolom Kode Satuan. Jumlahnya diisi 1.

Jumlah Stock Opname: Diisi dengan tanggal Stock Opname Terakhir

(misalnya 12/31/2012).

Kode Satuan diisi tiga digit sesuai dengan data pada Modul Kepabeanan.

Catatan:




112

Too

ls :

Up

load

Dat

a B

aran

g







Lokasi file excel

yang akan di-upload

113

Too

ls :

Up

load

Do

kum

en

Pab

ean

Upload Dokumen Pabean

Menu ini digunakan untuk proses upload dokumen pabean dalam format file excel. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Tools | Upload Dokumen Pabean], akan menampilkan form Pilih dan Upload File berikut:







Kode Dokumen: BC23 BC25 BC261 BC262 BC27 Masuk BC27 Keluar BC30 BC40 BC41

114

Too

ls :

Up

load

Do

kum

en

Pab

ean

Kode Satuan diisi tiga digit sesuai dengan data pada Modul Kepabeanan.

Catatan:










Lokasi file excel

yang akan di-upload

115

Too

ls :

Up

load

Tra

nsa

ksi P

rod

uks

i

Upload Transaksi Produksi

Menu ini digunakan untuk proses upload transaksi produksi dalam format file excel. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Tools | Upload Transaksi Produksi], akan menampilkan form Pilih dan Upload File berikut:







Tipe: Masuk Keluar Sisa


- Nomor Transaksi jika dikosongkan, maka sistem akan membuat otomatis nomornya, namun jika diisi data tersebut harus unik/berbeda.

- Catatan:




116

Too

ls :

Up

load

Tra

nsa

ksi P

rod

uks

i







Lokasi file excel

yang akan di-upload

117

Too

ls :

Up

load

Dat

a K

on

vers

i

Upload Data Konversi

Menu ini digunakan untuk proses upload data konversi dalam format file excel. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Tools | Upload Data Konversi], akan menampilkan form Pilih dan Upload File berikut:




Jenis Barang: Kolom Jenis Barang diisi dengan kode sebagai berikut: 1 = Bahan Baku 2 = Bahan Penolong 3 = Barang Modal 4 = Peralatan Perkantoran 5 = Barang Contoh 6 = Hasil Produksi 7 = Sisa Produksi 8 = Pengemas 9 = Konsumsi


- Kolom Subkontrak (Y/N) diisi Y jika untuk konversi Subkontrak dan diisi N jika untuk konversi produk sendiri.




118

Too

ls :

Up

load

Dat

a P

em

aso

k




Upload Data Pemasok

Menu ini digunakan untuk proses upload data pemasok dalam format file excel. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Tools | Upload Data Pemasok], akan menampilkan form Pilih dan Upload File berikut:

Lokasi file excel

yang akan di-upload

119

Too

ls :

Up

load

Dat

a P

em

aso

k





Optional (Diisi kalau ada)

Kode Perusahaan Maksimal 10 digit

Kode Identitas: 0 = NPWP 12 digit 1 = NPWP 11 digit 2 = Passport 3 = KTP 4 = Lainnya 5 = NPWP 15 digit

Jenis Perusahaan: 1 = Pemasok 2 = Pembeli / Penerima 3 = Pemasok dan Pembeli / Penerima

Status Perusahaan: GB = Gudang Berikat KB = Kawasan Berikat KWBBS = Kawasan Bebas LDP = Luar Daerah Pabean (Luar Negeri) TLB = Tempat Lelang Berikat TLDDP = Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Local) TPPB = Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

Nama Negara Kolom Nama Negara harus diisi dalam versi Bahasa Inggris (misalnya: SPAIN untuk Negara SPANYOL)





Lokasi file excel

yang akan di-upload

120

Too

ls :

Up

load

B.C

2.3



Upload B.C 2.3

Menu ini digunakan untuk proses upload dokumen B.C 2.3. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut:

1. Pilih menu [Tools | Upload B.C 2.3], akan menampilkan form berikut:

2. Klik untuk memilih dokumen yang akan di-upload. Ukuran maksimal file yang dapat di-upload adalah 3 MB.

3. Dokumen B.C 2.3 didapat dari hasil backup Modul BC 2.3. Setelah dokumen

dipilih, lokasi dokumen yang telah dipilih juga ditampilkan pada form.

Lokasi dokumen

yang akan di-upload

121

Too

ls :

Up

load

B.C

3.0

4. Klik untuk upload dokumen, akan menampilkan pesan berikut:

5. Klik untuk melanjutkan proses upload dokumen B.C 2.3.

Upload B.C 3.0






4. Klik untuk upload dokumen, akan menampilkan pesan berikut:

5. Klik untuk melanjutkan proses upload dokumen B.C 3.0.

Lokasi dokumen

yang akan di-upload

122

Too

ls :

Up

load

B.C

2.5

Upload B.C 2.5






4. Klik untuk proses upload dokumen, akan menampilkan pesan konfirmasi berikut:

5. Klik untuk melanjutkan proses upload dokumen atau klik untuk membatalkan proses.

Lokasi dokumen

yang akan di-upload

User Manual - e-inkaber.come-inkaber.com/uploads/UM-e-INKABER (Customer)-2.2.pdf · Stock Opname Proses pengecekan stok, yaitu kegiatan mencocokkan data ... menggunakan aplikasi sesuai

Documents