UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA RISK MANAGEMENT RISK ASSESMENT TREATMENT NO. LAM- QM – 01-08 Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh Huriyah Badratun Nafis Dr.Taufiq Abdul Gani, M.Eng.Sc. Asisten Pustakawan Bidang Penjaminan Mutu Perpustakaan Manajemen Representatif Kepala Perpustakaan
34
Embed
UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALAuilis.unsyiah.ac.id/unsyiana/files/original/d7f99fb3da24de956bb2ad... · Indentifikasi ini penting karena merupakan tahap pertama yang harus
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
RISK MANAGEMENT
RISK ASSESMENT TREATMENT
NO. LAM- QM – 01-08
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Huriyah Badratun Nafis Dr.Taufiq Abdul Gani, M.Eng.Sc.
Asisten Pustakawan Bidang Penjaminan Mutu
Perpustakaan
Manajemen Representatif Kepala Perpustakaan
UNIVERSITAS SYIAH KUALA Darussalam, Banda Aceh
Hak cipta dokumen ini dipegang oleh UPT Perpustakaan Unsyiah dengan lisensi CC BY-NC-SA 4.0,
dokumen yang terdapat pada alamat web http://uilis.unsyiah.ac.id/unsyiana/collections/show/37
merupakan dokumen terkendali, selain pada alamat web tersebut merupakan dokumen tidak terkendali.
Revisi
Tgl.
Penjelasan Perubahan
Diperiksa
oleh
Disetujui
oleh
0 05 Februari 2018 Pengesahan Dokumen Badaratun
Nafis
Taufiq Abdul
Gani
01 26 Maret 2018 Penambahan metodologi Badaratun
Nafis
Taufiq
Abdul
Lampiran
JUDUL: RISK MANAGEMENT
Kode : LAM-QM-01-08
Tanggal Efektif : 26 Maret 2018
No. Revisi : 01 Area : UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
Hak cipta dokumen ini dipegang oleh UPT Perpustakaan Unsyiah dengan lisensi CC BY-NC-SA 4.0,
dokumen yang terdapat pada alamat web http://uilis.unsyiah.ac.id/unsyiana/collections/show/37
merupakan dokumen terkendali, selain pada alamat web tersebut merupakan dokumen tidak terkendali.
Lampiran
JUDUL: RISK MANAGEMENT
Kode : LAM-QM-01-08
Tanggal Efektif : 26 Maret 2018
No. Revisi : 01 Area : UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
Gambar.1
Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat dua
Ket:
Probability merupakan kemungkinan risiko tersebut dapat terjadi yang terbagi kedalam beberapa
tahap, yakni: Rare (risiko yang terjadi memiliki kemungkinan tidak akan terjadi kecuali dengan
keadaan yang tertentu), Unlikely (risiko yang terjadi jarang terjadi kapan saja), Possible (risiko
yang mungkin dapat saja terjadi), Probable (risiko yang dapat terjadi), Almost/certain (risiko yang
dapat terjadi pada saat ini).
Business Impact merupakan dampak yang dihasilkan dari risiko yang terjadi tersebut, terd apat
beberapa tahapan dari hasil risiko tersebut terjadi, yakni: Insignificant (Dampak yang ditimbulkan
tidak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan yang sedang terjadi), Minor (Dampak yang ditimbulkan
masih dalam batas minim), Moderate (Dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut dapat
berpengaruh terhadap proses kegiatan), Major (Dampak yang ditimbulkan memiliki pengaruh
terhadap proses kegiatan yang sedang berlangsung, juga memiliki pengaruh terhadap biaya yang
harus dipersiapkan untuk memperbaiki dan dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut, namun
risiko yang timbul masih dapat ), Extreme (Risiko yang timbul sangat berpengaruh terhadap proses
kegiatan yang sedang berlangsung, efek yang ditimbulkan memiliki dampak yang sangat tinggi dan
memiliki biaya untuk mengurangi risiko tersebut).
2.1.3 Evaluasi
Dalam tahap evaluasi, nilai risiko yang sudah didapat dibandingkan dengan kriteria evaluasi dan
penerimaan risiko. Hasilnya adalah sebuah daftar dari risk yang menjadi prioritas berdasarkan
kriteria evaluasi sehubungan dengan skenario insiden
2.2 Treatment Risiko Treatment risiko membuat atau menyediakan pilihan menangani risiko, menilai pilihan tersebut dan menyiapkan rencana aksi. Risiko yang memiliki skor lebih tinggi akan menjadi yang lebih urgen.
Pilihan tersebut dapat berupa:
a) Modification - tingkat risiko dikendalikan sehingga residual risk dapat dinilai balik menjadi
acceptable.
b) Retention - tingkat risiko sudah mencapai kriteria, jadi tidak perlu dilakukan pengendalian
risiko tambahan
c) Avoidance - aktivitas tidak dijalankan karena pengendalian risiko tidak mungkin lagi
dilaksanakan atau terlalau mahal,
d) Sharing – strategi mengalihkan risiko kepada pihak ketiga lainnya (eksternal).
Hak cipta dokumen ini dipegang oleh UPT Perpustakaan Unsyiah dengan lisensi CC BY-NC-SA 4.0,
dokumen yang terdapat pada alamat web http://uilis.unsyiah.ac.id/unsyiana/collections/show/37 merupakan
dokumen terkendali, selain pada alamat web tersebut merupakan dokumen tidak terkendali.
Lampiran
JUDUL: Risk Management
Kode : LAM-QM-01-02
Tanggal Efektif : 26 Maret 2018
No. Revisi : 0 Area : UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
Lampiran: Tabel Asesmen dan Treatment Risiko
Assessment
(10 Maret 2018)
Treatment
(25 Maret 2018) No
Risk per Bidang
Impact Target
Rate Risk Rate
Prob Imp Rate Metode dan Tindakan Status Prob Imp
a b c d e f g h I j k l
Group I: Pelayanan Pemustaka
Sub Group I.1. Pelayanan Informasi
1 Antrian panjang pemustaka non-civitas
A: antrian panjang akan
mengurangi Availability layanan
bagi pengunjung
62% 62% 38% Modification: Pelaksanaan SOP diperketat staf harus stand by dicounter Staf mengalihkan pembayaran biaya masuk non-civitas pada counter sirkulasi
62% 25% 25% 6% 18%
2 Antrian panjang pemustaka non-civitas
A: antrian panjang akan mengurangi Availability layanan bagi pengunjung
62% 62% 38% Modification: Pelaksanaan SOP diperketat staf harus stand by dicounter
Staf mengalihkan pembayaran biaya masuk non-civitas pada counter sirkulasi
62% 25% 25% 6% 30%
3 Tertukarnya kartu identitas C: tertukarnya kartu identitas akan mengurangi Confidentiality pengunjung
62% 80% 50% Modification: Pelaksanaan SOP diperketat staf harus teliti dalam penyimpanan kartu identitas. Staf memastikan bahwa kartu identitas yang diterima benar milik pemustaka
80% 25% 80% 20% 26%
4 Pemustaka bertanya pada counter check in
A: pertanyaan di counter akan mengganggu Availability
layanan bagi pengunjung
lainnya
80% 62% 50% Modification: Staf check in mengintruksikan pemustaka ke counter informasi
50% 25% 40% 10% 30%
5 Pemustaka lupa mengisi buku kunjungan
I: lupa mengisi buku tamu akan mengurangi Integrity dari data
62% 25% 16% Modification: Staf memastikan pemustaka telah mengisi buku kunjungan
C: pengguan KTA oleh pemustaka yang lain akan mempengaruhi Confidentiality pemustaka yang lainnya
62% 80% 50% Modification: Staf memastikan pemustaka yang melakukan peminjaman melalui pc Staf sirkulasi. Pemberian sanksi terhadap pemustaka yang menggunakan KTM/KTA pemustaka lainnya.
62% 25% 62% 16% 28%
3 Failed (kegagalan dalam peminjaman)
A: kegagalan peminjaman koleksi mempengaruhi Availability layanan bagi pemustaka
62% 80% 50% Modification: Staf mencabut koleksi yang tidak terbaca tag dan melaporkannya pada Ka. Bid. Layanan Teknis. Ka.Bid. Layanan harus
teliti dalam melakukan final check
pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data
koleksi
80% 1% 25% 0% 10%
Sub Group I.6. Pengembalian Buku Secara Mandiri
1 Antrian pemustaka yang panjang
A: antrian panjang pada peminjaman buku mandiri akan
mengurangi Availability layanan
bagi pemustaka
25% 25% 6% Modification: Penambahan mesin pengembalian koleksi secara mandiri
0% 25% 80% 20% 6%
2 Pemadaman listrik A: pemadaman listrik akan mengurangi Availability layanan bagi pemustaka
25% 62% 16% Modification: Penyediaan listrik cadangan dan pemeriksaan secara berkala
Hak cipta dokumen ini dipegang oleh UPT Perpustakaan Unsyiah dengan lisensi CC BY-NC-SA 4.0,
dokumen yang terdapat pada alamat web http://uilis.unsyiah.ac.id/unsyiana/collections/show/37 merupakan
dokumen terkendali, selain pada alamat web tersebut merupakan dokumen tidak terkendali.
Lampiran
JUDUL: Risk Management
Kode : LAM-QM-01-02
Tanggal Efektif : 26 Maret 2018
No. Revisi : 0 Area : UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
Assessment
(10 Maret 2018) Treatment
(25 Maret 2018) No
Risk per Bidang
Impact Target
Rate Risk Rate
Prob Imp Rate Metode dan Tindakan Status Prob Imp
a b c d e f g h I j k l
3 Koleksi hilang A: koleksi yang hilang dapat
mengurangi Availability layanan
bagi pemustaka
62% 80% 50% Modifiacation: Staf menghubungi langsung
via telpon pemustaka yang belum melakukan
pembayaran denda dan mengganti koleksi
yang hilang
80% 25% 25% 6% 15%
4 Koleksi rusak A: kerusakan koleksi dapat mengurangi Availibility layanan bagi pemustaka
62% 25% 16% Modification: Staf pemeliharaan melakukan pengecekan pada rak secara berkala koleksi
yang rusak. Staf menginstruksikan pemustaka
agar meletakkan koleksi pada rak yang
tersedia
100% 25% 25% 6% 6%
5 Tag rfid rusak A: Tag RFID yang rusak mengurangi Availibility layanan bagi pemustaka
62% 80% 50% Modification: Staf sirkulasi menyerahkan koleksi yang rusak kepada bagian
pemeliharaan. Staf Pelayanan Teknis
melakukan penutupan Tag RFID pada koleksi.
100% 62% 25% 16% 16%
6 Keterlembatan pengembalian koleksi
A: pemustaka yang terlambat melakukan pengembalian koleksi dapat mengurangi Availibility layanan bagi pemustaka
62% 80% 50% Modification: Staf melakukan sinkronisasi data dengan UPT TIK terkait pemblokiran pengisian KRS online bagi pemustaka yang belum mengembalikan buku maupun belum melakukan pembayaran denda.
100% 25% 25% 6% 6%
7 Pemustaka yang tidak melakukan pembayaran denda
I: pemustaka yang tidak melakukan pembayaran denda
dapat mengurangi Integrity dari
data
62% 62% 38% Modifikasi: Staf user education menginformasikan kepada setiap MABA
7 Failed (kegagalan upload) karena besarnya ukuran file karya ilmiah,
A: kegagalan upload tugas akhir mempengaruhi Availability layanan bagi pemustaka
25% 25% 6% Modification: Staf menginformasikan secara rinci pedoman upload karya ilmiah kepada
pemustaka. Staf menunjukkan informasi yang
tersedia pada flyer yang berisikan tentang
proses upload tugas akhir
62% 25% 1% 0% 3%
8 Penggunaan NIM oleh pemustaka lainnya
disebabkan oleh Pemustaka
yang tidak teliti pada saat
melakukan login pada laman
ETD
I: pemustaka yang menggunakan NIM pemustaka
lainnya mengurangi Integrity
dari data
25% 25% 6% Modification: Staf mengarahkan pemustaka untuk memperbaiki pasword pada bagian digital corner
80% 25% 25% 6% 6%
9 Pemustaka melakukan upload tugas akhir milik orang lain
I: hasil upload tidak sesuai dengan pemustaka yang melakukan upload hasil tugas akhir orang lain mempengaruhi Integritiy data. C: kecurangan upload hasil tugas akhir juga mempengaruhi Confidentially pemustaka lainnya.
1% 80% 1% Modification: Pelaksaaan SOP oleh staf diperketat. Staf memastikan hasil upload sesuai dengan identitas pembuat surat keterangan bebas pustaka
A: pemustaka yang melakukan vandalisme terhadap koleksi
dapat mempengaruhi dan
mengurangi Availibility layanan
kepada pemustaka
1% 62% 1% Modification: Staf memastikan koleksi yang telah difotocopy oleh pemustaka dikembalikan dalam keadaan baik
62% 1% 25% 0% 0%
3 Kehilangan koleksi A: koleksi yang hilang dapat mengurangi Availability layanan bagi pemustaka
1% 62% 1% Modification: Staf yang berada pada bagian pengecekan barang keluar wajib melakukan pengecekan secara teliti untuk mencegah hilangnya koleksi
62% 1% 25% 0% 0%
4 Kehilangan kunci loker A: kunci locker hilang akan mengurangi Availability layanan untuk orang lain
1% 25% 0% Modification: Staf counter mengarahkan pemustaka kepada Ka. Bid. Layanan
Pemustaka terkait denda dan sanksi
80% 1% 25% 0% 0%
Sub Group L.11. Layanan Digital Corner
1 Antrian pemustaka yang panjang
A: antrian panjang akan
mengurangi Availability layanan
bagi pemustaka
62% 62% 38% Modification: Pelaksanaan SOP diperketat staf harus stand by dicounter
2 Kesalahan pengentrian data I: kesalahan pengentrian data mempengaruhi Integrity data koleksi
25% 100% 25% Modification: Staf entri data harus berhati-hati dan memastikan kembali lebih teliti dalam melakukan pengentrian data. Ka. Bid. Layanan Pemustaka melakukan final check terhadap hasil pengentrian data bibliografi
80% 25% 25% 6% 10%
3 Kesalahan encoding data I: kesalahan encoding data mempengaruhi Integrity data koleksi
1% 80% 1% Modification: Staf encoding data harus teliti dan seksama ketika melakukan encoding data dan Ka. Bid. Layanan Pemustaka melakukan final check keakuratan name tag koleksi yang di encode
100% 1% 25% 0% 0%
4 Kesalahan pemasangan label buku
I: kesalahan pemasangan mempengaruhi Integrity data koleksi
25% 62% 16% Modification: Ka. Bid. Layanan Pemustaka melakukan final check terhadap pemasangan label
Hak cipta dokumen ini dipegang oleh UPT Perpustakaan Unsyiah dengan lisensi CC BY-NC-SA 4.0,
dokumen yang terdapat pada alamat web http://uilis.unsyiah.ac.id/unsyiana/collections/show/37 merupakan
dokumen terkendali, selain pada alamat web tersebut merupakan dokumen tidak terkendali.
Lampiran
JUDUL: Risk Management
Kode : LAM-QM-01-02
Tanggal Efektif : 26 Maret 2018
No. Revisi : 0 Area : UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
Assessment
(10 Maret 2018) Treatment
(25 Maret 2018) No
Risk per Bidang
Impact Target
Rate Risk Rate
Prob Imp Rate Metode dan Tindakan Status Prob Imp
a b c d e f g h I j k l
1 Permintaan penyusunan
program dan kegiatan tidak
terencana
I: penyusunan program dan
kegiatan yang tidak terencana
mempengaruhi Integrity data
25% 62% 16% Modification: Staf PPS mempersiapkan dan
mengusulkan SPK diawal tahun. Staf PPS
membuat Plan kegiatan yang Valid diawal
tahun. Staf PPS memonitoring Realisasi
Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan
62% 25% 25% 6% 10%
2 Tidak adanya informasi tentang perubahan kebijakan menyangkut penyelenggaraan rencana Anggaran
I: perubahan kebijakan tanpa informasi sebelumnya mempengaruhi Integrity data
25% 62% 16% Modification: Staf PPS melakukan pengecekan update kebijakan secara berkala
62% 25% 25% 6% 10%
3 Revisi anggaran dan kegiatan seketika tidak terjadwal
I: revisi anggaran dan kegiatan yang tidak terjadwal mempengaruhi Integrity data anggaran
25% 80% 20% Modification: Staf PPS mengadakan rapat rutin dengan pimpinan terkait anggaran dan kegiatan. Staf melakukan revisi anggaran dan kegiatan secara berkala
62% 25% 62% 16% 17%
4 Kegiatan tidak terlaksanakan tepat waktu
A: kegiatan tidak terlaksana tepat waktu mengurangi Availibility pelayanan pemustaka
25% 62% 16% Modification: Staf PPS menginformasikan kepada seluruh kordinator kegiatan yang sudah direncanakan. Staf PPS mengintruksikan kepada setiap koordinator kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwalnya
Hak cipta dokumen ini dipegang oleh UPT Perpustakaan Unsyiah dengan lisensi CC BY-NC-SA 4.0,
dokumen yang terdapat pada alamat web http://uilis.unsyiah.ac.id/unsyiana/collections/show/37 merupakan
dokumen terkendali, selain pada alamat web tersebut merupakan dokumen tidak terkendali.
Lampiran
JUDUL: Risk Management
Kode : LAM-QM-01-02
Tanggal Efektif : 26 Maret 2018
No. Revisi : 0 Area : UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
Assessment
(10 Maret 2018) Treatment
(25 Maret 2018) No
Risk per Bidang
Impact Target
Rate Risk Rate
Prob Imp Rate Metode dan Tindakan Status Prob Imp
a b c d e f g h I j k l
1 Tidak semua rencana kerja
yang ditetapkan dapat
terlaksana dengan baik
A: rencana kerja yang tidak
terlaksana mengurangi
Availibility layanan pemustaka
25% 62% 16% Modification: Ketua Penjaminan Mutu
melakukan monitoring kegitan tahunan yang
telah direncanakan sebelumnya. Pimpinan dan
ketua Penjaminan Mutu melakukan evaluasi
pada akhir tahun terkait program kegiatan kerja perpustakaan yang telah ditetapkan.
25% 1% 25% 0% 12%
Sub Group V.4. Komunikasi Internal
1 Komunikasi tidak berjalan
dengan baik antara pimpinan
dan staf sehingga
menghambat pencapaian visi
dan misi
A: komunikasi yang tidak
berjalan baik mengurangi
Availibility layanan terhadap
pemustaka
25% 62% 16% Modification: Pimpinan mengadakan rapat
seluruh staf secara rutin minimal satu (1) kali
dalam sebulan. Ketua Penjaminan Mutu
memastikan setiap program kerja akan
dipublikasikan secara terbuka
1% 1% 25% 0% 15%
2 Staf tidak menginformasikan kepada pihak penjaminan
mutu terkait dikeluarkannya
Nota Tugas dari pimpinan
kepada staf yang
bersangkutan
I: tidak adanya pemberitahuan dari staf terkait nota tugas
mengurangi Integrity data
dokumen penjaminan mutu
62% 62% 38% Modification: Staf Tata Usaha menyerahkan nota tugas yang telah disahkan oleh pimpinan.
Staf penjaminan mutu menghubungi staf
terkait untuk segera melapor
1% 25% 25% 6% 38%
3 Tidak adanya catatan tentang hasil rapat berupa notulen
I: tidak adanya notulen mengurangi Integrity data dokumen hasil rapat
62% 62% 38% Modification: Ketua Penjaminan Mutu memastikan absensi dan notulen ready pada saat rapat. Pimpinan menanyakan hasil rapat sebelumnya pada Ketua Penjaminan Mutu
Hak cipta dokumen ini dipegang oleh UPT Perpustakaan Unsyiah dengan lisensi CC BY-NC-SA 4.0,
dokumen yang terdapat pada alamat web http://uilis.unsyiah.ac.id/unsyiana/collections/show/37 merupakan
dokumen terkendali, selain pada alamat web tersebut merupakan dokumen tidak terkendali.
Lampiran
JUDUL: Risk Management
Kode : LAM-QM-01-02
Tanggal Efektif : 26 Maret 2018
No. Revisi : 0 Area : UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
Assessment
(10 Maret 2018) Treatment
(25 Maret 2018) No
Risk per Bidang
Impact Target
Rate Risk Rate
Prob Imp Rate Metode dan Tindakan Status Prob Imp
a b c d e f g h I j k l
1 Tidak semua temuan yang
terjadi dapat diselesaikan
sesuai harapan
A: hasil temuan tidak
diselesaikan mempengaruhi
Availibility layanan terhadap
pemustaka
62% 80% 50% Modification: Ketua Penjaminan Mutu
melakukan evaluasi hasil temuan pada rapat
tinjauan manajemen pada waktu yang telah
ditetapkan.
80% 25% 25% 6% 15%
2 Tidak semua hasil tinjauan manajemen diselesaikan
sesuai waktu yang telah
ditetapkan
A: hasil tinjauan manajemen yang tidak selesai tepat waktu
mengurangi Availibility layanan
terhadap pemustaka
62% 80% 50% Modification: Ketua Penjaminan Mutu melaksanakan evaluasi secara berkala setiap
bulan pasca tinjauan manajemen. Ketua
Penjaminan Mutu menginformasikan hasil
rapat pada papan display pengumuman dan
membagikan setiap PIC hasil tinjauan
manajemen
80% 25% 25% 6% 15%
Sub Group V.6. Audit Internal
3 Audit internal tidak dapat
terlaksana sesuai dengan
ketentuan
A: audit internal tidak terlaksana
sesuai dengan ketentuan
mempengaruhi Availibility
layanan terhadap pemustaka
25% 80% 20% Modification: Pimpinan harus membentuk
dan mengesahkan tim audit. Ketua
Penjaminan Mutu memonitoring setiap
kegiatan audit internal agar berjalan dengan
baik sesuai dengan ketentuan
80% 1% 25% 0% 4%
4 Laporan hasil audit internal tidak selesai tepat waktu
A: hasil audit tidak selesai tepat waktu mengurangi Availibility layanan terhadap pemustaka
62% 80% 50% Modification: Ketua Audit melakukan verifikasi hasil kerja tim audit untuk penyelesaian laporan audit internal tepat waktu. Ketua Penjaminan Mutu dan ketua tim audit melakukan tindak lanjut laporan hasil audit sampai selesai.
Hak cipta dokumen ini dipegang oleh UPT Perpustakaan Unsyiah dengan lisensi CC BY-NC-SA 4.0,
dokumen yang terdapat pada alamat web http://uilis.unsyiah.ac.id/unsyiana/collections/show/37 merupakan
dokumen terkendali, selain pada alamat web tersebut merupakan dokumen tidak terkendali.
Lampiran
JUDUL: Risk Management
Kode : LAM-QM-01-02
Tanggal Efektif : 26 Maret 2018
No. Revisi : 0 Area : UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
Assessment
(10 Maret 2018) Treatment
(25 Maret 2018) No
Risk per Bidang
Impact Target
Rate Risk Rate
Prob Imp Rate Metode dan Tindakan Status Prob Imp
a b c d e f g h I j k l
3 Staf tidak memberikan data tepat waktu
I: data yang tidak diberikan
tepat waktu mengurangi
Integrity data perpustakaan
25% 62% 16% Modification: Staf penjaminan mutu
menginformasikan melalui papan
pengumuman dan media social (grup wa
Pustaka) secara rutin setiap akhir bulan
100% 1% 25% 0% 0%
Sub Group V.9. Tindakan Perbaikan dan Pecegahan
11 Tidak semua laporan
ketidaksesuaian dapat
terselesaikan dengan baik
A: laporan ketidaksesuaian tidak
terselesaikan dengan baik
mengurangi Availibility layanan
terhadap pemustaka
25% 80% 20% Modification: Ketua Penjaminan Mutu
melakukan pengumpulan keluhan, saran dan
kritik serta identifikasi komplain baik dari
pemustaka maupun dari staf
25% 25% 25% 6% 17%
2 Ketidaksesuaian yang telah diperbaiki kembali terulang
A: ketidaksesuaian yang diperbaiki kembali terulang mempengaruhi Availibility layanan terhadap pemustaka
25% 62% 16% Modification: Ketua Penjaminan Mutu mengontrol dan mengecek (survey/pengontrolan langsung) terhadap proses kerja yang telah diperbaiki. Ketua Penjaminan Mutu menetapkan tindakan koreksi yang diperlukan utuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian.
Hak cipta dokumen ini dipegang oleh UPT Perpustakaan Unsyiah dengan lisensi CC BY-NC-SA 4.0,
dokumen yang terdapat pada alamat web http://uilis.unsyiah.ac.id/unsyiana/collections/show/37 merupakan
dokumen terkendali, selain pada alamat web tersebut merupakan dokumen tidak terkendali.
Lampiran
JUDUL: Risk Management
Kode : LAM-QM-01-02
Tanggal Efektif : 26 Maret 2018
No. Revisi : 0 Area : UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
Assessment
(10 Maret 2018) Treatment
(25 Maret 2018) No
Risk per Bidang
Impact Target
Rate Risk Rate
Prob Imp Rate Metode dan Tindakan Status Prob Imp
a b c d e f g h I j k l
2 Kerusakan hardware A: kerusakan hardware
mengurangi Availibility layanan
terhadap pemustaka
80% 62% 50% Modification: Staf IT memonitoring peralatan
hardware. Pimpinan membeli perangkat
hardware yang baru
62% 25% 25% 6% 23%
3 Pencurian data kedalam database
C: pencurian data kedalam database mempengaruhi
Confidentiality data
perpustakaan
25% 100% 25% Modification: Staf IT membuat database aman dengan melakukan backup perhari.
100% 1% 25% 0% 0%
Sub Group VI.3. Pengembangan Aplikasi
1 Peretasan ke dalam sistem aplikasi
C: peretasan ke dalam sistem aplikasi mempengaruhi
Confidentiality aplikasi
perpustakaan
62% 80% 50% Modification: Staf IT menggunakan secutiry software yang up to date. Staf IT melakukan
perbaikan Bug yang terdapat pada aplikasi.
Staf IT memonitoring aplikasi yang berjalan
100% 25% 62% 16% 16%
2 Kerusakan software A: kerusakan software mengurangi Availibility layanan terhadap pemustaka
25% 100% 25% Modification: Staf IT membuat password yang sulit atau tidak mudah di tebak dan membackup software secara berkala. Staf IT melakukan pengecekan software secara berkala
100% 25% 25% 6% 6%
3 Keterbatasan peralatan A: keterbatasan peralatan mengurangi Availibility layanan terhadap pemustaka
62% 25% 16% Modification: Pimpinan membeli peralatan yang up-to-date. Staf IT melakukan pemeriksaan peralatan secara berkala.
62% 25% 25% 6% 10%
4 Ruang penyimpanan data yang terbatas (semakin besar)
A: ruang penyimpanan data yang terbatas mengurangi
Availibility layanan terhadap
pemustaka
62% 80% 50% Modification: Pimpinan melakukan pembelian untuk penambahan ruang penyimpanan data.