NUMERO DE PROYECTO : PPG002 No.DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACION: ( 01) No. DE PARTID DOCUMENTO SOPORTE CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO DESCRIPCION IMPORTE SUBTOTAL POR PARTIDA TIPO NUMERO FECHA 37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES $ 1 , 480 . 00 CARLOS ALDECOA DAMAS VIATICOS CARLOS ALDKOA DAMAS CIUDAD DE MEXICO. POR REUNION PARA LA FIRMA DEL 06 AL DEL CONVENIO ENTRE LA SEP Y EL CEE. DE FEHA 12 DE JUNIO DE 2018. {COMPROMISO PRESUPUESTAL UPGM/PPT0/088/18) $ 1,480. 00 NOTA: MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECI R VERDAD OUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOSDETALLADOS EN ESTA RELACION CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECI BIDAS LA DOCUMENTAC¡oN ORI GI NAL SO TE SE ENCUENTRA r LA P0UZA TIPO NUM. RESPONSABLE FECHA 1 1 ALCANCE LI QUI DO S 1,480. 00 IMPORTE CON LETRAS SON: (UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 001100 M.N.) POLITÉCNICA GOLFO UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL · g. p.o/"" - ORDEN DE PAGO PARAISO, TABASCO; A 26 OE JUNIO DE 2018 !oRDEN DE PAGO No.: 0352 COMPROBACION DE RECURSOS : CLC X FUENTE DE FINANCIAMIENTO :FEDERAL 1 1 CLASIFICACION FINANCIERA NOMBRE DEL PROYECTO :GASTOS DE OPERACIÓN CON RECURSOS DE LA APORTACION FEDERAL ORDINARIA DE ACUERDO AL PROGRAMA AMBI ENTAL DEL USO RACIONAL DE PAPEL Y CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 1 6 Y 17 DE L OS LINEAMIENTOS DE AUSTER I DAD DE LAUNI VERSIDAD RECTOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA GENERADORA DEL GASTO M.AP.CARLOS ALDECOA DAMAS MGI P.BEATRIZ GUTlERREZ VAZQUEZ • DIRECCIÓN DE FINANZAS M.A.P.CARLOS ALDECOA DAMAS RECTOR M. F. G. P. fJRGE CRUZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
20
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO …updelgolfo.mx/Inicio/Pdf/ProcedimientosITAIP/Segundo trimestre 2018/OP 0352...numero de proyecto: ppg002 no.dedocumentos queincluyen
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NUMERO DE PROYECTO : PPG002 No.DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACION: ( 01)
No. DE PARTID
D OCUMENTO SOPORTE CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO
DESCRIPCION IMPORTE SUBTOTAL POR
PARTIDA TIPO NUMERO FECHA
37504
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES
$ 1,480.00
CARLOS ALDECOA DAMAS
VIATICOS CARLOS ALDKOA DAMAS CIUDAD DE MEXICO. POR REUNION PARA LA FIRMA DEL 06 AL DEL CONVENIO
ENTRE LA SEP Y EL CEE. DE FEHA 12 DE JUNIO DE 2018. {COMPROMISO PRESUPUESTAL UPGM/PPT0/088/18)
$ 1,480.00
NOTA: MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD OUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOSDETALLADOS EN ESTA RELACION CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS
LA DOCUMENTAC¡oN ORIGINAL SO TE SE ENCUENTRA r LA P0UZA TIPO NUM. RESPONSABLE FECHA 1 1
ALCANCE LIQUIDO S 1,480.00
IMPORTE CON LETRAS SON: (UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 001100 M.N.)
POLITÉCNICA
GOLFO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
· g. p.o/"" - ORDEN DE PAGO
PARAISO, TABASCO; A 26 OE JUNIO DE 2018 !oRDEN DE PAGO No.: 0352 COMPROBACION DE RECURSOS : CLC X FUENTE DE FINANCIAMIENTO :FEDERAL 1
1 CLASIFICACION FINANCIERA NOMBRE DEL PROYECTO :GASTOS DE OPERACIÓN CON RECURSOS DE LA APORTACION FEDERAL ORDINARIA
DE ACUERDO AL PROGRAMA AMBIENTAL DEL USO RACIONAL DE PAPEL Y CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 16 Y 17 DE LOS LINEAMIENTOS DE AUSTER IDAD DE LAUNIVERSIDAD
RECTOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA GENERADORA DEL GASTO
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA OPERATIVOS F-10
Goblernodtl Elt•do de Ta basco
Núm. ( 007) Local Estado Pafs Extranjero (X ) () () ()
Fecha Ola Mes Al'lo
0'> 1 Ofi 1:10111 1
Ente público: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO Unidad Administrativa : RECTORIA Clave de la Unidad Administrativa : 040 Clave del Proyecto : PPG002 Partida Pptal.:37504
NOMBRE DEL COMISIONADO:._: CATEGORfA: Rector PRESENTE.
SUBTOTAL $ 1328.00 SUBTOTAL 152.00 TOTAL $ 1480.00
*En esta sección deberá registrar las erogaciones diarias. " *En esta sección debe registrarse cada uno· de los gastos efectivamente realizados, sin exceder los montos, máximos autorizados . 1 *DESCRIPCIÓN DE JUSTIFICACIONES ACEPTADAS
\_... 1.- El proveedor del servicio de alimentos es pequeño contribuyente y solo expide comprobantes en operaciones
superiores a $100.00 pesos M.N. 2.- En la localidad, no existen prestadores de servicios de hospedaje que expidan comprobantes fiscales . 3. El proveedor del servicio de transporte local (taxi, camión, combi, bici-taxi) es pequeño contribu comprobantes.
Declaro bajo protesta de decir verdad que los importes registrados en el presente documento fueron efectivamente erogados durante el periodo de la comisión.
DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C., RFC : TAS860404J80
SITIO® renida Capitán Piloto Aviador Carlos !Ón Gonzáles S/N, Col . Peñón de los 1ños, Peñón de los Baños , CP: 15520,
CDMX FACTURA
SERIE: A Folio: 41664
ugar de expedición: 15520 atos del receptor 'FC: UPG0610114WO LIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GOLFO DE MEXICO
omprobante Fiscal Digital por nternet OLIO FISCAL: 38' JB-76EB-4209 -81BF-00 5FB96415C ORMn DE PAGO: 01 Efectivo CHA EXPEDICION:14/06/18 04:15:22 PM
' ECHA CERTIFICACION : 018-06-14Tl6:15 :24 SO DE CFDI: G03 Gastos en general ETODO PAGO: PUE Pago en una xhibición EGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SI INES DE LUCRO
ANT UNIDAD DESCRIPCION
PRECIO UNITARIO TOTAL
t ' 'Ji'·
·' 1 1 " 11 1 1 ' ' 1 " 1 1 ' 1 1'' i l l •
TOKEN FACTURACIO 1534315947
E48 78111804
SERVICIO SERVICIO DE TAXI 315.00 315.00
SUBTOTAL
!VA EXENTO TOTAL
rescientos Quince Peso st _ ocumento es una mpresa de un CFDI úmero de serie del ce e sello digital: 00010000004088 úmero de se : del certificado de ello digi del SAT 0001000000405332712
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EFECTIVO
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306
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315
adena original del complemento de ertificación digital del SAT ll.liD385230B -76EB-4209-81BF -00E5F
ello Digital del Emisor 7HzmTvp4/BrU7NNDHTFC6IP1UYmmzh+l4b FKANEClpi/pNcyoyldqSfj4eyZKvT/ulX/ Nph4P9/nEp9XQpNm42LpjDgVNqcCNwDNLq xi8LZtLFUfQR2gASaUQ/Z+YED 5NbzJQuAz
1534315947
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" ,A .9J -- .9.'d
CAFE LA BLANCA S A
RFC:CBLS70125171
Tipo de Comprobante : 1 ·Ingreso Lugar de Expedición:06010 R gimen Fiscal: 601·General de Ley Personas Morales
Forma de pago Método de pago Moneda:
01• Efectivo PUE • Pago en una sola exhibición MXN ·Peso Mexicano
Follo Fecha
·14500 12/6/2018 13:13:52
Datos del cliente Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO R.F.C UPG0610114WO Uso CFDI: G03 ·Gastos en general Domicilio : CARRETERA FEDERAL MALPASO·EL BELLOTE KM. 171 No. S.N.,Monte Adentro, C.P. 86611, TABASCO, Tabasco, México
Cantidad Unidad Clave Clave Concepto 1 Valor Descuentos Impuestos Importe
Unidad SAT Producto/Servicio Descripción Unitario E48 • 90101501 · Consumo en 002 ·IVA -
1.00 Unidad de Restaurantes Restaurante 134.48 0.00 21.52 134.48 servicio
Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100
CFDI Relacionado : Tipo Relación: · CFDI Relacionado:
Serie del Certificado del emisor Follo fiscal No. de Serie del Certificado del SAT Fecha y hora de certificación
Subtotal Impuestos Trasladados
Total
0000100000040819S965 AOA5AE52 -ED56-4F80-8F79·EE1EF3ABBOEA 00001000000404486074 Junio 12 2018 • 13:13:58
134.48 21.52
156.00
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Sello Digital del CFDI cffUHzyBWoJWiwP36hiTQYfG6eNgk081eb m/Pqko92A65S+XIcMih6sRCPvBuEz6vPI08vloRgcFH+l RJPfnnShYGGJ9pVzCdNckiLMx+416yU OXaSs2PS8JnXdfqk8JhU6XaBnpRM6uZa7EbryiRXIBSP9s4v+V9p9q lwelcnYfUDk2VhohQaVCBUffist jtiGXgXOOF6mcqsmNcBsDOkOFpJhl x l//lqf5JLywazPtNu1uEchhKzSBH XD2U8A3VN06o7Nd97+9Í4Qk3546CpVjoOG32QUC491wia3usJXwt91PSF/YMzo9kwleziP3TSyVKCmZhuGZA ==
Sello del SAT JftOipBhW7E/vY3LOccRK3SzusqkahVQfFXSDSYeK+WtTqHJ9JvgvbRY6UJMdDYFYDZ7juJVzgyn0vAq TdcOwMR2FXNiuY3dX2xqWzgJ9/13fvVSN+6Z9u4ro84uxMixWzWqG3Dr6jNmGEid+MGfiSYbUDpBHcBT tktkbJzqM7z6SrdzpmbgGG+SzUwOjKdy91HptUUxt+zNxJi5wd/TOUhK9JkND+wRcayJDEZERzKPhGuV q7grY4MaZk2JgBJ99LSBDcbbxuCJFDOppGG1Eq3Avzztvlg02mD7GBa5fNygHd7jgq2HhTRbegbcKik9 fhTzllpenwWR/BoEidJMSw= =
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT II1.1IAOA5AE52-EDS6·4F80-8F79-EE1EF3ABBOEAI2018·06 12Tl3:13:58l MA50810247CO 1cffU HzyBWoJW iwP36hiTQYfG6eNgk081ebrQAq18m/Pqko92A65S+XIcMih6sRCPvBuEz6vPI08vloRgcFH +1RJPfnnShYGGJ9pVzCdNckiLMx+4i6yUbOXBSS2PS8JnXdfqk8JhU6XaBnpRM6uZa7EbryiRXIBSP9s 4v+V9p9qlwelcnYfUDk2VhohQaVCBUyEstHdjtiGXgXOOF6mcqsmNcBsDOkOFpJhlxl/ /lqfSJLywazP tNuluEchhKzSBHXD2U8A3VN06o7Nd97+9J4Qk3546CpVjoOG32QUC491wia3usJXwt91PSF/YMzo9kwl eziP3TSyVKCmZhuGZA== 10000100000040448607411
WINGS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V. EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Folio Fiscal: No. Serie. Cert. SAT: Fecha de Certificación : Fecha de Emisión: Núm. de Certificado : Serie : Follo:
Datos del Cliente :
9FF93C02-8B9F-4F 32·B038-00B5137032F5
00001000000404347791 14/06/2018 04:21:52 PM
2018-06- 14T16:20:50
00001000000403977035 WSALA
80596
Domicilio Fiscal: HAVRE 30 JUÁREZ , CUAUHT(;MOC, CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición: CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SIN LOC.1 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS ,AEROPU ERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.VENUSTIANO CARRANZA .CIUDAD DE MEXICO, MExiCO C.P ·15620
Nombre:
R.F.C .:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO UPG0610114WO Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL
AVIIO dt PnvtQded· "CMR. S.A 8 dt C.V t1 et I'IJPQnllb4t del trala.m.rtto cM lut diiOI ptrtOnl ltl, IOt CUiltl requtrlmol par tmltlf le pttMnlt faetur1 '1 cumplr con 111d11poM:Ionet ftsct l
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J,M uc .v. nr .CHGCJU4lJ OU Havíe 30 Col . Juarez C P . 06600
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55.00 75.00
iñ,·-52-·/'1. "•r'· o4t::· j•r, 2 8 -- _L._
1 Caldo T1alpe±o Propina
89.00 6.00 station 5 .....-·-
-· sa1o '--¡• 1 \j ,........-
\ Co:lSOi"1' , ,o'ét,. 1 Cald • C\ 1 ' .l
Propma TCred l; e. Efec ···-
Sub oto:: Propina Pagos·. . ChaP9e u ;,_e ------------ . - S QE..
5S.'I0 í5.0 59.00 6.00
4 ..00 sco.oo , 1 ('\!')
l2 .. 31-E-.-0-C---
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TCred Linea 41.00 Efectivo 500.00 Subtotal 219 .00 Propina 6 . •J Pagos: 225.GJ Change Due 316.00
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.It Doscipntos vei nte y clnco pesos 00/100 M.N. W 1 ngs Sala A Capitan Garlas Leen Gcnzalez N Loe 1 pto Internacional Salas
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Agtc Internacional Cd de Mexico CP15ó20 Venustiaro Carranza Cm1X Comentarios Tel. email: [email protected] **D*A*T*O*S**P*A*R*A**F*.*4C*T*U*R*.**E*L*E*C*T*R*O*N*I*C*A* Se expide CFDI en el momento de su consumo o puede generarlo en http://facturacion.cmr.mx
Sucursal: 0156 Ticket: 945 Fecha : 2018-06-12 Monto pagado: $225.00
****DUDAS SOBRE FACTURACION***** Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931 Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm facturae1ectronica@cmr .mx ***********F*O*O*D*Y**R*E*\M*R*D*S****** *** Recueida que solo puedés
acumular tus Puntos Foody al momento de pagar en restaurante
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 14/6/2018
Nombre o razón social del emisor
RFC del receptor
Nombre o razón social del receptor
RFC del emisor
ESP ECIALISTAS EN ALTA UPG0610114WO UNIVERSIDAD EAC8504236US
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ESP ECIALISTAS EN ALTA COCINA , S.A. DE C.V . EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Folio Fiscal: No. Serie. Cert. SAT: Fecha de Certificación : Fecha de Emisión: Núm. de Certificado : Serie : Follo:
C317C83B·1814-'IE63-AEBA·B9371 A3000EO
00001000000404347791 14/06/2018 04:35:03 PM
20 16-06-14T16:33 :59
00001000000403977035 WSN..A
80600
Domicilio Fiscal: HAVRE 30 JUÁREZ , CUAUHTéMOC, CIUDAD DE MéXICO MéXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición: CAPITAN CARLOS LEON GONZAI.EZ SIN LOC. 1 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS,AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA , CIUDAD DE MEXICO, MExiCO C P'15820
Datos del Cliente
Nombre:
R.F.e.: UNIVERSIDAD POLITECNICA UPG0610114WO
DEL GOLFO DE MEXICO
Uso de CFDI:
GASTOS EN GENERAL
Cantidad
Unidad de
Descuento Precio
• Descripción Medida IVA Unitario Total
.JO CONSUMO SEGÚN FOLIO 959 DE FECHA 12/06/2018 E48 $6.76 $42.24 $42 .24
Cadena Original del complemento de certificación digita l del S.A.T.: IJ1.1IC317C63B-1614-4E63-AEBA·B9371 A30DOED12016-06· 14T16:35:03IFSic2NIEvUdjVIomo8K1uleTls/sWGNb15ArRgrD+aOf38uH6jCulonu/GAjUmFvuaWd5FcJwBcBUICF3pt OdyFZyFY5KoG7GwgQKg3EzJqx6 16MRvTM16SMtSK7rC562SIVn/g9H06X6g7JKw6DANf9jN3vllh+zpTsn6Xolypthg/ vvHwq73M2ZIVBsnKxjq/cupG6 1+1h9bYKGqBSAsKjmE8/RYHzohne1 dW82jw1 no/WzíbpAYAVBTwhC2th iHaeGHNNPC Ouco8ebNNm5bp6q4JCK8FPZFuGyskg9Dym3b6QyyGGJRZbG5SWPW1Bu6wDJcKL381SPfCgPDAIAg=•i0000100000 040434779111
AvlsodePI!vlddod: "CMR. SA.B. cM C.V 11 t4 rttPOfllllblt tratamlenlo de IUI dlltOI pet'IOnal4tt , k>l eueln requerlmot 1)111 tmftlr la prtHnlt factura y cumplr con tlt dlsposldonet ntclltt
COCINA, S.A. DE C.V. POLITECNICA DEL GO LFO DE MEXICO
Folio fiscal
Fecha de expedición
Fecha certificación
PAC que certificó
SAT
C317C83B- 1614-4E63-
2018-06- 14T16:33:59
2018-06-
BUZ0211 07UGO AEBA -B9371A30DOED 14T16:35:03
.·otal del CFDI
Efecto del
Estado CFDI
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btotal 49.00 Ppgos: 49.00 Change Oue 1.00
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Cuarenta y nueve pesos 00/1"00 M.
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W ings Sal a A • Capitan Carlos Lean Gonzalez S/N Loe 1 Apto Internacional Salas A¡::¡to Internacionc.l Cd de 1exico CP15620 Venustiano Carranza CDHX Comentarios Tel. email: [email protected] ******************************** DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA Se expide CFDI en el momento de su consumo o puede geherarlo en http://facturacion.cmr.mx -------- ------------- --------- Sucursal : 0156 Ticket: 959 Fecha: 2018-06-12 1onto pagado: $49.00
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Este documen to es una representación Impresa de un CFDI.
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ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA , S.A. DE C.V . EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONA S MORALES
Folio Fiscal: No. Serie. Cert. SAT: Fecha de Certificación : Fecha de Emisión: Núm. de Certificado : Serie : Follo:
Datos del Cliente:
ODBE5EBE-751F-4982-A212.07CF1E1EECD3
00001000000404347791 14106/2018 04:43:14 PM
20 16..06-14T16 :42:10
00001000000403977035 WSALA
80604
Domicilio Fiscal: HAVRE 30 JUÁREZ, CUAUHT MOC, CIUDAD DE M XICO M¡;XICO C.P.:06600
Lugar de Expedición: CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SIN LOC.1 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS ,AEROPUERTO INTERNACIONAL OE LA CIUOAO OE MEXICO. VENUSTIANO CARRANZA ,CIUOAO OE M XICO,M ICO C.P I5820
Nombre : R.F.e.:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO UPG0610114WO Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL
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FOODY REWARDS Recuerda que solo Quedes
acumular tus Puntos Foody al momento de pagar en restaurante
2 archivos adjuntos (95 KB) )Q0014500.xml ; F0000014500 .pdf ; 1mo archivo adjunto envío Factura de comprobación de gastos por concepto de viaticos !: Cate LaBianca <[email protected] .mx> viado: miércoles, 13 de junio de 2018 01:06 p. m. ra: [email protected]; [email protected] unto: Factura 14500 _l ENTE C: UPG0610114WO zón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO