UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL QW PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL PUENTE RANCHO – MONOPAMPA, HUÁNUCO, PACHITEA - HUÁNUCO EJECUTOR : RODRÍGUEZ EUGENIO, Jhely Valery ASESOR : Ing. BETETA ALVARADO, Víctor Manuel FECHA DE INICIO : 11 de mayo de 2017 FECHA DE CULMINACIÓN : 10 de agosto de 2017 TINGO MARÍA-PERÚ 2018
98
Embed
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA · 1) Registros de accidentes de trabajo de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL
QW
PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL PUENTE
RANCHO – MONOPAMPA, HUÁNUCO, PACHITEA - HUÁNUCO
EJECUTOR : RODRÍGUEZ EUGENIO, Jhely Valery
ASESOR : Ing. BETETA ALVARADO, Víctor Manuel
FECHA DE INICIO : 11 de mayo de 2017
FECHA DE CULMINACIÓN : 10 de agosto de 2017
TINGO MARÍA-PERÚ
2018
1
ÍNDICE
Página
I. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1
1.1. Objetivo general ................................................................................ 2
CAL.TARATA NRO. 160 INT. 5 LIMA - LIMA - MIRAFLORESOTRAS ACTIVIDADES DE
SERVICIO
Marcar (X)
6. Inducción 7. Entrenamiento 8. Capacitación 9. Simulacro de Emergencia
REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA
REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA
1. Razon Social o Denominacion Social 3. Domicilio (dirección, distrito,departamento, provincia)4. Tipo de actividad
economica
5. N° trabajadores en el
centro Laboal
51
Anexo 2. Recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo
52
53
Anexo 3. Examen de inducción
54
55
Anexo 4. Examen de manejo defensivo
56
57
Anexo 5. Formato de registro de charlas de inicio de jornada
Versión Fecha
2 27/02/2017
Revisado Aprobado
RED C - RED
SSOMAAD
2. RUC:
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
15. Nombre del Capacitado o Entrenado 16. N° DNI 17. Área/Frente
6. Charla de 5 min. 7. Charla de Stop 8. Reunión Grupal 9. Reunión Master
10. Tema:
11. Fecha
12. Nombre del Capacitador o
entrenador
13. N° Horas
18. Firma 19. Observaciones
14. DOCUMENTOS
Marcar (X)
REGISTRO DE CHARLAS Y/O REUNIONES
REGISTRO DE CHARLAS Y/O REUNIONES
1. Razon Social o
Denominacion Social.3. Domicilio:
4. Tipo de actividad
economica:
5. N° trabajadores en el
centro Laboal
RESPONSABLE DEL REGISTRO
58 Anexo 6. Formato de checklist de oficina
Versión Fecha
1 23/03/2017
Revisado por: Aprobado por:RED C - RED
SSOMAAD
A M B
Luces de emergencia
Observaciones:
Clasi ficación de las condiciones subestándar identi ficadas:
* En caso de disconformidad llenar los siguientes recuadros
Condición IdentificadaClasificación
Corrección / Acción correctiva Responsable
Fecha Programada
de Cumplimiento
SeguimientoSi No
Orden y Limpieza
Equipos eléctricos en correctas condiciones
Tomas eléctricas en buen estado, completamente operativos
PUNTOS A VERIFICAR
Cableado y tomas de los aparatos eléctricos no están
sobresaturados
Área señalizada como zona de NO FUMAR, COMEDOR,
otros
Recipientes de basura en buen estado vaceados con
frecuencia
Iluminación suficiente
B: Bajo: La corrección / acción correctiva deberá ser
completada antes de dos semanas.
Ventilación suficiente
Extintores señalizados en un lugar de fácil acceso sin
obstrucciones
Los materiales inflamables se encuentran alejados de
fuentes de calor
Otros
A: Alto: La corrección / acción correctiva deberá ser tomada
de inmediato y ser terminada antes de las 24 horas.
M : Medio: La corrección / acción correctiva deberá ser
completada antes de 72 horas.
LUGAR:
PROYECTO:
CHECK LIST DE OFICINA
Inspeccionado por:
Nombre y Cargo:
Firma: :Fecha
Responsable del área:
Nombre y Cargo:
Firma: Fecha:
59 Anexo 7. Formato de check list de almacén
Versión Fecha
1 23/03/2017
Revisado por: Aprobado por:
RED C - RED
SSOMAAD
PROYECTO:
LUGAR:
A M B
Ventilación adecuada
FECHA:
Clasi ficación de las condiciones subestándar
identi ficadas:
B: Bajo: La Corrección y/ó acción correctiva deberá ser
completada antes de dos semanas.
Ventilación adecuada
Cubierta o Techo en buenas condiciones
Otros
Compatibilidad de productos peligrosos
A: Alto: La Corrección y/ó acción correctiva deberá ser tomada
de inmediato y ser terminada antes de las 24 horas.
M : Medio: La Corrección y/ó acción correctiva deberá ser
completada antes de 72 horas.
ÁREA DE ALMACENAMIENTO HERRAMIENTAS
Orden y Limpieza
Clasificados correctamente
Extintores distribuidos y señalizados adecuadamente
Avisos de Seguridad
Cilindros llenos o vacíos en posición vertical
ARÉA DE ALMACENAMIENTO DE
MATERIALES PELIGROSOS
Otros
Botiquín de primeros auxilios
Extintor cercano
Estantes adecuados, altura y capacidad apropiada para
almacenar
Depósitos de basura
Alrededores libre de objetos de aceites y grasas, material
inflamable, etc.
Recipientes claramente rotulados
Si
Orden y Limpieza
Accesos Libres y Seguros
Conexiones eléctricas, puesta a tierra
INSTALACIONES EN GENERALFecha Programada
de Cumplimiento
Condición IdentificadaClasificación
Corrección y/ ó Acción correctiva SeguimientoResponsable
Observaciones:
Limpieza de servicios higiénicos
Area señalizada
Señales de seguridad: MSDS, Rombo NFPA, no fumar
Extintor cercano
Otros
Identificación / Etiquetas
CHECK LIST DE ALMACÉN
Iluminación adecuada
No
* En caso de disconformidad llenar los siguientes recuadros
Inspeccionado por:
Nombre y Cargo:
Firma: :Fecha
Responsable del área:
Nombre y Cargo:
Firma: Fecha:
60
Anexo 8. Formato de orden y limpieza “5s” de oficina
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.2.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
DESPEJAR0
ORDENAR0
LIMPIAR0
ESTANDARIZAR0
DISCIPLINA0
FECHA
AD
Área /
Proceso:
Sección /
Frente:
OFICINAS
FORMATO DE ORDEN Y LIMPIEZA
“5S”
1 24/03/2017
Revisado
ITEM A EVALUAR
No existen documentos obsoletos e innecesarios
41 3
DESPEJAR
VERSION
Sólo existe mobiliario previsto
RED C -
RED SSOMA
Sede /
Proyecto
Lugar:
Fecha:
Valores asignados
No existen materiales innecesarios
Archivos o carpetas estan identificados
Documentos estan debidamente archivados
Lo necesario esta identificado, almacenado adecuadamente
Objetos, materiales en su sitio
Cables u otros similares, no estan sueltos
LIMPIAR
Estado de pisos, paredes, techos y ventanas
PUNTAJE PARCIAL
Grado de limpieza del área
Grado de limpieza del Kitchenette
Grado de limpieza de los servicios higiénicos
Grado de limpieza de los muebles (escritorio, archivadores u otros)
ESTANDARIZAR
Hay instrucciones claras de orden y limpieza
PUNTAJE PARCIAL
Se aplican los 3 ítems anteriores
Hay estandarización de los mecanismos de control visual en el área (Señalética)
Existen sitios o lugares definidos para los materiales, útiles u otros
Los niveles de iluminación, ruido, vibraciones u otros están establecidos
DISCIPLINA
PUNTAJE PARCIAL
FIRMA DEL EVALUADO
Se aplican los 4 ítems anteriores
PUNTAJE PARCIAL
Se hace orden y limpieza de forma sistemática
Grado de cumplimiento de las acciones de mejora programadas
NOTA FINAL:
FIRMA DEL EVALUADOR
OBSERVACIONES:
NOMBRE DEL EVALUADOR
NOMBRE DEL EVALUADO
Hay reconocimiento por las mejoras
Cumplimiento del personal con las reglas establecidas
Aprobado
ORDENAR
2
N° asistentes
No hay cables, paquetes y objetos en áreas de circulación
No hay exceso de materiales en los muebles
PUNTAJE PARCIAL
0
5
10
15
20DESPEJAR
ORDENAR
LIMPIARESTANDARIZAR
DISCIP LINA
61
Anexo 9. Formato de orden y limpieza “5s” de almacén
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.2.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
DESPEJAR0
ORDENAR0
LIMPIAR0
ESTANDARIZAR0
DISCIPLINA0
NOMBRE DEL EVALUADO FIRMA DEL EVALUADO
NOMBRE DEL EVALUADOR FIRMA DEL EVALUADOR
PUNTAJE PARCIAL
NOTA FINAL:
OBSERVACIONES:
Hay reconocimiento por las mejoras (reflejada por reconocimiento de externos y/o evidenciada en
campo)
Cumplimiento del personal con las reglas establecidas
Se hace orden y limpieza de forma sistemática
Grado de cumplimiento de las acciones de mejora programadas (Evidenciada en campo)
PUNTAJE PARCIAL
DISCIPLINA
Se aplican los 4 ítems anteriores
Hay estandarización de los mecanismos de control visual en el área (Señaletica)
Los niveles de ruido, vibraciones, polvo u otros están establecidos
Hay instrucciones claras de orden y limpieza (Todo nivel)
Existen sitios o lugares definidos para los materiales, herramientas u otros
PUNTAJE PARCIAL
ESTANDARIZAR
Se aplican los 3 ítems anteriores
Control de acumulación de polvo en las actividades
Grado de material acumulado (Desmonte)
Grado de segregación correcta de Residuos Sólidos.
Grado de limpieza de los servicios higiénicos (Baños químicos)
PUNTAJE PARCIAL
LIMPIAR
Grado de limpieza del área de trabajo (Veredas, bermas, pistas, etc.)
No hay elementos de máquinas, equipos; cables sueltos
Los contenedores de herramientas, materia prima u otros estan en su sitio
Las herramientas, equipos, materiales están identificados
No hay objetos sobre o debajo de estantes o equipos
PUNTAJE PARCIAL
ORDENAR
Las herramientas, equipos, materiales están en el sitio establecido
Sólo existe equipos, herramientas previstas
No hay cables, mangueras, tuberias u otros similares en áreas de circulación
No existen equipos, herramientas y materiales innecesarios
No existe en estantes, repisas, cosas innecesarias
DESPEJAR
No existen objetos innecesarios, chatarra y residuos en el piso
Sección / Frente:
ITEM A EVALUARValores asignados
1 (-) 2 3 4 (+)
1 10/10/2016
Revisado
Lugar: N° asistentes
Sede /
Proyecto
Área /
Proceso:
AprobadoFORMATO DE ORDEN Y LIMPIEZA
“5S”
VERSION FECHA
RED C - RED
SSOMAAD
Fecha:
0
5
10
15
20DESPEJAR
ORDENAR
LIMPIARESTANDARIZAR
DISCIP LINA
62 Anexo 10. Formato de inspecciones internas de SSOMA
FECHA
27/02/17
Aprobado
AD
2. RUC 20600701216TIEMPO DE LEVANTAMIENTO DE LA
OBSERVACIÓN
5. NÚMERO DE TRABAJADORES
EN EL CENTRO LABORAL
7. FECHA DE LA INSPECCIÓN
12. OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN
Lugar A M B
NOMBRE
FIRMA
Responsable de la
implementación de
las medidas de
control
Fecha Programada
de Cumplimiento
Comentarios
(Estado de cumplimiento, verificación, reprogramación de fecha, sustentos, etc. según
aplique)Descripción de la observación
(Acto y/o Condición Observada)
Foto
(opcional)
13. Resultado de la Inspección 15. Conclusiones y Recomendaciones
Medidas de Control
(Corrección y/o Acción Correctiva)
* PLANEADA, NO PLANEADA Y OTROS
ESTE FORMATO ESTA ADECUADO A LAS DIRECTIVAS DE LA RM 050 - 2013 - TR.
FIRMA DEL
INSPECTOR /
INSPECTORES
8. RESPONSABLE(ES) DEL ÁREA
INSPECCIONADA
14. (*) Las medidas de control se refieren a correcciones ó acciones inmediatas y/o acciones correctivas/preventivas. Los hallazgos con Nivel de Riesgo "A" se tratarán en el Registro de Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora.
Ítem
Nivel de Riesgo
9. RESPONSABLE(ES) DE
LA INSPECCIÓN
4. TIPO DE ACTIVIDAD
ECONOMICA
10. HORA DE LA INSPECCIÓN
DATOS DE LA INSPECCIÓN
6. ÁREA INSPECCIONADA
REVISADO
RED C/ RED SSOMA
CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL 3. DOMICILIO CAL.TARATA NRO. 160 INT. 5 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
DATOS DEL EMPLEADOR
CONSECUENCIA DEL RIESGO
REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE2
VERSION
1. RAZON SOCIAL DEL
EMPLEADOR
11. TIPO DE INSPECCIÓN (*)
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO
ALTO
Mucha probabilidad de Lesión parcial o
total en forma permanente / Impacto
irreversible sobre el medio ambiente.
La acción correctiva y/o corrección deberá ser
tomada de inmediato y ser terminada antes de
las 24 horas.
BAJO
Poca probabilidad de: Lesión leve temporal
/ Impacto leve o temporal sobre el medio
ambiente
La acción correctiva y/o corrección deberá ser
completada antes de 3 semanas.
MEDIO
Moderada probabilidad de: Lesión parcial o
temporal / Impacto reversible sobre el
medio ambiente
La acción correctiva y/o corrección deberá ser
completada antes de las 72 horas.
63
Generación de ruido Contaminación acústica
Contaminación del sueloGeneración de residuos sólidos no peligrosos
Agotamiento de recursoConsumo de combustibleGeneración de residuos sólidos peligrosos
Consumo de Papel Agotamiento de recurso
Contaminación del suelo
Agotamiento de recursos
Contaminación del agua
Agotamiento de recurso
Potencial derrame de sustancias químicas Contaminación del suelo
Consumo de energía eléctrica
Contaminación del aire
ANALISIS DE AMBIENTE Y TRABAJO SEGURO (A.A.T.S)
DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O TAREA UBICACIÓN EXACTA /tramo, progresiva HORA DE INICIO
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP)
Versión
PROYECTO: ÁREA / FRENTE / GRUPO DE TRABAJO FECHA
Fecha
2 10/02/2017
Revisado Aprobado
RED C - RED SSOMA AD
HORA FINAL
MARCAR S (SI), N (NO), B (BUENO), M (MALO), N/A (NO APLICA) SEGÚN CORRESPONDA. MARCAR SI, NO, N/A (NO APLICA), SEGÚN CORRESPONDA.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAEQUIPOS Y/O MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO
1. Trabajo en altura
4. Trabajo de emergencia vial
3. Trabajo en caliente
2. Excavación y/o Zanja (Mayores a 1.80 mt.)
1. Mallas de seguridad.
2. Cintas de seguridad
3. Linea de vida
4. Conos de seguridad
SOLO ESTA PERMITIDO EL USO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NORMADAS
6. Amoladoras
7. Serruchos, sierras
8. Cinceles
9. Comba
10. Martillo
6. Rodillo VLAP6. Parantes
9. Paletas de PARE y SIGA
RIESGO POTENCIAL PROCEDIMIENTO SEGURO - MEDIDAS DE CONTROL
1 1 1 1
ETAPA DEL TRABAJO / PASOS DE LA TAREA PELIGRO
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8
9 9 9 9
LESIONES SERIASLESIONES
GRAVES
10 10
8 8
ASPECTO AMBIENTAL
ALGUMOS EJEMPLOS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN EL PROYECTO
ASPECTO AMBIENTAL
10 10
DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO (N.R.)
IMPACTO AMBIENTAL
OCASIONAL BAJO BAJO MEDIO
SEVERIDAD DE CONSECUENCIAS
LESIONES LEVES IMPACTO AMBIENTAL
POCO
FRECUENTEBAJO MEDIO
PROBABILIDAD
DE OCURRENCIA
ALTO
Generación de efluenteFRECUENTE MEDIO ALTO ALTO
NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE O RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DE SSOMA
Generación de emisiones atmosféricas por
fuentes móviles
Intervención a zonas naturales Pérdida de Biodiversidad
Fuga de gases Daño a la capa de ozono
Consumo de agua
RIESGO BAJO
(R. B.) Trabajo sin restricciones
RIESGO MEDIO
(R. M.) Trabajo con supervision regular
RIESGO ALTO
(R. A.)
Trabajo con supervision permanente,
procedimiento especifico, capacitación. NOMBRE Y FIRMA DEL CAPATAZ Y/O LIDER DE GRUPO
19. Motoguadaña
20
21
22
1. Excavadora
2. Cargador frontal
3. Volquete
4. Cisterna
5. Motoniveladora
12. Retroexcavadora
5. Cilindros de seguridad
18. Vibradora de concreto
13. Minicargador
14. Vibropisonador
15. Plancha compactadora
16. Motoguadaña
7.Tranqueras
17. Mezcladora
8.Letreros informativos
10
11
7. Camión imprimador
8. Gravilladora
9. Rodillo tandem
10. Rodillo neomático
11. Barredora mecánica
1. Casco de seguridad
2. Lentes de seguridad
3. Zapatos de seguridad
4. Barbiquejo
5. Chaleco reflectivo
6. Arnés Integral
7. Respiradores
8. Guantes
9. Protectores de oído
10. Mandil de cuero
11. Caretas
1. Pala
2. Pico
3. Barreta
4. Rastrillo
5. Escalera
11. Bugui y/o
carretilla
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
5. Trabajo en talud inestable
7
8
9
10
6. Trabajo en vía angosta
11
64
ETAPA DEL TRABAJO / PASOS DE LA TAREA MEDIDAS DE CONTROLIMPACTOS
NOMBRES Y APELLIDOSOCURRENCIA
(sin novedad o describa la lesión)DNI
1
2
FIRMA
3
4
17
18
19
20
NOMBRES Y APELLIDOS
11
12
13
14
15
16
7
8
9
10
DNI
6
5
FIRMA
ASPECTOS
NOTAS IMPORTANES A TOMAR EN CONSIDERACION:
1. DE INCOPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ
ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR SE PODRA REALIZAR SIN AATS.
3. EL AATS. CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL AATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO .
65 Anexo 11. Formato de verificación de botiquín de los establecimientos del C.V.S.C.
Fecha
27/02/2017
Aprobado por:
AD
Nombre del proyecto Fecha ______________________
Área/Grupo de trabajo
Responsable del Botiquin Firma ______________________
Guantes quirúrgicos esteri l i zados 7 1/2 ( pares)
Alcohol de 70o de 120 ml
Jabon antiseptico
Gasas esteri l i zadas fraccionadas de 10 cm x 10 cm
67 Anexo 13. Formato de inspección de extintores
CARGO: AREA/GRUPO DE TRABAJO: FECHA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
CALIFICACIÓN (según NTP 833.030 2012 Extintores portatiles. Servicio de inspección, mantenimiento, recarga y prueba
hidrostática. Rotulado)
MA
NO
ME
TR
O C
ON
PR
ES
ION
INA
DE
CU
AD
A Y
/ O
DA
ÑA
DO
CA
RE
CE
/ I
LE
GIB
LE
ET
IQU
ET
A D
E R
EC
AR
GA
CA
RE
CE
/ I
LE
GIB
LE
PIC
TO
GR
AM
A D
E F
OR
MA
DE
US
O
CA
RE
CE
/ I
LE
GIB
LE
PIC
TO
GR
AM
A
DE
CL
AS
E D
E F
UE
GO
MA
NG
UE
RA
DA
ÑA
DA
O A
US
EN
TE
TO
BE
RA
, PIT
ON
O P
IST
OL
A
DA
ÑA
DO
O A
US
EN
TE
MA
L U
BIC
AD
O
CA
PA
CID
AD
AG
EN
TE
CÓ
DIG
O
INSPECCIÓN DE EXTINTORES
Fecha
23/02/2017
Aprobado por:
AD
CL
AS
E
FE
CH
A Ú
LT
IMA
RE
CA
RG
A
AC
CE
SO
OB
ST
RU
IDO
NO
ID
EN
TIF
ICA
TIP
O D
E C
AR
GA
,
N. D
E P
AR
TE
Y/
O L
A C
ON
CE
NT
RA
CIO
N
DE
L A
GE
NT
E D
EL
AG
EN
TE
IGN
IFU
GO
AC
TIV
O
MA
NIJ
A D
E A
CA
RR
EO
Y/
O P
AL
AN
CA
DE
AC
TIV
AC
ION
DE
CA
BE
ZA
L O
PIS
TO
LA
AU
SE
NT
E O
DA
ÑA
DA
OT
RO
S (
esp
eci
fica
r)
……………………………………………………………
AB
RA
ZA
DE
RA
O S
UJE
TA
DO
R D
E
MA
NG
UE
RA
IN
AD
EC
UA
DO
DA
ÑA
DO
O A
US
EN
TE
OT
RO
S (
esp
eci
fica
r)
……………………………………………………………
CO
LG
AD
OR
AU
SE
NT
E
O I
NA
DE
CU
AD
O
ZO
NA
Y/
O E
XT
INT
OR
NO
NU
ME
RA
DO
S
Versión
2
Revisado por
RED C - RED SSOMA
Nota: LLENAR LA CALIFICACIÓN CON: SI: ; NO: ✓OBSERVACIONES:
INSPECCIONÓ:
N°
SIN
PA
SA
DO
R Y
/O
PR
EC
INT
O D
E
SE
GU
RID
AD
UB
ICA
CIÓ
N
68 Anexo 14. Formato de inspección de herramientas manuales
Version Fecha
2 23-02-17
Revisión Aprobado
RED C - RED SSOMA AD
Nombre del Proyecto/ Instalación:
Tipos de Herramientas: Lampas, picos, barretas, rastrillos, carretillas, martillos, combas, cinceles, destornilladores, alicates y otros.
B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA
B: BUENO
M: MALO
NA: NO APLICA O NO PROCEDE
Responsables del área Inspeccionada: Inspeccionado por:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES
Tornillo de
sujecion
Estado en
forma
generalObservaciones
Tipo de Herramientas
manuales
MangoCuñas/
SegurosMaterial Filo Hoja
Cabeza/
extremo
golpe
Fecha:
Área / Frente de Trabajo:
69 Anexo 15. Formato de inspección de herramientas eléctricas portátiles
Fecha
B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA
B: BUENO
M: MALO
NA: NO APLICA O NO PROCEDE
Responsables del área Inspeccionada: Inspeccionado por:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:
Nombre del Proyecto/ Instalación:
Área / Frente de Trabajo:
Version
2
Revisión
RED C - RED SSOMA
Fecha
23/02/2017
Aprobado
AD
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES
Continuidad a
tierraRotulación
Observaciones
Diametro de disco
(corte, esmerilado,
entre otros)Nombre del Equipo
EnchufesInterruptores
(Switches)Guardas Cables
Carcaza,
Mangos,etcConexiones
70 Anexo 16. Formato de inspección del almacén temporal de residuos (ATR)
VERSION FECHA
1 10/10/2017
REVISADO Aprobado
RED C - RED SSOMA AD
Buen
o
Regu
lar
Mal
o
1CELDA DE RESIDUOS
DE PAPEL Y CARTON
2CELDA DE RESIDUOS
METÁLICOS
3CELDA DE RESIDUOS
MADERA
4CELDA DE RESIDUOS
PELIGROSOS
5CELDA DE RESIDUOS
PLÁSTICOS
6 RAEE
NOMBRE
FIRMA
DATOS DEL EMPLEADOR
1. RAZON SOCIAL DEL
EMPLEADOR
Foto
(opcional)
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS (ATR)
2. RUC 3. DOMICILIO
Lugar
7. FECHA DE LA
INSPECCIÓN
12. OBJETIVO DE LA
INSPECCIÓN
DATOS DE LA INSPECCIÓN
6. ÁREA INSPECCIONADA
11. TIPO DE INSPECCIÓN (*)
4. TIPO DE ACTIVIDAD
ECONOMICA
10. HORA DE LA INSPECCIÓN
5. NÚMERO DE
TRABAJADORES EN
EL CENTRO
LABORAL
Fecha
Programada de
Cumplimiento
Comentarios
9. RESPONSABLE(ES) DE
LA INSPECCIÓN
Ítem
13. Resultado de la Inspección 14. Conclusiones y Recomendaciones
Responsable del
levantamiento de
observación
Estado de cumplimiento
Pend
ient
e
En p
roce
so
Cerr
ado
Descripción de la observación
(orden y
limpieza)
% de almacenamiento
de celda
Nota: Cuando el porcentaje de Almacenamiento de las celdas supere el 80% de su capacidad, se deberá programar su comercialización y/o disposición de final con la EPS-RS.
8. RESPONSABLE(ES) DEL ÁREA
INSPECCIONADA
* PLANEADA, NO PLANEADA Y OTROS
Observaciones
71
Anexo 17. Formato de registro de personal que pasa prueba de alcoholemia colectiva
Vers ión Fecha
2 23/02/2017
Rev. REDC /RED
SSOMA
Aprobado:
AD
N° EMPRESA CARGO HORA RESULTADO (g/l) FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NOMBRE: NOMBRE:
OBSERVACIONES
Esta actividad se realiza en cumplimiento a la ¨Política de No Alcohol y Drogas¨
V°B° RESPONSABLE DE SSOMA V°B° PRODUCCIÓN
LISTADO DE PERSONAL QUE PASA
PRUEBA DE ALCOHOLEMIA COLECTIVA
APELLIDOS Y NOMBRES
MÉTODO EMPLEADO
MODELO/ TIPO DEL EQUIPO
FECHA
LUGAR DE CONTROL
72
Anexo 18. Formato de reporte de actos o condiciones subestándar
Versión Fecha
2 23/02/2017
Revisado por: Aprobado por:RED C - RED
SSOMAAD
Cuadrilla/Tramo: Hora:
Código Código
Acto sub estándar Condición Sub estándar
Otros
Afectación al agua
Afectación del suelo
Afectación del aire
Afectación a la flora
Afectación a la fauna
Afectación al paisaje
Nombres y Apellidos del Observador:
Cargo:
Firma:
Nombres y Apellidos del Observado:
Cargo:
Firma:
Para uso exclusivo de SSOMA
¿ El reporte requiere una investigación adicional? Si No
Compromiso del Observado
Nota: en ambos casos marcar la sección que se ve
afectada
Pies
Sist. Respiratorio
Cabeza
Acción inmediata Correción/ Acción Mitigación Afectación ó afectación potencial Medio Ambiente
Oídos
Ojos y Cara
Tronco
Brazos
Mano
Piernas
Descripción de las Potencial No conformidad/ Acto y/o Condición Sub
estándar Partes del cuerpo que podría ser afectada
REPORTE DE ACTOS Y/O CONDICIONES SUBESTANDARES
Sede/ Proyecto: Fecha:
73
Versión Fecha
2 23/02/2017
Revisado AprobadoRED C - RED
SSOMAAD
Falta o deficiente colocación de dispositivos de seguridad(guardas u otros)
Condiciones Sub Estándar
Herramienta/ equipos/ materiales defectuoso
Diseño inadecuado del equipo o del trabajo
Falta o deficinete ilumincación en la zona de trabajo
Presencia de agentes nocivos en la atmósfera
Vehículo no autorizado o no correctamente equipado para el Traslado de Materiales
Deficiente estado de los sistemas de cierre ( cerraduras, pestil los, candados , otros)
Escaleras, andamios, plataformas en mal estado.
Superficies de trabajo en mal estado o resbalosas.
otros
Falta o deficiente colocación de dispositivos de seguridad(guardas u otros)
Condiciones Sub Estándar
Herramienta/ equipos/ materiales defectuoso
Diseño inadecuado del equipo o del trabajo
Falta o deficinete i lumincación en la zona de trabajo
Presencia de agentes nocivos en la atmósfera
Vehículo no autorizado o no correctamente equipado para el Traslado de Materiales
Peligrosos
Instalacioones defectuosas o sub estándares
Comunicación limitada
75 Anexo 19. Formato AATS
Generación de ruido Contaminación acústica
Contaminación del sueloGeneración de residuos sólidos no peligrosos
Agotamiento de recursoConsumo de combustibleGeneración de residuos sólidos peligrosos
Consumo de Papel Agotamiento de recurso
Contaminación del suelo
Agotamiento de recursos
Contaminación del agua
Agotamiento de recurso
Potencial derrame de sustancias químicas Contaminación del suelo
Consumo de energía eléctrica
Contaminación del aire
ANALISIS DE AMBIENTE Y TRABAJO SEGURO (A.A.T.S)
DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O TAREA UBICACIÓN EXACTA /tramo, progresiva HORA DE INICIO
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP)
Versión
PROYECTO: ÁREA / FRENTE / GRUPO DE TRABAJO FECHA
Fecha
2 23/02/2017
Revisado por: Aprobado por:
RED C - RED SSOMA AD
HORA FINAL
MARCAR S (SI), N (NO), B (BUENO), M (MALO), N/A (NO APLICA) SEGÚN CORRESPONDA. MARCAR SI, NO, N/A (NO APLICA), SEGÚN CORRESPONDA.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAEQUIPOS Y/O MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO
1. Trabajo en altura
4. Trabajo de emergencia vial
3. Trabajo en caliente
2. Excavación y/o Zanja (Mayores a 1.80 mt.)
1. Mallas de seguridad.
2. Cintas de seguridad
3. Linea de vida
4. Conos de seguridad
SOLO ESTA PERMITIDO EL USO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NORMADAS
6. Amoladoras
7. Serruchos, sierras
8. Cinceles
9. Comba
10. Martillo
6. Rodillo VLAP6. Parantes
9. Paletas de PARE y SIGA
RIESGO POTENCIAL PROCEDIMIENTO SEGURO - MEDIDAS DE CONTROL
1 1 1 1
ETAPA DEL TRABAJO / PASOS DE LA TAREA PELIGRO
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8
9 9 9 9
LESIONES SERIASLESIONES
GRAVES
10 10
8 8
ASPECTO AMBIENTAL
ALGUMOS EJEMPLOS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN EL PROYECTO
ASPECTO AMBIENTAL
10 10
DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO (N.R.)
IMPACTO AMBIENTAL
OCASIONAL BAJO BAJO MEDIO
SEVERIDAD DE CONSECUENCIAS
LESIONES LEVES IMPACTO AMBIENTAL
POCO
FRECUENTEBAJO MEDIO
PROBABILIDAD
DE OCURRENCIA
ALTO
Generación de efluenteFRECUENTE MEDIO ALTO ALTO
NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE O RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DE SSOMA
Generación de emisiones atmosféricas por
fuentes móviles
Intervención a zonas naturales Pérdida de Biodiversidad
Fuga de gases Daño a la capa de ozono
Consumo de agua
RIESGO BAJO
(R. B.) Trabajo sin restricciones
RIESGO MEDIO
(R. M.) Trabajo con supervision regular
RIESGO ALTO
(R. A.)
Trabajo con supervision permanente,
procedimiento especifico, capacitación. NOMBRE Y FIRMA DEL CAPATAZ Y/O LIDER DE GRUPO
19. Motoguadaña
20
21
22
1. Excavadora
2. Cargador frontal
3. Volquete
4. Cisterna
5. Motoniveladora
12. Retroexcavadora
5. Cilindros de seguridad
18. Vibradora de concreto
13. Minicargador
14. Vibropisonador
15. Plancha compactadora
16. Motoguadaña
7.Tranqueras
17. Mezcladora
8.Letreros informativos
10
11
7. Camión imprimador
8. Gravilladora
9. Rodillo tandem
10. Rodillo neomático
11. Barredora mecánica
1. Casco de seguridad
2. Lentes de seguridad
3. Zapatos de seguridad
4. Barbiquejo
5. Chaleco reflectivo
6. Arnés Integral
7. Respiradores
8. Guantes
9. Protectores de oído
10. Mandil de cuero
11. Caretas
1. Pala
2. Pico
3. Barreta
4. Rastrillo
5. Escalera
11. Bugui y/o
carretilla
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
5. Trabajo en talud inestable
7
8
9
10
6. Trabajo en vía angosta
11
76
ETAPA DEL TRABAJO / PASOS DE LA TAREA MEDIDAS DE CONTROLIMPACTOS
NOMBRES Y APELLIDOSOCURRENCIA
(sin novedad o describa la lesión)DNI
1
2
FIRMA
3
4
17
18
19
20
NOMBRES Y APELLIDOS
11
12
13
14
15
16
7
8
9
10
DNI
6
5
FIRMA
ASPECTOS
NOTAS IMPORTANES A TOMAR EN CONSIDERACION:
1. DE INCOPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ
ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR SE PODRA REALIZAR SIN AATS.
3. EL AATS. CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL AATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO .
77
Anexo 20. Formato de registro de pesaje de residuos sólidos
Versión Fecha
2 23/02/2017
Revisado Aprobado
RED C - RED
SSOMAAD
FECHA HORA
Residuos Generales Papel Vidrio Fierro Bolsas Plásticas
otros Carton Botellas de vidrio Clavos Plásticos
otros otros Alambres Botellas Plásticas
Aluminio Tuberías PVC
Cobre Mallas Plásticos
Otros otros
Sub total Generado 0 0 0 0 0
kg UND
Und.
kg
Tacho Color Amarillo Kg Tacho Color Blanco
Otros Residuos
RAEE
Cilindro de Petroléo
otros
Total Generado en el Mes
Lapto
Total Generado en el Mes
FORMATO DE PESAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS
RESPONSBLE DEL PESAJEMES
SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE
RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSO
Tacho Color Negro Tacho Color Azul Kg Tacho Color Verde Kg.
Tacho Color Rojo
Pegamento Sika Bond At
Baldes con cemento
Galones de Chema
RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
Bolsas de Cemento
Cilindro Chema Mental
Galones de Aceite Mobil
Galones de Aceite Vistony
Galones de Lubricante de Tubo
Lata de pegamento PVC
Puro lator Coat
Syntac Gear Tube
Filtro de Aceite
Botas de Jebe
Uniforme usados
Guantes contaminados
Pilas
Otros
Trapos con grasa
Hit Sorbent
Polye pox adhesivo
Sika Bond AT
Caution
Transformador de Luz
Flourescentes
Focos
Toner
Filtro de Aceite
Total Generado en el Mes
RESIDUOS PELIGROSOS LÍQUIDOS
RESIDUOS LÍQUIDOS
Cilindro de aceite
Balde de Grasa Usada
Cilindro de Gasolina
letreros
Triplay
Otros
Total Generado en el Mes
Madera
Escobas
Madera de Encofrado
CPU
Monitores
Ventiladores
Equipos de Luminarias
otros
Total Generado en el Mes
Puro Lator Coat
Polipox Primer Adhesivo 32
78 Anexo 21. Formato de identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control
79
Anexo 22. Evidencias fotográficas de trabajo en SST
Figura 19. Capacitaciones en campo
Figura 20. Inspecciones SSOMA en campo
80
Figura 21. Entrenamiento del uso del kit antiderrame en el almacén
Figura 22. Laboratorio del consorcio vial selva central
81
Figura 23. Almacén temporal de residuos
Figura 24. Inspección del botiquín de la oficina Molino.
82
Figura 25. Inspección del extintor de código 03 ubicado en el almacén
Figura 26. Inspección de herramientas manuales del taller mecánico
correspondiente al mes junio
83
Figura 27. Inspección de herramientas manuales del taller eléctrico
correspondiente al mes julio
Figura 28. Inspección de herramientas manuales del laboratorio de calidad
84
Figura 29. Inspección de botiquÍn, herramientas manuales y extintor del
volquete con código 1-20-02-12
Figura 30. Inspección del botiquín de la gravilladora con código 2-100-01-01
85
Figura 31. Inspección de extintor del rodillo liso vibratorio con código 2-04-01-
14
Figura 32. Entrenamiento en el uso del extintor
86
Figura 33. Señalización preventiva provisional de un punto crítico
Figura 34. Señalización de un punto crítico
87
Figura 35. Inspección del almacén temporal de residuos
Figura 36. Descarga de material en plataforma
88
Figura 37. Extención de material en plataforma
Figura 38. Nivelaciòn de material en plataforma
89
Figura 39. Remojo del material en plataforma
Figura 40. Compactación de plataforma
90 Anexo 23. Mapa de ubicación los tramos IA y IB del “servicio de mejoramiento y conservación vial Puente Rancho –