Unidad N1. Diagnstico y planificacin del sistema de gestin de
calidadActividad: Diagnstico de cumplimiento de la Norma ISO
9001:2008
Luego debe escoger una empresa, ya que con sta se desarrollarn
todas las actividades planteadas en el programa.Nombre de la
empresaIntegrante
INTERRAPIDISIMO S.A
Jhon Gein Atehortua Puerta
Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de
calidad, es recomendable definir el estado inicial de cumplimiento
con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO
9001:2008, y de esta manera generar el plan de trabajo para
alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa
seleccionada por usted, el porcentaje de desempeo con respecto a
todos los debes o requisitos definidos en los captulos 4, 5, 6, 7 y
8 de la Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, debe dar
solucin a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada:1)
Determine y analice si el requisito aplica o no para la empresa
mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin embargo, puede
adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un
exhaustivo estudio de cada requisito de la norma. (Ver Anexo N1,
ubicado al final del documento).
2) Justifique la exclusin de los requisitos no aplicables a la
empresa.
NumeralJustificacin de la exclusin
Ningn requiso fue excluido
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de
la empresa con base a los requisitos contemplados en los captulos
4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de cumplimiento (%)Anlisis del % de cumplimiento
= (Total de requisitos cumplidos/ Total de Requisitos DEBES de
la norma ISO 9001:2008) *100EL ANALISIS SEGN LOS ARTICULOS DADO A
VERIFICAR SEGN LA EMPRESA ES 80% EN EL CUMPLIMIENTO VERAS
4/50*100: : 80%EL 80% de los requisitos se estn cumpliendoSegn
el diagnstico se puede analizar , se encuentra con un 80% de
cumplimiento en los requisitos generales, Requisitos de la
Documentacin, Compromiso de la Direccin, Enfoque al Cliente,
Poltica de Calidad, Planificacin, Responsabilidad, Autoridad y
Comunicacin, Revisin por la Direccin, Recursos Humanos,
Planificacin de la Realizacin del Servicio, Diseo y Desarrollo,
Compras, Produccin y Prestacin del Servicio, Control de los
dispositivos de Seguimiento y de Medicin, Seguimiento y Medicin,
Anlisis de Datos, Mejora
4) Diagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de
estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del documento).
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de la presente actividad.Conclusiones1. con lo que
realizamos en el presente trabajo se pudo ver y corroborar la
implementacin correcta del sistema de gestin de calidad, para
ayudar a aclarar muchos puntos que son ambiguos y viene a
fortalecer otros puntos para la mejora continua.
2. Se ha visto en el presente trabajo la Calidad desde una
perspectiva diferente. Perspectiva que hace hincapi en la
responsabilidad tica que debe tener la empresa, directivos y
empleados, para darle cumplimiento a cada uno de los requisitos
contemplados en la Norma ISO 9001-2008, en cuanto a la obligacin de
generar servicios de calidad. Calidad que slo es concebible en un
proceso de mejora contina
2.el manejo y control de cada proceso y su respectivo
procedimiento
3.la seguridad y confiabilidad y veracidad de cada proceso al
momento de revisarlo
Anexo N1
DIAGNSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del
criterio
No AplicaCumpleNo Cumple
4SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1.Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y
mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en
los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008.X
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y
su aplicacin a travs de la organizacin.X
La empresa determina la secuencia e interaccin de los
procesos.X
La empresa determina los criterios y mtodos necesarios para
asegurarse que tanto la operacin como el control de los procesos
son eficaces.X
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e informacin
necesarios para apoyar la operacin y seguimiento de los
procesos.X
La empresa realiza seguimiento, medicin y anlisis de los
procesos.X
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los procesos.X
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos
de la NTC-ISO 9001:2008.X
La empresa controla los procesos contratados externamente.X
La empresa identifica el control de los procesos contratados
externamente dentro del S.G.C.X
4.2.Requisitos de la Documentacin
4.2.1.Generalidades
La empresa cuenta con una declaracin documentada de una poltica
de calidad y objetivos de calidad.X
La empresa posee un manual de calidad X
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por
la NTC-ISO 9001:2008.X
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la
eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos.X
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC
ISO-9001:2008.X
4.2.2. Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que
contenga: el alcance del S.G.C, justificacin de cualquier exclusin,
procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., referencia
a los mismos y la descripcin de la interaccin entre los procesos
del S.G.C.X
4.2.3.Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C.X
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuacin antes
de su emisin.X
La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario
y los aprueba nuevamente.X
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el
estado de revisin actual de los documentos.X
Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del
criterio
No AplicaCumpleNo Cumple
La empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de
uso.X
La empresa se asegura que los documentos permanezcan legibles y
fcilmente identificables.X
La empresa se asegura de que sean identificados los documentos
de origen externo y se controla su distribucin.X
La empresa previene el uso no identificado de documentos
obsoletos, y les aplica una identificacin adecuada en el caso de
que se mantengan por cualquier razn.X
4.2.4. Control de Registros
La empresa establece y mantiene registros para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos de la NTC
ISO-9001:2008.X
Los registros existentes permanecen legibles, fcilmente
identificables y recuperables.X
La empresa posee un procedimiento documentado que defina los
controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la
proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de
los registros.X
5RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la Direccin
La alta direccin proporciona evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementacin del S.G.C., as como con la mejora
continua de su eficacia.X
La alta direccin comunica a la empresa la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y
reglamentarios.X
La alta direccin establece la poltica de calidadX
La alta direccin se asegura de que se establecen los objetivos
de la calidad.X
La alta direccin lleva a cabo las revisiones del S.G.C.X
La alta direccin se asegura de la disponibilidad de
recursos.X
5.2. Enfoque al Cliente
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se
determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin
del cliente.X
5.3. Poltica de Calidad
La poltica de calidad es adecuada al propsito de la
organizacin.X
La poltica de calidad incluye un compromiso de cumplir con los
requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.X
La poltica de calidad proporciona un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de la calidad. X
La poltica de calidad es comunicada y entendida dentro de la
organizacin.X
La poltica de calidad es revisada para su continua
adecuacin.X
Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del
criterio
No AplicaCumpleNo Cumple
5.4. Planificacin
5.4.1. Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad,
incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el
servicio, se establecen en las funciones y niveles pertinentes
dentro de la empresa.X
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la
poltica de calidad.X
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C.,
se realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1
as como los objetivos de calidad.X
La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del
S.G.C., cuando se planifican e implementan cambios en este.X
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y
autoridades del personal estn definidas y son comunicadas dentro de
la empresa.X
5.5.2. Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.)
para que actu en representacin del S.G.C.X
El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y
mantengan los procesos necesarios para el S.G.CX
El R.D., informa a la alta direccin sobre el desempeo del
S.G.C., y de cualquier necesidad de mejora.X
El R.D., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de
los requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.X
5.5.3. Comunicacin Interna
La alta direccin se asegura de que se establezcan los procesos
de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que sta
considera la eficacia del S.G.C.X
5.6.Revisin por la Direccin
5.6.1. Generalidades
La alta direccin revisa el S.G.C., de la empresa, para
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. X
La alta direccin incluye en las revisiones la evaluacin de
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
S.G.C., incluyendo la poltica de calidad y los objetivos de
calidad.X
Se mantienen registros de las revisiones por la direccin.X
5.6.2.Informacin para la Revisin
La alta direccin revisa los resultados de las auditorasX
La alta direccin revisa las retroalimentaciones del
cliente.X
La alta direccin revisa el desempeo de los procesos y la
conformidad del servicio.X
Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del
criterio
No AplicaCumpleNo Cumple
La alta direccin revisa el estado de las acciones correctivas y
preventivas.X
La alta direccin revisa las acciones de seguimiento de
revisiones.X
La alta direccin revisa los cambios que podran afectar al
S.G.C.X
La alta direccin revisa recomendaciones para la mejora.X
5.6.3. Resultados de la Revisin
La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora de la
eficacia del S.G.C., y sus procesos.X
La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora del
servicio en relacin con los requisitos del cliente.X
La alta direccin toma decisiones y acciones para las necesidades
de recursos.X
6.GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1.Provisin de Recursos
La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para
implementar y mantener el S.G.C., y mejorar continuamente su
eficacia.X
La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para
aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.X
6.2.Recursos Humanos
6.2.1. Generalidades
El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del
servicio son competentes con base en la educacin, formacin,
habilidades y experiencia apropiadas.X
6.2.2.Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
La empresa determina la competencia necesaria para el personal
que realiza trabajos que afectan la calidad del servicio.X
La empresa proporciona formacin o toma otras acciones para
satisfacer dichas necesidades.X
La empresa evala la eficacia de las acciones tomadas.X
La empresa se asegura de que su personal es consciente de la
pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen
al logro de los objetivos de calidad.X
La empresa mantiene los registros apropiados de la educacin,
formacin, habilidades y experiencia.X
6.3.Infraestructura
La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del
servicio. La infraestructura incluye edificios, espacio de trabajo
y servicios asociados, equipo para los procesos (tanto hardware
como software) y servicios de apoyo tales como transporte
comunicacin.X
Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del
criterio
No AplicaCumpleNo Cumple
6.4.Ambiente de Trabajo
La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario
para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.X
7.REALIZACIN DEL SERVICIO
7.1.Planificacin de la Realizacin del Servicio
La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para
la realizacin del servicio.X
La planificacin de la realizacin del servicio es coherente con
los requisitos de los otros procesos del S.G.C.X
En la planificacin de la realizacin del servicio, la empresa
determina los objetivos de calidad y los requisitos para el
servicio.X
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa
determina la necesidad de establecer procesos, documentos y de
proporcionar recursos especficos para el servicio.X
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa
determina las actividades requeridas de verificacin, validacin,
seguimiento, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el servicio
as como los criterios para la aceptacin del mismo.X
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa
determina los registros que son necesarios para proporcionar
evidencia de que los procesos de realizacin y prestacin del
servicio resultante cumplen los requisitos. X
7.2.Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1.Determinacin de los Requisitos Relacionados con el
Servicio
La empresa determina los requisitos especificados por el
cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega
y las posteriores a la misma.X
La empresa determina los requisitos no establecidos por el
cliente, pero necesarios para el uso especificado o el uso
previsto, cuando sea conocido.X
La empresa determina los requisitos legales y reglamentarios
relacionados con el servicio.X
La organizacin determina cualquier requisito adicional.X
7.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el
Servicio
Se revisan los requisitos relacionados con el servicio.X
Se aseguran de la definicin de los requisitos del servicio.X
Se aseguran de que estn resueltas las diferencias existentes
entre los requisitos del contrato pedido y los expresados
previamente.X
La empresa tiene la capacidad de cumplir los requisitos
definidos.X
Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las
acciones originadas por la misma (Ver 4.2.4.)X
Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del
criterio
No AplicaCumpleNo Cumple
Cuando el cliente no proporciona una declaracin documentada de
los requisitos, la organizacin confirma los requisitos del cliente
antes de la aceptacin.X
Cuando se cambian los requisitos del servicio, la organizacin se
asegura de que la documentacin pertinente es modificada y de que el
personal correspondiente es consciente de los requisitos
modificados.X
7.2.3. Comunicacin con el Cliente
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la
comunicacin con los clientes, relativas a la informacin sobre el
servicio.X
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la
comunicacin con los clientes, relativas a las consultas, contratos
o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones.X
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la
comunicacin con los clientes, relativas a la retroalimentacin del
cliente incluyendo sus quejas.X
7.3.Diseo y Desarrollo
7.3.1.Planificacin del Diseo y Desarrollo
La empresa planifica y controla el diseo y desarrollo del
servicio.X
La empresa determina las etapas del diseo y desarrollo.X
La empresa determina la revisin, verificacin y validacin,
apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo.X
La empresa determina las responsabilidades y autoridades para el
diseo y desarrollo.X
La empresa gestiona las interfaces entre los diferentes grupos
involucrados en el diseo y desarrollo para asegurarse de una
comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades.X
Los resultados de la planificacin se actualizan, a medida que
progresa el diseo y desarrollo.X
7.3.2.
Son determinados los elementos de entrada relacionados con los
requisitos del servicio y mantienen registros. Estos elementos
incluyen: requisitos funcionales y de desempeo, requisitos legales
y reglamentarios aplicables, informacin proveniente de diseos
previos similares y cualquier otro requisito esencial para el diseo
y desarrollo.X
Los elementos anteriores se revisan, para verificar su
adecuacin.X
Los requisitos estn completos, sin ambigedades y no son
contradictorios.X
7.3.3.Resultados del Diseo y Desarrollo
Los resultados del diseo y desarrollo permiten la verificacin
respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y
se aprueban antes de su liberacin.X
Los resultados del diseo cumplen los requisitos de los elementos
de entrada para el diseo y desarrollo.X
Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del
criterio
No AplicaCumpleNo Cumple
Los resultados del diseo proporcionan informacin apropiada para
la compra, produccin y prestacin del servicio.X
Los resultados del diseo contienen hacen referencia a los
criterios de aceptacin del servicio.X
Los resultados del diseo especifican las caractersticas del
servicio esenciales para el uso seguro y correcto.X
7.3.4.Revisin del Diseo y Desarrollo
Se realizan revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de
acuerdo con lo planificado.X
Se evala la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo
para cumplir los requisitos.X
Se identifica cualquier problema y se proponen las acciones
necesarias.X
Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las
acciones originadas por la misma (Ver 4.2.4.)X
7.3.5.Verificacin del Diseo y Desarrollo
Se realiza la verificacin, de acuerdo con lo planificado para
asegurarse de que los resultados del diseo y desarrollo cumplen los
requisitos de los elementos de entrada del diseo y desarrollo.X
Se mantienen registros de los resultados de la verificacin y de
cualquier accin que sea necesaria.X
7.3.6. Validacin del Diseo y Desarrollo
Se realiza validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo
planificado, para asegurarse de que el servicio resultante es capaz
de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada uso
previo.X
La validacin se complementa antes de la entrega implementacin
del servicio.X
Se mantienen registros de los resultados de la validacin y de
cualquier accin que sea necesaria.X
7.3.7.Control de los Cambios del Diseo y Desarrollo
Los cambios del diseo y desarrollo se identifican, revisan,
verifican y validan segn sea apropiado y se aprueban antes de su
implementacin.X
La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluyen la
evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y
en el servicio ya prestado.X
Se mantienen registros de los resultados de la revisin de los
cambios y de cualquier accin que sea necesaria.X
7.4.Compras
7.4.1.Proceso de Compras
La empresa se asegura de que el producto adquirido cumple con
los requisitos de compra especificados.X
La empresa evala y selecciona los proveedores en funcin de su
capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos
de la organizacin.X
Se establecen los criterios para la seleccin, evaluacin y la
re-evaluacin de los proveedores.X
Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones
y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas.X
Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del
criterio
No AplicaCumpleNo Cumple
7.4.2.Informacin de las Compras
La informacin de las compras describen el producto a
comprar.X
La informacin de las compras describe los requisitos para la
aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos.X
La informacin de las compras incluye requisitos para la
calificacin del personal.X
La informacin de las compras incluye requisitos del sistema de
gestin de calidad.X
La empresa se asegura de la adecuacin de los requisitos de
compra especificados antes de comunicrselos al proveedor.X
7.4.3. Verificacin de los Productos Comprados
La empresa establece e implementa la inspeccin u otras
actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado
cumple con los requisitos de compra especificados. X
Si la empresa sus clientes desean llevar a cabo la verificacin
en las instalaciones del proveedor, la empresa establece en la
informacin de compra las disposiciones para la verificacin
pretendida y el mtodo para la liberacin del producto.X
7.5.Produccin y Prestacin del Servicio
7.5.1.Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
La empresa planifica y lleva a cabo la produccin y prestacin del
servicio bajo condiciones controladas.X
La empresa dispone de informacin que describa las caractersticas
del servicio.X
La empresa dispone de instrucciones de trabajo.X
La empresa usa el equipo apropiado.X
La empresa dispone y usa dispositivos de seguimiento y
medicin.X
Las condiciones controladas incluyen, si aplica, la
implementacin del seguimiento y de la medicin.X
La empresa implementa actividades de liberacin, entrega y
posteriores a la entrega.X
7.5.2.Validacin de los Procesos de la Produccin y de la
Prestacin del Servicio
Se validan aquellos procesos de produccin y de prestacin del
servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse
mediante las actividades de seguimiento medicin posteriores.X
Se establecen disposiciones para los procesos de validacin,
incluyendo, cuando sea aplicable: los criterios definidos para la
revisin y aprobacin de los procesos, la aprobacin de equipos y
calificacin del personal, el uso de mtodos y procedimientos
especficos, los requisitos de los registros (Ver 4.2.4.) y la
trazabilidad.X
7.5.3.Identificacin y Trazabilidad
Se identifican los servicios por medios adecuados, a travs de
toda la prestacin del servicio.XX
La organizacin identifica el estado del servicio con respecto a
los requisitos de seguimiento y medicin.X
Cuando la trazabilidad es un requisito, se controla y registra
la identificacin nica del servicio.X
Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del
criterio
No AplicaCumpleNo Cumple
7.5.4.Propiedad del Cliente
La empresa cuida los bienes que son propiedad de los clientes,
mientras estn bajo el control de la empresa estn siendo utilizados
por la misma.X
La empresa identifica, verifica, protege y salvaguarda los
bienes que son propiedad del cliente suministrados para su
utilizacin incorporacin dentro del servicio. X
La empresa registra y comunica al cliente, cualquier bien que se
pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado
para su uso.X
7.5.5.Preservacin del Servicio
La empresa preserva la conformidad del servicio durante el
proceso interno y la entrega al destino previsto. (esta preservacin
incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y
proteccin).X
7.6.Control de los dispositivos de Seguimiento y de Medicin
La empresa determina el seguimiento y la medicin a realizar, y
los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para
proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio con los
requisitos determinados.X
La organizacin establece procesos para asegurarse de que el
seguimiento y medicin pueden realizarse y se realizan de una manera
coherente con los requisitos de seguimiento y medicin.X
Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados,
el equipo de medicin se calibra y verifica a intervalos
especificados o antes de su utilizacin, comparado con patrones de
medicin trazables a patrones de medicin nacionales o
internacionales. Cuando no existan tales patrones se registra la
base utilizada para la calibracin o verificacin.X
El equipo de medicin se ajusta o reajusta segn es
necesario.X
El equipo de medicin se identifica para poder determinar el
estado de calibracin.X
El equipo de medicin se protege contra ajustes que pueden
invalidar el resultado de la medicin.X
El equipo de medicin se protege contra los daos y el deterioro
durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento.X
La empresa evala y registra la validez de los resultados de las
mediciones anteriores cuando se detecta que el equipo no est
conforme con los requisitos.X
La empresa toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre
cualquier servicio afectado.X
Se mantienen registros de los resultados de la calibracin y la
verificacin.X
Se confirma la capacidad de los programas informticos para
satisfacer su aplicacin prevista cuando stos se utilicen en las
actividades de seguimiento y medicin de los requisitos
especificados. Se lleva a cabo antes de iniciar su utilizacin y se
confirma de nuevo cuando es necesario.X
Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del
criterio
No AplicaCumpleNo Cumple
8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1.Generalidades
La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento,
medicin, anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad
del servicio, asegurarse de la conformidad del S.G.C., y mejorar
continuamente la eficacia del S.G.C. Esto comprende la determinacin
de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas y el
alcance de su utilizacin.X
8.2.Seguimiento y Medicin
8.2.1. Satisfaccin del Cliente
La empresa realiza el seguimiento de la informacin relativa a la
percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte de la organizacin. X
Se determinan los mtodos para obtener y utilizar dicha
informacin.
8.2.2. Auditora Interna
La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras
internas para determinar si el S.G.C., es conforme con las
disposiciones planificadas, con los requisitos de la NTC
ISO-9001:2008 y con los requisitos del S.G.C., establecidos.X
La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras
internas para determinar si el S.G.C., se ha implementado y se
mantiene de manera eficaz.X
Se planifica un programa de auditoras tomando en consideracin el
estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as
como los resultados de auditoras previas.X
Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su
frecuencia y metodologa.X
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras
aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de
auditora.X
Se define en un procedimiento documentado, las responsabilidades
y requisitos para la planificacin y la realizacin de auditoras,
para informar los resultados y para mantener los registros. (Ver
4.2.4.)X
La direccin responsable del rea que est siendo auditada se
asegura de que se toman acciones sin demora injustificada para
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.X
Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las
acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.
(Ver 8.5.2)X
8.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos
La empresa aplica mtodos apropiados para el seguimiento, y
cuando aplica, la medicin de los procesos del S.G.C. X
Los mtodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar
los resultados planificados.X
Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del
criterio
No AplicaCumpleNo Cumple
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a
cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente,
para asegurar la conformidad del servicio. X
8.2.4. Seguimiento y Medicin del Servicio
La empresa mide y hace un seguimiento de las caractersticas del
servicio para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.
Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin
del servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas. X
Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptacin. X
Los registros indican las personas que autorizan la liberacin
del servicio.X
La liberacin del servicio y la prestacin del servicio se llevan
a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas, (a menos que sean aprobados de otra
manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda por el
cliente).X
8.3.Control del Servicio No Conforme
La empresa se asegura de que el servicio que no sea conforme con
los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o
entrega no intencional. X
Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con
el tratamiento del servicio no conforme estn definidos en un
procedimiento documentado.X
La empresa trata los servicios no conformes mediante una o ms de
las siguientes maneras: tomando acciones para eliminar la no
conformidad detectada; autorizando su uso, liberacin o aceptacin
bajo concesin por una autoridad pertinente y cuando es aplicable,
por el cliente; tomando acciones para impedir su uso o aplicacin
originalmente previsto.X
Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades
y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido.X
Cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nueva
verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.X
Cuando se detecta un servicio no conforme despus de la entrega o
cuando ha comenzado su uso, la empresa toma las acciones apropiadas
respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no
conformidad.X
8.4.Anlisis de Datos
La empresa determina, recopila y analiza los datos apropiados
para demostrar la idoneidad de la eficacia del S.G.C., y para
evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del
S.G.C. Esto incluye los datos generados del resultado del
seguimiento y medicin y de cualesquiera otras fuentes
pertinentes.X
Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del
criterio
No AplicaCumpleNo Cumple
El anlisis de datos proporciona informacin sobre: la satisfaccin
del cliente, la conformidad de los requisitos del servicio, las
caractersticas y tendencias de los procesos y de los servicios,
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones
preventivas y sobre los proveedores.X
8.5.Mejora
8.5.1. Mejora Continua
La empresa mejora continuamente la eficacia del S.G.C mediante
el uso de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los
resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.X
8.5.2. Accin Correctiva
La empresa toma acciones para eliminar la causa de no
conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las
acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.X
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.X
Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los
requisitos para: revisar las no conformidades (incluyendo las
quejas de los clientes), determinar las causas de las no
conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para
asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,
determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los
resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones
correctivas tomadas. X
8.5.3.Accin Preventiva
La empresa determina acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. X
Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los
problemas potenciales.X
Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los
requisitos para: determinar las no conformidades potenciales y sus
causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia
de no conformidades, determinar e implementar las acciones
necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas y
revisar las acciones preventivas tomadas.X
Anexo N2
Plan de Calidad Empresa Interrapidisimo S.A
Misin: Somos una empresa dedicada a la operacin e intermediacin
logstica, a travs de los servicios de transporte de mercancas
puerta a puerta a nivel nacional e inter nacional, reexpedicin,
manejo de carga masiva a diferentes zonas del pas, contamos con
amplia y segura zona de almacenaje, tenemos a disposicin diferentes
modelos de vehculos aptos para el transporte de mercancas, nuestro
objetivo es la satisfaccin total del cliente basados siempre en las
normas del buen trato, calidad en el servicio y confianza de
entrega en los horarios pactados, garantizando un servicio gil,
seguro y efectivoVisin: Ser la mejor empresa de transporte de la
zona, caracterizada como empresa modelo en seguridad y organizacin,
ofreciendo siempre un mejor servicio, diferenciado en la mejora
continua.Objetivos Organizacionales: Para presentar eficiencia en
la prestacin del servicio la organizacin centra sus energas en la
Operacin Logstica, Almacenaje, Reexpedicin, Intermediacin De
Transporte, Carga y Distribucin para todo el Eje Cafetero. Norte
del Valle y a Nivel Nacional con Carga Masiva utilizando tecnologa
de punta, sirviendo de apoyadores y operadores logsticos a todas
las empresas que no tienen sede en nuestra zona y a la vez siendo
Reexpedidores de las principales empresas a Nivel Nacional, y adems
prestando nuestro servicio a empresas e industrias de todo el Eje
Cafeteroy a nivel nacional , garantizando incluso entregas en menos
de 12 horas. Llevndonos hacer la mejor empresa de transporte de la
zona. prestando todos estos servicios con al mejor calidad y
seguridad, sustentados bajo los requisitos y estndares.
Poltica de Calidad: Es una empresa dedicada al transporte de
mercancas en todo el eje cafetero y norte del valle nivel nacional
, la cual brinda a sus clientes el mejor servicio de entrega de
cargas de la regin, prestando servicios de paqueteo o entrega
puerta a puerta, carga masiva nacional, reexpedicin, operacin
logstica de transporte y almacenamiento externo o bodegaje,
prestando todos estos servicios con la mejor calidad y seguridad,
sustentados bajo los requisitos y estndares. Los servicios
prestados por Interrrapidisimo S.A. Estn respaldados por el
mejoramiento continuo de sus empleados, capacitndolos adecuadamente
en el manejo de diferentes tipos de mercancas, adems de garantizar
el tiempo de entrega y la calidad del servicio.
Objetivos de Calidad: Garantizar la rentabilidad de la empresa
para su sostenimientoGenerar en el cliente satisfaccin por el
servicio prestadoAumentar la cantidad de clientesImplementar
adecuadamente la normatividad BASC dentro de la
organizacinCertificar el buen manejo de las mercancasAtender de
forma oportuna quejas y reclamosPromover la poltica de calidad y
seguridad a los clientes internos y externos de la empresa
ActividadObjetivoAlcanceMetodologaTcnicas
utilizadasDuracinResultados a obtenerMecanismo de control /
Seguimiento
Diagnosticar el SGCDiagnosticar el estado actual de la empresa
para determinar la existencia o no de requerimientos que permitan
dar cumplimiento al Sistema de Gestin de la Calidad.
Determinacin del estado inicial del sistema de calidad de la
empresa mediante el uso de herramientas de diagnstico.1.
Conocimiento de los procesos y servicios de la empresa.2.
Recoleccin de informacin.3. Anlisis e interpretacin de datos
obtenidos.- Herramienta Diagnostico
- NTC ISO 9001:2008.1 mes (Febrero a Marzo 2013)Diagnstico
inicial del sistema de gestin de la calidad (S.G.C), de la
empresa.Actas de reunin
Requisitos de la Documentacin y Registros La realizacin del
manual de calidad, y el manual de funciones.Los responsables
asignados le den un control y manejo indispensable a los Documentos
y Registros que se lleven a caboInicia desde la elaboracin de los
mismos y termina con su divulgacin1.2.3Responsabilidad de la
direccin Definir y revisa la poltica y los objetivos de la
calidad1mes (Mayo a Junio del 2013) Tener una buena comunicacin e
interaccin con el personal Actas de reuninbrindar entrenamiento
adecuado sobre los Servicios y haciendo nfasis en la importancia de
la calidad en la ejecucin de cada actividad1. Capacitacin al
personal.
.
Llevar a cabo los registros que demuestren resultadosRealizar,
Verificar y tener un control de los documentos de origen interno y
externo que contribuyen con laOperacin de los procesos de la
entidad
Inicia desde la elaboracin de los mismos y termina con su
divulgacin1.2.3Difundir al personal de la empresa las polticas y
objetivos de calidad.Realizar por medio del rea de servicio al
cliente encuestas de satisfaccin de los clientes y evaluar los
resultados obtenidos1mes (Mayo a Junio del 2013) Tener una buena
comunicacin e interaccin con el personal Actas de reuninAsegurar la
disponibilidad de recursos humanos, tcnicos y de infraestructura
necesarios para la adecuada prestacin del servicio.2. Evaluacin al
personal
Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos,
los objetivos y la poltica de calidad.
Verificar las Auditoras Internas si ya se han
implementado.Aprobar los objetivos de calidad en los casos en que
se vayan a replantear1.2.3Revisin por parte de la direccin1mes
(Mayo a Junio del 2013) Tener una buena comunicacin e interaccin
con el personal Actas de reuninDemostrar la capacidad de la
organizacin para proporcionar de manera consistente servicios
queCumplan con los objetivos de calidad y con los requisitos de los
clientes3. Mejora continua
Evaluar el estado del sistema de gestin de la calidad ISO 9001:
2008 Y seguridad BASC
.Verificar los reclamos internos y externos de la organizacin y
hacer los planes de accin respectivos si se requieren, con la
filosofa del mejoramientoHacer seguimiento a las actividades
establecidas en la anterior reunin.1.2.3Revisin por parte de la
direccin1mes (Mayo a Junio del 2013) Tener una buena comunicacin e
interaccin con el personal Actas de reuninComparar los resultados
del perodo anterior con los objetivos planeados4. Anlisis de los
datos obtenidos
Verificar las Acciones Correctivas y preventivas de la
empresaEstudiar los resultados de la evaluacin de los
clientes.Hacer seguimiento a las auditoras externas cuando estn
funcionando.1.2.3Buscar la evaluacin de oportunidades de mejora y
la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la poltica y
los objetivosReunin con los encargados del S.G.C
Identificar de manera oportuna las fallas en el sistema y
establecer los mecanismos a emplear para lograr el mejoramiento del
mismo antes de la auditoria externaAnlisis atravez de registro de
revisin de la direccion 1 se 1 semanaActas de reuninRegistro
Revision por parte de la gerencia1.2.3Revisin por parte de la
direccinReunin con los encargados del S.G.C5. Recoleccin de datos
Mejora continua
Modo de entrega:
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el
archivo con el desarrollo de la actividad realizada.
Criterios de evaluacin
Determina la situacin organizacional bajo los parmetros ISO
9001.
Establece el plan de calidad para la implementacin del
S.G.C.