U'( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI1T NAM HUY1N MINH LONG Dôc lap - Tir do - Htnh phñc S: 461 /BC-UBND MinhLong, ngày 28 thángll nám 2018 BAO CÁO Tlnh hInh thi'c hin dir toán ngãn sách dja pliu'o'ng nm 2018, và phân bô dii' toán ngân sách dja phu'o'ng nãm 2019 (Trinh hQp thic 8, HDND huyên kho'a XI, nhiin k3) 2016-2021) Phân I TINH HNH TIITJC Hh1N DTf TOAN THU, CIII NSDP NAM 2018 I. TtNH HINH THIIC HI1N DV TOAN THU NSDP NAM 2018 Tng thu ngân sách da phuong: lfóc thrc hin Ca nàrn 302.451,28 triu dng, dat 155,4% dp toán tinh giao và dt 155% so vói dir toán giao hun giao. (Có bie'u so' 01 kern theo,). 1. Thu ngãn sách nhà nu'ó'c trên dja ban: (bao gôm cã thu NS 1iuyn hu'ó'ng và ngân sách xã hffö'ng): Uó'c thirc hin câ nàrn: 10.306 triu dông, dtt 105,6% dir toán tinh giao, dat 100,5% dir toán Hôi dong nhân dan huyên giao, ( nguOn thu dU'Q'C phán cap ngOn sách cho ia phtcong dê can dOi chi ithc khoáng 9.517 triu dOng, sO cOn igi diêu tiêt cho ngán sách cap trên 789 friu dOng,), Cu the các khoân thu nhu sau: - Thu tr khu vlrc ngoài quôc doanh u'ó'c thirc hin 5.222 triu dông, dt 8 9,3% so vói dr toán HDND huyn giao. - L phi tru'ó'c ba uóc thirc hin 620 triu dông dat 65,3% so vó'i dir toán HDND huyn giao. - Thuê thu nhp Ca nhân uó'c thirc hin 310 triu dông dt 100% so vó'i dir toán HDND huyn giao. - Thu phi và 1 phi u'óc thirc hin 333 triu dông, dat 51,2% so vói dir toán HDND huyn giao. - Các khoãn thu ye dat u'óc thirc hin 1.704 triu dông dat 172% so vói dr toán HDND huyn giao. - Thu cap quyên k.hai thác tài nguyen u'óc thi'c hin ca närn 317 triu dông - Thu khác ngân sách uóc thrc hin 1.200 triu dông dat 100% so vol dir toán HDND huyn giao. - Thu tai xã uó'c thirc hin 600 triu dông dat 200% so vO'i dir toán HDND huyn giao. * lJánh giá phân Ngn sách huyn giao dii' toán thu trên dja bàn các xä: TOng thu trên dja bàn xd zthc thz'c hin cá nàrn là 1.010 triu dOng, dat 108% d toOn huyn giao; Cu the nhu'sau: 1
52
Embed
U'( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI1T ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
U'( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI1T NAM HUY1N MINH LONG Dôc lap - Tir do - Htnh phñc
S: 461 /BC-UBND MinhLong, ngày 28 thángll nám 2018
BAO CÁO Tlnh hInh thi'c hin dir toán ngãn sách dja pliu'o'ng nm 2018,
I. TtNH HINH THIIC HI1N DV TOAN THU NSDP NAM 2018 Tng thu ngân sách da phuong: lfóc thrc hin Ca nàrn 302.451,28 triu dng,
dat 155,4% dp toán tinh giao và dt 155% so vói dir toán giao hun giao. (Có bie'u so' 01 kern theo,).
1. Thu ngãn sách nhà nu'ó'c trên dja ban: (bao gôm cã thu NS 1iuyn hu'ó'ng và ngân sách xã hffö'ng): Uó'c thirc hin câ nàrn: 10.306 triu dông, dtt 105,6% dir toán tinh giao, dat 100,5% dir toán Hôi dong nhân dan huyên giao, ( nguOn thu dU'Q'C phán cap ngOn sách cho ia phtcong dê can dOi chi ithc khoáng 9.517 triu dOng, sO cOn igi diêu tiêt cho ngán sách cap trên 789 friu dOng,), Cu the các khoân thu nhu sau:
- Thu tr khu vlrc ngoài quôc doanh u'ó'c thirc hin 5.222 triu dông, dt 8 9,3% so vói dr toán HDND huyn giao.
- L phi tru'ó'c ba uóc thirc hin 620 triu dông dat 65,3% so vó'i dir toán HDND huyn giao.
- Thuê thu nhp Ca nhân uó'c thirc hin 310 triu dông dt 100% so vó'i dir toán HDND huyn giao.
- Thu phi và 1 phi u'óc thirc hin 333 triu dông, dat 51,2% so vói dir toán HDND huyn giao.
- Các khoãn thu ye dat u'óc thirc hin 1.704 triu dông dat 172% so vói dr toán HDND huyn giao.
- Thu cap quyên k.hai thác tài nguyen u'óc thi'c hin ca närn 317 triu dông - Thu khác ngân sách uóc thrc hin 1.200 triu dông dat 100% so vol dir
toán HDND huyn giao. - Thu tai xã uó'c thirc hin 600 triu dông dat 200% so vO'i dir toán HDND
huyn giao. * lJánh giá phân Ngn sách huyn giao dii' toán thu trên dja bàn các xä: TOng thu trên dja bàn xd zthc thz'c hin cá nàrn là 1.010 triu dOng, dat
108% d toOn huyn giao; Cu the nhu'sau:
1
- Xâ Long Hip u'âc thcc hin Ca nàm 399 triu dng/292 triu dng, dt 137% dzc toán huyn giao.
- Xà Long San u'Oc thzi'c hin cá nàm 294 triu dOng/215 triu dOng, dat 137% c4c toán huyn giao.
- Xâ Long Mai u'ó'c thcc 1iin cá nàm 177 tiiu dOng/215 tru dOng, dat 54% dc toán huyn giao.
- Xâ Thanh An u'ó'c thc hi.ên cc nám 141 triu dOng/1 70 triu dOng, dt 83% c4t'toánhuyngiao.
- Xâ Long MOn ithc thc hin cá náin 42 triu dOng/40 triu dOng, dzt 105% c4c toán huyn giao.
2. Thu ho sung tñ ngân sách tinh: 231.581 triu dông dt 125,3% dir toán tinh giao. Trong do:
- Thu bô sung can dôi 182.023 triu dông,dt 100% dir toán giao. - Thu bô sung có rniic tiêu theo dir toán dâu närn 2.809 triu dông, dat 100%
dijtoángiao. - Thu bô sung có rniic tiêu trong qua trInh thirc hin dirt toán 34.874 triu
dông - Thu bô sung chu'o'ng trInh rn1c tiêu quôc gia 11.875 triu dông. 3. Thu chuyên nguôn: 42.987,3 triu dông 4. Thu kêt du' ngãn sách nàm tru'&c: 17.576,98 triu dông II. T!NH HINH TIIIC Hh1N P11 TOAN CIII NSPP NAM 2018 Tong chi can dôi ngân sách dja phu'o'ng u'ó'c thirc hin Ca närn 295.517,694
triu dng, tang 52,4% d'.r toán HDND huyn giao. (Co bi'u sO' 02 kern theo). 1. Chi theo dir toán HBND huyn giao dâu nãm u'ó'c thirc
hiên:188.204,494 triu dông dit 97 % kê hoch bao gOrn: - Chi dâuti.r phát triên uO'c dtt 20.664 triu dng, dt 100% dir toán nàrn,
trong do: + Chi tr ngun phân cp: lfOc t1c hin 9.6 14 triu dng + Chi tr nguôn thu sir drng dat: U'ó'c thi'c hin 990 triu dng + Chi tir ngun can di: ó'c thrc hin 10.0 60 triu dng - Chi thung xuyên uO'c dt 163 .924,494 triu dông, bang 96,6% du toán närn. + Chi s1r nghip giáo dçic; U'ó'c thrc hin 76.573,7 ti-iu dng, bang 96,6% so
vó'i dr toán huyn giao.
+ Chi sir nghip dào tao, dy ngh: U'óc thrc hin 800 triu dng, bang 100% so vó'i di.r toán huyn giao.
+ Chi quân 1 hành chInh, Dãng, Doàn th: Uc thirc hiên 56.977,4 triu ding, dat 100% so vói dr toán huyn giao.
+ Chi sir nghip truyn thanh- truyn hInh: T1ó'c thirc hin 1.085 triu dông, dat 100% so vó'i dx toán huyn giao.
2
+ Chi su nghiêp van hoá - thông tin: lfóc thrc hin 1.792,5 triu dng, dat 100%
so vó'i vó'i dr toán huyn giao. + Chi sir nghip th dic - th thao: TJó'c thrc hin 618 triü dông, dat 100%
so vói vó'i dr toán huyn giao.
+ Chi sr nghip darn bào xä hi: U'óc thi'c hin 5.082 triu dng, dat 100%
so vó'i vol dr toán huyn giao.
+ Chi quôc phàng: Uó'c thc hin 1.224 ti'iu dông, dat 100% so vOi dir toán
huyn giao. + Chi an ninh: ó,c thrc hin 1.357 triu dông, dat 100% so vol dr toán huyn
giao. + Chi sir nghip kinh t: Tfó'c thie hin 15.363,894 triu dng, dat 94,8% so
vó'i dij toán huyn giao. + Chi sir nghip rnôi truOng: Uó'c th'c hin 1.834 triu dng, dat 100% so vOi
dçr toán huyn giao. + Chi khác ngân sách: TJ'óc th1rc hin 1.217 triu dng, dat 100% so vOl vó'i dir
toán huyn giao. - Nguôn dir phông chi ngân sách b trI trong dir toán chi du närn 2018 là
3.6 16 triu dng trong do ngân sách huyn 2.980 triu dng, ngân sách xã 636 triu
dng). Dn ngày 15/11/20 18, dr phOng ngân sách huyn chu'a sii'r dung và uOc thrc
hin cà nàm 2.980 triu dng d tip tic x1r 1 rnt s nhirn vi theo yêu cu cña huyn ti.r nay dn cui nàrn, truO'c mt uu tiên chi khc phc hu qua thiên tai, djch
bnh trên dia bàn huyn. 2. Clii tü' nguôn kinh phi trç' cap Co mIic tiêu và CTMTQG trong qua
trinh thuc hiên dir toan 46 749 triêu dông Chu yêu dê thuc hiên cac chê do chInh sách nhu: cap không thu tiên rnOt 58 rn.t hang thiêt yêu dOng bào dan tc thiu s nhân dp têt Nguyen dan, chInh sách tinh giãn biên chê theo Nghj dnh 108/2014/ND-CP, chInh sách nguèi có cOng vó'i each mang ye1 nhà, tiên din h nghèo, khàc phic hu qua han han và xârn nhp rnn vi Dông, mien giàrn hçc phi và h trg chi phi h9c tp närn 2018, chuo'ng trInh rnic tiu quOc gia xây drng nOng thôn rnó'i, chuo'ng trinh rnic tieu quôc gia Giãrn nghèo ben vci'ng...
3. Clii tñ' nguôn kinli phi clii chuyên nguôn tir nàm 2017 sang nàm 2018: 42.987,3 triu dng. Chü yêu de thirc hin nguOn cal each tiên luGng cOn thüa, s'r nghip 30a, kinh phi ttr chü c1ia các do'n vi. d1r toán dugc phép chuyên sang,...
4. Chi kêt du' ngân sách 11am tru'ó'c: 17.576,6 triu dông. Den ngày 15/11/20 18, kCt du ngân sách huyn chu'a sir dung. (Chii yêu các nguOn kinh phi rnic tiêu khOng sü ding het de ehuyn trà ye ngân sách tinh và rn)t sO nhirn v chi cüa huyn trong närn 2018).
III. DANIT GIA CHUNG 1. Kêt qua dt du'ç'c
Thu ngân sách nba nuó'c trên dja bàn uó'c thuc hiên 10.3 06 triu dng, dat 105,6% dir toán tinh giao, dat 100,5% dir toán Hi dng nhân dan huyên giao. Dat
ducc kt qua trên là nh sir lãnh dao, chi dao cia Huyên üy, HDND huyên, UBND huyn vâ sii' phi kt h9'p chat ch cña các cp, các ngành, doàn'th, trin khai kip
thôi các bin pháp tang thu ngân sách, xñ' 1 ny d9ng thu và dy nhanh tin do du giá quyn sr ding dat.
Tng chi ngân sách uó'c thc hin 295.517,694 triêu dng, tang 52,4% du toán HDND huyn giao. Các nhirn v chi ngân sách v co' bàn du dat du toán, dã gop phn hoàn thành các chi tiêu kinh t - xa hi cüa huyn. Th'c hin chi ngân sách ding quy dnh cüa pháp 1ut, darn bâo vI'a phi hç)p vó'i khà nàng thu ngân sách huyn vira dáp i1ng các nhirn vi chi ngân sách theo du' toán và tin do trin
khai nhiêrn vu cüa dGn vj s1r diing ngân sách, dáp ñng yêu cu thuc hin nhiêrn vu
quc phông, an ninh, boat dng cüa co' quan ban ngânh và th 1 kp thi các nhu CâU bào darn an sinh xã hi. Darn báo dñ kinh phi cho boat dng ca các CG quan
Dàng, Nhà nu'ó'c, Doàn th, gi vQ'ng n dnh chInh trj, Cñng cd quôc phông, an ninh trên da bàn huyn. Dng thô'i quán l chat ch nguôn cài CCh tin 1u'oig theo quy djnh và chi trà kip thxi các chinh sách chê d, chInh sách rnó'i.
2.Htnchvànguyên nhãn 2.1. Han ch
Ben canh nhng ket qua tich crc dä dat du'p'c, Cong tác thuc hiên dir toán thu, chi NSNN vn con môt s khó khän, han chê can khàc phic:
-Vé thu ngân sách: Tuy s thu ngân sách trên da bàn nàm 2018 vuçt dr toán tinh và Ngh quyt HDNID huyn giao song chii yu vn là thu tr ngun thu tin s1r dung dt. Mt s chi tiêu chim t trpng ló'n chu'a dt dr toán nhu' 1 phi tru'ó'c ba,
thu phi và l phI. Thu can di ngân sách huyn hu'O'ng sau Rhi loai tth tin thu sir dung dat, s con lai ithC thrc hin 7.8 17 triu dng so vO'i Ngh quy& HDND huyn giao 8.623 triu ding, ht thu can di ngân sách 806 triu dng.
- V chi ngân sách: Närn 2018 là nàrn tiêp tic thrc hin thii kS' n djnh ngân sách, môt s ch dO, chInh sách tang nên ãnh hu'O'ng dn co' cu chi tiêu ngân sách.
2.2. Nguyen nhãn
Viêc kinh doanh cia các doanh nghip gp khó ldiàn, SIrC rnua giâm, vic giãi ngân k hoach vn dAu tu thuOig tp trung vào cui näm và kéo dài sang tháng 01 narn sau nên ngun thu thu'Og phát sinh vào cui näm và qu I ca närn sau.
Narn 2018 mOt s yu th trong chi thu'O'ng xuyên nhu chi lu'o'ng và chi thrc hin mt s chInh sách tang nên c cu chi 1ác trong chi thuO'ng xuyên khOng
tang, mt khác do thrc hin trit d tit kim các khoàn chi thuO'ng xuyên nên dã ãnh huOTlg khOng nhO den thrc hin nhirn vi cüa mt s co' quan, do'n vj.
4
Phn II DL' TOAN VA PHAN BO DU' TOAN NSDP NAM 2019
Thrc hin Chi th so 1 3/CT-TTg ngày 24/5/2018 cüa Thñ tuóg ChInE phü v xay drng K hoch phát trin kinh t - xã hOi và dr toán ngân sch nba nuóc nàrn 2019; Thông tr s 54/2018/TT-BTC ngày 8/6/2018 cña B Thi chInh huó'ng dn xây dxng dr toán ngân sách nhà nuó'c nàrn 2019 va k hoch tài chInh - ngân sách nhà nuó'c 03 näm 2019-2021; Cong van sO 3984/UBND-KT ngày 06/7/2018 cña
TJy ban nhân dan tinh Quâng Ngài v vic Xây dirng dr toán ngân sách närn 2019 và k hoach tài chInh-ngân sách nba nu'óc 3 nàrn 2019-2021.
Trên ca s kêt qua tIc hin thu, chi ngân sách nba nu'óc Va tInh hInh phát trin kinh t - xã hôi, darn bào an ninh quc phông ti da phuo'ng nãrn 2018; sau khi tng hop dr toán ca các do'n v, UBND CáC xã, UBND huyn trInh HDND
huyn v dr toán và phân b dir toán ngân sách närn 2019 nhu sau: I. D TOAN THU NGAN SAd DJA PHU'O'NG NAM 2019
Thu ngân sách dja phuong 2 12.118 triu dông, tang 8,2% so vol Nghj quyt HDND huyn giao nàrn 2018, (trong do so ngân sách liuyn can d6i clii 211.118 triu dng) (Co bieu sO' 03 kern theo).
1.Thu NSNN trên dia bàn Tong thu NSNN trên dja bàn 11.340 triu dông (Ngân sách dja phuD'ng
hu'&ng 10.123 triu dong) tang 11,08% so vó'i Nghi quyêt HDND huyn giao nàm 2018, bao gOrn:
- Thu tr khu VC CTN, dch vi ngoài QD so thu tinh giao 6.300 triêu dông; so dr kiên trinh Hi dông nhân dan huyn giao 6.300 triu dông, bang 100% so vO'i tinhgiao.
- Lê phi truóc bt so thu tinh giao 860 triu dông; so dir kiên trInh Hi dông nhân dan huyn giao 8
60 triu dông, bang 100% so vOi tinh giao. - Thuê thu nhp dôi vói ngu'è có thu nhp cao so thu tinE giao 360 triu
dng; s dr kin trInh Hi dông nhân dan huyn giao 360 triu, dông, bang 100% so vó'i tinh giao.
- Thu phi và 1 phi so thu tinh giao 280 triu dông; sO dir kiên trInh Hi dOng nhân dan huyén giao 280 triu dông, bang 100% so vO'i tinh giao.
- Thu tiên sü diing dat so thu tinh giao 1 .400 triu dOng; sO dr kiên trInh Hi dng nhân dan huyn giao 1.940 triêu dOng, tang 38,57% so tinE giao.
- Thu cap quyn khai thác khoáng san sO thu tinh giao 300 triu dOng; so dr kin trInh Hôi dOng nhân dan huyn giao 300 triu dông, bang 100% so vi tinh giao.
- Thu khác ngân s.ách s thu tinh giao 1.000 triu dOng; sO d kin trInh Hi dong nhân dan huyn giao 1.000 triëu dOng, bang 100% so vói tinh giao.
5
- Thu ti xã s thu tinh giao 300 triu dông; s dir kin trInh Hi dng nhân dan huyn giao 300 triu dng, bang 100% so vó'i tinh giao.
2. Thu bô sung cn dôi tfr ngan sách flnh: 200.995 triu dông II. D11' TOAN CIII VA PHAN BO DV' TOAN CIII NSDP NAM 2019
Tong chi ngân sách da phuo'ng 2 11.118 triu dông, tang 8,85% so vi Ngh quyêt HDND huyn giao nãm 2018, bang 71,4% so vó'i u'ó'c thrc hin nárn 2018 (Co hiu 04 kern theo).
1. Chi dâu tir phát triên 23.634 triu dông, tang 14,37% so vó'i Nghj quyt HDND huyn giao näm 2018.
- Chi tr ngun thu sir ding dt 1.940 triu dng. - Chi du tu XDCB tp trung 9.6 14 triu dng. - Chi tr nguôn ngân sách 12.080 triu dng 2. Clii thu'ô'ng xuyên 172.355 triu Iông, tang 1,58% so vó'i Nghj quyt
HBND huyn giao nãm 2018. - Chi si1' nghip giáo d1ic: 78.524 triu dông. Trong do dã darn bâo dy dü
nhirn vi chi thuO'ng xuyên cho cOng tác dy và hoc, tin an cho trê 3- 4- 5 tui, kinh phi h9c bang h9c sinh ban tri,...
- Chi 5ir nghip dào tao, dy ngh: 800 triu dng. I
- Chi y t& dan sO và gia dInh: 120 triêu dng - Chi quãn 1 hành chInh, Dàng, doàn th: 63.138,5 triu dng. - Chi sr nghip phát thanh — truyn hInh: 1.517 triu dng - Chi sir nghip van hóa thông tin: 2.1 68,5 triêu dng - Chi sir nghip th diic th thao: 620 triu dng - Chi sr nghip darn bão xã hi: 4.967 triêu dng - Chi quôc phOng: 1.377 triu dng. - Chi an ninh: 1.726 triu dng. - Chi sir nghip kinh t: 13,634 triu dng - Chi 5ir nghip Môi tru'à'ng: 2.334 triu dng - Chi khác: 1.424 triu dng. 3.Chi bô sung can dôi nhim vi;i khác: 11.000 triu dng. 4. Dtr phông: 4.129 triu dông, III. GIAI PHAP DIEU HANH
1.V thu ngãn sách - Phân dâu tang thu ngân sách (ngoi trfc tién s ding d1t) tr 5-10% so
nãm 2018. Tiêp tic day mnh cOng tác câi each hành chinh trong các linh vrc, các quy trinh lien quan dn giãi quy& cOng vic giu'a Nhà nuO'c vO'i doanh nghip và nhân dan, darn bão xir 1 nhanh, hiu qua dñng pháp lut. Giâi quyt kjp thO'i vic bi thuO'ng GPMB, các thñ tic v du tu, thu tin 5ir dng dt, thuê dt d to thun
6
19'i cho dr an du tu vào huyn, to ngun 1rc cho phát trin kinh t cia huyn và to nguôn thu on dnh, lâu dài và ben viing cho ngân sách da phu'o'ng.
- Tiêp tic thc hin cài cách hành chInh trong linh vrc thu thu; tIc hin cài thin mOi truè'ng kinh doanh, nâng cao näng 1irc cnh tranh ciia da phuong theo Ngh quyêt sO 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 cña Chinh phi. Dy mnh cOng tác tuyên truyn, phO bin chInh sách, pháp 1ut v thu, phI, 1 phi d các doanh nghip, t chi'rc, cá nhân san xut kinh doanh trén da bàn tinh hMu rO v quyn 1çi và nghia vt np thug d tr giác kê khai np thug theo quy dnh cia pháp 1ut.
- Quán 1 chat che các ngun thu ti da phuo'ng, trin ldiai quyt 1it các bin pháp chng tht thu, xir 1 ng dgng thu. Tang cuèng cOng tác thanh tra, 1drn tra thu, dOn dc thu kp thi các khoân phài thu theo kin ngh cüa co' quan kim toán, k& 1un cua Các co' quan thanh tra, kim tra.
2. V chi ngn sách dja phu'o'ng - TO ChLrC trin khai thirc hin t& Quy& dnh s 246/Qf)-UBND ngày
3/4/20 17 cüa UIBND tinh v ban hành k hoch thirc hin Chu'o'ng trInh hânhdng s 19-CTr/TU ngày 10/01/2017 ciia Ban Thung vii Tinh üy thrc hin Nghjquyt 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 cua B ChInh ti-j v chü tru'o'ng, giài pháp co caii 1i ngân sách nhà nuó'c, quãn 1 nç cOng d darn bâo nn tài chInh quc gia an toàn, bnvttng.
- Tang cuo'ng cOng tác quàn 1 chi ngân sách nhà nuó'c, darn bão cht che, tik kim Va nâng cao hiu qua s1r ding ngân sách nba nu'ó'c. Diu hành chi trong phrn vi dr toán du'p'c giao và kha nàng thu ngân sách. Di rnó'i co' cu chi ngân sách nhà nuc theo huó'ng tang t trçng chi du tu, giãrn dAn t trpng chi thuà'ng xuyên.
- Sir ding dir phOng ngân sách dung rnc dich, tp trung dành ngun kinh phi d thuc hiên các nhiêrn v dOt xut, phông chng khc phc thiên tai, djch bnh, darn bào an sinh xà hi và các nhirn vii cAp bach khác. Tiu'ó'c mAt chi sir ding 50% ngun dir phOng khi chua xác dnh dir toán thu cá närn.
- Chi dAu tu phát trin phâi phi h9'p vó'i k hoch phát trin kinh t - xã hi nàrn 2019 cüa da phuong. Rà soát, sAp xp danh rniic các cOng trInh, dir an dAu tu phü hçp vó kha nàng can di cua ngun van, b trI vn cho các dir an chuyn tip, han ch các du an khO'i cOng rnó'i.
- Tang cung quán 1 và nâng cao hiu qua sü diing dAu tu tir ngân sách nhà nuc. Tiêp tiic quán trit và triên khai thrc hin các quy djnhcua Lut DAu t cOng và các van bàn huó'ng dn thuc hiên. Rà soát, sAp xp danh mic các cOng trInh, dii an dAu tu phu hp'p vó'i khà näng can di cua ngun vn, b trI vn cho cácdr an chuyn tip, hn ch các dr an khi cOng rnó'i.
7
- T chc trin 1ai hiu qua các chInh sách an sinh xa hi nht lâ các 1oân chi cho con ngui d darn bão chi ding d& tu'mg, dng thai gian theo quy dinh.
- Tip tc triên khai ca chê t chñ cña các dan v s' nghiêp cong 1p theo Nghi djnh s 16/201 5D-CP quy dnh co chê ti chü ca don vj s nghiêp cong lap và Ngh djnh s 141/2016D-CP quy djnh co chO t chü ca dan vi s nghiêp cong 1p trong lTnh V1C sir nghip kinh t và sr nghiêp khác cüa ChInh phü gãn vó'i thñc day i trInh tInh giá djch vi sr nghiêp cOng Va các Ca quan hânh chInh thrc hiên quyên tir chü, t chu trách nhiêm theo ca chO quãn l tâi ch,Inh ti Nghi dnh 130/2005/ND-CP ngây 17/10/2005 cña ChInh ph ye quy dnh.chê do tr chü, tr chu trách nhiêrn ye sr ding biên chO và kinh phi quân l hành chInh dOi vó'i các ca quan nhà nuó'c.
- Tit kirn trit d các khoân chi thuàg xuyên, chi cho bô may quán l nhâ nu'ác, dan vi sr nghiêp cOng, giâm ti da kinh phi t chi'c hôi nghi và các nhiêrn vi khOng cn thit, ldông thu'c su' cp bach. Hn ch ti da tarn 'ng, 'ng tru'ó'c du' toán, rà soát quán l chat chë các khoân chi chuyn ngun. Dng thO'i thtrc hiên
nghiêrn tic cOng tác cOng khai tài chInh, ngân sách và cOng tác thanh tra, kirn tra 0' các ca quan, dan v, các xä.
- T chc trin khai có hiu qua quy dnh ca pháp 1ut v quàn 1 giá; Kirn soát chat che vic ke khai giá, dang k giá cüa doanh nghiêp di vó'i mat hang bInh
n giá, mat hang thuôc danh rnc ke khai giá. Kiên quyt xü' l các tru'0'ng hap ke khai tang giá khOng phi hp vó'i chi phi du vào và rnt bang giá cã th truO'ng.
Vic hoàn thành nhim vi kê hoch thu — chi ngân sách näm 2019 có nghia hOt sirc quan trpng, là dng lirc, tiên dO cho vic hoàn thành kO hoach kinh tO - xã hôi và thu chi ngân sách cho nh&ng närn tiOp theo, rat mong sr quan tarn Lãih do cua HuyOn uy, su kiOrn tia dOn dôc cua HDND, su chi dao, diOu hanh kip thoi cua UBND và su doàn kOt, phOi hp'p cOng tác ciia các ca quan chiirc näng dê hoàn thành tOt nhim vi thu chi ngân sách huyn nàrn 2019.
TrOn diây là Báo cáo dánh giá tInh hInh thrc hin dxi' toán Ngan sh da phucTng nàrn 2018 va xây drng dr toán näm 2019. Uy ban nhân dan huyênkinh báo cáo tru'ó'c ki h9p./. No u/ian: TM. UY BAN NHAN DAN
CHU T!CH - Ban t!uràng vi J-{uyên Uy ( báo cáo); - Thuàng trrc HDND huyn; - DB HDND huyn; - CT, PCT UBND huyn; - UBMTTQVN huyn; - Ban KT-XH HDND huyén; - Các phàng ban tnyc thuôc UBND huyên; - VP:C, PVP; - Luu VT. VO DInh Tin
8
2.2 L phi trwác bQ khác
5 Các khoãn thu ye dat và nhà dat
6 Thu tin cp quyên kliai thác tài nguyen
(3) (1) (2)
Biêu s6 1
DANH GIA TINH HINH THVC rnWWNGAN SAd NHA NUOC NAM 2018
(Ban hanh kern theo Bao cao so 461 /Bc-UB' 2 JA2018 cua Uy ban nhOn dOn huyên Mznh Long)
3.13 PhOng Van hóa - Thông tin 158,000 158,000 100,0
3. PhOng Y t 205,000 205,000 100,0
3.15 UBND các xã; trong do 25.802,900 25.802,900 100,0
X Long Hip 5.074,575 5.074,575 100,0
Xã Long Scm 5.248,275 5.248,275 100,0
Xä Long Mai 5.090,675 5.090,675 100,0
Xâ Tharth An 5.564,675 5.564,675 100,0
Xã Long MOn 4.824,700 4.824,700 100,0
4 Chi cong tác khen thithng 500,000 500,000 100,0
4.1 Phông Ni Vii 500,000
5 Chi dào to, tham quan hQc tp 500,000 500,000 100,0
5.1 Tp hun ch d k toán HCSN theo TT 107/2017/TT-BTC 60,0
5.2 Kinh phi di hc cüa Ong Dinh Tnrng Giang 5,0
5.3 Kinh phI tham quan h9c tp cho COng doàn khi UB 187,7
Kinh phi tham quan h9c tp cho Hi dèng nhân dan huyn
B sung KP cho Huyn Uy d chi trá ch d dào trong
7• -, / 3,3
näm 2018. 30,2
5.6 KP di hoc cüa d/c thach 6,2
Kinh phi thic hin tham gia lop thac s chuyên ngành 5.7 Quán 1 cOng ti H9c vin Hành chinh khu vrc Min 20,4
trung nam 2015-2017
Page 2
Chi tiêu
H trçl kinh phi tham gia ló'p bi du ngch chuyên viên chInh cho bà Duong Th gçc oa
TT
5.8
% So sánh
u toán nàrn lf(rc thire hin cã 2018 nàm
0,8
H trq kinh phI tharn gia 16'p bed dung kin thiirc
quc phOng
5.10 Kinh phi dào to cho phOng van hóa TT30,4
5.11 va khoi dang
Kinh phi tham quan h9c tp cho Cong doàn khôi dan 55,1
5.12 uâc thc hin trong tháng 1225,902
500,000 500,000 100,0 6 Cong tác cái each hành chInh
98,40
6.2 PhôngTupháp
6.3 Phèng Tài chinh-KH17,50
4,50 6.1 PhOng Ni Vii
3 5,90 6.4 Phông VHTT
10,50 6.5 PhOng KTHT
8,00 6.6 Dài truyn thanh -
6.7 VanphongUBNDhuY1122,30
6.8 Phân b cho phOng ni vii d thic hin cong tác CCHC 54,88
6.9 uOc thrc hin trong tháng 12248,018
Chi thir?rng xuyên khác (thirc hin mQt so nhim 1.500,000 1.500,000 100,0 phát sinh trong nàm)
4,200 7.1 Kinh phi sCra xe 0 tO
7.2 H trg tham gia di hOi th dic th thao cp huyn 4,046
Kinh phi thrc hin trin khai NQ s 126/NQ-CP ngày
26/11/2017 cüaChinhphü 10,000
7.4 ngay thành 1p don vi
T chrc gp mt tiu doàn BB2O nhân k nim 70 nàm 27,732
10,000
16,319
19,000
9,100
7.8 Lp dt phOng má trtm xa Long Mon
Mua phân chung chãm soc cay xanh ti cOng viên cay
xanh huyn
truOng quân si;r
7 6Lam viêc vi Doàn di biu Quôc hi khóa XIV v& dir
tiêp xi1c Cu tn;
Ci trâ mt 1n cho Ong Trân Thanh Di phó chi huy
P.age.3
TT Chi tiêu Dir toán nIm Ifó'c thtrc hiên cã 2018 näm
% So sánh
7.9
To chüt tp huân kinh doanh ruçiu va trin khai môt s ni dung v cp giy chirng nhn cci so di diu kin an toàn thic phm thuôc trách nhim quán 1 cüa B Cong thuang
15,750
7 10 Tham gia hi thao, hi thi van ngh ngành Tâi nguyen và MOi trung 1n thir I näm 2018 7,000
Kinh phi tham gia Lien hoan thOn, t dan ph van hóa tiêu biu tinh Quãng Ngai näm 2018 39,100
7 12 Tham gia du thi nhân viên cong tác xa hi giOi nam 2018 16,000
7.13 L phát dng tháng hành dng trO em 29,480
7.14 Hot ding cüa Huyn Uy 120,000
7 15 Xét tuyên sinh viên ci tuyn vào cOng chcrc xä thuc huyên Minh Long nàm 2018 19,360
7 16 Dai hôi ai biu Hôi nan nhân cht doe da camldioxjn huyn 1n thi. III, nhim k ( 20 18-2023). 29,750
7.17 Tham gia cuOc thi Tuyên truyên viên giOi v cOng tác
HO tr kinh phI cho Hi tü yêu nu'o huyn theo ni 7.18 dyng T trInh s 01/TTr-HTYN ngày 06/3/2018 và ti
trinh s 07 ngày 20/6/2018
To chüc hi ngh rthân k nim 93 näm ngày Báo chf Cách mng Vit Nam 21/6/2018.
Tp hun" Phông trào doàn kt xây ding doi sng van hóa" va cong tác gia dInh ti tinh Quãng Ngãi nam 2018.
giám nghèo tinh Quãng Ngai näm 2018
7.19
7.20
29,400
4,300
11,500
18,220
7.21 Biên sotn tp sách ijc sir LLVT nhân dan huyOn Minh Long giai doin 1945-2016. 140,000
7.22 BS kinh phI Dui hi TDTT cp huyn
Chucmg trInh ngh thut giãi bong chuyn n chào mrng dOn nhn B.ng cOng nhn di tich quc gia dc biêt di tIch lich sü' Dia dim v cuôc khOi nghia ba ta (
BS phát sinh ngoài dir toán cho VAn phông UB huyn
22,420
7.23
7.24
7.25 Bé sung kinh phi di hi TI)TT cp tinh
25,000
80,365
129,643 Page4
% So sánh
Dw toán nàm Uc thirc hiên cã 2018 nàm Chi tiêu TT
7.26 BS sira chtia may moe thit bj ca qua 19,350
Phyc vi din tap chi huy tham muii mt ben o cp 7.27 trên bàn d có mt phn thirc binh ngoài thxc da nàrn 35,600
20 18.
7.28 "Tb chtrc giãi Bong chuyn NU huyn Minh Long 1n thr I nàm 2018".
18,000
7.29 T chirc trin khai thu thp thông tin dan cu 73,000
Lp h sa khoa hc xp hang di tIch Chin th.ng Minh Long, di tIch Can c each mng Nüi Mum.
68,000
7.31 Hun 1uyn b sung cho 1irc lugng Dan quail Binh chüng cüa huyn nàm 2018.
10,700
7 32 T chiirc Lien hoan Cng chiêng, dan và hat dan ca các dan tc thiu s tinh Quàng Ngäi 1n thi.r IV nàm 2018.
75,000
7.33 chüa các thit bj chuyên dung. 25,000
7.34 Tham gia giãi bong dá, bong chuyn truyn thng can b Doàn tinh Quang Ngâi näm 2018.
12,000
7.35 Sc nhO may moe thit M 29,050
7.36 Kinh phi mua may chü phông mng ti Van phOng
phOng HDND và UBND huyn 140,000
7.37 Kinh phi sira chOa 2 xe ô to cüa lily ban nhân dan huyn;
13,299
7.38 Kinh phi tp hun trin khai KL 61 -KL/TU' và QD 673/QD-.TTg cüa ChInh phü
15,920
7.39 K nim 70 näm ngày thành 1p ngành UBKT clang 15,000
7 40 B sung the khoán phát sinh cho VP huyn üy ( dc thu)
112,397
8 Kinh phi thc hin tin hro'ng và các khoãn phii cap
theo hro'ng; mt s nhim vii khác 4.284,300 4.284,300 100,0
8.1 B sung kinh phi chi luo'ng và thiRing xuyên cho Ong Trinh DInh Nghip
93,473000
8.2 Bô sung trçY cp 1 lan nghi huu theo Ngh djnh 116
Page 5
35,288500
TT
8.3
Chi tiêu
B sung kinh phi chi lucing vâ thuing xuyên cho Ba Ding Thj Hng Dip
Dir loan iiàtn 2018
U'óc thirc hiên cã nàm
65,690620
% So sánh
8.4 B sung kinh phi chi các ch d theo ND 116 46,550805
8.5 B sung kinh phi do Diu dIng can b 85,329782
8.6 B6 sung quy djnh 963 cho VP huyn iy va môt so nhiêm vu khác 568,000
8.7 Môt s nhiêm vu irc thuc hin dn 31/1/2019 3.389,967
IV Sir nghip dài TT - truyn hInh 1.085,000 1.085,000 100,0
1 Dài TT-PLTH huyn 950,000 950,000 100,0
2 Phân khai cho 5 xä; trong do: 135,000 135,000 100,0
2.1 Xã Long Hip 27,000 27,000 100,0
2.2 xãLong Scm 27,000 27,000 100,0 - -, xä Long Mai 27,000 27,000 100,0
2.4 Xã Thanh An 27,000 27,000 100,0
2.5 x Long Mon 27,000 27,000 100,0
V Chi Sj nghip van hoá thông tin 1.792,500 1.792,500 100,0
1 Phông Van hóa - Thông tin 1.338,500 1.338,500 100,0
2 Phân khai cho 5 x 454,000 454,000 100,0
2.1 X Long Hip 82,800 82,800 100,0
2.2 xaLongSon 94,800 94,800 100,0
2.3 xa Long Mai 82,800 82,800 100,0
2.4 Xä Thanh An 106,800 106,800 100,0
2.5 xa Long Mon 86,800 86,800 100,0
VI Chi Sir nghip th diic th thao 618,000 618,000 100,0
1 Cp huyn 500,000 500,000 100,0
1.1 T chüt di hi TDTT cp huyn närn 2018 289,500
1 2 T chüc giái cr tuO-ng Mrng dãng-Mrng xuân Mu tut 25,000
Pge•&
100,0
2.1 X Long Hip
2.2 x Long Sn
2.4 X Thanli An
2.5 x Long Mon
VII Chi dam bão xã hôi
12,000 1.2 KST niêm 71 nãrn ngày TBLS
129,000 1.3 uóc thirc hin trong tháng 12
3.600,000 3.600,000 2 BàotrcxãhiND 13612013/ND-CP
100,0 70,000 70,000 7 Kinh phi chüc th9 (phân khai cho NS xà)
100,0 8 Cpxa 95,000 95,000
VIII Quôc PhOng
1 Phitc vi cong tác quo'c phông- qudn sic dja phu'ong, cong tác tuyé'n quán và in5t s nhim vz khác náin
2018
4 PhOn khai cho các xä
1.357,000 1.357,000 Ix 100,0 An Ninh
600,000 600,000 Dam bâo A TTT và m5t so' nhim vit cüa ngàn age 7 1 100,0
Chi tiêu u toán nàm Uó,c thiyc hiên cã
2018 nàm TT
185,500 1.3 T chtrc di hôi TDTT cp tinh nãm 2
118,000 118,000 2 Cpx
23,600 23,600 100,0
23,600 23,600 100,0
xã Long Mai 23,600 23,600 100,0
23,600 23,600 100,0
23,600 23,600 100,0
5.082,000 5.082,000 100,0
Chi DBXH khac
Thuê xe dua di tugng ngixOi có cong di diu duing
tap trung tai trung tam diu duo'ng tinh Quàng Ngäi
100,0
ChInh sách nguOi uy tin trong dng bào dan tc thiu
s (phông Dan t5c) 3 201,000 201,000 100,0
Ch d thu lao cá nhân chi trà trçl cp BTXH (phông
lao dng TBXH) 97,000 97,000 100,0
Kinh phi giâm thiu tInh trnh tao hon và hon nhân c.n
5 huyt thng trong v1ng dng bào dan tc thiu s trên
dia bàn huyn
120,000 120,000 100,0
6 Kinh phi thirc hin QD 102/2009/QD-TTg 748,000 748,000 100,0
1.224,000 1.224,000 100,0
600,000 600,000 100,0
H5i diln ngh thut qucn ching trong LLVT tinh
Quáng Ngãi nárn 2018 2 50,000 50,000 100,0
574,000 574,000 100,0
% So sánh
100,0
151,000 151,000
10,000
1
1.1
TT Chi tiêu Dtr toán nàiii 2018
Uó'c thuc hiên cã nàm
% So sánh
2 PJiáp lnh quán lj v12 khI vt lieu n và cOng cy h trçx 10,000 10,000 100,0
11 Dam bão cong tác tiêu hüy vt 1iu n tn dçng sau chin tranh 8,000
12 H try kinh phi chào mrng k nim 08 näm ngày Quc tê phi nU 12,000
H try KP t chü'c gp mt các cháu thiu nhi thuôc 13 cong doàn khi TiJy ban nhân dan huyn nhân ngây
Quc t thiu nhi ngày 01/6/20 18, 12,100
14 Mt s nhim vit dang thlrc hin 249,006
2 Cpxã 208,000 208,000 100,0
C Dir phOng chi 3.616,000 3.616,000 100,0
1 Cp huyn 2.980,000 2.980,000 100,0
2 Cpxà 636,000 636,000 100,0
CHI T NGUON BO SUNG CO MVC TIEU * PHAT SINH TRONG QUA TRINH THIC HIN
DVTOAN 46.749,00
Kinh phi cp không thu tin mt s 1T1t hang thit 1 yu dng bào dan tc thiu s nhan djp tht Nguyen
dan Mâu Tut 11am 2017
Kinh phi b sung có rnTic tiêu thijc hien chInh sách 2 tinh gián biên ch theo Ngh djnh 108/2014/ND-
CP (dot 2) närn 2017
Kinh phi b sung chinh sách ngri có cong vOi 3 each mang v nhâ theo Quyt dnh sO
22/2013/QD-TTg ngày 26/4/20 13
Kinh phi chInh :;ách bão hirn Y t näm 201 8( dcii 1)
Page 12
429,00
825,60
400,00
9.556,50
5 Kinh phi thrc hin nhim vi quy
6 Tiêndinqu 1 näm 2018
TT Chi tiêu -4
Dir toán nàm tfó'c thic hiên cà 2018 näm
620,00
187,50
% So sánh
7 Kinh phI dn din di thi'ra dt SX nông nghip và h trçi nâng cao hiu qua chän nuôi nông h 150,00
8 Kinh phi tinh diêu chuyên v clii cho siy nghip van hóa (di chiu phim) 257,00
Kinh phi ftc phiic các cong trInh hu hông, thit hai do bo s 12 và rnua lii gay ra; các nhirn vu,
9 cong trInh do ngân sách huyn darn bão nhung chu'a dü ngun và h trcx khác phiic c sO' vt cht trixO'ng, lap xuông cap närn hçc 2017-20 18 11.400,00
10 Kinh phi thirc hin nhirn vii dam bão trt t1r an toàn giao thông närn 2018 200,00
11 Kinh phi h trq thrc hin bào hirn y M hQc sinh,
sinh viênnäm hoc 2018 21,60
12 Kinh phi khc phiic hu qua han han và xârn nhp rnn vi Dông Xuân näm 2017-2017
200,00
Kinh phi thirc hin chInh sách h tn, biu du'o'ng, 13 khen thiRing di vai h gia dInh thoát ngheo, thoát
cn nghèo, huyn thoát nghèo närn 2018 2.732,70
Kinh phi thrc tir ngun thu ngân sách cp tinh 14 vuçit d? toán HDNID tinh giao närn 2017 d thirc
hin Kè sat lâ KDC Dng Xoài, Long Hip 5.000,00
15 Kinh phi min giãrn h9c phi và h trçY chi phi h9c
tp närn 2018 1.800,00
16 Tiên din qu 2 va b ssung qu 1 närn 2018 106,47
Kinh phi thanh toán nq d9ng XDCB näm 2016 tr& v truó'c cüa các dr an thuc ChuGng trInh MTQG xây dirng nông thôn mói (dcrt 1) Kinh phi thirc hin chInh sách nghi hiru tru'ó'c tuôi theo NGhj d!nh 108/2014/N]J-CP ngày 20/11/2018
17
18
206,36
78 1,27
Page 13
20
Dir toán nàm TJ'&c thirc hiên cit 2018 nitm
TT Chi tiêu % So sánh
-Duánl: CT30a 5 .6 13,00
-Dirán2 : CT 135 1.606,00
- Ho trçr phát triên san xuât 1.339,00
Chu'o'ng trInh miic tiêu quEc gia Guam nghèo ben vfrng 11am 2018; trong do
A Kinh phi ht nhim viii chi trã v tinh
KP Sir nghip thrc hin Chucmg trInh nrtic tiu quéc gia xay dirng Nông thôn imi nrn 2018
19
3 .2 15,00
- Di,r an 4 : Truyn thông và giârn ngheo v thông tin 69,00
- Di.r an 5 : Nâng cao näng 1irc và giárn sat 33,00
CIII TU' NGUON CHUYEN NGUON NAM 2017 SANG NAM 2018 42.987,30
174,70
Chinh sách nguOi uy tin trong dng bào dan tc thiêu s
1 49,40
Kinh phi xi'r 1 Môi tru'mg H trç rnt s nhirn vi do ngitn sách huyn darn bito nhung chua dü ngun Kinh phi h trçY tin din h ngheo narn 2017 Kinh phi khc phiic hu quit hn han và xâm nhp inn vii Dông Xuân, phOng chng hn He Thu 2016 (NN-PTNT) Kinh phi thrc hin Chirnng trinh rni.1c tiêu quôc gia Guam nghèo bn vtng nm 2016 theo Quyt djnh s 817/QD-TJBND ngày 3/5/20 17 cUa UBND tinh. (00293) (Dan tôc) Kinh phi thirc hin citc nhim vii quy hotch närn 2017 theo Quyt djnh s 312/QD-UBND ngity 07/6/20 17 cüa Uy ban nhân dan tinh. (KTHT) Kinh phi thc hin chi cho các Truông trung hçc Co s dan tc ni trü huyn theo Quyt dnh s 378/QD-UBND ngày 30/5/2017 cüaUybannhân dan tinh. (truè'np nôi trñ) Các nhim viii chuyên sang nitm san tiêp tic thtrc hiên Von du tu phát trin thiyc hin chuyên nguôn tfr nitm nay sang lam san theo quy djnh cüa Luât Dan tir cong
6
8
B
I
1 Tru sâ lam viêc xäi Long Mon 2 Nhit van hóa thiu nhi huijên
2
3
4
5
25,60
41,20
48,90
0,20
4,00
1,00
4,40
42.812,60
2.583,77 9 11,67
1.652,10
Page 14
II
1
131,46 0,65
2.097,29 6,20
42,00
23 24
30 31
1c fI1N % So sánh
Dir toán nàm TfO'c thirc hen Ca
2018 nàm Chi tiêu TT
Cu song phuOc giang (thôn 2 x
qua) Nguôn thi'c hin chInh sách tin 1mm:, cip, try' cp và các khoàn tInh theo tin lu'o'ng
co' so', bão try' xã hQi
20,00 3
UBMTTQ Vit Narn huyn 1,59
2 Phàng tãi chInh-KH 1,12
3 Phàng NN-PTNT 0,07
4 Tram Khuyên Nong 4,10 TTGDNN-GDTX 5 0,43
6 Phang Ni Vii
7 PhOng Dan Tôc 92,30 PTDT BTB TH & THCS Long Mon (b.c TH) 8 3 1,20 PTDT BTB TH & THCS Long Mon ( bc THCS) 9
Kinh phi du'y'c giao tir chü cila các do'n vj sty nghip công1p và các co' quan nhà nithc Hi Dong nhân dan
III
1 0,84
2 UBMTTQ Vit Narn huyn 11,50
3 PhOng Tir phãp 205,60
4 PhOng tài chInh-KH 4,80
5 PhOng VHTT 54,80
6 Sir nghip VHTT 5,30
7 VanphOngUBND 22,60
8 PhOng NN-PTNT 118,00
9 Tram Khuyën Nông 49,20 10 PhOng Giáo duc 30,80 HôiCiruGiãochirc 11 18,70 12 PhOng Y t
0,00 13 PhOngDânTc
18,00 14 Sir nghip phOng Giáo dic 13,80
15 Tru6ng TH Thanh An 208,00
16 TruOng MN nh Duong 25,80 17 Tru?rngTHLMaiI
18 TruOng TH Long Hip 2,60
19 Tru'OTlg TH LM II 65,00
20 THCS Long Mai 4 16,70 TH Long Son 21 3 14,20 22 THCS Long So 185, 10 MG Long Son
6,00 MG Thanh An 28,50
25 MG Long Hip 19,80
26 THCS Long Hip 2 1,30 PTDT BTB TH & THCS Long MOn (bc TH) 27
125,00 PTDT BTB TH & THCS Long MOn (bc THCS) 28 0,05 THCS Thanh An 29
47,60 MG Long Mai 29,50 Page 15 MG Long Mon
Dir toán nàm U&e thtrc Iiiêii cã 2018 näm
TT Clii tiêu
Nguon thrc hin CCTL 10% Tiêt kiêm chi thuà'n xuyên närn 2017
20% ti& kirn chi thung xuyên näm 2016 d thirc hin cái cách tin luo'ng
Kinh phi cãi each tiên lu'ong närn 2016 theo Quyt 3 djnh 115/QD-UBND ngày 02/2/2017 eüa UBND
tinh 4 50% tang thu nãrn 2016 V Kinh phi mic tiêu sau 30/9
Kinh phi thije hin Chuong trInh rnic tiêu quc
1 gia Giãrn ngheo bn ving närn 2017 theo Quy& djnh 1046/QD-UBND ngày 02/6/20 17 ci1a LTBND tinh
2 Kinh phi thrc hin chu'ang trmnh mic tiêu phat trin lam nghip bn vctng näm 2017 Kinh phi thre hin chu'ang trInh rniic quéc gia Giám ngheo närn 2017 H trci dôi vói CBCC cfr di dào tao trong và ngoài
4 nu'ó'c theo Quy& dnh s 481/2008/QD-TJBND ngày 31/12/2008 cUa UBND tinh
VI Ngân sách huyn Kinh phi s1r nghip Giáo dic ( co' so' vt cht, sra
1 chü tru so' lam viêc và KP biên ch ehua tuyn)
2 Kinh phi th1rc hin chi luo'ng; các khoãn ph1i cp theo lirnng và mt s nhirn v khác Trong do: Chi thu'àng xu,yen NS hu,yn Chi thu'ô'ng xu,yên NS xã Kinh phi thixc hin biên soan k yu; kinh phi thijc hiên Chi thi 05 Kinh phi s1r nghip Môi truo'ng (kinh phi khâu hao Xe) Kinh phI khen thu'o'ng Chi khác nân sách huyn närn 2017 Kinh phi th1rc hin tin an trua cho tré tir 3-5 tui; chi phi h3 trçi h9c tp theo ND s 86/2Ol5iND-Cp; h tn tin an và o' cho hoc sinh theo ND 116/2016/ND-Cp Kinh phi h trç ph cp lãnh dao các hi theo
Quyt djnh s 1748/QD-UBNID 3 Darnbaoxahoj
Sir nghip kinh th (kinh phi h trçi bao v Va phát trin dt trng ha theo ND 35)
5 DuphOngchinam2O17 6 D? phông chi các näm trnâc chuyn sang Pa,ge 16
3.034,60 462,6
1.73 5,0
354,0 483,0
2.705,30
2.433,30
96,00
59,00
117,00
32.260,18
12.325,70
9.489,28
4.601,38 4.2 72,00
44,70
88,00 47,20
179,00
174,00
83,00 1.3 05,00
1. 165,90 1.259,90 2.450,00
Iv 1
2
% So sánh
TT Dtr toán nàm
2018 U'O'c thic hin Ca
nam % So sanh Clii tiêu
* , . . 10% tit kim chi thuing xuy 'i £1
824,90 ch 1m phát 8 Thu tin si'r dung dt nàrn 2017 3.204,50
10 Si,r nghipgiáo diic narn 2016 chuyn sang 235,00
* CIII Ti1 NGUON KET DU' (wó'c thrc hen) 17.576,90
Page 17
NHIJM V1J THU
(Kern theo Báo cáo so' 46I/BC-UBNa
iNGNAM2O19
ban nhOn dOn huyn Minh Long)
£1) Clii tit cho cãc doti vi
Bius603
Don vj tinh: triêu dng
TT N dung Dr toii tiiili
giao liSni 2019
I-IDND I giao I
201
cc tiiut
huYrãn l
Trong do
Co quan tIiu CôngAn Tãi
chin Ii XS Long
I-Iiip
XS Long Son
Xii Long Miii
Xii Long MOn
Xii Thanli
An
(1) (2) (3) (4)=(5)+(6) (5) (6)=(7)+....
+(14) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
I TONG THU NSI'N TREN DJA BÀN 10.800 11.340 1.700 9.640 8.140 320 495 290 135 110 40 110
Thu tr khu virc cong thuang nghip, djch vi ngoài quc doanh
JUN11 PH! DAC THU vA MÔT sO NHhiM vj KHONG THIXONG XUYEN NAM
a Uy ban nhán dan huyn Minh Long)
Dcrn vl tznh. Triu dông
TT \t'f7
Dir toán Tài san
Mua sm tp trung
Ghi chñ Ni dung
Tng cong 10.263,3 820,5
Khôi dáng 3.295,5 3 15,5
Huyn U 3.211,5 290,5
Chiphiicvicpñytheo QD 963 1.163,0
Bàohimxeôtô 35,0
Xangxeôtô 120,0
Dy mnh vic h9c tp và lam theo tu tithng, do dic, phong each HCM (chi thj 05)
25 0
Chidtthü 400,0
Trà tin thuê bao In tetmet ( các ban 2tr) 18,0
Ban chi dto quy ch dan chii co' s, hot dng cüa ngui có uy tin Va ton giáo
25 0
Tin an ca yu và trang phic cho Ca yu 15,0
H trcr hot dng di tir v 20,0
TcOngtác 221 5,0
Trin khai ngh quyt 40,0
Chi mua tp chI kim tra, t chirc tuyên giáo, dan vn 40,0
Chi tin din thp sang 80,0
Chi thành 1p, phát hành bàn tin ni b 90,0
B sung dc thñ cho van phOng huyên ñy và 04 Ca quan tham mmi gitip vic Huyn üy
100 0
Biên son yu cüa BCH dãng b 165,0
Kinh phi khen thithng 21,0
06 bô may vi tInh (trong do: VP 02, TTriyc 01, BTC 90 0 90 0
01,TGO2)
03máy1n 10,5 10,5
Page 1
TT Ni dung
Tn drng h sa và mt k d tài lieu
May scan
02 may diu hôa
02 may phô to cop py
BInh chna cháy
Ban chi dao cthu tranh chng am muii, hoat dng din bin hOa bInh'
Dir toán
25,0
20,0
20,0
150,0
5,0
150,0
Tàisãn Mua sm tp trung
20,0
20,0
150,0
Phu cap cho cong tác vien du lun xã hi cija cp huyen (O,2*l4ng) 47,0
Chi mua muc in, mirc may photo 20,0 Chi sta may phô to, may vi tInh và mt s thit bi diên
50,0
Chuo'ng trinh phi hçp BDV vri UBND huyn, Phông Dan tc, Phông Y t, phOng TNMT, Cong an 10,0
Quy ch tip süc di thoi 5,0
T chirc Dan van khéo 5,0
4 b bàn chân tin tip khách 28,0
07 bàn lam viêc 35,0
Hp dirng h sa can b DV 14,0
Thirc hin NQ 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 cüa Hi nghj 1n thu' bay BCH TW Dãng khóa XII v tp trung xay dirng dôi ngü can b các cp, nht là cp chin hrçc, dU phm chit, nàng 1rc và uy tIn, ngang tp nhiêm vu
150,0
Khám sirc khóe dinh 15,0 2 Trung Tam BDCT 84,00 25,00
Câu lc b thông tin th0i si.r 35,0 Mua tài lieu nghiêp vi, tap chI phuc vi cong tác giáng dy 4,0
Mua may vi tInh (1 cai) 15,0 15,0
BInh nuóc nóng 1nh hi truOng + nhà ni trü (02 cái) 10,0
Tin din sang 6,0
01 Mua may diu hôa 10,0 10,0
PhI gia hn phn mn quãn 1 rài san 2 näm 2,0
Ghi chü
Page 2
TT Ni dung Dir toán Muasm Ghi chü
"'.
Micro dê ban loai tot 2 cal 2,0
II Khôi Doàn The 1.182,5 158,5
Mit trn 408,50 93,50
Din thp sang (khi dan van) 25,0
Hot dng 1irc hxcmg ct can ton giáo 10,0
Thuc hiên Chi thi s 15/2010/CT-UBND cüa UBND tinh (hpp trin khai giám sat du tu cong dng)
5 0
Kinh phIchi don tip, thärn hói, chiuic rnrng di vO'i mt s di tuçmg do UBMTTQ VN huyn thirc hiên (theo
Sinh hott phI 15 vi Uy ban MTTQ VN huyn nhim k 22 0 2014-2019
Hott dng giám sat cüa UBMT theo QD 217/QD/TIJ 10,0
olmáyvitInhvà0lmáyin 18,5 18,5
olmáyphôtôcoppy 75,0 75,0
Toa dam 89 näm thành 1p mt trn 8,0
Giám sat, du tu cong dng 5,0
Phi gia hn phn mn quân 1 tài san 2 näm 2,0
Di hi Mt trn 150,0
Chuung trInhphéd hçp nãm 2018 5,0
Sci kt mô hInh KDC 6 không và KDC thirc hin xóa 8 0
doi giâm ngheo
Phi hçp vOl các doàn tr thin v h trci qua tt cho các h nghèo
10 0
Trin khai cuc van dng toàn dan doàn kt XD NTM do thi van minE
10 0
Bãovcoquan 25,0
2 Huyn lJoàn 257,00 37,00
Chucmg trinh ngày hi banE rnüt bánh chung xanh trong dip tt nguyen dan mu tut 2018
12 0
T chi.uic thang thanh niên 10,0
T chuc chin djch thanh niên he 12,0
Tè chiuic 1 thp nn ngày TBLS 16,0
Page 3
TT Tài san
Mua sam tp trung
Ni dung Dir toán Ghi chñ
T chrc hi thi chi huy di giOi, nghi thiirc di 10,0
Lien hoan cháu ngoan Bác H 15,0
THCS, THPT To chi.irc ngây hi dioân 'viên dành cho h9c sinh khi
12,0
iiôj thi cp tinh T chüc hi thi tin h9c tré cp huyn ln III và tham dix
15,0
HOi thi chüng em k chuyen Bác Hè näm 2018 (theo chi thi 05) 10,0
Tham gia giãi bong da truyn thng can b Doan tiith nãm 2018 và giãi bong dá can b hi doàn
Chi hot dng giám sat, phãn bin xã hi theo Quyt dinh 217-QD/TW ngày 12/12/20 13 cfia B chInh trj
Hot dng cm TNXP
Hot dng dai Hti LHTNVN
L ra quân tuyên truyn ATGT truOt trong và sau tt
25,0
5,0
8,0
30,0
15,0
02 may in 7,0 7,0
02 may vi tInh 30,0 30,0
Hi tri thanh thiu niên nhi dèng 25,0
3 Hi Lien Hip Phii Nü' 203,00 0,00
Hi nghj biu du'cmg din hInh tiên tin gn vi so' kt 2 nàm thuc hiên chi thi 05 cüa Bô chInh tn v dy manE hoc tp va lam theo tu tuOng, dao dirc HCM, so' kt tham gia thrc hin phong trào Ca nuO'c chung süc xây dmg nông thôn mái giai don 20 16-2020
15,0
T chirc giãi bong chuyn nü cp huyn và cp tinE nàm 2018
Hôi thi tim hiu luât phông chng bo 1rc gia dinh cp huyn vâ cp tinh näm 2018
Hot dng giám sat 5,0
D? an 3 H trn xây thing gia dInE hrth phüc bn
h trong gia dinE va h trçi xay dmg gia dInE hnE vüng thuôc d án'Phát huy giá trj tt dp các mi quan
50,0
phüc, bn vü'ng dn nàm 2020
Page 4
35,0
35,0
MlNt1
//
Ni dung .\ Dirtoán
Cuc vn dng 'rén 1uyn phm chit dto tr9ng, trung hu, dam dang" và 5 không 3 sch
So kt 2 näm thirc hin chi thj 05 cila BCT v hc tp lam theo thrn guong do düc HCM, biu duong nh0ng tm guo'ng bInh d ma cao qu
5,0
P1ii hçrp cing cáo ban ngành hi doán th thirc hin quyt dinh 217 ciia BCT v thixc hin quy ch giám sat phán bin x hi theo quyt dnh 62/2011/QD/TTg cüa thu tuâng chinh phü và ngh quyt 06 cüa HDND tinh, kinh phi h trG hot dng di 3 xã Long Môn, Thanh An, Long Mai theo quyêt djnh 66/20 17 cüa UBND tinh
5,0
H trçY bi duOng vit biên niên sir kin k yu 30 nãm xây dmg, hot dng và trumg thành Hi CCB
5,0
To chñc gp mt già lang, nguè'i uy tin trong hi viên 5,0
CCb
Tham gia hi thi ting hat CCB tinh ln 2 10,0
Tça dam 30 nm ngày thành 1p Hi CCB VN và Dir mitin k niêm 30 nam thành lap Hôi CCBVN tai tinh
12,0
Di hi thi dua phong trào CCB guong mu ln 6 10,0
(2014-20 19), phuong hu&ng (20 19-2023)
6 Hi ngu'ô'i cao tui ( cáo hot dng cila hi) 15,00 15,00
III Nhà niro'c 4.090,8 328,0
1 Hi dng nhân dan 854,00 10,00
Cáo khoán chi theo Nghj quyt 06 và Nghi, quyt 41 cüa 639,0
HDND tinh Quáng Ngäi
Chi däc thu (tip khách vá chi khác...) 150,0
Chi tin xãng xe 50,0
H trçi hoat dng Hi ciju chin birth 1di 487 5,0
Mua 01 may diu hOa phOng lnh do 10,0 10,0
Van phông HDND&UBND huyn 1.448,00 45,00 PagQ..
Ghi chit
TT
Bào him xe
Xäng xe
Dir toán
23,0
180,0
Tii san Mua sm tp trung
Ni dung Ghi chü
Trá tin thuê bao In tetnet
Thãm, chic tt dcm vi trên dja bàn huyn và gp mt nguyen länh do huyn qua các thai k
150,0
Chi dàc thà üy ban 250,0
Chi các cuc hi nghj, sa kt, tng kt, true báo và thuê mum, cong the phiic vi khác cüa UBND huyn
80,0
Chi hot dng ban tip dan thuOng xuyên va chi dc thu tip cong dan djnh và chi khác
Chi h trçi ngãy khai giàng näm h9c
Chi van phông phm và cong cii d1rng cI cong tác ISO 190,0
Phu cp du mi kim soát thu tue hành chInh
Chi hott dng cng thông tin din t1r huyn Minla Long (Chi trà tin bai; phii cp ban biên tp và mt s nhim vi khác thuc cng thông tin din t1r cüa huyn)
Clii hot dng b phn tip nJ4n và trà kt qua theo ccr ch mt cira, mt cra lien thông cUa huyn (Co dir toán chi tit kern theo phii 1iic 02)
H trG kinh phi mái rn cong doàn
Kinh phi h trçi hi truyn thng cluO'ng HCM
Chi tuyên truyn trên báo Quàng Ngai s báo Xuân; dc san di ngoi và mua báo thông tin phic vii lãnh do; báo hru nghj; Báo thông tin và dir báo kinh t x hi
PhI gia hn phn mn quail 1 tài san 2 närn
Mua 03 may vi tfnh: (PhOng d/c NgQc Hoa; Phan Duy; Thanh HOa)
Dóng 02 tü drng h sa (PhOng van thu)
Dóng mói gh tra M5 phông h9p hi trueing (Co dir toán clii tit kern theo phi lire 03)
Mua sm trang thit bj kho lu'u trfr mói (Co dr toán ehi tit kern theo phii 1iic 04)
Du'toán
129,0
Tàisán
Mua sm
tp trung
3 PhôngTrpháp 254,8 0,0
Kim tra rà soát, hoàn thin van ban quy phm pháp 1ut 22,0
Cong tác tuyên truyên pho bin giáo diic pháp 1ut nãm 2019 120,0
Phu cp du mi kirn soát thi tue hành chInh 3,3
Mua biu mu, s ho tich 8,0
Mua sách pháp 1ut 2,5
Théng kê rà soát h tch 5,0
Chi cong tác hoân thin van ban QPPL 10,0
PhI gia hn phn mn quail i tài san 2 nãm 2,0
Trin khai thire hin QD 61 9/QD-TTg ngãy 8/5/2017
v xây dmg xa dt chun tip cn pháp 1ut 80,0
4 Phông Lao dng TB&XH 191,00 0,00
Ban vi su tin bô phu nti 10,0
K nim ngày thucmg binh lit s và thàm tt eác gia dinh ehInh sáeh 60,0
Ban chi do các Chucmg trInh rniic tiêu quc gia cüa
huyên giai don 2016-2020 (Chuoug trInh giãm nghèo) 40,0
Tin time xe dua nguôi có cong di diu dumg 16,0
Chi cho cong tác bc vác go h trç tt và 1i4 bao 5,0
Chi thi tuyên truyn ngui khuyt tt 8,0
Kinh phi t chi.rc trung thu nàrn 2018 ti xa 20,0
PhI gia hn phn rnn quail i tài san 2 nãrn 2,0
KP h trç t chirc 1 phát dng tháng hành dng vi tré em 2018 20,0
Hot dng Ban lien lc ti chInh tri 10,0
5 PhOng Ni Vij 119,00 7,00
Hoat dng 1irc lucmg cot can ton giáo 10,0
Ghi chü
Page 8
Ni dung
Cong tác Thanh Niên
Tong ket Gym Mien nui va Hai dao tal huyçn
TT Dir toán
10,0
50,0
Tàisãn Mua sam tp trung
Ghi cliii
30,0
H trq BCD tm nhIn th gió'i
PhI gia hn phn mn quãn 1 tài san 2 nàm
Mua 02 may in A4
10,0
2,0
7,0 7,0
95,00 6 Phông Tài chInh - K hotch 199,00
Kinh phi trã thuê bao duOng truyn Intrernet, dumg truyn TABMIS và rnt s nhim vii chuyên mon cüa ngành
Nang cp và sixa chti'a phOng may chü phiic vi cong tác TABMIS cüa ngành Tài chInh
25,0
PhI gia hn phn mn quân 1 tài san 2 näm
Trâ nç phn phn mm tng hçp quyt toán näm
50,0
4,0
25,0
20,0 May Scan 20,0
May pho to copy 75,0 75,0
7 125,50 18,50 Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn
Ban Chi huy PCTT và TKCN huyn (trong do: Cong an 5tr, CQ Quân sr 5tr)
Ban chi dto các Chuong trinh m1ic tiOu quc gia huyn (Van phOng diu phi Nông thôn mO'i)
40,0
Ban chi do tái co cu ngành nông nghip
Kinh phi h trçi so kt và tng kt ngành nông nghip
PhI gia hn phn mn quail 1'i tài san 2 näm
01 B may vi tInh và may in
50,0
5,0
10,0
2,0
18,5 18,5
12,50 8 Thanh Tra 93,50
Hoat dng thanh tra 14,0
3,5 May in 3,5
9,0 May scan 9,0
Hp trirc báo ciim Thanh tra các huyn phIa nam
Trang phic ngành 37,0
Page 9
30,0
TT
9
Ni dung
Phông Tài Nguyen và Môi trtro'ng
Du'toán
139,00
Tài san Mua sm tp trung
112,00
H try tin din thp sang 3,0
02 may vi tInh 30,0
02 may in 7,0 7,0
01 bàn hp 7,0
01 bàn lam viêc va 02 tñ h so' 15,0
PhI gia hn phn mn quàn 1 tài san 2 näm 2,0
May photo copy 75,0 75,0
10 Phông Kinh t và Ht ting 547,00 0,00
Ban ATGT 40,0
Kinh phi h try xây dung chung trâu cho cac ho nông dan thuc dr an: "U'ng dyng nuôi trâu cãi tin d nâng cao thu nhp cho dng bào dan tc H're va bào v môi tru'mg c huyn Minh Long'.
220,0
Kinh phi din thp sang, mua thit b diên và sira chfa các h thng din. 250,0
Phi gia hn phn mn quail i tài san 2 näm 2,0
Kinh phi chàm sóc, bào dirO'ng cong viên cay xanh; hè diu hOa và vOng xoay 35,0
11 PhOng Dan tc 45,0 15,0
Ban chi do các Chucing trinh mic tiêu quc gia cüa huyn giai don 2016-2020 (chixong trInh 135) 20,0
01 bànlàmvjêcvàOl tüh sci 10,0
01 bôrnáyvitinh 15,0 15,0 12 PhôngYtê 75,00 13,00
Khám nghTa viT quail s1r và hot dyng rà soát, ch& danh sách trong dy tui 18-27 40,0
Cong tãcphOng chng djch bnh va an toàn thçrc phm 15,0
Mua may chip ânh phiic vii cong tác thanh tra, kim tra ATTP 13,0 13,0
Phi gia hn phn mn quail l tài san 2 nàm 2,0
Quãn l hành ngh y duyc tu nhân 5,0 Iv Các don vj sir nghip
Pge,.L0 1.119,50 18,50
Ghi chil
NOi dung tz
Hi chfr Thp do
Hiên máu tInh nguyen và thu gom máu tre huyên
Tàisán Mua sm tp trung
0,0
Ghi chit TT
1
Hi nn nhan cht dc gia cam
Dir toán
45,0
30,0
15,0
2 Trtm Khuyn Nông 28,00 0,00
SUa chtia may photo
Tin din thp sang, tin v sinh môi trung 3,0
Th1rc hin rnô hInh trng cay an qua (cay su riêng) 18,0
PhI gia hn phn mn quán 1 tài san 2 nãrn 2,0
5,0
3 Dài truyn Thanh 210,00 0,00
Chi ngoài gi?y và lam vic ban dêm (12 tháng x 5,000.000/1 tháng) 60,0
Chi nhun but (12 tháng x 5,000.000/1 thang) 60,0
Chi din sang (12 tháng x 5.200.000/1 thang)
Tin du.chy may phát din
PhI gia hn phn mn quãn 1 tài san 2 näm 2,0
Chi ngày báo chI cách ming Vit Nam
63,0
5,0
4 Singhipvänhóa
Hoat dng s' nghip (Khi tht'c hin dcin vj lap d toán chi tiê't ticng nai dung xin chá tru'o'ng UBND huyn trithc k/il thyc hin)
746,00
Din thp sang c quan, cng chào 14,0
Hi thi k chuyn sách va trin lam sách 20,0
Tuyên quan
Van ngh co s và giao thra tt nguyen dan 25,0
Lien hoan van ngh chào mimg 45 nam ngày giai phóng huyn Mirth Long
Tuyên truyn trang trI tt nguy8n dan và nâng cp cng chào 250,0
Tuyên truyên cáo ngày 1 1n trong näm
Tham gia LH ngh lhut quan chüng ti Trã Bng 40,0 P.agE.11
10,0
45,0
80,0
20,0
836,5 18,5
TT Ni dung
To chc sang tác 10 ca khüc ye huyn Minh Long
Lam san khu di dng
Lop truyn dy dan ca Hre cho HS 1151 trü
Du'toán
100,0
60,0
40,0
Tàisãn Mua sm tp trung
Ta dam ngày gia dlnh Vit Nam 20,0
Lop truyn dy cng chiêng 30,0
Internet dr an may tInE 10,0
PhI gia hn phn mn qudn 1 tài san 2 nãm 2,0
* Ban chi dao PTTD DKXD DS VH 10,0
Mua 01 b may vi tInh 15,0 15,0 * 01 may in cannon 3, 3, * 03 bàn lam viêc, tü h so', bàn hop 17,0 * Bão him Xe, Sira xc 25,0 * Trang bj tFnr vin 20,0
V Các do'n vi h tro' 575,00
1 Ngân hang chInh sách (H cho NHCS dé' cho vay vó'n giái quyêt vic lam) 500,00
2 Hat Kim Lam (Hà' trc' cong tác di truy quét vàphOng chOy chica cháy) 20