Projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 398 671 644 tys. zł. 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 508 019 293 tys. zł. 3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2020 r. na kwotę nie większą niż 109 347 649 tys. zł.”; 2) w art. 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 72 944 052 tys. zł. 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 89 897 933 tys. zł.”; 3) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 547 392 015 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 421 090 485 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5. 2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 126 301 530 tys. zł.”; 4) w art. 5 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 180 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:”; 5) art. 6 otrzymuje brzmienie: „Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 500 000 000 tys. zł.”;
340
Embed
tvn24.pl...Projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020
Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571)
wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych
i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 398 671 644 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa
w wysokości 508 019 293 tys. zł.
3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2020 r. na kwotę nie
większą niż 109 347 649 tys. zł.”;
2) w art. 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych
dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 72 944 052 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków
budżetu środków europejskich w wysokości 89 897 933 tys. zł.”;
3) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa
w wysokości 547 392 015 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu
państwa w wysokości 421 090 485 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.
2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę
126 301 530 tys. zł.”;
4) w art. 5 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych
kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych
nie może przekroczyć kwoty 180 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:”;
5) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej
kwoty 500 000 000 tys. zł.”;
– 2 –
6) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 557 935 tys. zł.”;
7) w art. 17 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) środki na wynagrodzenia - w wysokości 10 021 524 tys. zł;
3) środki na szkolenia - w wysokości 52 157 tys. zł.”;
8) art. 18 i art. 19 otrzymują brzmienie:
„Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem wynosi 103,3%.
Art. 19. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,8%.”;
9) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce
narodowej wynosi 5 088 zł.”;
10) załącznik nr 1 do ustawy „Dochody budżetu państwa w 2020 r.” otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;
11) załącznik nr 2 do ustawy „Wydatki budżetu państwa na rok 2020” otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy;
12) załącznik nr 3 do ustawy „Dochody budżetu środków europejskich w 2020 r.” otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy;
13) załącznik nr 4 do ustawy „Wydatki budżetu środków europejskich na 2020 r.” otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej ustawy;
14) załącznik nr 5 do ustawy „Plan przychodów i rozchodów budżetu państwa” otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej ustawy;
15) załącznik nr 6 do ustawy „Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych
w 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej ustawy;
16) załącznik nr 7 do ustawy „Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania
zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej ustawy;
17) załącznik nr 8 do ustawy „Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje
podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji w 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 8 do niniejszej ustawy;
18) załącznik nr 9 do ustawy „Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych
w 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej ustawy;
– 3 –
19) w załączniku nr 10 do ustawy „Zestawienie programów wieloletnich w układzie
zadaniowym”:
a) na str.10/1 w programie wieloletnim pn. „Program wspierania inwestycji o istotnym
znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” w kolumnie 13:
– kwotę „213 000” zastępuje się kwotą „212 998”,
– kwotę „38 500” zastępuje się kwotą „38 498”,
b) na str.10/1 w programie wieloletnim pn. „Udział Polski w Programie na rzecz
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)
oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność
przedsiębiorstw w latach 2015-2021” w kolumnie 13:
– kwoty „10 035” zastępuje się kwotami „9 546”,
– kwotę „23 435” zastępuje się kwotą „22 946”,
c) na str. 10/2 w programie wieloletnim pn. „Udział Rzeczypospolitej Polskiej
w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021” w kolumnie 13:
– kwotę „33 500” zastępuje się kwotą „30 000”,
– kwotę „26 500” zastępuje się kwotą „23 000”,
d) w tabeli na str. 10/3 po programie wieloletnim pn. „„Niepodległa” na lata
2017-2022” dodaje się program wieloletni pn. „Budowa kampusu Akademii
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” w brzmieniu
określonym w załączniku nr 10 w Tablicy 1 do niniejszej ustawy,
e) na str. 10/12 w programie wieloletnim pn. „Modernizacja Krajowej Administracji
Skarbowej w latach 2020–2022” w kolumnie 13 kwoty „880 689” zastępuje się
kwotami „752 974”,
f) tabela na str. 10/14 w części dotyczącej programu wieloletniego pn.:
– „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do
2025 r.)”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 w Tablicy 2 do
niniejszej ustawy,
– „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku”, otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 10 w Tablicy 3 do niniejszej ustawy,
– „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową,
w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 10 w Tablicy 4 do niniejszej ustawy,
– 4 –
g) tabela na str. 10/15, w części dotyczącej programu wieloletniego pn. „Rządowy
Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla
Regionów”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 w Tablicy 5 do
niniejszej ustawy;
20) w załączniku nr 11 do ustawy „Plany finansowe agencji wykonawczych” „Plan
finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustalony w tabeli 7,
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej ustawy;
21) w załączniku nr 13 do ustawy „Plany finansowe państwowych funduszy celowych”:
a) „Plan finansowy Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych”, ustalony w tabeli 9,
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej ustawy,
b) „Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego”, ustalony w tabeli 24,
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej ustawy,
c) „Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” ustalony w tabeli 28
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej ustawy,
d) „Plan finansowy Funduszu Solidarnościowego”, ustalony w tabeli 29, otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszej ustawy;
22) w załączniku nr 14 do ustawy „Plany finansowe państwowych osób prawnych, o których
mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” „Plan
finansowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie”, ustalony w tabeli 10,
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszej ustawy;
23) załącznik nr 15 do ustawy „Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich
oraz budżetu państwa w latach 2020-2022 w zakresie programów finansowanych
z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 17 do niniejszej ustawy;
24) w załączniku nr 16 do ustawy „Wykaz programów wraz z limitami wydatków
i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem
środków europejskich” tabela 2 „Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki
rolnej w latach 2020-2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do
niniejszej ustawy.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Załącznik nr 1
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 R.
Plan na 2020 r.
w tys. zł
1 2
DOCHODY OGÓŁEM 398 671 644
1. Dochody podatkowe 349 740 000
1.1. Podatek od towarów i usług 170 000 000
1.2. Podatek akcyzowy 68 400 000
1.3. Podatek od gier 2 300 000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych 38 500 000
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych 64 100 000
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin 1 700 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych 4 740 000
2. Dochody niepodatkowe 46 589 928
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku 499 868
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego 7 437 077
2.3. Cło 4 680 000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe 31 034 571
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 2 938 412
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi 2 341 716
Wyszczególnienie
1/1
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 540
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 2 540
02 KANCELARIA SEJMU 1 2 779
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 2 2 779
03 KANCELARIA SENATU 1 1 409
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 2 1 409
04 SĄD NAJWYŻSZY 1 367
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 2 354
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 3 13
05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 1 43 189
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 2 43 189
1/2
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1 30
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 2 30
07 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 1 1 703
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 2 1 703
08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1 45
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 2 45
09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 1 41 580
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 2 41 580
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 10
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 2 10
1/3
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 1 904
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 2 1 904
13INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA
ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU1 2 208
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 2 2 194
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 14
14 RZECZNIK PRAW DZIECKA 1 2
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 2 2
15 SĄDY POWSZECHNE 1 2 409 752
755 Wymiar sprawiedliwości 2 2 409 752
15/02 SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE 1 389 537
755 Wymiar sprawiedliwości 2 389 537
1/4
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
15/03 SĄD APELACYJNY W KATOWICACH 1 239 480
755 Wymiar sprawiedliwości 2 239 480
15/04 SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU 1 255 433
755 Wymiar sprawiedliwości 2 255 433
15/05 SĄD APELACYJNY W POZNANIU 1 201 039
755 Wymiar sprawiedliwości 2 201 039
15/06 SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE 1 263 001
755 Wymiar sprawiedliwości 2 263 001
15/07 SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU 1 212 004
755 Wymiar sprawiedliwości 2 212 004
15/08 SĄD APELACYJNY W ŁODZI 1 188 719
755 Wymiar sprawiedliwości 2 188 719
1/5
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
15/09 SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE 1 83 325
755 Wymiar sprawiedliwości 2 83 325
15/10 SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU 1 135 616
755 Wymiar sprawiedliwości 2 135 616
15/11 SĄD APELACYJNY W LUBLINIE 1 314 391
755 Wymiar sprawiedliwości 2 314 391
15/12 SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE 1 127 207
755 Wymiar sprawiedliwości 2 127 207
16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 2 969
750 Administracja publiczna 2 1 024
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 3 1 945
17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 56
750 Administracja publiczna 2 56
1/6
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
18BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO1 34 721
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 34 580
710 Działalność usługowa 3 130
750 Administracja publiczna 4 11
19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 224 947
150 Przetwórstwo przemysłowe 2 2 090
750 Administracja publiczna 3 47 016
758 Różne rozliczenia 4 175 841
20 GOSPODARKA 1 56 123
150 Przetwórstwo przemysłowe 2 12 907
500 Handel 3 78
710 Działalność usługowa 4 23 710
750 Administracja publiczna 5 19 428
21 GOSPODARKA MORSKA 1 11 244
600 Transport i łączność 2 9 989
730 Szkolnictwo wyższe i nauka 3 279
750 Administracja publiczna 4 546
755 Wymiar sprawiedliwości 5 207
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 6 223
1/7
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
22 GOSPODARKA WODNA 1 7 164
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 7 164
24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 8 632
730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 451
750 Administracja publiczna 3 366
801 Oświata i wychowanie 4 2 278
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 70
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 5 467
25 KULTURA FIZYCZNA 1 1 040
926 Kultura fizyczna 2 1 040
26 ŁĄCZNOŚĆ 1 7
600 Transport i łączność 2 4
750 Administracja publiczna 3 3
27 INFORMATYZACJA 1 6 541
150 Przetwórstwo przemysłowe 2 24
750 Administracja publiczna 3 6 517
1/8
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
28 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 1 60 640
730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 58 470
750 Administracja publiczna 3 70
752 Obrona narodowa 4 2 100
29 OBRONA NARODOWA 1 401 771
750 Administracja publiczna 2 587
752 Obrona narodowa 3 383 487
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 16 696
755 Wymiar sprawiedliwości 5 1 001
30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 7 208
750 Administracja publiczna 2 165
801 Oświata i wychowanie 3 7 043
31 PRACA 1 29 279
150 Przetwórstwo przemysłowe 2 201
750 Administracja publiczna 3 5 967
851 Ochrona zdrowia 4 24
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 23 087
1/9
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
32 ROLNICTWO 1 39 814
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 29 035
750 Administracja publiczna 3 6 838
801 Oświata i wychowanie 4 3 767
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 174
33 ROZWÓJ WSI 1 466 296
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 466 285
750 Administracja publiczna 3 11
34 ROZWÓJ REGIONALNY 1 30 096
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 77
150 Przetwórstwo przemysłowe 3 7 471
500 Handel 4 842
750 Administracja publiczna 5 3 664
758 Różne rozliczenia 6 17 454
801 Oświata i wychowanie 7 8
851 Ochrona zdrowia 8 18
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 562
35 RYNKI ROLNE 1 398
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 395
750 Administracja publiczna 3 3
1/10
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 62 100
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 1 890
755 Wymiar sprawiedliwości 3 60 210
39 TRANSPORT 1 100 912
600 Transport i łączność 2 100 087
730 Szkolnictwo wyższe i nauka 3 16
750 Administracja publiczna 4 761
752 Obrona narodowa 5 48
41 ŚRODOWISKO 1 1 798 102
020 Leśnictwo 2 1 222
710 Działalność usługowa 3 169 212
750 Administracja publiczna 4 160
801 Oświata i wychowanie 5 109
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 25
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 1 627 314
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody 8 60
1/11
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 104 526
730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 169
750 Administracja publiczna 3 881
752 Obrona narodowa 4 3 206
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 5 10 233
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 47 979
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 7 42 000
851 Ochrona zdrowia 8 54
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 4
43WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I
ETNICZNE1 31
750 Administracja publiczna 2 11
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 20
44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 1 255
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 10
750 Administracja publiczna 3 96
852 Pomoc społeczna 4 89
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 60
45 SPRAWY ZAGRANICZNE 1 184 839
750 Administracja publiczna 2 184 839
1/12
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
46 ZDROWIE 1 187 161
730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 5
750 Administracja publiczna 3 97
851 Ochrona zdrowia 4 187 059
47 ENERGIA 1 1 081
150 Przetwórstwo przemysłowe 2 48
500 Handel 3 427
750 Administracja publiczna 4 47
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 559
48 GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN 1 22 840
100 Górnictwo i kopalnictwo 2 22 832
750 Administracja publiczna 3 8
49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 21 867
750 Administracja publiczna 2 21 867
50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1 147 400
750 Administracja publiczna 2 147 400
1/13
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
51 KLIMAT 1 11 105 183
020 Leśnictwo 2 3
750 Administracja publiczna 3 348
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 11 104 832
53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 1 26 579
750 Administracja publiczna 2 26 579
54URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB
REPRESJONOWANYCH1 43
750 Administracja publiczna 2 9
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 34
55 AKTYWA PAŃSTWOWE 1 455 700
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 2 455 700
56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 1 457
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 457
1/14
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
57 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 1 9 297
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 9 297
58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 1 2 207
150 Przetwórstwo przemysłowe 2 138
720 Informatyka 3 252
750 Administracja publiczna 4 1 817
59 AGENCJA WYWIADU 1 336
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 336
60 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY 1 530
750 Administracja publiczna 2 530
61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 77 000
750 Administracja publiczna 2 77 000
62 RYBOŁÓWSTWO 1 4 164
050 Rybołówstwo i rybactwo 2 4 144
750 Administracja publiczna 3 20
1/15
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
63 RODZINA 1 6
750 Administracja publiczna 2 6
64 GŁÓWNY URZĄD MIAR 1 59 584
750 Administracja publiczna 2 59 584
65 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 1 7 252
750 Administracja publiczna 2 7 252
66 RZECZNIK PRAW PACJENTA 1 35
750 Administracja publiczna 2 35
68 PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 1 220
750 Administracja publiczna 2 220
69 ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 1 800
600 Transport i łączność 2 800
1/16
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
71 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 1 3 501
750 Administracja publiczna 2 3 501
72 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 20
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 19
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 1
73 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1 233 100
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 151 715
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 5 516
855 Rodzina 4 75 869
74PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ1 5 915
750 Administracja publiczna 2 5 915
75 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 1 643
750 Administracja publiczna 2 643
1/17
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 1 763 859
600 Transport i łączność 2 763 859
77 PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 1 366 330 679
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 136 057
500 Handel 3 4 680 000
750 Administracja publiczna 4 24 287
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 5 359 306 574
758 Różne rozliczenia 6 2 183 761
79 OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA 1 7 824 860
757 Obsługa długu publicznego 2 7 824 860
80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 1 1 819
750 Administracja publiczna 2 1 819
82SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO1 2 938 412
758 Różne rozliczenia 2 2 938 412
1/18
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
85 BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 1 2 281 791
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 367 310
050 Rybołówstwo i rybactwo 3 13
100 Górnictwo i kopalnictwo 4 456
150 Przetwórstwo przemysłowe 5 10
500 Handel 6 3 426
600 Transport i łączność 7 8 404
630 Turystyka 8 191
700 Gospodarka mieszkaniowa 9 1 204 640
710 Działalność usługowa 10 19 437
750 Administracja publiczna 11 146 178
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 6 049
755 Wymiar sprawiedliwości 13 135
758 Różne rozliczenia 14 188
801 Oświata i wychowanie 15 1 324
851 Ochrona zdrowia 16 98 665
852 Pomoc społeczna 17 20 016
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18 28 556
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 173
855 Rodzina 20 372 506
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 3 860
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 254
1/19
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 1 185 004
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 6 042
050 Rybołówstwo i rybactwo 3 1
150 Przetwórstwo przemysłowe 4 10
500 Handel 5 295
600 Transport i łączność 6 108
630 Turystyka 7 35
700 Gospodarka mieszkaniowa 8 116 877
710 Działalność usługowa 9 1 253
750 Administracja publiczna 10 13 268
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 327
755 Wymiar sprawiedliwości 12 4
801 Oświata i wychowanie 13 140
851 Ochrona zdrowia 14 9 332
852 Pomoc społeczna 15 1 107
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 3 221
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 3
855 Rodzina 18 32 732
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 175
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 74
1/20
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 1 90 003
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 18 169
050 Rybołówstwo i rybactwo 3 8
500 Handel 4 186
600 Transport i łączność 5 104
630 Turystyka 6 9
700 Gospodarka mieszkaniowa 7 47 013
710 Działalność usługowa 8 623
750 Administracja publiczna 9 7 906
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 207
801 Oświata i wychowanie 11 20
851 Ochrona zdrowia 12 5 592
852 Pomoc społeczna 13 1 362
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 1 011
855 Rodzina 15 7 564
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 224
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 5
85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1 90 205
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 18 524
100 Górnictwo i kopalnictwo 3 2
500 Handel 4 90
600 Transport i łączność 5 3 093
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 26 465
710 Działalność usługowa 7 1 241
750 Administracja publiczna 8 7 823
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 240
801 Oświata i wychowanie 10 18
851 Ochrona zdrowia 11 4 580
852 Pomoc społeczna 12 1 046
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 988
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 7
855 Rodzina 15 26 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 88
1/21
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 48 613
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 6 159
500 Handel 3 99
600 Transport i łączność 4 112
700 Gospodarka mieszkaniowa 5 22 254
710 Działalność usługowa 6 368
750 Administracja publiczna 7 3 777
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 66
801 Oświata i wychowanie 9 19
851 Ochrona zdrowia 10 2 419
852 Pomoc społeczna 11 190
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 1 347
855 Rodzina 13 11 714
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 73
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 16
85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 1 144 376
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 53 624
500 Handel 3 205
600 Transport i łączność 4 763
630 Turystyka 5 9
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 43 044
710 Działalność usługowa 7 1 312
750 Administracja publiczna 8 7 500
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 186
755 Wymiar sprawiedliwości 10 1
758 Różne rozliczenia 11 8
801 Oświata i wychowanie 12 76
851 Ochrona zdrowia 13 4 711
852 Pomoc społeczna 14 1 083
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 2 889
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 9
855 Rodzina 17 28 758
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 197
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 1
1/22
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 1 174 932
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 17 481
100 Górnictwo i kopalnictwo 3 353
500 Handel 4 187
600 Transport i łączność 5 213
630 Turystyka 6 72
700 Gospodarka mieszkaniowa 7 103 308
710 Działalność usługowa 8 2 275
750 Administracja publiczna 9 14 530
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 520
755 Wymiar sprawiedliwości 11 88
758 Różne rozliczenia 12 102
801 Oświata i wychowanie 13 50
851 Ochrona zdrowia 14 7 361
852 Pomoc społeczna 15 1 716
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 1 280
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 5
855 Rodzina 18 25 011
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 380
85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 1 451 355
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 56 863
500 Handel 3 250
600 Transport i łączność 4 15
630 Turystyka 5 20
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 300 000
710 Działalność usługowa 7 4 346
750 Administracja publiczna 8 22 545
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 2 223
801 Oświata i wychowanie 10 92
851 Ochrona zdrowia 11 16 535
852 Pomoc społeczna 12 1 380
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 6 260
855 Rodzina 14 40 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 826
1/23
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 1 42 201
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 6 516
500 Handel 3 135
600 Transport i łączność 4 81
630 Turystyka 5 8
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 17 096
710 Działalność usługowa 7 234
750 Administracja publiczna 8 2 958
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 114
801 Oświata i wychowanie 10 7
851 Ochrona zdrowia 11 2 823
852 Pomoc społeczna 12 804
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 544
855 Rodzina 14 10 855
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 26
85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 1 73 939
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 8 875
100 Górnictwo i kopalnictwo 3 29
500 Handel 4 120
600 Transport i łączność 5 1 118
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 29 360
710 Działalność usługowa 7 249
750 Administracja publiczna 8 6 646
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 642
801 Oświata i wychowanie 10 11
851 Ochrona zdrowia 11 5 215
852 Pomoc społeczna 12 1 729
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 502
855 Rodzina 14 19 174
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 213
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 56
1/24
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 1 58 798
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 16 093
500 Handel 3 109
600 Transport i łączność 4 1 348
630 Turystyka 5 2
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 23 290
710 Działalność usługowa 7 589
750 Administracja publiczna 8 3 669
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 211
758 Różne rozliczenia 10 46
801 Oświata i wychowanie 11 65
851 Ochrona zdrowia 12 2 118
852 Pomoc społeczna 13 428
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 505
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 56
855 Rodzina 16 10 196
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 62
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 11
85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 1 159 773
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 27 883
100 Górnictwo i kopalnictwo 3 10
500 Handel 4 252
600 Transport i łączność 5 142
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 81 002
710 Działalność usługowa 7 1 705
750 Administracja publiczna 8 9 492
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 287
801 Oświata i wychowanie 10 78
851 Ochrona zdrowia 11 6 166
852 Pomoc społeczna 12 1 965
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 2 442
855 Rodzina 14 28 156
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 152
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 41
1/25
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 1 275 152
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 11 758
050 Rybołówstwo i rybactwo 3 4
100 Górnictwo i kopalnictwo 4 62
500 Handel 5 705
600 Transport i łączność 6 266
630 Turystyka 7 30
700 Gospodarka mieszkaniowa 8 170 363
710 Działalność usługowa 9 1 178
750 Administracja publiczna 10 16 585
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 159
755 Wymiar sprawiedliwości 12 39
801 Oświata i wychowanie 13 323
851 Ochrona zdrowia 14 9 551
852 Pomoc społeczna 15 2 900
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 2 489
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 90
855 Rodzina 18 58 283
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 359
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 8
85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 51 616
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 11 796
500 Handel 3 91
600 Transport i łączność 4 69
700 Gospodarka mieszkaniowa 5 20 000
710 Działalność usługowa 6 768
750 Administracja publiczna 7 3 449
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 5
801 Oświata i wychowanie 9 386
851 Ochrona zdrowia 10 3 334
852 Pomoc społeczna 11 594
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 569
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 3
855 Rodzina 14 10 393
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 158
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 1
1/26
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 73 965
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 18 945
500 Handel 3 95
600 Transport i łączność 4 743
630 Turystyka 5 6
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 23 520
710 Działalność usługowa 7 450
750 Administracja publiczna 8 3 888
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 120
755 Wymiar sprawiedliwości 10 3
801 Oświata i wychowanie 11 13
851 Ochrona zdrowia 12 4 049
852 Pomoc społeczna 13 1 509
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 540
855 Rodzina 15 20 006
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 78
85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 1 263 013
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 66 943
500 Handel 3 270
600 Transport i łączność 4 150
700 Gospodarka mieszkaniowa 5 132 066
710 Działalność usługowa 6 1 825
750 Administracja publiczna 7 15 909
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 356
758 Różne rozliczenia 9 32
801 Oświata i wychowanie 10 18
851 Ochrona zdrowia 11 9 565
852 Pomoc społeczna 12 1 763
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 3 013
855 Rodzina 14 30 364
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 708
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 31
1/27
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3 4 5
85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 1 98 846
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 21 639
500 Handel 3 337
600 Transport i łączność 4 79
700 Gospodarka mieszkaniowa 5 48 982
710 Działalność usługowa 6 1 021
750 Administracja publiczna 7 6 233
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 386
801 Oświata i wychowanie 9 8
851 Ochrona zdrowia 10 5 314
852 Pomoc społeczna 11 440
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 956
855 Rodzina 13 13 300
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 141
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 10
88POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PROKURATURY1 12 074
752 Obrona narodowa 2 6
755 Wymiar sprawiedliwości 3 12 068
1/28
Załącznik nr 2
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2020
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie
Dział Treść na 2020 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów
subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków
fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej*)
*) Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej
2/1
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2020 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów
subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków
fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 199 331 30 000 857 158 074 10 400
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 2 169 331 857 158 074 10 400
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 143 390 265 134 925 8 200
75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 4 18 550 25 16 325 2 200
75106 Odznaczenia państwowe 5 5 286 5 286
75195 Pozostała działalność 6 2 105 567 1 538
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 30 000 30 000
92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 8 30 000 30 000
* Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych
pomiędzy rachunkami Ministra Finansów nie są zaliczane do limitu rozchodów. Po ich uwzględnieniu prognozuje się następujące kwoty w wymienionych pozycjach:
5/2
Treść Poz.
1 2 3 4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa 1 -180 190 103 340 005
3/ - w tym osoby sprawujące funkcje Prezesa i Wiceprezesów, ale nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
6/39
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1 2 3 4 5 6
OGÓŁEM 9 863 638 9 171 251 692 387
16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 82 603 76 755 5 848
750 Administracja publiczna 82 603 76 755 5 848
17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17 251 16 072 1 179
750 Administracja publiczna 17 251 16 072 1 179
18BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów10
- wydawanie zaświadczeń ADR 11
z zakresu turystyki, w tym: 12
- prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich 13
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego 14
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym: 15
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa 16
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 17
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa 18
- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie
w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby
terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek
19
z zakresu administracji publicznej, w tym: 20
- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego 21
z zakresu ochrony zdrowia, w tym: 22
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje
resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy
zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
23
NAZWA CZĘŚCI
Nazwa zadaniaPoz.
1
7/5
Plan
na 2020 r.
w tys. zł
2 3
NAZWA CZĘŚCI
Nazwa zadaniaPoz.
1
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której
mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie
oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
24
z zakresu zabezpieczenia społecznego: 25
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej 26
z zakresu rodziny: 27
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych 28
z zakresu obrony narodowej: 29
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych 30
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym: 31
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów
jakości powietrza32
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza
poziom dopuszczalny33
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami 34
720 788 OGÓŁEM
7/6
Załącznik nr 8
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji
Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 60 456
710 71031 Centrum Badania Opinii Społecznej 2 4 388 750 75027 Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego 3 13 076 75028 Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka 4 6 000 75029 Polski Instytut Ekonomiczny 5 9 841 75061 Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia 6 9 757 75065 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 7 9 684 75086 Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego 8 3 710 75095 Instytut Europy Środkowej 9 4 000
19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 126 993
750 75095 Polska Agencja Nadzoru Audytowego 2 6 000
75095 Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. 3 37 500
758 75823 Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców) 4 83 493
20 GOSPODARKA 1 63 038 150 15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2 46 400 500 50005 Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna 3 4 572 730 73012 Polska Agencja Kosmiczna 4 12 066
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 88 932
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 1 782
92110 "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie 10 13 487
92113 Centra kultury i sztuki 11 129 698
92114 Pozostałe instytucje kultury 12 95 188
92115 Polska Agencja Prasowa 13 12 000
92116 Biblioteka Narodowa w Warszawie 14 66 012
92118 Muzea 15 420 313
92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków 16 48 402
92126 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 17 6 295
92195 Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 18 32 445
25 KULTURA FIZYCZNA 1 10 300 926 92604 Polska Agencja Antydopingowa 2 7 700
92604 Polskie Laboratorium Antydopingowe 3 2 600
27 INFORMATYZACJA 1 8 500 750 75001 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy
Instytut Badawczy 2 8 500
8/2
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji
Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
28 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 1 1 920 021 730 73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2 45 553
73009 Narodowe Centrum Nauki 3 40 400 73013 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 4 14 616 73014 Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki 5 398 306 73016 Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki 6 1 407 640 73019 Krajowa Reprezentacja Doktorantów 7 420 73019 Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 8 760
752 75222 Agencja Mienia Wojskowego 5 14 900 75295 Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane
z obroną narodową 6 359 775 75295 Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego" 7 8 419 921 92114 Wojskowy Instytut Wydawniczy 8 8 630
92118 Muzea 9 33 682
30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 10 051 921 92114 Centrum Nauki Kopernik 2 10 051
32 ROLNICTWO 1 19 992 010 01013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 2 10 801 921 92114 Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 3 7 000
92118 Muzea 4 2 191
8/3
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji
Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
33 ROZWÓJ WSI 1 1 239 277 010 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2 1 239 277
37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 90 409 755 75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 2 86 496 921 92118 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 3 3 913
39 TRANSPORT 1 7 917 900 600 60002 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i inni zarządcy 2 7 893 900 730 73095 Uczelnie publiczne 3 24 000
40 TURYSTYKA 1 49 505 630 63002 Polska Organizacja Turystyczna 2 49 505
67 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 88 033 730 73010 Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych 2 18 152
73011 Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych 3 39 277
73095 Polska Akademia Nauk - pozostała działalność 4 30 604
8/5
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji
Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 1 644
010 01009 Spółki wodne 2 644
85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 1 438
010 01009 Spółki wodne 2 438
85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1 124
010 01009 Spółki wodne 2 124
85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 50
010 01009 Spółki wodne 2 50
85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 1 98
010 01009 Spółki wodne 2 98
85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 1 850
010 01009 Spółki wodne 2 850
85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 1 510
010 01009 Spółki wodne 2 510
85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 1 80
010 01009 Spółki wodne 2 80
8/6
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji
Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 1 700
010 01009 Spółki wodne 2 700
85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 1 100
010 01009 Spółki wodne 2 100
85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 1 200
010 01009 Spółki wodne 2 200
85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 1 177
010 01009 Spółki wodne 2 177
85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 54
010 01009 Spółki wodne 2 54
85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 100
010 01009 Spółki wodne 2 100
85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 1 340
010 01009 Spółki wodne 2 340
85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 1 310
010 01009 Spółki wodne 2 310
OGÓŁEM 14 378 589
8/7
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacjiNazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 2 30 000
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 7 650 751 75101 Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) 2 7 650
13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNIPRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 1 2 400
751 75101 Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektorafinansów publicznych 2 400
921 92127 Fundacje i stowarzyszenia 3 2 000
16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 89 269 750 75001 Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 2 3 619 750 75027 Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 3 26 250
75095 Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczanedo sektora finansów publicznych 4 59 400
17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 2 525 754 75422 Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK 2 2 525
19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 2 500 750 75095 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 2 2 500
2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe
8/8
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacjiNazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
20 GOSPODARKA 1 350 905 150 15011 Pozostałe jednostki i stowarzyszenia 2 1 883
15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 3 14 835 15014 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 4 174 500 15080 Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 5 14 000 15095 Fundacje, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów
oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 32 442 500 50005 Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych 7 80 075 730 73012 Polska Agencja Kosmiczna 8 500 752 75212 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 9 70
75215 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 10 32 600
22 GOSPODARKA WODNA 1 812 002 752 75212 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2 1 434 900 90025 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 3 690 006
90095 Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP) 4 120 562
8/9
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacjiNazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 1 623 976 730 73095 Uczelnie artystyczne 2 88 776 921 92101 Instytucje kinematografii 3 4 100
92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej 4 108 000 92105 Fundacje, stowarzyszenia 5 7 100 92106 Teatry 6 40 012 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 7 53 300 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 2 800 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 9 3 450 92113 Centra kultury i sztuki 10 123 532 92114 Pozostałe instytucje kultury 11 111 212 92116 Biblioteki 12 44 981 92117 Archiwa 13 900 92118 Muzea 14 800 112 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków 15 11 297 92120 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych orazfundacje i stowarzyszenia 16 136 298
92195 Inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostka samorządu terytorialnego 17 88 106
25 KULTURA FIZYCZNA 1 231 237 926 92604 Centralny Ośrodek Sportu, Polska Agencja Antydopingowa, Polskie
Laboratorium Antydopingowe 2 25 971 92605 Fundacje, stowarzyszenia 3 201 815 92605 Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy 4 3 451
27 INFORMATYZACJA 1 29 058 750 75001 Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa
i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy 2 29 058
8/10
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacjiNazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
28 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 1 3 773 645 730 73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2 849 078
73009 Narodowe Centrum Nauki 3 1 240 372 73013 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 4 110 550 73014 Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki 5 1 174 561 73016 Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki 6 160 000 73017 Fundusz Kredytów Studenckich 7 24 000 73020 Centrum Łukasiewicz 8 2 000 73095 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy 9 21 000 73095 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje,
stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektorafinansów publicznych 10 35 732
752 75221 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 11 150 000 921 92114 Centrum Nauki Kopernik 12 6 202
"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" 3 293 711 75215 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 4 107 500 75222 Agencja Mienia Wojskowego 5 918 357 75295 Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki
budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiat)oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 6 552 192
851 85195 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotneji inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 7 211 783
921 92118 Muzea 8 179 908
8/11
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacjiNazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 28 625 801 80135 Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektorafinansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego 2 1 500
80146 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektorafinansów publicznych 3 2 000
80195 Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostkisektora finansów publicznych, pozostałe jednostkiniezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego 4 23 740
854 85412 Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane dosektora finansów publicznych 5 900
85413 Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane dosektora finansów publicznych 6 485
31 PRACA 1 1 700 750 75095 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 2 1 700
32 ROLNICTWO 1 544 395 010 01013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 2 26 946
01026 Instytucje ubezpieczeniowe 3 350 000 01080 Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki 4 85 706 01095 Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze,
związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodoweorganizacje rolników oraz pozostałe jednostki 5 71 774
01095 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PaństwowyInstytut Badawczy 6 7 000
01095 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 7 2 367
801 80195 Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego 8 602
8/12
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacjiNazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
33 ROZWÓJ WSI 1 871 595 010 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 2 14 745
01002 Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 3 14 425 01002 Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 4 15 923 01002 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 5 18 638 01002 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 6 8 318 01002 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 7 15 492 01002 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 8 11 046 01002 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 9 27 220 01002 Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 10 7 966 01002 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 11 16 178 01002 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 12 12 550 01002 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 13 12 791 01002 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 14 11 352 01002 Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 15 12 259 01002 Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 16 10 692 01002 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 17 21 659 01002 Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 18 10 782 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 19 629 559
60002 PKP S.A. i PKP PLK S.A. 3 2 225 200 60011 Krajowy Fundusz Drogowy 4 2 500 000 60056 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 500 60061 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 6 15 544 60095 Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. 7 327
752 75212 Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa 8 30 845
8/13
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacjiNazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
40 TURYSTYKA 1 2 600 630 63003 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych 2 2 600
41 ŚRODOWISKO 1 89 274 020 02095 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 2 1 050 925 92501 Babiogórski Park Narodowy 3 2 544
92501 Białowieski Park Narodowy 4 5 654 92501 Biebrzański Park Narodowy 5 5 649 92501 Bieszczadzki Park Narodowy 6 5 367 92501 Park Narodowy Bory Tucholskie 7 2 877 92501 Drawieński Park Narodowy 8 3 197 92501 Gorczański Park Narodowy 9 3 686 92501 Park Narodowy Gór Stołowych 10 2 560 92501 Kampinoski Park Narodowy 11 8 719 92501 Karkonoski Park Narodowy 12 3 672 92501 Magurski Park Narodowy 13 5 003 92501 Narwiański Park Narodowy 14 1 920 92501 Ojcowski Park Narodowy 15 2 722 92501 Pieniński Park Narodowy 16 2 463 92501 Poleski Park Narodowy 17 3 057 92501 Roztoczański Park Narodowy 18 3 989 92501 Słowiński Park Narodowy 19 3 719 92501 Świętokrzyski Park Narodowy 20 4 586 92501 Tatrzański Park Narodowy 21 3 500 92501 Park Narodowy Ujście Warty 22 1 535 92501 Wielkopolski Park Narodowy 23 3 520 92501 Wigierski Park Narodowy 24 4 755 92501 Woliński Park Narodowy 25 3 530
8/14
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacjiNazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 222 551 730 73095 Uczelnie służb państwowych 2 5 323 750 75001 Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX 3 750 754 75409 Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 4 73 000 75412 Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz
związek ochotniczych straży pożarnych 5 39 000 75415 Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa
samorząd województwa) 2 3 000 85295 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) 3 11 500
853 85395 Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektorafinansów publicznych 4 38 000
8/15
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacjiNazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
45 SPRAWY ZAGRANICZNE 1 22 488 750 75058 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane
do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego 2 5 435 75095 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane
do sektora finansów publicznych 3 3 401 853 85395 Fundacje i stowarzyszenia 4 13 652
73014 Uczelnie medyczne 3 7 327 752 75295 Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 4 57 345 851 85111 Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania
i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnychi Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi 5 31 000
85112 Szpitale kliniczne i instytuty badawcze 6 593 685 85121 Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej 7 200 85141 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie 8 3 150 85143 Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia 9 100 297 85144 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe w Warszawie 10 37 936 85151 Narodowy Fundusz Zdrowia 11 221 576 85152 Fundacje i stowarzyszenia 12 1 574 85153 Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia 13 5 407 85154 Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia 14 1 170 85195 Pozostałe jednostki, stowarzyszenia 15 11 838
47 ENERGIA 1 189 390 150 15004 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 2 6 135
15095 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 3 150 500 50003 Agencja Rezerw Materiałowych 4 183 105
8/16
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacjiNazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
75415 Stowarzyszenia 3 99 851 85141 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 4 159 727
85152 Fundacje, stowarzyszenia 5 62 852 85295 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych 6 516 854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych 7 800 921 92120 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 8 1 150
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 9 3 915 010 z tego:
- gminy 10 3 495 155 - powiaty 11 380 931 - samorząd województwa 12 38 924
85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 1 5 905 228 754 75415 Stowarzyszenia 2 50 851 85141 Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 3 190 117 852 85295 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych 4 642 854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych 5 600 921 92120 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 5 000
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 7 5 708 819 z tego:
- gminy 8 5 216 293 - powiaty 9 428 304 - samorząd województwa 10 64 222
8/20
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacjiNazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 1 9 425 256 754 75415 Stowarzyszenia 2 404 851 85141 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 3 298 736 852 85295 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych 4 720 854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych 5 2 201 921 92120 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 17 650
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 7 9 105 545 z tego:
- gminy 8 8 324 165 - powiaty 9 691 166 - samorząd województwa 10 90 214
85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 1 1 547 787 754 75415 Stowarzyszenia 2 66 851 85141 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 3 69 060 852 85295 Stowarzyszenia 4 100 854 85412 Stowarzyszenia 5 980 921 92120 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 500
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 7 1 477 081 z tego:
- gminy 8 1 282 520 - powiaty 9 165 115 - samorząd województwa 10 29 446
8/21
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacjiNazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 1 3 928 691 754 75415 Stowarzyszenia 2 100 851 85141 Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 3 139 462 852 85295 Stowarzyszenia 4 1 000 854 85412 Stowarzyszenia 5 1 735 921 92120 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki
niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 9 392
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 7 3 777 002 z tego:
- gminy 8 3 387 008 - powiaty 9 327 685 - samorząd województwa 10 62 309
85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 1 2 029 626 754 75415 Stowarzyszenia 2 342 851 85141 Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 3 90 702 852 85295 Stowarzyszenia 4 80 854 85412 Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych 5 130 921 92120 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 2 270
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 7 1 936 102 z tego:
- gminy 8 1 719 141 - powiaty 9 188 327 - samorząd województwa 10 28 634
8/22
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacjiNazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 1 4 416 425 754 75415 Stowarzyszenia 2 404 851 85141 Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 3 138 071 852 85295 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych 4 600 854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych 5 2 076 921 92120 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki
niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 876
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 7 4 274 398 z tego:
- gminy 8 3 902 300 - powiaty 9 316 433 - samorząd województwa 10 55 665
85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 1 7 116 546 754 75415 Stowarzyszenia 2 55 851 85141 Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 3 257 759 852 85295 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 4 900 854 85412 Stowarzyszenia 5 854 921 92120 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 2 457
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 7 6 854 521 z tego:
- gminy 8 6 237 598 - powiaty 9 576 859 - samorząd województwa 10 40 064
8/23
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacjiNazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 2 123 805 754 75415 Stowarzyszenia 2 60 851 85141 Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 3 73 923 852 85295 Fundacje, stowarzyszenia 4 355 854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane
do sektora finansów publicznych 5 708 921 92120 Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów
publicznych 6 1 650
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 7 2 047 109 z tego:
- gminy 8 1 815 370 - powiaty 9 199 745 - samorząd województwa 10 31 994
85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 2 778 014 754 75415 Stowarzyszenia 2 850 851 85141 Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia 3 122 071 852 85295 Stowarzyszenia 4 1 200 854 85412 Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora
finansów publicznych 5 1 789 921 92120 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe
jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 520
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 7 2 651 584 z tego:
- gminy 8 2 320 334 - powiaty 9 283 466 - samorząd województwa 10 47 784
8/24
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacjiNazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6
85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 1 6 220 266 600 60031 Przejścia graniczne 2 1 634 754 75415 Stowarzyszenia 3 44 851 85141 Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 4 190 402
85152 Fundacje 5 24 852 85295 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych 6 1 240 854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych 7 2 504 921 92120 Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów
publicznych 8 1 230
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 9 6 023 188 z tego:
- gminy 10 5 510 056 - powiaty 11 452 754 - samorząd województwa 12 60 378
85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 1 2 947 619 754 75415 Stowarzyszenia 2 400 851 85141 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia 3 129 657 85195 Fundacje, stowarzyszenia 4 60
852 85295 Stowarzyszenia 5 250 854 85412 Stowarzyszenia 6 2 057 921 92120 Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów
publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 7 615
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 8 2 814 580 z tego:
- gminy 9 2 478 233 - powiaty 10 284 926 - samorząd województwa 11 51 421
OGÓŁEM 85 394 411
8/25
Załącznik nr 9
Kwota dotacji
(w tys. zł)
1 2
OGÓŁEM 731 850
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych 21 000
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych 3 400
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego 345
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: 107 105
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej 95 324
- ochrony roślin 6 138
- rolnictwa ekologicznego 5 643
5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych
przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie
z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 295, z późn. zm.) 600 000
ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2020 R.
1. Dotacje przedmiotowe
Wyszczególnienie
9/1
WyszczególnienieKwota dotacji
(w tys. zł)
1 2
OGÓŁEM 14 378 589
1. Dotacje dla instytucji kultury 1 169 120
- samorządowych 168 042
- państwowych 1 001 078
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 158 633
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki 2 589 707
- zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 193 683
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych 396 024
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty 56 577
- publicznych 11 915
- niepublicznych 44 662
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 1 840 367
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych 10 801
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 239 277
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 46 400
- Agencji Rezerw Materiałowych 72 514
- Polskiej Organizacji Turystycznej 49 505
- Polskiej Agencji Kosmicznej 12 066
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 45 553
- Narodowego Centrum Nauki 40 400
- Polskiej Akademii Nauk 88 033
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 14 616
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 750
2. Dotacje podmiotowe
9/2
WyszczególnienieKwota dotacji
(w tys. zł)
1 2
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 13 076
- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka 6 000
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego 9 841
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia 9 757
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 12 584
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 9 684
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 3 710
- Instytutu Europy Środkowej 4 000
- Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego 6 000
- Agencji Mienia Wojskowego 14 900
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" 8 419
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 86 496
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 19 390
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 6 295
- Polskiej Agencji Antydopingowej 7 700
- Polskiego Laboratorium Antydopingowego 2 600
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 8 564 185
- spółek wodnych 4 775
- górnictwa i kopalnictwa 448 869
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku 7 000
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna 4 572
- infrastruktury kolejowej 7 893 900
- Centrum Badania Opinii Społecznej 4 388
- szkolnictwa wyższego i nauki 1 180
- Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego 8 500
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO 1 272
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji 22 291
- spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. 37 500
- partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców) 83 493
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 46 445
9/3
Załącznik nr 10
Tablica 1
290 201 51 878 115 051 53 473
Tablica 2
Podstawa prawna: uchwała Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z poźń. zm. w tym z budżetu państwa 0 0
22 048 995 5 400 081 4 837 276 5 862 500
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju
Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych
Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Działanie 17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programówFunkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa
Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych
Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych
Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych
Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych
Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych
114 924 943 19 364 649 20 127 954 27 603 405
22 048 995 5 400 081 4 837 276 5 862 500
Tablica 3
Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późń. zm
12 206 096 3 758 629 1 841 384 3 262 304
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa
Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej
Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych
48 510 601 12 284 969 12 386 030 14 056 076
12 206 096 3 758 629 1 841 384 3 262 304
839,2 2014-2023 75 445 625 75 445 625 w tym z budżetu państwaZwiększenie długości przebudowanych linii kolejowychDługość przebudowanych
linii kolejowych (w km toru)1 172,4 1 440,9 1 075,5
39
PKP PLK S.A.
Program:
"Krajowy Program Kolejowy do 2023
roku"
225 187 107 225 187 107 w tym z budżetu państwa
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku
48,72 56,5 63,6 65,9 2014-2023
39
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Program:
"Program Budowy Dróg Krajowych na
lata 2014-2023 (z perspektywą do
2025 r.)"
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi
korytarzami transportowymi
Stopień realizacji docelowej
sieci dróg szybkiego ruchu
(w %)
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku
2020-2023
Działanie 10.1.2.2 Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem
24
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego;
Akademia Muzyczna im.
Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy
Program:
"Budowa kampusu Akademii
Muzycznej imienia Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy"
Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności
dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego
do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego
4.2 Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych 206 671
4.3 Zasiłki chorobowe 762 630
4.4 Jednorazowe odszkodowania 342 511
4.5 Świadczenia rehabilitacyjne 141 769
4.6 Pozostałe świadczenia 1 088
4.7 Prewencja wypadkowa 90 000
4.8 Pozostałe wydatki 0
5 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 3 865 499
6 Koszt obsługi kredytów 0 1) Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.).
Treść
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Treść
14/2
Załącznik nr 15
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Część A
Plan
Lp. na 2020 r.
w tys. zł
1 2 3
I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 20 441 300
1 Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych 5 115 000
1.1 Programy rządowe i resortowe 530 000
1.1.1 - programy rządowe 260 000
1.1.2 - programy resortowe 270 000
1.2 Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 4 543 000
1.2.1 w tym: koszty obsługi 89 078
1.3 Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych 1 000
1.4 Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych 1 000
1.5 Odpis na Fundusz Dostępności 40 000
2 Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy 4 000 000
2.1 w tym: koszty obsługi 97 561
3 Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów 11 300 000
Wydatki bud żetu państwa **)Wydatki z bud żetu środków
europejskich
Wydatki bud żetu państwaWydatki z bud żetu środków
europejskich
Wydatki bud żetu państwaDochody bud żetu środków
europejskich - cz. 87
dochody bud żetu
państwa - cz. 77
Dochody bud żetu środków
europejskich - cz. 87
dochody bud żetu
państwa - cz. 77
Dochody bud żetu środków
europejskich - cz. 87
dochody bud żetu
państwa - cz. 77
PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2020 - 2022 W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA
Nazwa Programu
Dochody Wydatki
Plan na rok 2020 Plan na rok 2021 Plan na rok 2022 Pla n na rok 2020 Plan na rok 2021 ***) Plan na rok 2022 ***)
*) wydatki planowane na rok 2020 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2020 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2
***) kwoty w latach 2021 - 2022 obejmują wyłącznie wydatki w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020 z uwagi na trwające negocjacje dotyczące alokacji środków UE na perspektywę finansową 2021 - 2027
17/3
Tabela 2 w tys. zł
finansowanie współfinansowanie
15/08 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 524 93
Ogółem 524 0 93
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 3 886
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 8 345 221 1 467
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 482 84
Ogółem 12 231 703 1 551
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 14 209 548 1 254
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 1 551 274
Ogółem 14 209 2 099 1 528
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 1 006 178
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 2 503 429
Ogółem 2 503 1 006 607
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 8 943 1 904
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 2 004 360
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 17 420 3 283
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 42 559 7 518
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020 3 1
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 1 453 485
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 1 012 179
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 62
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 61
Wspólna polityka rolna 746 430
Ogółem 28 367 45 896 14 160
16
Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
Część Nazwa Programów Operacyjnych Wydatki bud żetu środków europejskich*)Wydatki bud żetu państwa**)
17
18
19
17/4
finansowanie współfinansowanieCzęść Nazwa Programów Operacyjnych Wydatki bud żetu środków europejskich*)
Wydatki bud żetu państwa**)
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 243 340
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 20 755 3 826
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 1 731 306
Ogółem 264 095 1 731 4 132
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 356 088 62 070
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 5 678 1 061
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 205 41
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 525 175
Wspólna polityka rolna 3 881 2 219
Ogółem 0 5 165 2 532
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 581 102
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 577 193
Wspólna polityka rolna 4 326 2 475
Ogółem 0 5 484 2 770
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 468 82
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 1 045 184
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 600 200
Wspólna polityka rolna 3 817 2 183
Ogółem 0 5 930 2 649
OGÓŁEM CZĘŚCI
54 429 343 2 025 559 4 073 173
85/32
**) wydatki planowane na rok 2020 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2*) wydatki planowane na rok 2020 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2020-2022
* Limity kwot dla lat 2021-2022 obejmują wyłącznie wydatki w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwagi na trwające negocjacje dotyczące alokacji środków UE na perspektywę finansową 2021-2027
Wspólna polityka rolna Ogółem wkład publiczny
z tego:
Środki europejskie Budżet Państwa
18/1
R A D A M I N I S T R Ó W
U S T A W A O Z M I A N I E
U S T A W Y B U D Ż E T O W E J
N A R O K 2 0 2 0
U Z A S A D N I E N I E
Warszawa, sierpień 2020
SPIS TREŚCI:
Wstęp - uwarunkowania nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 5
1. Założenia makroekonomiczne 7
2. Zmiany podstawowych wielkości budżetu państwa w 2020 r. oraz zmiany
w planach finansowych państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych
i państwowych osób prawnych 11
3. Dochody budżetu państwa w 2020 r. 13
4. Wydatki budżetu państwa w 2020 r. 19
5. Budżet środków europejskich 43
6. Zmiany w programach wieloletnich 45
7. Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 47
5
Wstęp – uwarunkowania nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020
Bezprecedensowe wydarzenie jakim bez wątpienia był wybuch pandemii COVID-19
w Chinach, która to następnie w sposób błyskawiczny rozprzestrzeniła się na całym świecie,
bezsprzecznie przyczyniło się do powstania jednego z największych kryzysów
gospodarczych ostatnich lat na niespotykaną jak dotychczas skalę. W konsekwencji
spowodowało to, że poczynając od połowy marca bieżącego roku gospodarka doświadczyła
negatywnego szoku podażowo-popytowego o nieobserwowanej dotąd sile, który wpłynął
znacząco na przebieg procesów makroekonomicznych w Polsce i innych krajach dotkniętych
pandemią, w tym na gwałtowne wyhamowanie aktywności gospodarczej i załamanie
dotychczasowych trendów większości kategorii makroekonomicznych.
W efekcie w marcu br. Komisja Europejska zaproponowała, zaakceptowaną następnie przez
Radę Ecofin, generalną klauzulą wyjścia, umocowaną w unijnym Pakcie Stabilności
i Wzrostu, umożliwiającą tymczasowe odejście od zaleceń Rady UE dotyczących polityki
budżetowej. Klauzula wyjścia pozwala w br. na skoordynowany impuls fiskalny dla wsparcia
gospodarki. Analogiczne podejście zawarto w znowelizowanej ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), dalej jako „ustawa o
finansach publicznych” – art. 112d ustawy umożliwia zawieszenie stabilizującej reguły
wydatkowej (SRW) i zastosowanie klauzuli wyjścia w sytuacji ogłoszonego stanu epidemii
oraz jednoczesnego znacznego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej (tj. roczna
dynamika wartości PKB w cenach stałych jest mniejsza o więcej niż 2 p.p. od średniej
dynamiki wartości PKB obliczonej na podstawie ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego łącznej dynamiki wartości PKB).
Od 20 marca br. do odwołania na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-
CoV-2. Z kolei w niniejszym projekcie ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok 2020 z
dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571), dalej jako „ustawa budżetowa na rok 2020”,,
prognozowane roczne tempo wzrostu realnego PKB wynosi -4,6%, a więc jest mniejsze o
więcej niż 2 p.p. niż 6-letnia historyczna średnia. Oznacza to spełnienie przesłanek czasowo
zawieszających SRW i uruchomienie klauzuli wyjścia, co umożliwia wsparcie gospodarki
dodatkowymi środkami i skuteczne przeciwdziałanie epidemii COVID-19 oraz jej skutkom
gospodarczym.
Wobec wybuchu pandemii koronawirusa odpowiedzią władz był szereg podejmowanych
jednocześnie, i stale modyfikowanych stosownie do zgłaszanych potrzeb i oczekiwań,
skutecznych działań zorientowanych przede wszystkim na ochronę miejsc pracy, a także
zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego przedsiębiorstw i obywateli.
Osiągnięciu tego celu posłużyła przede wszystkim tarcza antykryzysowa, na którą składa się
pakiet ustaw oraz tzw. tarcza finansowa. Dzięki powyższym działaniom w Polsce udało się
6
uniknąć przerwania łańcuchów dostaw, masowych upadłości i utraty płynności przez
przedsiębiorstwa, a tym samym znacznego wzrostu bezrobocia i dramatycznego
pogorszenia sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. W rezultacie tych działań skala
załamania PKB w Polsce w II kwartale bieżącego roku była zdecydowanie mniejsza,
a zakładana, prognozowana siła odbicia w III kwartale będzie odpowiednio większa.
Przedkładana nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2020 jest konieczna. Celem nowelizacji
jest nie tylko niezbędna aktualizacja podstawowych parametrów budżetowych
i makroekonomicznych. Wymaga bowiem podkreślenia, że w odróżnieniu od nowelizacji
dokonywanych w latach poprzednich, stanowi ona de facto kolejny instrument Rządu
wykorzystywany w celu nadania nowego, pozytywnego impulsu dla rozwoju polskiej
gospodarki aby mogła ona jak najszybciej wrócić z powrotem na ścieżkę wzrostu. W tym
celu zdecydowano m.in. o zwiększeniu – w stosunku do pierwotnych zapisów ustawy
budżetowej na rok 2020– łącznych wydatków budżetu państwa,
w tym wydatków majątkowych.
Jednocześnie wymaga podkreślenia fakt, iż sektor finansów publicznych pozostaje
bezpieczny i stabilny, co możliwe było dzięki prowadzonej dotychczas polityce budżetowej
mającej na celu wspieranie inkluzywnego wzrostu gospodarczego w ramach ograniczeń
wynikających z prawa krajowego i unijnego.
7
1. Założenia makroekonomiczne
W uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 2020 (Uzasadnienie) założono, że w 2020 r.
nastąpi łagodne spowolnienie tempa wzrostu PKB do 3,7% z 4,0% szacowanych wtedy
na 2019 r. Dynamiki głównych komponentów PKB w 2020 r., tj. konsumpcji prywatnej
i nakładów inwestycyjnych miały również pozostać zbliżone do szacowanych na 2019 r.,
przy głębszym spowolnieniu tempa wzrostu spożycia publicznego1). Oficjalne prognozy
formułowane latem 2019 r. były zgodne z przewidywaniami analityków (3,7%, mediana,
Refinitiv, lipiec 2019 r.) oraz bliskie przewidywaniom Komisji Europejskiej (3,6%, lipiec
2019 r.).
Wyniki gospodarki za dwa pierwsze miesiące br., dotyczące m.in. produkcji przemysłowej,
budowlano-montażowej czy sprzedaży detalicznej oraz prognozy z tego okresu (mediana,
Refinitiv, styczeń - luty 2020 r.) wskazywały na możliwość osiągnięcia w 2020 r. tempa
wzrostu PKB na poziomie nieco powyżej 3%, przy utrzymaniu dobrej sytuacji na rynku pracy,
pomimo niskiej dynamiki aktywności gospodarczej na polskich głównych rynkach
eksportowych. Wybuch epidemii COVID-19 oraz konieczne działania władz (m.in.
administracyjne ograniczenia działalności firm, mobilności osób i konieczność zachowania
dystansu społecznego) mające na celu niedopuszczenie do gwałtownego przyrostu
zachorowań miały charakter negatywnego szoku podażowo-popytowego
o nieobserwowanej dotąd sile. Spowodował on gwałtowne wyhamowanie aktywności
gospodarczej i załamanie dotychczasowych trendów większości kategorii
makroekonomicznych. Znacząco wzrosła przy tym niepewność co do krótkookresowych
perspektyw gospodarki.
Wprowadzone obostrzenia wpłynęły już na dynamikę PKB w I kw. br. w Polsce, choć
równoważyły je jeszcze relatywnie dobre wyniki gospodarcze z początku roku. W I kw. PKB
zanotował spadek (o 0,4% kw/kw, sa), a roczne tempo wzrostu obniżyło się do 2,0%,
osiągając najniższy poziom od III kw. 2013 r. Niskie było też tempo wzrostu dwóch głównych
komponentów PKB, tj. konsumpcji gospodarstw domowych oraz inwestycji. Po stronie
wartości dodanej niemal wszystkie sektory gospodarki (poza rolnictwem oraz działalnością
związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją) charakteryzowały się jeszcze wyższym poziomem
aktywności niż przed rokiem, choć dwa ważne jej komponenty, tj. przemysł i handel
zanotowały spadki w ujęciu kw/kw, sa. Szacuje się, że w II kw. nastąpił silny spadek PKB,
w tym jego wszystkich głównych komponentów zarówno po stronie wydatkowej (z wyjątkiem
spożycia publicznego), jak i wartości dodanej. Silne spadki miały zapewne miejsce
1) Ostateczne tempo wzrostu PKB w 2019 r. okazało się bardzo bliskie szacowanemu w Uzasadnieniu (4,1% wobec 4,0%), bliskie szacowanemu było również tempo wzrostu konsumpcji prywatnej (3,8%, wobec 4,0%), a wyższe nakładów inwestycyjnych (7,2% wobec 5,7%).
8
w przypadku konsumpcji prywatnej i sektora usług rynkowych (zwłaszcza w zakwaterowaniu
i gastronomii, transporcie, działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją), co jest
bezpośrednim efektem wprowadzenia ograniczenia mobilności i konieczności zachowania
dystansu społecznego. Najprawdopodobniej wyraźnie obniżyły się inwestycje i obroty handlu
zagranicznego. W III kw. przewidywany jest wzrost aktywności gospodarczej (kw/kw, sa),
choć nie należy jeszcze oczekiwać powrotu do poziomów sprzed załamania koniunktury.
Skala załamania PKB w II kw. byłaby znacząco większa, a zakładana siła jego odbicia
w III kw. mogłaby być odpowiednio mniejsza, gdyby nie szybkie i skuteczne działania władz
(zarówno rządu, jak i NBP), których celem było niedopuszczenie do przerwania łańcuchów
dostaw, masowych upadłości i utraty płynności przez przedsiębiorstwa, oraz w efekcie
znacznego wzrostu bezrobocia i dramatycznego pogorszenia sytuacji dochodowej
gospodarstw domowych.
Przewiduje się, że w całym 2020 r. PKB obniży się o 4,6%, po raz pierwszy od początku lat
90, wobec wzrostu o 4,1% rok wcześniej i 3,7% zakładanych w Uzasadnieniu. Oficjalna
prognoza jest przy tym o ok. 1 pkt proc. niższa od krajowego konsensusu rynkowego, który
zakłada spadek PKB w br. o 3,8%-3,5% (mediana, Refinitiv, lipiec 2020 r., ankieta
makroekonomiczna NBP, czerwiec br. oraz mediana, Parkiet, lipiec br.) i odpowiada
prognozom MFW i KE (-4,6%, VI - VII ‘20). Bardziej pesymistyczna jest natomiast prognoza
NBP z lipca 2020 r., zgodnie z którą PKB spadnie w br. o 5,4%. Zgodnie z prognozą
Ministerstwa Finansów spadek zanotuje konsumpcja prywatna, co będzie efektem zarówno
niższej realnej dynamiki dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, jak i silnego
wzrostu stopy oszczędności, m.in. w efekcie zwiększenia oszczędności przezornościowych
(duża niepewność) oraz trudności w zaspokojeniu popytu na skutek wprowadzonych
obostrzeń i obaw związanych z pandemią. Obniży się również aktywność inwestycyjna, a jej
spadek będzie miał miejsce poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych (sektor
GG). Zakłada się, że inwestycje w sektorze GG zanotują wyraźny wzrost w br. Silny spadek
popytu zagranicznego na towary i usługi wpłynie na spadek eksportu. Zgodnie z letnimi
prognozami KE - PKB w krajach strefy euro, która jest głównym partnerem handlowym Polski
obniży się o 8,7%.
Sytuacja na rynku pracy na początku br., podobnie jak w kilku wcześniejszych latach, była
korzystna. Ze względu na dobre dane za pierwsze dwa miesiące br. w I kw. 2020 r.
przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (niepełna zbiorowość) było o 0,6% wyższe
niż przed rokiem, w tym w sektorze przedsiębiorstw o 0,8%. Wzrost popytu na pracę znalazł
odzwierciedlenie w dalszym spadku stopy bezrobocia rejestrowanego, która na koniec I kw.
br wyniosła 5,4% (0,5 pkt proc. mniej niż rok wcześniej). Przeciętne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej zwiększyło się nominalnie o 7,7% w ujęciu rocznym. „Zamrożenie”
gospodarki spowodowało odwrócenie wieloletniego trendu poprawy sytuacji
na rynku pracy. Wyraźnie obniżyła się dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.
9
W kwietniu br., po raz pierwszy od ponad sześciu lat, liczba etatów była niższa niż rok
wcześniej. Przedsiębiorcy w dużej mierze mogli w pierwszej kolejności dostosowywać
poziom zatrudnienia poprzez obniżanie wymiaru etatów.
Wyraźnie wolniej rosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, a bezrobocie
rejestrowane było już wyższe niż rok wcześniej. Biorąc pod uwagę zakładaną skalę
obniżenia dynamiki aktywności gospodarczej w II kw., wzrost bezrobocia w tym okresie
pozostał jednak ograniczony, m.in. dzięki stabilizującym działaniom rządu.
Zakłada się, że w całym 2020 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej obniży się
o 2,4% (wobec wzrostu o 1,5% w 2019 r. i 0,5% zakładanych w Uzasadnieniu), w tym
w sektorze przedsiębiorstw o 2,0%, co znajdzie odzwierciedlenie we wzroście bezrobocia
do 8% na koniec br. (z 5,2% na koniec 2019 r. oraz 5,1% założonych w Uzasadnieniu).
Płace w gospodarce narodowej powinny zwiększyć się o 3,5% (wobec 7,2% w 2019 r. i 6,0%
zakładanych w Uzasadnieniu), a w sektorze przedsiębiorstw o 3,0%, tj. w wyraźnie
mniejszym tempie niż w poprzednich latach. Oficjalne prognozy dotyczące zatrudnienia i płac
w sektorze przedsiębiorstw są zbliżone do konsensusu rynkowego (odpowiednio -1,7%
oraz 2,7%, mediana, Refinitiv, lipiec 2020 r.).
W II kw. inflacja, która na przełomie ubiegłego i obecnego roku wzrosła, wyraźnie obniżyła
się za sprawą silnego spadku cen paliw (w ślad za spadkiem cen ropy naftowej na rynkach
światowych) oraz nieco słabszej dynamiki wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych.
Wzrosła jednak inflacja bazowa. Było to m.in. efektem dostosowania się firm (zwłaszcza
usługowych) do wyższych kosztów funkcjonowania w kontekście COVID-19. Przewiduje się,
że przeciętnie w br. inflacja zwiększy się do 3,3%, wobec 2,3% rok wcześniej oraz 2,5%
zakładanych w Uzasadnieniu. Wyższe niż wcześniej prognozowano będzie tempo wzrostu
cen żywności oraz inflacji bazowej, natomiast wyraźnie niższa dynamika cen energii.
Oficjalna prognoza jest zbliżona do konsensusu rynkowego (3,4%, mediana, Refinitiv, lipiec
2020 r.) i zgodna z prognozą NBP z lipca 2020 r.
Po relatywnie dobrym początku roku wybuch epidemii COVID-19 i wprowadzone przez
państwa obostrzenia administracyjne mające na celu zahamowanie jej rozprzestrzeniania się
wpłynęły na istotny spadek dynamiki polskich obrotów towarowych z zagranicą. W większym
stopniu dotknięte zostały usługi, szczególnie podróże zagraniczne. Wstępne majowe dane
pokazały jednak, że wraz z rozpoczęciem procesu „odmrażania” gospodarek u głównych
partnerów handlowych Polski nastąpiła poprawa dynamiki eksportu, choć jego poziom był
nadal wyraźnie niższy niż przed rokiem. Przy spadku cen ropy naftowej ograniczającym
wartość importu zwiększeniu uległa nadwyżka obrotów towarowych, niwelując umiarkowany
spadek dodatniego salda usług. Dodatkowo związana z kryzysem trudna sytuacja finansowa
przedsiębiorstw przełożyła się na znaczne pogorszenie dochodów zagranicznych inwestorów
bezpośrednich z tytułu ich kapitałowego zaangażowania w polskich podmiotach,
10
co zmniejszyło deficyt dochodów pierwotnych. Zakłada się, że w całym roku nadwyżka
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury 2.915.310 0 2.915.310
4.1. Część 02 – Kancelaria Sejmu RP
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 02 – Kancelaria Sejmu zaplanowano wydatki
w kwocie 557.535 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 104.052 tys. zł,
wydatki bieżące jednostek budżetowych 384.650 tys. zł oraz wydatki majątkowe 68.833
tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 37.796 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych
o 1.430 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 22.139 tys. zł i wydatki majątkowe
o 14.227 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:
zmniejszenia wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie Kancelarii –
23.569 tys. zł,
zmniejszenia wydatków na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne – 14.227 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 02 – Kancelaria Sejmu zmniejszą się do
kwoty 519.739 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości
102.622 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 362.511 tys. zł
oraz wydatki majątkowe do wysokości 54.606 tys. zł.
4.2. Część 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
zaplanowano wydatki w kwocie 50.182 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych
75 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 49.301 tys. zł oraz wydatki majątkowe
806 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków bieżących
jednostek budżetowych w tej części o kwotę 15.000 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków w związku
z realizacją kolejnego etapu projektu Telemetria Polska, tj. budowa koncepcji Badania
23
Założycielskiego, realizacja na poziomie 10 tys. wywiadów w ramach Badania
Założycielskiego, które wstępnie były planowane do realizacji w roku 2021. Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji opracowując projekt ustawy budżetowej na rok 2021 zaplanowała
środki na dalszą realizację projektu Telemetria Polska w wysokości niższej niż pierwotnie
zakładała (tj. w wysokości 34.643 tys. zł zamiast 54.174 tys. zł).
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
zwiększą się do kwoty 65.182 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych
do wysokości 64.301 tys. zł.
4.3. Część 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
zaplanowano wydatki w kwocie 360.029 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 144.850 tys. zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.440 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych
199.321 tys. zł, wydatki majątkowe 11.080 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie
projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 2.338 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 3.760 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych o 6 tys. zł, wydatki
bieżące jednostek budżetowych o 3.670 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków Unii Europejskiej o 84 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zmniejszenia wydatków przeznaczonych
na bieżące utrzymanie Kancelarii – 3.760 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków uwzględnia skutki dokonanych w trakcie roku, w drodze
rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, przeniesień planowanych wydatków między
częściami budżetu państwa w związku ze zmianami w strukturze administracji rządowej.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
zmniejszą się do kwoty 356.269 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 144.850 tys. zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 2.434 tys. zł, wydatki bieżące jednostek
budżetowych do wysokości 195.651 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 11.080 tys. zł
oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
2.254 tys. zł.
4.4. Część 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 18 – Budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zaplanowano wydatki w kwocie
750.349 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 632.581 tys. zł, świadczenia na rzecz osób
24
fizycznych 446 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 112.930 tys. zł, wydatki
majątkowe 2.779 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków
Unii Europejskiej w kwocie 1.613 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części
o kwotę 1.025 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.025 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków dla Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego na zadania związane z przygotowaniem do cyfryzacji procesów
administracyjnych w obszarze budownictwa – 1.025 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 18 – Budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zwiększą się do kwoty
751.374 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 113.955 tys. zł.
4.5. Część 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 19 – Budżet, finanse publiczne
i instytucje finansowe zaplanowano wydatki w kwocie 7.973.067 tys. zł, z tego dotacje
i subwencje 294.317 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.080 tys. zł, wydatki
bieżące jednostek budżetowych 7.384.754 tys. zł, wydatki majątkowe 162.072 tys. zł oraz
wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie
66.844 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 78.703 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 77.649 tys. zł i wydatki bieżące
jednostek budżetowych o 1.054 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w związku z oszczędnościami w zakresie dotacji
i subwencji dla partii politycznych.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 19 – Budżet, finanse publiczne
i instytucje finansowe zmniejszą się do kwoty 7.894.364 tys. zł, z tego dotacje i subwencje
do wysokości 216.668 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości
7.383.700 tys. zł.
4.6. Części 20 – Gospodarka
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 20 – Gospodarka zaplanowano wydatki
w kwocie 642.897 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 236.865 tys. zł, świadczenia na rzecz
osób fizycznych 5.787 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 218.113 tys. zł,
wydatki majątkowe 176.269 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem
środków Unii Europejskiej w kwocie 5.863 tys. zł.
25
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części
o kwotę 6.441 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 4.347 tys. zł, wydatki bieżące jednostek
budżetowych o 56 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 2.038 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia dotacji celowej na zadania
Ministra Rozwoju w obszarze innowacyjności i promocji eksportu – 6.385 tys. zł.
Zmiana uwzględnia również skutki dokonanego w trakcie roku, w drodze rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów, przeniesienia planowanych wydatków między częściami budżetu
państwa w związku ze zmianami w strukturze administracji rządowej – zwiększenie
o 56 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 20 – Gospodarka zwiększą się do kwoty
649.338 tys. zł, w tym dotacje i subwencje do wysokości 241.212 tys. zł, wydatki bieżące
jednostek budżetowych do wysokości 218.169 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości
178.307 tys. zł.
4.7. Część 21 – Gospodarka morska
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 21 – Gospodarka morska zaplanowano
wydatki w kwocie 808.641 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 152.654 tys. zł, świadczenia na
rzecz osób fizycznych 5.624 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 312.916 tys. zł,
wydatki majątkowe 273.760 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem
środków Unii Europejskiej w kwocie 63.687 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części
o kwotę 15.798 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł, wydatki bieżące jednostek
budżetowych o 10.698 tys. zł i wydatki majątkowe o 3.100 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia wydatków:
na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Urzędu Morskiego
w Szczecinie – 3.100 tys. zł,
bieżących w związku z decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
o przesunięciu wydatków w ramach części, których jest dysponentem, tj. z części
22 – Gospodarka Wodna i 69 – Żegluga Śródlądowa – 1.198 tys. zł.
Uwzględnia ona również skutki dokonanego w trakcie roku, w drodze rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów, przeniesienia planowanych wydatków między częściami budżetu
państwa znajdującymi się we właściwości Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej – zwiększenie o 11.500 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 21 – Gospodarka morska zwiększą się
do kwoty 824.439 tys. zł, w tym dotacje i subwencje do wysokości 154.654 tys. zł, wydatki
26
bieżące jednostek budżetowych do wysokości 323.614 tys. zł, wydatki majątkowe
do wysokości 276.860 tys. zł.
4.8. Część 22 – Gospodarka wodna
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 22 – Gospodarka wodna zaplanowano
wydatki w kwocie 718.194 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 533.159 tys. zł, świadczenia
na rzecz osób fizycznych 28 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 74.799 tys. zł,
wydatki majątkowe 1.843 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem
środków Unii Europejskiej w kwocie 108.365 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków per saldo
w tej części o kwotę 268.500 tys. zł, z tego wydatki majątkowe zwiększą się
o 282.000 tys. zł, a dotacje i subwencje zmniejszą się o 5.000 tys. zł i wydatki bieżące
jednostek budżetowych zmniejszą się o 8.500 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia środków na realizację zadań
inwestycyjnych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – 282.000 tys. zł.
Zmiana uwzględnia również skutki dokonanego w trakcie roku, w drodze rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów, przeniesienia planowanych wydatków między częściami budżetu
państwa znajdującymi się we właściwości Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej – zmniejszenie o kwotę 13.500 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 22 – Gospodarka wodna zwiększą się
do kwoty 986.694 tys. zł. Dotacje i subwencje zmniejszą się do wysokości 528.159 tys. zł,
wydatki bieżące jednostek budżetowych zmniejszą się do wysokości 66.299 tys. zł,
wydatki majątkowe zwiększą się do wysokości 283.843 tys. zł.
4.9. Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 4.630.942 tys. zł, z tego dotacje i subwencje
2.513.951 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.873 tys. zł, wydatki bieżące
jednostek budżetowych 1.292.769 tys. zł, wydatki majątkowe 742.409 tys. zł oraz wydatki na
współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 63.940 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków majątkowych
w tej części o kwotę 470.000 tys. zł, z tytułu zwiększenia wydatków z przeznaczeniem
głównie na inwestycje budowlane w obiektach muzeów, archiwów, pozostałych instytucji
kultury, szkół/akademii artystycznych i teatrów.
27
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego zwiększą się do kwoty 5.100.942 tys. zł, z tego wydatki majątkowe do
wysokości 1.212.409 tys. zł.
4.10. Część 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka
zaplanowano wydatki w kwocie 21.327.477 tys. zł, z tego dotacje i subwencje
19.312.332 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.772 tys. zł, wydatki bieżące
jednostek budżetowych 987.117 tys. zł, wydatki majątkowe 531.859 tys. zł oraz wydatki na
współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 434.397 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części
o kwotę 610.000 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 41.051 tys. zł oraz wydatki majątkowe
o 568.949 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:
zwiększenia wydatków majątkowych z przeznaczeniem na inwestycje budowlane
i zakupy inwestycyjne związane z działalnością dydaktyczną i badawczą oraz pomocą
materialną dla studentów i doktorantów – 568.949 tys. zł,
zwiększenia subwencji dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki na utrzymanie
i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego – 40.000 tys. zł,
zwiększenia dotacji dla Centrum Nauki Kopernik z przeznaczeniem na pokrycie bieżących
kosztów funkcjonowania, w związku z utratą przychodów spowodowaną pandemią –
1.051 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka
zwiększą się do kwoty 21.937.477 tys. zł, w tym dotacje i subwencje do wysokości
19.353.383 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 1.100.808 tys. zł.
4.11. Część 29 – Obrona narodowa
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 29 – Obrona narodowa zaplanowano wydatki
w kwocie 49.015.371 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 1.975.770 tys. zł, świadczenia na
rzecz osób fizycznych 8.874.493 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 23.811.684
tys. zł oraz wydatki majątkowe 14.353.424 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków tej części
o kwotę 3.000.000 tys. zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na realizację zadań
z obszaru modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w zakresie zakupu sprzętu wojskowego.
28
Uwzględniono również skutki dokonanego w trakcie roku, w drodze rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów, przeniesienia planowanych wydatków między częściami budżetu państwa
w związku ze zmianami w strukturze administracji rządowej – zmniejszono wydatki bieżące
tej części o 373 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 29 – Obrona narodowa zwiększą się do
kwoty 52.014.998 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 1.975.770 tys. zł, świadczenia na rzecz
osób fizycznych 8.874.493 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 23.811.311 tys. zł
oraz wydatki majątkowe 17.353.424 tys. zł.
4.12. Część 30 – Oświata i wychowanie
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 30 – Oświata i wychowanie zaplanowano
wydatki w kwocie 467.320 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 37.970 tys. zł, świadczenia na
rzecz osób fizycznych 15.858 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 377.260 tys. zł,
wydatki majątkowe 1.249 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem
środków Unii Europejskiej w kwocie 34.983 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części
o kwotę 4.407 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 1.051 tys. zł, wydatki bieżące jednostek
budżetowych o 3.356 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:
uzupełnienia środków na funkcjonowanie i rozbudowę Zintegrowanej Platformy
Edukacyjnej, na której znajdują się e-narzędzia i e-materiały wykorzystywane do pracy
zdalnej z uczniem – 3.356 tys. zł,
zwiększenia dotacji dla Centrum Nauki Kopernik z przeznaczeniem na pokrycie bieżących
kosztów funkcjonowania, w związku z utratą przychodów spowodowaną pandemią –
1.051 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 30 – Oświata i wychowanie zwiększą się
do kwoty 471.727 tys. zł, w tym dotacje i subwencje do wysokości 39.021 tys. zł oraz wydatki
bieżące jednostek budżetowych do wysokości 380.616 tys. zł.
4.13. Część 33 – Rozwój wsi
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 33 – Rozwój wsi zaplanowano wydatki
w kwocie 3.484.304 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 1.986.119 tys. zł, świadczenia na
rzecz osób fizycznych 34 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 16.932 tys. zł,
29
wydatki majątkowe 109.753 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem
środków Unii Europejskiej w kwocie 1.371.466 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części
per saldo o 14.647 tys. zł, z tego zwiększenie w grupie dotacje i subwencje o 15.000 tys. zł
oraz zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o 353 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia dotacji podmiotowej
dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o 15.000 tys. zł w związku
z przeznaczeniem dodatkowych środków na zakup monitorów oraz komputerów
przenośnych w celu zagwarantowania pracownikom właściwego sprzętu informatycznego
do wykonywania zadań.
Zmiana uwzględnia również skutki dokonanego w trakcie roku, w drodze rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów, przeniesienia planowanych wydatków między częściami budżetu
państwa w związku ze zmianami w strukturze administracji rządowej – zmniejszenie
wydatków o 353 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 33 – Rozwój wsi zwiększą się do kwoty
3.498.951 tys. zł, w tym dotacje i subwencje zwiększą się do wysokości 2.001.119 tys. zł,
wydatki bieżące jednostek budżetowych zmniejszą się do wysokości 16.579 tys. zł.
4.14. Część 39 – Transport
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 39 – Transport zaplanowano wydatki
w kwocie 12.440.683 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 5.027.494 tys. zł, świadczenia
na rzecz osób fizycznych 5.460 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych
3.257.779 tys. zł, wydatki majątkowe 3.156.208 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie
projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 993.742 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków per saldo
w tej części o kwotę 12.142.640 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 10.667.500 tys. zł
i wydatki majątkowe o 1.475.200 tys. zł, a wydatki bieżące jednostek budżetowych zmniejszą
się o 60 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w związku z koniecznością zapewnienia intensyfikacji
zadań w obszarze infrastruktury transportu lądowego, w szczególności wsparcia inwestycji
publicznych – zwiększenie o 12.142.700 tys. zł.
Uwzględnia ona również skutki dokonanego w trakcie roku, w drodze rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów, przeniesienia planowanych wydatków między częściami budżetu
państwa w związku ze zmianami w strukturze administracji rządowej – zmniejszenie
o 60 tys. zł.
30
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 39 – Transport zwiększą się do kwoty
24.583.323 tys. zł, w tym dotacje i subwencje do wysokości 15.694.994 tys. zł, wydatki
majątkowe do wysokości 4.631.408 tys. zł, a wydatki bieżące jednostek budżetowych ustala
się w wysokości 3.257.719 tys. zł.
4.15. Część 40 – Turystyka
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 40 – Turystyka zaplanowano wydatki w kwocie
61.047 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 52.105 tys. zł, świadczenia na rzecz osób
fizycznych 16 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 8.520 tys. zł, wydatki
majątkowe 373 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej w kwocie 33 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków uwzględnia skutki dokonanego w trakcie roku, w drodze
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, przeniesienia planowanych wydatków między
częściami budżetu państwa w związku ze zmianami w strukturze administracji rządowej.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 40 – Turystyka zmniejszą się do kwoty
60.954 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 52.105 tys. zł, świadczenia na rzecz
osób fizycznych do wysokości 16 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych
do wysokości 8.427 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 373 tys. zł oraz wydatki
na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 33 tys. zł.
4.16. Część 41 – Środowisko
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 41 – Środowisko zaplanowano wydatki
w kwocie 565.291 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 88.774 tys. zł, świadczenia na rzecz
osób fizycznych 1.479 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 394.742 tys. zł,
wydatki majątkowe 7.015 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem
środków Unii Europejskiej w kwocie 73.281 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków uwzględnia skutki dokonanego w trakcie roku, w drodze
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, przeniesienia planowanych wydatków między
częściami budżetu państwa w związku ze zmianami w strukturze administracji rządowej.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 41 – Środowisko, zmniejszą się do kwoty
356.751 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 88.774 tys. zł, świadczenia na rzecz
osób fizycznych do wysokości 1.348 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych
do wysokości 236.975 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 3.237 tys. zł oraz wydatki na
współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 26.417 tys. zł.
4.17. Część 42 – Sprawy wewnętrzne
31
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 42 – Sprawy wewnętrzne zaplanowano
wydatki w kwocie 23.201.868 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 215.186 tys. zł, świadczenia
na rzecz osób fizycznych 9.636.460 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych
12.839.459 tys. zł, wydatki majątkowe 452.579 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie
projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 58.184 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie tej części o kwotę
1.405.385 tys. zł, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych o 88.200 tys. zł, wydatki
bieżące jednostek budżetowych o 460.466 tys. zł i wydatki majątkowe o 856.719 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:
zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup sprzętu uzbrojenia
i techniki specjalnej – 85 266 tys. zł,
zwiększenia wydatków majątkowych z przeznaczeniem na inwestycje budowalne i zakupy
inwestycyjne na potrzeby Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa
i Państwowej Straży Pożarnej oraz ochrony zdrowia – 856.719 tys. zł,
zwiększenia wydatków bieżących, w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości
realizacji ustawowych zadań Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej –
463.400 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części w części 42 – Sprawy wewnętrzne
zwiększą się do kwoty 24.607.253 tys. zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych do
wysokości 9.724.660 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości
13.299.925 tys. zł, a wydatki majątkowe ustala się w wysokości 1.309.298 tys. zł.
4.18. Część 44 – Zabezpieczenie społeczne
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 44 – Zabezpieczenie społeczne zaplanowano
wydatki w kwocie 852.923 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 752.500 tys. zł, świadczenia na
rzecz osób fizycznych 260 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 57.610 tys. zł,
wydatki majątkowe 211 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów
z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 42.342 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części
o kwotę 26.500.000 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 26.500.000 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wynika z tytułu wpłaty z budżetu państwa przekazanej przez
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Funduszu Solidarnościowego
z uwagi na realizację przez Fundusz bardzo istotnych społecznie zadań – 26.500.000 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 44 – Zabezpieczenie społeczne zwiększą
się do kwoty 27.352.923 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 27.252.500 tys. zł,
32
świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 260 tys. zł, wydatki bieżące jednostek
budżetowych do wysokości 57.610 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 211 tys. zł oraz
wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty
42.342 tys. zł.
4.19. Część 45 – Sprawy zagraniczne
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 45 – Sprawy zagraniczne zaplanowano
wydatki w kwocie 2.055.560 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 40.992 tys. zł, świadczenia
na rzecz osób fizycznych 279.206 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.707.401 tys. zł oraz wydatki majątkowe 27.961 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano przeniesienie wydatków między
działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w tej części w wysokości 8.746 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:
zwiększenia wydatków przeznaczonych na składki do organizacji międzynarodowych –
8.746 tys. zł,
zmniejszenia wydatków związanych z działalnością w obszarze współpracy z Polonią
i Polakami za granicą, które nie zostaną wykorzystane z uwagi na aktualną
ogólnoświatową sytuację pandemiczną – 8.746 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 45 – Sprawy Zagraniczne wynosić będą
2.055.560 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 36.344 tys. zł, świadczenia na rzecz osób
fizycznych 279.206 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.712.049 tys. zł oraz
wydatki majątkowe 27.961 tys. zł.
4.20. Część 47 – Energia
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 47 – Energia zaplanowano wydatki w kwocie
333.698 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 268.204 tys. zł, świadczenia na rzecz osób
fizycznych 17 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 37.600 tys. zł, wydatki
majątkowe 850 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej w kwocie 27.027 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 574 tys. zł, w grupie wydatki bieżące jednostek budżetowych.
Zmiana uwzględnia skutki dokonanego w trakcie roku, w drodze rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów, przeniesienia planowanych wydatków między częściami budżetu państwa
w związku ze zmianami w strukturze administracji rządowej.
33
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 47 – Energia zmniejsza się do kwoty
333.124 tys. zł, w tym, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 37.026 tys. zł.
4.21. Część 48 – Gospodarka złożami kopalin
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 48 – Gospodarka złożami kopalin
zaplanowano wydatki w kwocie 735.492 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 694.716 tys. zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 94 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych
39.212 tys. zł oraz wydatki majątkowe 1.470 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części
o kwotę 1.324.880 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 425.374 tys. zł i wydatki majątkowe
o 899.506 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:
zwiększenia dotacji podmiotowej i celowej na realizację zadań w sektorze górnictwa
węgla kamiennego – 425.374 tys. zł,
zwiększenia wydatków majątkowych na optymalizację przebiegu procesu restrukturyzacji
w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz planowane przejęcie przez Spółkę
Restrukturyzacji Kopalń S.A. zadań realizowanych dotychczas przez Centralną
Pompownię „Bolko” sp. z o.o. – 899.506 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 48 – Gospodarka złożami kopalin
zwiększą się do kwoty 2.060.372 tys. zł, w tym, dotacje i subwencje do wysokości
1.120.090 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 900.976 tys. zł.
4.22. Część 51 – Klimat
W związku ze zmianami w strukturze administracji rządowej, w projekcie nowelizacji ustawy
budżetowej uwzględniono wydatki w części 51 – Klimat w kwocie 208.666 tys. zł, z tego
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 tys. zł, wydatki bieżące jednostek
budżetowych w 157.893 tys. zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.778 tys. zł oraz wydatki
na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie
46.864 tys. zł.
Zmiana uwzględnia skutki dokonanego w trakcie roku, w drodze rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów, przeniesienia planowanych wydatków między częściami budżetu państwa.
W ustawie budżetowej na rok 2020 wydatki w tej części nie były planowane.
34
4.23. Część 55 – Aktywa państwowe
W związku ze zmianami w strukturze administracji rządowej, w projekcie nowelizacji ustawy
budżetowej uwzględniono wydatki w części 55 – Aktywa państwowe w kwocie
4.291 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 tys. zł i wydatki
bieżące jednostek budżetowych w kwocie 4.285 tys. zł.
Zmiana uwzględnia skutki dokonanego w trakcie roku, w drodze rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów, przeniesienia planowanych wydatków między częściami budżetu państwa.
W ustawie budżetowej na rok 2020 wydatki w tej części nie były planowane.
4.24. Część 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej zaplanowano wydatki w kwocie 61.064 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób
fizycznych 52 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 59.518 tys. zł, wydatki
majątkowe 1.300 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków
Unii Europejskiej w kwocie 194 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części
o kwotę 1.323 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększą się
o 1.653 tys. zł, a wydatki majątkowe zmniejszą się o 330 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej zwiększą się do kwoty 62.387 tys. zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
zwiększą się do wysokości 61.171 tys. zł, a wydatki majątkowe zmniejszą się do wysokości
970 tys. zł.
4.25. Część 62 – Rybołówstwo
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 62 – Rybołówstwo zaplanowano wydatki
w kwocie 117.271 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 5.000 tys. zł, świadczenia na rzecz osób
fizycznych 268 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 22.772 tys. zł, wydatki
majątkowe 117 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej w kwocie 89.114 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o 778 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 661 tys. zł i wydatki
majątkowe o 117 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków nastąpiła w związku z decyzją Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej o przesunięciu wydatków w ramach części, których jest dysponentem,
tj. do części 21 – Gospodarka morska.
35
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 62 – Rybołówstwo zmniejszą się do
kwoty 116.493 tys. zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych zmniejszą się do kwoty
22.111 tys. zł, a wydatki majątkowe nie będą występować.
4.26. Część 63 – Rodzina
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 63 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie
24.763 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 11.500 tys. zł, świadczenia na rzecz osób
fizycznych 11 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 13.227 tys. zł oraz wydatki
majątkowe 25 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części
o kwotę 866 tys. zł. Zmiana poziomu wydatków spowodowana jest dokonanym w trakcie
roku, w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, przeniesieniem planowanych
wydatków między częściami budżetu państwa w związku ze zmianami w strukturze
administracji rządowej.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 63 – Rodzina zwiększą się do kwoty
25.629 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 14.009 tys. zł,
oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty
84 tys. zł.
4.27. Część 69 – Żegluga Śródlądowa
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 69 – Żegluga Śródlądowa zaplanowano
wydatki w kwocie 25.757 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 tys. zł,
wydatki bieżące jednostek budżetowych 22.018 tys. zł, wydatki majątkowe 2.800 tys. zł
oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w kwocie 836 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków per saldo
w tej części o kwotę 1.580 tys. zł , z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych zmniejszą
się o 420 tys. zł, a wydatki majątkowe zwiększą się o 2.000 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w związku z decyzją Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej o przesunięciu wydatków w ramach części, których jest dysponentem,
tj. do części 21 – Gospodarka morska – zmniejszenie o 420 tys. zł.
Uwzględnia ona również skutki dokonanego w trakcie roku, w drodze rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów, przeniesienia planowanych wydatków między częściami budżetu
państwa znajdującymi się we właściwości Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej – zwiększenie o 2.000 tys. zł.
36
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 69 – Żegluga Śródlądowa zwiększą się
do kwoty 27.337 tys. zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości
21.598 tys. zł, a wydatki majątkowe zwiększą się do wysokości 4.800 tys. zł.
4.28. Część 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 17.951.189 tys. zł, z tego dotacje i subwencje
17.645.343 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 295.246 tys. zł oraz wydatki
bieżące jednostek budżetowych 10.600 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części
o kwotę 991.979 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 871.866 tys. zł oraz świadczenia na rzecz
osób fizycznych o 120.113 tys. zł.
Zwiększenie poziomu wydatków wystąpiło przede wszystkim w związku ze zwiększeniem
dotacji z budżetu państwa do Funduszu Emerytalno-Rentowego o kwotę 869.517 tys. zł
w celu sfinansowania przez Fundusz Emerytalno-Rentowy prognozowanego wzrostu
kosztów z tytułu wypłaty emerytur i rent rolniczych; wypłatą zasiłku opiekuńczego
dla ubezpieczonego rolnika i domownika oraz zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną
przysługującego ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, a także z tytułu przeniesienia
do części 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego środków ujętych dotychczas
w rezerwie celowej na wypłatę rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego zwiększą się do kwoty 18.943.168 tys. zł, w tym dotacje i subwencje
do wysokości 18.517.209 tys. zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości
415.359 tys. zł.
4.29. Część 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
zaplanowano wydatki w kwocie 44.856.690 tys. zł, z tego dotacje i subwencje
38.142.004 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.888.032 tys. zł oraz wydatki
bieżące jednostek budżetowych 3.826.654 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części
o kwotę 12.498.244 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 12.010.900 tys. zł, świadczenia na
rzecz osób fizycznych o 433.100 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych
o 54.244 tys. zł.
Zwiększenie poziomu wydatków wystąpiło przede wszystkim z zaplanowania wpłaty
w ramach tej części budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości
37
12.000.000 tys. zł stanowiącej bufor ograniczający ryzyko wynikające z wpływu pandemii
COVID-19 na otoczenie makroekonomiczne oraz ryzyko systemowe wynikające
z niezakończonych prac nad ustawą o reformie OFE, a także z tytułu przeniesienia do części
73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych środków ujętych dotychczas w rezerwie celowej
na wypłatę rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w wysokości 444.000 tys. zł oraz
uzupełnienia środków w ramach przedmiotowej części z przeznaczeniem na opłacenie
składek z budżetu państwa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
zdrowotne dla osób uprawnionych do dodatku solidarnościowego wprowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym
w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068).
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
zwiększą się do kwoty 57.354.934 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości
50.152.904 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 3.321.132 tys. zł
oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości 3.880.898 tys. zł.
4.30. Część 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej
zaplanowano wydatki w kwocie 125.536 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych
250 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 102.309 tys. zł, wydatki majątkowe
10.860 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej w kwocie 12.117 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części
o kwotę 12.000 tys. zł, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.800 tys. zł
i wydatki majątkowe o 8.200 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia wydatków bieżących oraz
majątkowych o łączną kwotę 12.000 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków
awarii systemu teleinformatycznego w UKE oraz na utworzenie ośrodka zapasowego.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej
zwiększą się do kwoty 137.536 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych do wysokości
106.109 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 19.060 tys. zł.
4.31. Część 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa
zaplanowano wydatki w kwocie 27.600.000 tys. zł, z tego na:
38
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku
krajowym w wysokości 20.342.332 tys. zł,
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach
zagranicznych wysokości 7.257.568 tys. zł,
rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa w wysokości
100 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie limitu wydatków tej
części o kwotę 2.200.000 tys. zł.
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie:
zwiększenia wydatków przewidzianych na obsługę zadłużenia, należności i innych
operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym o kwotę 2.433.360 tys. zł,
zmniejszenia wydatków przewidzianych na obsługę zadłużenia, należności i innych
operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych o kwotę 233.360 tys. zł.
Przewidywany wzrost wydatków z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa wynika
z finansowania wyższych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa, w szczególności
deficytu budżetu państwa, realizowanego głównie na rynku krajowym.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa
zwiększą się do kwoty 29.800.000 tys. zł. Złożą się na nie wydatki na:
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku
krajowym w wysokości 22.775.692 tys. zł,
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach
zagranicznych w wysokości 7.024.208 tys. zł,
rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa w wysokości
100 tys. zł.
4.32. Część 81 – Rezerwa ogólna
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 81 – Rezerwa ogólna zaplanowano wydatki
w kwocie 257.935 tys. zł, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części
o kwotę 300.000 tys. zł, tj. do kwoty 557.935 tys. zł, w całości w ramach wydatków bieżących
jednostek budżetowych.
Rezerwa ogólna stanowi szczególny instrument finansowy umożliwiający Radzie Ministrów
reagowanie m.in. w sytuacjach nagłych, których wystąpienia nie można było przewidzieć,
39
a wymagających niezwłocznego wsparcia finansowego. Dlatego też w czasie pandemii
Covid-19, konieczne jest istotne zwiększenie środków rezerwy ogólnej aby zapewnić Radzie
Ministrów niezbędne środki, które mogą być uruchamiane bezpośrednio przez Radę
Ministrów bądź też w ramach upoważnienia przez Prezesa Rady Ministrów lub Ministra
Finansów.
4.33. Część 83 – Rezerwy celowe
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 83 – Rezerwy celowe zaplanowano wydatki
w wysokości 22.734.149 tys. zł. W związku z projektowaną nowelizacją ustawy budżetowej
na rok 2020, plan wydatków został zwiększony o 6.823.740 tys. zł do poziomu
29.557.889 tys. zł. Zmiany wynikające z projektu nowelizacji przedstawia poniższe
zestawienie:
Ustawa Projekt Treść Poz. budżetowa Zmiana nowelizacji
2020 2020 w tys. zł
1 2 3 4 5
REZERWY CELOWE, w tym: 1 22.734.149 6.823.740 29.557.889
Środki na zadania w obszarze transportu lądowego 5 1.300.000 1.850.000 3.150.000
Dopłaty do paliwa rolniczego 7 1.180.000 100.000 1.280.000
Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej 8 6.271.634 1.463.600 7.735.234
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej 12 312.344 163.000 475.344
Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa 16 400.000 408.000 808.000
Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz na realizację programu rządowego "Aktywna tablica" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży 26 802.139 -4.407 797.732
Wdrożenie Planu współpracy rozwojowej w 2020 r. 31 100.000 50.000 150.000
40
Ustawa Projekt Treść Poz. budżetowa Zmiana nowelizacji
2020 2020 w tys. zł
1 2 3 4 5
Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 34 483.298 400.000 883.298
Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, na świadczenia uzupełniające oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do dodatku solidarnościowego 35 703.900 -457.450 246.450
Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych 44 1.449.405 62.277 1.511.682
Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 45 161.000 20.000 181.000
Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych 49 1.010.742 504.400 1.515.142
Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania 56 579.917 -8.232 571.685
Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu 61 292.500 -17.848 274.652
Środki na zadania w obszarze zdrowia 68 501.424 2.000.000 2.501.424
Środki na realizację ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956 71 290.400 290.400
4.34. Część 84 – Środki własne Unii Europejskiej
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej
zaplanowano wydatki w kwocie 21.327.650 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części
o kwotę 2.264.757 tys. zł.
Część budżetowa 84 została utworzona w celu dokonywania płatności polskiej składki
członkowskiej do budżetu ogólnego UE (tzw. środków własnych UE). Wpłacanie składki
41
w wysokości zapisanej w budżecie ogólnym stanowi wypełnienie traktatowego zobowiązania
Polski wobec UE.
Konieczność zwiększenia limitu wydatków części 84 wynika z przyjmowania w ciągu roku
przez Radę i Parlament Europejski budżetów korygujących do budżetu ogólnego Unii
Europejskiej, które wpływają na zamiany wysokości składek wpłacanych przez państwa
członkowskie:
2.000.000 tys. zł na uzupełnienie środków na wpłatę składki do budżetu UE, które
pierwotnie były zaplanowane w rezerwie celowej poz. 8, ale w trakcie wykonywania
budżetu przedmiotowe środki zostały przeniesione na finansowanie skutków COVID-19
(dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej),
pozostałe 264.757 tys. zł wynika z korekt budżetu UE uwzględniających wpływ COVID-19
na wydatki UE oraz na dane makroekonomiczne służące do wyliczenia wysokości wpłat
poszczególnych państw członkowskich.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej
zwiększą się do kwoty 23.592.407 tys. zł.
4.35. Część 85 – Województwa
W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85 – Budżety wojewodów zaplanowano
wydatki w kwocie 69.789.478 tys. zł, z tego dotacje i subwencje 64.671.622 tys. zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.573 tys. zł, wydatki bieżące jednostek
budżetowych 4.606.406 tys. zł, wydatki majątkowe 176.053 tys. zł oraz wydatki na
współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 305.824 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej części
o kwotę 1.923.741 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 1.769.609 tys. zł, wydatki bieżące
jednostek budżetowych o 10.337 tys. zł i wydatki majątkowe o 143.795 tys. zł.
Kwoty zwiększeń/zmniejszeń w budżetach poszczególnych województw przedstawia
poniższe zestawienie.
Część zwiększenie/zmniejszenie
w tys. zł
1 2
BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 1.923.741
02 Województwo dolnośląskie -233.548
04 Województwo kujawsko-pomorskie 82.444
06 Województwo lubelskie 259.024
08 Województwo lubuskie -53.867
10 Województwo łódzkie 131.926
42
12 Województwo małopolskie 423.304
14 Województwo mazowieckie 675.622
16 Województwo opolskie -95.158
18 Województwo podkarpackie 272.494
20 Województwo podlaskie 159.639
22 Województwo pomorskie 170.868
24 Województwo śląskie -216.176
26 Województwo świętokrzyskie 71.643
28 Województwo warmińsko-mazurskie 69.960
30 Województwo wielkopolskie 355.353
32 Województwo zachodniopomorskie -149.787
Zmiana poziomu wydatków wystąpiła głównie w zakresie:
dostosowania poziomu dotacji dla gmin i powiatów z przeznaczeniem na realizację
Programu „Rodzina 500+” do faktycznego rozkładu na poszczególne województwa liczby
dzieci pierwszych, które do 1 lipca 2019 r. nie były objęte świadczeniem wychowawczym
oraz dotychczasowej liczby świadczeń wychowawczych oraz dodatków wypłaconych
w poszczególnych miesiącach 2020 roku – zwiększenie per saldo o kwotę
1.700.000 tys. zł,
zwiększenia wydatków dla komend wojewódzkich i powiatowych/miejskich Państwowej
Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wsparcie ciągłości realizacji ustawowych zadań
formacji oraz inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby Państwowej Straży
Pożarnej – 215.720 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wydatki w części 85 – Budżety wojewodów zwiększą się
do kwoty 71.713.219 tys. zł, z tego dotacje i subwencje do wysokości 66.441.231 tys. zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych do wysokości 29.573 tys. zł, wydatki bieżące
jednostek budżetowych do wysokości 4.616.743 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości
319.848 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej do kwoty 305.824 tys. zł.
43
5. Budżet środków europejskich
W zakresie budżetu środków europejskich wprowadzone zostały następujące zmiany:
5.1. Dochody budżetu środków europejskich
W ustawie budżetowej na 2020 r. w budżecie środków europejskich zaplanowane zostały
dochody w kwocie 71.448.652 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 przewidziano zwiększenie
dochodów budżetu środków europejskich o kwotę 1.495.400 tys. zł w tym:
w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” o kwotę 1.382.410 tys. zł,
w ramach wspólnej polityki rolnej o kwotę 112.990 tys. zł.
Wzrost dochodów budżetu środków europejskich związany jest z aktualizacją prognozy
wpływów z Komisji Europejskiej w ramach wyżej wymienionych programów. Należy
zauważyć, że w bieżącym roku nastąpił wzrost wpływów z tytułu ww. programów,
co wynika z szybkiej realizacji rozliczeń wniosków o płatność w projektach.
5.2. Wydatki budżetu środków europejskich
W ustawie budżetowej na 2020 r. w budżecie środków europejskich zaplanowane zostały
wydatki w wysokości 88.402.533 tys. zł, w tym na realizację wspólnej polityki rolnej
w wysokości 20.970.921 tys. zł. W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020
przewidziano zwiększenie limitu wydatków o kwotę 1.495.400 tys. zł. Wydatki te zostaną
przeznaczone na sfinansowanie nowego, ustanowionego w 2020 roku, działania
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW)2), o charakterze wyjątkowym i tymczasowym, które ma na celu
zapewnienie pomocy dla rolników oraz małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących
działalność związaną z przetwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu lub rozwojem produktów
rolnych, szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie wyniesie 2% alokacji
PROW 2014-2020, tj. 273.379.123 euro, w tym środki EFRROW stanowią 173.951.136 euro.
Płatności dla beneficjentów mają zostać zrealizowane w 2020 r.
Dodatkowo, planowana jest wypłata maksymalnego poziomu zaliczek oraz sfinansowanie
działań inwestycyjnych w ramach PROW 2014-2020.
2) art. 39b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), wprowadzonego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/872 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 1)
44
Wprowadzone zostały również zmiany uwzględniające skutki dokonane w trakcie roku,
w drodze rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, przeniesienia planowanych wydatków
między częściami budżetu państwa w związku ze zmianami w strukturze administracji
rządowej.
Jednocześnie należy zauważyć, że powyższe zmiany w zakresie dochodów i wydatków
w budżecie środków europejskich nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu środków
europejskich.
45
6. Zmiany w programach wieloletnich
Zmiany dokonane w zestawieniu programów wieloletnich w układzie zadaniowym,
sporządzanym zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym
załącznik nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2020 dotyczą:
1) zmniejszenia kwoty wydatków budżetowych planowanych w zakresie 2020 r.
na realizację programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji o istotnym
znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” o kwotę 2 tys. zł, wynikającego
z dostosowania do aktualnego harmonogramu przekazywania środków inwestorom
zgodnego z aktualnym harmonogramem tworzenia miejsc pracy i ponoszonych
nakładów inwestycyjnych;
2) zmniejszenia kwoty wydatków budżetowych planowanych w zakresie 2020 r.
na realizację programu wieloletniego pn. „Udział Polski w Programie na rzecz
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)
oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność
przedsiębiorstw w latach 2015-2021” o kwotę 489 tys. zł wynikającego z kwot zawartych
w umowach wykonawczych podpisanych z PARP;
3) zmniejszenia kwoty wydatków budżetowych planowanych w zakresie 2020 r.
na realizację programu wieloletniego pn. „Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej
Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
w latach 2019-2021” o kwotę 3.500 tys. zł. Przesunięcie terminu organizacji EXPO 2020
powoduje oszczędności w roku 2020 i równocześnie potrzebę dostosowania
haromonogramu realizacji i finasowania w ramach programu;
4) uwzględnienia programu wieloletniego pn. „Budowa kampusu Akademii Muzycznej
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” w związku z wejściem w życie uchwały
nr 79 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy”;
5) zmniejszenia kwoty wydatków budżetowych planowanych w zakresie 2020 r.
na realizację programu wieloletniego pn. „Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej
i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów” o kwotę 13.000 tys. zł
oraz dodatkowo aktualizacji całościowego harmonogramu finansowania realizacji
przedsięwzięcia i jego okresu realizacji, wynikającego z uchwały nr 64/2020 Rady
Ministrów z dnia 27 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia
Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej –
Mosty dla Regionów;
6) zmniejszenia kwoty wydatków budżetowych planowanych w zakresie 2020 r.
na realizację programu wieloletniego pn. „Modernizacja Krajowej Administracji
Skarbowej w latach 2020-2022” o kwotę 127.715 tys. zł, w związku z potrzebą
46
aktualizacji harmonogramu realizacji programu oraz wygenerowaniem oszczędności
w roku 2020 w grupach wydatków w poszczególnych priorytetach w ramach uchwały
nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”;
7) zwiększenia kwoty wydatków budżetowych na realizację programu wieloletniego
pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”
w związku z uchwałą nr 76/2020 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy
Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”, w związku
z dostosowaniem do aktualnej wartości zadań objętych programem i harmonogramu
ich realizacji;
8) zmiany kwoty wydatków budżetowych na realizację programu wieloletniego pn. „Krajowy
Program Kolejowy do 2023 roku” dokonanego w związku aktualizacją całościowego
harmonogramu finansowania realizacji programu, w tym przyspieszenia przekazania
środków z budżetu państwa z roku 2021 na rok 2020;
9) zmiany kwoty wydatków budżetowych planowanych na realizację programu
wieloletniego pn. „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą
kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, wynikającego z przeniesienia
z roku 2021 r. na rok 2020 środków z budżetu państwa oraz aktualizacji całościowego
harmonogramu finansowania realizacji programu.
47
7. Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
Przewiduje się, że w 2020 r.:
a) deficyt budżetu państwa wyniesie 109.347,6 mln zł wobec planowanego w ustawie
zrównoważonego budżetu,
b) deficyt budżetu środków europejskich wyniesie 16.953,9 mln zł wobec planowanej
w ustawie kwoty 16.953,9 mln zł,
c) pozostałe potrzeby pożyczkowe netto będą na ujemnym poziomie 22.961,5 mln zł wobec
planowanego w ustawie dodatniego poziomu 6.564,2 mln zł.
Planuje się, że łączne potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 103.340,0 mln zł (wobec
23.518,1 mln zł w ustawie) zostaną sfinansowane następująco:
a) finansowanie krajowe ukształtuje się na poziomie 115.022,0 mln zł (w ustawie
46.385,5 mln zł),
b) finansowanie zagraniczne będzie ujemne i wyniesie 11.682,0 mln zł (w ustawie
na ujemnym poziomie 22.867,5 mln zł).
Najważniejsze zmiany w przedstawionych założeniach dotyczą następujących wielkości:
zwiększenia deficytu budżetu państwa o 109.347,6 mln zł,
wzrostu finansowania krajowego o 68.636,4 mln zł w efekcie przede wszystkim wzrostu
finansowania w formie skarbowych papierów wartościowych (o 58.507,7 mln zł) i wzrostu
salda środków na rachunkach złotowych budżetu państwa (o 10.128,7 mln zł),
wzrostu finansowania zagranicznego o 11.185,5 mln zł w efekcie głównie wzrostu
finansowania w formie obligacji emitowanych na rynkach zagranicznych
(o 14.200,7 mln zł), mniejszego wykorzystania zgromadzonych środków walutowych
(saldo niższe o 6.149,7 mln zł) przy spadku finansowania z tytułu kredytów zaciąganych
w międzynarodowych instytucjach finansowych (o 1.260,8 mln zł). Jednocześnie
uwzględniono finansowanie z pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego
wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) w wysokości
4.395,3 mln zł.
Warszawa, 18 sierpnia 2020 r.
MINISTER DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ
Konrad Szymański
Sygn. KPDPUE.920.800.2020.RS(2) dot.: RM-10-65-20
Pan Łukasz Schreiber Sekretarz Rady Ministrów
Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na
rok 2020, wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Szanowny Panie Ministrze,
w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.
Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.