7/22/2019 Transacoes PP http://slidepdf.com/reader/full/transacoes-pp 1/82 Categoria Transação CS01 CS02 CS03 CS11 CS12 CS13 CS14 CR01 CR02 CR03 CR11 CA01 CA21 CA02 CA03 CK11N MC84 MC86 MC85 MC81 MC82 MC83 MC87 MC88 MC89 MC75 MC74 MD61 MD62 MD63 MD73 MS31 MS32 MS33 MS02 MS03 MS05 MS06 MS04 MS07 MD41 MD42 MD11 MD12 MD14 MD15 CO40 Gestão da Demanda Criar Necessidade In Modificar Necessidade Exibir Necessidade I Exibir Neces Planejamento (MPS) Planejamento Ind Planejamento In Criar Orde Modificar Ord Conversão Individ Conversão Coleti Conversão Individ Planejamento Longo Prazo (LTP) Criar Modifica Exibir Planejamento Ind Planejamento In Lista MR Exibir Coleti Lista Atual Nece Exibir Coletiva Ne PP - Planejamento de Produção Criar Lista Téc Modificar Lista Té Exibir Lista Téc Lista Montag Roteiro Lista Técnica Estrutura Criar Cálculo de Centro de Trabalho Criar roteiro para P Exibir Modifica Capacidade do c Exibir Planejame Planejamento de Vendas e Operação (SOP) Transferência dados SOP para Gest Transferência dados SOP para Modificar Planejamento Exibir Planejamento p Criar Planejame Modificar grup Modificar Planeja Criar Planejamento p Exibir grupo Desc Criar Criar centro Lista técnica multi-nivel Verifica em quais listas Modificar Cent Exibir Centro Comparação d Criar grupo
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Document Header Asset Posting Asset Line Items Asset downpymt settlement Asset classes- Description Asset Master Record SegmentDepreciation terms
Asset Value FieldsMain asset number Transaction Activity Category- DescriptionTransaction Code for Menu TIMNTransaction typeName of Transaction Type
Document Header Supplement for Recurring Entry Accounting Correspondence Requests Accounting Document Header Document log header Document log itemDocument Log Index and Planned Order (Backflush)Bank master recordBusiness Partner Master (General Data)Doc.Header Controlling Obj.Line Item Total Values Controlling Obj.Line Item Annual Values Controlling Obj.Line Item Period Values Controlling Obj.Totals Record for Total Value Controlling obj.Totals Record for Annual Total Controlling Obj.
Accounting- Secondary Index for Customers (Cleared Items) Accounting- Secondary Index for Vendors (Cleared Items) Accounting- Secondary Index for G/L Accounts (Cleared Items)One-Time Account Data Document Segment
Accounting Document Segment Accounting- Secondary Index for Customers Accounting- Secondary Index for VendorsSecondary Index, Documents for Material
Accounting- Secondary Index for G/L AccountsProfit Center Master Data TableTexts for Profit Center Master Data
Settlement Rule for Order SettlementDistribution Rules Settlement Rule Order SettlementCO Object- Control Data for Cost ElementsCO Object- Cost Totals for External PostingsCO Object- Cost Totals for Internal Postings
Assignment of Work Center to Cost Center Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts)Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area)
Electronic Bank Statement Line ItemsBilling PlanBilling Plan- DatesEC-PCA- Totals TableGeneral Data in Customer Master Pricing Communication Header
Management Records for the Dunning ProgramTemSe - Administration DataG/L Account Master (Chart of Accounts)G/L Account Master Record (Chart of Accounts- Description)G/L account master (company code)Document Type TextsTax Code NamesTextText tab. for investment profileControlling AreasBasic Settings for VersionsCO VersionsFlow types text tableFinancial Assets Management product type textsDocument Segment for G/L Accounts Document ParkingTransactionTransaction FlowTransaction ActivityTransaction ConditionMaster Data Listed Options and FuturesUnderlying transactionUnderlying transaction flowsUnderlying transaction status tableOptions Additional Data
Transação Descrição OX10CK11N Criar Cálculo de Custos IndividuaisCK13 Exibir Cálculo de Custos IndividuaisCK22 Permitir Marcação
CK23 Permitir LiberaçãoCK41 Criar Execução de Custeio de ProdutosCK42 Modificar Execução de Custeio de ProdutosCK43 Exibir Execução de Custeio de ProdutosCK60 Seleção de Centro OnlineCK62 Explosão de Lista de MateriaisCK64 Executar Cálculo de CustoCK66 Marcar Cálculo de CustoCK68 Liberar Cálculo de CustoCK71 Criar Cálculo de Custos ManuaisCK72 Modificar Cálculo de Custos ManuaisCK73 Exibir Cálculo de Custos Manuais
CKU1 Atualizar Custo de ReposiçãoCKVF Exibir AutorizaçãoCO43 Liquidação de Ordens – Coletivo
CO88 Apropriação de Custos Reais – Coletivo
KA01 Criar Elemento de Custo PrimárioKA02 Modificar Elemento de CustoKA03 Exibir Elemento de CustoKA05 Exibir Mudanças nos Elemento de CustoKA06 Criar Elemento de Custo SecundárioKAH1 Criar Grupos de Elementos de CustoKAH2 Modificar Grupos de Elementos de CustoKAH3 Exibir Grupos de Elementos de CustoKB11 Entrar com Transferencia de CustosKB13 Exibir Transferencia de CustosKB14 Estornar Transferencia de CustosKB61 Entrar Transferência de Partidas IndividuaisKB63 Exibir Transferência de Partidas IndividuaisKB64 Estornar Transferência de Partidas IndividuaisKBH1 Criar Grupo Chave Estatística de RateioKBH2 Modificar Grupos de Chaves EstatísticasKBH3 Exibir Grupos de Chaves EstatísticasKE51 Criar Centro de LucroKGI2 Liquidação de Ordens – Individual
KK01 Criar Chave Estatística de RateioKK02 Modificar Chave Estatística de Rateio
KK03 Exibir Chave Estatística de RateioKKAO Determinar Materiais em Processo – Coletivo
KKAQ Exibir Materiais em Processo – Coletivo
KKAX Determinar Materiais em Processo – Individual
KKAY Exibir Materiais em Processo – Individual
KL01 Criar Tipos de AtividadeKL02 Modificar Tipos de AtividadeKL03 Exibir Tipos de AtividadeKL05 Exibir Modificações Tipos de Atividade
KLH1 Criar Grupo Tipos de AtividadeKLH2 Modificar Grupo Tipos de AtividadeKLH3 Exibir Grupo Tipos de AtividadeKO01 Criar Ordens InternasKO02 Modificar Ordens InternasKO03 Exibir Ordens Internas
KO88 Apropriação de Custos Reais – IndividualKOH1 Criar Grupo de Ordens InternasKOH2 Modificar Grupo de Ordens InternasKOH3 Exibir Grupo de Ordens InternasKP06 Alterar Planejamento dos Elementos de CustoKP07 Exibir Planejamento dos Elementos de CustoKP26 Alterar Planejamento dos Tipos de AtividadeKP27 Exibir Planejamento dos Tipos de AtividadeKP46 Modificar Planejamento dos Índices EstatísticosKP47 Exibir Planejamento dos ndices EstatísticosKP96 Ativar IntegraçãoKP97 Copiar PlanejamentoKPSI Reconciliação com Atividades PlanejadasKPU1 Criar Reavaliação PlanejamentoKPU2 Modificar Reavaliação PlanejamentoKPU3 Exibir Reavaliação PlanejamentoKS01 Criar Centro de CustoKS02 Modificar Centro de CustoKS03 Exibir Centro de CustoKS05 Exibir Modificações nos Centro de CustoKS08 Atualizações de Centros de Custo em ListaKSH1 Criar Grupo de Centros de CustoKSH2 Modificar Grupo de Centros de CustoKSH2 Modificar Hierarquia StandardKSH3 Exibir Grupo de Centros de Custo
KSH3 Exibir Hierarquia StandardKSII Cálculo do Valor das AtividadesKSPI Cálculo do Valor das AtividadesKSPP Transferência das Atividades Planejadas por PPKSPU Executar Reavaliação PlanejamentoKSS2 DecomposiçãoKSS4 DecomposiçãoKSU1 Criar Ciclos de RateioKSU2 Modificar Ciclos de RateioKSU3 Exibir Ciclos de RateioKSU5 Executar Ciclos de RateioKSU7 Criar Ciclos de Rateio do Planejamento
KSU8 Modificar Ciclos de Rateio do PlanejamentoKSU9 Exibir Ciclos de Rateio do PlanejamentoKSUB Executar Ciclos de Rateio do PlanejamentoKSV1 Criar Ciclos de DistribuiçãoKSV2 Alterar Ciclos de DistribuiçãoKSV3 Exibir Ciclos de DistribuiçãoKSV5 Executar Ciclos de DistribuiçãoKSV7 Criar Ciclos de Distribuição do PlanejamentoKSV8 Alterar Ciclos de Distribuição do Planejamento
KSV9 Exibir Ciclos de Distribuição do PlanejamentoKSVB Executar Ciclos de Distribuição do PlanejamentoKSW2 Transferencia PeriódicaKSW5 Executar Transferência PeriódicaOB13 Criar Plano de Contas (Charts of Accounts - COA)OKP1 Bloquear Período
OMIK Controle de Transferencia de Atividades PlanejadasSM35 Executar Valores Encontrados
Transação DescriçãoSE11 Verificar tabelaSE16 Verificar dados Contidos em tabelasSE19 Montar classe durante execução (BADI)
SE16N Verificar dados Contidos em tabelas NewSE37 Verificar FunçãoSE38 Editor de Programas ABAPSE93 Verificar Nomes de transaçõesSE91 Verificar mensagens de ERROSM04 Verificar usuarios logados no ambienteSM12 Verificar Bloqueio de algo no SAPSM30 Inserir, Deletar e Modificar Dados de TabelasSM37 JOBSP01 Controlar SpoolSU3 Alterar dados de usuarioSU56 Verifica as autorizações de usuario
SU01 Criar / Consultar Usuarios SAP para o client logadoSUIM Fluxo de Informações UsuarioSBWP Business WorkplaceSTWBM Test WorkbenchSE10 Criar / Exibir RequestsST22 Verificar erros (DUMP)ST05 Rastrear/Identificar utilização e acessos de tabela SAPSPAT Incluir Impressora no SAPSE09 Transportar Request para outro AMBIENTESSFW5 Verificar os pacotes instalados no SAP (ex.:Gas & Oil)SPAM Gerenciador de Pacotes instalados no SAPSTMS Gerenciador de Transportes (Requests)
STMS_QA Verificação de Requests em produçãoSCC1 Transportar Request para outro MANDANTES
Tabela DescriçãoTSTCT Transações no SAPAGR_USERS Assignment of roles to usersCDHDR & CDPOS Change history of master data and documentsNAST Message status (Forms and Prints)TPSTAT Tabela de Requests
VBRK (faturamento)zm05zm105docto de materiallikpLIPS
j1_bflinekbemkpf mvkeJ_1BNFDOCJ_1BNFLIN
T001KKNA1VBRKT100
MARA - Cadastro de MateriaisLFA1 - Cadastro de FornecedoresEKKO - Pedido de Compra e Programa de RemessaEKPO - Item de Pedido de Compra e PR EKET - Divisão do Programa de RemessaEKES - ConfirmaçãoEINA - Dados Gerais Registro InfoEINE - Dados de Compras Registro InfoMKPF - Cabeçalho do documento de material
MSEG - Item de documento de materialRBKP - Cabeçalho documento de faturamentoRSEG - Item documento de faturamentoJ_1BNFDOC - Cabeçalho Nota FiscalJ_1BNFLIN - Item Nota FiscalLTAK - Cabeçalho OTLTAP - Item OTLINV - Documento de inventário
EORD
mbewEKES - ConfirmaçãoRSEG - Item documento de faturamento
notas de transferencianotas de transferenciaekberemessaremessa/itemdocto materialhistorico de pedidocabec nota fiscalorganização de vendas no materialCabeçalho da nota fiscal Partidas individuais da nota fiscal
Centros/filiais Mestre de clientes (parte geral) Documento de faturamento: dados de cabeçalhoTABELA DE MENSGENS DE ERROS
lof material visao de contabilisade 1
dados contabeis do pedidohistorico do pedido/ prog. De remessa
backup do historico do pedidoIMPOSTO NÃO DEDUTIVEL - DESTAQUE NA NOTAconditions de ivaPurchasing document, header
- Modelo 7- Registro de Apuração do IPI (Modelo 8)- Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9)- Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)- Listagem de Operações Interestaduais (Modelo 12)- Serviço de entrada Notas Fiscais (modelo 56)
- IN68: cadastros, files e tabelas- Arquivo Magnético / Convênio ICMS 69/02- IN86: cadastros, files e tabelas (a partir de 2002)- Registro de Apuração do ISS- Extratos de clientes / fornecedores / contas do Razão
configuração do cfopTODAS AS TRANSAÇOES SAPTODAS QUERIES SAPnotas fiscais de saida por cfopmensagens de errotabela de impostos - valores totais do botao nota fiscalPurchasing Info Record- General Data
Purchasing Info Record- Purchasing Organization DataMaterial DescriptionsGeneral Material DataPlant Data for MaterialStorage Location Data for MaterialMaterial to BOM LinkMaterial ValuationHeader- Material DocumentDocument Segment- MaterialMaterial ConsumptionSales Data for materialsDocument Header- ReservationMat. groups
Purchasing GroupsMovement TypeHelp Texts for Movement TypesLists what views have not been createdPlant/MaterialPurchase RequisitionPurchase Requisition Account AssignmentRelease DocumentationHistory per Purchasing DocumentScheduling Agreement Schedule Lines
Account Assignment in Purchasing DocumentPurchasing Document Header
Purchasing Document ItemHeader- Physical Inventory DocumentPhysical Inventory Document ItemsVendor Master (General section)Vendor Master (Company Code)Number range intervalsReservation/dependent requirementsTexts for Purchasing Document TypesTabela de Miros
DESVIAR PARA OUTRA TRANSAÇ OManter Requisição de ComprasuExibir Requisição de CompraCANCELAR TRANSAÇ O PENDENTE
LISTA T CNICAEXCPLOSAO DO PRODUTO E PEÇASsintese documento de materialdados de pagto do fornecedor dados de pagto do fornecedor SPRO/COMPRAS/MENSAGENS/ATRIBUIR IMPRESSORA GRP DE COMPRAVER DOCTO DE NOTA FISCALCONSULTA NOTA FISCALVISUALIZAR NOTA FISCALINTERVALO DE NUMERAÇAO NOTA FISCAL DE SAIDAINTERVALO DE NUMERAÇAO NOTA FISCAL DE SAIDAPARAMETRIZAÇ O DE NOTA FISCAL ??
SA DA DE MATERIALVER DOCTO DE MATERIAL,consegue ver nota fiscal correpondenteEXIBIR DOCTO DE MATERIAL - FISISO, MIGOSA DA DE MERCADORIATransferencia de Material - ZM05entrada de materialvisualiza o docto criado na MigoMOVIMENTAÇ O DE ESTOQUE POR V RIOS CRITERIOSLISTA DOCTO DE MATERIAL A PARTIR DO MATERIALMOSTRA TODAS MOVIMENTAÇ ES PARA O MATERIALLISTA DE MOVIMENTAÇ ES DE MATERIAIS - DOCTO DE MATERIALmostra material em transitoreimpressão de documentos/mensagens
efetua estorno do docto criado na migoEXTRATO NAS NECESSIDADES x ESTOQUEnecessidades do estoque, mostra o que precisa e o que vai entrar MOSTRA NECESSIDADES POR SKU
ATUALIZAR LOFMODIFICAR INFO RECORD - REGISTRO INFOCRIAR PEDIDO/CONVERTER REQ EM PEDIDOPEDIDOMODIFICAR PEDIDO DE COMPRAVER PEDIDOEXIBIR PEDIDO DE COMPRA.PROGRAMA DE REMESSA/CRIAR -
PROGRAMA DE REMESSA/MODIFICARCONTRATOPROGRAMA DE REMESSA/EXIBIR - contratoEXIBIR PROGRAMA DE REMESSAPROGRAMA DE REMESSA/LIBERAR
ATUALIZAR DIVISAO DO PROG DE REMESSADIVIS O DE REMESSA - ATUALIZARDIVIS O DE REMESSA - EXIBIRPROGRAMA DE REMESSA/POR FORNECEDOR
visualiza o docto criado na MIROEXIBIR DOCTO MIROFORNECEDORCRIAR MATERIAL
ALTERAR REG. MATERIALVER CAD. DE MATERIAISEXIBIR REG. MATERIAL.mudar tipo de material - influencia em ctb,cfopESTOQUE DO MATERIALefetua estorno do docto criado na miro
AJUSTE DO FLAG ERRO, WARNING MENSAGENS DE ERROGRUPO DE COMPRAS.GRUPO DE COMPRAS.configuração de telasTIPO DE MOVIMENTOabrir chamado sap: s0001971389 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789
abrir chamado sap: s0001093580 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789
USER: B291 - PW: SSCSPSUP - NOTAS SAP/CHAMADOS SAPEMPRESA/ORGANIZAÇ O DE COMPRASCONSULTAR EMPRESA - ESTRUTURA ORGANIZACIONALCONSULTAR EMPRESA - ESTRUTURA ORGANIZACIONALORGANIZAÇ O DE COMPRASORGANIZAÇ O DE COMPRAS
CRIAR VISUALIZAR DEP SITOCRIAR VISUALIZAR DEP SITOCONSULTAR ATUALIZAR CENTROSCONSULTAR ATUALIZAR CENTROSCONSULTA ESTOQUE
ASSOCIAR PERFIL FILHO A PERFIL PAIFAZ ARCHIVECONSULTAR ARCHIEVELIBERAR REQUEST - ENTRAR COMLISTAR TABELA COM LAYOUT DOS CAMPOS, PODE DESVIAR PARA SE10 A PARTIR DAQUI CLICANDONO ÍCONE AZUL (CONTEUDO)INFORMA QUAIS PROGRAMAS ACESSAM UMA TABELA - TAB - ex: ZM081
LISTAR TABELA, CLICAR EM OPÇOES E CRITERIOS DE SELEÇAO PARA MOSTRAR MAISCAMPOS,MUDOU PARA ZBSE16EXECUTAR INTERFACE - ZBIAIDRV - INBLUD, ZBIAODRV - OUTBOUND
A PARTIR DO NOME DA COLUNA, DESCUBRO A TABELAMENSAGENS - ADRIANAinforma o caminho de uma transação no menu, (Para usuário)em spro, com o botão pesquisar tenho o caminho do menu utilizado para configurar.GRUPO DE COMPRAS.CRIAR JOB DE EXECUÇ O
LOG DOS JOBSspool de impressaoVER SPOOLIMPORTAR REQUEST - ENTRAR EM MQ2TRANSPORTAR NOVAMENTE A REQUEST - SUPLEMENTOS/OUTRAS ORDENS/ANEXARCRIAR/ALTERAR DADOS DO USUARIO
ALTERAR PERFILCADASTRO DE USU RIOSEXIBIR DADOS DO USUARIOS LOGIN
ATUALIZAR IMPRESSORA E ESPECIFICAÇ ES DO USU RIODOCUMENTO DE REMESSA SDMENSAGENS - ADRIANA - CONFIRMAR Y OU VCADASTRO DO FORNECEDORMLOG - REMESSA PARA ARMAZEM GERALBUSCAR ARQUIVO DO UNIX SAPVER NROS ATUAIS DE INTERFACE M- SEQUENCIA DA INTERFAEver interfaces - ver nro de sequenciaINTERFACES
ver nome do job, a partir do nome da interfaceNOME DO JOBver pagto da garantia, area = 1000, c. custo = c074.05, conta = 350558mudar dados do programa de remessasSABER PERFIL ATRAVES DA TRANSACAO, DEPOIS PESQUISAR PRA CONFIRMAR UTILIZANDO BOTAOFUNCAOVER PERFIL DA TRANSAÇAO E GESTORESEntrada de MaterialEntrada de MaterialCRIAR REGISTRO INFOCRIAR REGISTRO INFOVISUALIZAR DIVERGENCIAS DE VALORES NOTA FISCAL E PEDIDOEFETUA MIGO E MIRO DO PROGRAMA DE REMESSA
EFETUA MIGO E MIRO DO PROGRAMA DE REMESSAPUBLICAR PROGRAMA DE REMESSA - AS VEZES TEM QUE AUMENTAR NRO DE MESES, ZCEP04PUBLICAR PROGRAMA DE REMESSA - AS VEZES TEM QUE AUMENTAR NRO DE MESES, ZCEP04liberar notas com divergencias de preco e quantidade
RELATORIO DE ESTOQUESRELATORIO DE ESTOQUESMLOG - TRANSPORTEENTRADA DE NOTA FISCALEXECUTAR UM PROGRAMA, VERIFICAR SE POSSUI VARIANTE, VERIFICAR ISSO PELA SM37, CLICARNO NOME DO JOB E DEPOIS EM ETAPAS, IRÁ MOSTRAR O NOME DO PROGRAMAINVENTARIO ROTATIVO
INTERVALOS DE NUMERAÇ ODEFINIR DIFERENCAS E LIMITES DOCTOSDET. VALORES PROPOSTOSBAIXA NAS DIFERENÇASDEFINIR TIPO DE DEPOSITOVER PROGRAMA
ALTERAR TABELA - AP S VER O REGISTRO DIGITAR /H ENTER ENTER DUPLO CLIQUE EM CODEPARA ESCOLHER OPERAÇAOVER NOTA FISCAL
MOVIMENTAÇ O DE MATERIALENTRADA DE MATERIAL - CORREÇ OCADASTRAR CLIENTEPARAMETROS DE PEDIDO DE TRANSFERENCIACRIAR CONTRATO
ATUALIZAR LOF
RECEBIMENTO FISICO ENTRE FILIAISVER NOTA FISCALSAIDA DE MATERIAL PARA SUB CONTRATAÇAOexibir lof divisao de remessaver quem está bloqueando uma transaçãobloquear transaçãodeterminar classe de avaliação.solicitar zfacilexibir requestmostra movimentaçao de materialcriar classe de avaliação
ESTORNO MIGOestrategia de liberaçãodivergencia de precodivergencia de qtde -quantidadecorreção de cadastros inccompletos, lembrar do ledger de materialRECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DE FILIAIS - CUSTO MEDIO
1DIVERSOS TIPOS DE SALDOS DE ESTOQUEESTOQUE EM TRANSITOexibir transporteIVAESTOQUEESTOQUE
intervalo de numeraçãointervalo de numeração - consulta - FIintervalo de numeração - CRIAR - FICRIAÇAO DE NUMERACAO DE CERTIFICADOS DA ARGENTINAlog do usuario - perfilanalise de perfilanalise de perfilestoque - wmestoque wmtransação estoque hector ver impressorasassociar formularios a impressoras
VER IMPRESSORAScriar conta contábilcriar classe de custorestriçoes para centro de custosolicita reimpressão de notaimpressão da notaPERMITE USUARIO A REIMPRIMIR A NOTA - ALIMENTAR SSJ1B3 - CHAVE SECUNDARIOA INFORMAR -EMPRESA, E FILIAL - P=PRODUÇÃO, T = TESTE - pegar informações do pedido de compras na J1B3Ncriar intervalos de numeração por empresa
analisar perfilBLOQUEAR/DESBLOQUEAR FORNECEDORESTRUTURA DE TABELALISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRAdocumentos de compra por fornecedor LISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRA
LISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRAESTORNAR DOCTO DE MATERIALentrar material no estoqueConsultar cadastro de materiaisConsultar cadastro de fornecedoresConsultar Pedido de CompraConsultar documento de material (recebimento eConsultar documento de faturamentoConsultar Programa de RemessaConsultar divisão do Programa de RemessaConsultar Registro Info04 Monitor de Docs de Recebimento (Consulta)
08 Monitor de Transportes InboundLista de OTs pendentesLista de NTs pendentesConsultar log de jobsvalor do material em qtde e valor visão de contabilidade 1, tem preco do material, custo, qtdedocumento de faturamentomostra os processos que estou rodando ou todos que estao rodandolof ver confirmaçao do fornecedor impressão da notareimpressao da notavisualisar diretorios sap - iface ....
comprometimento do empenhoExecutar planejamento total on-line
Executar planejamento de item único, nível único
Executar planejamento total no modo background
Exibir lista MRP
Exibição coletiva de acesso de lista MRP
Imprimir lista MRP
Exibir lista de estoques/necessidades
Mostrar exibição coletiva de lista de estoques/necessidades
Criar ordem planejada
Modificar ordem planejada
Exibir ordem planejada (individual)
Acessar ordem planejada (exibição coletiva)Converter ordem planejada para requisição de compras (conversão individual)
Converter ordem planejada para requisição de compras (conversão coletiva)
Criar marcação para planejamento
Exibir marcação para planejamento
Definir marcações para planejamento
Verificação de consistência de marcações para planejamento
user ID: s0001093580 - Senha : sscspsupUsuario para conecçao remota: sap@suporte.
estornoestoqueLISTA DE PEDIDOS POR FORNECEDORLISTA DE PEDIDOS POR MATERIAL
ver livro fiscal saidaapuração do icmsexibir aviso de entregaexibir recebimentorelatorio de movimentação de materialcotaçoes de moedasfaz upload nas conditions do info recordcondiçao de pagamentoboletim de conferencia - mensagens - dispositivo cento depositocontas contabeiscontas contabeiscontas contabeis
transporte de mc0-010 pra mc0-20tipos de movimentofila de idocs do e procurementlivro fiscallivro fiscal iss log de idocs e procurementdivisoes de remessa por materialdivisoes de remessa por materialregras de validaçao de campo, substituiçao de campos financeirosconsulta o pedido ordem do clientevalidaçoes de campoobrigatoriedade de campos nas visões de materiais.ver idocs
aliquotas de icms para o novo domicilkio fiscalbusca texto em programascondições de pagamento.PARAMETRIZA TELAS DE CAD. MATERIAIS
logs do satiunidades de medidacaracteristicas do tipo de documentoconsulta documento contabil/desbloqueia documento contabilregras de validaçao de campo, substituiçao de campos financeiros - COprocura textos em programasobrigatoriedade de campos miro
obrigatoriedade campos miroavalia performace de programaavalia performace de programaregras de validaçao - FIbloqueia desbloqueia reg. Para pagamento.validaçoes de camporegra de substituiçãoaviso de entregavisualiza a transação que o usuario está
set de dados - SETHEADER SETLEAFativa e desativa exit em tempo de execução - ver as exits existentestipo de materialimpostosimpressao de doctosver mensagens de erro emitidas pelo sistemaTODAS AS TRANSAÇOES SAPTODAS QUERIES SAPnotas fiscais de saida por cfopatualizaçao de info record em massa - registro info
Transaçoes de Inventário
Transaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de Inventário
Visualiza o ambiente em que se está logado (usuários).SAP directories overview and file system drill-downManter requisição de compra.Requisição de compra.Exibir requisição de compra.Localiza os movimentos (manual / automático).Lista técnica.Explosão do produto e peças.Lista técnica.Faz pesquisas no programa.Síntese documento de material (Ex.: 5100036314).Dados de pagto do fornecedor (Relatórios de partidas individuais de fornecedores).
Dados de pagto do cliente. (Relatórios de partidas individuais de clientes).Parked document listSpro/Compras/Mensagens/Atribuir impressora GRP de compra.Entrada de nota fiscal.Consulta se foi dada entrada ou estorno de uma ou várias NF´s (consulta de NF).Intervalo de numeração nota fiscal de saída.Parametrização de nota fiscal ??Scenario customizing (IXOS specific)Entrada de mercadorias por pedido.
Exibir documento de material - FISICO, MIGO (Ex. 4900518895).Saída de mercadoria (usada raramente para inventário).Entrada de Material, correção / estorno / retificação - ZM05.Registra movimento de mercadoria com documento (entrada, saída e estorno).Lista de movimentações de materiais - (documento de material).Consulta estoque disponível por centro de custo / depósito.
Consulta estoque e movimento de estoque.Mostra material em trânsito.Reimpressão de documentos / mensagens.Efetua estorno do documento criado na migo.Necessidades do estoque, mostra o que precisa e o que vai entrar.Mostra necessidades por SKU.
Atualizar LOF (Suprimento, quando precisa da confirmação do cliente).Cria "combinação" do registro INFO (fornecedor / material / problemas com mat. e fornecimento).
Altera "combinação" do registro INFO (fornecedor / material).Consulta "combinação"do registro INFO (fornecedor / material).Mostra modificações realizadas em registro INFO.Exibe registro INFO arquivado.
Exibe registro INFO por fornecedor.Exibe registro INFO por material.Criar pedido / converter req. em pedido.Modificar pedido de compra.Consulta pedido de compra.Liberação de Pedido.Programa de remessa / criar.Programa de remessa / modificar.Consultar Contrato.Consulta ítens e NF de um pedido (carregamento) e encontra o nº de fornecimento (migração B2B).Programa de remessa / liberar.Divisão de remessa - atualizar.Divisão de remessa - exibir.
Programa de remessa / por fornecedor.Programa de remessa / compras / contato básico / exibir lista / por material.Criar requisição.Mudar requisição.Display requisição.Consulta requisição de compra.Libera requisição de compra individualmente.Libera requisição de compra coletivamente.Consulta a liberação da requisição de compra.Monitorar ordem.Criar condições.Criar condições.
Inclusão de materiais no estoque.Inclusão de materiais no contábil.Visualiza o docto. criado na MIRO.Efetiva MIRO, salva ou exclui MIRO gravada e não efetivada.Fornecedor.Vendor Search (FK03, XK03)Criar material (com todas as visões).
Alterar visões de um material já criado.Consulta cadastro do material no estoque (qtdes, valore).
Atualização de tabelas (Inventário).Para consulta e cadastramento de Contas de Impostos (PLC)Guia de WM.Inventário rotativo.
Ajuste do flag erro, warning mensagens de erro.
Grupo de compras.Configuração de telas.Tipo de movimento.Det. valores propósitos.Baixa nas diferenças.Intervalos de numeração.Definir tipo de depósito.Parâmetros de pedido de transferência.Nuber range maintenance for organizational unitsSend ping from SAP host
Abrir chamado sap: s0001971389 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789. User: S0001093580 - PW: SSCSPSUP -notas SAP / chamados SAP.Grupo Status Campo
Associar perfil filho a perfil pai.Create assignments to SAP organizational unitsWorkflow Template editor Change task elementsCreate organizational unitChange organizational unitInstance parameter overview
Instance parameter (single) and documentationConsultar ARCHIEVE. Archive retrieval configuratationBusiness workflow (Inbox)Liberar request - entrar comListar tabela layout dos campos, pode desviar p/ SE10 à partir daqui clicando ícone azul (conteúdo). Informaquais programas acessam uma tabela - TAB - Ex: ZM081.Sistema de Informação (pesquisas de campos em tabelas).Listar tabela, clicar em opções e critérios de seleção para mostrar mais campos, mudou para ZBSE16.
ABAP function module editor Executar programa, verificar se possui variante, verificar pela SM37, clicar nome JOB depois etapas, irá mostraro nome do programa. Executar Interface - ZBIAIDRV - INBLUD, ZBIAODRV - OUTBOUND.
A partir do nome da coluna, descubro a tabela.Mensagens - Adriana.Display executed program behind SAP transaction code
Informa o caminho de uma transação no menu (para usuário).Maintain servicesUser session overview and terminationDisplay locked objects and release themDefinir dif. e limite doctos. Grupo compras, ver registro digitar /H enter duplo clique code esc. operação.Criar JOB de execução.Log dos JOBS.SAP process overviewGateway configurationDefine number range object and intervalChange workflow document typesVisualiza Spool de impressão.
Em spro, com o botão pesquisar tenho o caminho do menu utilizado para configurar.Performance do Programa. Análise de Dump.Transportar novamente a request - suplementos / outras ordens / anexar, entrar em MQ2.Criar / alterar perfil do usuário.Exibir dados do usuários LOGIN (cadastro).
Atualizar impressões e especificações do usuário.Create authorization objectDisplay failed authorization check and authorization objectBusiness Object finder BUS2081, BKPFWorkflow builderDefine events for change documentsWorkitem selection
Workflow simulation Automatic workflow customizingClear organizational buffer (necessary after changing OU)Refresh organizational bufferDelete workflow items in InboxDoc. FuturosDocumento de remessa SD.Mensagens - Adriana - confirmar Y ou V.Consulta de Clientes.Cria fornecedores.
Altera o cadastro de fornecedores.Consulta fornecedor.
Mostra todas as modificações efetuadas em um fornecedor.Bloqueia fornecedor.Elimina fornecedor do banco de dados.Consulta cotas de um fornecedor.MLOG - remessa para armazém geral.Buscar arquivo do unix SAP.Ver números atuais de interface M - sequência da Interface.Ver nome do JOB, a partir do nome da interface.Solicitação de ZF CIL
Ver pagto. da garantia, área = 1000, c custo = c074.05, conta = 350558.Mudar dados do programa de remessas.Saber perfil através da transação e gestores, depois pesquisar pra confirmar utilizando botão função.Entrada de material.Relatório com curva de materiais refugados.Criar registro informação.
Consulta Notas Imputadas pelo Usuário.Consulta Notas Imputadas pelo Usuário.Relatório de Condições de Inforecord.Visualizar divergências de valores nota fiscal e pedido.Seleção para criação do pedido de comrpa (MLOG).Consulta controle de documentos (MLOG).Tabela com as notas / ítens de um carregamento (encontra o número de procedimento).Publicar programa de remessa - às vezes tem que aumentar número de meses, ZCEP04.Liberar notas com divergências de preço e quantidade.Consulta a NF, se foi lançada corretamente com os códigos e valores certos.Verifica dados de um carregamento (notas, valores, doc. de faturamento das NF's, status, tipo).Relatório de estoques.
MLOG - transporte.Idoc Interface
Idoc InterfaceFORMULAS DE CALCULOsaldo do pedidosaldo do pedidogrupo de materialcorrigir periodo importante no diferimentopesquisar msg em programaspesquisa msg texto
ABAP Dictionaryconta razãoInclusão de informações na tabela
1 CONSULTAR EMPRESA2 CRIAR FILIAL3 CONSULTAR FILIAL MATRIZ4 CRIAR CENTROS5 CONSULTAR ATRIBUIÇAO CENTRO A EMPRESA6 ATRIBUIR FILIAL A CENTRO
7 CONSULTAR ATRIBUIÇÃO CENTRO A REGIAO FISCAL8 CONSULTAR CRIAÇÃO AUTOMATICA DE DEPOSITOS9 CONSULTAR ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS
10 CONSULTAR ATRIB. ORG DE COMPRAS / EMPRESA11 CONSULTAR ATRIB DA ORG. COMPRAS/CENTRO12 CONSULTAR GRUPO DE COMPRAS13 CONSULTAR ATRIB CODIGO DE AGRUPAMENTO AVALIAÇÃO14 ATRIBUIR EMPRESA AO USUÁRIO
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOCOMPONENTES VALIDOS PARA TODAS OPERAÇOESCONTABILIDADE FINANCEIRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOCOMPONENTES VALIDOS PARA TODAS OPERAÇOES
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAISESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOCRIAR GRPS DE COMPRADORES
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAISSISTEMA>ESPECIFICAÇÃO DO USUARIO>DADOS PROPRIOS
CRIAR PEDIDO TIPO UB, PEGAR PERIDO P TIPO DE DOCUMENTOVISUALISAR PEDIDOCRIAR REMESSA DE TRANSPORTE - VENDA -VERIFICAR TRANSPORTECLIAR BACK - ACEITA TODOS OS TIPOS DE REPESSACRIA LIBERA/CIRA A REMESSAENTRA EM PICKING E COMPLETA E ALTERA STATUS P COMPLETO
REGISTRA SAIDA 900FATURA COM O DOTO DE SD E GERA A NFVERIFICA A NOTA FISCALIMPRIMIR A NOTA FISCALVERIFICA A NOTA FISCALENTRADA NO CENTRO RECEPTOR