1 ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO. ....................................................................................... 3 1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública. .................................................... 3 1.2. Objetivo del Proyecto...................................................................................... 3 1.3. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP. ......................... 3 1.4. Análisis técnico del PIP................................................................................... 4 1.5. Costos del PIP. ............................................................................................... 4 1.6. Beneficios del PIP........................................................................................... 5 1.7. Resultados de la evaluación Social. ............................................................... 5 1.8. Sostenibilidad del PIP. .................................................................................... 5 1.9. Plan de Implementación. ................................................................................ 6 1.10. Marco Lógico. ............................................................................................. 6 2. ASPECTOS GENERALES. ................................................................................... 7 2.1. Nombre del Proyecto. ..................................................................................... 7 2.2. Ubicación y Descripción del Proyecto. ............................................................ 7 2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora. ....................................................... 9 2.4. Participación de los involucrados. ................................................................... 9 2.5. Marco de referencia. ..................................................................................... 10 3. IDENTIFICACIÓN. ............................................................................................... 11 3.1. Diagnóstico de la situación actual. ................................................................ 11 3.2. Definición del Problema y sus causas........................................................... 11 3.3. Objetivo del Proyecto.................................................................................... 12 3.4. Alternativas de solución. ............................................................................... 12 4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN. ...................................................................... 13 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto...................................... 13 4.2. Análisis de la Demanda. ............................................................................... 13 4.3. Análisis de la Oferta...................................................................................... 14 4.4. Balance Oferta – Demanda. ......................................................................... 15 4.5. Análisis de las alternativas de solución. ........................................................ 15 4.6. Costos a precios de mercado. ...................................................................... 16 4.7. Evaluación Social. ........................................................................................ 18 4.8. Análisis de Sensibilidad. ............................................................................... 19 4.9. Análisis de Sostenibilidad. ............................................................................ 20 4.10. Selección de la Alternativa. ....................................................................... 22 4.11. Plan de Implementación. ........................................................................... 22 4.12. Organización y Gestión. ............................................................................ 22 4.13. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada............................ 23 5. CONCLUSIÓN. .................................................................................................... 24 6. ANEXOS.............................................................................................................. 25 “GENERACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DEL RIO URUBAMBA, EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
Trabajo escalonado sobre aprovechamiento hidroeléctrico.
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Con los valores de la tabla, se observa en definitiva que la alternativa 2
es viable en todos los parámetros económicos, y hubiera sido necesario sólo
observar el Valor Actual Neto.
4.11. Plan de Implementación.
Se ha definido que la ejecución de la alternativa escogida se realizara
en el lapso de un año, estableciéndose el detalle de la Alternativa II para
dicha ejecución, para este fin se ha considerado las características
ambientales, sociales y económicas del área de Interés.
4.12. Organización y Gestión.
Para la ejecución de la alternativa escogida se ha determinado que la
unidad ejecutara de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi, siendo la
Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural la que mediante la
“GENERACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DEL RIO URUBAMBA, EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
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Sub Gerencia de Gestión Ambiental ejecutara la alternativa, ya que cuenta
con capacidad suficiente para realizar dicha ejecución, cuenta con
Ingenieros, Arquitectos y Biólogos como soporte de dicha Gerencia.
4.13. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
Debido a que el Valor Actual Neto, de la alternativa 2, es positivo,
mientras que para la alternativa 1 es negativo, es por elección de factibilidad
que la alternativa 2 es la escogida.
A su vez, debido a que en la alternativa 1 no usa la totalidad de la
energía generada, sino una parte, la alternativa 2 se vuelve una alternativa
más eficiente, y no sólo ello, sino que al producir menos energía para
satisfacer a la población únicamente, se reducen los costos de inversión y
los costos de operación y mantenimiento, por lo que se vuelve una opción
más económica.
Finalmente, evaluando la Relación costo – economía, es totalmente
seguro y lógico optar por la alternativa 2.
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5. CONCLUSIÓN.
Un Proyecto de Inversión Pública debe formularse a partir de un abanico
de posibilidades de solución para la satisfacción de una necesidad existente.
La mejor alternativa de solución para satisfacer la demanda energía
eléctrica de las localidades de Urcos, Ccatca, Oropesa, Ocongate y
Quiquijuana, es la construcción de una central hidroeléctrica que genere
8662.3 MWh de energía, con un costo de inversión de 4’037,796 dólares,
buscando un financiamiento externo a una tasa de interés del 5%.
El Valor Actual Neto asciende a 408415 dólares que es prácticamente
el 10% del monto de inversión requerido, por ello este proyecto de inversión,
genera una rentabilidad pequeña, además de ello, los mayores ingresos se
producen en los últimos años del proyecto, ya que la demanda se ve
incrementada por un incremento en la población.
Muchos proyectos de inversión a pesar de no ser rentables
económicamente deben ser realizados, ya que generan beneficios sociales
en las comunidades de influencia, los cuales no son medidos en una
evaluación económica.
Se espera que con el desarrollo del PIP en estudio, el coeficiente de
electrificación para el departamento de cuzco crezca en los próximos años,
dado que el proyecto, en su máxima dimensión beneficiara a más de 86 mil
pobladores.
El presente aprovechamiento del recurso hídrico para la generación de
energía, no sólo implica la satisfacción de las necesidades de electricidad
para los distritos, sino que implica el desarrollo de toda esta zona, y por
consiguiente la búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas.
Con el presente proyecto, se espera utilizar al máximo las obras
realizadas, ya que el periodo de diseño adoptado es de 50 años, por lo que
se espera la eficiencia de la central en conjunto, sea utilizada al máximo, y
también se espera que abastezca totalmente, con un crecimiento casi
constante de la demanda por año, a todos los distritos considerados.
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6. ANEXOS.
ANEXO 1 – Proyección de la Población.
a. Método Aritmético:
Se recomienda aplicar este método en poblaciones de
crecimiento constante no importando si es menor o mayor grado.
El valor futuro proyectado, se calcula evaluando la razón de
crecimiento lineal de los datos censados y aplicando esta razón a
partir del último censo.
𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝐶𝐶 + 𝑑𝑑 ∗ (𝐶𝐶 − 𝐶𝐶𝐶𝐶)
Donde:
• P= Población para el tiempo “t”.
• Po= Población inicial.
• r= razón de crecimiento.
• t= tiempo futuro.
• to= tiempo inicial.
b. Método Geométrico: Se considera que la razón de crecimiento es proporcional al
tamaño de la población.
𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝐶𝐶 ∗ (1 + 𝑑𝑑)𝑡𝑡−𝑡𝑡𝑡𝑡
Donde:
• P=Población para el tiempo “t”.
• Po=Población Inicial.
• r=Razón de Crecimiento.
• t=tiempo futuro.
• to=tiempo inicial.
Por lo tanto, para hallar la tasa de crecimiento anual, se
determina la razón de crecimiento promedio de los datos censados, y
con ello se realiza el análisis de proyección.
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c. Método Exponencial:
Se considera que la razón de crecimiento se aplica a la
población en cada infinitésimo de tiempo. A diferencia del crecimiento
geométrico, que implica una acumulación de la población en forma
anual, en el cambio exponencial es instantánea.
𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝐶𝐶 ∗ 𝑑𝑑𝑟𝑟∗(𝑡𝑡−𝑡𝑡𝑡𝑡)
𝑑𝑑 =ln𝑃𝑃𝑖𝑖+1 − ln𝑃𝑃𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖+1 − 𝐶𝐶𝑖𝑖
Donde:
• P=Población para el tiempo “t”.
• Po=Población Inicial.
• r=Razón de Crecimiento.
• t=tiempo futuro.
• to=tiempo inicial.
Por lo tanto, con los métodos antes expuestos, se calcula la
población proyectada para cada uno de los distritos analizados de
Quispicanchis, y el promedio de los resultados de cada uno de los
métodos, será la población para cada uno de los años.
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ANEXO 2 – Costos y Beneficios en valor presente Alternativa 1.
Costos:
El proyecto requiere un costo de inversión por concepto de instalación,
de 2450 USD/kW, lo cual comprende las obras civiles, electromecánicas,
líneas de transmisión, ingeniería, supervisión, entre otros.
Dado que la potencia instalada del proyecto es de 4120.2 kW, el costo
de inversión asciende a un monto de 10’094,490 dólares.
Asimismo el costo de operación y mantenimiento, se calcula como una
anualidad del 2% del monto de instalación, por lo tanto este costo asciende
a 201,889.8 dólares anuales.
Beneficios:
Los beneficios son estimados en 50 USD/MWh y dado que la población
crecerá en el tiempo, los beneficios aumentaran, con lo cual se puede
considerar que los beneficios son distribuidos con una gradiente positiva,
cuyo valor en el primer año de funcionamiento de la central es igual al costo
de 1 MWh consumido por el consumo total, dado que el consumo para el
año 2015 es de 5929.36 Mwh, el beneficio será de 296,465 dólares, así
mismo al término del periodo de diseño del proyecto (año 2054), el consumo
esperado será de 8558.7 MWh, con un beneficio de 427,912.2 dólares.
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Flujo de Capital.
Se considerará una tasa de interés de mercado del 12%.
0 1 2 3 4 47 48 49 50 años
…………………………………….
Costos.
Se debe convertir a costo en valor presente, para el año 0, el costo anual por operación y mantenimiento.
Primero se convierte la anualidad en un valor presente para el primer año.
𝑃𝑃 =(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛 − 1𝐵𝐵 ∗ (1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛
∗ 𝐴𝐴
𝑃𝑃 =(1 + 0.12)49 − 1
0.12 ∗ (1 + 0.12)49 ∗ 201,889.8 = 1′675,895
Luego se convierte este valor futuro en el primer año, a un valor presente en el año cero.
𝑃𝑃 =1
(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛∗ 𝐹𝐹
𝑃𝑃 =1
(1 + 0.12)1 ∗ 1′675,895 = 1′496,334.8
296,465
427,912.2
10’094,490
201,889.8
“GENERACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DEL RIO URUBAMBA, EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
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Este valor es sumado al costo de instalación, con lo cual se obtiene el costo en valor actual que demanda el proyecto a lo largo de sus 50 años, 1 de ellos en construcción y 49 años brindando servicio de energía eléctrica.
Primero se debe separar la distribución con gradiente positiva en dos depósitos, uno anual de 296,465 dólares, y el otro con gradiente positiva de 2738.5 dólares.
……………………………………. 0 1 2 3 4 47 48 49 50 años
Se convierte la anualidad en un valor presente para el primer año.
𝑃𝑃 =(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛 − 1𝐵𝐵 ∗ (1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛
∗ 𝐴𝐴
𝑃𝑃 =(1 + 0.12)49 − 1
0.12 ∗ (1 + 0.12)49 ∗ 296,465 = 2′460,967.3
Luego se convierte este valor futuro en el primer año, a un valor presente en el año cero.
𝑃𝑃 =1
(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛∗ 𝐹𝐹
𝑃𝑃 =1
(1 + 0.12)1 ∗ 2′460,967.3 = 2′197,292.3
427,912.2
296,465 296,465
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Finalmente se convierte la distribución con gradiente positiva en un valor presente para el primer año.
𝑃𝑃 =(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛 − (1 + 𝐵𝐵 ∗ 𝐵𝐵)
𝐵𝐵2 ∗ (1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛∗ 𝐺𝐺
𝑃𝑃 =(1 + .12)49 − (1 + 0.12 ∗ 49)
0.122 ∗ (1 + 0.12)49 ∗ 2738.5 = 185,103
Se convierte este valor futuro en el primer año, a un valor presente en el año cero.
𝑃𝑃 =1
(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛∗ 𝐹𝐹
𝑃𝑃 =1
(1 + 0.12)1 ∗ 185,103 = 165,270.6
Por lo tanto los beneficios calculados en valor actual ascienden a:
“GENERACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DEL RIO URUBAMBA, EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
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ANEXO 3 – Costos y Beneficios en valor presente Alternativa 2.
Costos:
El proyecto requiere un costo de inversión por concepto de instalación,
de 2450 USD/kW, lo cual comprende las obras civiles, electromecánicas,
líneas de transmisión, ingeniería, supervisión, entre otros.
Dado que la potencia instalada del proyecto es de 1648.08 kW, el costo
de inversión asciende a un monto de 4’037,796 dólares.
Asimismo el costo de operación y mantenimiento, se calcula como una
anualidad del 2% del monto de instalación, por lo tanto este costo asciende
a 80,755.9 dólares anuales.
Beneficios:
Los beneficios son estimados en 50 USD/MWh y dado que la población
crecerá en el tiempo, los beneficios aumentaran, con lo cual se puede
considerar que los beneficios son distribuidos con una gradiente positiva,
cuyo valor en el primer año de funcionamiento de la central es igual al costo
de 1 MWh consumido por el consumo total, dado que el consumo para el
año 2015 es de 5929.36 Mwh, el beneficio será de 296,465 dólares, así
mismo al término del periodo de diseño del proyecto (año 2054), el consumo
esperado será de 8558.7 MWh, con un beneficio de 427,912.2 dólares.
“GENERACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DEL RIO URUBAMBA, EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
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Flujo de Capital.
Se considerará una tasa de interés de mercado del 5%.
0 1 2 3 4 47 48 49 50 años
…………………………………….
Costos.
Se debe convertir a costo en valor presente, para el año 0, el costo anual
por operación y mantenimiento.
Primero se convierte la anualidad en un valor presente para el primer
año.
𝑃𝑃 =(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛 − 1𝐵𝐵 ∗ (1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛
∗ 𝐴𝐴
𝑃𝑃 =(1 + 0.05)49 − 1
0.05 ∗ (1 + 0.05)49 ∗ 80,755.9 = 1′467,231.8
Luego se convierte este valor futuro en el primer año, a un valor
presente en el año cero.
𝑃𝑃 =1
(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛∗ 𝐹𝐹
𝑃𝑃 =1
(1 + 0.05)1 ∗ 1′467,231.8 = 1′397,363.7
296,465
427,912.2
4’037,796
80,755.9
“GENERACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DEL RIO URUBAMBA, EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
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Este valor es sumado al costo de instalación, con lo cual se obtiene el costo en valor actual que demanda el proyecto a lo largo de sus 50 años, 1 de ellos en construcción y 49 años brindando servicio de energía eléctrica.
Primero se debe separar la distribución con gradiente positiva en dos depósitos, uno anual de 296,465 dólares, y el otro con gradiente positiva de 2738.5 dólares.
……………………………………. 0 1 2 3 4 47 48 49 50 años
Se convierte la anualidad en un valor presente para el primer año.
𝑃𝑃 =(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛 − 1𝐵𝐵 ∗ (1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛
∗ 𝐴𝐴
𝑃𝑃 =(1 + 0.05)49 − 1
0.05 ∗ (1 + 0.05)49 ∗ 296,465 = 5′386,389.5
Luego se convierte este valor futuro en el primer año, a un valor presente en el año cero.
𝑃𝑃 =1
(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛∗ 𝐹𝐹
𝑃𝑃 =1
(1 + 0.05)1 ∗ 5′386,389.5 = 5′129,894.7
427,912.2
296,465 296,465
“GENERACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DEL RIO URUBAMBA, EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
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Finalmente se convierte la distribución con gradiente positiva en un valor presente para el primer año.
𝑃𝑃 =(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛 − (1 + 𝐵𝐵 ∗ 𝐵𝐵)
𝐵𝐵2 ∗ (1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛∗ 𝐺𝐺
𝑃𝑃 =(1 + 0.05)49 − (1 + 0.05 ∗ 49)
0.052 ∗ (1 + 0.05)49 ∗ 2738.5 = 749,363.7
Se convierte este valor futuro en el primer año, a un valor presente en el año cero.
𝑃𝑃 =1
(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛∗ 𝐹𝐹
𝑃𝑃 =1
(1 + 0.05)1 ∗ 749,363.7 = 713,679.7
Por lo tanto los beneficios calculados en valor actual ascienden a: