Yhtymähallitus/§ 41/18.3.2015 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014
Riihimäen seudun Tilinpäätös 2012 1/100 terveyskeskuksen ky
Yhtymähallitus/§ 41/18.3.2015
RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY
TOIMINTAKERTOMUS JA
TILINPÄÄTÖS 2014
Sisältö YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS .................................................................................................................. 1
HALLINTO JA HENKILÖSTÖ ....................................................................................................................... 4
TIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ ..................................................................................................................... 7
YLEISJOHTO JA HALLINTO ...................................................................................................................... 11
AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE ............................................................................................ 13
SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE ........................................................................................ 16
SAIRAALAN TULOSALUE .......................................................................................................................... 20
TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE ............................................................................................................ 24
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE ............................................................................. 26
TILIKAUDEN TULOS, TOIMINTATUOTOT JA MENOT ........................................................................ 29
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ......................................................................................................... 33
RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN ............................................................................................ 34
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN .......................................................................................................... 35
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUETASOLLA .............................................................. 36
TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY .................................................................................................... 37
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ........................................................................................................................ 38
RAHOITUSLASKELMA ............................................................................................................................... 39
TASE ............................................................................................................................................................... 40
TUNNUSLUKUJEN PERIAATTEET .......................................................................................................... 41
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .............................................................................................................. 42
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS ....................................................................................................... 54
LIITTEET ........................................................................................................................................................ 55
1
YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS
Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelu-
rakenneuudistuksen valmistelua jatkettiin yh-
tymähallituksen hyväksymien periaatteiden
mukaisesti. Palvelurakenneuudistuksen en-
simmäinen vaihe, joka koski Hausjärven ja
Lopen osastopaikkojen siirtämistä Riihimäen
sairaalaan, hyväksyttiin yhtymähallituksessa
lokakuussa 2014. Siirto tapahtuu maaliskuus-
sa 2015. Palvelurakenneuudistuksen jatko-
valmistelua varten perustettiin seudullinen
tilatyöryhmä, vastaanottotoiminnan kehittämis-
työryhmä sekä seudullisten päihde- ja mielen-
terveyspalveluiden yhdistämistä suunnitteleva
työryhmä. Työryhmät käynnistivät palvelura-
kenneuudistuksen jatkovalmistelun vuoden
2014 alussa.
Kuntayhtymän palveluksessa aloitti vuoden
2014 alussa uusi johtajaylilääkäri Juha Tiai-
nen. Uudella johtajaylilääkärillä on pitkä ko-
kemus erikoissairaanhoidosta, joka on merkit-
tävä etu suunniteltaessa uuden palveluraken-
teen edellyttämää yhteistyötä erikoissairaan-
hoidon kanssa.
Avoterveydenhuollon tulosalueelle kuulu-
van päivystyksen kuukausittaiset käyntimää-
rävaihtelut olivat ensimmäistä toimintavuotta
tasaisemmat. Päivystyksen käyntimäärät las-
kivat jonkin verran edellisestä vuodesta, koska
akuuttipotilaita pystyttiin hoitamaan enemmän
terveysasemien vastaanotoilla. Tämä vaikutti
myös päivystyksen odotusaikoihin, jotka py-
syivät tavoitteiden mukaisina myös viikonlop-
puisin ja juhlapyhinä.
Kuntayhtymän vastaanottojen toimintamallia
kehitettiin siten, että akuuttipotilaat ohjattiin
pääsääntöisesti ensin sairaanhoitajan vas-
taanotolle arvioon ja hoitoon sekä alkututki-
muksiin. Toimintamallin muutos lisäsi Riihi-
mäen pääterveysasemalla hoitajakäyntien
määrää, mutta auttoi kohdentamaan lääkäri-
resurssia entistä paremmin. Vastaanotoilla
käytössä olevan takaisinsoittojärjestelmän
avulla myös puhelinyhteyden saanti terveys-
keskukseen on parantunut.
Sairaalan tulosalueen toiminnan tavoitteena
oli terveyskeskussairaalan toiminnan paino-
pisteen siirtäminen lyhytaikaishoitoon ja sa-
malla pitkäaikaisten sairaansijojen vähentämi-
nen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi sairaa-
lan tulosalueella toteutettiin kaksi isoa muu-
tosta. Hausjärven ja Lopen osastojen pitkäai-
kaispotilaat siirtyivät kuntien perusturvalle
vuoden alusta. Muutoksen myötä Hausjärven
ja Lopen osastot profiloituivat lyhytaikaishoitoa
antaviksi yksiköiksi, mikä näkyi lyhytaikaishoi-
tojaksojen ja potilasvaihdon lisääntymisenä
kyseisillä osastoilla.
Toinen suuri uudistus oli kunnan kotihoidon ja
terveyskeskuksen kotisairaanhoidon yhdisty-
minen toiminnallisesti Riihimäellä ja Lopella.
Yhdistymisen yhdeksi tavoitteeksi asetettiin
nykyistä parempi asiakaslähtöisyys. Hausjär-
ven kotihoidon vastaavaa yhdistymistä alettiin
suunnitella kevään 2014 aikana, tavoitteena
kotihoidon toiminnallinen yhdistyminen.
Suun terveydenhuollolle valmistui seitse-
män uutta hoitohuonetta pääterveysasemalle
alkuvuonna 2014. Hoitohuoneiden valmistu-
misen myötä kuntayhtymä luopui Kontiontien
hammashoitolan tiloista, ja toiminta keskitettiin
tältä osin pääterveysasemalle. Riihimäen
kaupungin alueella toimii tämän jälkeen pää-
terveysaseman hammaslääkärivastaanottojen
lisäksi Peltosaaren hammashoitola. Suun ter-
veydenhuollon suunnitelmissa on keskittää
Riihimäen kaupungin alueella hammaslääkä-
reiden vastaanotto jatkossa pääterveysase-
malle.
Suun terveydenhuollon hammaslääkäritilanne
parani merkittävästi toimintavuonna. Tähän
vaikuttivat osaltaan myös pääterveysaseman
2
uudet toimitilat. Lisääntyneen hammaslääkäri-
työvoiman myötä odotusaika kiireettömään
hoitoon lyheni erityisesti Riihimäellä. Aikuisen
kiireettömän hammaslääkärin tutkimusajan sai
vuonna 2014 koko kuntayhtymän alueella 3 —
4 kk:n kuluessa. Jatkohoitoajan hammaslää-
kärin tutkimuksen jälkeen sai keskimäärin
kahden kuukauden kuluessa.
Suun terveydenhuollon arkipäivystys virka-
aikana muutettiin ostopalvelusta omaksi toi-
minnaksi vuoden 2014 alusta. Arkisin päivys-
tysaikoja oli tarjolla kaikissa kuntayhtymän
jäsenkunnissa.
Pääosin suun terveydenhuoltoa palvelevan
välinehuollon toiminta keskitettiin pääterveys-
asemalle. Keskitetty välinehuolto ja uudenlai-
nen välinehuoltajien tiimityö palvelee myös
jatkossa parhaiten suun terveydenhuollon
toiminnallisia tarpeita.
Tukipalveluissa kuntayhtymän talouden ja
toiminnan seurantajärjestelmiä kehitettiin toi-
mintavuonna edelleen. Toiminnan ja talouden
raportointi uudistettiin toimintavuonna ja näin
saatiin johdolle ja yhtymähallitukselle kuukau-
sittain entistä ajantasaisempaa tietoa toimin-
nasta ja taloudesta.
Ympäristöterveydenhuollon tulosalueella
tavoitteeksi asetettiin toiminta- ja menettelyta-
pojen yhtenäistäminen koko toiminta-alueella
päivitetyn laatujärjestelmän mukaiseksi. Laa-
tukäsikirjan päivityksen yhteydessä päivitettiin
myös menettelytapa- ja tarkastusohjeita sekä
asiakirjamalleja.
Janakkalan kunnan ympäristöterveydenhuolto
oli ensimmäisen kokonaisen vuoden osa Rii-
himäen seudun terveyskeskuksen kuntayhty-
män toimintaa. Tämä näkyi myös tarkastus-
käyntien kokonaismäärässä, joihin tuli lisäystä
noin 16 %. Tarkastuksia tehtiin yhteensä
1 179 (v. 2013 1 019). Tarkastajaa kohti tar-
kastusmäärät pysyivät ennallaan, koska Ja-
nakkalan liittymisen yhteydessä myös tarkas-
tajien määrä kasvoi.
Kuntalakiin ja kilpailulakiin tehtiin muutoksia,
jotka vaikuttivat siten, että kuntayhtymän elin-
tarvike- ja vesilaboratorio ei nykyisellä toimin-
tamallilla voinut toimia markkinoilla. Selvitys
toiminnan jatkovaihtoehdoista tehtiin yhdessä
Hyvinkään kaupungin kanssa, mutta toimin-
nallisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista
vaihtoehtoa ei löydetty. Tästä syystä yhtymä-
hallitus yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen
päätti, että elintarvike- ja vesilaboratorion toi-
minta loppuu vuoden 2014 lopussa ja tarvitta-
vat laboratoriopalvelut hankitaan ostopalvelu-
na.
Henkilöstö
Kuntayhtymän TYHY-ryhmän henkilökunnan
työhyvinvoinnin edistämiseksi laatimien tavoit-
teiden toimeenpanoa jatkettiin toimintavuon-
na. Työhyvinvoinnin edistämisen keskeisiä
teemoja olivat oman ja toisen työn arvostami-
nen, myönteisen vuorovaikutuksen lisääminen
työyksiköissä, henkilöstön työn kuormittavuu-
den ja kiireisyyden vähentäminen, turvalliset
työolosuhteet sekä tiedottamisen kehittämi-
nen. Työterveyshuoltoa on kehitetty yhteis-
työssä työterveyshuollon palveluiden tuottaja-
na toimivan Terveystalo Oy:n kanssa. Tavoit-
teena on ollut siirtää työterveyshuollon paino-
pistettä yhä enemmän ennalta ehkäisevään
työterveyshuoltoon.
Kuntayhtymän lääkäritilanne parani erityisesti
suun terveydenhuollossa edellisestä vuodes-
ta. Sairaalan tulosalueella lääkäritilanne oli
erityisesti alkuvuodesta heikko. Lääkärityö-
voimaa (ml. hammaslääkärit) vuokrattiin koko
toimintavuoden ajan. Lääkärityövoiman osto-
palveluihin käytetty euromäärä kuitenkin vä-
heni edellisvuodesta.
Henkilöstön kannalta merkittävä hanke oli
kuntayhtymän Intranet-sivuston uusiminen.
Uudistetuille sivuille kerättiin kuntayhtymän
ohjeet ja henkilöstöä koskevat ajankohtaiset
asiat ja tiedotteet.
3
Talous
Taloudellisesti kuntayhtymällä oli toinen pe-
räkkäinen ylijäämäinen toimintavuosi. Toimin-
tavuodelta kertyi ylijäämää yhteensä 917 027
euroa. Kuntayhtymän yhtymähallitus päätti jo
alkuvuodesta talouden sopeuttamistoimista,
joiden toimeenpanoa ja toteutumista seurattiin
aktiivisesti koko vuoden. Talouden ja toimin-
nan raportointijärjestelmä uudistettiin toiminta-
vuonna ja näin kuukausittain saatiin entistä
ajantasaisemmat tiedot toiminnan ja talouden
kehittymisestä johdolle ja yhtymähallitukselle.
Kuntayhtymän toimintatuottojen kokonaismää-
rä oli 35,4 milj. euroa. Kokonaisuutena kun-
tayhtymän tulojen kertymä ylittyi reilut 650 000
euroa. Kuntayhtymän toimintakulujen koko-
naismäärä ilman poistoja oli 33,5 milj. euroa.
Kuntayhtymän toimintamenot vähenivät edel-
liseen vuoteen verrattuna, koska osa Hausjär-
ven ja Lopen osastopaikoista ja niiden kus-
tannuksista siirtyi kuntien vastuulle alkuvuon-
na 2014.
Ylijäämäisen tuloksen myötä kuntayhtymän
taseen kattamaton alijäämä väheni, mutta on
edelleen 3,9 milj. euroa. Kuntayhtymän mak-
suvalmius on turvattu Kuntatodistusohjelman
kautta otetuilla lyhytaikaisilla lainoilla, joita
vuodenvaihteessa oli käytössä 1,0 milj. euroa.
Taseen alijäämän kattamista koskevia neuvot-
teluita ei toimintavuonna aloitettu, koska jä-
senkunnat ovat odottaneet alueen
kuntarakenneselvityksen ja valtakunnallisten
sote-ratkaisujen lopputulosta.
Kuntayhtymän toiminnan ja talouden haastee-
na jatkossa on Riihimäen seudun palvelura-
kennevision toteuttaminen yhteistyössä jäsen-
kuntien kanssa. Suunnitelmia on vietävä mää-
rätietoisesti eteenpäin riippumatta valtakun-
nallisten linjausten aikataulusta ja toteutumi-
sesta. Palvelurakenteen toteuttamisen myötä
tehtävät rakenteelliset muutokset vakauttavat
myös kuntayhtymän taloutta siten, että palve-
luita pystytään Riihimäen seutukunnalla tuot-
tamaan entistä parempina myös tulevaisuu-
dessa. Lopuksi kiitän kaikkia kuntayhtymän
työntekijöitä, omistajakuntia ja yhteistyökump-
paneita hyvin onnistuneesta toiminnasta ja
toimintavuodesta 2014.
Riihimäellä 12.3.2015
Tero Pitkämäki
yhtymäjohtaja
Juha Tiainen aloitti johtajaylilääkärin virassa vuoden 2014 alusta.
4
HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
KUNTAYHTYMÄN HALLINTOELIMET 2014
YHTYMÄHALLITUS, kokouksia 11, pöytäkirjapykäliä 207 Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Riihimäki Bitter Riku, puheenjohtaja Jormalainen Marko Hemmi-Lahtinen Eira Lindholm-Teräväinen Maarit Lahtinen Raila Kauppinen Merja Lapveteläinen Antero Ranta Juha Liimatainen Matti Liimatta Timo Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa Arminen Sari Hausjärvi Ihalainen Esko, 1. varapuheenjohtaja Hietanen Satu Pottonen Päivi Laakso Emmi (31.8.saakka)
Ollila Maaret (9.12. alkaen) Tiippana Risto Ruottu Marko
Loppi Arminen Mika (15.9. saakka) Kataja, Janne (29.9.alkaen)
Kuparinen Jarmo
Hopearuoho Sirpa, 2. varapuheenjohtaja Kauppi Tuula Rautiainen Marianna Vuorinen Raili Janakkala Forss Jarmo Rissanen Titta Yhtymähallituksen sihteeri Pitkämäki Tero, yhtymäjohtaja TARKASTUSTOIMI Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Riihimäki Nummela Esko Leskenmaa Kirsti Hausjärvi Juuri Anu Arola Mikko Loppi Kuparinen Seppo Sahari Eeva Tilintarkastaja JHTT, Ruuskanen Raija (31.8. saakka), JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy JHTT, Virolainen Ari (1.9. alkaen), JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy
5
JOHTORYHMÄ
Pitkämäki Tero, puheenjohtaja yhtymäjohtaja Tiainen Juha johtajaylilääkäri Järvinen Sari johtava ylihoitaja, va. Möttönen Heikki (20.12. saakka) avoterveydenhuollon tulosalueen ylilääkäri, va. Anttila Auli avoterveydenhuollon tulosalueen ylihoitaja Kataja Eeva (1.6. alkaen) sairaalan tulosalueen ylilääkäri Hurme Susanna sairaalan tulosalueen ylihoitaja, vs. Peltola-Haavisto Kirsi suun terveydenhuollon tulosalueen ylihammaslääkäri Sukula Pirkko ympäristöterveydenhuollon tulosalueen terveysvalvon-
nan johtaja Myllyniemi Päivi elintarvike- ja vesilaboratorion johtaja Hällfors Leila henkilöstön edustaja, TEHY:n luottamusmies Johtoryhmään kuuluvat johtavat viranhaltijat ovat tilivelvollisia oman tulosalueensa osalta
HENKILÖSTÖ Vuoden 2014 lopussa kuntayhtymässä oli 421 vakanssia. Vakanssien määrä jakautuu tulos-alueittain seuraavasti:
Tulosalue määrä %
Yleisjohto ja hallinto 8,0 2
Avoterveydenhuolto 155,0 37
Suun terveydenhuolto 70,0 17
Sairaala 114,0 27
Tukipalvelut 51,0 12
Ympäristöterveydenhuolto 23,0 5
Kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjes-
täminen
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Valvon-nan avulla varmistetaan, että tavoitteet saavu-tetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tulok-sellisessa käytössä, omaisuus on turvattu se-kä johdon saama informaatio on oikeaa, tar-koituksenmukaista ja oikea-aikaista. Sään-nökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja vastuista sisältyvät 1.7.2012 voimaan tulleeseen kuntalakiin (§ 13). Toiminnan riskien hallinta ja ennakointi on olennainen osa johtamista. Sisäisen valvon-nan tarkoituksena on saada: - kuntayhtymän esimiehet tietoisiksi riskien-
hallinnan tärkeydestä - sisäinen valvonta osaksi johtamista - keskeisten toimintaprosessien seuranta
osaksi kaikkien esimiesten jokapäiväistä työtä sekä
- määritellä sisäisen valvonnan ohjeistuksel-la ne keskeiset toiminnan osa-alueet ja valvontakohteet, jotka ovat kuntayhtymän riskienhallinnan kannalta tärkeitä.
Kuntayhtymässä on käytössä yhtymähallituk-sen hyväksymä sisäisen valvonnan ohje. Si-säisen valvonnan ohjeessa on määritelty kun-tayhtymän toiminnot ja niiden valvontavastuut tulosalueittain. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisia valvottavia osa-alueita ovat päätök-senteko, suunnittelu ja seuranta, kirjanpito ja maksuliike, omaisuuden hallinnointi sekä hen-kilöstöasiat. Toimintavuonna sisäisen valvon-nan ohjetta on täydennetty esimiesten vas-tuualueet sisältävällä koontilomakkeella, johon esimiehet täyttävät havainnot valvontavastuul-laan olevista tehtävistä. Kuntayhtymän sisäistä valvontaa toteutetaan osana päivittäistä johtamista. Esimiesten vel-vollisuutena on valvoa johdettavanaan olevaa toimintaa ennalta laadittujen periaatteiden ja ohjeistuksen mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty ne keskeiset toiminta-prosessit, joihin esimiesten on kiinnitettävä huomiota päivittäisessä johtamisessaan. Tu-losalueiden esimiehet seuraavat sisäisen val-vonnan avulla toimintaa ja raportoivat tuloksis-ta puolivuosittain. Koko vuoden sisäisen val-vonnan raportti viedään yhtymähallitukselle tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.
6
Esimiesten täyttämien sisäisen valvonnan raporttien perusteella ei toimintavuonna ha-vaittu toiminnan millään osa-alueella merkittä-viä puutteita tai virheitä. Riskienhallintapolitiikka ja riskienhallinta-suunnitelma Kuntayhtymässä noudatetaan yhtymähallituk-sen vahvistamaa riskienhallintapolitiikkaa ja -suunnitelmaa. Kuntayhtymän johtoryhmä vastaa riskienhallintapolitiikan ja riskienhallin-tasuunnitelman toteutumisen seurannasta.
7
TIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ
Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän teh-
tävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön,
ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintä-
huollon järjestäminen ja kehittäminen sekä
erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuran-
ta jäsenkuntien kanssa erikseen sovittavissa
rajoissa.
Kuntayhtymä kuuluu Kanta-Hämeen sairaan-
hoitopiiriin ja käyttää sekä Kanta-Hämeen
keskussairaalan Riihimäen yksikön että Hä-
meenlinnan yksikön palveluja. Yliopistollisena
vastuusairaalana on Tampereen yliopistollinen
sairaala. Jäsenkunnat kuuluvat Pääjärven
kuntayhtymään (ent. erityishuoltopiiri).
Kuntayhtymän toiminta-ajatus: Kuntayhtymän
toimenpitein edistetään yksilön, väestön, yh-
teisöjen ja elinympäristön terveyttä, ylläpide-
tään ja parannetaan työ- ja toimintakykyä se-
kä vaikutetaan terveyden taustatekijöihin, eh-
käistään sairauksia, tapaturmia ja muita terve-
ysongelmia, vahvistetaan mielenterveyttä se-
kä kavennetaan väestöryhmien välisiä terve-
yseroja.
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayh-
tymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta,
Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki. Janakka-
lan kunta on kuntayhtymän osajäsenenä ym-
päristöterveydenhuollon osalta. Kuntayhtymän
jäsenkuntien väestömäärä vuonna 2014 oli
seuraava:
JÄSENKUNTIEN VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN
Kunta 74 v YHT.
Hausjärvi
Loppi
Riihimäki
41
54
156
673
579
2 006
1 188
1 159
3 279
5 382
4 795
18 792
912
1 044
3 157
708
772
2 514
8 904
8 403
29 904
YHTEEN-
SÄ
251 3 258 5 626 28 969 5 113 3 994 47 211
VÄESTÖN % -JAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN
Kunta 74 v
(%)
YHT.
(%)
Hausjärvi
Loppi
Riihimäki
0,5
0,6
0,5
7,6
6,9
6,7
13,3
13,8
11,0
60,4
57,1
62,8
10,2
12,4
10,6
8,0
9,2
8,4
100
100
100
YHTEEN-
SÄ 0,5 6,9 11,9 61,4 10,8 8,5 100
Lähde: Effica-väestövastuu 6.2.2015, ikä vuonna 2014. Väestömääriin on laskettu kaikki ne kunnan kirjoilla
olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta.
8
Kuntayhtymän alue
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta, Lopen
kunta ja Riihimäen kaupunki. Janakkalan kunta on kuntayhtymän osajäsenenä ympäristötervey-
denhuollon osalta.
9
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän organisaatio
YHTYMÄHALLITUS
YLEISJOHTO JA HALLINTO
Yhtymäjohtaja
Johtajaylilääkäri
Johtava ylihoitaja
Sihteeristö
Keskistetty rekrytointi
Controller
JOHTORYHMÄ
AVOTERVEYDEN-HUOLLON
TULOSALUE
Ylilääkäri/Ylihoitaja
Vastaanotto
Päivystys
Terveydenedistäminen
Kuntoutus- ja terapiapalvelut
SUUN TERVEYDEN-HUOLLON
TULOSALUE
Ylihammaslääkäri
Suun terveydenhuolto
Välinehuolto
SAIRAALAN TULOSALUE
Ylilääkäri/Ylihoitaja
Osastohoito
Kotisairaanhoito
Geriatrian poliklinikka
TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE
Esimies
Taloushallinto, IT
Kiinteistöt, tekninen huolto
Keskusvarasto
Siivoustoimi
YMPÄRISTÖTERVEYDEN-HUOLLON TULOSALUE
Terveysvalvonnan johtaja
Elintarvike- ja vesi- laboratorion johtaja
Terveysvalvonta
Eläinlääkintähuolto
Elintarvike- j a vesilaboratorio
TARKASTUSLAUTAKUNTA
10
11
YLEISJOHTO JA HALLINTO
Yleisjohdon ja hallinnon tukipalveluiden tulos-
alue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon, johon
kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, joh-
tava ylihoitaja sekä johdon sihteeristö, kun-
tayhtymän keskitetty rekrytointi ja controller.
Tulosalueelle on keskitetty myös kuntayhty-
män luottamushenkilöpalkkiot, tutkimus- ja
kehittämis-, koulutus- ja kirjallisuusmäärära-
hat. Yleisjohdon tehtävänä on kuntayhtymän
toiminnan ohjaus strategiassa ja toiminta- ja
taloussuunnitelmassa määriteltyjen tavoittei-
den mukaisesti.
Koko kuntayhtymän tasolla kiinnitettiin huo-
miota sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehit-
tämiseen. Kuntayhtymässä saatiin loppu-
vuonna käyttöön uudistetut Intranet-sivut, joille
koottiin kuntayhtymän keskeiset henkilökuntaa
ja sisäistä tiedottamista koskevat asiat.
Muilta osin koko kuntayhtymää koskevat stra-
tegiset tavoitteet sisältyvät jäljempänä oleviin
tulosalueiden toimintakertomuksiin.
Tulosalueen toimintatuottojen kokonaisto-
teuma oli 323 784 euroa. Tuloja kertyi 73 584
euroa budjetoitua enemmän. Tulosalueen
suurimmat tuloerät olivat koulutusvaiheessa
olevien lääkäreiden koulutuskorvaukset
153 114 euroa sekä kertaluonteisena tulona
kuntayhtymän asunto-osakkeista myynnistä
saatu tulo 71 887 euroa.
Toimintamenojen kokonaistoteuma oli
963 759 euroa. Tulosalueen toimintavuoden
taloudellinen tulos oli kokonaisuutena 52 024
euroa ylijäämäinen.
12
YHTEENSÄ Tp Ta 2014 Toteuma Erotus Tot
2013 + muutos 2014 %
Tuotot 267 121 250 200 323 783 73 583 129 %
Kulut -949 540 -942 200 -963 759 -21 559 102 %
Netto -682 419 -692 000 -639 976 52 024 92 %
Poistot 0 0 0 0 0 %
Tilikauden tulos -682 419 -692 000 -639 976 52 024 92 %
TULOSLASKELMA Tp Ta 2014 Toteuma Erotus Tot
2013 + muutos 2014 %
Myyntituotot 208 084 217 000 226 048 9 048 104 %
Maksutuotot 0 0 %
Tuet ja avustukset 51 493 33 200 23 501 -9 699 71 %
Vuokratuotot 0 0 %
Muut toimintatuotot 7 544 0 74 234 74 234 0 %
Toimintatuotot 267 121 250 200 323 783 73 583 129 %
Henkilöstökulut -613 199 -641 700 -637 407 4 293 99 %
Palvelujen ostot -296 201 -266 900 -282 672 -15 772 106 %
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -10 457 -21 200 -22 986 -1 786 108 %
Avustukset 0 0 %
Vuokrakulut 0 0 %
Muut toimintakulut -29 683 -12 400 -20 694 -8 294 167 %
Toimintakulut -949 540 -942 200 -963 759 -21 559 102 %
Toimintakate -682 419 -692 000 -639 976 52 024 92 %
Poistot 0 0 %
Tilikauden tulos -682 419 -692 000 -639 976 52 024 92 %
13
AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE
Avoterveydenhuollon tulosalueelle kuuluvat
vastaanottopalvelut, päivystys, terveyden-
edistäminen sekä kuntoutus- ja terapiapalve-
lut.
Avoterveydenhuollon tulosalueen toiminnalli-
nen ja taloudellinen tulos vastasi pääosin
vuodelle 2014 asettuja tavoitteita. Riihimäen
sairaalassa toimivan päivystyksen toiminta on
vakiintunutta. Päivystyksen odotusajat pysyi-
vät tavoitteen mukaisena myös viikonloppui-
sin ja juhlapyhinä. Päivystyksen yhteistyö
sairaankuljetuksen kanssa selkiytyi ja päivys-
tyshoidon jälkeen potilaat pääsivät oikeaan
hoitopaikkaan viivytyksettä.
Riihimäen pääterveysaseman lisäksi terveys-
keskuksella on terveysasemat Lopella ja
Hausjärvellä, joihin vastaanottopalvelut tuot-
taa Attendo Oy. Kuntien vastaanottotoiminta
muuttui ajanvarausperusteiseksi, mutta puhe-
linyhteyden saanti terveyskeskukseen pysyi
kohtuullisen hyvänä takaisinsoittojärjestelmän
avulla. Akuuttipotilaat ohjataan pääsääntöi-
sesti ensin sairaanhoitajan vastaanotolle ar-
vioon ja hoitoon sekä alkututkimuksiin. Tämä
toimintamallin muutos yhdessä INR-
poliklinikan kanssa lisäsi Riihimäellä hoitaja-
käyntien määrää ja auttoi kohdentamaan lää-
käriresurssia entistä paremmin.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistä-
misen suunnittelu eteni tavoitteiden mukai-
sesti yhteistyössä Riihimäen kaupungin ja
seudun kuntien kanssa. Sähköinen eOmahoi-
to -sovellus on käytössä pitkäaikaissairailla.
Hoitosuunnitelmat tehdään vastaanotoilla
yhdessä potilaan kanssa ja hoitoa tuetaan
eOmahoito-ohjelmalla. Potilaille maksuttomia
hoitotarvikkeita luovutetaan terveyskeskus-
lääkärin tai hoitajan tekemän yksilöllisen
suunnitelman mukaisesti. Suurin tuoteryhmä
oli diabetestarvikkeet.
Terveyden edistämisen alueella toteutettiin
neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveyden-
huoltoa koskevan asetuksen mukaiset laajat
lääkärintarkastukset. Tarkastuksissa otetaan
huomioon koko perheen tilanne ja näin voi-
daan havaita avuntarve varhaisemmassa
vaiheessa. Uuden äitiyshuollon runko-
ohjelman käyttöönoton (elokuussa 2014)
myötä pystytään antamaan enemmän aikaa
erityistä tukea tarvitseville äideille ja perheille.
Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voi-
maan syksyllä ja kuntayhtymän edustajat
osallistuivat seudulliseen oppilashuollon ke-
hittämiseen, paikallisiin oppilashuoltotyöryh-
miin ja moniammatillisiin oppilashuoltotyön
asiantuntijaryhmiin.
Kuntoutus- ja terapiapalveluihin kuuluvat fy-
sioterapia, erityistyöntekijät ja lääkinnällinen
kuntoutus. Fysioterapian moniammatillisia
kehittämiskohteita olivat perhevalmennus,
kipuryhmä ja kotiutus sekä kaatumisten eh-
käisy. Lasten toimintaterapeutin työpanos
kohdistui pääasiassa lasten tutkimiseen ja
arviointiin. Aikuisilla pääpaino oli asiakkaiden
toimintaympäristön parantamiseksi kohdistu-
vassa työssä painottuen kotikäynteihin. Puhe-
terapiassa painotettiin vanhempien ohjauk-
sen merkitystä ja yhteistyötä päivähoidon
kanssa. Psykologin työssä tutkimusten määrä
lisääntyi. Kaikki erityistyöntekijät, myös jalka-
terapeutti, osallistuivat moniammatilliseen
kehittämistyöhön. Sosiaalityöntekijöistä oli
vajetta alkusyksystä. Toinen sosiaalityönteki-
jä toimi myös potilasasiamiehenä. Poti-
lasasiamiehen yhteydenottoja oli vuoden ai-
kana 116 kpl.
Seulontatutkimukset toteutettiin kansanterve-
ysasetuksen mukaisesti sekä kohdunkaulan
syövän että rintasyövän seulonnan osalta.
Lisäksi kuntayhtymässä on toteutettu pak-
sunsuolen syövän seulontoja vuodesta 2005
lähtien.
14
Tulosalueen tulos oli ylijäämäinen johtuen
mm. lääkärivajeesta. Toimintatuottoja kertyi
kokonaisuutena odotetusti, mutta myyntituot-
toja arvioitua enemmän. Tähän vaikutti lasku-
tuksen tehostaminen (0,5 sihteerin työpanos)
mm. vakuutusyhtiöiden maksujen perinnässä.
Palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja
tavarat ylittivät talousarvion, mutta näitä kom-
pensoitiin henkilöstökuluilla. Käyttämättä jää-
neillä lääkäripalkoilla hankittiin ostolääkäreitä
sekä hoidettiin päivystysajan lääkäripalveluja.
Ostetut avopalvelut ylittyivät 246 670 €, nou-
sua oli edellisestä vuodesta 8 %. Ylitystä tuli
eniten Hämeenlinnan päivystyspalvelujen
ostosta, joiden käyttö on lisääntynyt. Hoito-
tarvikejakelun menot olivat samaa tasoa kuin
vuonna 2013. Avannetuotteiden menekki ja
kustannukset kasvoivat, mutta vastaavasti
diabetestuotteissa tuli säästöä. Lääkinnälli-
sen kuntoutuksen terapiaostojen vuosittainen
kustannusten kasvu saatiin hallintaan, vaikka
määräraha ylittyi. Veteraanikuntoutukseen
riitti Valtiokonttorin antama määräraha, joten
peruskuntien ei tarvinnut osallistua kustan-
nuksiin. Laboratoriokulut vähenivät 7 % ja
röntgenkulut 16 % edellisestä vuodesta tar-
kennettujen ohjeiden ja muuttuneiden toimin-
tatapojen seurauksena.
15
Suoritetavoitteet:
Toteuma
2013
Tavoite
2014
Toteuma
2014
Erotus
tav-tot
2014
Toteuma
%
Vastaanottokäynnit 81 636 80 000 85 408 5 408 107 %
Lääkärikäynnit 35 839 36 000 36 871 871 102 %
Hoitajakäynnit 45 797 44 000 48 537 4 537 110 %
Päivystyskäynnit 17 571 18 000 16 734 -1 266 93 %
Lääkärikäynnit 13 500 13 000 12 594 -406 97 %
Hoitajakäynnit 4 071 5 000 4 140 -860 83 %
Terveyden edistäminen, käynnit 46 237 47 000 43 934 -3 066 93 %
Koulu- ja opiskeluth:n käynnit 21 952 23 000 21 848 -1 152 95 %
Neuvolan perhehoitotyö 24 285 24 000 22 086 -1 914 92 %
Kuntoutus- ja terapiapalv, käynnit 22 598 19 500 20 817 1 317 107 %
Erityistyöntekijåt 3 700 4 500 4 089 -411 91 %
Fysioterapia 15 051 11 300 13 073 1 773 116 %
Lääkinnällinen kuntoutus 3 847 3 700 3 655 -45 99 %
YHTEENSÄ Tp Ta 2014 Toteuma Erotus Tot
2013 + muutos 2014 %
Tuotot 15 021 596 15 483 700 15 536 590 52 890 100 %
Kulut -13 781 593 -13 896 400 -13 686 209 210 191 98 %
Netto 1 240 003 1 587 300 1 850 381 263 081 117 %
Poistot -69 570 -88 100 -71 743 16 357 81 %
Tilikauden tulos 1 170 433 1 499 200 1 778 638 279 438 119 %
TULOSLASKELMA Tp Ta 2014 Toteuma Erotus Tot
2013 + muutos 2014 %
Myyntituotot 14 386 930 14 797 400 14 873 594 76 194 101 %
Maksutuotot 483 732 585 500 566 587 -18 913 97 %
Tuet ja avustukset 29 689 38 800 32 373 -6 427 83 %
Vuokratuotot 5 642 0 3 828 3 828 0 %
Muut toimintatuotot 115 603 62 000 60 208 -1 792 97 %
Toimintatuotot 15 021 596 15 483 700 15 536 590 52 890 100 %
Henkilöstökulut -7 062 272 -7 513 500 -6 982 661 530 839 93 %
Palvelujen ostot -5 238 083 -5 028 000 -5 231 612 -203 612 104 %
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -1 266 150 -1 150 600 -1 286 054 -135 454 112 %
Avustukset 0 0 0 0 0 %
Vuokrakulut -177 094 -189 100 -161 588 27 512 85 %
Muut toimintakulut -37 994 -15 200 -24 294 -9 094 160 %
Toimintakulut -13 781 593 -13 896 400 -13 686 209 210 191 98 %
Toimintakate 1 240 003 1 587 300 1 850 381 263 081 117 %
Poistot -69 570 -88 100 -71 743 16 357 81 %
Tilikauden tulos 1 170 433 1 499 200 1 778 638 279 438 119 %
16
SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE
Suun terveydenhuoltoon on saatu palkattua
useita työsuhteisia hammaslääkäreitä. Vuon-
na 2013 ja vuonna 2014 vakinaistettiin tai pal-
kattiin Riihimäelle kahdeksan pitkäaikaista
hammaslääkäriä. Hausjärvellä toimi vuonna
2014 kolme työsuhteista vakituista hammas-
lääkäriä ja Lopella yksi työsuhteinen vakitui-
nen hammaslääkäri ja kaksi ostopalveluham-
maslääkäriä. Uuden C-hoitolan rakentaminen
ja Kontiontien hammashoitolan muutto aiheut-
tivat poikkeuksellisia huonejärjestelyjä, mutta
jo toukokuusta hammaslääkäri-hoitaja työpa-
reilla oli Riihimäen alueella käytössään erin-
omaiset uudet huonetilat. Kesällä (touko-
elokuu) suun terveydenhuollossa työskenteli
kolme ”kesähammaslääkäriä”. Odotusaika
kiireettömään hoitoon lyheni erityisesti Riihi-
mäellä. Jononpurkua oli jo saatu tehtyä myös
alkuvuodesta.
Aikuisen kiireettömän hammaslääkärin tutki-
musajan sai vuonna 2014 koko kuntayhtymän
alueella 3 – 4 kk:n kuluessa (odotusaika suun
tutkimukseen lyheni Riihimäellä kahdella kuu-
kaudella). Jatkohoitoajan hammaslääkärin
tutkimuksen jälkeen sai koko kuntayhtymän
alueella keskimäärin alle kahden kuukauden
kuluessa.
Vuonna 2014 hammaslääkäreiden toimenpi-
demäärät nousivat Riihimäellä. Hausjärveläis-
ten hammashoitotoimenpiteitä tehtiin Riihimä-
ellä yhteensä 6 591 ja loppilaisten ham-
mashoitotoimenpiteitä tehtiin Riihimäellä yh-
teensä 4 098. Näistä Lopen ja Hausjärven
hammashoitotoimenpiteistä noin 1 000 oli oi-
kojaerikoishammaslääkäreiden toimenpiteitä
(hausjärveläisille 1 280 ja loppilaisille 1 001).
Välinehuollon toiminta keskitettiin pääterveys-
asemalle. Suuri keskitetty välinehuolto ja uu-
denlainen välinehuoltajien tiimityö palvelivat
optimaalisesti operationaalisen toiminnan tar-
peita. Keskitetty välinehuollon toiminta on pa-
remmin hallinnassa eikä hammaslääkäriä
avustaville hammashoitajille enää tule merkit-
tävää ajoittaista ylimääräistä työtä oman toi-
men ohella.
Suun terveydenhuollon arkipäivystys virka-
aikana muutettiin omaksi toiminnaksi
1.1.2014. Ostopalvelun purkamisesta saatiin
suunnitellusti säästöä, jolla perustettiin uusi
oikojahammaslääkärin virka. Arkisin päivys-
tysaikoja oli tarjolla kaikissa kuntayhtymän
jäsenkunnissa. Lopen ja Hausjärven hammas-
lääkärien poissa ollessa (esim. loma-aikana)
Lopen ja Hausjärven särkypotilaat hoidettiin
Riihimäellä. Arkipäivystys on sujunut omana
toimintana hyvin koko vuoden 2014 ajan ja
suunniteltuja särkyaikoja on ollut oikea määrä.
Virka-ajan ulkopuolinen päivystys järjestettiin
yhteistyössä Hämeenlinnan liikelaitoksen ja
Janakkala-Hattula yhteistoiminta-alueen
kanssa.
Vuonna 2014 saatiin oikomishoitoon kohden-
nettu uusi hammaslääkärin virka ja uusi ham-
mashoitajan toimi. Riihimäelle on saatu rekry-
toitua hammaslääkäri, joka perehtyy oikomis-
hoitoon kuntayhtymän erikoishammaslääkä-
reiden ohjauksella. Tavoitteena on erikoistu-
miskoulutuksesta sopiminen yhteistyössä Hel-
singin Yliopiston kanssa. Erikoissairaanhoidon
tasoista oikomishoitoa on pystytty tuottamaan
suunnitellusti omana toimintana.
Anestesiahammashoitoa jatkettiin suunnitel-
lusti vuoden 2014 ajan. Anestesiahammashoi-
toa järjestettiin noin kahden kuukauden välein.
Vuonna 2014 iensairauksien erikoishammas-
lääkäri kävi kerran kuukaudessa yhden päi-
vän. Hammaslääkäreillä ja suuhygienisteillä
oli mahdollisuus konsultoida ja saada opas-
tusta vaikeiden iensairauspotilaiden hoidossa.
”Ikäihmisten suun terveyden projektia” jatket-
tiin ja suuhygienistin kotikäyntejä kotihoidon
asiakkaille tehtiin tarpeen mukaan. Hoito- ja
palvelusuunnitelmaa tekevää vastuuhenkilöä
17
ohjeistettiin ja opastettiin kysymään asiakkaan
suun hoidon tarpeesta suunnitellun kysely-
kaavakkeen avulla (viite: Vanhuspalvelulaki
15 §, velvoite). Suun hoidosta kysymistä työs-
tetään aktiivisesti jatkossa kotihoidon toimijoi-
den kanssa.
Ns. terveyshyötymallin mukainen potilaan ter-
veyden edistämisen ohjeistaminen mahdollis-
tui v. 2014, kun tietojärjestelmään (Effica) saa-
tiin näkyviin myös suun terveydenhuollon suo-
rittajille, oliko potilas terveyshyötymallin koh-
depotilas.
Vuonna 2014 hammaslääkärit tutkivat 12-
vuotiaiden suun terveyden. Kuntayhtymän
alueella ikäryhmän lapsilla on keskimäärin 0,7
reikiintynyttä/paikattua hammasta, mikä on
parempi suun terveyden taso kuin tieteellinen
valtakunnallinen keskiarvo osoittaisi (1,2).
Suun terveydenhuollon työhyvinvointikysely
(THL:ssä suunniteltu strukturoitu kysely, Web-
ropol) tehtiin vuonna 2014. Kouluarvosanoilla
(4 – 10) työhyvinvoinnin kokemuksesta annet-
tu yleisarvosanan keskiarvo oli korkein vä-
linehuoltajilla (8,8). Hammaslääkäreillä työhy-
vinvoinnin yleisarvosanan keskiarvo oli 8,5,
suuhygienisteillä 8,25 ja hammashoitajilla 8.
Työhyvinvoinnin kokeminen oli noussut suu-
hygienisteilla vuodesta 2013, jolloin ko. arvo
oli 8. Muilla ammattiryhmillä työhyvinvoinnnin
kokemus oli pysynyt lähes samana. Suun ter-
veydenhuollossa täytettiin vuonna 2014 kolme
hammashoitajan tointa sekä yksi suuhygienis-
tin ja yksi hammashoitajan vuorotteluva-
paasijaisuus.
Kokonaisuutena suun terveydenhuollon käyt-
töbudjettitoteuma oli 345 598 euroa odotettua
parempi.
Asiakasmaksuja kertyi vuonna 2014 yhteensä
1 459 726 eur, joka ylitti talousarvion 241 000
eurolla. Nousua selittää osaltaan vuoden
alussa voimaan astunut sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasmaksujen indeksikorotus,
jonka vaikutus asiakasmaksujen nousuun oli
n. 80 000 euroa. Asiakasmaksujen nousua
selittää myös osaltaan uudesta hammaslääkä-
rin virasta saatu asiakasmaksutuotto.
Työsuhteisissa henkilöstökuluissa niin hoito-
henkilökunnan kuin hammaslääkärienkin osal-
ta talousarvio alitettiin yhteensä 171 486 eu-
rolla ja ostopalvelumääräraha puolestaan ylit-
tyi 62 540 eurolla. Uuden C-hoitolan rakenta-
minen esti hammaslääkärirekrytointia alku-
vuonna. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden
hankinnat ylittivät menokohdan 17 797 eurol-
la.
Teknikkokuluja säästyi viime vuonna 15 108
euroa. Koska anestesiahammashoito laajen-
nettiin vanhushoitoon, asiantuntijapalvelujen
menokohta ylitettiin 6 456 eurolla.
18
Taulukko 1 Hammaslääkäreiden suorittama toimenpiteiden määrä riihimäkeläisille, loppilaisille ja hausjärve-
läisille vuosina 2012, 2013 ja 2014 (sisältää myös joitakin ulkokuntalaisten toimenpiteitä).
Taulukko 2 Suuhygienistien suorittama toimenpiteiden määrä vuosina 2012, 2013 ja 2014 (sisältää myös
joitakin ulkokuntalaisten toimenpiteitä
Loppi
Hausjärvi
Rmk
Rmk Loppi
Hausjärvi
19
Suoritetavoitteet:
Toteuma
2013
Tavoite
2014
Toteuma
2014
Erotus
tav-tot
2014
Toteu-
ma %
Suun terveydenhuollon suoritteet 110 684 102 100 108 043 5 943 106 %
Hammashoitajan vastaanotto,
tutkimus ja ennaltaehkäisevä 0 700 623 -77 89 %
Hammaslääkärin ja hammashoitajan
vastaanotto 84 045 77 900 83 172 5 272 107 %
Suuhygienistin vastaanotto 23 522 21 500 21 585 85 100 %
Muut hammashuollon palvelut / hh ja rtg 3 117 2 000 2 663 663 133 %
YHTEENSÄ Tp Ta 2014 Toteuma Erotus Tot
2013 + muutos 2014 %
Tuotot 6 047 765 6 160 900 6 418 682 257 782 104 %
Kulut -4 939 842 -5 240 300 -5 135 928 104 372 98 %
Netto 1 107 923 920 600 1 282 754 362 154 139 %
Poistot -60 801 -87 400 -85 538 1 862 98 %
Tilikauden tulos 1 047 122 833 200 1 197 216 364 016 144 %
TULOSLASKELMA Tp Ta 2014 Toteuma Erotus Tot
2013 + muutos 2014 %
Myyntituotot 4 776 799 4 917 500 4 926 981 9 481 100 %
Maksutuotot 1 234 865 1 218 500 1 459 726 241 226 120 %
Tuet ja avustukset 15 665 24 900 15 982 -8 918 64 %
Vuokratuotot 13 991 0 9 499 9 499 0 %
Muut toimintatuotot 6 445 0 6 494 6 494 0 %
Toimintatuotot 6 047 765 6 160 900 6 418 682 257 782 104 %
Henkilöstökulut -3 367 166 -4 046 100 -3 874 614 171 486 96 %
Palvelujen ostot -1 059 739 -616 500 -712 634 -96 134 116 %
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -299 956 -370 300 -388 097 -17 797 105 %
Avustukset 0 0 0 0 0 %
Vuokrakulut -163 954 -183 400 -94 387 89 013 51 %
Muut toimintakulut -49 027 -24 000 -66 196 -42 196 276 %
Toimintakulut -4 939 842 -5 240 300 -5 135 928 104 372 98 %
Toimintakate 1 107 923 920 600 1 282 754 362 154 139 %
Poistot -60 801 -87 400 -85 538 1 862 98 %
Tilikauden tulos 1 047 122 833 200 1 197 216 364 016 144 %
20
SAIRAALAN TULOSALUE
Toimintavuonna 2014 sairaalan tulosalueella
toteutui kaksi isoa muutosta: Hausjärven ja
Lopen osastojen pitkäaikaispotilaat siirtyivät
kuntien perusturvalle vuoden alusta, ja kotihoi-
to yhdistyi toiminnallisesti Riihimäellä ja Lopel-
la (terveyskeskuksen kotisairaanhoidon ja
kaupungin/kunnan kotipalvelun yhdistäminen
toiminnallisesti).
Terveyskeskussairaalan toiminta painottui
tavoitteiden mukaisesti vuonna 2014 yhä
enemmän lyhytaikaishoitoon. Tavoitetasoksi
oli asetettu lyhytaikaispotilaiden keskimääräi-
nen hoitoaika alle kaksi viikkoa. Tämä toteutui
keskimääräisen hoitoajan ollessa 12 vrk. Ta-
voitteeseen päästiin toimivien hoitoketjujen,
moniammatillisen osaamisen sekä Hausjärven
ja Lopen osastojen profiloitumisen (lyhytai-
kaishoitoa antaviksi yksiköiksi) ansiosta.
Hoitojaksojen määrä pysyi lähes samana kuin
edellisenä vuonna (Kuvio 1.). Hoitopäivien
määrä sen sijaan väheni noin 23 % edelliseen
vuoteen verrattuna (33 344 vrt. 43 215). Tämä
oli seurausta sairaansijojen vähentämisestä
28 sairaansijalla vuoden 2014 alusta, kun
Hausjärven ja Lopen osastojen pitkäaikaispo-
tilaat siirtyivät kuntien perusturvan alaisuu-
teen. Toimintavuonna aloitettiin myös suunnit-
telu 14 riihimäkeläisen pitkäaikaispotilaan siir-
tymisestä kuntayhtymän osastohoidosta Rii-
himäen kaupungin hoiva-/palveluasumiseen
vuoden 2015 alusta.
Osastojen kuormitusasteessa tapahtui muu-
tos: kuormitusaste oli keskimäärin 103,1 %
vuonna 2014, kun edellisenä vuonna vastaava
lukema oli 100,5 %. Potilasvaihto oli vilkkainta
akuuttiosastolla (ka 7,18 potilasta/pv) muilla
osastoilla potilasvaihdon ollessa vähäisem-
pää. Merkittävää on kuitenkin, että Hausjärven
ja Lopen osastoilla potilasvaihto vilkastui edel-
liseen vuoteen verrattuna, Hausjärven osas-
tolla lähes 35 % (2,53 potilasta/pv vrt. 1,88
potilasta/pv).
Riihimäen ja Lopen kotihoidon toiminnallisella
yhdistymisellä tavoiteltiin mm. asiakaslähtöi-
syyttä. Tämä tavoite toteutui, kun asiakasläh-
töiset tiimit saatiin muodostettua. Kotihoitoon
luotiin uudet asiakastyön kriteerit ja ne otettiin
käyttöön sekä Riihimäellä että Lopella. Haus-
järven kotihoidon vastaavaa yhdistymistä alet-
tiin suunnitella kevään 2014 aikana tavoittee-
na kotihoidon toiminnallinen yhdistyminen
Hausjärvellä vuoden 2015 alusta. Kotisai-
raanhoidon osalta käyntimäärät ovat vähenty-
neet edelliseen vuoteen verrattuna noin 14 %
(Kuvio 2.). Käyntimäärien väheneminen selit-
tyy pyrkimyksellä lisätä käynnin kestoa ja tätä
kautta kohentaa hoidon laatua asiakkaan nä-
kökulmasta. Käyntimäärien väheneminen on
myös seurausta kotihoidon moniammatilliseen
tiimityöskentelyyn siirtymisestä.
Geriatrian poliklinikan käyntimäärät lisääntyi-
vät edelliseen vuoteen verrattuna noin 7 %
(Kuvio 3.). Siitä huolimatta käyntimäärät toteu-
tuivat vain 95-prosenttisesti tavoitteeseen
nähden. Kuntayhtymä sai palkattua vakinai-
sen geriatrin syksyllä 2014, jonka jälkeen hoi-
toon pääsyn jonoja päästiin purkamaan ja
käyntimäärät lisääntyivät syksyn aikana.
Sairaalan tulosalueen yhtenä strategisena
päämääränä oli kaatumistapaturmien vähe-
neminen. Osana Häme Potku 2 -hanketta
osasto- ja kotisairaanhoito lähtivät mukaan
kaatumisten ennaltaehkäisyyn. Ikinä -mittarin
käyttöönotto on lisääntynyt osasto- ja kotisai-
raanhoidossa, ja HaiPro -ilmoituksia mm. kaa-
tumisista on tehty aktiivisesti. Kaiken kaikki-
aan HaiPro -ilmoitusten määrä lisääntyi vuon-
na 2014 ollen yhteensä 350. Eniten ilmoituk-
sia tehtiin tapaturmista ja onnettomuuksista
(n=167), joista suurin ryhmä olivat kaatumiset
(n=94).
Strategisena päämääränä oli potilaan roolin
vahvistaminen hoito- ja kuntoutussuunnitelmi-
en laadinnassa. Tavoitteena oli hoitosuunni-
21
telmien laatiminen yhteistyössä potilaan kans-
sa. Hoitosuunnitelmat laadittiin pääasiassa
hoito- ja fysioterapiahenkilökunnan toimesta.
Potilaan ja omaisen mielipidettä kuitenkin
kuultiin ja heidän kanssaan laadittiin tavoitteita
hoitojaksolle.
Potilaan oikeuksien, vastuun ja itsemääräämi-
sen huomioiminen hoitoneuvotteluissa oli yh-
tenä päämääränä. Hoitoneuvotteluja kehitet-
tiin siten, että hoitoneuvotteluissa oli aina
mahdollisuuksien mukaan läsnä sekä potilas
että hänen omaisensa tai läheisensä.
Sairaalan tulosalueen toimintatuotot toteutui-
vat liki suunnitellusti (toteuma 99,6 %). Todis-
tusmaksut, kotisairaanhoidon asiakasmaksut
ja sotilasvammalain mukaiset korvaukset jäi-
vät hieman tavoitteesta. Kotisairaanhoidon
asiakasmaksujen jääminen arvioitua pienem-
mäksi liittyy kotisairaanhoidon toiminnan muu-
tokseen. Asiakkaiden luona vietetty aika on
lisääntynyt ja yhä useampi asiakas on yhtei-
nen kotipalvelun kanssa, jolloin asiakasmak-
sut menevät kaupungille/kunnalle. Laitos-
hoidon asiakasmaksut sen sijaan toteutuivat
lähes suunnitelman mukaisesti (toteuma 98,9
%).
Sairaalan tulosalueen toimintakulut ylittyivät
hieman. Talouden toteumaa seurattiin kuu-
kausittain. Ylitysriskit arvioitiin ja niihin puutut-
tiin.
Suurimmat toimintakulujen ylitykset olivat hoi-
tohenkilökunnan sijaismäärärahoissa ja erillis-
korvauksissa. Sijaismäärärahat ylittyivät noin
48 000 euroa ja erilliskorvaukset ylittyivät noin
93 000 euroa. Sijaismäärärahojen ja erilliskor-
vausten osalta tulos oli kuitenkin alkuvuoden
ennustetta parempi.
Toiminnan muutos (yhä lyhytaikaisempaa ja
akuutimpaa hoitoa) näkyi sairaankuljetuspal-
veluiden, kuljetuspalveluiden, laboratoriopal-
veluiden ja röntgenpalveluiden ylityksinä. Kul-
jetuspalveluiden suurta ylitystä selittää lisäksi
se, että sairaanhoitopiiri alkoi laskuttaa poti-
lasruokien kuljetuksesta vuonna 2014. Ostet-
tuihin lääkäripalveluihin meni noin 183 000
euroa. Lääkäritilanne oli huono, ja tästä syystä
lääkäripalveluita jouduttiin ostamaan. Ostettu-
jen lääkäripalveluiden hinnalla olisi voitu saa-
da enemmän virkalääkäreitä. Lääkäreiden
palkkakuluja jäi käyttämättä noin 33 000 eu-
roa.
22
23022149
154
22532118
135
0
500
1000
1500
2000
2500
Hoitojaksot yhteensä
Lyhytaik.hoitojaksot Pitk.aik.hoitojaksot
2013
2014
Kuvio 1. Osastohoidon päättyneet hoitojaksot
21 464
355
21 109
18 549
498
18 051
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
Käynnit yhteensä Lääkärin käynnit Sairaanhoitajan käynnit
2013
2014
Kuvio 2. Kotisairaanhoidon käyntimäärät
444
173
271
477
161
316
0
100
200
300
400
500
600
Käynnit yhteensä Lääkärin käynnit Sairaanhoitajan käynnit
2013
2014
Kuvio 3. Geriatrian poliklinikan käyntimäärät
23
Suoritetavoitteet:
Toteuma
2013
Tavoite
2014
Toteuma
2014
Erotus
tav-tot
2014
Toteuma
%
Sairaalan hoitopäivät 43 215 34 000 33 344 -656 98 %
Kotisairaanhoidon käynnit 21 464 22 500 18 549 -3 951 82 %
Geriatrin poliklinikan käynnit 444 500 477 -23 95 %
YHTEENSÄ Tp Ta 2014 Toteuma Erotus Tot
2013 + muutos 2014 %
Tuotot 12 087 298 10 823 400 10 784 426 -38 974 100 %
Kulut -9 343 707 -8 192 600 -8 314 710 -122 110 101 %
Netto 2 743 591 2 630 800 2 469 716 -161 084 94 %
Poistot -49 489 -79 200 -60 341 18 859 76 %
Tilikauden tulos 2 694 102 2 551 600 2 409 375 -142 225 94 %
TULOSLASKELMA Tp Ta 2014 Toteuma Erotus Tot
2013 + muutos 2014 %
Myyntituotot 10 723 920 9 660 200 9 668 920 8 720 100 %
Maksutuotot 1 300 653 1 087 500 1 059 585 -27 915 97 %
Tuet ja avustukset 60 073 61 700 55 100 -6 600 89 %
Vuokratuotot 992 0 673 673 0 %
Muut toimintatuotot 1 660 14 000 148 -13 852 1 %
Toimintatuotot 12 087 298 10 823 400 10 784 426 -38 974 100 %
Henkilöstökulut -6 955 445 -6 193 800 -6 034 237 159 563 97 %
Palvelujen ostot -1 623 282 -1 350 100 -1 688 535 -338 435 125 %
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -564 761 -434 700 -408 442 26 258 94 %
Avustukset 0 0 0 0 0 %
Vuokrakulut -176 312 -210 300 -164 970 45 330 78 %
Muut toimintakulut -23 907 -3 700 -18 526 -14 826 501 %
Toimintakulut -9 343 707 -8 192 600 -8 314 710 -122 110 101 %
Toimintakate 2 743 591 2 630 800 2 469 716 -161 084 94 %
Poistot -49 489 -79 200 -60 341 18 859 76 %
Tilikauden tulos 2 694 102 2 551 600 2 409 375 -142 225 94 %
24
TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE
Kuntayhtymän tukipalvelut toimivat yhtenä
palvelualueena, joka sisältää taloushallinnon,
tietohallinnon, kiinteistö- ja teknisen huollon,
siivoustoimen, keskusvaraston sekä vaate-
huollon.
Kuntayhtymän tukipalveluiden kehittämiseksi
talous- ja henkilöstöhallinnossa jatkettiin
säännöllisiä yhteistyöpalavereja RHL-Data
Oy:n (palvelukeskus) kanssa. Säännöllisissä
seurantapalavereissa käytiin läpi toimintaa ja
haettiin ratkaisuja toiminnassa esille tulleisiin
asioihin. Tavoitteena on saada palkkahallin-
non ja taloushallinnon toimintaprosesseista
mahdollisimman sujuvia.
Henkilöstön osalta tavoitteena oli työhyvin-
voinnin tukeminen. Tukipalveluiden henkilöstö
osallistui kuntayhtymän TYHY -ryhmän toimin-
taan ja työhyvinvointiohjelman tavoitteiden
toteuttamiseen.
Talouden tasapainottamiseksi yhtymähallitus
vahvisti toimintavuoden keväällä kuntayhty-
män talouden sopeuttamistoimet vuodelle
2014. Talouden ja toiminnan tilanteen kehitys-
tä on seurattu kuukausittain. Kuukausiraportti
on joka kuukausi toimitettu myös yhtymähalli-
tukselle. Tukipalveluissa kuntayhtymän talou-
den ja toiminnan seuranta- ja raportointijärjes-
telmiä kehitettiin toimintavuonna edelleen kun-
tayhtymän controllerin toimesta.
Tukipalveluiden toimintatulojen kokonaisto-
teuma oli 556 747 euroa. Tukipalveluiden suu-
rin tuloerä oli vuokratuotot, joita kertyi yhteen-
sä 227 915 euroa. Muita toimintatuottoja kertyi
mm. ulkoistettujen terveysasemien
palveluiden tuottajille myydyistä tarvikkeista ja
palveluista.
Toimintamenojen kokonaistoteuma oli
4 205 693 euroa. Tukipalveluiden tulosalueen
tulos oli kokonaisuutena 109 702 euroa yli-
jäämäinen. Tulosalueen sisällä talousar-
viomäärärahat ylittyivät rakennusten ja aluei-
den kunnossapitokuluissa, sähkömaksuissa
sekä atk-ohjelmistojen käyttökuluissa.
25
YHTEENSÄ Tp Ta 2014 Toteuma Erotus Tot
2013 + muutos 2014 %
Tuotot 193 384 316 300 556 747 240 447 176 %
Kulut -4 019 670 -4 068 900 -4 205 694 -136 794 103 %
Netto -3 826 286 -3 752 600 -3 648 947 103 653 97 %
Poistot -642 457 -677 500 -671 451 6 049 99 %
Tilikauden tulos -4 468 743 -4 430 100 -4 320 398 109 702 98 %
TULOSLASKELMA Tp Ta 2014 Toteuma Erotus Tot
2013 + muutos 2014 %
Myyntituotot 5 959 0 215 173 215 173 0 %
Maksutuotot 0 0 0 0 0 %
Tuet ja avustukset 29 260 18 800 17 174 -1 626 91 %
Vuokratuotot 124 845 230 100 227 915 -2 185 99 %
Muut toimintatuotot 33 320 67 400 96 485 29 085 143 %
Toimintatuotot 193 384 316 300 556 747 240 447 176 %
Henkilöstökulut -2 050 076 -2 034 000 -1 960 871 73 129 96 %
Palvelujen ostot -1 228 628 -1 305 200 -1 549 705 -244 505 119 %
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -376 802 -317 200 -352 447 -35 247 111 %
Avustukset 0 0 0 0 0 %
Vuokrakulut -260 662 -318 000 -229 929 88 071 72 %
Muut toimintakulut -103 502 -94 500 -112 742 -18 242 119 %
Toimintakulut -4 019 670 -4 068 900 -4 205 694 -136 794 103 %
Toimintakate -3 826 286 -3 752 600 -3 648 947 103 653 97 %
Poistot -642 457 -677 500 -671 451 6 049 99 %
Tilikauden tulos -4 468 743 -4 430 100 -4 320 398 109 702 98 %
26
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE
Janakkalan kunnan ympäristöterveydenhuolto
oli ensimmäisen kokonaisen vuoden osa Rii-
himäen seudun terveyskeskuksen kuntayhty-
män toimintaa.
Vuoden 2014 tavoitteeksi asetettiin organisaa-
tion sisällä toiminta- ja menettelytapojen yhte-
näistäminen päivitettävän laatujärjestelmän
mukaisesti, sekä yhteistyön kehittäminen ja
toimintatapojen yhtenäistäminen kuntien mui-
den toimialojen kanssa. Laatukäsikirja on päi-
vitetty, samoin siihen liittyviä yksityiskohtai-
sempia menettelytapa-, tarkastusohjeita ja
asiakirjamalleja on päivitetty tarpeen mukaan.
Toimintatavat on yhtenäistetty organisaation
sisällä, mutta käytäntöjen yhtenäistäminen
kuntien eri toimialojen kanssa vaatii kehittä-
mistä. Varsinkin kaavoihin, rakennuslupiin ja
ympäristölupiin liittyvien lausuntopyyntöjen
osalta menettelyt poikkeavat kuntien välillä
edelleen.
Tarkastuskäyntien kokonaismäärään, 1 179
tarkastusta (v. 2013, 1 019), tuli lisäystä edel-
liseen vuoteen noin 15,7 %. Lisäys on suh-
teessa sama kuin Janakkalan liittymisen yh-
teydessä tullut tarkastajien määrän lisäys
(15,9 %) vuoteen 2013 verrattuna. Riskiperus-
teinen suunnitelmallinen valvonta toteutui hy-
vin, toteuma oli 85,5 %. Valvonta on tavoittei-
den mukaisesti siirtynyt aiempaa enemmän
riskiperusteisesti kohdistetuksi valvonnaksi.
Vuonna 2014 ei todettu yhtään elintarvike- tai
vesiperäistä epidemiaa, mutta talousvesien
laadussa oli edellisten vuosien tapaan selvitte-
lyjä ja jatkoseurantaa vaatineita ongelmia
usean kunnan alueella.
Eläinlääkintähuollon suoritemäärä oli huomat-
tavasti edellisvuotta suurempi. Lisäys johtuu
osittain siitä, että Janakkalan hygieenik-
koeläinlääkärin praktiikkatyöajan osuutta lisät-
tiin vuoden alussa 30 %:sta 50 %:iin. Potilas-
määrät ovat kasvaneet kuitenkin henkilöstö-
määrän lisäystä enemmän. Virka-aikana prak-
tiikka painottui pieneläinten terveyden- ja sai-
raudenhoitoon. Päivystyksessä hoidettiin lä-
hinnä isoeläimiä ja päivystysalueen laajuuden
vuoksi pieneläimiä jouduttiin ohjaamaan pal-
jon yksityisille klinikoille.
Viranomaisvalvonnassa epäilyilmoituksiin pe-
rustuvan eläinsuojeluvalvonnan tarkastusmää-
rä pieneni ensimmäisen kerran valvontaeläin-
lääkärin viran perustamisen jälkeen. Sen
osuus kaikista viranomaiskäynneistä oli 45 %
(81 tarkastusta), kun se edellisenä vuonna oli
78 % (149 tarkastusta). Kertomusvuonna eh-
dittiin näin valvoa aiempaa paremmin riskipe-
rusteisia luvan- ja ilmoituksenvaraisia eläin-
tenpitokohteita (mm. kennelit, pieneläinhoito-
lat, tallit, eläinkaupat) sekä saatiin maidontuo-
tantotilojen hygieniatarkastukset ajantasalle.
Elintarvikelaboratoriossa näytteitä tutkittiin
kertomusvuonna 4 877 kappaletta (tavoite
3 600), mikä on 105 näytettä enemmän kuin
2013. Analyysejä tehtiin vaativuuden mukaan
painotettuna 28 308, joka ylitti tavoitteen
23 000, ja oli 735 kappaletta enemmän kuin v.
2013. Muutokset eri näyte- ja analyysiryhmis-
sä ovat pieniä.
Syyskuun 2013 alussa voimaan tulleet kunta-
lain (626/2013) ja kilpailulain (595/2013) muu-
tokset velvoittavat kuntia yhtiöittämään toimin-
tojaan, joita hoidetaan kilpailutilanteessa
markkinoilla. Kunnan hoitaessa tehtävää kil-
pailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pää-
sääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön,
osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi.
Yhtymähallitus päätti kokouksessaan
26.3.2014 selvityksen tekemisestä laboratorio-
toiminnan jatkosta. Koska yhdessä Hyvinkään
kaupungin edustajien kanssa tehdyn selvityk-
sen perusteella yhtiömuotoiset vaihtoehdot
eivät olleet toiminnallisesti tai taloudellisesti
toteuttamiskelpoisia, yhtymähallitus päätti ko-
27
kouksessaan 11.6.2014 käynnistää elintarvi-
ke- ja vesilaboratorion toimintaa koskevat yh-
teistoimintaneuvottelut, joissa käsiteltiin työn-
antajan tavoitetta hankkia elintarvike- ja vesi-
laboratorion palvelut 1.1.2015 lukien ostopal-
veluna.
Yhteistoimintaneuvottelut elintarvike- ja vesi-
laboratorion henkilöstön kanssa toteutettiin
19.6.–13.8.2014. Yhteistoimintaneuvotteluiden
tuloksena yhtymähallitus päätti 20.8.2014
(113 §), että elintarvike- ja vesilaboratorion
toiminta päättyy vuoden lopussa, henkilöstö
irtisanotaan ja käynnistetään elintarvike- ja
vesilaboratoriotoimintoja koskeva kilpailutus.
Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen talou-
dellinen tulos oli selvästi ylijäämäinen.
Tuloja saatiin odotettua enemmän ja kulut
olivat talousarviossa esitettyä alhaisemmat.
Varsinkin elintarvike- ja vesilaboratorion osalta
taloudellinen tulos oli huomattavasti ennakoi-
tua parempi.
28
Suoritetavoitteet:
Toteuma
2013
Tavoite
2014
Toteuma
2014
Erotus
tav-tot
2014
Toteuma
%
Ympäristöterveydenhuolto 31 098 28 850 32 536 3 686 113 %
Terveysvalvonta 1 287 1 750 1 539 -211 88 %
Eläinlääkintähuolto 2 242 2 100 2 689 589 128 %
Elintarvike- ja vesilaboratorio 27 569 25 000 28 308 3 308 113 %
YHTEENSÄ Tp Ta 2014 Toteuma Erotus Tot
2013 + muutos 2014 %
Tuotot 1 569 924 1 676 300 1 744 517 68 217 104 %
Kulut -1 139 088 -1 346 100 -1 213 944 132 156 90 %
Netto 430 836 330 200 530 573 200 373 161 %
Poistot -9 692 -17 800 -12 103 5 697 68 %
Tilikauden tulos 421 144 312 400 518 470 206 070 166 %
TULOSLASKELMA Tp Ta 2014 Toteuma Erotus Tot
2013 + muutos 2014 %
Myyntituotot 1 452 554 1 567 600 1 637 141 69 541 104 %
Maksutuotot 9 678 11 000 13 452 2 452 122 %
Tuet ja avustukset 98 255 97 600 86 064 -11 536 88 %
Vuokratuotot 871 0 592 592 0 %
Muut toimintatuotot 8 566 100 7 268 7 168 7268 %
Toimintatuotot 1 569 924 1 676 300 1 744 517 68 217 104 %
Henkilöstökulut -1 005 847 -1 157 200 -1 071 678 85 522 93 %
Palvelujen ostot -63 958 -71 000 -61 178 9 822 86 %
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -51 847 -64 000 -38 630 25 370 60 %
Avustukset 0 0 0 0 0 %
Vuokrakulut -13 719 -52 700 -36 549 16 151 69 %
Muut toimintakulut -3 717 -1 200 -5 909 -4 709 492 %
Toimintakulut -1 139 088 -1 346 100 -1 213 944 132 156 90 %
Toimintakate 430 836 330 200 530 573 200 373 161 %
Poistot -9 692 -17 800 -12 103 5 697 68 %
Tilikauden tulos 421 144 312 400 518 470 206 070 166 %
29
TILIKAUDEN TULOS, TOIMINTATUOTOT JA MENOT
Tilikauden tuloksen muodostuminen
Kuntayhtymän tilinpäätös oli 0,92 milj. euroa
ylijäämäinen. Toimintatuotot olivat yhteensä
35,36 milj. euroa ja toimintamenot 33,52 milj.
euroa.
Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus,
toimintakate oli 1,84 milj. euroa ylijäämäinen
(v. 2013 1,01 milj. euroa ylijäämäinen).
Toimintakatteesta vähennettyjen rahoituskulu-
jen jälkeen kuntayhtymän vuosikate oli 1,81
milj. euroa ylijäämäinen (v. 2013 0,96 milj.
euroa ylijäämäinen). Vuosikate riitti kattamaan
kuntayhtymän poistot, joiden määrä oli 0,90
milj. euroa.
Toimintatuotot
Toimintatuottojen määrä oli 35,36 milj. euroa.
Toimintatuottojen kasvu edellisestä vuodesta
oli 0,5 %.
Kuntayhtymän toimintatuotot jakautuivat seu-
raavasti:
- Jäsenkuntien maksuosuudet 85,4 % (v.
86,9 % v. 2013).
- Muut maksu- ja myyntituotot 12,6 % (v.
11,4 % v. 2013).
- Muut tulot 2,0 % (v. 1,7 % v. 2013).
Jäsenkuntien maksuosuudet perustuvat kun-
tayhtymän tuotteistukseen. Maksuosuudet
ovat kiinteät koko talousarviovuoden. Mak-
suosuus laskutetaan jäsenkunnilta kaksi ker-
taa kuukaudessa talousarviossa sovitun suu-
ruisena. Jäsenkuntien maksuosuudet laskivat
keskimäärin 1,62 % (kasvu v. 2013 6,99 %)
edelliseen vuoteen verrattuna. Lasku johtui
Hausjärvellä ja Lopella sairaalan osastopaik-
kojen ja niitä vastaavien kustannusten siirty-
misestä näille kunnille. Siirtyneet kustannuk-
set vähensivät näiden kuntien maksuosuutta
kuntayhtymälle.
Janakkalan kunta liittyi kuntayhtymään ympä-
ristöterveydenhuollon osalta 1.7.2013, joten
kunnan maksuosuus ei vuosien 2013 ja 2014
välillä ole vertailukelpoinen.
Toimintakulut
Toimintakulut olivat 33,52 milj. euroa. Toimin-
takulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna
1,9 % (kasvu v. 2013 3,5 %). Toimintakulut
laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,65
milj. euroa (kasvu v. 2013 0,15 milj. euroa).
Kuntayhtymän toimintakulut jakautuivat seu-
raavasti:
- Henkilöstökulut 61,3 % (61,6 % v. 2013).
- Palveluiden ostot 28,4 % (27,8 % v. 2013).
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 7,5 % (7,5 % v.
2013).
- Vuokra- ym. kulut 2,8 % (3,1 % v. 2013).
Henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista on
hieman laskenut edellisestä vuodesta ja pal-
veluiden ostojen määrä on vastaavasti hieman
noussut.
Palveluiden ostoihin sisältyvät lääkäripalvelui-
den ostot sekä terveysasemien ulkoistuskus-
tannukset. Yksittäisten ostopalvelulääkäreiden
ja päivystyspalveluiden hankintaan käytettiin
yhteensä 0,8 milj. euroa (v. 2013 1,2 milj. eu-
roa.) Lopen ja Hausjärven terveysasemien
ulkoistuksiin käytettiin yhteensä 2,1 milj. eu-
roa.
Toiminnan rahoitus
Kuntayhtymän rahoitusasema parani edelli-
seen vuoteen verrattuna. Tulorahoituksella
pystyttiin kattamaan toimintavuoden inves-
toinnit.
Kuntayhtymän investoinnit pystyttiin rahoitta-
maan tulorahoituksella. Vuosikate % poistois-
ta oli 201,0 %. Kuntayhtymä ei toimintavuoden
aikana ottanut pitkäaikaista lainaa. Maksu-
30
valmiuden turvaamiseksi käytössä oli koko
toimintavuoden ajan kuntatodistusohjelma.
Kuntatodistusohjelman kautta oli joulukuun
lopussa käytössä 1,0 milj. euron suuruinen
rahoitus, jolla turvattiin kuntayhtymän maksu-
valmius.
Kuntayhtymällä oli lainaa vuodenvaihteessa
noin 1,8 milj. euroa (v. 2013 2,6 milj. euroa.
Tähän summaan sisältyy kuntatodistusohjel-
man kautta otettu lyhytaikainen laina (1,0 milj.
euroa). Omavaraisuusaste nousi 17,6 %:sta
27,6 %:iin. Omavaraisuusaste mittaa kuntayh-
tymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä
ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä
aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona
voidaan pitää 50 %:n ylittävää omavaraisuut-
ta. Alempi omavaisuusaste merkitsee merkit-
tävää velkarasitetta.
Suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava tun-
nusluku parani jonkin verran ja oli 18,8 % (v.
2013 21,7 %). Lainanhoitokykyä kuvaava tun-
nusluku, lainanhoitokate, oli 5,6 (v. 2013 2,2)
Lainanhoitokatteen tyydyttävä arvo on välillä
1–2. Lainanhoitokate on hyvä, kun sen arvo
ylittää 2.
Kuntayhtymän maksuvalmius oli vuoden lo-
pussa 14,2 päivää. Kuntayhtymän maksu-
valmius turvattiin käyttämällä kuntatodistusoh-
jelman kautta saatua rahoitusta. Kuntayhtymä
ei talousarviovuonna ottanut uutta pitkäaikais-
ta lainaa, joten kokonaislainamäärä on laske-
nut edellisestä vuodesta.
Investointien toteutuminen
Vuoden 2014 suurimmat investointihankkeet
olivat alkuvuonna valmistuneet suun tervey-
denhuollon uudet hoitohuoneet pääterveys-
asemalle sekä Effica-potilashallinto-järjestel-
mään hankitut uudet osiot. Osa talousarvion
investointiosaan budjetoiduista hankkeista
toteutettiin käyttötalouden varoista niiden pie-
nuudesta johtuen.
Investoimenojen kokonaistoteuma toiminta-
vuonna oli 809 567 euroa.
Investointiosan osakkeet ja osuudet:
Lopenpajan vuoden 2014 rahastointi
69 512 euroa.
Koy Riihimäen Museokatu 4 rahastointi
1 405 euroa.
As Oy Riihimäen Kyllikinpuiston asuntojen
myyntitulot 190 977 euroa.
Investointisuunnitelmassa olevat käyttötalou-
den määrärahoista toteutetut hankkeet ja to-
teuttamatta jääneet hankkeet:
Tietotekniikkahankinnat 36 000 euroa (Rahoitettiin käyttötalouden määrärahoista).
Kiinteistövalvonta Lopelle 15 000 euroa (ei toteutettu).
Lehtimajojen peruskorjaus 25 000 euroa (Ei toteutettu).
31
Jäsenkunta/kaupunki 2013 2014 Muutos Muutos%
Hausjärvi 5 724 982 5 349 700 -375 282 -6,56 %
Loppi 5 704 276 5 371 300 -332 976 -5,84 %
Riihimäki 19 025 042 19 240 000 214 958 1,13 %
Janakkala 118 704 238 000 119 296
Yhteensä 30 573 004 30 199 000 -374 004 -1,62 %
Kokonaistulot ja -menot 1000€ 2014 2013
TULOT
Toiminta
Toimintatuotot 35 365 35 187
Korkotuotot 1 1
Muut rahoitustuotot 8 7
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutusvoitot -72
Investoinnit
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 200
Rahoitustoiminta
Oman pääoman lisäys 0 85
Kokonaistulot yhteensä 35 501 35 279
MENOT
Toiminta
Toimintakulut 33 520 34 173
Korkokulut 33 49
Muut rahoituskulut 9 9
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustappiot -3
Investoinnit
Investointimenot 810 401
Rahoitustoiminta
Lyhytaikaisen lainojen vähennys 500 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 299 421
Kokonaismenot yhteensä 35 167 35 553
Täsmäytys
Kokonaistulot - Kokonaismenot 334 -274
Muut maksuvalmiuden muutokset - Raha- 334 274
varojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset -50 95
Rahavarojen muutos 284 -179
32
-31,0 -39,8 -2,2
115,7 201,0
-100,0
-50,0
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
2010 2011 2012 2013 2014
Vuosikate % poistoista
2493
3 000
3507
2586
1788
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2010 2011 2012 2013 2014
Lainakanta 31.12. 1000 €
33
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Tuloslaskelman toteutuminen
TP 2013
TA +
MUUTOS TOT 2014
TA-TOT
2014 TA-TOT %
Toimintatuotot 35 187 090 34 710 800 35 364 746 -653 946 101,9 %
Myyntituotot 31 554 247 31 159 700 31 547 858 -388 158 101,2 %
Maksutuotot 3 028 927 2 902 500 3 099 350 -196 850 106,8 %
Tuet ja avustukset 284 436 275 000 230 194 44 806 83,7 %
Vuokratuotot 146 341 230 100 242 507 -12 407 105,4 %
Muut toimintatuotot 173 138 143 500 244 837 -101 337 170,6 %
Toimintakulut -34 173 440 -33 686 500 -33 520 243 -166 257 99,5 %
Henkilöstökulut -21 054 004 -21 586 300 -20 561 469 -1 024 831 95,3 %
Palkat ja palkkiot -16 352 032 -16 690 400 -16 027 376 -663 024 96,0 %
Henkilösivukulut -4 701 973 -4 895 900 -4 534 093 -361 807 92,6 %
Eläkekulut -3 819 870 -3 933 200 -3 718 658 -214 542 94,5 %
Muut henkilösivukulut -882 102 -962 700 -815 435 -147 265 84,7 %
Palvelujen ostot -9 509 891 -8 637 700 -9 526 335 888 635 110,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 569 973 -2 358 000 -2 496 655 138 655 105,9 %
Vuokramenot -791 740 -953 500 -687 423 -266 077 72,1 %
Muut toimintakulut -247 831 -151 000 -248 360 97 360 164,5 %
Toimintakate 1 013 650 1 024 300 1 844 504 -820 204 180,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut -50 802 -81 000 -33 028 -47 972 40,8 %
Korkotuotot 520 1 600 770 830 48,1 %
Muut rahoitustuotot 6 531 4 900 7 744 -2 844 158,0 %
Korkokulut -48 961 -80 500 -32 538 -47 962 40,4 %
Muut rahoituskulut -8 892 -7 000 -9 003 2 003 128,6 %
Vuosikate 962 848 943 300 1 811 475 -868 175 192,0 %
Poistot ja arvonalentumiset -832 010 -950 000 -901 176 -48 824 94,9 %
Suunnitelman muk. poistot -832 010 -950 000 -901 176 -48 824 94,9 %
Kertaluonteiset poistot -135 0
Tilikauden tulos 130 838 -6 700 910 300 -917 000
Poistoeron muutos 6 728 6 700 6 728 -28
Tilikauden ylijäämä (alij.) 137 566 0 917 027 -917 027
34
RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN
TA 2014 TA muutos
TA
yhteensä Toteuma Poikkeama Po-%
Toiminnan rahavirta
Vuosikate 943 300 0 943 300 1 811 475 -868 175 192,0 %
Tulorahoituksen korjauserät -68 727 68 727
943 300 0 943 300 1 742 749 -799 449 184,8 %
Investointien rahavirta
Investointimenot -703 000 -174 671 -877 671 -809 568 -68 103 92,2 %
Pysyvien vastaavien hyödyk.n luovutusvoitot 199 977 -199 977
-703 000 -174 671 -877 671 -609 591 -268 080 69,5 %
Toiminnan ja investoint:n rahavirta 240 300 -174 671 65 629 1 133 158 -1 067 529 1726,6 %
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 700 000 700 000 0 700 000 0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -298 750 -298 750 -298 750 0 100,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 -500 000 500 000
401 250 0 401 250 -798 750 1 200 000 -199,1 %
Oman pääoman muutos 0 0
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja po muutos 13 895 13 895
Vaihto-omaisuuden muutos -30 647 30 647
Saamisten muutos 169 481 169 481
Korottomien velkojen muutos -202 639 -202 639
-49 909 49 909
Rahoituksen rahavirta 401 250 0 401 250 -848 659 1 249 909 -211,5 %
Rahavarojen muutos 641 550 -174 671 466 879 284 499 182 380 60,9 %
RAHAVARAT
31.12. 1 345 839
1. 1. 1 061 341 284 499
35
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN
Alkuper.
talousarvio
Ta-muu-
tokset
Talousarvio+
muutokset
Toteutuma Poikkeama Tot-%
8517 Effican uudet osiot -200 000 -200 000 -140 762 -59 238 70 %
8545 Hoitohuoneen varust.hoitoyksik -200 000 -98 823 -298 823 -298 823 0 100 %
8548 Auto kotisairaanhoitoon -10 000 -10 000 -10 000 0 100 %
8559 Päivystyksen laitteiden hankinta -10 000 -10 000 -10 606 606 106 %
8561 Välinehuollon laitteet -51 000 26 882 -24 118 -24 118 0 100 %
8562 Potilasos. ja ksh:n kalusteet ja laitt. -10 000 -25 050 -35 050 -34 635 -415 99 %
8564 Sähköpostiohj. Vaihto 0 -32 680 -32 680 -30 603 -2 077 94 %
8570 Fysioterapian laitteet -10 000 -10 000 -10 374 374 104 %
8571 Hammash.yks.ja kalusteet pääter -136 000 -45 000 -181 000 -178 729 -2 271 99 %
8572 Tietotekniikkahankinnat -36 000 -36 000 0 -36 000 0 %
8573 Kiinteistövalvonta Lopelle -15 000 -15 000 0 -15 000 0 %
8574 Lehtimajojen peruskorjaus -25 000 -25 000 0 -25 000 0 %
8900 Osakkeet ja osuudet (* 0 0 -70 917 70 917
Menot -703 000 -174 671 -877 671 -809 567 -68 104 92,2 %
8900 *) Osakkeet ja osuudet
Koy Terveystalo Lopenpajan rahastointi -69 512
Koy Rmäen Museok 4 rahastointi -1 405
Yhteensä -70 917
TulotAs Oy Riihimäen Kyllikinpuisto, osakkeiden myyntitulot 190 977
Tulot yhteensä 190 977
Investoinnit netto -618 590
36
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUETASOLLA
ei sis eriä
Ta 2014 Ta 2014 Toteuma Erotus Tot
+ muutos 2014 %
100 Yleisjohto ja hallinto
Tuotot 250 200 250 200 323 783 -73 583 129 %
Kulut -942 200 -942 200 -963 759 21 559 102 %
Netto -692 000 -692 000 -639 976 -52 024 92 %
200 Avoterveydenhuolto
Tuotot 15 483 700 15 483 700 15 536 590 -52 890 100 %
Kulut -13 858 800 -13 896 400 -13 686 209 -210 191 98 %
Netto 1 624 900 1 587 300 1 850 381 -263 081 117 %
300 Suun terveydenhuolto
Tuotot 6 160 900 6 160 900 6 418 682 -257 782 104 %
Kulut -5 240 300 -5 240 300 -5 135 928 -104 372 98 %
Netto 920 600 920 600 1 282 754 -362 154 139 %
400 Sairaala
Tuotot 10 823 400 10 823 400 10 784 426 38 974 100 %
Kulut -8 157 600 -8 192 600 -8 314 710 122 110 101 %
Netto 2 665 800 2 630 800 2 469 716 161 084 94 %
500 Tukipalvelut
Tuotot 316 300 316 300 556 747 -240 447 176 %
Kulut -4 140 000 -4 068 900 -4 205 694 136 794 103 %
Netto -3 823 700 -3 752 600 -3 648 947 -103 653 97 %
600
Ympäristöterveydenhuolto
Tuotot 1 676 300 1 676 300 1 744 517 -68 217 104 %
Kulut -1 347 600 -1 346 100 -1 213 944 -132 156 90 %
Netto 328 700 330 200 530 573 -200 373 161 %
YHTEENSÄ
Tuotot 34 710 800 34 710 800 35 364 746 -653 946 102 %
Kulut -33 686 500 -33 686 500 -33 520 243 -166 257 100 %
Netto 1 024 300 1 024 300 1 844 504 -820 204 180 %
900 Rahoitustoiminta
Tuotot 6 500 6 500 8 514 -2 014 131 %
Kulut -87 500 -87 500 -41 542 -45 958 47 %
Netto -81 000 -81 000 -33 028 -47 972 41 %
Kaikki yhteensä
Tuotot 34 717 300 34 717 300 35 373 260 -655 960 102 %
Kulut -33 774 000 -33 774 000 -33 561 785 -212 215 99 %
Netto 943 300 943 300 1 811 475 -868 175 192 %
Poistot -950 000 -950 000 -901 176 -48 824 95 %
Tilikauden tulos -6 700 -6 700 910 300 -917 000 -13587 %
Poistoeron muutos 6 700 6700 6728 -28 100 %
Tilikauden yli/alijäämä 0 0 917 027 -917 027
37
TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY
Yhtymähallitus esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille tilikauden 910 299,57 euron ylijäämäisen
tuloksen käsittelystä seuraavaa:
- tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan 6 727,83 euroa
- tilikauden ylijäämä 917 027,40 siirretään taseen yli/alijäämätilille.
38
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
Tuloslaskelma
2014 2013
Toimintatuotot 35 364 746,31 35 187 089,69
Myyntituotot 31 547 857,74 31 554 246,64
Maksutuotot 3 099 350,17 3 028 927,49
Tuet ja avustukset 230 194,42 284 435,84
Vuokratuotot 242 507,14 146 341,31
Muut toimintatuotot 244 836,84 173 138,41
Toimintakulut -33 520 242,55 -34 173 439,59
Henkilöstökulut -20 561 469,08 -21 054 004,31
Palkat ja palkkiot -16 027 376,01 -16 352 031,64
Henkilösivukulut -4 534 093,07 -4 701 972,67
Eläkekulut -3 718 657,98 -3 819 870,19
Muut henkilösivukulut -815 435,09 -882 102,48
Palvelujen ostot -9 526 335,48 -9 509 890,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 496 654,64 -2 569 972,51
Vuokramenot -687 423,08 -791 740,46
Muut toimintakulut -248 360,27 -247 831,36
Toimintakate 1 844 503,76 1 013 650,10
Rahoitustuotot ja -kulut -33 028,37 -50 802,23
Korkotuotot 769,56 519,69
Muut rahoitustuotot 7 743,94 6 531,28
Korkokulut -32 538,46 -48 960,88
Muut rahoituskulut -9 003,41 -8 892,32
Vuosikate 1 811 475,39 962 847,87
Poistot ja arvonalentumiset -901 175,82 -832 009,68
Suunnitelman muk. poistot -901 175,82 -832 009,68
Tilikauden tulos 910 299,57 130 838,19
Poistoeron muutos 6 727,83 6 727,83
Tilikauden ylijäämä (alij.) 917 027,40 137 566,02
TULOSLASKELMAN
TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot % toimintakuluista 105,5 103,0
Vuosikate % poistoista 201,0 115,7
39
RAHOITUSLASKELMA
2014 2013
Toiminnan rahavirta
Vuosikate 1 811 475,39 962 847,87
Tulorahoituksen korjauserät -68 726,73
1 742 748,66 962 847,87
Investointien rahavirta
Investointimenot -809 567,72 -400 525,43
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 199 977,01
-609 590,71 -400 525,43
Toiminnan ja investointien rahavirta 1 133 157,95 562 322,44
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -298 750,00 -420 860,00
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys -500 000,00 -500 000,00
-798 750,00 -920 860,00
Oman pääoman muutos 0,00 84 605,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 13 895,04 17 954,82
Vaihto-omaisuuden muutos -30 646,71 16 599,34
Saamisten muutos 169 481,41 -147 011,28
Korottomien velkojen muutos -202 639,17 207 114,20
-49 909,43 94 657,08
Rahoituksen rahavirta -848 659,43 -741 597,92
Rahavarojen muutos 284 498,52 -179 275,48
284 498,52 -179 275,48
Rahavarat 31. 12. 1 345 839,28 1 061 340,76
1. 1. 1 061 340,76 1 240 616,24
RAHOITUSLASKELMAN
TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus % 223,8 240,4
Lainanhoitokate 5,6 2,2
Kassavarat 31.12. 1000 € 1345,8 1061,3
Kassasta maksut/vuosi milj € 34,7 35,1
Kassan riittävyys pv 14,2 11,1
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € -433,1 -2119,9
40
TASE
VASTAAVAA 2014 2013 VASTATTAVAA 2014 2013
PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA
Aineettomat hyödykkeet 472 782,26 445 824,49 Peruspääoma -6 286 883,33 -6 286 883,33
Aineettomat hyödykkeet 472 782,26 445 824,49 Arvonkorotusrahasto -18 046,56 -18 046,56
Aineelliset hyödykkeet 4 194 388,90 4 396 032,17 Edell tilikausien yli-/alijäämä 4 801 587,47 4 939 153,49
Maa- ja vesialueet 157 517,11 157 517,11 Tilikauden yli-/alijäämä -917 027,40 -137 566,02
Rakennukset 2 981 460,79 3 065 895,89
Kiinteät rakenteet ja laitteet 232 392,64 252 502,29 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -2 420 369,82 -1 503 342,42
Koneet ja kalusto 823 018,36 803 024,02
Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS
Ennakkomaksut ja keskener. hank. 0,00 117 092,86 Poistoero -121 635,54 -128 363,37
Sijoitukset 2 068 043,34 2 116 216,22
Osakkeet ja osuudet osakkuus 2 042 804,34 2 090 977,22 POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ -121 635,54 -128 363,37
Muut saamiset 25 239,00 25 239,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -31 849,86 -17 954,82
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 735 214,50 6 958 072,88
VIERAS PÄÄOMA
VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen -488 750,00 -787 500,00
Vaihto-omaisuus 183 404,80 152 758,09 Pitk.aik.lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta -438 750,00 -625 000,00
Aineet ja tarvikkeet 183 404,80 152 758,09 Pitk.aik.lainat julkisyhteisöiltä -50 000,00 -162 500,00
Saamiset 941 949,70 1 111 431,11 Lyhytaikainen -6 143 803,06 -6 846 442,23
Lyhytaikaiset saamiset 941 949,70 1 111 431,11 Lyh.aik.Kuntarahoitus Oy:ltä -1 000 000,00 -1 500 000,00
Lyh.aik.myyntisaamiset 628 412,53 733 540,88 Lyh.aik.lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta -186 250,00 -186 250,00
Arvonlisäverosaamiset 123 159,35 154 089,32 Lyh.aik.lainat julkisyhteisöiltä -112 500,00 -112 500,00
Lyh.aik.siirtyvät korot 0,00 0,00 Lyh.aik. ostovelat -1 289 725,94 -1 408 083,20
Lyh.aik.muut siirtosaamiset 190 377,82 223 800,91 Lyh.aik. muut velat -369 347,05 -361 888,41
Rahat ja pankkisaamiset 1 345 839,28 1 061 340,76 Lyh.aik. siirtyvät korot -6 987,45 -9 861,42
Lomapalkkajaksotus -2 793 513,52 -2 860 765,28
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 471 193,78 2 325 529,96 Lyh.aik. muut siirtovelat -385 479,10 -407 093,92
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ -6 632 553,06 -7 633 942,23
VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 206 408,28 9 283 602,84 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -9 206 408,28 -9 283 602,84
TASEEN TUNNUSLUVUT
2014 2013
Omavaraisuusaste % 27,6 17,6
Suhteellinen velkaantuneisuus% 18,8 21,7
Lainakanta 31.12. 1000 € 1 788 2 586
Kertynyt alijäämä 3885 4802
41
TUNNUSLUKUJEN PERIAATTEET
Toimintatuotot % toimintakuluista Toimintatuotot x 100
Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön
Vuosikate % poistoista Vuosikate x 100
Poistot ja arvonalentumiset
Investointien tulorahoitus % Vuosikate x 100
Investointien omahankintameno
Lainanhoitokate Vuosikate + korkokulut
Korkokulut + lainanlyhennykset
Kassavarat Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset
Kassan riittävyys pv 365 x kassavarat 31.12.
Kassasta maksut tilikaudella
Omavaraisuusaste % Oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset x 100
Koko pääoma - saadut ennakot
Suhteellinen velkaantuneisuus % Vieras pääoma - saadut ennakot x 100
Käyttötulot
Lainakanta Vieras pääoma-(Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muut velat)
Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituslaskelman välitulosten summa tilinpäätösvuodelta
ja sen kertymä, € ja neljältä edelliseltä vuodelta
42
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
1) Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointi-
menoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on
laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman
mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitelty tuloslaskelman
liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä
alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti
tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.
Vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteet
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihinnan mukaisesti tai sitä
alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan
määräisenä.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen
arvoon.
2) Tuloslaskelman esittämistavan muutokset
Tuloslaskelman esittämistavassa ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.
3) Aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä
2014 2013
Koy Terveystalo Lopenpaja v. 2012 pääomavastikkeiden rahastointi
69 512 eur, on kirjattu v. 2013 ed.vuosien yli/alijäämätilille 69 512
43
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
4) Toimintatuotot kustannuspaikoittain
KP Nimi 2 014 2013
1011 Yleisjohto ja hallinto 323 784 267 121
2011 Hausjärven vastaanotto 89 028 122 695
2012 Lopen vastaanotto 137 197 111 350
2013 Riihimäen vastaanotto 284 675 271 197
2014 Päivystys 342 643 204 039
2021 Laboratorio ja röntgen 46 021 48 302
2031 Hausjärven terveydenedistäminen 8 113 5 955
2032 Lopen terveydenedistäminen 8 830 9 281
2033 Riihimäen terveydenedistäminen 13 256 10 638
2051 Fysioterapia 22