PERATURAN BUPATI LUMAJANG NO. 43 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (R K P D) KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 2018
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NO. 43 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(R K P D)
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
2018
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab I ~ Hal 1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPD) sebagaimana Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan
pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan
tatacara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan,
pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun
2019 merupakan penjabaran tahun kelima periode RPJMD Kabupaten
Lumajang Tahun 2015-2019 yang secara substansial memuat arah kebijakan
ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dengan
tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun
2018 yang mengatur tentang tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana
pembangunan Jangka Panjang Daerah, Recana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Prioritas utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2019
adalah meningkatkan penyediaan layanan pendidikan, kesehatan dan daya
saing daerah melalui peningkatan IPM serta optimalisasi potensi-potensi
sumber daya yang ada dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab I ~ Hal 2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019
dilandasi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut :
a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
e) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimum(SPM);
f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Mentreri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
i) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
j) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun
2012-2032.
k) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lumajang Tahun 2015-2019;
l) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab I ~ Hal 3
1.3 . Hubungan Antar Dokumen
Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan
sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang no 25 tahun 2004
maka keberadaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Lumajang tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan jangka pendek
(tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lumajang dan mengacu RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKP serta mengacu
pada ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip penataan ruang/ wilayah.
Secara garis besar pola hubungan antar dokumen Perencanaan di tingkat
pusat sampai dengan Pemerintah Desa, adalah sebagai berikut :
1.4 . Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sebagaimana
amanat UU No. 25 Tahun 2004 pasal 26 ayat (2) merupakan dokumen
perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD.
RKPD juga merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2019 yang
dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Bupati dan DPRD
Kabupaten Lumajang, sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lumajang Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan program
pembangunan Kabupaten Lumajang yang terintegrasi dan berkelanjutan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab I ~ Hal 4
sesuai dengan visi dan misi dan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD
yang dilaksanakan dengan :
1. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam
merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam
pembangunan daerah tahun 2019.
2. Menetapkan bidang program prioritas tahun 2019 dalam rangka
pencapaian target indikator kinerja.
1.5 . Sistematika Dokumen RKPD
Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Lumajang Tahun 2019 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah ;
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD;
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah;
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan;
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2019.
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII : PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab II ~ Hal 1
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Daerah. 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
A. Geografi
Kabupaten Lumajang terletak kurang lebih 154 Km sebelah timur
kota Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur, terletak di antara 112o5’–
113o22’ Bujur Timur dan 7o52’– 8o23’ Lintang Selatan. Batas wilayah
Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo
Sebelah Timur : Kabupaten Jember
Sebelah Selatan : Samudra Hindia
Sebelah Barat : Kabupaten Malang
Luas wilayah 1.790,90 Km2 atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur.
Wilayah Administrasi Kabupaten Lumajang, terbagi dalam 21 wilayah
Kecamatan, 198 Desa, 7 Kelurahan, 1.749 RW dan 7.023 RT.
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Lumajang
Dengan luasan daerah yang demikian merupakan potensi yang
sangat baik khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain
seperti, pertambangan, industri maupun perdagangan serta pariwisata.
Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang yang terluas adalah
Kecamatan Senduro, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil
adalah Kecamatan Sumbersuko.
Topografi wilayah Kabupaten Lumajang terbagi ke dalam 4 (empat)
daerah, yaitu : daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran
alluvial. Untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar
Gunung Semeru, sekitar Gunung Bromo dan Gunung Lemongan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab II ~ Hal 2
Kecamatan yang termasuk ke dalam kategori yang ketiga adalah
Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Untuk kategori yang terakhir,
yaitu Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang
pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.
Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh 3
(tiga) gunung berapi, yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung
Lemongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena
terdapat endapan sediment dari sungai-sungai yang mengalirinya. Ada
beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali
Rawaan, Kali Gede, Kali Regoyo, Kali Rejali, Kali Besuk Sat, Kali Mujur dan
Kali Bondoyudo.
Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa
menyebabkan setiap tahun daerah ini mempunyai perubahan iklim dua
jenis, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Untuk musim kemarau
berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim hujan dari
bulan Oktober hingga April. Daerah Lumajang mempunyai 3 (tiga) tipe
iklim yaitu basah, sedang dan kering. Untuk tipe basah jumlah bulan
kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit,Padang
Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari, dan
Pasrujambe. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah
Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Sumbersuko,
Randuagung, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3
- 4 bulan per tahunnya. Sedang daerah dengan iklim kering meliputi
Tekung, Kunir, Tempeh dan Yosowilangun(Catatan : cek dengan data
pengairan). Iklim Kabupaten Lumajang termasuk dalam iklim daerah
tropis, dengan temperatur udara rata-rata per bulan minimum 24,9° C,
maksimum 32,2° C yang secara umum suhu udara Kabupaten Lumajang
tergolong panas. Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan
Sumberdaya Air Wilayah Sungai Bondoyudo - Mayang di Lumajang dalam
kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar antara 1 sampai
dengan 19 hari tiap bulannya. Sedangkan rata-rata intensitas curah hujan
berkisar antara 0 – 273,50 mm3.
B. Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2017 sebanyak 1.108.060
jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 552.642 jiwa dan perempuan sebanyak
555.418 jiwa (sumber data BPS). Dari sisi kepadatan penduduk,
Kabupaten Lumajang tingkat kepadatan penduduk rata-rata adalah 619
jiwa/km2. Apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk per
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab II ~ Hal 3
kecamatan, kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah
Kecamatan Lumajang (2.851 jiwa/ km2), diikuti dengan Kecamatan
Sukodono (1.795 jiwa/km2) dan Kecamatan Sumbersuko (1.360 jiwa/km2).
Sex ratio merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap
penduduk perempuan dikalikan 100. Pada Tahun 2017 sex ratio
penduduk Kabupaten Lumajang sebesar 99,50 yang berarti setiap 100
penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Dalam kurun
waktu tahun 2016 sampai tahun 2017 pertumbuhan penduduk
Kabupaten Lumajang tahun 2017 mengalami perubahan sebesar 8.797
jiwa atau 0,8 persen.
C. Wilayah Rawan Bencana
Wilayah rawan bencana alam adalah suatu wilayah yang sering
dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam. Perwujudan
kawasan rawan bencana alam Kabupaten Lumajang secara umum
meliputi peningkatan kesiagaan pencegahan dan penanganan bencana,
peningkatan upaya pembentukan buffer zone berupa tanaman mangrove,
peningkatan dan/atau pemeliharaan bangunan sungai dan pengaman
jalan dan pengembangan prasarana dan sarana evakuasi bencana.
Penetapan kawasan rawan bancana di Kabupaten Lumajang adalah
sebagai berikut :
a. Rawan letusan gunung api, meliputi Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan
Candipuro, Kecamatan Tempursari, Kecamatan Senduro dan Kecamatan
Yosowilangun.
b. Rawan gempa, meliputi Kecamatan Pronojiwo, KecamatanTempursari,
Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pasrujambe dan
Kecamatan Senduro.
c. Rawan gerakan tanah dan longsor, meliputi Kecamatan Pronojiwo,
Kecamatan Tempursari, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian,
Kecamatan Pasrujambe dan Kecamatan Senduro.
d. Rawan tsunami, meliputi Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Kunir,
Kecamatan Tempeh, Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Tempursari.
e. Rawan banjir akibat dari Gunung Semeru, meliputi Kecamatan Pronojiwo,
Kecamatan Candipuro, Kecamatan Tempursari dan Kecamatan Pasirian.
Banjir akibat topografi meliputi, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan
Padang, Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Senduro dan Kecamatan
Klakah. Banjir akibat luapan/genangan disebabkan meningkatnya debit
sungai meliputi Kecamatan Rowokangkung, Kecamatan Yosowilangun dan
Kecamatan Tempursari.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab II ~ Hal 4
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Rencana kerja tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja
akan diukur efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) jenis indeks yang mengukur
tingkat kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran masyarakat yang diukur
melalui tingkat daya beli masyarakat.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur
tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan
kesejahteraan penduduknya. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah
komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM
dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut
mencakup :
a. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life);
b. Pengetahuan (knowledge); dan
c. Standar hidup layak (decent standard of living).
Pengukuran IPM Kabupaten Lumajang berdasarkan data BPS provinsi
Jawa Timur sementara tahun 2017 menunjukkan angka 64,23, mengalami
pertumbuhan sebesar 0,49 poin dari IPM tahun 2016 dan secara rata-rata
naik 0,58 poin selama lima tahun terakhir dari IPM tahun 2013 yaitu 61,87
sebagaimana tersaji pada grafik berikut :
Grafik : Perkembangan IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017
Sumber : BPS Jatim, 2018
Secara umum indikator di bidang sosial, dapat ditunjukkan melalui
indikator kesejahteraaan sosial penduduk suatu kawasan, sebagaimana
tampak dalam tabel di bawah ini:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab II ~ Hal 5
NO URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 KEMISKINAN Jml Lumajang 126.40 124.40 120.70 118.51 115.91 112.65
jml Jawa Timur 4992.70 4893.00 4.748,40 4789.12 4703.30 4617.01
% Lumajang 12,40 12,14 11,75 11,52 11,22 10,87
% Jawa Timur 13,08 12,73 12,28 12,34 12,05 11,77
2 TPT Lumajang 4,60 2,01 2,83 2,60 1,71 2,91
Jawa Timur 4,09 4,30 4,19 4,47 4,14 4,00
3 GINI RASIO Lumajang 0,27 0,23 0.23 0,29 0,35 0,31
Jawa Timur 0,36 0,36 0,37 0,42 0,40 0,42
Sumber : BPS Jatim, 2018
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk
jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik
yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam peningkatan penyediaan
pelayanan umum yang baik dan berkualitas antara lain yaitu :
1. Pelayanan Administrasi kependukan (Program jemput bola,
petugas dispenduk pro aktif melakukan kegiatan pendataan dan
pendampingan langsung ke penduduk miskin dan tertentu;
penyediaan layanan adminduk di tingkat kecamatan; program
kerjasama antara Dinas kesehatan, RSUD dan Dispenduk terkait
akte kelahiran penduduk yang baru lahir)
2. Penataan kelembagaan, pembentukan dan proses pelayanan
perijinan satu pintu
3. Pengkajian, evaluasi dan pembentukan produk hukum daerah
dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan
perijinan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya mempercepat,
mempermurah, mempermudah dan mempermudah pelayanan
maupun mengakomodir keluhan, masukan dan kritik masyarakat/
stakeholder.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Kabupaten Lumajang merupakan wilayah dengan karakter wilayah
relatif cukup beragam. Dengan karakter wilayah cukup beragam maka
wilayah kabupatan Lumajang ditandai oleh wilayah pertanian,
perkebunan, wilayah hutan, perikanan dan sebagainya. Berbagai jenis
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab II ~ Hal 6
karakter wilayah tersebut pada gilirannya menghasilkan berbagai jenis
produk baik di sektor pertanian, hasil hutan, Pariwisata dan sebagainya.
Selain itu dengan potensi dan kondisi wilayah yang ada maka ke depan
beberapa wilayah perlu memperoleh perhatian untuk dikembangkan agar
produk yang dihasilkan oleh wilayah bersangkutan dapat dicapai secara
optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
Dari berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Lumajang, beberapa
potensi utama yang harus mendapat perhatian dan berpeluang lebih
berkembang dan berkelanjutan antara lain yaitu :
a. Sektor Pertanian
Bidang pertanian merupakan core bisnis bagi masyarakat
lumajang, mayoritas perekonomian lumajang bergerak di sektor
pertanian maupun tindak lanjut dari pengembangan sektor
pertanian. Produk-produk utama pertanian unggulan di kabupaten
lumajang antara lain yaitu : Padi, Jagung, Hortikultura, tebu, kopi,
beberapa buah tropis, ternak sapi, kambing, susu, perikanan
tangkap dan budidaya.
b. Sektor Pertambangan
Sejak dahulu pasir lumajang menjadi primadona dan telah diakui
secara nasional merupakan penghasil pasir dengan kualitas
terbaik. Hal ini ditunjukkan dengan banyak kegiatan
pembangunan/ pemeliharaan infrastruktur yang menggunakan
pasir Lumajang sebagai bahan baku bagi proyek di tingkat daerah
maupun nasional. Namun demikian sektor pertambangan pasir ini
masih perlu ditingkatkan pengelolaannya dalam upaya
meningkatkan nilai manfaat bagi pemerintah daerah maupun bagi
masyarakat lumajang. Berikut tabel produksi galian mneral bukan
logam dan batuan di Kabupaten Lumajang :
NO KOMODITAS JUMLAH PRODUKSI (Ton)
2015 2016 2017 2018
1 Pasir dan kerikil 218.843 1.264.001 906.054 583.949
2 Batu Kali 7.114 51.086 73.022 28.993
3 Tanah Urug
8.830 83.525 57.325
c. Sektor Pariwisata
Lumajang memiliki wilayah Laut hingga gunung tertinggi di pulau
Jawa. Hal ini merupakan berkah bagi Kabupaten Lumajang karena
secara alamiah banyak potensi-potensi wisata yang disediakan
alam. Namun demikian sampai saat ini masih banyak potensi-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab II ~ Hal 7
potensi pariwisata lumajang yang masih digali maupun dikelola
secara optimal. Hal tersebut menjadi peluang investasi dan
ekonomi yang sangat besar kedepannya.
Beberapa potensi wisata di Kabupaten Lumajang antara lain
adalah:
• Wisata Pegunungan, yaitu: Piket Nol di Desa Supiturang
Kecamatan Pronojiwo, Besuksat di Desa Kertosari Kecamatan
Pasrujambe dan Perkebunan Teh Kertowono di Desa
Kertowono Kecamatan Gucialit ;
• Wisata Telaga/Ranu, yaitu: Ranu Klakah di Desa Tegalrandu
dan Ranu Pakis di Desa Ranupakis Kecamatan Klakah, Ranu
Bedali di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso, Ranu
Kumbolo dan Ranu Pane di Desa Ranu Pane Kecamatan
Senduro ;
• Wisata Goa, yaitu: Goa Tetes di Desa Sidomulyo Kecamatan
Pronojiwo, Goa Cempolong di Desa Gondoroso Kecamatan
Pasirian, Goa Bima di Desa Bades Kecamatan Pasirian ;
• Wisata Air Terjun, yaitu: Air terjun di Desa Kertowono
Kecamatan Gucialit, Air terjun Antrukan di Desa Senduro dan
Air Terjun di Desa Kandangan Kecamatan Senduro dan Air
Terjun Tumpak Sewu di Kecamatan Pronojiwo ;
• Pemandian, yaitu Pemandian Selokambang di Desa
Purwosono Kecamatan Sumbersuko, Pemandian Tirtowono di
Desa Jarit Kecamatan Candipuro dan Pemandian Sememu di
Desa Sememu Kecamatan Pasirian;
• Kolam Renang, yaitu Kolam renang di Pusat Kota jalan
Veteran dan Water Park di Kawasan Wonorejo Terpadu di
Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang;
• Wisata Desa Adat di Desa Argosari Kecamatan Senduro ;
• Wisata Religius di Desa Senduro Kecamatan Senduro.
d. Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan di kabupaten Lumajang juga dapat menjadi daya
tarik sendiri bagi investor mengingat standar UMR Kabupaten
Lumajang masih relatih dibawah kabupaten sekitar terlebih
dibandingkan dengan UMR di kota besar. Apbila dikombinasikan
dengan ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah di
Lumajang serta ditunjang dengan regulasi yang tepat, maka
Lumajang dapat menjadi primadona ekonomi baru ke depan. Upah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab II ~ Hal 8
Minimum Kabupaten (UMK) Lumajang pada tahun 2018 adalah
sebesar Rp. 1.691.000,-.
e. Perindustrian
Sektor perindustrian di Kabupaten Lumajang saat ini semakin
menggeliat khususnya di industry kecil menengah pada proses
pengolahan produk kayu. Produk-produk kayu olahan di
kabupaten Lumajang semakin tahun semakin meningkat dan telah
memasuki pangsa pasar internasional. Perkembangan Industri di
Kabupaten Lumajang tersaji dalam tabel berikut :
No Th. Katagori Unit
Usaha Nilai Investasi
(Rp. 000,-) Nilai Produksi
(Rp.000,-) Tenaga Kerja
1. 2016 Industri Besar 0 0 0 0
Indst. Menengah & Kecil
744 236.301.121 1.626.446.386 22.043
Non Formal 13.092 16.802.097 829.624.602 34.609
Jumlah 13.836 253.103.218 2.456.070.988 56.652
2. 2017 Industri Besar 0 0 0 0
Indst. Menengah & Kecil
873 305.303.718 1.818.481.729 24,429
Non Formal 13.122 16.868.997 846.217.094 36,835
Jumlah 13.995 322.172.715 2.664.698.823 61.264
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD.
Kinerja pembangunan Kabupaten Lumajang sampai dengan tahun
2017 secara umum mengalami perbaikan dan peningkatan, secara umum
terbagi dalam beberapa bidang utama berikut :
a. Bidang Pendidikan
Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan pembangunan
urusan pendidikan tahun anggaran 2017 diarahkan untuk mendukung
pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2016
tentang peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan
anak usia sekolah dan masyarakat dengan indikator antara lain : Angka
Melek Huruf, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK),
Angka Putus Sekolah (APS), Angka Melanjutkan Sekolah dan Angka
Kelulusan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.
Tabel : Angka Partisipasi Kasar (APK)
No Tingkatan/jenjang
pendidikan
Capaian APK (%)
2015 2016 2017
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab II ~ Hal 9
1 SD/MI 107,10 107,27 105,82
2 SMP/MTs 107,05 107,12 104,09
3 SMA/SMK/MA 68,58 73,25 79,59
Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Lumajang Tahun 2017
Tabel : Angka Partisipasi Murni (APM)
No Tingkatan/jenjang
pendidikan
Capaian APM (%)
2015 2016 2017
1 SD/MI 99,92 99,97 99,74
2 SMP/MTs 99,73 99,91 99,21
3 SMA/SMK/MA 59,66 64,18 70,36
Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Lumajang Tahun 2017
Tabel : Angka Putus Sekolah (APS)
No Tingkatan/jenjang
pendidikan
Capaian APS (%)
2015 2016 2017
1 SD/MI 0,04 0,03 0,02
2 SMP/MTs 0,19 0,17 0,16
3 SMA/SMK/MA 0,16 0,14 0,35
Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Lumajang Tahun 2016
Tabel : Angka Kelulusan
No Tingkatan/jenjang
pendidikan
Angka Kelulusan
(%) Ket
2016 2017
1 SD/MI 100 100
2 SMP/MTs 99,99 100
3 SMA/SMK/MA 99,90 99,96
Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Lumajang Tahun 2016
b. Bidang Kesehatan
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan selama ini disadari telah
mampu meningkakan derajat kesehatan masyarakat secara bermakna,
meskipun belum seluruhnya memuaskan. Oleh karena itu untuk mencapai
masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi perlu diselenggarakan
pembangunan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan program secara
menyeluruh, terarah dan terpadu dengan berdasar pada Standar Pelayanan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab II ~ Hal 10
Minimal Bidang Kesehatan. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan
dalam upaya pencapaian target sebagaimana indikator tersebut dapat
dijelaskan antara lain sebagai berikut:
Tabel : Indikator Kesehatan Tahun 2017
No Indikator Capaian Target Renstra Target Nasional
Target Provinsi
2017 2017 2019 2017
1 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH
66 per 100.000 KH 135 per 100.000 KH 306 97.09
2 Angka Kematian Bayi 9 per 1.000 KH 12 per 1.000 KH 24 24.74
3 Prevalensi Balita Stunting 28.1% 30% 28% 26.2%
4 Tertanggulanginya Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam
100% 100% - 80%
5 Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
57% 53%
6 Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi
45.16% 28%
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017
c. Bidang Infrastruktur
Kinerja pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum pada
tahun 2017 dapat ditunjukkan melalui indikator sebagai berikut :
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan Kondisi sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang pada akhir tahun
2017 jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2016 dapat dijelaskan
dalam tabel sebagai berikut :
Tabel : Perbandingan Kondisi Sistem Jaringan Jalan
Di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2017
No Indikator Tahun Naik
( turun ) 2016 2017
1 Panjang jalan 1.051.987 Km 1.109,00 Km Naik
2 Jalan dalam kondisi baik 804,38 Km 797,81 Km Turun
3 Jalan dalam kondisi sedang 113,01 Km 108,80 Km Turun
4 Jalan dalam kondisi rusak 52,55 Km 88,58 Km Naik
5 Jalan dalam kondisi rusak berat 82,05 Km 113,83 Km Naik
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Lumajang Tahun 2017
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas jembatan Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan terutama ditujukan untuk
mencegah turunnya kondisi jembatan, serta memperbaiki kerusakan baik yang
bersifat spesifik maupun setempat pada seluruh jembatan, agar jembatan yang
ada secara terus menerus berada dalam kondisi mantap dan dapat melayani
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab II ~ Hal 11
volume lalu lintas Kondisi jembatan di Kabupaten Lumajang pada akhir tahun
2017 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel :
Kondisi Jembatan Di Kabupaten Lumajang Tahun 2017
No
Indikator
Tahun Naik
( Turun ) 2016 2017
1 Jumlah Jembatan 301 347 Naik
2 Jembatan dalam kondisi baik 224 249 Naik
3 Jembatan dalam kondisi
sedang/rusak
77 98 Naik
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Lumajang Tahun 2017
3. Pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi penanggulangan banjir Indikator kinerja penurunan daerah dampak bencana banjir dan rawan
kurang air dan prosentase peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel : 4.75.
Jumlah sawah yang terairi
Uraian Tahun Selisih Ket.
2016 2017
Luas sawah yang harus terairi (ha)
38.714 38.714
Luas sawah yang terairi (ha) 38.714 38.714
Rasio (%) 100 100
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Lumajang Tahun 2017
Luas sawah yang terairi pada tahun 2016 seluas 38.714 Ha. Luasan sawah yang
terairi tahun 2017 mencapai 100 Persen.
Tabel :
Kondisi Jaringan Irigasi
Di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2017
No Indikator Tahun Naik
2016 2017 ( turun )
1 Panjang jaringan irigasi meter meter meter
- Dalam kondisi baik 177.496 186.792 9.296
- Dalam kondisi rusak 45.322 38.726 -6.596
- Dalam kondisi rusak berat 17.900 15.200 -2.700
2 Luas Jaringan Irigasi
- Dalam kondisi baik 28.064 30.264 2.200
- Dalam kondisi rusak 8.300 6.700 -1.600
- Dalam kondisi rusak berat 2.350 1.750 -600
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab II ~ Hal 12
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Lumajang Tahun 2017
Tabel : Kondisi Bangunan & Saluran Pengairan Tahun 2017
No. Jenis Bangunan/
Saluran
Jumlah
Bangunan/ Saluran
Kondisi
Satuan Baik
Rusak Berat
Rusak
Ringan
1 Bendung Bh 150 112 21 17
2 Bangunan Bagi Bh 69 50 5 14
3 Bangunan Bagi Sadap
Bh 21 21 - -
4 Bangunan Sadap Bh 282 185 55 42
5 Talang Bh 31 18 5 8
6 Sypon Bh 14 14 - -
7 Saluran Primer M’ 5.396 3.371 700 1.325
8 Saluran Sekunder M’ 187.322 153.085 7.900 26.337
9 Saluran Tersier M’ 48.000 30.336 6.600 11.064
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2017
d. Bidang Perekonomian
Secara umum perekonomian di Kabupaten Lumajang selama beberapa
tahun terakhir ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup
menggembirakan. Walaupun angka pertumbuhannya berfluktuasi dari
tahun ke tahun tetapi secara makro angka tersebut menunjukkan kenaikan
yang cukup positif. Indikator kinerja makro ekonomi yang paling kerap
digunakan dan dinilai dapat merepresentasikan kinerja pembangunan
daerah adalah pertumbuhan ekonomi melalui Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir
yang dihasilkan (nilai barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk
menghasilkannya) oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam
jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke
dalam 17 (tujuh belas) sektor. Secara umum capaian indikator
perekonomian Kabupaten Lumajang adalah sebagaimana tabel berikut :
Tabel : Indikator Ekonomi Kabupaten Lumajang Uraian 2015 *) 2016 **) 2017***)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU :
1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 24.417.114,79 26.638.079,55 29.020.948,82
(JUTA RUPIAH)
2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 23.701.495,54 25.769.692,45 27.990.263,36
PER KAPITA (RUPIAH)
3. PENDAPATAN PER KAPITA (RUPIAH) 22.056.611,75 23.981.275,80 26.047.739,08
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN DASAR 2010 :
1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 18.676.946,21 19.555.167,96 20.505.869,50
(JUTA RUPIAH)
2. INFLASI PDRB (%) 6,17 4,20 3,89
3. PERTUMBUHAN EKONOMI (%) 4,62 4,70 5,05
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab II ~ Hal 13
2.3. Permasalahan Pembangunan.
Beberapa permasalahan pembangunan daerah yang saat ini masih
menjadi kendala dalam upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat, antara
lain yaitu :
1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lumajang masih di bawah
rata-rata kabupaten/ kota se-Jawa Timur;
2. Pengembangan Potensi wisata yang belum optimal;
3. Ketersediaan infrastruktur dasar belum memadai;
4. Pelayanan publik belum efektif ;
5. Implementasi e-government belum terintegrasi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2018 - Bab III ~ Hal 1
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada
dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan
sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat
sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan
pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan
anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan ( policy ), perencanaan (
planning ) dengan penganggaran ( budgeting ) antara pemerintah dengan
pemerintah daerah. Bab ini menyajikan gambaran kondisi ekonomi makro
serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2019. Bab ini juga membahas
tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk
melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2019.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan
daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana
pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya
yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah
dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan
merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam
wilayah tersebut.
Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang harus selaras dengan
arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Timur. Berdasarakan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019,arah
kebijakan umum pembangunan nasional adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam
(SDA) Yang Berkelanjutan.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan
pemerataan.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan
perubahan iklim.
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2018 - Bab III ~ Hal 2
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan
Rakyat Yang Berkeadilan.
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
Sedangkan landasan dalam pembangunan di Jawa Timur berpijak pada 3
(tiga) strategi umum sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Jawa Timur
2014-2019. Tiga strategi umum ini juga menjadi landasan arah kebijakan
ekonomi Jawa Timur 2014-2019. Tiga strategi umum tersebut adalah:
1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered
development) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat
(participatory based development).
2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-
poor growth), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi pro-
poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment.
3. Pengarusutamaan gender (pro-gender).
Kondisi ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2019 sampai dengan
semester pertama diperkirakan akan dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan
internal yang diperkirakan terjadi. Adapun kondisi eksternal yang diperkirakan
akan berpengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi Lumajang pada Tahun
2019 sampai dengan semester pertama antara lain yaitu:
1. Kondisi politik dan perekonomian nasional, dengan adanya Pilpres dan
Pileg.
2. Kebijakan Fiskal & Moneter Pemerintah Pusat;
3. Kondisi perekonomian regional Jawa Timur (Iklim investasi,
persaingan antar daerah).
Sedangkan kondisi internal yang diperkirakan akan berpengaruh
terhadap kondisi ekonomi Lumajang pada tahun 2018 sampai dengan
semester pertama Tahun 2019 adalah :
1. Hasil Pilkada serentak tahun 2018
2. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya yang mendukung
peningkatan perekonomian daerah;
3. Kemampuan fiskal daerah mendukung kebijakan ekonomi makro
daerah;
4. Infrastruktur penunjang perekonomian daerah;
5. Perkembangan Usaha Mikro dan UKM.
6. Kondisi keamanan daerah dan lingkungan usaha.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2018 - Bab III ~ Hal 3
Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS Tahun 2016
sebesar 4,70% dan pada Tahun 2017 dapat dicapai pertumbuhan ekonomi
naik menjadi 5,05% dan ditargetkan mencapai 5,2% pada tahun 2018.
Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
(PDRB-ADHB) tahun 2017 sebesar 29,2 Trilyun rupiah dan tahun 2018
ditargetkan menjadi sebesar 31 Trilyun rupiah dan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (PDRB-ADHK) tahun 2017 sebesar 20,5 trilyun rupiah dan tahun
2018 ditargetkan menjadi sebesar 21 Trilyun rupiah. Pendapatan Perkapita
ADHB tahun 2017 sebesar 26 juta rupiah dan tahun 2018 ditargetkan
sebesar 27 juta rupiah. Tingkat inflasi yang terjadi pada tingkat produsen
tahun 2017 mengalami penurunan 0,31 point dari 4,20 di tahun 2016.
Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Lumajang Tahun
2016 dan perkiraan 2018, maka prediksi prospek perekonomian Tahun 2019
dapat diuraikan sebagai berikut :
1. PDRB ADHB meningkat menjadi 36 trilyun rupiah.
2. PDRB ADHK meningkat menjadi 23 trilyun rupiah.
3. Pertumbuhan ekonomi tumbuh hingga 5,3%.
4. Inflasi diupayakan berkisar pada 3,9% - 4,4%.
5. Pendapatan Perkapita mencapai 30 juta rupiah per orang.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap kemandirian
Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan dalam rangka mencapai kemakmuran,
kesejahteraan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
berkualitas. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten
Lumajang pada tahun anggaran 2019 diarahkan pada optimalisasi
peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini diharapkan berdampak positif
yaitu akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat dan
meningkatkan kemandirian daerah. Terdapat empat item penting yang
perlu dilaksanakan/disempurnakan kaitannya dengan peningkatan
pendapatan asli daerah ini, yaitu:
a. Penataan kelembagaan
Penataan dilakukan dengan diawali dengan pemisahan fungsi
pada BPKD terkait pemungut dan pengelola pendapatan daerah
melalui pembentukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
Disamping itu juga dilakukan penataan fungsi-fungsi dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2018 - Bab III ~ Hal 4
penyesuaian jabatan structural dalam rangka optimalisasi
pendapatan daerah.
b. Penyederhanaan regulasi dan perbaikan sistem pemungutan,
Dilakukan pengkajian peraturan dan surat Keputusan Kepala
Daerah terkait pajak dan retribusi sesuai kewenangan daerah
dengan memilah perutan yang masih efektif atau justru kontra
produktif. Disamping itu juga dilakukan pengkajian dalam upaya
pembentukan peraturan daerah dalam upaya mengoptimalkan
pendapatan daerah pada sektor-sektor yang berpotensi.
c. Penyesuaian tarif, serta
Menerapkan penyesuaian tarif yang telah ditetapkan dalam
Perda maupun Peraturan Bupati dan atau melakukan perubahan
tariff sesuai dengan ketentuan dan perundangan.
d. Penggalian potensi daerah.
Pemerintah Kabupaten Lumajang secara konsisten melakukan
upaya penggalian potensi daerah dalam upaya meningkatkan daya
saing daerah dan juga upaya meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.
Gambaran umum kebijakan pendapatan daerah APBD Kabupaten
Lumajang tahun anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang
diperoleh dari sumber-sumber yang digali dari potensi yang ada di
daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Secara
umum besaran kontribusi PAD terhadap APBD dapat dijadikan tolok
ukur kemandirian daerah.
PAD merupakan jenis pendapatan daerah yang secara langsung
dapat dikendalikan dan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah seseuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Dengan demikian kebijakan yang ditempuh
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 adalah
meningkatkan kontribusi PAD minimal 10% dari total pendapatan,
dengan memperhatikan potensi masing-masing pajak dan retribusi
daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2018 - Bab III ~ Hal 5
Kebijakan-kebijakan yang perlu dirumuskan dalam rangka
peningkatan kemandirian daerah melalui upaya peningkatan PAD
sebagai berikut :
(1). Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam;
(2). Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat
perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan
pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya;
(3). Melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD;
(4). Melakukan ekstensifikasi dengan mencari dan menggali potensi
sumber-sumber PAD yang baru dalam batas ketentuan perundang-
undangan dengan tidak menghambat kinerja perekonomian yang
ada baik di pusat maupun daerah;
(5). Mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang memadai
terhadap PAD dengan cara meningkatkan efisiensi pemungutan
dan tata kelola administrasi, serta perbaikan kontrol terhadap
petugas pemungutan dalam rangka meminimalkan kebocoran.
(6). Meningkatkan peran Perusahaan Daerah melalui perbaikan dan
peningkatan manajemen, dengan harapan Perusahaan Daerah
dapat dikelola secara profesional, efektif dan efisien berdasarkan
prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sehingga mampu
memberikan kontribusi PAD kepada Pemerintah Daerah.
(7). Menerapkan manajemen kas pada saat terjadi kelebihan kas (idle
cash) dengan cara melakukan investasi jangka pendek dengan
periode kurang dari 3 (tiga) bulan dengan memilih instrumen
investasi jangka pendek yang bebas resiko dan menguntungkan,
sehingga saat diperlukan dapat dengan mudah dicairkan.
Kebijakan ini dapat dilakukan pada saat kas daerah belum
diperlukan untuk membiayai program dan kegiatan dan biasanya
terjadi di awal tahun anggaran.
b. Dana Perimbangan
Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, Dana
Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak,
Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan
merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dalam rangka
melaksanakan desentralisasi yang alokasinya ditetapkan setiap tahun
melalui APBN.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2018 - Bab III ~ Hal 6
Dalam postur pendapatan kabupaten Lumajang tahun anggaran
2019, dana perimbangan ditetapkan minimal sama dengan anggaran
pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, namun
untuk Dana Alokasi Umum ditetapkan lebih rendah dari tahun
anggaran 2018, mempertimbangkan adanya pengalihan beberapa
kewenangan dari daerah ke provinsi atau pusat.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan
daerah yang bersumber dari selain PAD dan dana perimbangan seperti
pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya
komponen dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah,
juga tidak dapat sepenuhnya dipengaruhi secara langsung oleh
kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan beberapa
kebijakan yang berhubungan dengan lain-lain pendapatan yang sah
ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat/propinsi serta pihak
lainnya seperti pendapatan hibah dan dana darurat.
3.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah
Belanja Daerah digunakan untuk pemenuhan pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam rangka
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai
upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pelayanan publik dan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Belanja daerah diarahkan untuk melaksanakan program/ kegiatan
prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),
serap aspirasi masyarakat dan kebijakan strategis lainnya dengan
menerapkan fungsi alokasi dan distribusi pengeluaraan anggaran yang
tepat serta melalui pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial,
melalui kebijakan :
a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran kegiatan dengan
menetapkan pencapaian tujuan dan sasaran secara jelas;
b. Anggaran disusun dengan lebih memperhatikan pola anggaran
berbasis program/kegiatan prioritas dengan menerapkan pola
“Money Follow Program”
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2018 - Bab III ~ Hal 7
c. Menerapkan disiplin anggaran yang didasarkan atas skala prioritas
yang telah ditetapkan, terutama program yang ditujukan pada
upaya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan,
infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan; dan
d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
3.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah,
baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan
diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang
dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan sebagai berikut :
a) Apabila APBD diperkirakan surplus, maka kebijakan pembiayaan dalam
rangka pemanfaatan surplus anggaran diarahkan untuk :
(1) Penyertaan modal (investasi) daerah dengan memilih instrumen
investasi yang bebas resiko dan menguntungkan secara ekonomi
dan sosial;
(2) Pembentukan dana cadangan berkaitan dengan rencana Pemilihan
Kepala Daerah (PILKADA);
(3) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya;
b) Apabila APBD diperkirakan defisit, maka kebijakan pembiayaan untuk
menutup defisit anggaran antara lain :
(1) Penggunaan SILPA tahun anggaran yang lalu.
(2) Divestasi, yaitu menjual kembali investasi pemerintah
daerah/kekayaan daerah yang dipisahkan
(3) Melakukan pinjaman kepada pemerintah/lembaga keuangan bank
/ bukan bank maupun pihak lainnya.
(4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman dari pihak lain/
masyarakat.
3.2.4 Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan kapasitas fiskal daerah
serta merujuk kepada kebijakan keuangan Nasional dan Provinsi Jawa
Timur, maka realisasi dan proyeksi keuangan daerah Kabupaten lumajang,
tersaji d dalam tabel di bawah ini :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2018 - Bab III ~ Hal 8
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG RINGKASAN APBD T.A. 2017-2019
……………………
NO URAIAN REALISASI APBD 2017 PAGU APBD 2018 PROYEKSI APBD 2019
1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 324.253.671.099,01 264.052.715.555,00 270.552.715.555,00
1.1.1 HASIL PAJAK DAERAH 54.156.334.941,00 64.340.000.000,00 67.840.000.000,00
1.1.2 HASIL RETRIBUSI DAERAH 33.577.572.815,50 42.934.050.355,00 45.434.050.355,00
1.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 2.983.324.803,80 4.254.316.000,00 4.754.316.000,00
1.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 233.536.438.538,71 152.524.349.200,00 152.524.349.200,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.317.925.709.276,00 1.391.339.674.000,00 1.368.980.551.000,00
1.2.1 BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 60.461.762.394,00 88.433.197.000,00 66.672.936.000,00
1.2.2 DANA ALOKASI UMUM 972.852.929.000,00 972.852.929.000,00 972.852.929.000,00
1.2.3 DANA ALOKASI KHUSUS 284.611.017.882,00 330.053.548.000,00 329.454.686.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 313.948.441.917,09 392.637.445.377,00 396.762.917.000,00
1.3.1 PENDAPATAN HIBAH 4.141.000.000,00 77.727.000.000,00 81.739.580.000,00
1.3.2 DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMDA LAINNYA 129.448.889.992,00 107.963.039.377,00 108.402.644.000,00
1.3.3 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 172.636.155.000,00 199.055.106.000,00 198.728.393.000,00
1.3.4 BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 7.722.396.925,09 7.892.300.000,00 7.892.300.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.956.127.822.292,10 2.048.029.834.932,00 2.036.296.183.555,00
2 BELANJA
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.227.118.856.170,27 1.270.906.229.873,00 1.242.780.626.055,00
2.1.1 BELANJA PEGAWAI 768.188.763.811,11 730.256.671.711,00 785.181.178.055,00
2.1.4 BELANJA HIBAH 84.670.257.207,00 118.442.066.000,00 71.329.000.000,00
2.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 31.181.675.232,00 53.289.675.000,00 53.945.925.000,00
2.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ PEMERINTAH DESA, DAN PARTAI POLITIK
4.129.121.753,16 5.001.076.206,00 9.277.405.000,00
2.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROPINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
335.438.542.432,00 361.916.740.956,00 321.047.118.000,00
2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.510.495.735,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2018 - Bab III ~ Hal 9
NO URAIAN REALISASI APBD 2017 PAGU APBD 2018 PROYEKSI APBD 2019
2.2 BELANJA LANGSUNG 771.603.963.625,97 988.843.605.059,00 890.515.557.500,00
2.2.1 BELANJA PEGAWAI 91.450.750.773,00 47.725.355.074,00 42.979.669.346,00
2.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 421.895.061.848,97 583.099.031.814,00 525.117.173.977,00
2.2.3 BELANJA MODAL TANAH 1.048.921.020,00 9.168.250.000,00 8.256.582.960,00
2.2.4 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 80.783.643.796,00 81.827.093.664,00 73.690.419.354,00
2.2.5 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 88.166.020.917,00 115.276.681.418,00 103.813.866.717,00
2.2.6 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN 68.240.283.621,00 127.462.959.893,00 114.788.373.216,00
2.2.7 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA 16.087.112.470,00 17.609.162.196,00 15.858.152.705,00
2.2.8 BELANJA MODAL ASET LAINNYA 3.932.169.180,00 6.675.071.000,00 6.011.319.224,00
JUMLAH BELANJA 1.998.722.819.796,24 2.259.749.834.932,00 2.133.296.183.555,00
SURPLUS/(DEFISIT) (42.594.997.504,14) (211.720.000.000,00) (97.000.000.000,00)
3 PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 186.094.606.823,31 219.250.000.000,00 101.000.000.000,00
3.1.1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA 185.336.398.823,31 183.000.000.000,00 100.000.000.000,00
3.1.2 PENCAIRAN DANA CADANGAN - 35.000.000.000,00 -
3.1.5 PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH 758.208.000,00 1.250.000.000,00 1.000.000.000,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 8.746.500.000,00 7.530.000.000,00 4.000.000.000,00
3.2.1 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 3.366.000.000,00 - -
3.2.2 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH 3.449.000.000,00 7.530.000.000,00 4.000.000.000,00
3.2.4 PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH 1.931.500.000,00 - -
PEMBIAYAAN NETTO 177.348.106.823,31 211.720.000.000,00 97.000.000.000,00
3.3 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 134.753.109.319,17 - -
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab IV ~ Hal 1
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 Kabupaten
Lumajang adalah dokumen perencanaan daerah satu tahunan, yang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019.
Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD diarahkan
dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Kabupaten
Lumajang yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 pada tahun
kelima. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ini dilakukan dengan
memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi
daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan
sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2019 mendasarkan dan
memperhatikan:
1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana yang tercantum pada RKP
Nasional tahun 2019 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.
2. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019 tahun kelima.
3. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten
Lumajang yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera
pada tahun 2019.
Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi
acuan dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2019. Selanjutnya,
penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Lumajang tahun
2019 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan
nasional dan Provinsi Jawa Timur.
Secara umum prioritas pembangunan Nasional – Provinsi Jawa Timur –
Kabupaten Lumajang telah sinkron dan selaras. Sedangkan dinamisasi program
dan kegiatan disesuaikan dengan kewenangan dan kondisi faktual yang dihadapi
serta target yang akan dicapai.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab IV ~ Hal 2
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Pada tujuan dan sasaran pembangunan ini, menjelaskan tentang
hubungan visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan 5 (lima) tahun,
yang diambil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) tahun 2015-2019 Kabupaten Lumajang. Adapaun Visi
Pembangunan Kabupaten Lumajang adalah “Terwujudnya Masyarakat
Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”. Pernyataan visi tersebut
dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan
keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Masyarakat Kabupaten
Lumajang merupakan masyarakat yang agamis, senantiasa mendasari
perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan
kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual,
moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja.
Sedangkan Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun
2015 - 2019 adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan
Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan
dan Pembinaan Keagamaan;
b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat
Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta
Usaha Pendukungnya;
c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif
dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan
Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.
Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2014-2019, sebagai
berikut:
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan
Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan
dan Pembinaan Keagamaan. Misi tersebut diturunkan dalam tujuan:
1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan, pembinaan
keagamaan serta pengembangan dan pelestarian budaya.
Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran:
1.1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
1.1.2. Meningkatnya minat baca masyarakat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab IV ~ Hal 3
1.1.3. Terpeliharanya budaya daerah
1.1.4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Keagamaan.
1.2. Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat.
Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran:
1.2.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
1.2.2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
1.3. Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak.
Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran:
1.3.1. Meningkatnya indeks pembangunan gender
1.3.2. Meningkatnya prestasi olahraga daerah.
Misi 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat
Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta
Usaha Pendukungnya
Misi tersebut diturunkan dalam tujuan:
2.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan
masyarakat.
Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran:
2.1.1. Meningkatnya usaha perdagangan
2.1.2. Meningkatnya sektor industri
2.1.3. Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro
2.1.4. Meningkatnya investasi di daerah
2.1.5. Meningkatnya kuantitas infrastruktur transportasi
2.1.6. Peningkatan daya saing tenaga kerja
2.1.7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam
PDRB
2.1.8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dalam
PDRB
2.1.9. Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan
hidup
2.1.10. Meningkatnya wisatawan
2.1.11. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai tata ruang
2.2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran:
2.2.1. Meningkatnya ketahanan pangan
2.2.2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa
2.2.3. Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman
2.2.4. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab IV ~ Hal 4
Misi 3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif
dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan
Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.
Misi tersebut dijabarkan kedalam tujuan sebagai capaian jangka
menengah yaitu:
3.1. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan.
Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran sebagai capaian jangka
pendek atau tahunan yaitu:
3.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan
3.1.2. Meningkatnya keterbukaan komunikasi dan informasi
3.1.3. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan
3.1.4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
3.1.5. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset
daerah
3.2. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang demokratis, tertib dan
aman.
Tujuan tesebut dijabarkan menjadi sasaran sebagai berikut:
3.2.1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
3.2.2. Meningkatnya penanganan penanggulangan bencana
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2019
Sebagaimana tema yang telah ditetapkan dalam RKP tahun 2019
yaitu “Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”,
dengan memiliki 5 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 antara lain
yaitu :
1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan
peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan
konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan
jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui
pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab IV ~ Hal 5
Demikian juga selaras dengan tema RKP Nasional, RKPD Provinsi
Jawa Timur mengangkat tema “Pembangunan SDM Jawa Timur Sebagai
Pengungkit Pertumbuhan Inklusi“ dengan 5 prioritas pembangunan antara
lain yaitu :
1. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan & penanggulangan kemiskinan;
2. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan
infrastruktur ekonomi untuk menumbuhkan pusat-pusat
pertumbuhan;
3. Peningkatan agro industry melalui nilai tambah pengembangan agro
maritime serta akselerasi kepariwisataan;
4. Peningkatan ketahanan pangan & energi serta tata kelola sumber daya
air & pelestarian sumber daya alam lingkungan hidup yang
berkelanjutan; dan
5. Peningkatan ketentraman & ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan
pemilu.
Sebagaina RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur, Tema yang diusung
oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada RKPD tahun 2019 adalah ”
“Percepatan kesejahteraan melalui peningkatan layanan pendidikan,
kesehatan dan pemberdayaan ekonomi” Prioritas pembangunan
Kabupaten Lumajang daerah tahun 2019 disusun sebagai penjabaran
operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMD 2015
- 2019 dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Lumajang, anatara lain
yaitu:
1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan
yang berkualitas;
2. Pengembangan perekonomian daerah berbasis pertanian;
3. Peningkatan penyediaan pelayanan infrastruktur dasar;
4. Peningkatan tata kelola Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik.
4.3. Sinergisitas prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang dengan
Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Timur
Agenda prioritas pembangunan nasional merupakan bagian integral
yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah. Sinkronisasi prioritas dan sasaran pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab IV ~ Hal 6
Kabupaten Lumajang dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan
RKP/RKPD secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa
Timur dan Kabupaten Lumajang
Nasional Provinsi Jawa
Timur Kabupaten Lumajang
1. Pembangunan manusia melalui
pengurangan kemiskinan &
peningkatan pelayanan dasar
1. Peningkatan kualitas SDM melalui
peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan
ketenagakerjaan & penanggulangan kemiskinan
1. Peningkatan akses masyarakat terhadap
pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas
2. Pengurangan
kesenjangan antarwilayah
melalui penguatan konektivitas & kemaritiman
2. Pemerataan
pembangunan antar wilayah melalui
pengembangan infrastruktur ekonomi untuk menumbuhkan
pusat-pusat pertumbuhan
2. Peningkatan penyediaan
pelayanan infrastruktur dasar
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi
melalui pertanian, Industri dan jasa
produktif
3. Peningkatan agro industri melalui nilai
tambah pengembangan agro
maritim serta akselerasi kepariwisataan 3. Pengembangan
perekonomian daerah berbasis pertanian
4. Pemantapan
ketahanan energi, pangan & sumber daya air
4. Peningkatan
ketahanan pangan & energi serta tata kelola sumber daya air &
pelestarian sumber daya alam lingkungan
hidup yang berkelanjutan
5. Stabilitas keamanan nasional &
kesuksesan Pemilu
5. Peningkatan ketentraman &
ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan pemilu
4. Peningkatan tata kelola Pemerintahan Daerah
dan pelayanan publik
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab V ~ Hal 1
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian yang
menjelaskan nomenklatur program/kegiatan, indikator kinerja program/
kegiatan dan kebutuhan dana/pagu indikatif yang merupakan hasil masukan
dan partisipasi segenap stakeholder pemerintah kabupaten lumajang dan juga
merupakan penjabaran kebijakan politik dan sesuai dengan arah kebijakan
pembangunan nasional.
Program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun
2019 disusun berdasarkan target kinerja tahun kelima RPJMD Kabupaten
Lumajang tahun 2015-2019 yang memuat indikator-indikator target capaian
pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2019, merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan
daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan
daerah Kabupaten Lumajang, yang dijabarkan dalam matrik program dan
kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2019 diuraikan di dalam
lampiran dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Pembangunan daerah pada tahun 2019 dilaksanakan sebagai
lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban
atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan
tantangan dan kendala yang akan terjadi serta memperhatikan kapasitas riil
keuangan daerah tahun 2019 dan prioritas dan sasaran pembangunan dalam
Kabupaten Lumajang tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, agenda pada tahun
2019 adalah target pencapaian prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan
berupa program/kegiatan prioritas sebagaimana terlampir.
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Capaian dan target indikator kinerja utama RKPD
Kabupaten Lumajang Tahun 2019, adalah sebagai berikut:
NO INDIKATOR KINIERJA Satuan CAPAIAN TARGET
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Indeks Pendidikan indeks 50,99 52,00 52,93 54,79 55,72 56,65
2 Indeks Kesehatan indeks 75,49 76,00 76,20 76,40 76,60 76,80
3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
indeks 89,08 88,15 88,40 88,65 88,90 89,15
4 Pertumbuhan Ekonomi % 5,32 4,62 4,7 4,86 4,95 5,1
5 Tingkat Kemiskinan % 11,75 11,52 11,22 10,87 10,45 9,95
6 Indeks GINI Indeks
0,23
0,29 0,20 - 0,35 0,20 - 0,35 0,20 - 0,35 0,20 - 0,35
7 Indek Reformasi Birokrasi
indeks - - 60 70 80 90
8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
indeks - 78,14 78,87 80 82 85
BAB VII. PENUTUP
RKPD tahun 2019 merupakan dokumen strategis bagi pembangunan
daerah 1 tahun Kedepan. Dokumen ini salah satu merupakan dokumen yang
menerjemahkan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan memadukan
pembangunan nasional maupun provinsi. Keterpaduan langkah dalam
mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan
keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam
dokumen perencanaan.
Dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ini
diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan
kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan
Kabupaten Lumajang Tahun 2019, selain itu RKPD dipergunakan sebagai
pedoman:
a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2019;
b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lumajang Tahun 2019
c. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan
pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.
Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Lumajang Tahun
2019 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka
ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan,
akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD Perubahan
dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lumajang, 29 Juni 2018
BUPATI LUMAJANG
Drs. H. AS’AT M.Ag
L A M P I R A N
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS PENDIDIKAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran
Tertibnya Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
12 bln 3.246.713.300
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengadaan
dan Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarpras
Aparatur Yang
dibangun, diadakan
dan direhabilitasi
5 laptop, 5
komputer, 15
printer dan 5
hardisk
eksternal
150.755.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Kegiatan
Pemeliharaan Sarpras
Aparatur
Dinas
Pendidikan 236.654.000
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD /
LAKIP
Jumlah Laporan
Capaian kinerja dan
Ikhtisar Kinerja
SKPD/LAKIP Yang
Tersusun
1 dokumen, 5
bendel 5.168.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
12 bulan, 4
bendel 5.337.500
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah laporan
keuangan semesteran
dan prognosis
realiasasi anggaran
12 bulan, 4
bendel 4.400.000
Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) SKPD
Jumlah rencana kerja
dan anggaran (RKA)
SKPD
12 bulan, 7
bendel 7.089.100
PROGRAM WAJIB
BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR SEMBILAN TAHUN
Pengadaan Pakaian
Seragam Sekolah
Jumlah Kain Seragam
Sekolah Yang tersedia
35.475 potong
seragam
sekolah
10.687.800.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN BARANG
DAERAH
Inventarisasi Aset/Barang
Daerah
Jumlah Kegiatan
Rekonsiliasi
Inventarisasi
Aset/barang Daerah
4 kali, 12 bln 103.220.000
PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
Operasional Manajemen
BOS
Jumlah Pemenuhan
Operasional
Manajemen BOS
4 kali, 12 bln 250.951.400
4
PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN
MASYARAKAT
Pembinaan Pelayanan
Publik
Jumlah kegiatan
pembinaan pelayanan
publik
1 kali 41.025.000
DINAS KESEHATAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah kecukupan
pelayanan administrasi
perkantoran
12 Bulan 3.700.517.733
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibangun/diadakan dan
direhabilitasi
93 unit 965.277.100
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Waktu
pemeliharaan sarana
dan prasarana
12 Bulan 1.060.544.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah dokumen
pelaporan sesuai
pedoman
4 dokumen 11.155.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah dokumen
pelaporan sesuai
pedoman
1 dokumen 50.750.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan Akhir 2 dokumen 15.496.000
Tahun, Jumlah Dokumen
Laporan Evaluasi Hasil
Pembangunan
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
2 dokumen 3.164.000
Penyusunan Rencana
Kerja
Jumlah dokumen
Rencana Kerja 1 dokumen 18.645.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
Rencana Kerja Dan
Anggaran (Rka) Skpd
3 dokumen 70.518.000
4
PROGRAM UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyelenggaraan
Penyehatan Lingkungan Jumlah Desa ODF 0 782.458.100
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah media masa
cetak dan elektronik 8 Jenis 1.249.475.075
Upaya Peningkatan Gizi
Masyarakat
7. Persentase Pelayanan
kesehatan pada usia
lanjut
100% 1.570.124.515
Upaya Peningkatan
Kesehatan Keluarga
presentase pelayanan
kesehatan pada usia
produktif
100% 4.646.643.600
Upaya Peningkatan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan program
kesehatan olahraga
25 Puskesmas 557.251.328
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masy.
Puskesma yang
menyelenggarakan
layanan JKN
25 Puskesmas 16.931.000.000
5 PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN
Evaluasi dan
Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan
jumlah puskesmas
terakreditasi
25 puskesmas
(7 re-akreditai ) 959.967.000
Peningkatan Pelayanan
dan Pembinaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Terbentuknya PSC Kab.
Lumajang 6 RS 896.839.500
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
melalui Pendekatan
Keluarga (Keluarga
Sehat)
Jumlah Kunjungan
Rumah dalam Program
Keluarga Sehat
4 kegiatan 95.500.000
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Tradisional
Jumlah Penyehat
tradisional yang memilki
STPT
8 kegiatan 463.027.500
Peningkatan Pelayanan
melalui JKN
Jumlah kegiatan yang
mendukung pelayanan
JKN
6 kegiatan; 25
Puskesmas 41.152.254.000
6 PROGRAM PEMBINAAN
LINGKUNGAN SOSIAL
Penyediaan/Peningkata
n/Pemeliharaan
Sarana/Prasarana
Fasilitas Kesehatan yang
Bekerjasama dengan
Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial
Kesehatan
Jumlah Kategori
pengadaan alat
kesehatan, bahan habis
pakai dan reagen
5 kategori 1.000.000.000
7
PROGRAM
PENGADAAN,
PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA
DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS
PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
Pembangunan
Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
dibangun 3 Puskesmas 4.698.000.000
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Jumlah Pembangunnan
IPAL Puskesmas 4 Puskesmas 1.800.000.000
Rehabilitasi
Sedang/Berat Puskesmas
Jumlah Puskesmas dan
Jaringannya Yang
Direhab
3 Puskesmas
dan 1 Pustu 4.999.718.000
Rehabilitasi
Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu
Terlaksananya
Rehabilitasi Puskesmas
Pembantu
4 Pustu 754.310.000
8
PROGRAM
PENINGKATAN
MANAJEMEN
PELAYANAN KESEHATAN
Koordinasi Pelaksanaan
Program Pembangunan
Kesehatan
Jumlah kegiatan
koordinasi pelaksanaan
program pembangunan
kesehatan
2 Kegiatan 795.781.000
Manajemen
Pengelolaan Data dan
Jumlah Profil Kesehatan
dan buku alur data 2 dokumen 63.592.000
Informasi dalam satu tahun
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Puskesmas yang
di monitoring dan
evaluasi
25Puskesmas 53.937.500
Pembinaan dan
Implementasi Sistem
Informasi Kesehatan
Jumlah Kegiatan
Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan
2 Kegiatan 501.355.000
Peningkatan Pelayanan
melalui Bantuan
Operasional Kesehatan
(BOK)
Jumlah kegiatan
koordinasi pelaksanaan
program pembangunan
kesehata
3 kegiatan 830.000.000
Penyediaan Jasa
Manajemen Kesehatan
Jumlah Jenis Tenaga
Kesehatan Sesuai
Kebutuhan
17 Jenis 14.125.805.000
9
PROGRAM
PENINGKATAN SUMBER
DAYA KESEHATAN
Pembinaan dan
Pengawasan Mutu
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Jumlah SIP nakes yang
diterbitkan 900 SIP 147.551.000
Pembinaan,
Pengawasan, dan
Pengendalian Produk
Kefarmasian dan
Pangan
Jumlah Toko yang
diperiksa 56 Toko 250.601.000
Pembinan, Pengawasan
Dan Pengendalian Alat
Kesehatan Dan
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
Jumlah
toko/Perusahaan rumah
tangga yang dilakukan
Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengendalian Alat
Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
31 orang 146.827.000
Pengadaan dan
Pengelolaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Jenis obat yang tersedia 144 jenis 8.398.164.318
Pengembanga Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
Presentase peserta lulus
uji kompetensi jabfung
kesehatan
600 orang 924.718.009
Penyediaan
/Peningkatan/Pemelihar
aan Alat Kesehatan
Jumlah jenis alat
kesehatan yang
diadakan
500 alat 4.683.868.162
10
PROGRAM
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
PENYAKIT
Pencegahan dan
Pengandalian Penyakit
Menular
Terlaksananya 5 Jenis
Kegiatan 100% 748.069.000
Pencegahan dan
Pengendalian Kesehatan
Jiwa
4 Jenis Kegiatan 3. Perjadin = 2
kali 287.895.000
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
Terlaksananya 5 Jenis
Kegiatan
5. Lomba = 2
Kegiatan 4.441.857.500
Peningkatan Pelayanan
Imunisasi
Terlaksananya 5 Jenis
Kegiatan
6.Belanja
Modal alat
Farmasi
Vaccine
Carrier 15
paket
406.429.400
Penyelenggaraan
Surveilans Penyakit
Terlaksananya 5 Jenis
Kegiatan 6.Monev 93 kl 339.223.000
RSU DR.HARYOTO
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1 PROGRAM PEMBINAAN
LINGKUNGAN SOSIAL
Penyediaan/Peningkatan/
Pemeliharaan
Sarana/Prasarana Fasilitas
Kesehatan yang
Bekerjasama dengan
Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Kesehatan
Jumlah kunjungan
pasien yang
memperoleh pelayanan
kesehatan
125.000
kunjungan 16.729.779.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN
KESEHATAN BLUD
Pelayanan dan
Pendukung Pelayanan
BLUD
Jumlah kunjungan
pasien yang
memperoleh pelayanan
kesehatan
125.000
kunjungan 110.000.000.000
RSUD PASIRIAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Tersedianya pelayanan
administrasi dan
operasional perkantoran
12 Bulan
1.791.669.696
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah unit yang
terpelihara
6 Unit
180.725.000
3
PROGRAM UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Jumlah Pegawai Yang
Mendapat Gaji
284 Pegawai
8.811.863.500
Peningkatan Pelayanan
dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
Jumlah Kegiatan P3K 10 kali
11.800.000
Peningkatan Pelayanan
melalui JKN
Presentase Pelayanan
pada Pasien JKN
100%
5.157.200.304
4
PROGRAM
STANDARISASI
PELAYANAN
KESEHATAN
Akreditasi Rumah Sakit Jumlah Pertemua Untuk
Akreditasi
3 kali
855.840.000
5
PROGRAM PEMBINAAN
LINGKUNGAN SOSIAL
Penyediaan/Peningkatan
/Pemeliharaan
Sarana/Prasarana Fasilitas
Kesehatan yang
Bekerjasama dengan
Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Kesehatan
Jumlah Paket
Pengadaan Alat
Kesehatan
3 Jenis
7.883.161.483
6
PROGRAM
PENGADAAN,
PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA
DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT / RSJ / RS
PARU-PARU / RS MATA
Pengadaan Meubelair
Rumah Sakit
Jumlah Paket
Pengadaan Meubelair
Rumah Sakit
2 Paket
58.605.000
Pengadaan Obat-obatan
Rumah Sakit
Jumlah Paket
Pengadaan Obat-
Obatan Rumah Sakit
1 Paket
588.076.065
Pengadaan Pencetakan
Administrasi dan Surat
Menyurat Rumah Sakit
Jumlah Paket
Pengadaan Percetakan
1 Paket
185.750.000
Pengadaan
Perlengkapan Rumah
Tangga Rumah Sakit
(Dapur, Ruang Pasien,
Laundry, Ruang Tunggu
Dll)
Jumlah Jenis
Pendapatan Alat Rumah
Tangga Rumah Sakit
5 Jenis
301.758.344
Penyediaan Sarana,
Prasarana, dan Peralatan
Kesehatan untuk
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Jumlah Sarana
Prasarana dan Peralatan
yang Terpenuhi
16 Paket
259.562.400
Rehabilitasi Bangunan
Rumah Sakit
Jumlah Unit Bangunan
Yang Direhabilitasi
3 Unit
929.078.191
7
PROGRAM
PEMELIHARAAN
SARANA DAN
PRASARANA RUMAH
SAKIT / RSJ / RS. PARU-
PARU / RS. MATA
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat-alat
Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Unit alat
kesehatan yang
terpelihara
4 unit
45.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Ambulance/Jenasah
JUmlah Unit Mobil Yang
Terpelihara
5 Unit
171.875.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah kebutuhan
administrasi perkantoran
yang dipenuhi
1 SKPD 2.216.076.070
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang baru dan
direhabilitasi
1 SKPD 1.523.870.000
Pemeliharaan Jumlah Sarana dan 1 SKPD 316.042.500
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Dokumen
Laporan Indeks
Kepuasan Masyarakat
1 dokumen 3.598.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Laporan
keuangan dan prognosis
SKPD yang sesuai
ketentuan
2 Jenis
Dokumen 1.360.000
4
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
Inventarisasi Aset/Barang
Daerah
Jumlah jembatan yang
akan di nilai 50 jembatan 107.000.000
5
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR DASAR
PERMUKIMAN
Pengelolaan Air Limbah
Domestik (UPT IPALD)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN
PRASARANA DAN
SARANA AIR LIMBAH
4 unit 450.984.100
Peningkatan Infrastruktur
Drainase Perkotaan
SUB KEGIATAN
PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR TROTOAR
DAN DRAINASE
3.500 m 4.599.000.000
Peningkatan Pelayanan
Air Limbah Domestik
SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH
TENTANG SANITASI
4 Lokasi 1.454.489.600
Peningkatan Pelayanan
Air Minum
SUB KEGIATAN
PERENCANAAN DED
RAWAN AIR
6 Unit 6.435.094.000
6
PROGRAM PEMBINAAN
JASA KONSTRUKSI DAN
PELAYANAN TEKNIS
Pengelolaan
laboratorium jasa
konstruksi
Jumlah alat
laboratorium baru dan
terehabilitasi
19 unit 411.062.000
Peningkatan Pelayanan
Jasa Konstruksi
Penyediaan Layanan
Teknis terhadap
Penyedia/Pengguna
Jasa Konstruksi
(Pemb.Kampus AKNL,
Penyusunan Standar
Satuan Harga, Bimtek
Pelaksana Jasa
Konstruksi, SIPJAKI dan
Fasilitasi BKK Desa)
1 unit gedung
AKNL 6.277.429.400
Peningkatan Pelayanan
Perencanaan Teknis
Penyusunan Dokumen
Perecanaan Teknis dan
Verifikasi Dokumen
Perencanaan Teknis
OPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Lumajang
71 Dokumen 170.892.000
Perencanaan dan
Evaluasi Program
Dokumen Rencana dan
Evaluasi Kinerja Dinas
PUTR
(Renstra,Renja,LKj,LKPJ,L
PPD,RKA,DPA,Lap.Evalua
si Pembangunan)
8 Jenis
Dokumen 92.500.000
7
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
TATA RUANG
Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata Ruang
Jumlah peserta
sosialisasi 55 orang 166.119.000
Penataan Bangunan Jumlah dokumen RTBL 1500 unit 403.116.000
Perencanaan Tata Ruang
Jumlah peserta
workshop 60 orang 444.489.400
8
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
JALAN DAN JEMBATAN
Pemanfaatan Jalan dan
Jembatan
(1) Jumlah Sistem
Informasi jalan dan
jembatan terupdate
(1) Persentase
panjang jalan
kondisi baik, (2)
persentase
jumlah
jembatan
kondisi baik, (3)
persentase
data kondisi
jalan dan
jembatan yang
akurat
900.000.000
Pembangunan,
Peningkatan, Rehabilitasi
(1) Jumlah ruas jalan
baru, (2) jumlah
Jumlah ruas
jalan baru 1 88.350.613.900
Jalan dan Jembatan jembatan baru, (3)
panjang ruas jalan
berhotmix, dan (4)
jumlah jembatan yang
direhabilitasi
ruas
Pemeliharaan Jalan,
Jembatan, dan
Bangunan Penunjang
(1) Panjang jalan yang
terpelihara, (2) Jumlah
jembatan yang
terpelihara, (3) jumlah
lokasi terbangun saluran
drainase/gorong-
gorong, (4) jumlah lokasi
terbangun
turap/talud/bronjong
(1) 200 km, (2)
44 unit, (3) 20
lokasi, (4) 17
lokasi
32.447.843.180
Pemeliharaan rutin dan
perbaikan darurat jalan
dan jembatan
(1) Panjang ruas jalan
rusak yang tertangani,
(2) Dokumen Data
Kondisi Kualitas Jalan
Kabupaten, (3) Jumlah
alat - alat berat baru, (4)
Jumlah alat - alat berat
yang direhabilitasi
(1) 20 km 3.684.800.000
9
PROGRAM
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR
Operasi dan
Pemeliharaan Sumber
Daya Air
Panjang jaringan irigasi
teroptimalisasi 1.500 meter 4.648.470.000
Pemanfaatan Sumber
Daya Air
-Jumlah peserta HIPPA
yang terbina I Tim 624.866.000
Pembangunan dan
Pengembangan Sumber
Daya Air
Jumlah dana yang
tersedia
Rp.
19.571.974.700.
00 (Dana
IPDMIP : Rp.
5.502.000.000,0
0
-
Terbangun dan
terpeliharanya jaringan
irigasi dan Afvour
DAU
Rp.7.098.816.70
0,00 DAK-
Penugasan TA
2019 : Rp.
6.971.158.000,0
0
19.571.974.700
Pengelolaan Sumber
daya air
Terkelolanya UPTD
Pengelolaan Sumber
Daya Air
1 UPTD 50.000.000
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Pelayanan
Administrasi dan
Operasional Perkantoran
12 bln 939.833.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Kantor 1 Tahun 167.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Sarana
dan Prasaran Kantor 1 Tahun 158.000.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Reaslisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Terlaksananya Kegiatan
Penyusunan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi kinerja
SKPD/LAKIP
16 dokumen 5.000.000
Penyusunan Laporan
Evaluasi Hasil
Pembangunan
Laporan Hasil
Pembangunan 1 Tahun 3.000.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 Tahun 3.500.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Terlaksananya Kegiatan
Penyusunan Keuangan
Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
1 Tahun 3.500.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Dokumen RKA-DPA SKPD 1 Tahun 9.500.000
(RKA) SKPD
4
PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
Fasilitasi Penyediaan
Rumah RTLH, RTLH BSPS
200 RTLH, 300
RTLH BSPS 784.751.000
Penyelenggaraan
Prasarana Sarana dan
Utilitas
Jalan Lingkungan dan
drainase 4 Lokasi 1.183.277.000
Perijinan Perumahan
Identifikasi dan
Monitoring serta Evaluasi
Perijinan
Ijin Siteplan 259.609.000
5
PROGRAM
LINGKUNGAN SEHAT
PERMUKIMAN
Penanganan Kawasan
Kumuh
Kawasan Kumuh yang
tertangani 2 Lokasi 339.012.500
Pengembangan
Permukiman Data Kawasan Kumuh 21 Kecamatan 201.700.000
Peningkatan Kualitas
Lingkungan Permukiman
Jumlah RTLH yang
Direhab 1000 rumah 991.875.000
SATPOL PP
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
jumlah pelayanan
administrasi dan
operasional perkantoran
yang dilaksanakan
12 Bulan 581.340.500
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
jumlah sarana
prasarana yang tersedia
3 unit Kamar
Mandi 105.950.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
jumlah sarana
prasarana yang
dipelihara
58 Unit 214.896.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
jumlah laporan sakip
yang disusun 18 Dokumen 2.477.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun 18 Dokumen 2.477.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
jumlah laporan
keuangan Semesteran
dan prognosis realisasi
anggaran
18 Dokumen 2.477.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
jumlah Rencana Kerja
dan Anggaran yang
disusun
20 Kegiatan 2.653.000
4
PROGRAM
PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
Pengamanan Serentak
oleh Satuan Linmas
jumlah wilayah yang
diamankan dalam
pelaksanaan
Pengamanan serentak
205 desa dan 21
kecamatan 683.550.000
Pengendalian Keamanan
Lingkungan jumlah monitoring 36 kali 160.855.000
5
PROGRAM
PENINGKATAN
STABILITAS KEAMANAN
DAN KETERTIBAN UMUM
Operasi dan
Pengendalian Keamanan
dan Ketertiban Umum
jumlah operasi dan
pengendalian
keamanan dan
ketertiban umum
150 kali 2.485.860.000
Pembinaan Anggota dan
Jambore Satuan Polisi
Pamong Praja
jumlah kegiatan
partisipasi HUT dan
jambore yang diikuti
2 Kali 136.335.000
Peningkatan Kerjasama
Pemeliharaan Stabilitas
Keamanan dan
Ketertiban Umum antara
Pemerintah Daerah
bersama
TNI/POLRI/Kejaksaan
jumlah personil polri/tni
yang menjalin
kerjasama keamanan
dan ketertiban
30.150 org 6.807.150.000
6
PROGRAM
PENINGKATAN
KESIAGAAN DAN
PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN
Kegiatan Pencegahan
dan Pengendalian
Bahaya Kebakaran
jumlah kegiatan dan
sosialisasi 24 kali 393.105.500
7
PROGRAM PENEGAKAN
PRODUK HUKUM
DAERAH
Pembinaan dan
Pengawasan dalam
Penegakan Produk
Hukum Daerah
jumlah kegiatan
pembinaan dan
pengawasan
penegakan Produk
68 Kali ( 210 laki-
laki dan 90
perempuan )
86.523.000
hukum Daerah
Penyelidikan dan
Penyidikan dalam
Penegakan Produk
Hukum Daerah
jumlah kasus yang
selesai dilakukan
penyelidikan dan
penyidikan
10 Kasus 92.920.000
Penyuluhan Masyarakat
dalam Pemahaman
Produk Hukum Daerah
jumlah masyarakat
mengikuti penyuluhan
150 laki-laki dan
150 perempuan 112.631.000
BAKESBANGPOL
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Upah dan tambahan
upah tenaga kerja
bulanan
730 OH 809.634.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah kebutuhan
sarana dan prasarana
aparatur
100% (2 unit
sepeda trail, 1
unit LCD
proyektor, 4 bh
tabung
kebakaran, 8 bh
kursi kerja es. IV,
1 paket kanopi)
183.500.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah kebutuhan
pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana aparatur
2 unit
kendaraan
dinas roda 4, 10
unit kenda.
dinas roda 2, 9
unit AC
ruangan, 6 unit
PC, 6 unit
laptop, 8 unit
printer, 34 unit
HT, dan 1 unit
RIG
216.500.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP yang
akuntabel
15 dokumen
Sakip 1.665.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Laporan Indeks
Kepuasan Masyarakat
tepat waktu
2 dokumen 3.000.000
4 PROGRAM KAJIAN
MASALAH STRATEGIS Pembinaan Wilayah
Jumlah potensi masalah
terkait bina wilayah 500 kasus 307.125.000
Peningkatan Idiologi,
Politik, Ekonomi, Sosial,
dan Budaya
Persentase potensi
masalah Ipoleksosbud 100% 606.535.000
5
PROGRAM
PENGEMBANGAN NILAI
NILAI KESATUAN
BANGSA
Pembinaan Bela Negara Jumlah upacara PHBN 9 Upacara 276.861.000
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan
Jumlah pengembangan
FPK
4.200 siswa baru
SLTA 100.120.000
6 PROGRAM HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA
Pembinaan dan Fasilitasi
Lembaga Lembaga
Daerah
Jumlah masyarakat
yang dibina 400 orang 84.370.000
Pembinaan dan Fasilitasi
Lembaga Lembaga
Kemasyarakatan
Jumlah Ormas/LSM yang
dibina dan Jumlah
Ormas/LSM yang
difasilitasi
130 organisasi
dan 2 organisasi 117.690.000
BPBD
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Persentase capaian
kebutuhan Pelayanan
Administrasi dan
Operasional Perkantoran
100 % 771.844.800
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase capaian
kebutuhan
pembangunan /
Pengadaan dan
100 % 153.315.000
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase capaian
kebutuhan
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 % 721.275.200
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Persentase capaian
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP yang
akuntabel
100 % 3.900.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Persentase capaian
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat tepat waktu
100 % 3.450.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Persentase capaian
penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
100% 2.270.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Persentase capaian
penyusunan laporan
keuangan semesteran
dan prognosis realisasi
anggaran
100% 2.300.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Persentase capaian
penyusunan rencana
kerja dan anggaran
(RKA) SKPD
100 % 6.760.000
4
PROGRAM
PENANGANAN
TANGGAP DARURAT
DAN PEMULIHAN PASCA
BENCANA
Penanganan Darurat
Bencana
Persentase capaian
kapasitas daerah pada
Penanganan darurat
bencana
100 % 2.143.765.000
Penanggulangan Pasca
Bencana
Persentase capaian
kapasitas daerah pada
Pengembangan sistem
pemulihan bencana
50 % 96.200.000
5
PROGRAM
PENCEGAHAN,
KESIAPSIAGAAN, DAN
LOGISTIK
PENANGGULANGAN
BENCANA
Pengadaan dan
Pengelolaan Logistik
Bencana
Persentase capaian
kapasitas daerah pada
Pengadaan dan
Pengelolaan logistik
Bencana
79,92 % 573.750.000
Peningkatan
Pencegahan dan
Penguatan
Kesiapsiagaan Bencana
Persentase capaian
kapasitas daerah pada
Peningkatan efektivitas
pencegahan dan
mitigasi bencana
90 % 866.170.000
DINAS SOSIAL
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Prosentase Pelayanan
Administrasi dan
Operasional Perkantoran
yang terpenuhi selama
satu tahun
100% 848.146.988
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur i selama satu
tahun
100% 627.916.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Aparatur
selama satu tahun
100% 167.640.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD / LAKIP
selama satu tahun
10 jilid / buku 1.200.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir 4 jilid / buku 2.930.000
Tahun selama satu tahun
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Penyusunan
Laporan Keuangan
Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran selama satu
tahun
5 jilid / buku 480.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL
Fasilitasi dan Koordinasi
Jaminan Sosial
Jumlah Pelaksana dan
Penerima PKH Yang
Terfasilitasi, PSM yang
mendapatkan
bimbingan Verval PBI-
JKN dan Masyarakat
yang mendapatkan
sosialisasi linjamsos
Penerima :
46256 orang,
pendamping :
148 orang, 226
orang, 226
orang
740.045.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam
Jumlah masyarakat
mengikuti kegiatan
penanggulangan
bencana, jumlah KSB
yang terbina, Jumlah
Anggota Tagana Yang
mendapatkan pelatihan
dan jumlah pendirian
dapur umum
60 orang, 100
orang, 30
tagana dan 1
DU dan Shelter
84.826.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Perlindungan Sosial
Korban Bencana Sosial
dan Orang Terlantar
Jumlah warga miskin
yang mendapatkan
santunan kematian dan
masyarakat yang
mendapatkan sosialisasi
kearifan lokal
4000 ahli waris
penduduk miskin
yang
meninggal, 100
orang terlantar,
268 orang
68.818.000
PROGRAM
PENANGANAN DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL
Pemberdayaan
Kelembagaan Sosial
Jumlah Karang Taruna,
LKSA, Karang Werdha
yang lebih berkualitas
dalam
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
Pengurus LKSA :
60 org, pengurus
KT : 205 org,
Pengurus KW : 50
org, TKSK : 21
org, 64 pilar-pilar
sorg, Pengurus
K3S Kabupaten,
Pelaku PUB UGB
: 65 org, Jejaring
pelaku-pelaku
usaha : 100 org
523.158.000
Penanganan dan
Pemberdayaan Fakir
Miskin
Jumlah Keluarga Miskin
Yang Tertangani dan
Diberdayakan
'- 2031 orang
(penerima
sembako,
peserta bimtab
kube) '-
peserta
sosialisasi BPNT
(Perangkat
Desa, Tikor
Bansos Pangan
Kec, e-warong.
676.268.000
Peningkatan Nilai
Kepahlawanan,
Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial
Jumlah Peningkatan
nilai-nilai
kepahlawanan,
keperintisan dan
kesetiakwanan sosial
2 Taman (TPU &
TMP) & 255
orang (TKSK,
Guru, Siswa,
Karang Taruna
dan Anggota
Veteran)
241.925.500
Tersedianya dana
Rp.
242.088.000,00 -
5 PROGRAM PELAYANAN
REHABILITASI SOSIAL
Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Anak
dan Lansia
Jumlah Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Anak
dan Lansia Yang
Tertangani
1 Griya lansia, 1
Rumah aman
dan 15 orang
lansia
530.162.000
Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas
Jumlah PMKS yang
mendapat Pelayanan
dan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas
82 orang PMKS 273.199.000
Pelayanan dan
Rehabilitasi Tuna Sosial
Jumlah PMKS yang
dilayani dan
direhabilitasi
473 orang 141.836.500
DINAS TENAGA KERJA
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Pelaksanaan
Administrasi dan
Operasional Perkantoran
12 bln 567.502.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang tersedia 3 Unit 14.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang di
pelihara
49 unit 96.962.500
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Dokumen yang
dibuat 5 Jenis 5.000.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan
Keuangan yang dibuat 3 Jenis 3.000.000
4
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH
TRANSMIGRASI
Pengerahan dan Fasilitasi
Perpindahan serta
Penempatan Transmigran
untuk Memenuhi
Kebutuhan SDM
Jumlah Calon
Transmigran
ditempatkan dan dilatih
10 kk 75.000.000
Tersedianya dana
Rp. 90.000.000,-
(DAU) -
Peningkatan Kerjasama
Antar Wilayah, Antar
Pelaku, dan Antar Sektor
Dalam Rangka
Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
Jumlah KSAD yang
dilakukan 2 Dok 80.000.000
5
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA
Fasilitasi dan
Pengembangan
Kapasitas Tenaga Kerja
Jumlah Pencari Kerja
dilatih dan LPKS di bina 11 org 10.200.000
Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan
Jumlah Monitoring dan
Evaluasi yang dilakukan 700 perusahaan 15.000.000
Validasi Data dan
Informasi
Ketenagakerjaan
Jumlah Dokumen yang
di buat 50 buku 33.600.000
6
PROGRAM
PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA
Fasilitasi Penempatan
Tenaga Kerja Luar Negeri
Jumlah Pencari Kerja
yang difasilitasi 130 org 47.000.000
Tersedianya dana
Rp. 50.000.000,-
(DAU) -
7
PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN
LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Penetapan UMK
Jumlah rumusan
kebijakan yang dibuat 1 dokumen 68.128.000
Tersedianya dana
Rp. 68.128.000,-
(DAU) -
Fasilitasi Penyelesaian
Prosedur Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial
Jumlah Kasus yang
difasilitasi 10 Kasus 20.000.000
Sosialisasi Berbagai
Peraturan Pelaksanaan
Tentang
Ketenagakerjaan
Jumlah Perusahaan dan
tenaga kerja yang
mengikuti sosialisasi
100
org/perusahaan 21.070.000
8
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KETENAGAKERJAAN
Peningkatan Produktifitas
Tenaga Kerja
Jumlah Tenaga Kerja di
latih 50 org 20.275.000
9 PROGRAM PEMBINAAN
LINGKUNGAN SOSIAL
Pelayanan Penempatan
Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan
Kerja Bagi Pencari Kerja
Jumlah pencari kerja
yang di layani 340 org 100.000.000
Pelayanan Penempatan
Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan
Kerja Bagi Pencari Kerja
melalui Pemberian
Informasi Lowongan Kerja
Jumlah Pencaker yang
mengikuti bursa kerja
dan ditempatkan
500 org 200.000.000
Pembinaan dan
Pelatihan Ketrampilan
Terlaksananya Pelatihan
Keterampilan Kerja : 165 org 565.000.000
Kerja Bagi Tenaga Kerja
dan Masyarakat
Penguatan Ekonomi
Masyarakat melalui
Kegiatan Padat Karya
yang dapat
Mengentaskan
Kemiskinan Mengurangi
Pengangguran dan
Mendorong Pertumbuhan
Ekonomi Daerah
Jumlah Pencaker yang
mengikuti Padat Karya
dan ditempatkan
200 org 300.000.000
DINAS KETAHANAN PANGAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Pelayanan
Administrasi Perkantoran
yang terlaksana
12 Bulan 498.718.600
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Yang Tesedia
2 unit AC
standing,1 unit
AC Split,3 Unit
PC,2 Unit
Printer,1 Unit
lemari Arsip,
94.600.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
2 Unit
Kendaraan
Roda 4,7 Unit
AC,11 Unit
PC/Notebook,6
Unit
Printer,Bangunan
Gedung dan
Halaman
gedung
152.720.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD/LAKIP
1 dokumen,10
buku 2.722.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah laporan indeks
kepuasaan masyarakat
1 dokumen, 6
buku 2.654.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangna akhir tahun
yang terseusun
1 dokumen, 6
buku 2.312.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
jumlah laporan
keuangan Semesteran
dan prognosis realisasi
anggaran
1 dokumen, 6
buku 1.786.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
Rencana Kerja Dan
Anggaran (Rka) Skpd
2 dokumen, 54
buku/bendel 3.076.000
4
PROGRAM
PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN
(PERTANIAN/PERKEBUN
AN)
Fasilitasi dan Koordinasi
Pengembangan Usaha
Pangan Masyarakat
(PUPM/TTI)
Jumlah Kelompok Toko
Tani Indonesia (TTI) yang
terfasilitasi dalam
pengelolaan
Pengembangan Usaha
Pangan Maysarakat
(PUPM)
31 PUPM/TTI,11
LPG,4 Pasar 87.079.000
Pemantapan
Ketersediaan Pangan
Jumlah Desa yang
terfasilitasi pemantapan
ketersediaan berbasis
umbi-umbian, buah-
buahan dan sayuran
24 Desa 80.417.400
Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi
Jumlah Laporan Sistem
Kewaspadaan Pangan
dan Gizi (SKPG)
2 Dokumen,85
bendel 92.162.000
5
PROGRAM
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
KONSUMSI PANGAN
(PERTANIAN/PERKEBUN
AN)
Analisis Pola Konsumsi
dan Kebutuhan Pangan
Jumlah Dokumen
Analisa Pola Konsumsi
dan Kebutuhan Pangan
1 Dokumen, 12
Bendel 18.240.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL)
Jumlah kelompok yang
terfasilitasi Kawasan
Rumah Pangan Lestari
10 Kelompok 98.570.000
(KRPL)
Fasilitasi dan Pengawasan
Mutu dan Keamanan
Pangan
Jumlah Sampel Bahan
Pangan yang
diuji,jumlah kader
pangan yang diberikan
penyuluhan,jumlah
lokasi kawasan desa
organik dan aman
pangan
200 sampel,75
kader,5 desa 124.567.200
Sosialisasi dan Promosi
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
Jumlah Konsumsi Energi 100% 45.000
Jumlah Peserta yang
Terfasilitasi Kegiatan
Sosialisasi dan Promosi
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
400 Orang,4 kali
promosi, 117.709.400
Tersediannya Dana Rp. 187.209.400,- -
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
12 Bulan 1.571.189.146
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang tersedia 12 item 535.265.600
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
dipelihara
BBM, Oli, Suku
Cadang, dan
Servis 4 Unit
kendaraan,
Pemeliharaan 31
unit AC, Jasa KIR
dan STNK,
Pemeliharaan
PC
322.805.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah laporan sakip
4 dokumen LKj
dan 4 dokumen
LPPD
3.832.000
Penyusunan Laporan
Evaluasi Hasil
Pembangunan
jumlah laporan hasil
pembangunan
1 laporan DAK
dan 1 Laporan
DBHCHT
1.310.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Laporan IKM
yang disusun
12 dokumen
(IKM Smt I dan
IKM SMT II)
4.400.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun 8 Dokumen 3.500.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah laporan
keuangan semester dan
prognosis
8 Dokumen 3.500.000
Penyusunan Rencana
Kerja
Jumlah dokumen
Rencana Kerja yang
tersusun
10 dokumen
(Renja dan
Renstra)
4.105.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen RKA 3 dokumen (38
eksemplar) 7.002.000
4 PROGRAM PEMBINAAN
LINGKUNGAN SOSIAL
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengolahan
Limbah Industri
Jumlah sarana dan
prasarana
2 TPS (TPS Jalan
Panjaitan dan
TPS Jalan
Sastrodikoro)
dan 1 Transfer
Depo
(Karangsari)
300.000.000
5
PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
Operasional Penanganan
Sampah
Jumlah sampah
terangkut 79,04 ton 3.265.181.850
Optimalisasi
Pengurangan Sampah
Jumlah sampah
tertangani Rp 324.997.000 324.997.000
Sarana dan Prasarana
Sampah
Jumlah sarana
prasarana pengelolaan
sampah
423 unit 1.465.646.200
6
PROGRAM
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pemantauan Kualitas
Lingkungan
Jumlah titik pantau
kualitas udara 90% 562.581.000
Penataan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Jumlah usaha/kegiatan
yang difasilitasi
perizinannya
Rp 479.165.000 479.165.000
Pencegahan
Pencemaran Lingkungan
Jumlah kasus
lingkungan yang akan
ditindaklanjuti, jumlah
jenis usaha/kegiatan
yang diawasi,jumlah
peserta sosialisasi
5 kasus
pengaduan, 60
usaha/kegiatan,
105 peserta
195.841.000
7
PROGRAM
PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pelestarian Sumber Daya
Alam
Jumlah Jenis
Keanejaragaman Hayati
yang dilestarikan,
Jumlah sarana
prasarana EBT yang
dibangun
4 jenis bibit (2500
bibit), 4 EBT 292.456.000
Pemulihan Kualitas
Lingkungan
Jumlah Sumber Air yang
Dilindungi 12 lokasi 1.099.265.000
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat
Jumlah Kelompok
Masyarakat yang
Memperoleh Pembinaan
LH
14 Kelompok
Masyarakat 585.415.500
8
PROGRAM
PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH)
Pembangunan Sarana
Pembibitan
Jumlah bibit tanaman
yang dipelihara 7.400 bibit 225.123.400
Pengelolaan Jalur Hijau
Prosentase pohon yang
dipelihara 16 % 891.095.000
Pengembangan Taman
Kota
Jumlah taman RTH yang
dipelihara 39 taman 5.644.815.400
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Terlaksananya
pelayanan administrasi
dan operasional
perkantoran
12 blb 5.096.678.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terlaksananya
pembangunan/pengad
aan sarana dan
prasarana
25 item 3.333.025.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana aparatur
100% 270.625.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
16 eksemplar 8.438.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah laporan indeks
kepuasan masyarakat 16 eksemplar 10.845.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun 16 eksemplar 7.500.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
jumlah laporan
keuangan Semesteran
dan prognosis realisasi
anggaran
16 eksemplar 6.220.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Laporan
rencana kerja dan
anggaran SKPD
16 eksemplar 11.245.000
4
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL
Peningkatan Pelayanan
dalam Penerbitan
Dokumen Kelahiran
Terpenuhinya jumlah
penduduk yang memiliki
akta kelahiran
15.000 akta 178.875.000
Peningkatan Pelayanan
dalam Penerbitan
Dokumen Perkawinan
dan Perceraian
Jumlah terbitnya
dokumen perkawinan
dan perceraian
300 dokumen 93.060.000
Peningkatan Pelayanan
dalam Penerbitan
Dokumen Perubahan
Status Anak,
Jumlah terpenuhinya
penduduk yang memiliki
akta kematian
250 akta 71.960.000
Pewarganegaraan dan
Kematian
5
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
PENDAFTARAN
PENDUDUK
Implementasi Sistem
Administrasi
Kependudukan (KTP, KIA,
KK, SKTT)
Prosentase penduduk
yang memiliki SKTT 98% 716.936.000
Tersedianya dana Rp. 716.936.000,- -
Implementasi Sistem
Administrasi
Kependudukan
(pemutakhiran data)
Prosentase penduduk
melakukan perekaman
biometrik KTP el
98% 151.270.000
Implementasi Sistem
Administrasi
Kependudukan (SKPWNI,
SKDWNI)
Prosentase penduduk
yang memiliki SKPWNI 95% 73.354.000
6
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SIAK
Pengolahan dan
Penyajian Data
Kependudukan
Tersedianya data
agregat dan laporan
perkembangan
kependudukan
17 Laporan 47.400.000
Pengolahan Sistem
Informasi Kependudukan
(membangun, updating
dan pemeliharaan)
Tersedianya jaringan
akses bagi lembaga
pengguna
80% 70.000.000
Peningkatan Sumberdaya
Manusia, Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Tersedianya tenaga
operator SIAK yang
terampil
100 org 125.000.000
7
PROGRAM
PENINGKATAN
PEMANFAATAN DATA
DAN INOVASI
Pembinaan dan
Koordinasi Pelaksanaan
Inovasi Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Treselenggaranya
pembinaan, koordinasi
dan inovasi pelayanan
kependudukan
12 bln 80.960.000
Pembinaan dan
Koordinasi Pelaksanaan
Kerjasama
Terpenuhinya
pembinaan dan
koordinasi pelaksanaan
kerja sama
12 bln 50.850.000
Pembinaan dan
Koordinasi Pelaksanaan
Pemanfaatan data dan
Dokumen Kependudukan
Tersedianya dana Rp. 77.690.000,- -
Terselenggaranya
penataan dokumen dan
kearsipan
12 bln 77.690.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah tingkat
pelayanan Administrasi
Perkantoran yang
terlaksana
100% 1.242.305.800
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang tersedia 80% 210.578.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
80% 163.922.900
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah pelaporan LKj
OPD 100% 4.100.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun 100% 4.200.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah laporan
keuangan semester dan
prognisis
100% 1.116.000
4
PROGRAM
PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI
PEDESAAN
Fasilitasi dan Kerjasama
Lembaga Ekonomi Desa
Jumlah UPK PNPM-MPd
dan Pasar Desa yang
difasilitasi
20 UPK dan 24
Pasar Desa 109.750.000
Fasilitasi dan
Pemberdayaan
Lembaga Ekonomi
Jumlah BUMDes yg
dibina 60% 251.780.000
Masayarakat
Fasilitasi dan
Pengembangan
Teknologi Tepat Guna
dan SDA
Jumlah masyarakat
yang difasilitasi
pengunaan TTG dan SDA
280 orang 150.475.000
5
PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASAYARAKAT
Fasilitasi dan Pembinaan
Kader Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah KPMD dan Kader
Posyandu Gerbangmas
yang dibina
1.760 orang 254.966.000
Persentase Lembaga
Kemasyarakatan Desa
yang aktif
30% -
Fasilitasi Pelaksanaan
Program Kegiatan PKK Dapat Tercapainya : 84 Orang 1.000.000.000
Fasilitasi Pemberdayaan
Kelembagaan
Masyarakat
Jumlah Pengurus LKMD
dan RT/RW yang
diberdayakan
1.310 orang 146.986.000
Fasilitasi Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan
Desa
Jumlah Desa/Kelurahan
dan Kecamatan yang
melaksanakan BBGRM
dan Perlombaan Desa
205
Desa/Kelurahan 322.748.000
6 PROGRAM PEMBINAAN
LINGKUNGAN SOSIAL
Pembinaan dan
Pelatihan Ketrampilan
Kerja Bagi Tenaga Kerja
dan Masyarakat
Terlaksananya pelatihan
penerapan produksi
beras dan pemberian
alat produksi beras
98 peserta 1
lembaga
ekonomi desa
100.000.000
7
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi dan
Pendampingan
Pengelolaan Keuangan
Desa
menyusun APBDes tepat
waktu perangkat desa
yg mengaplikasikan
siskeudes
Rp 311.950.000,- 311.950.000
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Jumlah desa yang
terfasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan desa
198 Desa 879.422.000
Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan dan
Evaluasi Desa
Jumlah desa yang
memiliki data
pembangunan desa
sesuai aturan
205 desa/kel 323.712.000
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Pembayaran
Kegiatan Pelayanan
Administrasi dan
Operasional Perkantoran
12 Bulan 994.395.000
Tersedianya dana
Rp. 995.295.000,-
(DAU Rp.
631.571.000,-
BOKB 2019 Rp.
363.724.000,-)
-
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang tersedia
1 Lemari Arsip
dan 2 Camera,
2 Unit Laptop, 1
Unit LCD, 1 Unit
Printer dan 1 Unit
MUPEN
902.459.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Pembayaran
Kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana aparatur
12 Bulan 615.357.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
12 Laporan
SAKIP 4.720.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah laporan indeks
kepuasan masyarakat 5 Laporan IKM 1.140.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
10 Laporan
CALK 3.960.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Anggaran
5 Laporan
Semesteran dan
5 Laporan
Prognosis
2.040.000
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen 120 Bendel RKA 18.680.000
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Rencana Kerja Dan
Anggaran (Rka) Skpd
dan 10 Bendel
RENJA /
RENSTRA
4
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Pemberdayaan
Perempuan
Jumlah Kegiatann
Pemberdayaan
Perempuan
4 kegiatan 79.275.000
Pengarusutamaan
Gender
Jumlah Peserta Kegiatan
Penguatan
Pengarusutamaan
Gender
PRA 60 Orang,
SRA 200 Orang,
140 PUG
65.135.000
Perlindungan Perempuan
dan Anak
Jumlah Kegiatan
perlindungan
perempuan dan anak
21 Kecamatan 210.870.000
5
PROGRAM KETAHANAN
DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA
Bina Ketahanan Keluarga
Balita, Anak dan Lansia
Jumlah Kegiatan
Peningkatan Bina
Keluarga Balita dan Bina
Keluarga Lansia
21 Kecamatan 260.125.000
Bina Ketahanan Remaja
Jumlah Kegiatan
Peningkatan Bina
Ketahanan Remaja dan
Pendewasaan Usia
Perkawinan
21 Kecamatan 246.385.000
Pemberdayaan Keluarga
Sejahtera
Jumlah Kegiatan
Peningkatan
Pemberdayaan
Keluarga Sejahtera
1.050 Anggota
UPPKS 82.625.000
6 PROGRAM KELUARGA
BERENCANA Distribusi Alat Kontrasepsi
Jumlah Alat Kontrasepsi
yang didistribusikan
175.000 Alat
Kontrasepsi 61.500.000
Jaminan Pelayanan
Keluarga Berencana
Jumlah Kegiatan
Peningkatan Jaminan
Mutu Pelayanan KB
2 Kegiatan, 25
Unit Pelayanan 12.525.000
Pembinaan Kesertaan
Keluarga Berencana
Jumlah Peningkatan
Kepesertaan Akseptor
KB
21 Kecamatan 273.175.000
7
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENDUDUK,
PENYULUHAN DAN
PENGGERAKAN
Advokasi dan
Penggerakan
Jumlah kegiatan
peningkatan advokasi
dan komunikasi
informasi edukasi
21 Kecamatan 450.808.000
Pengendalian Penduduk
dan Informasi Keluarga
Jumlah pengumpulan,
pengolahan data dan
penyebarluasan
informasi yang cepat,
tepat dan akurat
12 Bulan, 21
Kecamatan 316.575.000
Penyuluhan dan
Pendayagunaan PLKB
dan Kader KB
Jumlah kegiatan
peningkatan advokasi
dan komunikasi
informasi edukasi
21 Kecamatan
dan 22 Desa
Kampung KB
4.727.280.000
DINAS PERHUBUNGAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah surat
masuk/jumlah surat
keluar
1800 surat / 710
surat 1.293.611.700
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah
pembangunan/pengad
aan dan rehabilitasi
sarana dan prasarana
aparatur
12 item 607.360.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
sarana dan prasarana
aparatur yang
dipelihara
1 Paket 603.616.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah dokumen sakip 140 dokumen 10.000.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Dokumen IKM 24 eksemplar 5.000.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun 12 eksemplar 4.400.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
Jumlah dokumen
rencana kerja anggaran 67 eksemplar 12.000.000
(RKA) SKPD
4
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan
Daerah
Terlaksananya kegiatan
intensifikasi dan
ekstensifikasi PAD
Jasa parkir
berlangganan,
HR petugas
parkir dan HR
petugas PKD 1
paket
2.329.200.000
5
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
ANGKUTAN
Penyelenggaraan
Angkutan Barang
Jumlah peserta
penyuluhan bagi para
sopir Angkutan barang
120 sopir
angkutan
barang
149.690.000
Penyelenggaraan
Angkutan Orang
Jumlah Pelajar yang
terlayani angkot
gratis/Jumlah peserta
pemilihan dan
pemberian
penghargaan/ Jumlah
peserta penyuluhan
bagi para sopir/juru
mudi
5246.000
pelajar/ 50 sopir/
120 sopir
2.113.048.000
Penyelenggaraan
Angkutan Perkeretaapian
dan Laut
Jumlah peserta
penyuluhan bagi
masyarakat yang
rumahnya disekitar
perlintasan kereta api
120 orang 30.000.000
6
PROGRAM
PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU
LINTAS
Pengendalian Disiplin
Operasional Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
Jumlah PAM 4 kegiatan 1.029.897.000
Penyelenggaraan
Bimbingan dan
Keselamatan Lalu Lintas
Jumlah orang/pelajar
yang mengikuti
sosialisasi, Jumlah
analisa daerah rawan
kecelakaan dan macet
640 orang, 10
analisis 151.600.000
Penyelenggaraan
Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas
Jumlah rekayasa lalu
lintas 2 rekayasa 98.870.000
7
PROGRAM
PEMELIHARAAN DAN
PENGEMBANGAN
SARANA DAN
PRASARANA
PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perhubungan
Jumlah Terminal yang
diperlihara/Jumlah
Rambu-rambu tidak
bersuar yang
diperlihara/Jumlah
Rambu-rambu bersuar
yang diperlihara/Jumlah
Halte yang
diperlihara/Jumlah Pos
Pantau yang diperlihara
3 terminal, 84
buah, 2.352 m2,
24 unit, 4 unit, 3
unit
1.085.815.000
Pengembangan Sarana
dan Prasarana
Perhubungan
Jumlah Rambu Yang
Terpasang/Jumlah
Pengecatan
Marka/Jumlah Pagar
Pengamanan Jalan
Yang Terpasang/Jumlah
APILL Yang
Terpasang/Jumlah halte
yang dibangun
482 buah, 8300
M, 754 m, 1 unit,
2 unit.
1.500.899.500
Peningkatan Pengelolaan
Alat Penerangan Jalan
Jumlah Alat Penerangan
Jalan Yang Terpasang,
Jumlah Alat
Penerangan Jalan yang
diperlihara, Jumlah Alat
Penenrangan Jalan
yang teraliri listrik
318 titik, 875 titik,
4.871 titik 20.604.296.000
Penyelenggaraan Balai
Uji Kendaraan Bermotor
dan Terminal
Jumlah alat dan Balai
Pengujian Kendaraan
Bermotor yang
diperlihara, Jumlah
Terminal yang
diperlihara
18 alat, 1 unit, 3
unit 967.570.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
jumlah pelayanan
administrasi dan
operasional perkantoran
yang dilaksanakan
12 Bulan 968.295.280
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
24 unit 382.659.420
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
dipelihara
3 kendaraan, 20
unit PC, 5 unit
server, 4 laptop,
12 motor, 8
printer, 20 unit
AC
563.905.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah laporan lakip
yang disusun
13 dokumen
LAKIP 2.125.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Laporan IKM
yang disusun 6 dokumen 1.500.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun 30 dokumen 1.470.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah laporan
keuangan semsteran
dan prognosis realisasi
anggaran
6 dokumen 480.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
Diskominfo yang disusun
106 dokumen 9.110.000
4
PROGRAM
PENGAMANAN
INFORMASI
PEMERINTAHAN
DAERAH
Peningkatan Keamanan
Informasi dan Persandian
Jumlah informasi yang
bersandi 50 informasi 84.825.000
5
PROGRAM
PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI/STATI
STIK DAERAH
Layanan Data dan
Statistik
Jumlah diseminasi
informasi data statistik
daerah yang
berintegrasi kepada
masyarakat
15 informasi 184.840.000
6
PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
Forum Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Jumlah forum PPID yang
dibina 72 PPID 183.802.500
Kerjasama Informasi
dengan Media Massa
Jumlah konten informasi
yang disebarluaskan 400 konten 953.100.000
Pengelolaan dan
Penyediaan Informasi
Publik
Jumlah konten informasi
yang tersedia 400 konten 434.835.000
7
PROGRAM
OPTIMALISASI
PENGELOLAAN
KOMUNIKASI PUBLIK
Pengelolaan Media Publik
Jumlah sebaran
informasi melalui media
luar ruang
(banner/baliho/videotro
n/anjungan informasi),
media sosial/media
center, majalah, dan
sebar serap informasi
140 buah 512.883.000
Peningkatan Kemitraan
Komunikasi Publik
Jumlah Kelompok
Informasi Masyarakat
(KIM) yang dibina
21 KIM 216.148.000
8
PROGRAM SOSIALISASI
KETENTUAN DI BIDANG
CUKAI
Penyampaian Informasi
Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di
Bidang Cukai kepada
Masyarakat dan/atau
Pemangku Kepentingan
Jumlah sebaran
informasi melalui
banner/baliho,
videotron, media massa,
sosialisasi
4 jenis publikasi 860.000.000
9
PROGRAM
OPTIMALISASI
PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI (TIK)
Layanan Pengadaan
Secara Elektronik
Jumlah paket
pengadaan melalui e-
procurement
350 paket 311.614.000
Pemberdayaan
Informatika
Jumlah SDM yang
mengikuti bimtek 320 orang 290.027.000
Pengelolaan dan
Pengembangan
Informatika
Jumlah web aplikasi/sub
domain yang dikelola
50 web
aplikasi/subdom
ain
3.815.080.800
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah pelaksanaan
pelayanan administrasi
dan operasional
perkantoran
12 Bulan 799.455.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
8 item 200.152.750
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur yg
terpelihara
9 item 183.267.500
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah buku
laporan/dokumen
LKj/SAKIP
20 buku 2.500.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah buku laporan /
dokumen IKM yang
tersusun
40 buku 4.000.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah buku laporan
keuangan akhir tahun /
CALK yg tersusun
10 buku 2.500.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah buku laporan
keuangan semesteran
dan LRA yg tersusun
10 buku 2.500.000
4
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
KELEMBAGAAN
KOPERASI
Pembinaan dan
Bimbingan Teknis Koperasi
Jumlah pengurus
koperasi yg mengikuti
bimtek perkoperasian
400 pengurus
kop (6 kgt) 230.165.000
Pembinaan, Pengawasan
dan Penghargaan
Koperasi Berprestasi
Jumlah anggota
koperasi yg dibina dan
mendapat prestasi
200 anggota
kop/4 kgt 110.290.000
Penyuluhan dan
Pengembangan
Kelembagaan Koperasi
Jumlah peserta yg
mengikuti penyuluhan
perkoperasian
200
siswa/mahasisw
a/masy (4 kgt)
60.450.000
5
PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN
PENDUKUNG USAHA
KOPERASI
Fasilitasi, Pembinaan
Akses Permodalan dan
Simpan Pinjam Koperasi
Jumlah pengurus
koperasi yg mengikuti
pembinaan akses
permodalan dan simpan
pinjam koperasi
150 KSP/USP dan
130 peserta (3
kgt)
151.990.000
Fasilitasi, Pembinaan dan
Pemberdayaan
Administrasi Usaha
Koperasi
Jumlah pengurus
koperasi yg mengikuti
pembinaan dan
pemberdayaan
administrasi usaha
koperasi
70 pengurus
KSP/USP
Koperasii
48.720.000
Fasilitasi, Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Koperasi
Jumlah pameran produk
koperasi dan UM yg
diikuti
3 kegiatan 576.338.000
6
PROGRAM
PENCIPTAAN,
PENINGKATAN,
PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO
Fasilitasi Pemberdayaan
Usaha Mikro
Jumlah UM yg sudah
diberdayakan usahanya
150 Usaha Mikro
(2 kgt) 274.220.000
fasilitasi Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah peserta yg
mengikuti fasilitasi
pengembangan usaha
mikr
220 usaha mikro
(2 kgt) 96.127.250
Fasilitasi Peningkatan
Kewirausahaan
Jumlah pelaku usaha yg
mengikuti pelatihan
pembuatan produk
makanan dan minuman
150 UM (2 kgt) 61.775.000
7 PROGRAM PEMBINAAN
LINGKUNGAN SOSIAL
Fasilitasi Promosi Bagi
Usaha Mandiri
Masyarakat
Jumlah pelaku usaha yg
mengikuti fasilitasi
promosi UMK melalui
media online
100 UKM (2 kgt) 65.160.000
Pembinaan dan
Pelatihan Ketrampilan
Kerja Bagi Tenaga Kerja
dan Masyarakat
Jumlah peserta yg
mengikuti pembinaan
dan pelatihan
220 peserta (4
kegt) 134.840.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah pelayanan
administrasi dan
perkantoran yang
terlaksana
12 bln 819.287.943
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah pembangunan /
pengadaan dan
rehabilitasi sarana dan
prasarana aparatur
29 unit 308.988.010
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana aparatur
yang terpelihara
12 bln 219.900.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah buku laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD/LAKIP yang
disampaikan tepat
waktu dan sesuai
kebutuhan
20 buku 3.564.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah laporan buku
survey Indeks Kepuasan
Masyarakat
24 buku 3.470.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan tahun 2018
yang disampaikan tepat
waktu dan sesuai
kebutuhan
20 buku 5.840.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah laporan
keuangan semesteran
dan prognosis realisasi
anggaran yang
disampaikan tepat
waktu dan sesuai
kebutuhan
20 bendel 2.125.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
perubahan RKA 2019,
Renja dan RKA 2020
yang tersedia
PRKA 2019 : 30
buku, RKA 2020 :
30 buku, Renja :
20 buku
8.045.000
4
PROGRAM
PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
Fasilitasi dan Koordinasi
Perijinan dan Pelayanan
Penanaman Modal
Jumlah kegiatan
koordinasi dan fasilitasi
pengembangan potens
investasi daerah
( 20 org x 4 kl) 8.770.000
Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan
Jumlah obyek yang di
monev
62 ijin
penanaman
modal dan 185
perijinan usaha
yang di monev
71.195.000
Peningkatan Promosi dan
Penanaman Modal
Jumlah temu investasi
yang difasilitasi
2 pameran
(lokal/penyelen
ggara, regional
dan nasional)
309.122.600
5
PROGRAM
OPTIMALISASI
PELAYANAN PERIJINAN
Optimalisasi Penanganan
Pengaduan dan Sistem
Informasi
Persentase pengaduan
yang ditangani 100% 11.940.000
Optimalisasi Perijinan Non
Usaha
Jumlah perijinan non
usaha yang terverifikasi
4400 ijin usaha
dan non usaha 60.800.000
Optimalisasi Perijinan
Usaha
Jumlah permohonan
perijinan usaha dan non
usaha yang terverifikasi
4400 ijin usaha
dan non usaha 321.650.000
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah pelayanan
administrasi dan
operasional perkantoran
yang terlaksana
12 bln 1.213.908.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
12 bulan, 2 unit
laptop, 5 unit
printer
71.050.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur 37 unit 178.200.000
Prasarana Aparatur yang terpelihara
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Laporan
Capaian Kinerjandan
ikhtiar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
20 bendel 3.300.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan
Keuangan Tahun 2018 10 Bendel 4.870.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah laporan
keuangan semester dan
pragnosis realisasi
anggaran
20 bendel 3.500.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Dokumen RKA
Tahun 2020, dan
Perubahan RKA Tahun
2019 yang tersedia
10 Bendel 5.500.000
4 PROGRAM PEMBINAAN
KEPEMUDAAN Pemberdayaan Pemuda
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan 20 peserta 150.000.000
Pembinaan Aktivitas
Kepemudaan
Jumlah Pemuda yang
mengikuti aktivitas
kepemudaan
70 pemuda, 31
korsik, 66 drum
band
922.220.000
Pembinaan/Fasilisitasi
Organisasi Kepemudaan
dan Kepramukaan
Jumlah OKP yang dibina 50 OKP 76.277.500
5 PROGRAM PEMBINAAN
KEOLAHRAGAAN
Pembinaan Olahraga
Prestasi Jumlah Atlit berprestasi 75 Atlit 693.274.500
Pembinaan Olahraga
Tradisional dan Rekreasi
Jumlah pelajar, aparatur
dan masyarakat yang
mengikuti event
10.000 org 427.700.000
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Jumlah sarana dan
prasarana olahraga
yang dipelihara
5 sarana 3.000.000.000
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Daftar pengadaan
selama 1 tahun 100 % 827.709.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan /
Rehabilitasi sarana
prasarana
100 % 829.900.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Perawatan saran dan
prasarana selama 1
tahun
100 % 322.284.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah dokumem yang
tersusun
1 dokumen 5
bendel 3.000.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah dokumen yang
tersusun
1 dokumen 5
bendel 2.500.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan yang
tersusun
1 dokumen 5
bendel 2.500.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah dokumen yang
tersusun
1 dokumen 5
bendel 2.000.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Dokumen RKA
yang Tersusun
1 dokumen 5
bendel 4.820.000
4
PROGRAM
PENGEMBANGAN
BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
Fasilitasi Pelayanan
Perpustakaan Daerah
Meningkatkan minat
baca masyarakat dan
pengembangan
perpustakaan
Terselenggarany
a kegiatan
pengembangan
minat gemar
budaya baca
921.443.000
Pembinaan,
Pengembangan Minat
Baca dan Otomasi
Perpustakaan
Meningkatkan kualitas
dan kuatitas pelayanan
perpustakaan
100
RBD/kelurahan,
12 perpus
sekolah dan 4
perpusdes
61.705.000
Pengadaan Sarana dan Terpenuhinya bahan 9.600 eks buku 151.654.000
Prasarana Perpustakaan pustaka masyarakat
lumajang
Pengelolaan Rumah
Pintar
Jumlah pelatiahan yang
disediakan
7 pelatihan
dengan 7 sentra 59.200.000
5
PROGRAM
PENGELOLAAN
KEARSIPAN
Pembinaan,
Perkembangan dan
Otomasi Kearsipan
Jumlah arsip yang dinilai 10 DPA di OPD 13.325.000
Penilaian Arsip/Dokumen
Daerah Jumlah arsip yang diniali 10 OPD 16.416.000
Restorasi, Pengolahan
dan Penyimpanan Arsip
Jumlah pengadaan dan
perbaikan arsip desa
6 macam
pengadaan
dan 20 desa
265.544.000
DINAS PERIKANAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Pelayanan pemenuhan
kebutuhan administrasi
dan operasional
perkantoran
12 Bulan 1.095.479.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
terpenuhi
2 unit 8.400.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
terpelihara
45 kendr.
dinas/operasion
al, 8 unit AC, 20
unit kompt. dan
printer, 1
gedung TPI
162.652.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
10 dokumen 2.200.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah laporan indeks
kepuasan masyarakat 10 laporan 2.200.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun 10 dokumen 2.200.000
4
PROGRAM
PENGEMBANGAN
BUDIDAYA PERIKANAN
Fasilitasi Kesehatan Ikan
dan Lingkungan
Budidaya Perikanan
Jumlah peserta yang
mengikuti pembinaan 40 orang 22.600.000
Monitoring Evaluasi
Kesehatan Ikan dan
Lingkungan Budidaya
Perikanan
Jumlah pembudidaya
yang dimonitoring dan
evaluasi
27 kelompok 5.000.000
Pembinaan dan
Pengembangan Produksi
dan Usaha Perikanan
Budidaya
Jumlah peserta yang
mengikuti pembinaan
dan jumlah kelompok
yang menerima bantuan
hibah
80 orang dan 14
kelompok 438.825.000
Pengembangan Sarana
dan Prasarana Balai
Benih Ikan
Jumlah BBI yang
terpenuhi kebutuhan
sarana prasarananya
5 BBI 1.365.900.000
Pengembangan Sarana
dan Prasarana Budidaya
Perikanan
Jumlah kelompok yang
menerima bantuan
hibah
2 kelompok 30.000.000
5
PROGRAM
OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN PRODUKSI
PERIKANAN
Fasilitasi Kelompok
Pengolah dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
Jumlah peserta yang
mengikuti pembinaan 100 orang 45.545.000
Pengembangan Sarana
Prasarana Pemasaran
Hasil Perikanan
Jumlah kelompok yang
menerima bantuan 1 kelompok 55.587.000
Pengembangan Sarana
Prasarana Pengolahan
Hasil Perikanan
Jumlah kelompok yang
menerima bantuan 1 kelompok 33.070.000
Peningkatan Jaminan
Mutu dan Keamanan
Pangan
Jumlah paket
pengawasan mutu
produk hasil perikanan
dan jumlah peserta
pembinaan
pengawasan mutu
4 paket dan 25
orang 52.690.000
Promosi Produk Hasil
Perikanan
Jumlah promosi hasil
perikanan yang 7 kegiatan 156.150.000
dilaksanakan
6 PROGRAM PEMBINAAN
LINGKUNGAN SOSIAL
Pembinaan dan
Pelatihan Ketrampilan
Kerja Bagi Tenaga Kerja
dan Masyarakat
Jumlah peserta
pelatihan olahan hasil
perikanan
100 orang 100.000.000
7
PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PESISIR
DAN PERAIRAN UMUM
DAERAH DALAM
PENGAWASAN SERTA
PENGENDALIAN
SUMBERDAYA
PERIAKNAN
Fasilitasi Konservasi
Penanaman Vegetasi
Pantai dan Restocking
Perairan Umum
Jumlah vegetasi pantai
yang ditanam dan
jumlah perairan umum
yang dilakukan
penebaran
6.000 batang
dan 12 periaran
umum
275.670.000
Pembinaan dan
Pengembangan
Pangkalan Pendaratan
Ikan
Jumlah peserta yang
mengikuti pembinaan 150 orang 55.200.000
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
jumlah pelayanan
administrasi dan
operasional perkantoran
yang dilaksanakan
12 Bulan 1.698.009.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang tersedia 1 Unit 1.000.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasana yang dipelihara 350 Unit 250.000.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Reaslisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jullah laporan SAKIP
yang disusun
70 dokumen (60
LKj Es.III s.d Staf
dan 10 LKj OPD)
5.250.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah laporan indeks
kepuasan masyarakat
yang disusun
10 dokumen 1.400.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun
yang disusun
10 dokumen 2.400.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Laporan
Keuangan dan
semesteran Prognosis
yang disusun
10 dokumen 2.000.000
Penyusunan Rencana
Kerja
1. jumlah Dokumen
Rencana Strategis yang
disusun 2. Jumlah
Dokumen Rencana Kerja
yang disusun
1. 10 (sepuluh
dokumen) 2.
5(lima
Dokumen)
5.250.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Dokumen RKA
yang disusun 10 dokumen 5.250.000
4
PROGRAM
PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
Fasilitasi Pengelolaan
Destinasi Pariwisata
Jumlah pemeliharaan
Sarpras obyek wisata
5 obyek wisata
(PA.
Selokambang.
segitiga ranu,
KWT, TPI
Tempursari dan
B29 Argosari)
2.329.330.000
Fasilitasi Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Jumlah Pemeliharaan
Sarana Prasarana
Obyek Pariwisata
PA.
Selokambang 4.588.177.000
Fasilitasi Pengembangan
Jasa Usaha Pariwisata
Jumlah Pelaku Jasa
Usaha Pariwisata
50 Jasa Usaha
Pariwiasata 375.325.000
5
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
Fasilitasi Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Jumlah Industri Ekonomi
Kreatif yang
Berkembang dan
Fasilitasi Permodalan
1) Monitoring
dan Evaluasi
Industri Ekraf
pada 21
kecamatan 2)
Fasilitasi
53.400.000
Permodalan
Pengembangan Sarana
dan Prasarana Ekonomi
Kreatif
1) Jumlah Sarana dan
Prasarana Ekraf yang
tersedia
Rp. 58.891.000 58.891.000
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan
Ekonomi Kreatif
Jumlah silitasi Even dan
Industri Ekonomi Kreatif
Pembinaan
Pelaku Usaha
Ekraf pada 21
Kecamatan
825.147.000
6
PROGRAM
PENGEMBANGAN
PEMASARAN
PARIWISATA,
KEBUDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN
Pengelolaan dan
Pengembangan Data
Pariwisata
5 poin pengelolaan dan
pengembangan data
pariwisata
1. 65 web dan
175 medsos 2. 3
dokumen 2. 12
kali 4. 1 kali 5. 1
unit
101.666.000
Pengembangan
Kelembagaan dan SDM
Kepariwisataan
1. jmlh Pokdarwis yg
dibina 2. desa wisata
yang dipantau 3. jumlah
organisasi
kepariwisataan yang
dipantau 4. Jumlah
Pelaku Wisata yang
dilatih
1. 21 pokdarwis
2. 21 desa
wisata 3. 2
organisasi
646.600.000
Pengembangan Promosi
dan Jaringan Kerjasama
Pariwisata
1. Jumlah Media Promosi
yang dibuat, 2. Jumlah
Obyek Wisata yang
dipromosikan,3. Jumlah
sekolah yang jadi
sasaran promosi
1. 3 jenis 2.
Obyek 3. 3
Sekolah
152.088.000
7
PROGRAM
PERLINDUNGAN,
PENGEMBANGAN,
PEMANFAATAN DAN
PEMBINAAN
KEBUDAYAAN
Pelestarian,
Pemanfaatan,
Pembinaan dan
Pengembangan Sejarah
dan Kepurbakalaan
1. Jumlah peninggalan
sejarah yang
dilestarikan. 2. Jumlah
monumen bersejarah
yang dilestarikan. 3.
Jumlah pengenalan
sejarah yang
diselenggarakan
1. 1 kawasan
cagar budaya,
2 situs, 80 BCB.
2. 14 monumen .
3. 3 jenis
954.665.000
Pelestarian,
Pemanfaatan,
Pengembangan dan
Pembinaan Adat Budaya
1. Jumlah ritual
adatbudaya yang
dilestarikan. 2. Jumlah
pendataan nilai budaya
1 berkas
dokumen 99.050.000
Pelestarian, Pembinaan,
Pengembangan dan
Pemanfaatan Seni
Budaya
1) Jumlah Festival dan
Work shop yang di
selenggarakan 2)
Jumlah Even gelar seni
budaya yang di
selanggarakan didalam
dan luar daerah
3)Jumlah alat kesenian
tradisional dan
modereyang
dilestarikan
3 Unit 790.400.000
DINAS PERTANIAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah pelayanan
administrasi dan
operasional kantor
12 Bulan 2.399.695.450
Persentase tingkat
pemenuhan administrasi
perkantoran
100% 2.565.000
Tersedianya dana
Rp.
2.441.590.450,- -
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- Jumlah jenis sarana
dan prasarana aparatur
yang disediakan
Infrastruktur
Daerah : Rp.
1.445.675.000,-
5.680.117.700
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
- Jumlah perlengkapan
dan peralatan kantor
yang dipelihara
6 unit Roda 4
dan 2 unit Roda
3
465.731.450
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Dokumen
Akuntabilitas yang
disusun
1 Dokumen (40
Eksemplar) 5.539.000
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Evaluasi Hasil
Pembangunan
- Jumlah Laporan
Evaluasi Hasil
Pembangunan
33 Buku 9.790.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah dokumen IKM
yang tersusun 6.842.626 kw 4.698.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
Akuntabilitas yang
disusun
1 Dokumen (6
Eksemplar) 6.320.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Dokumen
Prognosis yang disusun
1 Dokumen (5
Eksemplar) 3.141.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Dokumen RKA
yang disusun
2 Dokumen (40
Eksemplar) 8.840.000
4
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS BAHAN BAKU
Dukungan Sarana dan
Prasarana Usaha Tani
Tembakau
4. Jumlah peserta
Sosialisasi & Evaluasi 4 unit 198.000.000
Penanganan Panen dan
Pasca Panen
Jumlah Kelompok yang
terfasilitasi - 7 Unit 671.165.000
Penerapan
Pembudidayaan sesuai
dengan Good Agriculture
Practices Tembakau
3. Jumlah Peserta SL -
GAP Tembakau 8.500 Kg 330.000.000
Penumbuhan dan
Penguatan
Kelembagaan
Jumlah Poktan Yang
Mengikuti SL-
Pengelolaan Usahatani
tembakau
5 Poktan 650.835.000
5 PROGRAM PEMBINAAN
LINGKUNGAN SOSIAL
Bantuan Sarana Produksi,
Bibit/Benih Perkebunan,
Ternak bagi
Masyarakat/Kelompok
Masyarakat
Jumlah hibah barang
pada peternak sapi
perah
4.800 ekor 150.000.000
6
PROGRAM
PENINGKATAN
PRODUKSI DAN NILAI
TAMBAH HORTIKULTURA
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Tanaman Hortikultura
2. Jumlah peserta/petani
yang dibina
Infrastruktur
Daerah : Rp.
99.070.000,-)
552.074.000
Peningkatan Produksi
Hortikultura
4. Jumlah lomba yang
diadakan 4 Poktan 350.515.600
Perlindungan dan
Perbenihan Hortikultura
7. Jumlah kegiatan
determinasi
Infrastruktur
Daerah : Rp.
655.000.000,-)
998.056.000
7
PROGRAM
PENINGKATAN
PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN
Optimalisasi Lahan dan
Pembangunan/Rehabilita
si Irigasi
4. Jumlah Gapoktan
Desa dan Kelompok Tani
yang terfasilitasi
ID : Rp.
221.640.000,- 2.487.679.000
Optimalisasi Pupuk,
Pestisida, Alat, dan Mesin
Pertanian
8. Jumlah Pengadaan
Sarana dan Prasarana
teknologi Bid.
Peternakan
Infrastruktur
Daerah Rp.
170.350.000,-)
499.440.000
Tersedianya dana
Rp. 512.760.000,-
(DAU Rp.
342.410.000,-
-
Pembiayaan dan
Investasi
4. Jumlah peserta
sosialisasi Fasilitasi
pembiayaan petani
swadaya tingkat
Kecamatan
630 Orang 424.872.500
8
PROGRAM
PENINGKATAN SDM
DAN INFORMASI
PERTANIAN
Peningkatan
Kelembagaan Petani
Pertemuan pembuatan
kelompok UPJA 5 kelompok 273.505.000
Peningkatan Metode dan
Informasi Pertanian - Volume temu lapang
3 dokumen
(bulanan,
triwulan,
tahunan)
304.523.000
Peningkatan SDM
Pertanian
Jumlah petugas yang
mengikuti sosialisasi 40 PPL 408.890.000
9
PROGRAM
PENINGKATAN
PRODUKSI,
PRODUKTIVITAS, DAN
MUTU HASIL TANAMAN
PANGAN
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan
- Jumlah kegiatan
koordinasi dan monev
alsintan pasca panen
Kab. Lumajang
2 Kali 168.495.000
Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan
Jumlah petani yang
mengikuti pelatihan
fasilitator organik
5 orang 386.477.600
Perlindungan dan
Perbenihan Tanaman
Pangan
Jumlah rekomendasi
pengendalian serangan
Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT)
ID : Rp.
39.500.000,-) 320.928.200
10
PROGRAM
PENINGKATAN
PRODUKSI,
PRODUKTIVITAS, DAN
MUTU HASIL TANAMAN
PERKEBUNAN
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Tanaman Perkebunan
2. Jumlah Peserta
Festival Cita Rasa Kopi 450 orang 589.833.800
Peningkatan Produksi
Tanaman Perkebunan
3. Pemeliharan kebun
dinas 2,5 Ha 186.965.500
Perlindungan dan
Perbenihan Tanaman
Perkebunan
- Volume obat-obatan - 200 Buah 120.254.000
11
PROGRAM
PENINGKATAN
PRODUKSI DAN NILAI
TAMBAH PETERNAKAN
DAN KESEHATAN
HEWAN
Pembinaan dan
Pengawasan Bahan Asal
Hewan
Jumlah pasar yang
diawasi 7 RPH 251.133.200
Pencegahan,
Pengendalian dan
Pemberantasan Penyakit
Hewan
Jumlah ternak ( sapi,
kambing, domba ) yang
diobati
sapi 2.940 ekor,
kambing 2.500
ekor, dan
domba 2.500
ekor
587.714.500
Peningkatan Mutu
Produksi Ternak dan
Promosi Produksi Ternak
Jumlah ternak yang di IB ID : Rp.
376.000.000,-) 1.554.670.200
DINAS PERDAGANGAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Pelayanan
Administrasi dan
Operasional Perkantoran
27 obyek 1.298.978.900
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang terbeli
1unit 8.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
212 unit 246.350.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Laporan kinerja 16buku 3.896.000
Penyusunan Laporan
Evaluasi Hasil
Pembangunan
Jumlah laporan evaluasi
hasil pembangunan 12 buku 4.820.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun 10 buku 3.718.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah laporan
keuangan semesteran
dan prognosis
6 buku 2.432.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen RKA 37 buku 5.755.000
4
PROGRAM
PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
Fasilitasi Pembinaan &
Pengembangan IKM
Logam, Mesin dan
Elektronika
Jumlah IKM yang
mendapat pembinaan
dan pengembangan
50 orang 50.000.000
Fasilitasi Pembinaan dan
Pengembangan IKM
Batik, IKM Kimia, Tekstil
dan Aneka Industri
Jumlah IKM yang
mendapat pembinaan
dan pengembangan
50 orang 50.000.000
5
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
EKSPOR
Sosialisasi Kebijakan
Penyederhanaan
Prosedur dan Dokumen
Ekspor dan Impor
Jumlah Peserta
sosialisasi Ekspor impor 40 org 25.725.000
Tersedianya dana Rp. 25.725.000,- -
6
PROGRAM
PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM
Koordinasi, Monitoring,
dan Evaluasi Harga
Sembako
Jumlah bahan
kebutuhan pokok yang
dimonitoringkan
19
Komoditi(4pasar) 16.100.000
NEGERI
Pasar Ramadhan
Jumlah peserta di pasar
ramadhan 100 peserta 85.000.000
Promosi Hasil Produksi
Dalam Negeri
Jumlah event promosi
hasil produksi dalam
negri
5kali 200.000.000
7
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
PASAR DAERAH
Intensifikasi dan
Monitoring Benda
Berharga
Jumlah retribusi pasar Rp.
10.000.000.000 2.742.679.200
Pengelolaan dan
Peningkatan Kebersihan
dan Ketertiban Pasar
Jumlah penertiban ijin
bangunan tempat
dagangan
1500 ijin 126.402.000
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Pasar
Rakyat
Jumlah pasar yang
direhab dan yang
dipelihara
8 bangunan
pasar 6.728.263.000
8
PROGRAM
PENGAMANAN
PERDAGANGAN
Pembinaan dan
Penyuluhan
Kemetrologian Daerah
Jumlah sosialisasi
pembinaan dan
penyuluhan
kemetrologian
875 obyek 108.435.000
Pengawasan
Kemetrologian Daerah
Jumlah pos ukur ulang
dan pengawasan 650 obyek 59.915.000
Peningkatan Pelayanan
dan Pengembangan
Kemetrologian
jumlah uttp yang ditera
dan tera ulang 29.132 uttp 301.850.000
9
PROGRAM
PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI
ILEGAL
Pengumpulan Informasi
Hasil Tembakau yang
dilekati Pita Cukai palsu
dan/atau tidak dilekati
Pita Cukai di Peredaran
atau Tempat Penjualan
Eceran
Jumlah kios yang survey 450 kios 55.000.000
10 PROGRAM PEMBINAAN
LINGKUNGAN SOSIAL
Pembinaan dan
Pelatihan Keterampilan
Kerja Bagi Tenaga Kerja
dan Masyarakat
Jumlah IKM yang
mendapatkan fasilitasi
pelatihan lanjutan
400IKM 632.000.000
11
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
PELAYANAN UMUM
Penyediaan Jasa Sarana
Fasilitas Umum
Jumlah sarana dan
prasarana fasilitas umum 4 tempat 200.000.000
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
jumlah pelayanan
administrasi dan
operasional perkantoran
yang dilaksanakan
12 Bulan 1.715.360.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
jumlah sarana
prasarana yang tersedia 9 jenis 130.075.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
jumlah sarana
prasarana yang
dipelihara
104 unit 255.450.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah dokumen sakip 20 buku 5.000.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun 5 buku laporan 2.000.000
Penyusunan Rencana
Kerja
Jumlah dokumen
Rencana Kerja 10 buku 2.000.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
Rencana Kerja Dan
Anggaran (Rka) Skpd
52 buku 10.000.000
4
PROGRAM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
WILAYAH
Fasilitasi dan Pelaksanaan
Penelitian dan
Pengembangan
Jumlah dokumen kajian
Disparitas Antar Wilayah
dan Fasilitasi penelitian
dan pengembangan
1 dokumen, 1
kegiatan 240.000.000
5
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah kegiatan monev
hasil perencanaan
pembangunan yang
sudah terlaksana
4 kali 122.500.000
Penyelenggaraan Jumlah tahapan 5 tahapan, 4 658.000.000
Perencanaan dan
Pengendalian
Pembangunan Daerah
kegiatan Musrenbang
RKPD yang terlaksana
dan Jumlah dokumen
perencanaan
dokumen
Penyusunan dan Analisis
Data dan Informasi
Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen data
statistik dasar dan
sektoral yang tersusun
dan Jumlah aplikasi
yang dikembangkan
8 jenis dokumen
(805 buku), 1
aplikasi
918.000.000
6
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI
Perencanaan Koperasi,
Usaha Mikro dan
Pariwisata
Jumlah dok.
inventarisasi
permasalahan koperasi
& UKM, dok. monev, dok
laporan pelaksanaan
CSR
5 jenis dokumen 205.270.000
Perencanaan
Perindustrian,
Perdagangan dan Dunia
Usaha
Jumlah dok. Laporan
Inventarisasi
Permaslahan, Isu
Strategis dan
Pengembangan
Perindustrian,
Perdagangan dan Dunia
Usaha, Dok. Laporan
Monev, Dok. Kajian
Ekonomi Makro, Dok.
Kajian BUMD & BUMDes
30 dok, 25 dok,
35 dok, 35 dok 438.000.000
Perencanaan Pertanian
dan Ketahanan Pangan
Jumlah dokumen
inventarisasi
permasalahan
pertanian, dokumen
monev pertanian,
dokumen RAD SKPG
3 jenis dokumen 250.000.000
7
PROGRAM
PERENCANAAN SOSIAL
DAN BUDAYA
Perencanaan
Kesejahteraan
Masyarakat
Jumlah dokumen
Inkesos, dan persentase
hasil fasilitasi dan
koordinasi TKPKD yang
dilaksanakan
45 buku IPM, 45
buku Profil
Kemiskinan, 65
buku Gender &
Anak, 100%
280.000.000
Perencanaan
Pemerintahan dan
Aparatur
Jumlah dokumen
Monev, Jumlah
Dokumen Renstra dan
Jumlah Peserta
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Desa
(RPJMDesa)
30 dok Monev,
10 bk renstra,
198 Kades
270.000.000
Perencanaan
Sumberdaya Manusia
Jumlah dokumen
tatanan Kabupaten
Sehat, Jumlah dokumen
PUG dan Jumlah
dokumen Penyusunan
SDG's
15 Bk Kab.
Sehat, 30 bk
Profil Kawasan,
15 Bk Laporan
PUG, 15 bk
SDG's
382.500.000
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN FISIK
DAN PRASARANA
Perencanaan
Pengembangan Wilayah
dan Permukiman
Jumlah dokumen
perencanaan
pengembangan wilayah
dan permukiman yang
tersusun. Prosentase
jumlah OPD yang
terfasilitasi
6 dokumen.
100% 1.185.696.600
Perencanaan Prasarana
Wilayah dan
Perhubungan
Jumlah dokumen
perencanaan praswil
dan perhubungan yang
tersusun dan Persentase
hasil faskor praswil dan
perhubungan yang
dilakukan OPD
2 dokumen,
100% 1.344.106.400
Perencanaan
Sumberdaya Alam,
Lingkungan Hidup dan
Pengairan
Jumlah dokumen
perencanaan SDA, LH
dan pengairan yang
tersusun dan persentase
hasil Faskor SDA, LH dan
pengairan yang
dilakukan
6 dokumen,
100% 1.024.085.000
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
jumlah pelayanan
administrasi dan 12 Bulan 3.425.750.425
PERKANTORAN Perkantoran operasional perkantoran
yang dilaksanakan
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
2 AC, 6 exhause
fan, 150 kursi
rapat, 75 meja
rapat, 4 kursi
rapat pimpinan,
2 meja rapat
pimpinan, 175
m2 vertikal blind,
1 sofa meja, 1
alat pemadam
kebakaran
894.110.250
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
23 roda 2, 3 unit
roda 4, 1 genset,
15 UPS, 1
kamera, 1 LCD,
30 komputer, 2
unit
pemeliharaan
jaringan, 2 mesin
fotocopy, 17
AC, 6 Laptop, 1
gedung BPKD, 1
Procesor Server,
1 RAM Memory
Server
557.640.175
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah dokumen sakip 40 Eks 4.250.000
Penyusunan Laporan
Evaluasi Hasil
Pembangunan
Laporan Realisasi
Program dan Kegiatan 36 Eks 4.000.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Laporan Survey
Kepuasan masyarakat 20 Eks 2.500.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen
laporan akhir tahun 40 Eks 4.250.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
25 Eks 3.425.000
Penyusunan Rencana
Kerja Jumlah Dokumen Renja 40 Eks 4.250.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen RKA
SKPD dan BPKD 76 Eks 13.555.000
4
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PENYUSUNAN
PERENCANAAN
ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH
Fasilitasi Kegiatan Tim
Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD)
Jumlah kebijakan
daerah
36 kebijakan
anggaran
daerah
551.645.000
Koordinasi, Rekonsiliasi
dan Analisa Anggaran
Belanja Daerah
- jumlah dokumen RKAS
dan RKPAS BOS
- 90 RKA
Pergeseran verif 545.373.000
Koordinasi, Rekonsiliasi
dan Analisa Anggaran
Pendapatan dan
Pembiayaan Daerah
Jumlah dokumen RKA
pergeseran sisi
pendapatan yang diteliti
16 RKA
pergeseran verif 53.640.000
Penyusunan APBD dan
Perubahan APBD
dokumen rancangan
APBD 2020, dokumen
rancangan penjabaran
APBD 2020
- 68 eks R-APBD
2020 611.993.000
Penyusunan Standar
Biaya dan Analisa
Standar Belanja
Jumlah dokumentasi
analisa standara belanja
dan dokumen standar
biaya
125 eks buku
ASB 103.052.000
5
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
Implementasi dan
Pembinaan
Penatausahaan
Keuangan Daerah
Jumlah peserta yang
mengikuti Bimtek
Implementasi Paket
Regulasi tentang
Pengeloaan Keuangan
Daerah
599 Bendahara
Dana BOS dan
operator
277.013.000
Penatausahaan,
Rekonsiliasi, dan
Pelaporan Penerimaan
Daerah
Jumlah dokumen
penatausahaan,
rekonsiliasi dan
pelaporan penerimaan
secara berkala
48 Jenis Laporan
Realisasi
Penerimaan
Daerah, 24
Laporan
Penyerapan
Dana Spesifik
Grant Per
Triwulan
108.226.250
Penyusunan Pedoman
Pelaksanaan APBD
Jumlah buku pedoman
pelaksanaan APBD yang
diterbitkan
120 Eks 36.400.000
Proses Penatausahaan
Penerimaan dan
Pengeluaran BUD
Jumlah dokumen
penatausahaan
penerimaan dan
pengeluaran BUD
5400 Rekening
koran 69.646.000
Proses Penyusunan dan
Penerbitan DPA/DPPA-
SKPD
Jumlah Dokumen Buku
DPA/DPPA
345 eks DPA, 345
eks DPPA, 270
eks DPPA
Perbup
116.772.000
Proses Verifikasi dan
Penerbitan Dokumen
SP2D
Persentase SPM yang
dilakukan verifikasi
sesuai dengan
ketentuan
90% 210.684.400
6
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PELAKSANAAN SISTEM
DAN PELAPORAN
KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
konsolidasi dan Evaluasi
Laporan Keuangan SKPD
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah
Jumlah SKPD yang
mengikuti rekonsiliasi,
konsolidasi dan evaluasi
Laporan Keuangan SKPD
104 SKPD 83.771.000
Pembinaan Implementasi
Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah
Jumlah peserta yang
mengikuti Pembinaan
dan Implementasi sistem
akuntansi Pemerintah
daerah4
450 Peserta 386.384.600
Penyempurnaan,
Pengembangan, dan
Penyusunan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Sistem Informasi
Keuangan Daerah
Jumlah dokumen
Perbup Sistem Informasi
Keuangan Daerah
3 Aplikasi 614.548.000
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen Perda
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD yang
tersusun
85 Draft Laporan
Keuangan, 85
Buku Nota
Keuangan, 85
Buku Japem, 90
Final Lapo.
Keuangan
376.034.000
Proses Pengolahan Data
Akuntansi
Jumlah transaksi
penerimaan dan
pengeluaran kas yang
terolah
35000 lembar
transaksi
penerimaan kas
dan 4500 lembar
transaksi
pengeluaran kas
111.414.000
7
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK DAERAH
Pemindahtanganan,
Pemanfaatan dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah
Prosentase dokumen
pemindahtangan BMD,
Prosentase dokumen
Pemnafaatan BMD,
Prosentase
Penghapusan BMD
85%, 85% dan
80% 133.428.000
Peningkatan
Penatausahaan dan
Pengamanan Barang
Milik Daerah
jumlah tanah milik
Pemda yang
disertifikatkan,
63 peserta/OPD, 1.298.562.000
Perencanaan,
Standarisasi dan Regulasi
Barang Milik Daerah
Jumlah buku Standart
HArga Satuan BArang,
jumlah buku Rencana
Kebutuhan Barang
Daerah, Jumlah Draft
Regulasi Barang Milik
Daerah
70 Eks, 25 Eks, 15
Eks 195.399.900
8
PROGRAM FASILITASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Jumlah website BPKD
yang update
103 Kepala SKPD
x 3 kali, 103 PPK
SKPD, 103 PPTK
SKPD x 2 kali, 25
Banggar DPRD,
577.483.000
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPRD)
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Pelayanan
Administrasi dan
Operasional Perkantoran
12 Bulan 1.888.081.940
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang tersedia
1 aplikasi e-
bphtb, 1 aplikasi
e-pajak lainnya
dan 8 jenis
barang
7.679.709.800
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
terpelihara
55 jenis 515.160.260
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah dok. LAKIP,
Laporan Evaluasi Proker,
dan Renja
6 BUKU LAPORAN 3.168.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
jumlah laporan IKM 8 buku IKM 4.440.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
6 dokumen CALK
(Lap. Akhir
Tahun)
13.780.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
laporan keuangan dan
prognosis yang di susun 16 dokumen 1.112.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
jumlah RKA dan RKPA
yang tersusun
20 buku RKA dan
PRKA 8.664.000
4
PROGRAM
PENINGKATAN
FASILITASI DAN
PENGELOLAAN PAJAK
DAERAH
Dokumentasi Pajak
Daerah
Jumlah dokumen yang
diarsip 1000 dokumen 68.264.000
Pelayanan Pajak Daerah
Jumlah UPT dan staff
pelayanan yang
terfasilitasi
4 UPT dan 74
pegawai 2.627.935.000
Proses Penetapan Pajak
Daerah
Jumlah ketetapan Objek
Pajak daerah yang
diterbitkan
800 SKP 66.475.000
5
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGELOLAAN DATA
OBYEK PAJAK DAERAH
Pemutakhiran Data Wajib
Pajak dan Obyek Pajak
Lainnya (Non PBB/P2)
Jumlah subjek dan
objek pajak daerah
yang di mutakhirkan
8000 Subjek dan
Objek Pajaj
(Pajak Reklame,
BPHTB, Air Tanah,
Mineral Bukan
Logam dan
Batuan, PPJ,
Rumah Kos, dan
Pajak Rumah
Makan/Restoran)
259.540.000
Pemutakhiran Data Wajib
Pajak dan Obyek Pajak
PBB/P2
Jumlah data objek dan
subjek pajak PBB-P2
yang dimutakhirkan
80% 215.150.000
Pengolahan Data dan
Informasi Wajib Pajak
Daerah
Jumlah pengelolaan
data objek dan subjek
pajak daerah
SPPT : 448.145
Lembar, DHKP :
820 eksemplar,
SKP : 492.593
Lembar
240.178.000
Tersedianya dana
Rp.
240.178.000,00 -
6
PROGRAM
PENINGKATAN
PENERIMAAN PAJAK
DAERAH
Intensifikasi Penagihan
Pajak Daerah
Jumlah Tertagihnya
Pajak Daerah Setelah
Jatuh Tempo
150.000 SKP 2.855.870.000
Pembinaan dan Sosialisasi
Pajak Daerah
Jumlah peserta
pembinaan dan
sosialisasi pajak daerah
550 peserta (450
org peserta
bimtek, 100 org
peserta rapat
koordinasi)
110.592.000
Proses Pengajuan
Keberatan dan Banding
Pajak Daerah
Prosentase peningkatan
kesadaran wajib pajak 250 pengajuan 30.100.000
7
PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
FASILITASI
Monitoring dan Evaluasi
Pajak dan Retribusi
Daerah
Jumlah Objek pajak dan
retribusi yang d
monitoring dan evaluasi
10 pajak dan 25
retribusi 2.210.630.000
PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH
Pengembangan dan
Penyempurnaan Regulasi
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
jumlah regulasi pajak
daerah yang
disempurnakan
5 regulasi 33.750.000
Rekonsiliasi dan
Konsolidasi Laporan Pajak
dan Retribusi Daerah
Jumlah OP yang di
rekonsiliasi dan di
konsolidasikan laporan
pajak dan retribusinya
205 desa, 13
OPD penghasil,
28 puskesmas
52.200.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Dokumen
Administrasi dan
operasional perkantoran
12 Dokumen 1.809.774.100
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Kantor
Meja Komp :
15unit Kursi Putar
: 150unit Roda 3 :
1unit Rak Arsip :
4unit Roda 2 :
3unit AC : 5unit
Laptop 3unit PC :
9unit Printer :
13unit LCD
proyektor 2unit
Gedung 1paket
338.398.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Kantor
Roda 4 = 5 unit,
Roda 2 = 21 unit,
roda 3 = 1 unit,
Jenset 2 unit,
Taman 3 lokasi,
gedung Kantor
385.428.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah dokumen sakip 14 Dokumen 4.878.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Dokumen Indeks
Kepuasan Masyarakat
juga terkait dengan
sistem aparatur
pengawas intern
pemerintah
4 dokumen 3.250.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Dokumen Laporan
Keuangan Akhir tahun 8 buku 5.800.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Keuangan
8 buku 5.350.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Dokumen RKA, DPA,
Anggaran Kas, Time
Schedulle dan
Perubahannya
20 Dokumen 8.200.000
4 PROGRAM MUTASI DAN
PROMOSI Kepangkatan ASN
Terbitnya SK KP PNS dan
surat KGB
KP: 1860 orang
KGB: 4455 orang 106.960.000
Mutasi ASN
Dokumen pelaksanaan
Mutasi ASN 1200 orang 106.045.000
Pengembangan Karir dan
Promosi
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian dinas,
ujian KPPI, Ijin Belajar,
Tugas Belajar, Surat
Keterangan Memiliki
Ijazah,
Kepamongprajaan,
dokumen Pola Karir ASN
dan Pengembangan
Karir
Ujian Dinas 59
org, KPPI 400 org
dan
Kepamongprajaa
n 2org
140.890.000
5
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR
Diklat Penjenjangan dan
Sertifikasi
Jumlah
Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan,
Sertifikasi Pengadaan
Barang dan Jasa
2 Angkatan
Penyelenggaraa
n Diklat PIM IV (80
orang) Kemitraan
Bandiklat,
6.319.013.900
(Penyelenggaraan
Diklat) dan Koordinasi
Sertifikasi perjenjangan
Pengiriman PIM II
(2 orang),
Pengiriman PIM III
(5 orang),
Penyelenggaraa
n Diklat Seleksi
Dasar Diklat
Barjas (150 orang)
Diklat Teknis Fungsional
Jumlah Diklat Jabatan
Fungsional Pendidikan
3 Angkatan
Penyelenggaraa
n Diklat Calon
Kepala Sekolah
(120 orang),
Pengiriman Diklat
Teknis Substantif
686.534.000
Pengembangan
Kompetensi
Jumlah Peserta yang
mengikuti
Pengembangan
Kompetensi
Penyelenggaraa
n Workshop
Pengembangan
Kompetensi (300
orang), Seleksi JPT
7 formasi lowong,
Penyusunan
Standar
Kompetensi
908.400.000
6
PROGRAM
PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI
Data dan Informasi
Tersedianya Informasi
Data Kepegawaian
yang update dan
Tersedianya Layanan
Kepegawaian Berbasis
Teknologi Informasi)
7556 Pegawai
dan
Pengembangan
Aplikasi Layanan
Kepegawaian
410.325.000
Fasilitasi Profesi ASN
Tercapainya Jumlah
penetapan Karpeg,
Karis, Karsu, ID Card,
Bimtek/Sosialisasi LP2P,
Bimtek/Sosialisasi LHKPN,
Bimtek usulan
Satyalancana Karya
Satya
Karpeg, Karis,
Karsu = 500 PNS,
ID Card = 1500
Bimtek/Sosialisasi
LP2P = 100 dan
Bimtek/Sosialisasi
LHKPN = 200 serta
Bimtek usulan
Satyalancana
Karya Satya = 100
172.297.000
Pengadaan dan
Pemberhentian
Jumlah SK CPNS, SK PNS,
SK Pensiun, BA Sumpah
dan Dokumen Formasi
PNS
SK CPNS 500 org,
SK PNS 0 org, SK
Pensiun 450 org,
300 org Sumpah,
10 Buku formasi
509.325.000
7
PROGRAM PENILAIAN
KINERJA APARATUR
DAN PENGHARGAAN
Disiplin dan Penghargaan
Terlaksananya sosialisasi
produk hukum = 300
orang, hd = 45 PNS,
pembinaan PNS= 50 PNS,
perceraian = 60 PNS,
perkawinan = 30 PNS,
cuti = 1100 PNS
sosialisasi produk
hukum = 300
orang, hd = 45
PNS, pembinaan
PNS= 50 PNS,
perceraian = 60
PNS, perkawinan
= 30 PNS, cuti =
1100 PNS
119.580.000
Penilaian Kinerja dan
Evaluasi Kinerja Aparatur
Non Kependidikan
Terlaksananya Bimtek
SKP 2 kali = 150 orang,
Monitoring dan Evaluasi
SKP non kependidikan =
150 OPD
Bimtek SKP 2 kali =
150 orang,
MOnev SKP non
kependidikan =
150 OPD
111.052.000
Penilaian Kinerja dan
Evaluasi Kinerja aparatur
Tenaga Kependidikan
Terlaksananya Bimtek
SKP, monitoring dan
evaluasi SKP
kependidikan, Sosialisasi
indeks profesionalitas
ASN
Bimtek SKP = 600
orang, monev
SKP = 550 sekolah,
sosialisasi indeks
profesionalitas
ASN = 150 orang
137.200.000
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KESRA
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET KELUARAN APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Pelayanan
Administrasi dan
Operasional Perkantoran
12 Bulan 208.846.800
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
terpelihara
1 Mobil Dinas, 10
Komputer, 3
Laptop, 10 Unit
Printer
57.450.000
3 PROGRAM Penyusunan Rencana Jumlah Pelaporan RKA 10 Eksemplar 3.510.000
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
SKPD yang tersusun Dokumen RKA
4
PROGRAM FASILITASI
KEGIATAN
KEAGAMAAN
Fasilitasi Kegiatan
Istighosah, Doa Bersama,
dan Pembinaan Tokoh
Agama
Jumlah Orang yang
terfasilitasi untuk
melaksanakan kegiatan
Istighotsah, dan
pembinaan Mental
1000 orang 112.533.000
Fasilitasi Kegiatan Lomba
Keagamaan
Jumlah Kegiatan
Fasilitasi Lomba
Keagamaan
1 Kegiatan MTQ 655.685.200
Fasilitasi Kegiatan
Pemberangkatan dan
Pemulangan Jamaah Haji
Jumlah Orang yang
Terfasilitasi 1300 Jamaah 668.622.000
Fasilitasi Kegiatan
Peringatan Hari Besar
Keagamaan
Jumlah fasilitasi
Kegiatan Peringatan Hari
besar keagamaan
9 Kegiatan 727.284.000
5
PROGRAM FASILITASI
KEGIATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Fasilitasi Kegiatan Khitan
dan Nikah Massal
Masyarakat Kurang
Mampu
Jumlah Orang yang
terfasilitasi untuk
melaksanakan Khitan
Massal
200 Orang 141.712.500
Fasilitasi Kegiatan
Pemberian Bantuan dan
Silaturahmi Masyarakat
Kurang Mampu
Jumlah paket Sembako
dan Bingkisan yang di
distribusikan
Sembako 2500
paket, Bingkisan
1.700 paket
802.128.000
6
PROGRAM FASILITASI
KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Peningkatan Kegiatan
Pendidikan dan
Kebudayaan Bidang
Keagamaan
Jumlah kegiatan Lomba
Pendidikan keagamaan 1 Kegiatan 124.975.000
Peningkatan Pengelolaan
Pondok Pesantren dan
TPA
Jumlah Ponpes dan TPA
yang mendapatkan
pembinaan
30 Ponpes dan 10
TPA 83.553.500
BAGIAN HUKUM
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET KELUARAN APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Pelayanan administrasi
perkantoran 100% 138.000.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Komputer,
Printer dan Kendaraan
Dinas
100 % 38.000.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan
Tahun 2019 10 buku 4.500.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Penyusunan RKA SKPD 30 eksemplar 7.500.000
4
PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
PENYEMPURNAAN
PRODUK HUKUM
Fasilitasi Evaluasi/Klarifikasi
Peraturan Desa
Evaluasi/Klarifikasi
Peraturan Desa 198 Desa 150.000.000
Legislasi Rancangan
Peraturan Perundang-
undangan
Peraturan Daerah 450 Kepbup 455.000.000
5
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGETAHUAN HUKUM
MASYARAKAT
Penyuluhan Hukum
Peraturan Perundang-
undangan
Penyuluhan Hukum dan
Lomba Kadarkum 800 orang 175.000.000
Publikasi Peraturan
Perundang-undangan Sosialisasi Produk Hukum 800 org 175.000.000
6
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PERLINDUNGAN
HUKUM
Bantuan Hukum Bagi
Aparatur Bantuan Hukum 100% 200.000.000
Pembinaan
Penyelenggaraan
Bantuan Hukum
Bantuan Hukum Warga
Miskin 30 perkara 200.000.000
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET KELUARAN APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Kebutuhan operasional
administrasi perkantoran 12 Bulan 354.654.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya kebutuhan
pemeliharaan
rutin/berkala sarana
prasarana kantor
1 Tahun 60.000.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1 laporan 1.500.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
tersedianya kebutuhan
penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
2 bulan 1.500.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Dokumen RKA
yang Tersusun 2 dokumen 13.346.000
4 PROGRAM KERJASAMA
PEMBANGUNAN
Koordinasi Kerja Sama
Pembangunan Antar
Daerah
Jumlah MoU yang
ditindaklanjuti perjanjian
kerjasama daerah
10 kali 50.000.000
5
PROGRAM PENATAAN
PENGUASAAN,
PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
Pemanfaatan Tanah-
tanah Milik Pemerintah
Daerah
Terselenggaranya lelang
sewa tanah milik
Pemerintah Daerah yang
belum dimanfaatkan
49,2 Ha dalam 2
tahap 20.000.000
6
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH PERBATASAN
Pembakuan Nama Rupa
Bumi
Jumlah kecamatan yang
rupabumi alami dan
buatannya di bakukan
5 kecamatan 179.700.000
Penegasan dan
Pemasangan Batas
Kecamatan
Jumlah kecamatan yang
batasnya ditegaskan 5 kecamatan 166.850.000
7
PROGRAM
PENYELESAIAN
KONFLIK-KONFLIK
PERTANAHAN
Fasilitasi Penyelesaian
Konflik-konflik Pertanahan
jumlah konflik
pertanahan yang
difasilitasi
21 kecamatan 7
kelurahan 24.200.000
8 PROGRAM PENDIDIKAN
POLITIK MASYARAKAT
Fasilitasi Persiapan dan
Pelaksanaan Pemilu
Legislatif/Presiden/Kepala
Daerah
Jumlah sosialisasi PEMILU 6 kali 83.835.000
9
PROGRAM
PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
Komunikasi Aktif Antara
Pemerintah Daerah
dengan Desa
jumlah rapat komunikasi
aktif 2 Kali 69.325.000
PROGRAM
PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM
Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah
Jumlah rapat evaluasi
penyelenggara
Pemerintahan yang
dilaksanakan
1 kali 28.165.000
Pembinaan Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
Jumlah rapat koordinasi
PATEN 21 Kecamatan 29.850.000
Penyusunan LPPD dan
ILPPD
Jumlah dokumen LKPD,
LPPD dan ILPD yang
dikirim tepat waktu
3 dokuemn 78.075.000
BAGIAN ADMINISTRASI SDA DAN EKONOMI
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET KELUARAN APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Pelayanan
Administrasi dan
Operasional Perkantoran
12 Bulan 260.350.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana
prasarana aparatur
yang Terpelihara
6 PC, 3 Laptop, 8
Printer, 1
Kendaraan Dinas
Roda 4
35.500.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun 8 buku 2.800.000
Penyusunan Rencana Tersedianya Rencana 8 buku 2.500.000
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
4
PROGRAM
PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Penanaman
Modal
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Fasilitasi
Bidang Penanaman
Modal
2 Laporan 31.700.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pengelolaan Energi
Sumber Daya Alam
(ESDA)
Jumlah Obyek yang
difasilitasi dan
dikoordinasikan
100 Obyek 53.170.000
Pembinaan BUMD
Jumlah pembinaan
BUMD
12 Kali Rapat
Koordinasi, 2 kali
Rapat
pemantapan
BUMD
10.000.000
Penyusunan Data
Ekonomi Daerah
Jumlah buku data
perekonomian daerah
Kab. Lumajang
50 buku 16.380.000
5
PROGRAM
PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM
NEGERI
Fasilitasi dan Koordinasi
Pendistribusian Migas
Jumlah pelaksanaan
fasilitasi dan koordinasi
pendistribusian migas
15 Kali 15.000.000
Koordinasi dan Fasilitasi
Pengendalian Inflasi
Daerah
Jumlah pelaksanaan
koordinasi dan fasilitasi
pengendalian inflasi
daerah
16 Kali 75.200.000
6
PROGRAM SOSIALISASI
KETENTUAN DI BIDANG
CUKAI
Pemantauan dan
Evaluasi atas
Pelaksanaan Ketentuan
Peraturan Perundang-
undangan di Bidang
Cukai
Jumlah stakelholder
terkait Dana Bagi hasil
Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT) yang
terfasilitasi
41 OPD 185.000.000
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET KELUARAN APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Pembayaran
Administrasi dan
Operasional Perkantoran
12 Bulan 250.096.500
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
terpelihara
7 Unit komputer, 6
Unit Printer, 1 Unit
Kendaraan Roda
4
40.350.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Dokumen
Rencana Kerja dan
Anggaran
32 buku 7.240.000
4
PROGRAM
PENINGKATAN
ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Administrasi
Pembangunan
Jumlah OPD yang
terfasilitasi 70 OPD 63.450.000
Monitoring dan Evaluasi
Administrasi
Pembangunan
Jumlah Laporan
Monitoring dan evaluasi
administrasi
Pembangunan
24 buku 135.237.500
Sosialisasi Tata Cara,
Pedoman dan Petunjuk
Teknis
Jumlah OPD yang
mengikuti Sosialisasi
Aplikasi SMEP
70 OPD 26.190.000
BAGIAN ORGANISASI
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET KELUARAN APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Pegawai yang
terlayani 14 Orang 333.256.900
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana kantor yg
terpelihara
20 75.425.000
3 PROGRAM REFORMASI
BIROKRASI Kelembagaan
Jml OPD yang
mengusulkan dilakukan
perubahan
5 OPD dan 65
OPD 199.382.100
kelembagaan dan jml
OPD yg disosialisasikan
untuk melakukan anjab,
Evjab dan Beban Kerja
Standarisasi Kinerja
Jml OPD yg menyusun
risalah budaya kerja, Jml
PK Kepala OPD yg
disusun sesuai ketentuan
& selaras dok.
perencanaan, Jml LKj
OPD disusun sesuai dg
ketentuan
54 OPD, 54 OPD,
54 OPD 240.526.000
Tata Laksana
- Jumlah OPD yang
dibina pelayanan
publiknya & Jumlah OPD
yang dibina TND nya
35 & 63 366.410.000
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah pelayanan
administrasi perkantoran
pelayanan
keprotokolan 929.036.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala
sarana/prasarana
aparatur
pelayanan
keprotokolan 151.900.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH
Dialog/Audensi dengan
Tokoh-tokoh Masyarakat,
Pimpinan/Anggota
Organisasi Sosial dan
Kemasyarakatan
Jumlah tindak lanjut
pelayanan pelaksanaan
dialog/audiensi
110 Kegiatan 150.000.000
Pendokumentasian
Kegiatan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Jumlah pencetakan dan
editing foto 2.825 lembar 41.025.000
4
PROGRAM
PENYEBARLUASAN
INFORMASI
PEMBANGUNAN
DAERAH
Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Jumlah press release
yang dimuat oleh media
massa
875 press release 412.649.000
5
PROGRAM
PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM
Bimbingan Teknis
Keprotokolan
1) Jumlah peserta yang
mendapatkan
pemahaman tentang
keprotokolan
Rp 16.575.000,- 16.575.000
BAGIAN UMUM
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah dukungan
administrasi &
operasional perkantoran
12 bln 6.523.223.953
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana &
Prasarana yang
ditangani
3 jenis kendaraan
& 2 Bangunan 5.354.800.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana &
prasarana kantor yang
dipelihara
54 kendaraan, 4
bangunan 3.549.066.047
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH
Koordinasi dengan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
Jumlah pejabat yang
dikelola perjalanan
dinas luar daerahnya
2 pejabat 500.000.000
Kunjungan Kerja/Inspeksi
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Jumlah pejabat yang
dikelola perjalanan
dinas dalam daerahnya
2 pejabat 158.250.000
Penerimaan Kunjungan
Kerja Pejabat
Negara/Departemen/Le
mbaga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
Jumlah tamu Pemerintah
Kabupaten Lumajang
yang dilayani
kebutuhannya
200 org 350.000.000
Penyediaan Kebutuhan Jumlah rumah tangga 2 rumah tangga 1.102.510.000
Rumah Tangga Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
pejabat yang dikelola
kebutuhannya
pejabat
3 PROGRAM PELAYANAN
KEDINASAN
Penyediaan Kebutuhan
Tamu-Tamu Dinas
Jumlah tamu dinas yang
dicukupi keperluan
makanan dan
minumannya
1000 org 1.428.750.000
Rapat Koordinasi Pejabat
Pemerintah Daerah
Jumlah peserta rapat
dinas yang dicukupi
keperluan makanan dan
minumannya
1000 org 300.000.000
BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET KELUARAN APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
12 Bulan 354.548.480
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
12 Bulan 67.550.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun 16 Buku 13.982.400
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
16 Buku 2.460.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Penyusunan Rencana
Kerja Dan Anggaran 32 buku 4.047.500
4
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Proses Verifikasi dan
Penerbitan Dokumen SPM
Proses Verifikasi dan
Penerbitan Dokumen
SPM
1 Kegiatan 50.320.000
5
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian 3 Item 104.922.000
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET KELUARAN APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah pelayanan
administrasi dan
operasional perkantoran
yang terlaksana
12 Bulan 189.028.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
BBM Kendaraan
bermotor, Komputer,
Printer
1 mobil, 8
komputer, 8
printer
32.800.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Dokumen
Rencana Kerja dan
Anggaran
25 buku 3.420.000
4
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG
DAN JASA
Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa
Jumlah paket
pelaksanaan
pengadaan barang/
jasa
150 pekerjaan 216.321.000
Pembinaan dan Sosialisasi
Pengadaan Barang/Jasa Jumlah peserta soialisasi 500 peserta 105.664.000
Penyusunan Inventarisasi
Pengadaan Barang/Jasa
Tersusunya inventarisasi
pengadaan barang/
jasa
8 buku 3.485.000
Penyusunan Pedoman
Teknis Pengadaan
Barang/Jasa
Jumlah paket pekerjaan
yang terfasilitasi proses
pengadaan barang/
jasa
150 pekerjaan 48.387.000
SEKRETARIAT DPRD
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Fasilitasi
Kerumahtanggaan
Jumlah waktu
pelayanan fasilitas
kerumahtanggaan yang
dilaksanakan
12 Bulan 1.959.067.644
Pelayanan Administrasi
Umum dan Kepegawaian
Jumlah waktu
pelayanan administrasi
umum dan
kepegawaian yang
dilaksanakan
12 Bulan 1.679.885.376
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah jenis
pembangunan/pengad
aan dan rehabilitasi
yang dilaksanakan
4 jenis 3.141.823.500
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah waktu
pemeliharaan sarana
dan prasarana aparatur
12 Bulan 1.191.629.780
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah dokumen
laporan capaian kinerja
dan iksar realisasi
kinerja SKPD/LAKIP yang
disusun
1 dokumen 1.561.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen
laporan keuangan akhir
tahun yang disusun
1 dokumen 1.123.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah dokumen
laporan keuangan
semesteran dan
prognosis realisasi
anggaran yang disusun
1 dokumen 1.973.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
rencana kegiatan dan
anggaran (RKA) SKPD
yang disusun
1 dokumen 6.488.500
4
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
Fasilitasi Penyusunan
Perundang-undangan
Jumlah laporan hasil
kunjungan kerja, dan
study banding serta
koordinasi dan
konsultasi dengan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
lainnya yang disusun
73 dok : 48 lap.
dlm drh, 7 lap.
study banding, 12
lap. kunker luar
drh
9.970.438.200
Tersedianya dana 9977638200 -
Fasilitasi Rapat dan
Risalah Persidangan
Jumlah laporan hasil
rapat alat kelengkapan
dewan (AKD), tapat-
rapat paripurna dan
risalah rapat
pembahasan
rancangan peraturan
daerah (Raperda) yang
disusun
19 dokumen : 12
lap. rapat AKD, 7
risala raperda
3.394.327.000
Tersedianya dana 3394327000 -
5
PROGRAM
PENINGKATAN SERAP
ASPIRASI, PENYEBARAN
INFORMASI, DAN
PUBLIKASI DPRD
Reses, Hearing/Dialog
dan Koordinasi dengan
Pejabat Pemerintah
Daerah dan Tokoh
Masyarakat/Agama
Jumlah laporan hsil
hearing/dialog, reses
dan koordinasi dengan
pejabat Pemda dan
tokoh
masyarakat/agama
yang disusun
3 lap. Reses, 7
lap.
Hearing/Koordina
si
4.419.348.000
Sosialisasi dan Publikasi
Aktivitas DPRD dan
Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah laporan hasil
sosialisasi dan publikasi
aktivitas DPRD dan
Peraturan Perundang-
undangan yang disusun
5 dokumen 141.250.000
INSPEKTORAT
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Bahan Pakai Habis
Kantor, Seragam PDL,
Batik, Olah Raga, Upah
Tenaga Kerja Bulanan,
Laporan Lembur,
Laporan Perjalanan
Dinas,
12 Bulan 858.210.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
dan Alat Pengawasan
29 Unit / Set 198.720.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
12 Bulan 174.000.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Laporan SAKIP dan LKj
SKPD Tahun Anggaran
2018
1 Dokumen (15
Buku) 3.000.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan SKPD
Tahun 2018
1 Dokumen (20
buku) 5.000.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Laporan Keuangan
Semesteran SKPD Tahun
2019
1 Dokumen (15
Buku) 3.000.000
4
PROGRAM
PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KEPALA
DAERAH
Evaluasi Berkala Temuan
Hasil Pengawasan
Peserta Rapat Evaluasi
Temuan Hasil
Pengawasan
6 kali rapat, 50
orang 20.000.000
Evaluasi Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
Laporan Hasil Evaluasi
Reformasi Birokrasi 4 Laporan 30.000.000
Inventarisasi Temuan
Pengawasan
Daftar Temuan
Pemeriksaan (DTP)
62 OPD, 3 PD, 215
Desa/Kelurahan 15.000.000
Koordinasi Pengawasan
yang Lebih Komprehensif
Ikhtisar Hasil
Pengawasan
2 Dokumen
mencakup 62
OPD, 3 PD, 215
Desa/Kelurahan
70.000.000
Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (AKIP)
Dokumen Laporan Hasil
Evaluasi (LHE)
62 DOkumen LHA
(3 rangkap) 50.000.000
Pelaksanaan
Pengawasan Internal dan
Tindak Lanjut
Pengawasan Secara
Berkala
Laporan berupa PPHP
Reguler / LHP Reguler
45 PPH/LHP OPD
dan 40 PPH/LHP
Desa
939.275.000
Pelaksanaan
Pengawasan Internal
Dengan Tujuan Tertentu
Laporan Hasil
Pemeriksaan Dengan
Tujuan Tertentu
8 LHP PDTT, 158
LHP PDTT AMJ 559.570.000
Penanganan Kasus dan
Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah
Daerah dan
Pemerintahan
Bawahannya
Jumlah
Kasus/Pengaduan yang
diperiksa dan LHP Kasus
70 Kasus
Berat/Tidak Berat 154.345.000
Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Mutu
Pengawasan
Hasil Penilaian Tim QA
terhadap LHP,
Penetapan Angka Kredit
P2UPD Muda
100 LHA hasil QA,
Laporan Peer
Sejawat
50.000.000
Penyusunan dan
Updating Peta
Pengawasan (Audit
Universe)
Hasil Pengawasan yang
baru
1 Dokumen Peta
Pengawasan 20.000.000
Review Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah
Laporan Hasil Reviu
RAPBD 2019 dan Laporan
Hasil Reviu RAPBD 2020
2 LHR 94.000.000
Review Dokumen
SAKIP/Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Laporan Hasil Reviu
RPJMD, RKPD, LKj, LPPD
3 Laporan Hasil
Reviu 90.000.000
Review Laporan Laporan hasil Reviu LKPD 1 LHR 90.000.000
Keuangan Pemerintah
Daerah
Pemkab Lumajang TA
2018
Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
Laporan Hasil Tindak
Lanjut
62 OPD, 3 PD, 215
Desa/Kelurahan 63.640.000
5
PROGRAM
PENINGKATAN
PROFESIONALISME
TENAGA PEMERIKSA
DAN APARATUR
PENGAWASAN
Pelatihan
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Laporan Hasil
Penyelenggaraan Diklat 1 kali, 27 orang 200.000.000
6
PROGRAM PENATAAN
DAN PENYEMPURNAAN
KEBIJAKAN SISTEM DAN
PROSEDUR
PENGAWASAN
Penyusunan dan
Pemeliharaan Sistem
Informasi Pengawasan
Internal
Sistem Informasi
Pengawasan
Update 3 Sistem
Informasi 55.440.000
Penyusunan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Kebijakan 10 Kebijakan 24.500.000
7
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH
Pembinaan Implementasi
Sistem dan Peraturan
Perundangan Bagi
Auditee
Laporan
Penyelenggaraan
Pembinaan
3 kali Kegiatan 120.785.000
Penyelenggaraan dan
Pelaporan SPIP
Terpenuhinya
Penyelenggaraan dan
Pelaporan SPIP
Dokumen
Laporan SPIP 45.000.000
8
PROGRAM
PENINGKATAN
PERCEPATAN
PEMBERANTASAN
KORUPSI
Koordinasi, Monitoring,
dan Evaluasi Pelaksanaan
Percepatan
Pemberantasan Korupsi
LHM RAD PPK, LHR
PA/PBJ, LHMLHKASN,
Laporan TP4D, WBK
5 Laporan 115.000.000
Operasional
Penyelenggaraan Tugas
TP4D
Laporan
Penyelenggaraan TP4D
2 Dokumen
Laporan 80.000.000
Penanganan Tuntutan
Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Laporan RAD Kasus TP
TGR yang diproses,
HOnor Tim TP TGR
12 buan, 4 kali
sidang TGR 61.515.000
Penyelenggaraan Sapu
Bersih Pungutan Liar
(Saber Pungli) dan Unit
Pengendalian Gratifikasi
(UPG)
Laporan
Penyelenggaraan Saber
Pungli
3 kegiatan 150.000.000
KECAMATAN LUMAJANG
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Prosentase pelayanan
administrasi perkantoran 90 % 479.077.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
1 Bangunan dan
12 Item Barang 1.336.556.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
6 unit kendaraan,
3 item barang 97.140.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Dokumen LAKIP 5 dokumen 1.000.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
5 Jenis Laporan 3.000.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
rencana kerja dan
anggaran ( RKA SKPD )
2 Jenis 3.000.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah desa yang
menyusun dokumen
pertanggungjawaban
APBDes tepat waktu
90 % 154.050.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Jumlah usulan yang di
fasilitasi
5 Desa, 7
Kelurahan dan
Tokoh
Masyarakat
11.682.000
Fasilitasi dan Koordinasi Jumalah peserta 100 Org, 5 Keg 32.500.000
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
sosialisasi keamanan
dan ketertibn
masyarakat
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah kelompok
masyarakat yang di
berdayakan
350 org 94.325.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Prosentase pelayanan
yang d proses tepat
waktu
85 % 48.636.000
KELURAHAN CITRODIWANGSAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan
OPerasional Perkantoran
12 Bulan 240.608.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Tersedia
1 Genset dan
Gedung Kantor 162.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
3 Kendaraan
Dinas, 6
Komputer, 2
Laptop, 4 Printer
dan 1 Gedung
Kantor
37.822.000
3
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Jumlah usulan yang
difasilitasi 20 RW 4.730.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah Peserta
Koordinasi Ketertiban
dan Ketentraman
Masyarakat
85 Anggota
Linmas 31.050.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Kelompok
Masyarakat yang
diberdayakan
RT RW, Posyandu
Gerbangmas dan
TP - PKK
Kelurahan
Citrodiwangsan
583.310.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Prosentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
100% 3.000.000
KELURAHAN DITOTRUNAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran yang
Terlaksana
12 Bulan 276.973.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Sarana Dana Prasarana
Aparatur yang Tersedia
Pengadaan
Peralatan Kantor,
rumah tangga
181.125.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Aparatur
yang Terpilih
3 Kendaraan
Dinas, 7
Komputer, 2
laptop, 5 Printer,
pemeliharaan
gedung
26.461.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Dokumen RKA-
SKPD 7 dokumen 2.024.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Jumlah Kegiatan
Musrenbang Kelurahan
yang Terlaksana
2 Kali 5.520.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah Rapat Koordinasi
dalam Rangka
Pengendalian
Keamanan Lingkungan
4 kegiatan 24.740.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Kegiatan Yang
terlaksana
8 posyandu, 11
kegiatan pkk, 8
RW 34 RT
281.915.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Pada
Masyaraakt yang
Terlaksana
12 Bulan 7.290.000
KELURAHAN JOGOTRUNAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Prosentase Pelayanan
Adminitrasi Operasional
Perkantoran
12 bln 229.776.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Pengadaan
Barang
1 Komputer PC, 1
Komputer All in
one, 1 Kulkas, 1
Printer All In One ,
2 Running text ,4
AC dan 1 Paket
Rehab Gedung
kantor
208.300.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase
pemeliharaan barang
3 kendaraan, 1
genset,5
komputer,2
laptop dan 5
printer
24.670.000
3
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Jumlah Peserta
Musrenbang 120 orang 7.060.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah peserta
pembinaan 10 orang 30.604.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
jumlah 18 PGM, 78
RT/RW, 20 TP PKK, 10
anggota LPM yang
terbina dan di fasilitasi
100% 495.150.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Prosentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
100% 7.300.000
KELURAHAN JOGOYUDAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah penyediaan
administrasi dan
perkantoran
12 bln 190.179.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana
prasarana aparatur
yang tersedia
6 Unit 299.636.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana
prasarana aparatur
yang Terpelihara
14 bulan 18.550.000
3
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Prosentase
keterpenuihan unsur
musrenbang dan
kegiatan sosial
terfasilitasi
75 org 3.175.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah koordinasi terkait
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
12 kali 19.750.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah posyandu
gerbangmas yang
terbina
7 posyandu & 1
lansia 247.230.000
KELURAHAN TOMPOKERSAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan 12 Bulan 329.447.600
PERKANTORAN Perkantoran OPerasional Perkantoran
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang tersedia
1 unit APK,3 unit
Personal
Komputer,3 unit
Printer,3 kamar
mandi,Tempat
Parkir,Ruang
Pelayanan,Gedu
ng kantor dan
balai
188.500.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
dipelihara
18 unit 13.830.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
Rencana Kerja Dan
Anggaran (Rka) Skpd
30 bendel 642.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Jumlah kegiatan monev
pembangunan yang
dilaksanakan
1 kali 6.960.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah koordinasi terkait
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
12 kali 22.900.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Kelompok
Masyarakat yang
diberdayakan
26 Posyandu,TP
PKK 15 orang,111
RT dan 29 RW
764.310.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Jumlah RT dan RW yang
difasilitasi Rastra 111 RT dan 29 RW -
KELURAHAN ROGOTRUNAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan
oprasional perkantoran
12 Bulan 181.549.600
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
12 item 279.250.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah saranan dan
prasarana aparatur
yang terpelihara
17 Unit 34.150.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD/LAKIP yang
tersusun
1 Dokumen (5
Exemplar) 1.760.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
1 Dokumen (5
Exemplar) 1.843.400
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Dokumen RKA
SKPD yang tersusun
Dokumen RKA (15
exemplar) 1.835.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Prosentase
Keterpenuhan unsur
dalam Musrenbang
Rp. 2.573.000 2.573.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah koordinasi terkait
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
Rp. 19.550.000 19.550.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah kelompok
masyarakat yang
diberdayakan
Rp. 378.310.000 378.310.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Prosentase pelayanan
yang di proses tepat
waktu
masyarakat
kurang mampu 5.736.000
KELURAHAN KEPUHARJO
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan
OPerasional Perkantoran
12 Bulan 228.928.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
6 Unit 220.016.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
3 Kendaraan
Sepeda Motor
Dinas, 1 Electric
Generating Set,
10 Kursi dan Meja,
1 AC, 6
Komputer, 1
Laptop, 5 Printer,
1 Gedung Kantor
31.877.500
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) SKPD
yang disusun
40 buku 394.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Prosentase
Keterpenuhan unsur
dalam Musrenbang
53 Usulan 2.040.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah peserta
sosialisasi keamanan
dan ketertiban
masyarakat
65 orang 46.300.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah orang yang
diberdayakan TP PKK 36 orang 262.167.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Persentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
100% 7.800.000
KECAMATAN SUKODONO
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan
OPerasional Perkantoran
12 Bulan 218.955.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Pengadaan
Sarana dan Prasarana
1 Paket
Bangunan dan 13
Jenis Barang
170.306.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
terpelihara
1 Mobil, 5 Sepeda
Motor, 7 AC, 10
Komputer, 4
Laptop, 10 Printer
79.250.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah dokumen
laporan LAKIP 3 Bendel 2.472.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen
laporan keuangan akhir
tahun yang disusun
6 bendel 1.612.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Dokumen RKA
yang disusun 30 bendel 3.100.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah Desa yang
menyusun dokumen 10 Desa 288.535.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Jumlah Desa yang
menjadi objek
Musrenbang
10 Desa 3.382.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah Muspika dan
Peserta Linmas yang
mengikuti rapat
2 Orang Muspika
dan 100 Orang
Linmas
18.800.000
koordinasi
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Pokmas Kec.
Sukodono
10 TP. PKK Desa
dan 52
Gerbangmas
Desa
176.620.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Jumlah Pelayanan yang
diberikan 6 Jenis Pelayanan 61.968.000
KECAMATAN PADANG
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan
OPerasional Perkantoran
12 kegiatan 368.450.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
1 Kendaraan
Roda 4, 7
Kendaraan roda
2, 7 AC, 13
Komputer dan 8
Printer, Rumah
Dinas dan
Gedung kantor
155.150.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Dokumen LAKIP 6 dokumen 668.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen
pelaporan keuangan
akhir tahun
6 dokumen 1.668.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Dokumen
laporan keuangan
semesteran dan
prognosis realisasi
anggarab
6 dokumen 1.668.000
Penyusunan Rencana
Kerja
Jumlah dokumen
Rencana Kerja 6 dokumen 668.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Dokumen RKA
SKPD 10 dokumen 3.398.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah desa yang
menyusun dokumen
APBDes tepat waktu
9 Desa 221.040.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Prosentase
Keterpenuhan unsur
dalam Musrenbang
1 dokumen 6.360.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah peserta sosialisai
keamanan dan
ketertiban masyarakat
117 orang 8.370.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Pokmas yang
diberdayakan 70 Pokmas 223.680.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Prosentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
1orang operator 28.680.000
KECAMATAN GUCIALIT
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan
OPerasional Perkantoran
12 Bulan 313.813.500
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
4 kegiatan 324.719.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
4 kegiatan 80.500.000
3 PROGRAM
PENINGKATAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen LAKIP 1 Dokumen 5 Exp 1.490.000
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 Dokumen 5 Exp 1.887.500
Penyusunan Rencana
Kerja
Jumlah dokumen
Rencana Kerja 1 Dokumen 5 Exp 580.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
Rencana Kerja Dan
Anggaran (Rka) Skpd
1 Dokumen 15
Exp 2.755.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah Desa yang
menyusun dokumen
administrasi tepat waktu
9 Desa 251.825.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Jumlah usulan yang
difasilitasi dan Jumlah
Kegiatan Monev
pembangunan yang
dilaksanakan
1 Dokumen
Proiritas Desa 10.425.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah koordinasi dan
jumlah peserta terkait
ketentraman dan
ketertiban
9 Desa 178 orang 18.690.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Kelompok
masyarakat yang
diberdayakan dan
jumlah orang yang
diberdayakan
9 Desa 900 orang 183.400.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Persentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
12 Bulan 43.200.000
KECAMATAN SENDURO
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan
OPerasional Perkantoran
35 jenis 338.604.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
14 item 194.650.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
Kendaraan
dinas,printer,kom
puter
100.475.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Dokumen LAKIP 20 exp 1.994.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Dokumen
Laporan Indeks
Kepuasan Masyarakat
27 eks 2.350.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
30 eks 2.500.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah dokumen
Laporan Keuangan
Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
22 eks 2.378.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
Rencana Kerja Dan
Anggaran (Rka) Skpd
30 dokumen 6.024.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah dokumen yang
disusun
RKBDes,APBDes,LPPDes,
tepat waktu
4 dokumen
(RKPDES,APBD,LP
PDES,LPJ APBDES)
362.210.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Persentase
keterpenuhan unsur
dalam musrenbang
1 x musrenbang 15.000.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah koordinasi terkait
ketentraman dan
ketertiban
24 x koordinasi,
100 peserta 40.725.000
masyarakat,Jumlah
peserta sosialisasi
keamanan dan
ketertiban masyarakat
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Kelompok
Masyarakat yang
diberdayakan
70 peserta , 4
pelatih 286.590.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Persentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
10 macam
pelayanan 71.500.000
KECAMATAN PASRUJAMBE
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan
OPerasional Perkantoran
27 jenis 337.150.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
13 item 239.675.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
9 item 45 unit 75.725.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Dokumen LAKIP 1 Dokumen 5 Exp 1.308.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 dokumen 7 exp 1.488.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Dokumen RKA
yang Tersusun
2 dokumen 40
exp 3.730.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah Desa yang
menyusun dokumen
7 Desa, 72
peserta koord
dan audensi dan
8 org TPD
207.585.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Jumlah usulan yang
difasilitasi
4 jenis kriteria
usulan 8.475.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah koord.
ketentraman dan
ketertiban dan jumlah
peserta pembinaan
trantib
24 kali koord. dan
70 org peserta
pembinaan
trantib
11.837.500
Tersedianya dana Rp. 17.437.500,- -
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah pokmas yang
diberdayakan dan
jumlah orang yang
diberdayakan
50 pokmas dan
1050 org 140.556.500
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Jumlah pelayanan yang
diproses tepat waktu
14 macam
pelayanan 54.120.000
KECAMATAN SUMBERSUKO
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
jumlah pelayanan
administrasi dan
operasional perkantoran
yang dilaksanakan
12 Bulan 313.284.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang tersedia 8 Jenis Barang 50.700.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
jumlah sarana
prasarana yang
dipelihara
1 Mobil, 7 Sepeda
Motor, 6
Komputer, 9
Printer dan 8 AC
104.841.000
3 PROGRAM
PENINGKATAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Jumlah Lakip yang
tersusun 4 dokumen 2.000.000
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun 5 Exp 2.000.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
jumlah laporan
keuangan Semesteran
dan prognosis realisasi
anggaran
6 dokumen 1.500.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Dokumen RKA
OPD 10 dokumen 2.125.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah Desa yang
menyusun RKPdes,
APBdes, LPPdes,
Pertanggungjawaban
APBdes tepat waktu
8 Desa, 1 Korcam
dan 8 TPD 230.650.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Jumlah Peserta
Musrenbangcam 80 Orang 4.700.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah Koordinasi
peserta Sosialisasi terkait
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
48 Kali Patroli
selama 1 Tahun
dan 1 kali
Pembinaan
Linmas
18.800.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah kelompok
masyarakat dan orang
yang diberdayakan
8 Orang Pelatih
dan 70 Orang
Paskibra, 50
Kader PKK, 50
Kader Posyandu
Gerbangmas, 60
Perserta Lomba
MTQ
180.210.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Persentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
100% 54.590.000
KECAMATAN TEMPEH
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
jumlah pelayanan
administrasi dan
operasional perkantoran
yang dilaksanakan
12 Bulan 374.376.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang tersedia 80 unit 217.328.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
dipelihara
38 unit 81.068.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Dokumen LAKIP 5 dokumen 954.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah dokumen
Laporan IKM yang
disusun
5 dokumen 954.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun 5 dokumen 954.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
jumlah laporan
keuangan Semesteran
dan prognosis realisasi
anggaran
5 dokumen 954.000
Penyusunan Rencana
Kerja
Jumlah dokumen
Rencana Kerja 5 dokumen 954.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah rencana kerja
dan anggaran (RKA)
SKPD
25 dokumen 2.034.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah desa yang
menyusun dokumen
administrasi desa tepat
waktu
13 desa 321.855.000
Fasilitasi dan Koordinasi Prosentase 170 orang 10.299.000
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
keterpenuhan unsur
dalam Musrenbang, dan
kegiatan sosial yang
terfasilitasi
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah koordinasi terkait
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
12 kali 7.920.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Kelompok
Masyarakat yang
diberdayakan
104 kelompok 257.449.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Persentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
100% 68.352.000
KECAMATAN PASIRIAN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan
OPerasional Perkantoran
12 Bulan
292.674.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang tersedia
14 item
49.300.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
38 unit
67.670.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Dokumen LAKIP 13 dokumen
2.147.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
6 dokumen
777.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah laporan
keuangan semester dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
6 dokumen
777.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
rencana kerja dan
keuangan
30 bendel
2.395.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah desa yang
menyusun dokumen
pertanggung jawaban
APBDes
11 Desa
319.200.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Jumlah usulan yang
difasilitasi
150 orang
12.860.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah Koordinasi
terkait ketentraman dan
ketertiban Masyarakat
350 orang
49.150.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah kelompok
masyrakat yang
diberdayakan
6 kegiatan
248.604.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Prosentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
100%
79.446.000
KECAMATAN CANDIPURO
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan
OPerasional Perkantoran
13 Jenis 396.211.850
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
5 Jenis 80.060.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
5 Jenis 98.420.000
3 PROGRAM
PENINGKATAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Jumlah dokuman LAKIP 10 Eksp 1.847.000
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
10 Eksp 1.847.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah dokumen
Laporan Keuangan
Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
10 Eksp 1.847.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
Rencana Kerja Dan
Anggaran (Rka) Skpd
38 Eksp 3.120.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah Desa yang
menyusun Dokumen
Administrasi RKPDes,
APBDes, LPPDes,
Pertanggungjawaban
APBDes tepat Waktu
10 Desa 266.300.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Jumlah usulan yang
difasilitasi 10 Usulan Desa 10.405.500
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah koordinasi terkait
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
12 Koordinasi 21.200.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Kelompok
Masyarakat yang
diberdayakan
94 Pokmas 168.760.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Prosentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
80% 85.386.000
KECAMATAN PRONOJIWO
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan
OPerasional Perkantoran
12 Bulan 403.508.760
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia, Jumlah
sarana dan prasarana
aparatur yang
terpelihara
10 item 38.500.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia, Jumlah
sarana dan prasarana
aparatur yang
terpelihara
30 item 62.182.500
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah dokuman LAKIP 10 Bendel 1.180.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
6 bendel 990.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
Rencana Kerja Dan
Anggaran (Rka) Skpd
30 bendel 3.070.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah desa yang
menyusun dokumen
RKPDes tepat waktu,
Jumlah desa yang
menyusun dokumen
APBDes tepat waktu
6 Desa 164.510.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Persentase
keterpenuhan unsur
dalam musrenbang,
Jumlah usulan yang
difasilitasi, Jumlah
kegiatan sosial yang
terfasilitasi, Jumlah
60 Orang (40
Orang laki-laki, 20
Orang
perempuan)
2.300.000
kegiatan monev
pembangunan yang
dilaksanakan
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah koordinasi terkait
ketentraman dan
ketertiban masyarakat,
Jumlah peserta
sosialisasi keamanan
dan ketertiban
masyarakat
22 orang 9.000.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah kelompok
masyarakat yang
diberdayakan, Jumlah
orang yang
diberdayakan
7 kegiatan 137.490.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Persentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
100% 20.000.000
KECAMATAN TEMPURSARI
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah penyediaan dan
operasional perkantoran 12 bln 419.343.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
2 gedung dan 14
peralatan kantor 187.983.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
7 sepeda motor
dan 1 mobil 87.630.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Dokumen LAKIP 13 dokumen 1.064.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
6 dokumen 1.976.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
rencana kerja anggaran
(RKA)
1 dokumen 3.870.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah desa yang
menyusun RKBDes,
APBDes, LPPDes,
dokumen pertanggung
jawaban APBDes tepat
waktu
7 Desa 198.800.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Jumlah kegiatan monev
pembangunan yang
dilaksanakan
1 Kegiatan 4.650.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah koordinasi yang
terkait dan jumlah
peserta sosialisasi
keamanan dan
ketertiban masyarakat
12 kali 13.500.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Kelompok
Masyarakat yang
diberdayakan
41 Kelompok 115.354.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Persentasi pelayanan
yang diproses tepat
waktu
100 % 75.660.000
KECAMATAN KUNIR
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan
OPerasional Perkantoran
12 bl 321.500.550
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang tersedia 12 unit 79.500.000
APARATUR Aparatur
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlha sarana dan
prasarana aparatur
yang terpelihara
14unit 57.434.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Dokumen LAKIP 13 bendel 829.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun 6 bendel 829.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah laporan
keuangan semesteran
dan pronogsis realisasi
anggaran
6 bendel 829.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen RKA 40 bendel 3.180.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah Desa yang
menyusun Dokumen
Pertanggungjawaban
APBDes tepat waktu
11 desa dan
11TPD serta
Korcam
280.420.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Jumlah usulan yang
difasilitasi 130org 9.574.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah peserta
sosialisasi keamanan
dan ketertiban
masyarakat
50 org 10.450.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah usulan/pokmas
yang difasilitasi 80 Pokmas 171.034.500
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Prosentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
1 org x 12 bn 39.338.000
KECAMATAN YOSOWILANGUN
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Kegiatan
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
12 Bulan 409.971.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana
prasarana aparatur
yang tersedia
1 paket
pengadaan, 1
paket rehabilitasi
132.400.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana
prasarana aparatur
yang Terpelihara
12 Bulan 101.491.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
13 dokumen 700.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun 6 dokumen 2.460.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
jumlah laporan
keuangan Semesteran
dan prognosis realisasi
anggaran
4 dokumen 1.360.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah rencana kerja
dan anggaran (RKA)
SKPD
38 dokumen RKA 9.350.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah desa yang
menyusun dokumen
RKPDes, APBDes, LPPDes,
Pertanggunn APBDes
tepat waktu
12 desa 339.980.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Persentase
keterpenuhan unsur
musrenbang
100% 4.630.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah koordinasi dan
jumlah peserta
sosialisasi keamanan
24 kali koordinasi
dengan desa,252
anggota Linmas
35.340.000
terkait ketentraman dan
ketertiban masyarakat
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah orang yang
diberdayakan 195 orang 191.180.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Persentasi pelayanan
yang diproses tepat
waktu
75% 69.106.000
KECAMATAN TEKUNG
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah penyediaan
administrasi perkantoran
yang dilaksanakan
12 Bulan 298.850.600
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
5 Unit 70.500.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
7 item 99.442.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Buku yang
dibendel 10 buku 3.285.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Buku yang
dibendel 7 buku 3.527.400
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah dokumen
Laporan Keuangan
Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
5 Exsemplar 1.870.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
Rencana Kerja dan
Anggaran ( RKA ) SKPD
30 buku 8.100.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah desa yang
menyusun dokumen
administrasi sesuai
ketentuan
8 desa 216.650.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Jumlah Peserta
Musrenbang 100 orang 7.000.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlahkoordinasi dan
ketertiban yang
dilaksanakan
12 kali 15.100.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Pokmas yang
diberdayakan 6 keg 153.925.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Persentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
1 hari 78.950.000
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan
oprasional perkantoran
12 Bulan 314.904.500
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
7 item 13.896.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
1 kendaraan
roda 4, 5
kendaraan roda
2, mesin ketik. AC,
TV, komputer,
laptop,
bangunan
tempat tinggal
55.892.000
3 PROGRAM Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen LAKIP 15 eks 2.671.000
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen
keuangan laporan akhir
tahun
1 dokumen 2.464.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah dokumen
Rencana Kerja Dan
Anggaran (Rka) Skpd
1 dokumen 6.184.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah desa yang
menyusun:dokumen
RKPBDes tepat
waktu,Dokumen APBDes
tepat waktu,Dokumen
LPPDes tepat
waktu,Dokumen
pertanggung jawaban
APBDes tepat waktu
7 Desa 199.224.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
persentase
keterpenuhan unsur
dalam
musrenbang,jumlah
usulan yang difasilitasi
7 Desa 7.962.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah koordinasi terkait
ketentraman dan
ketertiban
masyarakat,Jumlah
peserta sosialisasi
keamanan dan
ketertiban masyarakat
12 bulan dan 1
periode 24.912.500
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah kelompok
masyarakat yang
diperdayakan,jumlah
orang yang
diperdayakan
50 pokmas 181.240.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Persentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
12 Bulan 52.650.000
KECAMATAN JATIROTO
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah penyediaan
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
12 Bulan 304.088.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
5 item 23.500.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
terpelihara
31 Unit 68.490.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
1 Dokumen, 5
buku 919.000
Penyusunan Rencana
Kerja
Jumlah dokumen
Rencana Kerja
1 Dokumen, 5
buku 745.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA)
SKPD yang tersusun
1 Dokumen, 10
buku 1.158.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah Dokumen
Administrasi Desa di
wilayah Kecamatan
Jatiroto
6 Desa, 12 bulan 172.450.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Presentase
keterpenuhan unsur
dalam musrenbang,
jumlah usulan yang
difasilitasi, jumlah
kegiatan sosial yang
terfasilitasi
2 Kegiatan 3.100.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah koordinasi terkait
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
serta jumlah peserta
sosialisasi keamanan
dan ketertiban
masyarakat
6 Desa 28.115.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah kelompok
masyarakat yang
diberdayakan serta
jumlah orang yang
diberdayakan
5 Kegiatan 171.455.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Presentase Pelayanan
yang diproses tepat
waktu
12 Bulan 46.020.000
KECAMATAN RANDUAGUNG
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan
OPerasional Perkantoran
12 Bulan 324.988.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
13 buah 204.682.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia,jumlah
sarana dan parsarana
aparatur yang
terpelihara
46 item 57.970.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah dokumen yang
tersusun 8 Dokumen 2.200.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
6 dokumen 1.442.000
Penyusunan Rencana
Kerja
Jumlah dokumen
Rencana Kerja 2 bendel 2.000.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
jumlah dokumen
rencana ja dan
anggaran
20 buku 3.706.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
jumlah desa yang
menyusun dokumen
administrasi desa sesuai
ketentuan tepat
waktu,jumlah desa yang
melaksanakan pilkades
denganncar,jumlah
pserta audiensi ditingkat
kecamatan
12 desa 327.300.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
persentase
keterpenuhan unsur
dalam
musrenbang,jumlah
usulan yang
terfasilitasi,jumlah
kegiatan sosial yang
terfasilitasi,jumlah
kegiatan monev yang
dilaksanakan
100 usulan 5.226.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
jumlah kordinasi terkait
ketentraman dan
ketertiban
masyarakat,jumlah
peserta sosialisasi
keamanan dan
ketertiban masyarakat
12 desa 44.599.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah kelompok
masyarakat yang
diberdayakan, Jumlah
orang yang
diberdayakan
anggota
paskibraka dan
pelatih
186.087.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Persentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
12 Bulan 64.800.000
KECAMATAN KLAKAH
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan
OPerasional Perkantoran
23 Jenis 347.413.200
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang tersedia 18 unit 117.549.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
terpelihara
26 Unit 65.560.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah dokumen LKj 1 Dokumen/5
bendel 3.172.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 Dokumen/5
bendel 3.272.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Dokumen
Rencana Kerja
Anggaran (RKA) SKPD
1 Dokumen/9
Bendel 3.943.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah peserta audiensi
di tingkat kecamatan 600 peserta 315.105.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Persentase usulan yang
difasilitasi
130 Peserta ( 39
Orang
Perempuan dan
91 Orang Laki-laki
13.972.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah peserta
sosialisasi keamanan
dan ketertiban
masyarakat
130 Peserta 36.860.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah orang yang
diberdayakan 75 kelompok 143.430.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Persentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
100 % 18.064.000
KECAMATAN RANUYOSO
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Pelayanan
Administrasi dan
Operasional Perkantoran
150 lembar
materai, 4 orang
tenaga
Administrasi, dan
1 orang tenaga
kebersihan
297.447.000
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang tersedia
Pengadaan
Pompa Air,
Mimbar, Neon
Box, Meja Kecil,
AC, Tandon Air,
Komputer, Printer,
dan UPS
156.737.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang di
pelihara
1 unit mobil, dan
5 unit sepeda
motor
62.990.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
JUmlah Laporan LAKIP 5 dokumen 1.771.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun 10 dokumen 994.000
yang tersusun
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Dokumen RKA
yang Tersusun 40 buku 4.786.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah desa yang
menyusun dokumen
administrasi desa sesuai
ketentuan tepat waktu,
Jumlah desa yang
melaksanakan pilkades
dengan lancar, dan
Jumlah peserta audiensi
di tingkat kecamatan
11 Desa, 121
peserta 308.630.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Persentase
keterpenuhan unsur
dalam musrenbang
2 Kegiatan 6.800.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah koordinasi terkait
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
dan Jumlah peserta
sosialisasi keamanan
dan ketertiban
masyarakat
62 orang 20.320.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Kelompok
masyarakat yang
diberdayakan dan
jumlah orang yang
diberdayakan
486 orang 138.165.000
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Persentase pelayanan
yang di proses tepat
waktu
40 orang, 12
bulan 26.360.000
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET
KELUARAN
APBD KAB
(Rp)
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Administrasi dan
OPerasional Perkantoran
12 Bulan
403.022.700
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang tersedia
6 Jenis
40.930.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang terpelihara
31 jenis
60.291.000
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Jumlah Dokumen LAKIP 16 Buku
3.778.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
12 buku
3.389.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran yang tersusun
16 Buku
3.778.000
Penyusunan Rencana
Kerja
Jumlah dokumen
Rencana Kerja yang
tersusun
8 buku
2.830.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah Dokumen RKA
yang Tersusun
8 buku
2.860.000
4
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Pemerintahan
Jumlah Pembayaran
Upah Tenaga
Pendamping
Pengelolaan Keuangan
Desa
1 Korcam, 12 TPD
332.215.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Perekonomian
dan Pembangunan
Persentase
keterpenuhan unsur
dalam musrenbang
204 orang (80
perempuan, 124
laki-laki )
21.580.000
Fasilitasi dan Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah koordinasi terkait
ketentraman
masyarakat, jumlah
peserta sosialisasi
84 Orang
28.995.000
keamanan dan
ketertiban masyarakat
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah orang yang
diberdayakan
3 Kelompok
226.121.300
Peningkatan Pelayanan
Administrasi pada
Masyarakat
Persentase pelayanan
yang diproses tepat
waktu
170 orang
17.655.500