TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010

TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010

Bagian Pembinaan Akuntabilitas KinerjaBiro Keuangan, SetjenKementerian Pendidikan Nasional

TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL BERDASAKAN PERMENDIKBUD NO . 1 TAHUN 2012

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 674Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 675Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 674, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meyelenggarakan fungsi:

b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap KINERJA DAN KEUANGAN MELALUI AUDIT, REVIU, EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA.

Sistematika LAKIP PTN dan Kopertis DAFTAR ISIKATA PENGANTARIKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUANA. GAMBARAN UMUM PTN/KOPERTISB. DASAR HUKUMC. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI PTN/KOPERTIS

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJAA. RENCANA STRATEGIS 1. VISI DAN MISI 2. TUJUAN DAN SASARAN 3. KEBIJAKAN DAN PROGRAMB. RENCANA KINERJA TAHUNANC. PENETAPAN KINERJA BAHAN UTAMA PENYUSUNAN LAKIP

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA HASIL PENGUKURAN KINERJAA. ANALISIS CAPAIAN SASARANB. AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

KOMPONEN LAKIP

A. RENCANA KINERJAB. PENETAPAN KINERJAC. PENGUKURAN KINERJA

A. Rencana Kinerja

MERUPAKAN PROSES PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RENCANA

STRATEGIS.

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

• SASARAN STRATEGIS• INDIKATOR KINERJA• TARGET

Komponen ini dirumuskan untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan diusulkan di dalam RKAKL/DIPA

RENCANA KINERJA TAHUNAN PTN DAN KOPERTIS

Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Kinerja(1) (2) (3)

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIK

1. JUMLAH MHS BARU S1 2. PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S1 3. JUMLAH MHS BARU S2/S3 4. PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S2/S3 5. JUMLAH KRS MHS S16. JUMLAH KRS MHS S27. JUMLAH PEDOMAN AKADEMIK8. JUMLAH PRODI PELAKSANA BELAJAR MENGAJAR

5000 MHS 50%

500 MHS20%

27.000 MHS750 MHS

1 PEDOMAN70 PRODI

PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN

1. LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING2. JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN HIBAH BERSAING3. LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA4. JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN PASCA SARJANA5. LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR6. JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR

6 LAPORAN/ JUDUL10 DOSEN

4 LAPORAN/ JUDUL5 DOSEN

2 LAPORAN/ JUDUL5 DOSEN

PENINGKATAN KUALITAS SARANA PENDIDIKAN

1. LUAS BANGUNAN GEDUNG TEKNIK MESIN2. LUAS BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN3. LUAS BANGUNAN ASRAMA PGSD4. LUAS BANGUNAN GEDUNG IT

150 M2

13000 M2

1.800 M2

2.800 M2

B. PENETAPAN KINERJA

SUATU DOKUMEN PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA ANTARA BAWAHAN

DAN ATASAN UNTUK MEWUJUDKAN TARGET KINERJA TERTENTU

BERDASARKAN PADA SUMBER DAYA YANG DIMILIKI OLEH INSTANSI

KOMPONEN PENETAPAN KINERJA

• SASARAN STRATEGIS• INDIKATOR KINERJA• TARGET

Komponen ini dirumuskan setelah RKAKL/DIPA diterima oleh Satker

SASARAN STRATEGIS

SESUATU OUTCOME YANG AKAN DICAPAI/DIHASILKAN SECARA NYATA OLEH INSTANSI PEMERINTAH

DALAM JANGKA WAKTU LIMA TAHUN RENCANA STRATEGIS

PENINGKATAN KUALITAS KINERJA DOSENPENINGKATAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIKPENINGKATAN DAYA TAMPUNG MAHASISWAPENINGKATAN KUALITAS PENELITIANPENINGKATAN KUALITAS SARANA PENDIDIKANPENINGKATAN KOMPETENSI AKADEMIK DAN PROFESIONAL PENDIDIK.PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM MEMBERIKAN LAYANAN.

CONTOH SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UKURAN KUANTITATIF YANG MENGGAMBARKAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS.

Kualitatif: menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang)

Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit)

Persentase: menggunakan angka persentase (misal: 50%, 100%)

TIPE INDIKATOR KINERJA

KETERKAITAN STRUKTUR ANGGARAN DENGAN INDIKATOR KINERJA PERGURUAN TINGGI DAN KOPERTIS

SATKER PERGURUAN TINGGI

& KOPERTIS

PROGRAM

KEGIATAN

KOMPONEN INPUT

DETIL BELANJA

STRUKTUR ANGGARAN

OUT PUTRKA-KL

OUTCOMES

OUTPUT

SUB-OUTPUT

INDIKATOR KINERJA PT DAN KOPERTIS

Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Kinerja Anggaran (RP)(1) (2) (3) (4)

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIK

1. JUMLAH MHS BARU S1 2. PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S1 3. JUMLAH MHS BARU S2/S3 4. PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S2/S3 5. JUMLAH KRS MHS S16. JUMLAH KRS MHS S27. JUMLAH PEDOMAN AKADEMIK8. JUMLAH PRODI PELAKSANA BELAJAR MENGAJAR

3000 MHS 20%

100 MHS10%

10.000 MHS750 MHS

1 PEDOMAN70 PRODI

500.000.000

200.000.000

1.000.000.000350.000.000300.000.000500.000.000

PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN

1. LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING2. JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN HIBAH

BERSAING3. LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA4. JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN PASCA

SARJANA5. LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR6. JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DISERTASI

DOKTOR

6 LAPORAN/ JUDUL10 DOSEN

4 LAPORAN/ JUDUL5 DOSEN

2 LAPORAN/ JUDUL5 DOSEN

300.000.000

360.000.000

100.000.000

PENINGKATAN KUALITAS SARANA PENDIDIKAN

1. LUAS BANGUNAN GEDUNG TEKNIK MESIN2. LUAS BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN3. LUAS BANGUNAN ASRAMA PGSD4. LUAS BANGUNAN GEDUNG IT

150 M2

13000 M2

1.800 M2

2.800 M2

5.000.000.00010.000.000.0007.500.000.00010.000.000.000

PENETAPAN KINERJA PTN DAN KOPERTIS

KERTAS KERJA UNTUK MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA PTN DAN KOPERTIS

IKU IKK Output Komponen Input Indikator Kinerja Target Anggaran (RP) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

IKU 4.3JUMLAH PT OTONOM(JUMLAH PT PKBLU/BLU (BHP))

IKK 4.2.1JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT

1. MHS BARU S1

2. MHS BARU PASCA SARJANA

3. MHS TERDAFTAR S1

4. MHS TERDAFTAR S2

5. LAYANAN ADM PENDIDIKAN

SISTEM PENERIMAAN MHS BARU S1

SISTEM PENERIMAAN MHS BARU S2/S3

PENINGKATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

PENINGKATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK

1. JUMLAH MHS BARU S1 2. PERSENTASE KENAIKAN

JUMLAH MHS BARU S1

3. JUMLAH MHS BARU S2/S34. PERSENTASE KENAIKAN

JUMLAH MHS BARU S2/S3

5. JUMLAH KRS MHS S1

1. JUMLAH KRS MHS S2

6. JUMLAH PEDOMAN AKADEMIK

7. JUMLAH PRODI PELAKSANA BELAJAR MENGAJAR

3000 MHS 20%

100 MHS10%

10.000 MHS

750 MHS

1 PEDOMAN

70 PRODI

500.000.000

200.000.000

1.000.000.000

350.000.000

300.000.000

500.000.000

IKU IKK Output Komponen Input Indikator Kinerja Target Anggaran (RP)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

IKU 4.13 PERSENTASE DOSEN DENGAN PUBLIKASI NASIONAL

IKK 4.9.1PERSENTASE DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN(JUMLAH DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN)

1. HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING

2. HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA

3. HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR

PENELITIAN HIBAH BERSAING

PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA

PENELITIAN DISERTASI DOKTOR

1. LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING

2. JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN HIBAH BERSAING

3. LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA

4. JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN PASCA SARJANA

5. LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR

6. JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR

6 LAPORAN/ JUDUL

10 DOSEN

4 LAPORAN/ JUDUL

5 DOSEN

2 LAPORAN/ JUDUL

5 DOSEN

300.000.000

360.000.000

100.000.000

Lanjutan-1

IKU IKK Output Komponen Input Indikator Kinerja Target Anggaran (RP)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)IKU 4.8RASIO MHS VOKASI : TOTAL MHS VOKASI DAN S1

IKK 4.4.6PERTAMBAHAN MHS BARU HASIL PERUBAHAN MODEL PEMBELAJARAN

1. BANGUNAN PENDUKUNG PEMBELAJARAN

- LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN

- PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN

1. LUAS BANGUNAN GEDUNG TEKNIK MESIN

2. LUAS BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN

3. LUAS BANGUNAN ASRAMA PGSD

4. LUAS BANGUNAN GEDUNG IT

150 M2

13000 M2

1.800 M2

2.800 M2

5.000.000.000

10.000.000.000

7.500.000.000

10.000.000.000

Lanjutan-2

C. PENGUKURAN KINERJA

SETIAP AKHIR PERIODE INSTANSI MELAKUKAN PENGUKURAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PENETAPAN KINERJA;

PENGUKURAN KINERJA DILAKUKAN DENGAN MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA;

HASIL PENGUKURAN KINERJA DITUANGKAN DALAM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja

Anggaran (RP)

RealisasiTarget Kinerja % Anggaran

(RP) %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIK

1. JUMLAH MHS BARU S1 2. PERSENTASE KENAIKAN

JUMLAH MHS BARU S1

3. JUMLAH MHS BARU S2/S3 4. PERSENTASE KENAIKAN

JUMLAH MHS BARU S2/S3

5. JUMLAH KRS MHS S1

6. JUMLAH KRS MHS S2

7. JUMLAH PEDOMAN AKADEMIK

8. JUMLAH PRODI PELAKSANA BELAJAR MENGAJAR

3000 MHS 20%

100 MHS10%

10.000 MHS

750 MHS

1 PEDOMAN

70 PRODI

500.000.000

200.000.000

1.000.000.000

350.000.000

300.000.000

500.000.000

2600 MHS 10%

100 MHS5%

10.000MHS

800 MHS

1 PEDOMAN

70 PRODI

86,66%50%

100%50%

100%

106,66%

100%

100%

500.000.000

200.000.000

1.000.000.000

350.000.000

350.000.000

300.000.000

100

100

100

100

116

60%

PENGUKURAN KINERJA PTN DAN KOPERTIS

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

KinerjaAnggaran

(RP)

RealisasiTarget Kinerja % Anggaran

(RP) %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN

1. LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING

2. JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN HIBAH BERSAING

3. LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA

4. JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN PASCA SARJANA

5. LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR

6. JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR

6 LAPORAN/ JUDUL

10 DOSEN

4 LAPORAN/ JUDUL

5 DOSEN

2 LAPORAN/ JUDUL

5 DOSEN

300.000.000

360.000.000

100.000.000

5 lAPORAN/ JUDUL

10 DOSEN

4 LAPORAN/ JUDUL

5 DOSEN

1 LAPORAN/ JUDUL

5 DOSEN

83,33%

100%

100%

100%

50%

100%

300.000.000

280.000.000

150.000.000

100%

77,77%

150%

Lanjutan-1

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

KinerjaAnggaran

(RP)

RealisasiTarget Kinerja % Anggaran

(RP) %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PENINGKATAN KUALITAS SARANA PENDIDIKAN

1. LUAS BANGUNAN GEDUNG TEKNIK MESIN

2. LUAS BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN

3. LUAS BANGUNAN ASRAMA PGSD

4. LUAS BANGUNAN GEDUNG IT

150 M2

13000 M2

1.800 M2

2.800 M2

5.000.000.000

10.000.000.000

7.500.000.000

10.000.000.000

170 M2

13.000 M2

1.800 M2

2.800 M2

113,33%

100%

100%

100%

4.500.000.000

10.500.000.000

7.500.000.000

10.000.000.000

90%

105%

100%

100%

Lanjutan-2

CONTOH RUMUSAN ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III Akuntabilitas KinerjaA. Analisis Capaian sasaran

Yang dirumuskan pada sub Bab ini adalah pengungkapan pencapaian sasaran strategis beserta Indikator Kinerja yang mendukungnya sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Layanan Akademik yang capaian realisasinya didukung oleh 8 (delapan) indikator kinerja, 4 (empat) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya sudah terealisasi 100% yaitu : Jumlah Mahasiswa Baru S2/S3, Jumlah KRS Mahasiswa S1, Jumlah Pedoman Akademik, dan Jumlah Prodi Pelaksana Belajar Mengajar. 1 (satu) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya melebihi 100% yaitu Jumlah KRS Mahasiswa S2 dengan capaian realisasi fisik 106,66% dari target 750 Mahasiswa terealisasi 800 Mahasiswa. Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya tidak mencapai 100% yaitu : Jumlah Mahasiswa Baru S1 dengan realisasi 86,66% dari target 3000 Mahasiswa terealisasi 2600 Mahasiswa, Persentase Kenaikan Jumlah Mahasiswa Baru S1 dengan realisasi 50% dari target 20% terealisasi 10% dan Persentase Kenaikan Jumlah Mahasiswa Baru S2/S3 dengan realisasi 50% dari target 10% terealisasi 5%.

Dengan demikian dapat disimpulkan realisasi capaian fisik dari sasaran strategis Peningkatan Kualitas Layanan Akademik hanya mencapai 62,5% (dari 8 (delapan) indikator kinerja, 3 (tiga) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya tidak mencapai 100%.)

Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya target capaian sasaran strategis peningkatan kualitas layanan akademik 100% adalah diakibatkan/disebabkan oleh …………………………………………………………….. “sebutkan permasalahan dari ke 3 (tiga) indikator kinerja yang capaian realisasinya tidak mencapai 100%.

Sedangkan indikator kinerja yang capaian realisasinya melebihi 100% yaitu Jumlah KRS Mahasiswa S2 dengan realiasasi 106% dari target 750 Mahasiswa terealisasi 800 Mahasiswa, hal ini dimungkinkan karena …………………………………

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diatas langkah antisipasi yang diambil adalah sebagai berikut: …………………………………………. (dijabarkan)

2. Capaian sasaran strategis peningkatan kualitas layanan penelitian yang capaian realisasinya didukung oleh 6 (enam) indikator kinerja, .........................................................

3. Capaian sasaran strategis peningkatan kualitas sarana pendidikan yang capaian realisasinya didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja, ……………………………………….

BAB III Akuntabilitas KinerjaB. Akuntabilitas Keuangan

1. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Layanan Akademik adalah sebesar Rp 2.850.000.000 yang tersebar ke 8 (delapan) indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp 2.700.000.000 dengan persentase capaian sebesar 94,73%. Hal ini disebabkan karena adanya 1 (satu) indikator kinerja yang capaian realisasi anggarannya melebihi target yaitu : Jumlah Pedoman Akademik dengan capaian realisasi anggaran sebesar 116% dari target Rp 300.000.000 terealisasi Rp 350.000.000.

Hal ini dimungkinkan karena adanya ……………………………………………………………

Dan 1(satu) indikator kinerja capaian realisasi anggarannya kurang dari 100% yaitu : Jumlah Prodi Pelaksana Belajar Mengajar dengan capaian realisasi anggaran sebesar 60% dari target Rp 500.000.000 terealisasi Rp 300.000.000. Hal ini disebabkan oleh karena ……………………………………

2. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Penelitian adalah sebesar Rp 760.000.000 yang tersebar ke 6 (enam) indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah ………………………….. dengan persentase capaian ………………………... Hal ini disebabkan karena …………………………………………………………………

3. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Saranan Pendidikan adalah sebesar Rp 32.500.000.000 yang tersebar ke 4 (empat) indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah ………………….dengan persentase capaian 200%.

Hal ini disebabkan karena …………………………………………………………………

Dengan demikian dapat disimpulkan capaian realisasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp. ..................... (...%) dari target Rp. ................