TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés
01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 B1-B7. Költségvetési bevételek04 B8. Finanszírozási bevételek08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott
tisztségviselők összetételéréről09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
- 2 - Adatellenőrző kód: -797f-5b-75-6e-251b-7f5f-264331-4cc1c-6a-451b-63e
Készült: 2018.07.17 13:17PIR: 309842 Elemi költségvetésÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜREDFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034997 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3
Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés
03 K9. Finanszírozási kiadások
- 3 - Adatellenőrző kód: -797f-5b-75-6e-251b-7f5f-264331-4cc1c-6a-451b-63e
Készült: 2018.07.17 13:17PIR: 309842 Elemi költségvetésÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜREDFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034997 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat
2 3 4
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 821 000 000
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 87 000 000
06 Jubileumi jutalom (K1106) 13 000 000
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 19 500 000
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 37 000 000
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 977 500 00017 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 500 000
18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 1 500 00019 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 979 000 00020 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 263 500 00021 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 622 000 000
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 168 000 000
23 Árubeszerzés (K313) 38 000 000
24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 828 000 00025 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 14 200 000
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 6 500 000
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 20 700 00028 Közüzemi díjak (K331) 120 000 000
30 Bérleti és lízing díjak (K333) 2 400 000
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 47 500 000
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 34 000 000
34 Egyéb szolgáltatások (K337) 103 000 000
35 Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) 306 900 00036 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 000 000
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 1 000 00039 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 280 000 000
40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 10 000 000
43 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 000 000
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) 295 000 00045 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 1 451 600 00072 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 300 000
73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 1 000 000
75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 89 200 000
78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 24 500 000
79 Beruházások (=72+…+78) (K6) 115 000 00080 Ingatlanok felújítása (K71) 21 200 000
83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 5 800 000
84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 27 000 00095 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 2 836 100 000
- 4 - Adatellenőrző kód: -797f-5b-75-6e-251b-7f5f-264331-4cc1c-6a-451b-63e
Készült: 2018.07.17 13:17Értéktípus: Forint
PIR: 309842 Elemi költségvetésÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜREDFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034997 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat
2 3 4
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 2 689 500 000
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) 2 689 500 00034 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 800 000
35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 76 000 000
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 3 000 000
38 Ellátási díjak (B405) 50 000 000
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 10 000 000
47 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 200 000
48 Egyéb működési bevételek (B411) 5 000 000
49 Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) 145 000 00068 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 2 834 500 000
- 5 - Adatellenőrző kód: -797f-5b-75-6e-251b-7f5f-264331-4cc1c-6a-451b-63e
Készült: 2018.07.17 13:17Értéktípus: Forint
PIR: 309842 Elemi költségvetésÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜREDFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034997 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3
04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat
2 3 4
15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 600 000
21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) 1 600 00030 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 1 600 000
- 6 - Adatellenőrző kód: -797f-5b-75-6e-251b-7f5f-264331-4cc1c-6a-451b-63e
Készült: 2018.07.17 13:17Értéktípus: Forint
PIR: 309842 Elemi költségvetésÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜREDFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034997 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám fő (Tervezett
átlagos statisztikaiállományi létszám, éves)
Törvény szerintiilletmények, munkabérek
Normatív jutalmak,céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,
túlszolgálat
Végkielégítés, jubileumijutalom
Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai
Választott tisztségviselőkjuttatásai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 igazgató (főigazgató),igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
2 16 583 064 0 0 0 0 0 0 192 000 0
24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,ügykezelő osztályvezető, továbbivezető
25 97 748 544 0 0 294 417 0 357 000 0 2 496 000 0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen 96 143 994 280 0 20 940 000 2 012 678 0 4 058 000 0 9 446 000 0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen 100 160 121 596 0 22 850 000 2 989 118 0 5 720 000 0 9 770 000 0
28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 169 380 868 516 0 43 210 000 7 703 787 0 9 341 000 0 14 904 000 0
36 KÖZALKALMAZOTTAKÖSSZESEN: (=23+...+35)
392 799 316 000 0 87 000 000 13 000 000 0 19 476 000 0 36 808 000 0
64 Munka Törvénykönyve vezetőkrevonatkozó rendelkezései alapjánfoglalkoztatott vezető
2 21 684 000 0 0 0 0 24 000 0 192 000 0
65 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN: (=58+…+64)
2 21 684 000 0 0 0 0 24 000 0 192 000 0
78 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN:(=22+36+46+52+57+65+77)
394 821 000 000 0 87 000 000 13 000 000 0 19 500 000 0 37 000 000 0
79 Nyitólétszám (az időszak elsőnapján munkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)
374 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Munkajogi nyitólétszám (azidőszak első napjánmunkaviszonyban állók létszáma)(fő)
393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Átlagos statisztikai állományilétszám (tervezett éves átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)
394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7 - Adatellenőrző kód: -797f-5b-75-6e-251b-7f5f-264331-4cc1c-6a-451b-63e
Készült: 2018.07.17 13:17Értéktípus: Fő
PIR: 309842 Elemi költségvetésÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜREDFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034997 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3
09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú
végzettséggelVezetői létszám: felsőfokú
végzettséggelVezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú
végzettséggelNem vezetői létszám: középfokú
végzettséggelNem vezetői létszám: felsőfokú
végzettséggelNem vezetői létszám - Összesen Létszám összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 a) csoport 0 20 20 0 56 88 144 164
02 b) csoport 0 0 0 1 39 57 97 97
03 Összesen (01+02) 0 20 20 1 95 145 241 26104 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 1 2 3
05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 2 3 5 7
08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1
10 Informatikai 0 1 1 0 0 2 2 3
13 Összesen (04+…+12) 0 5 5 0 3 6 9 1414 Adminisztratív-titkársági
(15+16+17)1 0 1 0 9 2 11 12
15 - I. csoport feladatait segítő 1 0 1 0 7 2 9 10
16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2
18 Protokolláris 0 0 0 0 0 1 1 1
20 Szállítási 0 0 0 8 1 0 9 9
22 Üzemeltetési 0 3 3 39 50 1 90 93
24 Raktározási 0 0 0 0 3 1 4 4
26 Összesen (14+18+…+25) 1 3 4 47 63 5 115 11927 Összesen (03+13+26) =
(28+32+48+56)1 28 29 48 161 156 365 394
32 Közalkalmazottak (33+34+35) 1 26 27 48 161 156 365 39233 I. funkció csoport 0 19 19 1 95 145 241 260
34 II. funkció csoport 0 4 4 0 3 6 9 13
35 III. funkció csoport 1 3 4 47 63 5 115 119
48 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (49+50+51)
0 2 2 0 0 0 0 2
49 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1
50 II. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1
- 8 - Adatellenőrző kód: -797f-5b-75-6e-251b-7f5f-264331-4cc1c-6a-451b-63e
Készült: 2018.07.17 13:17Értéktípus: Forint
PIR: 309842 Elemi költségvetésÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜREDFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034997 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3