TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1pt-palu.go.id/images/zona_integritas/area_2/SOP... · - Surat masuk dan disposisi pimpinan - Data dukung yang 1 hari Terlaksananya disposisi surat masuk

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117 Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784

Fax : (0451) 454866; 425053 Email : [email protected] Website : www.pt-palu.go.id

Nomor Dokumen W21.U/ 1 /APM-DP/SOP/KU/2016

Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016

Tanggal Revisi 20 Februari 2018

Revisi Ke 3

Tanggal Efektif 1 Maret 2018

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN

Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1

Dasar Hukum : 1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; 2. Peraturan MENPAN Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Tata Naskah Dinas 3. Keputusan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang

pemberlakukan Buku I 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 (Strata satu) 2. D-III, SLTA dan sederajat

Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan Surat Keluar Subbag. Keuangan dan Pelaporan 2. SOP Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan

Jaringan internet 2. Buku-buku referensi, Buku agenda surat masuk,

peraturan tata persuratan

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi persuratan bidang keuangan tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku

Pencatatan dan Pendataan : Administrasi tata persuratan keuangan dan Pelaporan

NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Staf Keu & Lap

Kasubbag Keu & Lap

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima dan memeriksa kelengkapan surat masuk dari sub bag.TU & RT

- Disposisi surat masuk

10 menit Diterimanya disposisi surat masuk

2 Memaraf lembar disposisi/buku kendali dan meneruskan surat masuk ke kasubbag keuangan & Pelaporan

- Lembar disposisi dan buku penerimaan surat

5 menit Diterimanya surat masuk oleh kasub bag. Keuangan & Pelaporan

3 Menerima dan mencermati isi dan disposisi surat serta kelengkapan surat yang diterimanya.

- Surat masuk dan disposisi surat masuk

30 menit Dipahaminya maksud surat dan disposisi pimpinan

4 Menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi surat untuk membalas surat / menanggapi atau meneruskan surat

- Surat masuk dan disposisi pimpinan

- Data dukung yang dibutuhkan untuk menanggapi isi surat

1 hari Terlaksananya disposisi surat masuk

5 Mengangendakan surat masuk dalam buku angenda surat masuk sub bagian keuangan

- Surat masuk

- Buku agenda surat masuk sub bagian keuangan

15 menit Tercatatnya surat masuk dalam buku agenda surat

7 Mengarsipkan surat masuk menurut klasifikasi surat

- Surat masuk

- Odner surat masuk - Lemari arsip

5 menit Tersimpannya arsip surat masuk dengan baik.

PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH

Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784

Fax : (0451) 454866; 425053Email : [email protected] : www.pt-palu.go.id




Revisi Ke 3



SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN


Dasar Hukum :1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Peraturan MENPAN Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Tata Naskah Dinas3. Keputusan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang

pemberlakukan Buku I4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang


Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat

Keterkaitan :1. SOP Penanganan Surat Masuk Sub Bagian Keuangan dan

Pelaporan2. SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan

Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Buku agenda surat masuk,

peraturan tata persuratanPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi persuratanbidang keuangan tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOPakan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 danperaturan lainnya yang berlaku

Pencatatan dan Pendataan :Administrasi tata persuratan keuangan dan pelaporan

NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU

KasubbagKeu & Lap

Staf Keu& Lap

Kabag.Um & Keu

Sekretaris/KPT

Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima danmencermati isi disposisisurat yang harus ditindaklanjuti

- Surat Masuk- Disposisi

Surat Masuk

10Menit

Disposisi suratyang telah cermati

2 Membuat konsep suratbalasan/ tanggapan suratkeluar sesuai disposisipimpinan

- Surat Masuk- Data dukung

yg diperlukanuntukmembalassurat

1 Jam Konsep suratbalasan/tanggapan

3 Menyampaikan Konsepsurat keluar ke stafkeuangan untuk diketikdan diproses lebih lanjut

- KonsepKonsep suratkeluar

10menit

Diterimanyakonsep konsepsurat keluar

4 Mengetik konsep suratkeluar sesuai dengantata naskah dinas

- Konsep suratkeluar

- Referensipenunjang

- Komputer danATK

2 Jam Tersedianyakonsep suratkeluar yangterketik rapihsesuai tatapersuratan

5 Menerima, menelitikembali dan mengoreksikonsep surat keluar

- Konsep suratkeluar danlampiran

30menit

Konsep suratkeluar yang telahdiparaf olehkasubbag keu &Lap sertaKabag.Um & Keu

6 Menerima danmengoreksi ataumenandatangani konsepsurat keluar yang telahdiparaf oleh kasubbagkeu & Lap serta Kabag.Um & Keu

- Konsep suratkeluar danlampiran yangsudah diparaf

10menit

Konsep suratkeluar yang telahdisetujui danditandatangani

7 Memberi nomor,mencatat dalam bukuagenda surat keluar danmengirimkan melalui subbag.TU & RT

- Surat keluardan lampiran

- Buku agendasurat keluarkeuangan

- Buku agendasurat keluarbag TU&RT

10menit

Surat keluartercatat dalan bukuagenda suratkeluar dan bukuexpedisipengiriman surat

8 Mengarsipkan pertinggalsurat keluar menurutklasifikasi surat


- File box arsipsurat keluar

- Lemari arsip

5menit

Tersimpannyaarsip surat keluardalam file arsipsurat

Y

T

T

YT

Y







Revisi Ke 3

















KasubbagKeu & Lap

Staf Keu& Lap

Kabag.Um & Keu

Sekretaris/KPT




Surat Masuk

10Menit








10menit





- Komputer danATK




30menit




10menit






10menit





- Lemari arsip

5menit


Y

T

T

YT

Y







Revisi Ke 3

















KasubbagKeu & Lap

Staf Keu& Lap

Kabag.Um & Keu

Sekretaris/KPT




Surat Masuk

10Menit








10menit





- Komputer danATK




30menit




10menit






10menit





- Lemari arsip

5menit


Y

T

T

YT

Y







Revisi Ke 3

















KasubbagKeu & Lap

Staf Keu& Lap

Kabag.Um & Keu

Sekretaris/KPT




Surat Masuk

10Menit








10menit





- Komputer danATK




30menit




10menit






10menit





- Lemari arsip

5menit


Y

T

T

YT

Y







Revisi Ke 3


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SK PENGELOLA ANGGARAN DAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTANSI INTANSI (SAI)

TKT. SATKER DAN WILAYAH


Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan


Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga


Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan

Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik

Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan


KPA KasubbagKeu & Lap

Staf Keu& Lap

Kabag.Um& Keu


1 Menetapkan PejabatPengelola anggarandan Pengelola SAI Tkt.Satker/Wilayah

- SK KPA- DIPA/POK- SK Pengelola

Anggaran Tahunsebelumnya

1 hari Daftar namadan jabatanpengelolaanggaran danSAI satker/wilayah

2 Membuat konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tktsatker/wilayah

- SK KPA- Daftar pengelola

anggaran dan SAIsatker/wilayah

- DIPA / POK / SBU

1 hari Tersedianyakonsep SK

3 Mengetik konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker/wilayah

- Konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayah

- DIPA / POK / SBU

2 Jam konsep SKterketik rapih

4 Mengoreksi danmemaraf konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker/wilayah

- Konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayahterketik rapih

- DIPA / POK / SBU

1 Jam Diparafnyakonsep SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah

5 Memeriksa/mengoreksikembali dan memarafkonsep SK PengelolaAnggaran danpengelola SAI Tkt.satker/wilayah

- Konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayah yangtelah diparaf kasubbag Keu & Lap

- DIPA / POK / SBU


6 Memeriksa/mengoreksikembali dan menanda-tangani konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker wilayah yangtelah diparaf

- konsep SKPengelola Anggarandan pengelola SAIsatker/ wilayah yangtelah diparaf kasubKeu & Lap sertaKabag Um & Keu

1 Jam SK PengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah

7 Memberi nomor SKdan mengirim SKPengelola Anggarandan pengelola SAI Tkt.satker/ wilayah melaluiBag. TU&RT

- SK PengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker maupunwilayah

- Surat Pengantar- Buku agenda Surat

30menit

Tercatat danterkirimnya SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/wilayah

8 Mengarsipkan SKPengelola Anggarandan pengelola SAI(Sistem AkuntansiInstansi) satkermaupun wilayah

- File Arsipadministrasikeuangan

- Lemari arsip

15menit

Tersimpannyaarsip SKPengelolaAnggaran danpengelola SAIsatker/ wilayah

T

Y

Y

T

T

Y







Revisi Ke 3

















Staf Keu& Lap

Kabag.Um& Keu









- DIPA / POK / SBU




- DIPA / POK / SBU




- DIPA / POK / SBU




- DIPA / POK / SBU








30menit




- Lemari arsip

15menit


T

Y

Y

T

T

Y







Revisi Ke 3

















Staf Keu& Lap

Kabag.Um& Keu









- DIPA / POK / SBU




- DIPA / POK / SBU




- DIPA / POK / SBU




- DIPA / POK / SBU








30menit




- Lemari arsip

15menit


T

Y

Y

T

T

Y







Revisi Ke 3

















Staf Keu& Lap

Kabag.Um& Keu









- DIPA / POK / SBU




- DIPA / POK / SBU




- DIPA / POK / SBU




- DIPA / POK / SBU








30menit




- Lemari arsip

15menit


T

Y

Y

T

T

Y







Revisi Ke 3



SOP PENERBITAN SPECIMEN TANDATANGAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN


Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman




Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan



Akun Standar, DIPA, POK

Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku



KasubbagKeu & Lap Bend. PPK KPA Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1 MemerintahkanbendaharaPengeluaran untukmenyiapkan blangkoSpesimen TandaTangan PejabatPengelola Keuangan

- SK KPA- SK Pejabat

PengelolaAnggaran

5menit

Petunjukpengisian blankospesimentandatangan

2 Menyiapkan danmengisi blangkospesimen tanda tanganpejabat pengelolaanggaran

- SK KPA- SK Pengelola


- Form spesimentandatangan

1 jam Draft Blankospesimen tandatangan pejabatpengelolaanggaran

3 Memeriksa danmenandatanganiblanko spesimentandatangan sesuaijabatan dalam SKPengelola Anggaran

- Blanko spesimentanda tanganpejabat pengelolaanggaran

30menit

Ditandatanga-ninya Blankospesimen tandatangan pejabatpengelolaanggaran

4 Mengantar blangkospecimen tandatanganpejabat pengelolaanggaran ke KPPNMitra


- Surat Pengantar- Buku ekspedisi

surat keluar subbagian keuangan

2 jam Diterimanyablanko spesimentanda-tanganpejabat pengelolaanggaran olehKPPN

5 Mengarsipkan blangkopertinggal specimentandatangan pejabatpengelola anggaran


- Lemari arsip

15menit

Tersimpannyaarsip SpesimenTanda tanganpejabat pengelolaanggaran







Revisi Ke 3




















PengelolaAnggaran

5menit









30menit









- Lemari arsip

15menit








Revisi Ke 3




















PengelolaAnggaran

5menit









30menit









- Lemari arsip

15menit








Revisi Ke 3




















PengelolaAnggaran

5menit









30menit









- Lemari arsip

15menit








Revisi Ke 3



SOP PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PETUGAS SATKER (KIPS)


Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-57/PB/2010

Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan SuratPerintah Pencairan Dana;




Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan

internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun

Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku



KasubbagKeu &Lap

StafKeu &Lap

PetugasPengantar

SPMKPA Persyaratan/


1 Menetapkan petugaspengantar SPM danPengambil SP2D

- SK PejabatPengelolaAnggaran

- ATK

30menit

Daftar petugaspengantar SPMdan PengambilSP2D

2 Menyiapkan Konsepsurat penunjukanpetugas pengantar SPMdan pengambil SP2D

- Daftar petugaspengantar SPMdan PengambilSP2D

- ATK

2 jam Konsep suratpenunjukanpengantar SPMdan pengambilSP2D

3 Memeriksa/mengoreksi,memaraf Konsep suratpenunjukan petugaspengantar SPM danpengambil SP2D

- Konsep blankoidentitas dan suratpenunjukanpetugas pengantarSPM danpengambil SP2D

- ATK

1 jam Konsep suratpenunjukanpengantar SPMdan pengambilSP2D yang telahdiparaf

4 MenandatanganiKonsep suratpenunjukan dan blankoidentitas petugaspetugas pengantar SPMdan pengambil SP2Dserta suratpengantarnya

- Konsep blankoidentitas dan suratpenunjukanpetugas pengantarSPM danpengambil SP2Dyang telah diparaf

- ATK

30menit

surat penunju-kanpengantar SPMdan pengambilSP2D yang telahditandatangani

5 Mengantar suratpenunjukan dan blankoidentitas petugaspengantar SPM danpengambil SP2D sertadokumen yangdipersyaratkan ke KPPN

- Blanko identitas,KTP, Pasphoto dansurat penunjukanpetugas pengantarSPM danpengambil SP2Dyang telahditandatangani

2 jam Diterimanyadokumenpengajuan KIPSoleh KPPN

6 Mengarsipkan pertinggalsurat penunjukanpetugas pengantar SPMdan pengambil SP2D

- DokumenPengajuan KIPS

- File Arsip- Lemari arsip

10menit

Tersimpannyaarsip dokumenpengajuan KIPSdalam file arsipkeuangan

7 Mengambil KartuIndentitas PetugasSatker (KIPS) danmenyerahkan kePetugas yang ditunjuk

- Bukti pengajuanKIPS

- Buku ekspedisi

2 jam Diterimanya kartuKIPS dari KPPN

8 Menerima danmemeriksa kesesuaindata dalam kartu KIPS

- Kartu KIPS 5menit

Kartu KIPS siapdipergunakansesuaiperuntukannya







Revisi Ke 3















KasubbagKeu &Lap

StafKeu &Lap

PetugasPengantar

SPMKPA Persyaratan/




- ATK

30menit




- ATK




- ATK




- ATK

30menit








10menit




- Buku ekspedisi



- Kartu KIPS 5menit








Revisi Ke 3















KasubbagKeu &Lap

StafKeu &Lap

PetugasPengantar

SPMKPA Persyaratan/




- ATK

30menit




- ATK




- ATK




- ATK

30menit








10menit




- Buku ekspedisi



- Kartu KIPS 5menit








Revisi Ke 3















KasubbagKeu &Lap

StafKeu &Lap

PetugasPengantar

SPMKPA Persyaratan/




- ATK

30menit




- ATK




- ATK




- ATK

30menit








10menit




- Buku ekspedisi



- Kartu KIPS 5menit








Revisi Ke 3



SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)


Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman




Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan


Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun

Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik



KasubbagKeu&Lap/

PPSPMBend. PPK KPA Persyaratan/


1 Menerima, menelitirencana kegiatan danmenyampaikankepada Bend.pengeluaran untukmengajukankebutuhan UPkepada PPK

- DIPA- Petunjuk

OperasionalKegiatan (POK)- Rencana

PelaksanaanKegiatan (RPK)

1 jam Diterimanyapetunjuk/arahanuntuk Pengajuan UP

2 Membuat konsep/netdaftar rincianpengajuan uangpersediaanberdasarkan paguDIPA

- Disposisi PengajuanUang Persediaan- RPK, DIPA, POK,

BAS, SBU

2 jam Rincian UPPernyataan UPSurat Pengatar (SP)

3 Menerima, menelitidan melakukanperhitungan besaranUP sesuai Pengajuandari BendaharaPengeluaran,Memaraf suratpengantar (SP)

- Rincian UP- Pernyataan UP dan

Surat Pengantar(SP)- RPK, DIPA, POK,

BAS dan SBU

1 jam Rincian PengajuanUP, Pernyataan UPdan Surat Pengantar(SP) yang telahdiparaf

4 Menerima, menelitidan mengesahkanusulan kebutuhan UPberdasar pagu DIPA

- Rincian danpernyataan UP, danSurat Pengantar(SP) yang telahdiparaf PPK- DIPA dan POK

30menit

DokumenPengajuan UangPersediaan (UP)yang telahditandatangani

5 Menerbitkan danmenandatanganiSPP-UangPersediaanberdasarkan UsulanKebutuhan UP yangtelah disahkan KPA

- Dokumen UP yangtelah setujui KPA

- BA Rekonsiliasi SAI- Rekening Koran- SK dan Spesimen

Tanda TanganPengelola Anggaran

- DIPA, POK, BAS- Aplikasi SAS

1 hari SPP – UP yangtelah ditanda-tangani

6 Menerima, mengujikebenaran SPP-UPbeserta dokumenpendukungMenolak danmengembalikanSPP-UP ke PPKapabila tidakmemenuhipesyaratan,Menerbitkan danvalidasi SPM-UP

- SPP – UP- Dokumen

Pangajuan UP- BA Rekonsiliasi SAI- Rekening koran- SK dan Spesimen


- DIPA, POK, BAS- Aplikasi SAS- Aplikasi PINPPSPM

2 hari SPP-UP yang sudahdisetujui, ADK, danSPM-UP yangsudah divalidasi

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3















KasubbagKeu&Lap/




- DIPA- Petunjuk






BAS, SBU





BAS dan SBU




30menit














T

Y

T

Y







Revisi Ke 3















KasubbagKeu&Lap/




- DIPA- Petunjuk






BAS, SBU





BAS dan SBU




30menit














T

Y

T

Y







Revisi Ke 3















KasubbagKeu&Lap/




- DIPA- Petunjuk






BAS, SBU





BAS dan SBU




30menit














T

Y

T

Y







Revisi Ke 3





7 Menerima danmengajukan SPM-UPyang telahditandatangani dandivalidasi olehPPSPM ke KPPN.Mengarsipkandokumen pertinggalMemprosespencairan UP di BankPersepsi

- DokumenPengajuan UP

- SPP-UP, SPM-UP- ADK SPM, KIPS- Buku Expedisi- File box UP- Buku Ceq

1 hari Terkirimnya berkasUP ke KPPNTersimpanya arsipberkas UPTersedianya uangmuka kerja padabend. Pengeluaran







Revisi Ke 3















Revisi Ke 3















Revisi Ke 3















Revisi Ke 3



SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TUP)






Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan



Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik



KPAKasubbagKeu& Lap/

PPSPM

Bend./Staf Keu

& LapPPK Persyaratan/


1 Menerima suratpersetujuan TambahanUang Persedian (TUP)dari KPPN danMendisposisi ke subbagian keuangan untukdiproses lebih lanjut

- Surat PersetujuanTUP dari KPPN- Lembar Disposisi- ATK

15menit

Disposisi surat haltindak lanjut TUP

2 Menerima danmencermati isi disposisipimpinan selanjutnyameneruskan kebendahara untuk prosespengajuan SPP-TUP

- Surat PersetujuanTUP dari KPPN- Disposisi surat hal

tindak lanjut TUP- ATK

15menit

Disposisi pimpinandipahami danditindaklanjuti

3 Membuat konsep/netSPP-TUP dan seluruhlampirannya

- Surat PersetujuanTUP- Disposisi surat- Aplikasi SPP- DIPA/POK/BAS/S

BU/ATK

1 hari Konsep SPP-TUP,rincianpenggunaan dana,surat pernyataanpenggunaan TUP

4 Menerima, meneliti,mengoreksi danmenandatanganikonsep/net SPP-TUPdan seluruh lampirannya

- Konsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya- Rincian pengguna

dana- Surat pernyataan

penggunaan TUP

60menit

Ditandatanganinyakonsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya

5 Menerima, mengujikebenaran SPP-TUPbeserta dokumenpendukungMenolak danmengembalikan SPP-UP ke PPK apabila tidakmemenuhi pesyaratan.

- Konsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya- DIPA/POK/BAS/S

BU dan RKA, ATK

1 hari Disetujui danditandatanganinyakonsep SPP-TUP

6 Membuat konsep/netSPM-TUP danlampirannya

- Konsep SPP-TUPdan seluruhlampirannya- DIPA/POK/BAS/

SBU/Apl. SAS- ADK SPP, ATK

1 hari Konsep SPM-TUP

T

Y

Y

T

T







Revisi Ke 3
















PPSPM

Bend./Staf Keu





15menit





15menit




BU/ATK





penggunaan TUP

60menit




BU dan RKA, ATK






T

Y

Y

T

T







Revisi Ke 3
















PPSPM

Bend./Staf Keu





15menit





15menit




BU/ATK





penggunaan TUP

60menit




BU dan RKA, ATK






T

Y

Y

T

T







Revisi Ke 3
















PPSPM

Bend./Staf Keu





15menit





15menit




BU/ATK





penggunaan TUP

60menit




BU dan RKA, ATK






T

Y

Y

T

T







Revisi Ke 3





7 Menerima, meneliti danmengoreksi SPM-TUPMenandatangani danmemvalidasi SPM-TUP

- Konsep SPM-TUP- DIPA/POK/BAS/

SBU/ATK- Apl.PINPPSPM

1 hari SPM-TUP yangditandatanganidan divalidasi

8 Menerima danmengajukan SPM-TUPyang telahditandatangani dandivalidasi oleh PPSPMke KPPN.

- SPM-TUP danseluruhlampirannya

- ADK SPM- KIPS

1 hari Diterimanya SPM-TUP oleh KPPN

9 Mengarsipkan dokumenpertinggalMemproses pencairanUP di Bank Persepsi

- SPM-TUP danlampirannya

- Box File- Lemari arsip

15menit

Tersimpannyaseluruh dokumenSPM-TUP dalamfile ArsipKeuangan

Y







Revisi Ke 3











- ADK SPM- KIPS





15menit


Y







Revisi Ke 3











- ADK SPM- KIPS





15menit


Y







Revisi Ke 3











- ADK SPM- KIPS





15menit


Y







Revisi Ke 3



SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GUP)






Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/UP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan



Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku



Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/


1 Menyiapkan danmengajukanpermintaan GUPdisertai dokumenpendukung yanglengkap dan benar

- Dokumen GUP(Kwitansi, SPBy,DRRP, SSP,Faktur Pajak,Nota Pembelian)- DIPA/POK/BAS- ATK

1 hari Konsep GUPserta bukti-buktipendukung

2 Menerima danmeneliti pengajuanGUP dan dokumenpendukung;Meneruskan ke stafkeuangan untukproses pembuatanSPP-GUP

- Dokumenpendukung GUP- DIPA/POK/BAS- ATK

1 hari Konsep GUPserta bukti-buktipendukungyang telahdiverifikasi

3 Menerima, menelitidan membuatkonsep/net SPP-GUP

- Dokumenpendukung GUP- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP

2 jam Konsep SPP-GUP danlampirannya

4 Menerima, menelitidan menandatanganikonsep/net SPP-GUPserta seluruhlampirannya

- Konsep/net SPP-GUP- Dokumen

pendukung GUP- DIPA/POK/BAS- ATK

1 hari Ditandatanganinya konsepSPP-GUP danlampirannya

5 Menerima, menelitidan menguji SPP-GUP danlampirannya;MenandatanganiSPP-GUP danmeneruskan ke stafKeuangan Untukdibuatkan SPM-GUP

- Konsep/net SPP-GUP yang telahditanda-tanganiPPK- Dokumen

pendukung GUP- DIPA/POK/BAS

1 hari Konsep SPP-GUP disetujuidanditandatanganioleh PPSPM

6 Menerima, menelitidan membuatkonsep/net SPM-GUP

- Konsep/net SPP-GUP yang telahditanda-tanganiPPK dan PPSPM- DIPA/POK/BAS- Aplikasi SPM

1 jam Konsep SPM-GUP

7 Menerima, menelitidan menandatanganiSPM-GUPMemvalidasi ADKSPM

- SPP-GUP- Konsep/net SPM-

GUP- ADK SPM GUP- DIPA/POK/BAS- Aplikasi

PINPPSPM

30menit

SPM-GUPditandatanganidan divalidasidengan PinPPSPM

T

Y

T

Y

Y

T

T

Y







Revisi Ke 3








































PINPPSPM

30menit


T

Y

T

Y

Y

T

T

Y







Revisi Ke 3








































PINPPSPM

30menit


T

Y

T

Y

Y

T

T

Y







Revisi Ke 3








































PINPPSPM

30menit


T

Y

T

Y

Y

T

T

Y







Revisi Ke 3





8 Mengantar SPM-GUP, ADK SPM sertaLampiran yangdipersyaratkan keKPPN

- SPM-GUP- ADK SPM-GUP

yang sudahdivalidasi

- KIPS

2 jam DiterimanyaSPM-GUP olehKPPN

9 Mengarsipkan SPM-GUP serta seluruhdokumen pendukungke file arsip

- SPP-GUP, SPM-GUP danLampirannya

- File Lemari Arsip

15menit

Tersimpannyadokumen SPM-GUP kedalamfile arsipkeuangan







Revisi Ke 3








- KIPS




- File Lemari Arsip

15menit








Revisi Ke 3








- KIPS




- File Lemari Arsip

15menit








Revisi Ke 3








- KIPS




- File Lemari Arsip

15menit








Revisi Ke 3


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI

( PEMBAYARAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, KEKURANGAN GAJI DAN GAJI LAINNYA)


Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan

Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.






Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku



PPABP Bend. PPK PPSPM Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Membuat,menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,daftar perubahan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP) gaji, SPTJMdan SPP-LS Gaji sertadokumen pendukungnya

- Komputer, Printer- Aplikasi GPP- SK Perubahan Data

Pegawai- DIPA/POK/BAS- SKPP- ATK- Aplikasi SPP

5 hari Daftar Gaji danlampirannya,SSP, SPTJMdan SPP-LSGaji serta ADKSPP

2 Memeriksa danmenandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gajidan Surat Setoran Pajak(SSP) gaji

- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP- DIPA/POK/BAS

1 hari Ditandatanganinya daftar gaji,Rekap Gaji,halaman luardaftar Gaji danSSP gaji

3 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dan seluruhdokumen pendukungnya;Menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,SPP-LS Gaji,SPTJM

- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP danBendahara- Draft SPP-LS dan

SPTJM/DIPA- POK/BAS/ATK

2 hari Ditandatanga-ninya SPP-LSGaji, SPTJM,Daftar Gaji danseluruhdokumenpendukung olehPPK

4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dandokumen pendukungnyaserta melakukanpengujian gaji;Menandatangani SPP–LSGaji dan Surat SetoranPajak (SPP) serta HasilPengujian Gaji

- SPP-LS Gaji,SPTJM, Daftar Gajidan lampirannyayang telah ditanda-tangani oleh PPK,bendahara danPPABP, SKPerubahan dataPegawai

- Aplikasi GPP

2 hari Disetujui danditandatanganinya SPP-LS Gaji,SSP serta Hasilpengujian gaji

5 Membuat SPM-LS Gajidan Daftar Lampiran SPM

- SPP-LS Gaji- Daftar Gaji dan

lampirannya- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP, ATK

1 hari SPM-LS Gajidan Arsip DataKomputer (ADK)SPM

6 Memeriksa, mengoreksiSPM-LS Gaji, daftarLampiran SPM dandokumen pendukungnyaMenandatangani SPM-LSGaji lampiran

- SPP-LS Gaji- SPM-LS Gaji- ADK SPM Gaji- Aplikasi PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK

1 hari Di validasi danditandatanganinya SPM-LS Gaji

T

Y

T

Y

Y

T







Revisi Ke 3





























- Aplikasi GPP









T

Y

T

Y

Y

T







Revisi Ke 3





























- Aplikasi GPP









T

Y

T

Y

Y

T







Revisi Ke 3





























- Aplikasi GPP









T

Y

T

Y

Y

T







Revisi Ke 3





7 Mengantar SPM-LS Gajidan Daftar Lampiran SPMserta seluruh dokumenpendukungnya ke KPPN

- SPM Gaji-LS gajiyang telah divalidasidan ditanda tangani

- Rekap, Halamandepan dan lembarpengujian Gaji

2 jam DiterimanyaSPM-LS Gajioleh KPPNuntuk diterbitkanSP2D

8 Mengarsipkan SPM-LSGaji serta seluruhdokumen pendukung kefile arsip

- SPM Gaji-LS gajidan seluruhlampiran dokumenpendukunya

30menit

TersimpanyaSPM- LS Gajidan seluruhlampirannya kefile arsip







Revisi Ke 3











30menit








Revisi Ke 3











30menit








Revisi Ke 3











30menit








Revisi Ke 3



( PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS)


Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan Sekretaris

MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan danPertanggungjawaban Belanja Negara Dilingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.



Keterkaitan :1. SOP Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT



Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik



KasubbagKeu&Lap/ PPSPM

PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima dan menelitiAbsensi dan menyerah kePPABP untuk membuatdaftar permintaan uangmakan

- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan

30menit

Diterima dandiserahkannyaabsensi yangsudah valid

2 Membuat dan menandata-ngani rekapitulasi dandaftar pembayaran uangmakan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP), SPTJM danSPP-LS beserta seluruhdokumen pendukungnya

- Komputer,Printer- Aplikasi GPP- Absensi- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP

1 hari Rekapitulasi danDaftarPembayaran Uangmakan, SSP,SPTJM dan SPP-LS serta ADK SPP

3 Memeriksa danmenandatanganirekapitulasi dan daftarPembayaran uang makanserta Surat Setoran Pajak(SSP)

- Rekapitulasi,DaftarPembayaranUang makan,- SSP

DIPA/POK/BAS

2 jam Ditandatanganinyarekapitulasi dandaftarPembayaran Uangmakan dan SSP

4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS dan lampiranya;Menandatanganirekapitulasi dan daftarpembayaran uang makan,SPP-LS dan SPTJM

- Rekapitulasi,DaftarPembayaranUang makan,SPP-LS, STJM- DIPA/POK/BAS

2 jam Ditandatanganinya SPP-LS,SPTJM, Daftarrekapitulasi danPembayaran Uangmakan

5 Memeriksa dan mengujiSPP-LS Uang makan danlampirannya;Menandatangani SPP–LSdan Surat Setoran Pajak(SPP)

- SPP-LS,SPTJM, rekapdan DaftarPembayaranUang makan ,Absensi

- DIPA/POK/BAS

1 hari Disetujui danditandatanganinya SPP-LS UangMakan, SuratSetoran Pajak(SSP)

6 Membuat SPM-LS UangMakan dan DaftarLampiran SPM

- SPP-LS UangMakan

- Aplikasi SPM- DIPA/POK/BAS- ADK SPP

1 jam SPM-LS UangMakan dan ArsipData Komputer(ADK) SPM

7 Memeriksa, mengoreksiSPM-LS Uang Makan,daftar Lampiran SPM dandokumen pendukungnyaMenandatangani SPM-LSUang Makan dan Daftarlampiran SPM

- SPP/SPM-LSUang Makan

- ADK SPM- Aplikasi

PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK

2 jam Divalidasi danditandatangani-nyaSPM-LS Gaji

T

Y

T

Y

Y

T







Revisi Ke 3



















30menit







DIPA/POK/BAS







- DIPA/POK/BAS



- SPP-LS UangMakan





- ADK SPM- Aplikasi



T

Y

T

Y

Y

T







Revisi Ke 3



















30menit







DIPA/POK/BAS







- DIPA/POK/BAS



- SPP-LS UangMakan





- ADK SPM- Aplikasi



T

Y

T

Y

Y

T







Revisi Ke 3



















30menit







DIPA/POK/BAS







- DIPA/POK/BAS



- SPP-LS UangMakan





- ADK SPM- Aplikasi



T

Y

T

Y

Y

T







Revisi Ke 3





8 Mengantar SPM-LS UangMakan dan DaftarLampiran SPM sertadokumen pendukungnyake KPPN

- SPM Gaji-LSuang Makanyang telahdivalidasi danditanda tangani

2 jam Diterimanya SPM-LS Uang Makanoleh KPPN untukditerbitkan SP2D

9 Mengarsipkan SPM-LSUang Makan serta seluruhdokumen pendukung kefile arsip

- SPM Gaji-LSUang Makandan dokumenpendukungnya

15menit

TersimpanyaSPM- LS UangMakan danlampirannya ke filearsip







Revisi Ke 3










15menit








Revisi Ke 3










15menit








Revisi Ke 3










15menit








Revisi Ke 3



( PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG LEMBUR)






Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian








1 Menerima, meneliti Rekapdaftar hadir Lembur danSPK Lembur yangditerbitkan oleh KPA danmenyerahkan ke PPABPuntuk membuat daftarpermintaan uang lembur


1 jam diterimanyaabsensi, SPK danabsensi lemburyang valid olehPPABP

2 Membuat, menanda-tangani rekapitulasi dandaftar pembayaran uanglembur;Membuat SSP, SPTJMdan SPP-LS sertadokumen pendukungnya


3 hari Rekapitulasi danDaftarPembayaran Uanglembur, SSP,SPTJM, SPP-LSserta ADK SPP

3 Memeriksa danmenandatanganirekapitulasi dan daftarPembayaran uang lemburserta Surat Setoran Pajak(SSP)

- RekapitulasiDaft.PembyUang lembur,SSPDIPA/POK/BAS

1 hari Ditandatanganinyarekapitulasi dandaftarPembayaran Uanglembur dan SSP

4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS dan lampiranya;Menandatanganirekapitulasi dan daftarpembayaran uang lembur,SPP-LS dan SPTJM

- Daftarrekapitulasi danPembayaranUang lembur,SPP-LS, STJM- DIPA/POK/BAS

1 hari DitandatanganinyaSPP-LS, SPTJM,Daftar rekapitulasidan Pembay.Uang lembur olehPPK

5 Memeriksa dan mengujiSPP-LS Uang lembur danlampirannya;Menandatangani SPP–LSdan SPP

- SPP-LS,SPTJM, rekapdan DaftarPembayaranlembur, Absensi

- DIPA/POK/BAS

1 hari Disetujui danditandatanganinyaSPP-LS Uanglembur, SSP


- SPP-LS Uanglembur


2 jam SPM-LS Uanglembur dan ArsipData Komputer(ADK) SPM

7 Memeriksa, mengoreksiSPM-LS Uang lembur,daftar Lampiran SPM dandokumen pendukungnyaMenandatangani SPM-LSUang lembur dan Daftarlampiran SPM

- SPP-LS lembur- SPM-LS lembur- ADK SPM- PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK

1 jam Di validasi danditandatanganinyaSPM-LS Gaji

T

Y

T

Y

Y

T







Revisi Ke 3































- DIPA/POK/BAS



- SPP-LS Uanglembur






T

Y

T

Y

Y

T







Revisi Ke 3































- DIPA/POK/BAS



- SPP-LS Uanglembur






T

Y

T

Y

Y

T







Revisi Ke 3































- DIPA/POK/BAS



- SPP-LS Uanglembur






T

Y

T

Y

Y

T







Revisi Ke 3





8 Mengantar SPM-LS Uanglembur dan DaftarLampiran SPM sertaseluruh dokumenpendukungnya ke KPPN

- SPM Gaji-LSuang lemburyang telahdivalidasi danditanda tangani

2 jam Diterimanya SPM-LS Uang lemburoleh KPPN untukditerbitkan SP2D

9 Mengarsipkan SPM-LSUang lembur serta seluruhdokumen pendukung kefile arsip

- SPM Gaji-LSUang lemburdan dokumenpendukungnya

15menit

TersimpanyaSPM- LS Uanglembur danlampiran nyakedalam file arsip







Revisi Ke 3










15menit








Revisi Ke 3










15menit








Revisi Ke 3










15menit



Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784





Revisi Ke 3



SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI DIBAYAR DIMUKA (PREPAID) / PERSEKOT GAJI


Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum4. UU No 14 Tahun 2015 Tentang APBN5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata

Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara


Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat

Keterkaitan :- SOP Sub Bagian Kepegawaian- SOP Penyusunan Laporan Keuangan

Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer, Aplikasi GPP

Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka seluruh hakim dan pegawaiterlambat menerima gaji; dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP.nomor 53 tahun 2010 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yangberlaku

Pencatatan dan Pendataan :Daftar gaji yang ada di GPP

NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Hakim/Pegawai PPABP BP

KasubagKeu & Lap /PPSPM

PPK KPA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1. Mengajukanpermintaan persekotgaji kepada KPA

- SK Mutasi 1 hari SuratPengajuanPersekotGaji

2. Memberikanpersetujuan permintaanpersekot gaji

- SuratPermintaanperskt gaji

30 jam Disetujuinyapermintaanperskt. gaji

3. Memeriksakelengkapan dokumen,membuat pengajuanpersekot gaji

- SK Mutasi,- Surat

Persetujuan

1 hari Dokumenperskt gajilengkap danvalid

4. Memeriksa danmenandatanganipengajuan persekotgaji

- Dokumenpengajuanperskt gaji

1 jam Ditandatanganinya dok,pengajuanperskt gaji

5. Menguji dan menandatangani dokumenpengajuan persekot gajidan menerbitkan SPP-LS


3 jam SPP-LSpengajuanperskt gaji

6. Memeriksa danmenguji SPP-LS sertamenerbitkan dan mena-ndatangani SPM-LS

- SPP-LSpengajuanperskt gaji

3 jam SPM-LSpengajuanperkt gaji

7. Mensortir dan mengirimSPM-LS PengajuanPersekot gaji ke KPPNuntuk diterbitkan SP2Ddan mengarsipkanpertinggal dalam filearsip

- SPM-LSserta lamp.pengajuanperskt gaji

1 hari TerkirimnyaSPM-LSperskt gajidan lamp. keKPPN

8 Menerima danmenanda tangani daftartanda terima persekotgaji dengan nilaiangsuran yang telahditetapkan pada SKPPmelalui perhitunganPPABP

- Daftar tandaterima persktgaji

30menit

Diterimanyaperskt gaji

Y

T

YT







Revisi Ke 3













NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU










- SK Mutasi,- Surat

Persetujuan
















30menit


Y

T

YT







Revisi Ke 3













NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU










- SK Mutasi,- Surat

Persetujuan
















30menit


Y

T

YT







Revisi Ke 3













NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU










- SK Mutasi,- Surat

Persetujuan
















30menit


Y

T

YT







Revisi Ke 3



SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)



Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.


Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian4. SOP Sub Bagian TU dan RT



Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku



KasubbagKeuangan/PPSPM

PPABP PPK KPA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima, meneliti SKMutasi/SK Pensiun dariKepegawaian.Meneruskan ke PPABPuntuk pembuatan SKPPGaji

- SK Mutasi / SKPensiun

30menit

SK Mutasi/Pensiun yangtelah diteliti

2 Menerima SKMutasi/Pensiun, menelitidan membuat konsep/netSKPP Gaji sertalampirannya

- SK Mutasi / SKPensiun- Komp, Printer- Aplikasi GPP- Dosir Pegawai

1 hari Konsep/netSKPP Gaji danSurat PengantarPengesahan

3 Menerima, meneliti danmemaraf konsep/netSKPP Gaji dan SuratPengesahan

- SKPP Gaji- Surat

Pengesahan- Dosir Pegawai

1 jam Konsep/netSKPP Gaji yangsudah diparaf

4 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net SKPP Gaji,surat pengatarpengesahaan dan dosirpegawai

- SKPP Gaji yangsudah diparaf- Surat

Pengesahan- DosirPegawai

30menit

Suratpengesahan danSKPP yangtelahditandatangani

5 Menerima dan memberinomor surat pengantarpengesahan dan nomorsurat penerbitan SKPP

- Surat Pengantarpengesahan danSKPP sertalampiran yangtelah ditandatangani

- Buku Agenda

30menit

TercatatnyaSKKP dalamBuku AgendaSurat

6 Mengantar SKPP sertalampirannya ke KPPNuntuk mendapatPengesahan

- Surat pengesahandan SKPP yangtlh ditandatangani

- KIPS- Buku ekspedisi

surat keluar

2 jam DiterimanyaSKPP danlampiranya olehKPPN

7 Mengambil SKPP yangtelah disahkan oleh KPPNdan membuat suratpengantar untukditeruskan ke SatkerTujuan

- KIPS- Bukti penerimaan

SKPP oleh KPPN

2 jam SKPP yangtelah disahkanKPPN

8 Memberi nomor suratpengantar dan mengirimSKPP serta dosir pegawaike satker tujuan melaluisub bagian TU & RT

- Buku agendasurat keluarumum dankeuangan

30menit

TerkirimnyaSKPP

9 Mengarsipkan SKPP sertaseluruh lampirannya

- SKPP besertaseluruhlampirannya

15menit

Arsip SKPPtersimpan dalamfile keuangan







Revisi Ke 3



















30menit






- SKPP Gaji- Surat






30menit




- Buku Agenda

30menit





surat keluar




SKPP oleh KPPN




30menit

TerkirimnyaSKPP



15menit








Revisi Ke 3



















30menit






- SKPP Gaji- Surat






30menit




- Buku Agenda

30menit





surat keluar




SKPP oleh KPPN




30menit

TerkirimnyaSKPP



15menit








Revisi Ke 3



















30menit






- SKPP Gaji- Surat






30menit




- Buku Agenda

30menit





surat keluar




SKPP oleh KPPN




30menit

TerkirimnyaSKPP



15menit








Revisi Ke 3



SOP PENERBITAN SPPD DAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALAN DINAS


Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang

Perjalan Dinas DN bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap

4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.



Keterkaitan :1. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penerbitan SPP-LS/UP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan4. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT



Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku



KasubbagKeu&Lap Bend. PPK KPA Pelaks.

PerjadinPersyaratan/


1 Menerima,meneliti surattugas dan meneruskanke Bendahara untukdiproses

- Surat tugasperjadin- DIPA/POK- ATK

30menit

Koreksi surattugas perjadin

2 Menerima,meneliti surattugas, membuat SPPD,kwitansi, rincian biayaperjadin danmengagendakan dalampengawasan perjadin

- Surat tugas- Kartu

Pengawasan- DIPA/POK/BAS/

SBU- ATK

1 hari Draft SPPD danseluruhlampirannya

3 Menerima, meneliti danmenandatanganikwitansi, rincian biayaperjadin dan memarafkonsep/net SPPD

- Surat tugas- Draft SPPD dan

lampirannya- DIPA/POK/BAS/

SBU/ATK

1 jam Ditandatanganinya Kwitansi danRBP sertadiparafnya draftSPPD

4 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net SPPD


lampirannya- ATK

30menit

ditandatanganinya konsep/netSPPD

5 Menerima, menelitidokumen SPPD danmenyerahkan SPPDlembar 2, membayarbiaya perjadin kepelaksana perjadin

- Surat Tugas- Lembar 2 SPPD- Kwitansi dan

rincian perjadin- Uang UP- ATK

1 jam Penyerahanlembar 2 SPPDdanpembayaranpersekotperjadin

6 Menerima SPPD lembar2 dan melaksanakanperjadin

- Surat tugas- SPPD lembar 2

10menit

Terlaksananyaperjadin

7 Menyerahkan seluruhbukti asli Pertanggungjawaban perjadin

- Bukti-buktipembayaran

- Lembar 2 SPPDyang disyahkan

5 hari Diterimanyapertanggungjawabanperjadin

8 Menerima dan menelitiseluruh bukti asliperjadin dan membuatperhitungan rampungbiaya perjadin

- Bukti2 perjadin- DIPA/POK/BAS/

SBU/ATK

1 hari Perhitunganrampung biayaSPPD

9 Menerima perhitunganrampung biaya perjadindan membayar sisaperjadin atau menagihkelebihan perjadin

- Perhitunganrampung biayaSPPD

- SBU, Uang UP- ATK

1 jam Membayar sisaperjadin ataumenagihkelebihan biayaperjadin

10 Mengarsipkan seluruhdokumen perjadindalam file arsip

- Dokumen SPPDdan lampiranya

- Box arsip- Lemari arsip

15menit

Tersimpannyaseluruh dok.Perjadin dalamfile arsip

T

YT

Y

Y

T







Revisi Ke 3





















30menit





SBU- ATK





SBU/ATK




lampirannya- ATK

30menit








10menit








SBU/ATK




- SBU, Uang UP- ATK





15menit


T

YT

Y

Y

T







Revisi Ke 3





















30menit





SBU- ATK





SBU/ATK




lampirannya- ATK

30menit








10menit








SBU/ATK




- SBU, Uang UP- ATK





15menit


T

YT

Y

Y

T







Revisi Ke 3





















30menit





SBU- ATK





SBU/ATK




lampirannya- ATK

30menit








10menit








SBU/ATK




- SBU, Uang UP- ATK





15menit


T

YT

Y

Y

T







Revisi Ke 3


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) BENDAHARA

(PEMBAYARAN HONORARIUM TIDAK TETAP)


Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.



Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai

Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet

Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku

Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.

NO AKTIVITASPELAKSANA Mutu Baku



1 Menyiapkan daftarnominatif pembayaranhonorarium tidaktetap, perjadin dan LSbend. lainnya

- SK, surat tugas,dan dokumenyangdipersyaratkanlainnya

1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya

2 Menerima dan menelitidraft daftar nominatifpembayaran perjadi,honorarium tidak tetapdan daftar nomintaiflainnya

- Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya

1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya yangvalid

3 Menerima, memeriksakelengkapan danmembuat konsep/netSPP-LS Bend.

- Dok. PendukungLS Bendahara- DIPA/POK- Aplikasi SPP

2 jam Konsep SPP-LSBendahara danlampirannya

4 Menerima, menelitidan menandatanganikonsep/net SPP-LSdan lampirannya

- Konsep/net SPP-LS Bend.- Dok. Pendukung- DIPA/POK/BAS- ATK

1 hari Ditandatanganinyakonsep SPP-LS danlampirannya

5 Menerima/ mengujidan menandatanganiSPP-LS danlampirannya;

- Konsep/net SPP-LS- Dok. pendukung- DIPA/POK/BAS

1 hari Konsep SPP-LSdisetujui danditandatangani olehPPSPM

6 Menerima, menelitidan membuatkonsep/net SPM-LSBendahara

- SPP-LS Bend- DIPA/POK/BAS- Aplikasi SAS

1 jam Konsep SPM-LS

7 Menerima, menelitidan menandatanganiSPM-LS, validasi ADKSPM

- Konsep SPM-LS- ADK SPM LS- DIPA/POK/BAS- Apl.PINPPSPM

30menit

SPM- LS ditandatangani dan divalidasi

8 Mengantar SPM-LSdan ADK ke KPPN

- SPM-LS dan ADKyg sdh divalidasi

- KIPS

2 jam Diterimanya SPM-LS oleh KPPN



- File Lemari Arsip

15menit

Tersimpannyadokumen SPM-GUPkedalam file arsipkeuangan

T

Y T

Y

Y

T

T

Y







Revisi Ke 3

































1 jam Konsep SPM-LS



30menit




- KIPS




- File Lemari Arsip

15menit


T

Y T

Y

Y

T

T

Y







Revisi Ke 3

































1 jam Konsep SPM-LS



30menit




- KIPS




- File Lemari Arsip

15menit


T

Y T

Y

Y

T

T

Y







Revisi Ke 3

































1 jam Konsep SPM-LS



30menit




- KIPS




- File Lemari Arsip

15menit


T

Y T

Y

Y

T

T

Y







Revisi Ke 3



SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA


Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.



Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan





PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/


1 Menerima, meneliti Tagihan daripara penerima hakMeneruskan dokumen tagihanke sub bagian keuangan.

- Dok. yg dipersyaratkan dlm tagihan LS- DIPA/POK/BAS

1 hari Diserahkan-nyadokumentagihan sertalampirannya

2 Menerima dan menelitikelengkapan dokumen tagihanserta memproses SPP-LS danlampiran pendukungnya

- Komputer, Printer- Dokumen tagihan- DIPA/POK/BAS- ATK- Aplikasi SPP

1 hari SPP-LS besertalampirannya,ADK SPP

3 Menerima, Memeriksa danmenandatangani SPP-LSbeserta seluruh lampirannya

- SPP-LS besertalampirannya- Dokumen tagihan- DIPA/POK/BAS- ATK

1 hari SPP-LS sertalampirannyayang telahdiverifikasi danditandatangani

4 Menerima, memeriksa danmenguji SPP-LS besertadokumen pendukung yangdipersyaratkan.Meneruskan ke staf untukproses penerbitan SPM


2 hari Ditandatanganinya SPP-LS

5 Membuat SPM-LS Pihak Ketigadan Daftar Lampiran SPM

- SPP-LS bersertalampirannya


2 jam SPM-LS danArsip DataKomputer (ADK)SPM serta ADKKontrak (keg.kontraktual)

6 Memeriksa dan mengoreksiserta menandatangani SPM-LSseluruh Lampiran pendukungnya

- SPP-LSSPM-LS

- ADK SPM- Aplikasi PINPPSPM- DIPA/POK/BAS- ATK

1 jam divalidasi danditandatanganinya SPM-LS NonBelanja Pegawai

7 Mengantar SPM-LS sertalampiran pendukungnya keKPPN ke KPPN

- SPM-LS yang telahditandatangani dandivalidasi

- ADK SPM, ADKKontrak

- KIPS

2 jam DiterimanyaSPM-LS danlampiranpendukung olehKPPN untukditerbitkan SP2D

8 Mengarsipkan SPM-LS NonBelanja Pegawai ke file Arsip

- SPM Gaji-LS NonBelanja Pegawaiserta seluruhdokumenpendukungnya


15menit

TersimpannyaPertinggal SPM-LS dan lampiranpendukung kefile arsip

Y

T

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3

































- SPP-LSSPM-LS






- KIPS





15menit


Y

T

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3

































- SPP-LSSPM-LS






- KIPS





15menit


Y

T

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3

































- SPP-LSSPM-LS






- KIPS





15menit


Y

T

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3



SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TKT SATKER




4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di LingkunganMA dan Peradilan di Bawahnya



Keterkaitan :1. SOP LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian & IT



Standar DIPA, POK

MBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku



KasubbagKeu&Lap

StafKeu &Lap

Bend. KPAKetua/WakilKetua


1 Menerima, memeriksarekap daftar hadir daribagian kepegawaianMeneruskan ke stafkeuangan untukpengajuan TKK

- Rekap.kehadiranpegawai- Daftar

kehadiranpegawai

30menit

Rekap daftarhadir yang telahdiverifikasi

2 Membuat daftarperhitunganpembayaran TKKberikut lampirannya.

- Rekap. Absen- Daftar Hadir- Aplikasi

Komdanas- Internet- ATK

1 hari Perhitunganpembayarantunj. Khususkinerjaberdasarkanabsensipegawai

3 Mengedarkan daftarpembayaranTunjangan KhususKinerja untukditandatangani parapegawai

- Daftar tandaterimatunjangankhusus kinerja- ATK

1 hari DaftarperhitunganTKKditandatanganioleh seluruhpegawai

4 Menerima, memeriksadan Menandatanganidaftar pembayaranTunjangan KhususKinerja dan seluruhlampirannya

- Daftar tandaterima TKKdan seluruhlampirannya- Surat

Pengantar- ATK

1 jam DaftarperhitunganTKK disetujuidanditandatanganioleh unsurpimpinan

5 Menerima danmengirim daftarpembayaran TKK danseluruh lampirannyake KoordinatorWilayah untukditeruskan ke Es.I

- Daftar tandaterima TKK- Srt pengantar- Apl.

Komdanas- Internet- Buku

ekspedisisurat keluar- ATK

30menit

Terkirimnyahardcopy daftarpembayaran kekorwil dansoftcopy viakomdanas.







Revisi Ke 3













Standar DIPA, POK




KasubbagKeu&Lap

StafKeu &Lap





kehadiranpegawai

30menit











Pengantar- ATK






30menit








Revisi Ke 3













Standar DIPA, POK




KasubbagKeu&Lap

StafKeu &Lap





kehadiranpegawai

30menit











Pengantar- ATK






30menit








Revisi Ke 3













Standar DIPA, POK




KasubbagKeu&Lap

StafKeu &Lap





kehadiranpegawai

30menit











Pengantar- ATK






30menit








Revisi Ke 3





6 Mengantar ADK daftarPembayaran TKK kepihak Bank untukprosespemindahbukuan kerekening pegawai

- Daftarrekening parapegawai- ADK

PembayaranTunj. KhususKinerja- ATK

2 jam TerbayarnyaTKK melaluirekeningmasing-masingpegawai

7 Mengarsipkan daftarpembayaran TKK danseluruh lampirannya

- DaftarPembayaranTKK danseluruhlampirannya- File arsip- Lemari arsip

15menit

Tersimpannyaarsip TKK dalamfile ArsipKeuangan







Revisi Ke 3











15menit








Revisi Ke 3











15menit








Revisi Ke 3











15menit








Revisi Ke 3



SOP VERIFIKASI TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TINGKAT WILAYAH


Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman


4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/ 2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan MAdan Peradilan di Bawahnya



Keterkaitan :1. SOP Permintaan TKK Tingkat Satker2. SOP Surat Masuk dan Keluar Sub Bag. Keu & Lap3. SOP Sub Bagian TU & RT






KPAKasubbag

Keu&Lap

VerifiktorKabagUm &

KuPersyaratan/


1 Menerima dokumenpermintaan TKK dari PN se-Sulteng dan mendisposisi kekasubbag. Keu & Lap untukdiproses

- Berkas TKK PNse-Sulteng- ATK dan lembar

disposisi

30Menit

Disposisi pimpinanuntuk menindaklanjuti permintaanTKK PN Se-Sulteng

2 Menerima dan menelitidisposisi pimpinan sertadokumen TKK sertamemberi arahan kepadaverifikator untuk diproseslebih lanjut

- Dokumen TKKPN Se-sulteng- Disposisi- ATK

30menit

Dokumen TKKyang telah ditelitidan petunjukuntuk diproseslebih lanjut

3 Menerima dan memverifikasiseluruh perhitungan dankelengkapan dokumen TKKPN se-Sulteng

- Dokumen TKKPN Se-sulteng- Aplikasi

Komdanas- Internet, ATK

1 hari diverifikasinyaPerhitungan TKKPN se Sulteng danke-lengkapannya

4 Membuat konsep hasilverifikasi permintaanpembayaran TKKPengadilan Negeri se-sulawesi Tengah

- Verifikasi TKKPN se-Sulteng- Komdanas- Internet- ATK

2 jam Rekap. job gradeTKK, rekap. Jobgrade TKK persatker Rekap.Tanda TerimaTKK

5 Menerima dan memarafkonsep hasil verifikasipermintaan pembayaranTKK Pengadilan Negeri se-sulawesi Tengah

- Rekap. jobgrade TKK,rekap. Jobgrade TKK persatker Rekap.Tanda TerimaTKK, SP- ATK

1 jam Diparafnya konsephasil verifikasiTKK PN Se-Sulteng dan suratPengantar

6 Menerima, memeriksa danmenandatangani konsephasil verifikasi permintaanpembayaran TKK PN se-Sulteng

- konsep hasilverifikasi TKKPN Se-Sultengdan SP yangsudah diparaf- ATK

30menit

Ditandatanganinya konsep hasilverifikasi TKK PNSe-Sulteng dansurat Pengantar(SP)

T

Y







Revisi Ke 3
















KPAKasubbag

Keu&Lap

VerifiktorKabagUm &

KuPersyaratan/




disposisi

30Menit




30menit














30menit


T

Y







Revisi Ke 3
















KPAKasubbag

Keu&Lap

VerifiktorKabagUm &

KuPersyaratan/




disposisi

30Menit




30menit














30menit


T

Y







Revisi Ke 3
















KPAKasubbag

Keu&Lap

VerifiktorKabagUm &

KuPersyaratan/




disposisi

30Menit




30menit














30menit


T

Y







Revisi Ke 3





7 Menginput hasil verifikasipermintaan TKK PN se-Sulteng yang telah disahkanoleh KPA ke aplikasiKomdanas

- Hasil VerifikasiTKK PN Se-Sulteng

- Komdanas- Internet, ATK

1 jam Arsip DataKomputer (ADK)Hasil VerifikasiTKK PN Se-Sulteng

8 Mengirim hardcopyPermintaan pembayaranTKK wilayah ke PengelolaTKK tingkat Pusat melaluisub bagian TU & RT

- hasil verifikasiTKK PN Se-Sulteng dansurat Pengantar

- buku ekpedisisurat keluar

30menit

Terkirimnyaseluruh dokumenTKK se- Sultengke Tkt. Pusat

9 Mengarsipkan seluruhdokumen permintaanpembayaran TKK tingkatwilayah

- Dokumenpermintaan TKKPN Se-Sulteng

- File Arsip- Lemari Arsip

15menit

Tersimpannyaarsip TKK se-Sulteng di FileArsip Keuangan







Revisi Ke 3












30menit





15menit








Revisi Ke 3












30menit





15menit








Revisi Ke 3












30menit





15menit








Revisi Ke 3



SOP PENYETORAN DAN VALIDASI PAJAK

Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 |1

Dasar Hukum :1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh

Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetorandan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran danPenundaan Pembayaran Pajak

5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayarandan Penyetoran Pajak



Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet

Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran Pajaktidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku

Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak

NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Bend. PengeluaranKasubbag

Keuangan danPelaporan


1. Memungut pajak dari pengelolanAPBN

Perhitungan pajak 1 hari Uang hasilpemungutan pajak

2. Membuat SSP elektronik melaluie-billing website pajak go.id

Uang setoran dankoneksi internet

30menit

Lembar id e-billing

3 Memeriksa validitas lembar id e-billing

Lembar id e- billing 1 jam Lembar id e-billingtelah diperiksa

4 Menyetor Pajak ke Bank Persepsiatau ATM

Uang setoran danLembar id e- billing

1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN

5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) ke aplikasikonfirmasi dan mengirim ADKKonfirmasi ke KPPN untuk divalidasi

Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN

30menit

Terekam datasetoran Pajak dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN

6 Mencatat setoran kedalamaplikasi SILABI dan Komdanas


1 hari Dibukukannya datapajak

7 Mengarsipkan file setoran pajakdan lampirannya ke dalam filearsip

Lembar BPNFile box

30menit

Terselesaikanyaproses penyetoranPajak

T

Y







Revisi Ke 3















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU








30menit

Lembar id e-billing








30menit






Lembar BPNFile box

30menit


T

Y







Revisi Ke 3















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU








30menit

Lembar id e-billing








30menit






Lembar BPNFile box

30menit


T

Y







Revisi Ke 3















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU








30menit

Lembar id e-billing








30menit






Lembar BPNFile box

30menit


T

Y







Revisi Ke 3



SOP PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)


Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada MahkamahAgung dan. Badan Peradilan yang Berada di bawahnya

3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan

4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal JatuhTempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran danPelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan PenundaanPembayaran Pajak

5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayaran danPenyetoran Pajak




Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran PNBP tidakbisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku


NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Bend. PenerimaanKasubbag



1. Menerima setoran PNBP dariKasir atau pihak lain

Uang setoran 1 hari Uang setoran dancatatan perkaraputus

2. Membuat SSBP melaluiwebsite simponi.kemenkeugo.id


30menit

Lembar SSBP

3 Memeriksa validitas lembarSSBP

Draft lembar SSBP 1 jam Lembar SSBP telahdiperiksa dan valid

4 Menyetor PNBP ke BankPersepsi atau ATM

Uang setoran danLembar SSBP


5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) keaplikasi konfirmasi danmengirim ADK Konfirmasi keKPPN untuk di validasi


30menit

Terekam datasetoran PNBP dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN

6 Mencatat setoran kedalamaplikasi SILABI, SIMARI danKomdanas


1 hari Terekamnya dataPNBP pada aplikasi

7 Mengarsipkan file setoranPNBP dan lampirannya kedalam file arsip

Lembar BPNFile box

30menit

Terselesaikanyaproses penyetoranPNBP

T

Y







Revisi Ke 3















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU








30menit

Lembar SSBP








30menit






Lembar BPNFile box

30menit


T

Y







Revisi Ke 3















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU








30menit

Lembar SSBP








30menit






Lembar BPNFile box

30menit


T

Y







Revisi Ke 3















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU








30menit

Lembar SSBP








30menit






Lembar BPNFile box

30menit


T

Y







Revisi Ke 3



SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)


Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. PP No 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP

yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangBerada di Bawahnya

4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentangPedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.



Keterkaitan :1. SOP Kepaniteraan Perdata2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan4. SOP LPJ Bendahara



Standar DIPA, POK

Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku



Bend.Penerima KPA Kasubbag

Keu&Lap PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima, menyetordan membukukanPenerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)

- Blangko SBS- Blangko SSBP- Potongan SPM- Aplikasi SILABI- POK/BAS/ATK

1 hari Tercatatnya setiaptransaksi PNBPdalam PembukuanBend. Penerimaan

2 Menutup danmencetak Buku KasUmum dan buku-bukubantu lainnya,Melakukan rekonsiliasiInternal denganUAKPA

- Buku Kas Umum(BKU)- Buku-Buku Bantu- LK UAKPA- Bukti setoran- Aplikasi SILABI- ATK

2 hari Terbitnya BeritaAcara RekonsiliasiInternal danpenutupan BKU

3 Menerima, menelitidan menandatanganiPembukuan Bend.Penerimaan danBerita AcaraRekonsiliasi internal

- Buku Kas Umum(BKU)- Buku-Buku Bantu- Berita Acara

Rekonsiliasi

1 hari DitandatanganinyaBerita AcaraRekonsiliasi danBKU serta Bukubuku bantuBendaharaPenerimaan

4 Membuat konsep/netLaporan RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)

- Buku Kas Umum- Buku-Buku Bantu- Laporan Realisasi

Pendapatan Negaradari UAKPA- Bukti Setoran PNBP- ATK

2 hari Draft Lap. RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak(PNBP) danlampirannya

5 Menerima, menelitidan memarafkonsep/net LaporanRealisasi PenerimaanNegara Bukan Pajak(PNBP)

- konsep/net LaporanRealisasi PNBP- Laporan Realisasi


1 jam Draft laporan PNBPdan lampirannyayang telah diparafoleh kasubbag.Keuangan danwasek

6 Menerima, menelitidan menandatanganikonsep/net LaporanRealisasi PNBP danlampirannya sertaSurat Pengantar (SP)

- konsep/net LaporanRealisasi PNBPyang sudah diparafkasubbag.Keuangan danwasek- Surat Pengantar- ATK

1 jam DitandatanganinyaDraft laporan PNBPdan lampirannyaserta suratpengantar (SP)

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3













Standar DIPA, POK














Rekonsiliasi













T

Y

T

Y







Revisi Ke 3













Standar DIPA, POK














Rekonsiliasi













T

Y

T

Y







Revisi Ke 3













Standar DIPA, POK














Rekonsiliasi













T

Y

T

Y







Revisi Ke 3





7 Menerima danmengirim LaporanRealisasi PenerimaanNegara Bukan Pajak(PNBP) ke BA EselonI dan intansi terkaitlainnya

- Laporan RealisasiPNBP yang sudahditandatangani- Surat Pengantar

(SP)- Bukti Setoran PNBP

1 hari Terkirimnya LaporanRealisasi Penerima-an Negara BukanPajak (PNBP) sertabukti setoran PNBP

8 MengarsipkanLaporan RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)serta lampirannya

- Laporan RealisasiPNBP yang sertaseluruh lampirannya


15menit

Tersimpannyaseluruh dokumenLaporan realisasiPNBP dalam filearsip







Revisi Ke 3












15menit








Revisi Ke 3












15menit








Revisi Ke 3












15menit








Revisi Ke 3



SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK


Dasar Hukum :1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Perdirjen Pajak No. PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP OrangPribadi dan WP Badan Beserta Petunjuk Pengisian

4. Perdirjen Pajak No. PER - 01/PJ/2017 tentang penyampaiansurat pemberitahuan elektronik

5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan




Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Laporan SPT tidakbisa terlaksana dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku



Staf BendaharaPengeluaran

Pegawai/Wajip Pajak


1. Menghimpun data awalseluruh pegawai sebagai WP

Rekap penghasilantahun dan dan buktipotong dari apl GPP

1 hari Tersedianya buktipotong pajakpenghasilan

2. Memeriksa, mengoreksi danmenandatangani bukti potongpajak pph psl 21 seluruhpegawai

Lembar bukti potongpajak penghasilan

2 hari Tersedianya lembarbukti potong pajakpenghasilan psl 21yang valid

3 Menyerahkan bukti potongpajak pph psl 21 pada parapegawai selaku wajib pajakdan mengarsipkan filepertingggal

lembar bukti potongpajak penghasilanpsl 21 yang validdan telah ditandatangani

1 jam Diterimanya buktipotong pph psl 21oleh pegawai

4 Menerima bukti potonganpajak dan menginput dalamwebsite e-filling DJP online

lembar bukti potongpph psl 21 dankoneksi internet

1 hari Bukti laporan SPTTahunan







Revisi Ke 3

















Pegawai/Wajip Pajak




















Revisi Ke 3

















Pegawai/Wajip Pajak




















Revisi Ke 3

















Pegawai/Wajip Pajak




















Revisi Ke 3



SOP PENGAJUAN KOREKSI DATA / RALAT SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR)





5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan


Keterkaitan :

1. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan






Staf/Opr./bend. PPSPM PPK KPA Persyaratan/


1 Mengajukan koreksidata/ralat SPM yangtelah diterbitkanSP2Dnya

- SPM- Sp2d

1 hari Surat permintaankoreksi, Detil koreksiDan SPTJM

2 Memeriksa danmeneliti kelengkapandokumen koreksiSPM

- Surat permintaankoreksi,- Detil koreksi- SPTJM

1 jam Dokumen pengajuankoreksi yang valid

3 Menerbitkan danmenandatanganiSPM Perubahan

- Dok. pengajuankoreksi- Aplikasi SAS,- Aplikasi PINPPSPM

1 jam SPM Perubahandan ADK

4 Memeriksa danmemaraf dokumenpengajuan koreksidata/ralat SPM

- Dok. pengajuankoreksi SPM

15menit

Dok. pengajuankoreksi telah diparaf

5 Memeriksa danmenandatanganidokumen pengajuankoreksi data/ralatSPM

- Dokumenpengajuan koreksitelah diparaf

30menit

Ditandatanganinyadokumen pengajuankoreksi

6 Mengantar dokumenpengajuan koreksidata/ralat SPM keKPPN untuk prosesvalidasi

- SPM dan dok.pengajuan koreksi

- ADK

1 hari Diterimanyapengajuan koreksioleh KPPN

7 Menerima surattanggapan koreksidari KPPN melakukanjurnal penyesuaianseperlunya danmengarsipkandokumen ralat SPM

- Surat tanggapankoreksi dari KPPN

- Aplikasi SAIBA

2 jam Terselesaikannyaproses pengajuanralat SPM

T

Y







Revisi Ke 3










Keterkaitan :










- SPM- Sp2d










15menit




30menit




- ADK




- Aplikasi SAIBA


T

Y







Revisi Ke 3










Keterkaitan :










- SPM- Sp2d










15menit




30menit




- ADK




- Aplikasi SAIBA


T

Y







Revisi Ke 3










Keterkaitan :










- SPM- Sp2d










15menit




30menit




- ADK




- Aplikasi SAIBA


T

Y







Revisi Ke 3



SOP PANGAJUAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA







Keterkaitan :







Staf/Opr./bend.

KasubbagKeu& Lap PPK KPA Persyaratan/


1 Mengajukanperbaikan transaksipenerimaan negarayan telah diterbitkanNTPN

- SSP, SSBP, SSPB- NTPN

1 hari Surat permintaanperbaikan, rincianperbaikan danSPTJM

2 Memeriksa danmeneliti kelengkapandokumen pengajuanperbaikan transaksipenerimaan negara

- Surat permintaanperbaikan,- Rincian perbaikan- SPTJM

1 jam Dokumen pengajuanperbaikan yang valid

4 memaraf dokumenpengajuan perbaikantransaksi penerimaannegara

- Dok. pengajuanperbaikan yangvalid

15menit

Dok. pengajuanperbaikan telahdiparaf


- Dok. pengajuanperbaikan yangtelah diparaf

30menit

Ditandatanganinyadokumen pengajuanperbaikan Transaksipenerimaan negara

6 Mengantar dokumenpengajuan perbaikantransaksi penerimaannegara ke KPPNuntuk proses validasi


- ADK

1 hari Diterimanya dok.pengajuanperbaikan olehKPPN

7 Menerima surattanggapan koreksidari KPPN melakukanjurnal penyesuaianseperlunya danmengarsipkandokumen perbaikantransaksi penerimaannegara

- Surat tanggapanperbaikan dariKPPN

- Aplikasi SAIBA- Aplikasi SIMARI


T

Y







Revisi Ke 3










Keterkaitan :







Staf/Opr./bend.











15menit




30menit




- ADK






T

Y







Revisi Ke 3










Keterkaitan :







Staf/Opr./bend.











15menit




30menit




- ADK






T

Y







Revisi Ke 3










Keterkaitan :







Staf/Opr./bend.











15menit




30menit




- ADK






T

Y







Revisi Ke 3



SOP PENYUSUNAN LAPORAN PERTAGGUNGJAWABAN BENDAHARA (LPJ BENDAHARA)



Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan KerjaPengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara




Keterkaitan :1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP/UP



Standar DIPA, POK




Bend. KasubagKeu&Lap PPK KPA Persyaratan/


1 Melakukan pembukuanberdasarkan dokumensumber/transaksi

- Transaksi UP/LS- Transaksi LS Bend.- SPM/SP2D-UP/LS- DIPA/POK/BAS- Aplikasi SILABI- ATK

3 hari Tercatatnyaseluruhtransaksikedalampembukuanbendahara

2 Menutup dan mencetakBuku Kas Umum danbuku-buku bantu lainyadan melakukanrekonsiliasi Internaldengan UAKPA

- Aplikasi SILABI- Hasil Opname Kas- LK yang meliputi

Neraca dan LRA- DIPA/POK/BAS- ATK

1 hari BKU, BukuBantu, BukuPengawasanAnggaran, BAPemeriksaanKas, BAR

3 Membuat konsep/netLaporanPertanggungjawabanBendahara (LPJBendahara)

- BKU, Buku Bantu,Buku PengawasanAnggaran, BAPemeriksaan Kas,BAR, Rek. Koran- Aplikasi SILABI- ATK

1 hari Draft LPJBendahara sertalampiranya, datasaldo rekening,ADK

4 Menerima, meneliti danmemaraf konsep/netLaporan Pertanggungjawaban Bendahara

- Draft LPJ Bend.- Berita Acara

Rekonsiliasi danPemeriksaan Kas- ATK

45menit

Draft LPJ Bend.,BAR, BA OpnKas, SP yangtelah diparaf

5 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net LPJBendahara, berita AcaraPemeriksaan Kas, beritaacara Rekonsiliasi danSurat Pengantar (SP)

- Draft LPJ Bend.,- BAR dan BA

Pemeriksaan Kas,Surat Pengantar(SP) yang telahdiparaf- ATK

45menit

Ditandatanganinya LPJ Bend.,BAR, BA opnKas, dan suratpengantar

6 Menerima dan MengantarLPJ Bendahara danseluruh lampiranpendukung ke KPPNuntuk diverifikasi

- LPJ Bend. dan ADK- BAR, BAP Kas- rekening koran- Daft. saldo rekening- Daftar konfirmasi

setoran PNBP

2 jam Diterima dandiverifikasinyaLPJ Bendaharaoleh KPPN

T

Y







Revisi Ke 3













Standar DIPA, POK



















45menit





45menit




setoran PNBP


T

Y







Revisi Ke 3













Standar DIPA, POK



















45menit





45menit




setoran PNBP


T

Y







Revisi Ke 3













Standar DIPA, POK



















45menit





45menit




setoran PNBP


T

Y







Revisi Ke 3





7 Menerima dan mengirimLPJ Bendahara yang telahverifikasi KPPN ke EselonI dan instansi terkaitlainnya melalui TU & RT

- LPJ Bendaharayang telahdiperivikasi- Surat Pengatar (SP)- Buku ekspedisi

surat keluar

30menit

Terkirimnya LPJbendehara keEselon I daninstansi terkaitlainnya

8 Mengarsipkan LaporanPertanggungjawabanBendahara ke dalam filearsip

- LPJ Bend. yangtelah diperivikasiserta seluruhlampirannya- File Arsip- Lemari Arsip

15menit

TersimpannyaLPJ Bend. sertaseluruhlampiranyadalam file arsip







Revisi Ke 3







surat keluar

30menit




15menit








Revisi Ke 3







surat keluar

30menit




15menit








Revisi Ke 3







surat keluar

30menit




15menit








Revisi Ke 3



SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT SATKER


Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang





Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penerbitan SPP-LS/GUP/TUP3. SOP Pengeloaan PNBP4. SOP Penyusunan Laporan BMN



Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan Laporan Keuangantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku



TeamSAI

KasubbagKeu & Lap

KabagUm &Lap

KPA Persyaratan/Perlengkapan

Waktu Output

1 Mengumpulkan danMerekam dokomensumber kedalam aplikasiSAIBA ( sistemakuntansi instansiberbasis akrual )

- Aplikasi SAIBA- SPM/SP2D- SSBP/SSPB- Data

keuanganlainnya

3 hari Terekamnya seluruhdokumen sumberdalam Aplikasi SAIBA

2 Melakukan rekonsiliasiinternal dengan bagianakuntansi barang/persediaan danrekonsiliasi denganKPPN

- Aplikasi SAIBA- ADK SIMAK-

BMN- ADK Persed.- Data SAU dan

SAI

1 hari Tersedianya BeritaAcara Rekonsiliasi

3 Membuat konsep / netlaporan keuangan danCatatan atas laporankeuangan (CALK) sertadata dukung LK

- Aplikasi SAIBA- ADK SAIBA

Hasilrekonsiliasi- DIPA/POK/BA

S- ATK

5 hari Konsep/net LaporanLK (Neraca, LRA, Lap.Pengembalianbelanja, LaporanPendapatan Negara,Lap. pengembalianpendapatan), CALK

5 Menerima, mengoreksidan memarafkonsep/net laporankeuangan

- Konsep/netLK, CALK BARdan datadukung yangsudah diparaf- DIPA/POK/- BAS / ATK

1 hari Konsep/net LK, CALKBAR dan data dukunglainnya yang sudahdiparaf oleh wasek

6 Menerima, mengoreksidan menandatanganiKonsep/net Laporankeuangan serta seluruhlampirannya dan BeritaAcara Rekonsiliasi

- Konsep/netLK, CALK BARdan datadukung lainnyayang sudahdiparaf K- DIPA/POK/BAS

1 hari DitandatanganinyaKonsep/net LK, CALKBAR dan data dukunglainnya

7 Mengirim laporanKeuangan dan ArsipData Komputer(ADK) keUAKPA-W dan KPPN

- LK, CALK- Data dukung- Arsip Data

Komputer

1 hari Diterimanya LK,CALK, BAR dan datadukung lainnya olehUAKPA-W dan KPPN

8 Mengarsipkan LaporanKeuangan dan seluruhlampirannya ke dalamfile arsip

- LK, CALK- Data dukung

LK- Box File- Lemari Arsip

30menit

TersimpannyaKonsep/net LK, CALKBAR dan data dukunglainnya dalam filearsip

T

Y







Revisi Ke 3
















TeamSAI

KasubbagKeu & Lap

KabagUm &Lap


Waktu Output



keuanganlainnya





SAI





S- ATK










Komputer





30menit


T

Y







Revisi Ke 3
















TeamSAI

KasubbagKeu & Lap

KabagUm &Lap


Waktu Output



keuanganlainnya





SAI





S- ATK










Komputer





30menit


T

Y







Revisi Ke 3
















TeamSAI

KasubbagKeu & Lap

KabagUm &Lap


Waktu Output



keuanganlainnya





SAI





S- ATK










Komputer





30menit


T

Y







Revisi Ke 3



SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT WILAYAH


Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;]2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang





Keterkaitan :1. SOP Penyusunan LK Tkt Satker2. SOP Penyusunan BMN Tkt. Wilayah3. SOP Sub Bag TU & RT



Akun Standar DIPA, POKMBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku



KasubbagKeu &Lap

PetugasSAI Tkt.Wilayah

KabagUm&Lap KPA Persyaratan/


1 Menerima dan meneliti LKberikut ADK dari UAKPAsatkerMeneruskan ke UAPPAWilayah untuk diproseslebih lanjut

- LK danlampirannyaserta CALK dariUAKPA- ADK LK UAKPA

1 hari LK Tkt. wiliayah,CALK, lampiranpendukung LKyang telahdiverifikasi

2 Menginput ADK kedalamAplikasi SAIBA-W danMelakukan rekonsiliasiinternal dengan bagianakuntansi barang/persediaan tkt. Wilayahdan rekonsiliasi eksternaldengan Kanwil DJPB

- Apl. SAIBA-W- ADK LK

Tkt.Wilayah- ADK SIMAK-

BMN danPersediaanTkt.Wilayah- Apl. Komdanas

3 hari Terekamnya dataADK UAKPAkedalam AplikasiSAIBA-WTerbitnya BAR TktWilayah

3 Membuat Konsep/netLaporan Keuangan (LK)dan Catatan Atas LaporanKeuangan (CALK) Tkt.Wilayah serta lampiranpendukung

- LK, CALK danlampirannya- Apl. SAIBA-W- Komdanas- PC, Laptop,

Printer,Internet, ATK

5 hari Terbitnya Draft LKTkt Wilayah,CALK danlampiranpendukung,ADK LK Tkt.Wilayah

4 Menerima, mengoreksidan memaraf konsep/netlaporan keuangan (LK)Tkt. Wilayah

` - Konsep/Net LKTkt. Wilayah,CALK, Lamp.Pendukung- Berita Acara

Rekonsiliasi

1 hari Konsep/net LKTkt.Wilayah,CALK danLampiranPendukung yangtelah diparaf.

5 Menerima, mengoreksidan menandatangani LKTkt. Wilayah serta seluruhlampirannya dan BeritaAcara Rekonsiliasi (BAR)Tkt. Wilayah

- LK Tkt. Wilayah,CALK, Lamp.Pendukungyang diparafBerita AcaraRekonsiliasi

2 jam LK Tkt.Wilayah,CALK danLampiranPendukung sertaBAR yangditandatangani

6 Mengirim laporanKeuangan Tkt. Wilayahdan Arsip DataKomputer(ADK) keUAPPA-ES I dan KanwilDitjen Perbendaharaan

- LK Tkt. Wilayah,CALK, Lamp.Pendukungyang telahditanda-tangani- BAR, ADK,

Internet, E-mail.

30menit

Diterimanya LKTkt.Wilayah,CALK, LampiranPendukung berikutADK oleh UPPA-Es.I dan KanwilDitjenPerbendaharaan

7 Mengarsipkan LaporanKeuangan dan seluruhlampirannya ke dalam filearsip

- LK Tkt. Wilayah- CALK, Lamp.

pendukung- File Arsip- Lemari Arsip

15menit

TersimpannyaLK.Tkt Wilayah,CALK, LampiranPendukung dalamLemari Arsip

T

Y







Revisi Ke 3
















KasubbagKeu &Lap


















Rekonsiliasi







Internet, E-mail.

30menit





15menit


T

Y







Revisi Ke 3
















KasubbagKeu &Lap


















Rekonsiliasi







Internet, E-mail.

30menit





15menit


T

Y







Revisi Ke 3
















KasubbagKeu &Lap


















Rekonsiliasi







Internet, E-mail.

30menit





15menit


T

Y







Revisi Ke 3



SOP PELAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN (MANUAL)


Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat

5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan


Keterkaitan :- SOP Laporan SAKPA/SAIBA

Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer (Terinstal Aplikasi SAIBA danKOMDANAS).

Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyerapan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku

Pencatatan dan Pendataan :SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN.

NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Staf KasubagKU & LAP

KabagUM & KU

Sekretaris/KPA


1. Mengupload backupSAIBA ke Komdanasdan menginput datarealisasi per MAKsecara manual keKomdanas

SP2D dari KPPN/OMSPAN

1 Hari Laporanrealisasianggaranmanual

2. Mencetak laporanrealisasi anggaranpada komdanas untukditandatangani olehKPA

Draft Laporanrealisasi anggaran

1 Hari Ditandatanganinya Laporanrealisasianggaranmanual

3. Mengkompilasi semualaporan realisasi darisatker

Laporan realisasimanual .

1 Hari Laporanrealisasi manualyangterkompilasi

4. Mengirim LaporanAnggaran manual viaemail ke BiroKeuangan MARIdan mengarsipkan filepertinggal

Laporan realisasimanual

1 Hari Terselesaikanyalaporan realisasianggaranmanual

T

Y







Revisi Ke 3














NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU

Sekretaris/KPA














T

Y







Revisi Ke 3














NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU

Sekretaris/KPA














T

Y







Revisi Ke 3














NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU

Sekretaris/KPA














T

Y







Revisi Ke 3



SOP PELAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN (E-Monev Kementrian Keuangan)


Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan





Keterkaitan :- SOP Laporan Penyerapan Anggaran Manual- SOP Pelaporan Penyerapan Anggaran (Monitoring dan Evaluasi-

Bappenas)




NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU

Sekretaris/KPA


1. Menginput realisasiAnggaran DIPA 01dan 03 melaluiwebsite e-monevKementrianKeuangan

Data realisasiAnggaran

1 jam Realisasi anggarantelah terinput

2. Melakukan koreksi Data hasilpenginputan paguanggaran dan datarealisasi DIPA 01dan 03 di websitee-MonevKementrianKeuangan

1 jam Laporan hasilrealisasi anggaranDIPA 01 dan 03telah terkirim melaluiwebsite KementrianKeuangan







Revisi Ke 3











Bappenas)




NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU

Sekretaris/KPA













Revisi Ke 3











Bappenas)




NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU

Sekretaris/KPA













Revisi Ke 3











Bappenas)




NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU

Sekretaris/KPA













Revisi Ke 3



SOP USUL PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN


Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan Barang Milik Negara


Keterkaitan :SOP Kesekretariatan

Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK

Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku

Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer



KabagUM & KU

Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/


1 Menerima Usulan

Penetapasn status

penggunaan BMN

dari Satker

Laporan SIMAK-

BMN, Daftar Barang

yang akan

ditetapkan

penggunaannya

1 hari Diterimanya

surat usulan

PSP

2 Memeriksa/koreksi

kelengkapan usul

Penetapan Status

Penggunaan BMN

Surat Pengantar,

Data Usulan1 hari lengkapnya

data usulan

yg diperlukan

3 Mengesahkan

usulan PSP BMN

Surat Pengantar,

Data Usulan1 hari Ditandatanga-

ninya usulan

4 Membuat surat

pengantar dan

Mengajukan usulan

PSP ke BUA untuk

BMN < 100 Jt dan

KPKNL untuk BMN

> 100 Jt

Surat Pengantar,

Data Usulan1 hari terbitnya surat

pengantar

usulan PSP

dari PT

5 Mengirimkan Surat

Usulan PSP Melalui

TU&RT dan

mengarsipkan

pertinggal dlm file

arsip

Surat Pengantar,

Data Usulan1 jam terselesaikan

proses usul

PSP

T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3

















KabagUM & KU



1 Menerima Usulan

Penetapasn status

penggunaan BMN

dari Satker

Laporan SIMAK-

BMN, Daftar Barang

yang akan

ditetapkan

penggunaannya

1 hari Diterimanya

surat usulan

PSP

2 Memeriksa/koreksi

kelengkapan usul

Penetapan Status

Penggunaan BMN

Surat Pengantar,


data usulan

yg diperlukan

3 Mengesahkan

usulan PSP BMN

Surat Pengantar,


ninya usulan

4 Membuat surat

pengantar dan

Mengajukan usulan

PSP ke BUA untuk

BMN < 100 Jt dan

KPKNL untuk BMN

> 100 Jt

Surat Pengantar,


pengantar

usulan PSP

dari PT

5 Mengirimkan Surat

Usulan PSP Melalui

TU&RT dan

mengarsipkan

pertinggal dlm file

arsip

Surat Pengantar,


proses usul

PSP

T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3

















KabagUM & KU



1 Menerima Usulan

Penetapasn status

penggunaan BMN

dari Satker

Laporan SIMAK-

BMN, Daftar Barang

yang akan

ditetapkan

penggunaannya

1 hari Diterimanya

surat usulan

PSP

2 Memeriksa/koreksi

kelengkapan usul

Penetapan Status

Penggunaan BMN

Surat Pengantar,


data usulan

yg diperlukan

3 Mengesahkan

usulan PSP BMN

Surat Pengantar,


ninya usulan

4 Membuat surat

pengantar dan

Mengajukan usulan

PSP ke BUA untuk

BMN < 100 Jt dan

KPKNL untuk BMN

> 100 Jt

Surat Pengantar,


pengantar

usulan PSP

dari PT

5 Mengirimkan Surat

Usulan PSP Melalui

TU&RT dan

mengarsipkan

pertinggal dlm file

arsip

Surat Pengantar,


proses usul

PSP

T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3

















KabagUM & KU



1 Menerima Usulan

Penetapasn status

penggunaan BMN

dari Satker

Laporan SIMAK-

BMN, Daftar Barang

yang akan

ditetapkan

penggunaannya

1 hari Diterimanya

surat usulan

PSP

2 Memeriksa/koreksi

kelengkapan usul

Penetapan Status

Penggunaan BMN

Surat Pengantar,


data usulan

yg diperlukan

3 Mengesahkan

usulan PSP BMN

Surat Pengantar,


ninya usulan

4 Membuat surat

pengantar dan

Mengajukan usulan

PSP ke BUA untuk

BMN < 100 Jt dan

KPKNL untuk BMN

> 100 Jt

Surat Pengantar,


pengantar

usulan PSP

dari PT

5 Mengirimkan Surat

Usulan PSP Melalui

TU&RT dan

mengarsipkan

pertinggal dlm file

arsip

Surat Pengantar,


proses usul

PSP

T

Y

T

Y

T

Y



Fax : (0451) 454866; 425053Email :[email protected] : www.pt-palu.go.id




Revisi Ke 3



SOP USUL PEMANFAATAN BMN


Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik




Pemanfaatan Barang Milik Negara




Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka Proses pemanfaatan BMN

akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku


NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM &RT



1. Menerima UsulanPenetapan statuspemanfaatan BMN dariSatker

LaporanSIMAK-BMN,Daftar BarangBMN yg akandimanfaatkan

1 Hari Diterimanyapenerimaansurat usulanpemanfaatan

2. Memeriksa, mengoreksikelengkapan usulPemanfaatan BMN

SuratPengantar,Data Usulan

1 Hari lengkapnyadata usulanyang diperlukan

3. Mengesahkan usulanPemanfaatan BMN


1 Hari disahkannyausulanpemanfaatan

4. Membuat suratpengantar danMengajukan ijinpemanfaatan BMN keBUA


1 Hari terbitnya suratpengantarusulanpemanfaatandari PT

5. Mengirimkan suratUsulan melalui TU & RTdan mengarsipkan filepertinggal


1 Hari Terselesaikanyaproses usulanpemanfaatanBMN

T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3
















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM &RT


















T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3
















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM &RT


















T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3
















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM &RT


















T

Y

T

Y

T

Y


Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784





Revisi Ke 3



SOP USUL PENGHAPUSAN BMN


Dasar Hukum :

1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik





Kualifikasi :

1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat


Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat

Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masyk

terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku




KabagUM &RT

Sekretaris/ KPB Ketua Persyaratan/


1 Menerima UsulanPenghapusan danUsulan PanitiaPenghapusan dariSatker

Laporan SIMAK-BMN, DaftarBarang yang akandihapuskan,Usulan SK Panitia

1 Hari Diterimanyapenerimaansurat usulanpenghapusan

2 Memeriksa/koreksikelengkapan usulpenghapusan

Surat Pengantar,Data Usulan

1 Hari lengkapnyadata usulanyangdiperlukan

3 Membuat SK PanitiaSatker yangditandatangani KPT

Surat UsulanPanitiaPenghapusan

1 Hari terbitnya skpanitiapenghapusan

4 Mengesahkan usulanpenghapusan BMN


1 Hari ditandatanganinya usulan

5 Mengajukan usulanuntuk BUA untuk BMN< 100 Jt dan KPKNLuntuk BMN > 100 Jt


1 Hari terbitnya suratpengantarusulanpenghapusandari PT

6 Mengirimkan suratUsulan melalui TU &RT dan mengarsipkanfile pertinggal


1 jam Disampaikannya suratusulan keinstansi terkait

T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3





Dasar Hukum :






Kualifikasi :









KabagUM &RT





















T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3





Dasar Hukum :






Kualifikasi :









KabagUM &RT





















T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3





Dasar Hukum :






Kualifikasi :









KabagUM &RT





















T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3



SOP USULAN HIBAH BMN (BERUPA UANG DAN BARANG)


Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. Persekma No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan

Hibah Langsung Dari Dalam Negeri di Lingkungan MahkamahAgung Republik Indonesia




Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka Proses Hibah BMN akan


Pencatatan dan Pendataan :1. Perjanjjian Hibah2. BAST Hibah3. Perekaman/input data ke komputer

NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU



1. Menerima PengajuanPersetujuan HIBAHdari Satker

BAST,SPTMHL

1 Hari Diterimanyasurat usulandan lamp.

2. Memeriksa danmengoreksi kelengka-pan usul persetujuanHIBAH

Dok. Usulandanlampiranya

1 Hari lengkapnyadok. usulandan lamp. ygdiperlukan

3. Mengesahkan usulanHIBAH


3 jam menandatangani suratusulan hibah

4. Membuat suratpengantar usulanHIBAH ke DJPUDepartemenKeuangan


1 Hari terbitnya suratpengantarusulanpersetujuanhibah dari PT

5. Mengirimkan SuratUsulan Melalui subbagian TU & RT.Mengarsipkan filepertinggal

Dok. Usulpersetujuanhibah danlampiranya

1 jam Terselesaikannya prosespermohonanpersetujuanhibahlangsung

T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3
















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU




BAST,SPTMHL














T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3
















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU




BAST,SPTMHL














T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3
















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU




BAST,SPTMHL














T

Y

T

Y

T

Y


Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 PaluTelp.: (0451) 454866; 425053; 424784





Revisi Ke 3



SOP USULAN TUNTUTAN GANTI RUGI BMN




Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga

nisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. Peraturan Mahkamah Agung No.10 Tahun 2016 tentang.

Perubahan atas Perma No. 3 tahun 2013 tentangPenyelesaian Kerugian Negara di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan dibawahnya



Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi, JaringanInternet, ATK

Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penatausahaan Tuntutan GantiRugi BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku

Pencatatan dan Pendataan :1. Perekaman/input data ke komputer

NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU

Sekretaris/ KPB Ketua

Persyaratan/Perlengkapan

Waktu Output

1. Menerima usulanTuntutan Ganti RugiBMN dari Satker

Laporan SIMAK-BMN, DaftarBarang yangakan ditetapkanpenggunaannya

1 Hari Diterimanyapenerimaansurat usulanTuntutan GantiRugi

2. Memeriksa danmengoreksi kelengkapan dok.usul TuntutanGanti Rugi BMN

SuratPengantar, DataUsulan


3. Mengesahkan usulanTuntutan Ganti RugiBMN


3 jam menandatangani suratusulanTuntutan GantiRugi

4. Membuat suratpengantar usulanTuntutan ganti Rugi keKetua Tim PenyelesaianTuntutan ganti RugiMARI dalam hal iniSEKMA R.I.


1 Hari terbitnya suratpengantarusulanTuntutan gantiRugi dari PT

5. Mengirimkan suratusulan melalui subbagian TU & RTMengarsipkan filepertinggal dalam filearsip


1 jam Terselesaikannya prosesusulan TGRBMN

T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU



Waktu Output
















T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU



Waktu Output
















T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU



Waktu Output
















T

Y

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3



SOP TRANSFER MASUK DAN KELUAR BMN




Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 246/Pmk.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan Barang Milik Negara5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang





Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka transfer masuk dan keluar

BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku

Pencatatan dan Pendataan :1. Buku agenda surat2. Perekaman/input data ke komputer aplikasi SIMAK BMN



KabagUM & KU



1. Menerima suratpermohonan transferkeluar BMN/ transfermasuk BMN

LaporanSIMAK-BMN,DaftarBarang yangakan transfermasuk/keluar

1 Hari Diterimanyasurat usulantransfer masuk/keluar BMN

2. Memeriksa dokumenPermohonan TransferKeluar BMN/TransferMasuk BMN

SuratPengantar,Data Usulan,BAST

1 Hari Lengkapnyadokumenusulan yangdiperlukan

3. Mengesahkan Suratusulan transfer keluar/masuk BMN

Draft Dok.usulantransferkeluar/masukBMN

3 jam ditandatanginyadraft usulan ijintransfer masuk/keluar BMN

4. Membuat SuratPengatar.Menandatanganiusulan ijin transfermasuk/ keluar BMN keBUA cq. BiroPerlengkapan

Dok. usulantransferkeluar/masukBMN

1 Hari terbitnya suratpengantarusulan ijintransfer masuk/keluar BMN

5. Mengirimkan SuratUsulan Melalui SubBag. TU & RT.Mengarsipkan filepertinggal

SuratPengantar,dokumenUsulan

1 jam Terselesaikannya prosestransfer masuk/keluar BMN

YT

Y

T

Y

T







Revisi Ke 3


















KabagUM & KU


















YT

Y

T

Y

T







Revisi Ke 3


















KabagUM & KU


















YT

Y

T

Y

T







Revisi Ke 3


















KabagUM & KU


















YT

Y

T

Y

T







Revisi Ke 3



SOP PENCATATAN BARANG PERSEDIAAN PADA APLIKASI SIMAK BMN














KabagUM & KU

Sekretaris/KPB


1. Menghimpun data LaporanPersediaan Semester /Tahunan

Data aplikasiPersediaan

1 Hari Terhimpunnyadata mentahlaporan

2. Menginput data persediaandan menginput data masukkeluar

Data keluar masukPersediaan

1 Hari Terekamnyadata barangpersediaan

3. Menunjuk Panitiapemeriksaan barang

SK Panitia 1 Hari Diauatnya SKPanitiaPemeriksanBarang

4. Memeriksa barangpersediaan dengan mengecekbarang riil digudang

Laporan Persediaan 1 Hari Diperiksannyabarangpersediaan

5. Membuat Berita AcaraOpname Fisik Persediaan

BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang

6. Menandatangani berita acaraopname fisik


7. Menghimpun Berita acaraopname dan menginput keaplikasi persediaan


8. Membuat Laporan persediaan Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaan

9. Menandatangani LaporanPersediaan

Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaanyang telahditandatangani

10 Menjilid Laporan Persediaanyang telah selesai

Laporan Persediaan 1 Hari TerjilidnyaLaporanPersediaan

11 Back Up data dan pengirimanLaporan ke Korwil, KPKNLdan aplikasi SIMAK -BMN

Softcopy danhardcopy laporanpersediaan

1 Hari Terkirimnyalaporan

T

Y

Y

T

Y

T







Revisi Ke 3

















KabagUM & KU

Sekretaris/KPB


























T

Y

Y

T

Y

T







Revisi Ke 3

















KabagUM & KU

Sekretaris/KPB


























T

Y

Y

T

Y

T







Revisi Ke 3

















KabagUM & KU

Sekretaris/KPB


























T

Y

Y

T

Y

T







Revisi Ke 3



SOP PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA PADA APLIKASI SIMAK BMN










Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka BMN tidak terdata dengan

baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai denganPP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku




KabagUM & KU

Sekretaris/KPB


1. Menginput data masukSIMAK – BMN berupa nilaibarang dan jenis barangyang berasal dari pihakketiga

Kontrak dan SP2D,Sertifikat, IMB, IjinPinjam Pakai

1 hari Terekamnyadata baranginventaris dalamaplikasi

2. Menginput datapenghapusan dan transfermasuk dan keluar BMN

SK penghapusandan BAST

1 hari Terekamnyadata barangyang telahdihapus

3. Mencocokan data aplikasidengan data rilldilapangan

Laporan BMN 1 hari Terdapatkesesuaian datariil dan aplikasi

4. Membuat Laporan SIMAK– BMN

Laporan BMN 1 hari Laporan BMN

5. Mengoreksi laporanSIMAK – BMN yang telahdiselesaikan

Laporan BMN 1 hari TerkoreksinyaLaporan BMN

6. Menyetujui danmengesahkan laporanSIMAK – BMN

Aplikasi SIMAK -BMN

1 hari Laporan yangtelah disahkan

7. Melakukan Back – Updata

Aplikasi SIMAK -BMN

1 hari Terbackupnyadata dalamaplikasi

8. Menginventarisir BMNyang rusak untuk diajukanpenghapusan

Laporan BMN,Backup Data

1 hari Laporan BMNfinal

T

Y

T

Y







Revisi Ke 3


















KabagUM & KU

Sekretaris/KPB















Aplikasi SIMAK -BMN



Aplikasi SIMAK -BMN





T

Y

T

Y







Revisi Ke 3


















KabagUM & KU

Sekretaris/KPB















Aplikasi SIMAK -BMN



Aplikasi SIMAK -BMN





T

Y

T

Y







Revisi Ke 3


















KabagUM & KU

Sekretaris/KPB















Aplikasi SIMAK -BMN



Aplikasi SIMAK -BMN





T

Y

T

Y


Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu -94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784





Revisi Ke 3



SOP LAPORAN SIMAK BMN TINGKAT SATUAN KERJA DAN REKONSILIASI (SEMESTER DAN TAHUNAN)



Negara/Daerah3. Permenpan Nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang




Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat

Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan SIMAK – BMN TktSatker menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku

PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer



KabagUM & KU

Sekretaris/KPB


Waktu Output

1. Menghimpun bahan LaporanSemester atau Tahunan

Data SP2DdanPersediaan

1 Hari Tersedianya datainventarisasibarang

2. Menginput data ke dalamaplikasi SIMAK-BMN danmengkompilasi dengan datapersediaan

Datainventarisasibarang

1 Hari Terekamnya datainventarisasibarang

3. Mengirim ADK SIMAK-BMNke SAKPA untuk rekonsiliasiinternal dan ke KPKNLuntuk rekon eksternal

ADK barangpersediaan

1 HariTerselesaikannyarekonsiliasi data

4. Membuat Berita AcaraRekonsiliasiInternal/eksternal semesterdan tahunan

Data hasilrekon yangvalid

1 Hari Tersedianya BeritaAcara Rekonsiliasiinternal/eksternal

5. Mengupload ADK BMN keKomdanas dan mendowloaddraft Lap.BMN dan CRBMNdari Komdanas

ADK SIMAKBMN yangValid

1 HariTerunduhnya draftlaporan BMN danCRBMN

6. Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang diunduhdari komdanas

draft laporanBMN danCRBMN

1 Hari Hasil editan draftlap.BMN danCRBMN

7. Mencetak draft LaporanBMN, CRBMN sertalampiranya

Editan draftlaporan BMNdan CRBMN

1 Hari Tersedianyacetakan Lap.BMNdan CRBMN

8. Memeriksa dan mengoreksilaporan BMN, CRMBN sertaseluruh lampiranya

Draft LaporanBMN danCRBMN sertalampiranya

1 Hari Terkoreksinyadraft Lap.BMN danCRBMN sertadokumen lainya

9. Mendatangani laporan BMN,CRMBN serta seluruhlampiranya

Draft LaporanBMN danlampirannyayang valid

1 Hari ditandatanganinyadraft Lap.BMN danCRBMN sertadokumen lainya

10 Mengiriman Back Up datalaporan ke Korwil danKPKNL

Back Up dataSIMAK-BMNdan koneksiinternet

1 Hari Terkirimnya backUp SIMAK-BMNke instansi terkait.

11 Menjilid laporan SIMAKBMN dan mengarsipkankedalam file arsip

Laporan BMN,CRBMN danlampiranyayang valid

1 Hari Terselesaikannyalaporan SIMAK-BMN Tkt Satker

T

Y







Revisi Ke 3
















KabagUM & KU

Sekretaris/KPB


Waktu Output


































T

Y







Revisi Ke 3
















KabagUM & KU

Sekretaris/KPB


Waktu Output


































T

Y







Revisi Ke 3
















KabagUM & KU

Sekretaris/KPB


Waktu Output


































T

Y







Revisi Ke 3



SOP LAPORAN SIMAK-BMN KORWIL DIPA 03 DAN REKONSILIASI (SEMESTER/TAHUNAN)


DasarHukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik


Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara

Rekonsiliasai Barang Milik Negara dalam Rangka PenyusunanLaporan Keuangan Pemerintah Pusat

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan




Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan BMN Tingkat WilayahKorwil 03 menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanks isesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku




KabagUM & KU

Sekretaris/KPB


1. Menghimpun data SIMAK-BMN Semesteran/TahunanPT dan PN se-Sulteng

Lap.BMN,BAR Internal,BAR KPKNL,ADK SIMAK-BMN

5 Hari Terhimpunnyabahan laporanSemesteran dantahunan

2. Menginput bahan laporankedalam aplikasi SIMAK-BMN Wilayah dan rekonsiliasiinternal dengan UAPPA-W

ADK SIMAKBMN PT danPN se-Sulteng

1 Hari Terekamnyadata BMNWilayah danterbitnya BARInternal

3. Rekonsiliasi data SIMAKBMNwilayah ke DJKN

ADK SIMAK-BMN Wilayah

1 Hari BAR Eksternal

4.Mengupload ADK SIMAKBMN Wilayah ke KomdanasMA-RI

ADK SIMAK,apl.Komdanaskon. Internet

1 Hari TerekamnyaADK SIMAKBMN padaKomdanas

5.Mendownload LaporanUAPPB-W dari KomdanasMA-RI

Komdanas, koneksi Internet

1 Hari draft lap.BMN,CRBMN danlampirannya

6.Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang telahberhasil di download

Laporan hasilrekonsiliasi

1 Hari Tereditnya draftlap.BMN,CRBMN danlampirannya

7.Mencetak draft laporan BMNdan CRBMN UAPPAB-Wbeserta lampirannya

BA Rekon 1 Hari Tercetaknyadraft lap.BMN,CRBMN danlampirannya

8.Memeriksa dan mengoreksihasil penyusunan laporanSIMAK-BMN

LaporanSIMAK-BMN

1 Hari Terkoreksinyadraft lap.BMN,CRBMN danlampirannya

9.

Menandatangani LaporanSIMAK-BMN

LaporanSIMAK-BMN

1 Hari Ditandatanganinya draftlap.BMN,CRBMN danlampirannya

10 Mengirim file backup dataLaporan ke Dirjen Badilumdan DJKN

File Backupdan koneksiInternet

1 Hari Terkirimnyabeckup dataLaporan SIMAK-BMN

11 Menjilid dan mengarsipanlaporan SIMAK-BMN

LaporanSIMAK-BMN,

1 Hari Terselesaikannya LaporanSIMAK-BMN

Y

Y

T







Revisi Ke 3

















KabagUM & KU

Sekretaris/KPB























LaporanSIMAK-BMN


9.


LaporanSIMAK-BMN






LaporanSIMAK-BMN,


Y

Y

T







Revisi Ke 3

















KabagUM & KU

Sekretaris/KPB























LaporanSIMAK-BMN


9.


LaporanSIMAK-BMN






LaporanSIMAK-BMN,


Y

Y

T







Revisi Ke 3

















KabagUM & KU

Sekretaris/KPB























LaporanSIMAK-BMN


9.


LaporanSIMAK-BMN






LaporanSIMAK-BMN,


Y

Y

T







Revisi Ke 3



SOP LAPORAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) BMN



Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 Pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. KMK Nomor 174/KM.6/2016 Tentang Perencanaan

Kebutuhan BMN untuk Penyusunan Rencana KebutuhanBarang Milik Negara.



Keterkaitan :SOP Laporan SIMAK Tingkat Satuan Kerja

Peralatan/Perlengkapan :1. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,

Jaringan Internet, Aplikasi SIMAN2. Laporan SIMAK BMN Tahunan3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Peringatan :- Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan Aset Negara

BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 danperaturan lainnya yang berlaku

Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan SIMAN BMN



KabagUM &RT



Waktu Output

1. Menghimpun danmenginput BahanLaporan Aset Barang MilikNegara kedalam aplikasiSIMAN

LaporanSIMAK-BMN

1 Hari Tersedia danterekamnyadata aset BMN

2. Memeriksa danmengoreksi draft laporandata aset BMN

Data AsetBMN dan draftLaporanSIMAN

1 Hari LaporanSIMAN BMNyang lengkapdan Valid

3. Mengesahkan DraftLaporan data SIMAN

Draft Laporan 1 Hari Ditandatanginya draftLaporanSIMAN BMN

4. Membuat Suratpengantar LaporanSIMAN BMN ke BUA cq.Biro Perlengkapan danKPKNL

Laporan dataSIMAN BMN

1 Hari Draft SuratPengantarLaporanSIMAN-BMN

5. Menandatangani suratpengantar

SuratPengantar,Laporan

1 Hari Ditandatanganinya suratpengantar

6. Mengirimkan LaporanSIMAN melalui SubBagian TU & RT sertamengarsipkan filepertinggal.


1 Hari Terselesaikannya laporanSIMAN

Y

T

Y

T

T

Y







Revisi Ke 3



















KabagUM &RT



Waktu Output


LaporanSIMAK-BMN
















Y

T

Y

T

T

Y







Revisi Ke 3



















KabagUM &RT



Waktu Output


LaporanSIMAK-BMN
















Y

T

Y

T

T

Y







Revisi Ke 3



















KabagUM &RT



Waktu Output


LaporanSIMAK-BMN
















Y

T

Y

T

T

Y







Revisi Ke 3



SOP SISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI TANAH PEMERINTAH (SIMANTAP)


Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik


Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. SE DJKN Nomor SE-2/KN/2013 tentang Identifikasi dan

Pendataan Serta Pelaksanaan Percepatan Sertifikasi BarangMilik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian/ Lembaga




Jaringan Internet2. Laporan SIMAK BMN Tahunan3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan Aset TanahPemerintah tidak bisa diketahui secara akurat; dan pelaksanaSOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun2010 dan peraturan lainnya yang berlaku

Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan SIMANTAP

NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU

Sekretaris/KPB Ketua


Waktu Output

1. Menghimpun danmenginput BahanLaporan Aset BarangMilik Negara berupahtanah kedalam aplikasiSIMANTAP

LaporanSIMAK-BMN

1 Hari Tersedianya danterekamnya datatanah BMN.

2. Memeriksa danmengoreksi draft laporandata tanah BMN

Data laporanAset tanahBMN

1 Hari Lengkapnyadata SIMANTAPyang Valid

3. Mengesahkan draftLaporan data tanah BMNdan dokumenpendukungnya


1 HariditandatanginyaLap. SIMANTAP

4. Membuat Suratpengantar LaporanSIMANTAP BMN ke BUAcq. Biro Perlengkapandan KPKNL


1 Hari Tersedianyadraft SuratPengatar Lap.SIMANTAP



1 Hari Ditandatanganinya suratpengantar Lap.SIMANTAP

6. Mengirimkan LaporanSIMANTAP melalui SubBagian UM & RT danmengarsipkan pertinggalkedalam file arsip.


1 Hari Terselesaikannya laporan asetbarang miliknegara berupatanah

Y

T

Y

T

Y

T







Revisi Ke 3
















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU



Waktu Output


LaporanSIMAK-BMN

















Y

T

Y

T

Y

T







Revisi Ke 3
















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU



Waktu Output


LaporanSIMAK-BMN

















Y

T

Y

T

Y

T







Revisi Ke 3
















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM & KU



Waktu Output


LaporanSIMAK-BMN

















Y

T

Y

T

Y

T







Revisi Ke 3



SOP LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN (WASDAL BMN)




Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 52/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pengawasan & Pengendalian BMN5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang




Peralatan/Perlengkapan :a. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,

Jaringan Internetb. Laporan SIMAK BMN Tahunanc. Alat Tulis Kantor (ATK)

Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengawasan internal BMN akanterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PPnomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku

Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan Wasdal Tahunan

NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM&KU



1. Menghimpun bahan danmembuat draft laporanPengawasan danpengendalian (Wasdal)BMN tahunan

LaporanSIMAK-BMN

1 Hari Tersedianya draftlaporan WasdalBMN dari AplikasiSIMAN

2. Memeriksa kelengkapandata draft laporanPengawasan danPengendalian (Wasdal)BMN

Draft LaporanWasdal

1 Hari Tersedinya draftlaporan Wasdalyang lengkap danValid

3. Mengesahkan DraftLaporan Pengawasan danPengedalian (Wasdal) BMN

Draft LaporanWasdal dandokumenpendukung

1 Hari ditandatanganinyadraft LaporanWasdal

4. Membuat Surat pengantarLaporan Pengawasan danPengendalian (Wasdal)BMN ke BUA cq. BiroPerlengkapan dan KPKNL

LaporanWasdal yangtelahditandatangani

1 jam Tersedianya draftSurat PengantarLaporan Wasdal

5. Menandatangani suratpengantar LaporanPengawasan danPengendalian (Wasdal)BMN

Draft SuratPengantar

30menit

ditandatanganinyadraft SP LaporanWasdal BMN

6. Mengirimkan laporanWasdal BMN Melalui SubBagian TU & RT danmengarsipkan file pertinggalkedalam file arsip

SuratPengantar,LaporanWasdal

45menit

Terselesaikannyalaporan wasdalBMN

T

Y

Y

T

Y

T







Revisi Ke 3
















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM&KU




LaporanSIMAK-BMN



Draft LaporanWasdal










30menit




45menit


T

Y

Y

T

Y

T







Revisi Ke 3
















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM&KU




LaporanSIMAK-BMN



Draft LaporanWasdal










30menit




45menit


T

Y

Y

T

Y

T







Revisi Ke 3
















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU


KabagUM&KU




LaporanSIMAK-BMN



Draft LaporanWasdal










30menit




45menit


T

Y

Y

T

Y

T







Revisi Ke 3



SOP PENGAJUAN PERUBAHAN / PENONAKTIFAN DATA SUPPLIER


Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 82 tentang Penyelanggaran sistem dan transaksi

elektronik3. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No.154/PMK.05/2013 tentang Piloting sistem

perbendaharaan dan Anggaran Negara5. Perdirjen Perbendaharaan No Per-58/PB/2013 tentang

Pengelolaan Data Suplier dan Data Kontrak dalam SistemPerbendaharaan dan Anggaran Negara



Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer

Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan perubahan datasupplier tidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku

Pencatatan dan Pendataan :Data supplier

NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Staf KU&LAP /PPABP PPK / KPA Persyaratan/


1. Menginventarisir data suplieryang mengalami perubahan

- SK Mutasi- Data perubahan

Nama dan ataurekening suplier

1 hari Hasil Inventarisirperubahan /penonaktifan datasuplier

2. Membuat surat PengajuanPerubahan/penonaktifan datasuplier ke KPPN

- Data Inventarisirsuplier

1 jam Draft SuratPengajuan

3 Memeriksa dan menandatanganidraft surat pengajuanpenonaktifan data suplier

- Draft Suratpengajuan

1 jam Surat Pengajuan

4 Mencatat surat pengajuan kedalam buku agenda surat keluarkeuangan

- Surat Pengajuanyang sudahditandatangani

30menit

Tercatatnya surat kebuku agenda suratkeluar keuangan

5 Mengantar surat Pengajuanpenonaktifan data supplier keKPPN

- Surat Pegajuan 1 hari Diterimanya suratpengajuanperubahan/ penon-aktifan data supplieroleh KPPN

6 Mengarsipkan file suratPengajuan penonaktifan datasupplier ke dalam file arsip

- Surat perubahan/penonaktifan datasupplier.

- File box

15menit

Terselesaikanyaperubahan / penon-aktifan data suplier

T

Y







Revisi Ke 3















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU















30menit






- File box

15menit


T

Y







Revisi Ke 3















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU















30menit






- File box

15menit


T

Y







Revisi Ke 3















NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU















30menit






- File box

15menit


T

Y

TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1pt-palu.go.id/images/zona_integritas/area_2/SOP... · - Surat masuk dan disposisi pimpinan - Data dukung yang 1 hari Terlaksananya disposisi surat masuk

Documents