Eldesarrollo delaactividad decaracterizacincorrespondiente
alaNormaISO9001:2008.Documentacin deun SGC, mepermiti una vez
estructurado el Manual deCalidad, identificary conocer en la
practica la interaccin existente entre los procesos del Sistema de
Gestin de laCalidad de la entidad.Igualmente Reconocer la
influencia, relacin e importancia de los documentos de referencia
ysoporte enla Caracterizacin delProceso deAdministracin yGestin
deCalidad demiorganizacin.Todos los procesosPlaneacin
OperativaDireccin de Planeacin Y direccionamiento
CorporativoSolicitud de creacin, modificacin oelaboracin de
documentos del Sistemade Gestin de la CalidadInstrumentos y
mecanismos para elseguimiento a los procesos y a lagestindefinidos
y diseados, Informacin deldesempeo de los procesosElaborar y / o
modificar documentos del Sistema de Gestin de CalidadProgramar y
desarrollar Auditoras Internas de CalidadPlan de Auditoras Internas
de CalidadInformes de AuditoriasPlanes de MejoramientoInstrumentos
y mecanismos para elseguimiento a los procesos y a
lagestindefinidos y diseadosTodos los procesosTodos los
procesosEfren duarteArmando princeNora
claroInstructorDirectoraEspecialista iso 9000Servicio Nacional de
AprendizajeSENACARACTERIZACION DE PROCESONOMBRE DEL PROCESOOBJETIVO
DEL PROCESORESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL
REGIONALPROVEEDORESENTRADASAdministracin yGestin de
CalidadAdministrar y Controlarel sistema de Gestin dela Calidad y
la documentacin generada en el Centro,para asegurarla
eficazplaneacin, operaciny control de los procesos.Subdirector de
CentroACTIVIDADESSALIDASCLIENTESLIDER DEL PROCESORepresentante de
la subdireccin de Centro ante el comit de
Calidadcodigo:1Versin:2Pgina3Todos los procesos FuncionariosPlan
Estratgico, Plan Operativo deCentroDefinir y/o diseary aplicar los
instrumentos y mecanismos para realizar el seguimiento ymedicin de
la gestin, de los procesos y del servicio prestado.Documentos
elaboradosTodos los procesosRIESGOSREQUISITOSVer mapa deriesgos del
centro de formacionNormograma, matriz de relacin NTC-GP1000,
MECI1000, documentos asociados alprocesoINDICADORES4.0 Sistema de
Gestin de la Calidad, 4.2 Gestin Documental, 5.0 Responsabilidad de
la Direccin, 5.5.2Representante de la Direccin, 5.5.3.Comunicacin
Interna, 8.0 Medicin, anlisis y
mejora.......I.,NombreElaboroReviso07/07/1208/07/1209/07/12CargoFechaAprobControl
de Cambiosversin01Fecha de Aprobacin05/0912Descripcin del
cambioMejora en la administracin y el manejo de la gestin de
calidad dentro de todos los departamentos de cada
dependencia.AprobActividad del proceso deapoyo de administracin:
Gestionar y controlar ladocumentacingenerada en la
organizacin.Procedimiento:administrar y gestionar la calidadOMBRE
DEL PROCESOOBJETIVO DEL PROCESOMEJORA CONTINUALIDER DEL
PROCESODirector (a) de Planeacin y Direccionamiento
CorporativoEstablecer, implementar y mantener el Sistema Integrado
deMejora Continua en el SENA, con el finde asegurar su convenencia,
mejorar sueficacia, eficiencia y efectividad del
Sistema.RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL Directores
Regionales y Subdirectores de centrosPROVEEDORESENTRADASpolticas,
orientaciones estratgicas, planes,programas y proyectos de la
entidadACTIVIDADESSALIDASPlan de trabajo del sistema integrado de
mejoraTodos los procesoscontinua institucionalInforme de avance del
sistemaCLIENTESProceso de Planeacin EstrategicaTodos los
procesosTodos los procesosTodos los procesosComit Nacional del
Sistema Integrado de MejoraContinuaProceso de Planeacin
EstrategicaOrganos de ControlComits Nacional y Regionales del
SistemaIntegradode Mejora ContinuaProceso de Planeacin
EstrategicaProceso de Planeacin EstrategicaActas de Revisin por la
DireccinPPlanear el el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado
deMejora ContinuaDefinicin de la Poitica y objetivos
decalidadPlanes de mejoramiento del SistemaTodos los
procesosSolicitudes de creacin ,modificacin oAnulacin de
documentosReporte de no conformidades reales ypotencialesInformes
regionales de los avances del losplanes de gestin
ambientalHControlar los documentos del SistemaListado maestro de
documentosInforme del estado de acciones correctivas
ypreventivasInforme de seguimiento a la gestin
ambientalinstitucionalPrograma de auditorias internasTodos los
procesosComits Regionales del Sistema Integrado de
MejoraContinuaComit Nacional del Sistema Integrado de
MejoraContinuaProceso de Planeacin EstrategicaProceso de Mejora
continuaHConsolidar y monitorear la Acciones Correctivas
ypreventivasHConsolidar y monitorear los planes
ambientalesSolicitudes de realizacin de auditorias internasPlanes
de mejoramiento institucionalHAdministrar las auditorias internas
de calidad y Gestin AmbientalInforme consolidado de las auditorias
internasInforme de auditorias internasRetroalimentacin del
clienteDesempeo de los procesos y la conformidaddel producto y/o
servicioTodos los procesosEstado de acciones correctivas y
preventivasCambios que podrian afectar el sistemaRecomendaciones
para la mejoraAcciones de seguimiento de reevisiones
previasefectuadas por la DireccinRiesgos actualizados e
identificadosHConsolidar y elaborar el informe de la Revisinpor la
DireccinInforme para la Revisin por la DireccinProceso de Planeacin
EstrategicaProceso de Planeacin EstrategicaProceso de Mejora
ContinuaDocumentacin del SistemaPlanes de mejoramientoNo
conformidadesMapa de RiesgosIndicadoresV/ARealizar el Control de
documentos y registrosdel Sistema Integrado de Mejora
ContinuaDocumentos y registros controlados del procesoProceso de
Mejora ContinuaInstitucional, correspondientes al procesoProceso de
Planeacin EstratgicaProceso de Mejora ContinuaRIESGOS:REQUISITOSVer
mapa de riesgos de la vigenciaV/ARealizar seguimiento al proceso e
implementar las accionesde mejoraAcciones de mejora
realizadasProceso de Mejora ContinuaINDICADORESHoja de vida del
indicador del procesoNormograma, matriz de relacin NTC-GP1000, MECI
1000,Manual de calidad y los demas documentosasociados al
procesoControl del DocumentoNombreElaboroRevisoAprobFecha de
Aprobacin
jun-05dic-05dic-08nov-10Oscar Andrs RojasIveth alexandra
GutierrezJuana perez MartinezCargoProfesional Grupo de Gestin
Presupuestal y Mejoramiento ContinuoFuncionario Direccin de
planeacin y Direccionamiento CorporativoLider del
procesosFechaago-10sep-10nov-10Control de
Cambiosversin1234Descripcin del cambioVersin Inicial del
sistemaEliminacin de la estructura por macroprocesosActualizacin
nueva versin del procesos y procedimientos y paso de un
interrelacin de procesos en un mapa a una cadena de valorAjuste de
las actividades del procesoDiEste documento impreso se considera
copia no controladatAprobResolucin 001156 del 2005Maria Cristina
AlvarezCoordinadora Grupo de Mejora Continua de laGestin
InstitucionalResolucin 003751 del 2008Juana Perez Martinezd
PliDiiit
AMOR OTRO TALLER DE GUIA
oliticas estrategicas,proyectos de la entidad yactas derevicion
por ladireccionPlan demejoramientodel sistemaSolicitus de creacion
,modificacion oanulacionde documentoslistado
maestroDocumentaciondelsistemaDocumentos yregistros
delprocesoRIESGOSINDICADORESREQUISITOSElaboroRevisoAproboVersionFechadeAprobacionCLIENTESDirector
deplaneacionOBJETIVO DEL PROCESORESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL
REGIONALPROVEEDORESACTIVIDADESLIDER DEL PROCESOMEJORA
CONTINUADirector de planeacionProceso de
mejoracontinuaCARACTERIZACION DE PROCESOServicio Nacional de
Aprendizaje SENAEstrablecer, implementar y mantener el
sistemaintegrado de mejora continuaDirector regional
deplaneacionProceso de Planeacion estrategicaTodos los
procesosProceso de mejoracontinuaPlanear elmantenimiento y mejora
desistemaintregrado de mejoracontinualControlar losdocumentos
delsistemaRealizar el control de documentos yregistros
delsistemaTodos los procesosTodos los procesosNOMBRE DEL
PROCESOGestor de calidadFechaCargoMejoramiento continuoDirector de
planeacionGestor de
calidadmar-14mar-14mar-14VermapaderiesgosdelacigenciaHojadevidadelindicadordelprocesoISO
9001, NTC-GP-1000NombreMejoramiento continuoControl de
CambiosAproboDescripcion delcambio
2.Realice los procedimientos de mnimo una de las actividades
establecidas en elproceso de apoyo seleccionado en el punto
anterior, por ejemplo:Actividad del proceso de apoyo de
compras:Adquirirlosinsumosysuministrosnecesarios para la realizacin
del producto.Procedimiento:Compra de insumos y suministros.Gestin
HumanaCdigo:Procedimiento para contratacin de personalVersin:Pgina
4 de 71. ObjetivoEstablecer los lineamentos para la contratacin de
personal idneo para la empresa FrutosVeleos S.A.2.
AlcanceAplicadeformaobligatoriaalpersonaladministrativoydeplantadelaempresaFrutosVeleos
S.A.3. ResponsablesGestor de recursos humanos: es el directo
responsable de garantizar el cumplimiento de loestablecido en este
procedimiento
Desarrollodelprocedimiento1.Actividades2.Responsable1.DEFINICION
DEL PUESTOAnlisis del puesto:indicar todos los hechos que guarde
alguna relacin con eltrabajo a desempear y as satisfacer las
caractersticas del perfil laboral. Formatode anlisis de
puestoDescripcin del puesto:Realizar una descripcin de los
requerimientos deeducacin, habilidades o experiencia,
responsabilidades de trabajo y ladescripcin de cualquier condicin
laboral poco usual. Formato de descripcin depuestoGestor del rea
encargada2. RECLUTAMIENTOFuentes a la que se puede recurrir en la
brusquedad de empleados
potenciales:AmistadesoparientesdelosempleadosactualesAnunciosenperidicosyrevistaslocalesAnunciospblicosfueradelaempresaEscuelastcnicasyuniversidadesBolsasdetrabajoGestor
de RecursosHumanos3.SELECCINA travs de : EntrevistasExmenes:
psicomtricos, fsicos y de conocimientoInvestigacin de
candidatosDirector de Seleccin yCapacitacin4.CONTRATACINSe debe
considerar la forma de contratacin y clausulas especiales del
contrato,derechos y obligaciones que contrae el empleador y el
trabajador.Director de
asuntoslegalesElaboradopor:Revisadopor:Aprobadopor:Director de
Seleccin yCapacitacinGestor de
RecursosHumanosGerenteFecha:mar-14Fecha:mar-14Fecha:mar-14
CONCLUSION En estaactividad seidentificaron losprocesos
reconocieron lasactividades quesedebe realizar, las entradas, las
salidas, los registros que se deben generar para quelos procesos
sean reproducibles.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CARACTERIZACIN DE PROCESO
NOMBRE DEL PROCESOAdministracin yGestin de CalidadLIDER DEL
PROCESO
Representante de la subdireccin de Centro ante el comit de
Calidad
OBJETIVO DEL PROCESO
Administrar y Controlarel sistema de Gestin dela Calidad y la
documentacin generada en el Centro,para asegurarla eficazplaneacin,
operaciny control de los procesos.
RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL
Subdirector de Centro
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
Todos los procesos
Instrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y a
lagestin definidos y diseados
Programar y desarrollar Auditoras Internas de Calidad
Plan de Auditoras Internas de Calidad informes de Auditorias
Planes de Mejoramiento
Todos los procesos
Planeacin Operativa Direccin de Planeacin Y direccionamiento
Corporativo
Plan estratgico y plan operativo de centro
Definir y/o diseary aplicar los instrumentos y mecanismos para
realizar el seguimiento y medicin de la gestin, de los procesos y
del servicio prestado
Instrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y a
lagestin definidos y diseados
Todos los procesos
Proceso mejora continuaSolicitud de creacin, modificacin o
elaboracin de documentos del Sistema de Gestin de la Calidad
Elaborar y / o modificar documentos del Sistema de Gestin de
Calidad
Documentos elaborados
Proceso mejora continua cada da
RIESGOS
Riesgos centro de informacin
INDICADORES
4.0 Sistema de Gestin de la Calidad, 4.2 Gestin Documental, 5.0
Responsabilidad de la Direccin, 5.5.2Representante de la Direccin,
5.5.3.Comunicacin Interna, 8.0 Medicin, anlisis y mejora
REQUISITOS
Normograma, matriz de relacin NTC-GP1000, MECI1000, documentos
asociados al proceso
NOMBRECARGOFECHA
Elaboro
Mejoramiento continuo de recursos humanosRecurso humanoJunio 11
del 2015
RevisoDirector de planeacinDirector de planeacinJunio 12 del
2015
AprobGestor de calidadGestor de calidadJunio 12 del 2015
CONTRO DE CAMBIOS
VersinFecha de aprobacinDescripcin del cambioaprob