Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / Berkurang 2 6 6 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik 100% Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik 100% Kec.Brondong Kec.Brondong 314,820,000.00 298,020,000.00 27,200,000.00 Bertambah 6 1 1 1 Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Penyediaan Jasa Perkantoran yang terlayani dengan baik 100% Jumlah Penyediaan Jasa Perkantoran yang terlayani dengan baik 100% Kec.Brondong Kec.Brondong 142,498,000.00 125,698,000.00 27,200,000.00 Berkurang Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 rekening Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 rekening Kec.Brondong Kec.Brondong 42,000,000.00 20,000,000.00 22,000,000.00 Berkurang Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan 6 Jenis Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan 6 Jenis Kec.Brondong Kec.Brondong 19,800,000.00 19,800,000.00 APBD Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 1 Unit Mobil Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 1 Unit Mobil Kec.Brondong Kec.Brondong 1,650,000.00 1,650,000.00 APBD Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan 9 Orang Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan 9 Orang Kec.Brondong Kec.Brondong 79,048,000.00 84,248,000.00 5,200,000.00 Bertambah 6 1 1 2 Kegiatan : 2. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 100% Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 100% Kec.Brondong Kec.Brondong 172,322,000.00 172,322,000.00 APBD Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi 46 Jenis Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi 46 Jenis Kec.Brondong Kec.Brondong 70,000,100.00 70,000,100.00 APBD Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan 11 Jenis Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan 11 Jenis Kec.Brondong Kec.Brondong 44,000,000.00 44,000,000.00 APBD Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Jenis Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Jenis Kec.Brondong Kec.Brondong 7,457,900.00 7,457,900.00 APBD Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 Jenis Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 Jenis Kec.Brondong Kec.Brondong 6,864,000.00 6,864,000.00 APBD Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat - 1.444 Kotak Nasi - 200 Sneck - 175 Dos Mieral Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat - 1.444 Kotak Nasi - 200 Sneck - 175 Dos Mieral Kec.Brondong Kec.Brondong 44,000,000.00 44,000,000.00 APBD 6 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 100% Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 100% Kec.Brondong Kec.Brondong 532,642,000.00 729,642,000.00 197,000,000.00 APBD 6 1 2 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah unit perlengkapan dan peralatan kantor 16 Unit Jumlah unit perlengkapan dan peralatan kantor 16 Unit Kec.Brondong Kec.Brondong 111,642,000.00 111,642,000.00 APBD 6 1 2 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor 7 Paket Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor 8 Paket Kec.Brondong Kec.Brondong 77,000,000.00 99,000,000.00 22,000,000.00 Bertambah 6 1 2 6 Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor Jumlah Unit Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor 2 Unit Kamar Mandi 1 Unit tempat Wudhu dan Kramik lantai 2 Jumlah Unit Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor 2 Unit Kamar Mandi 1 Unit tempat Wudhu dan Kramik lantai 2 Kec.Brondong Kec.Brondong 0.00 175,000,000.00 175,000,000.00 bertambah dana PAK 6 1 2 6 Rehabilitasi sedang/berat Pendopo Kecamatan Brondong Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat Pendopo Kecamatan Brondong 1 Unit Pendopo Kec.Brondong Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat Pendopo Kecamatan Brondong 1 Unit Pendopo Kec.Brondong Kec.Brondong Kec.Brondong 300,000,000.00 300,000,000.00 APBD 6 1 2 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor Kec.Brondong Kec.Brondong 44,000,000.00 44,000,000.00 APBD 1 3 4 5 Tabel 3.1 RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 NAMA PD : Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Lokasi Kegiatan Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran Keterangan
23
Embed
Tabel 3.1 RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ... fileProgram/Kegiatan Target Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / Berkurang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah Sarana danPrasarana Paten Yangterpenuhi
1 Paket 44,000,000 1 Paket 2,975,000 0 0 0 0 0 0 6.76 2,975,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
4 5 7 7 8 9
1 2 3 11
7. Program :PenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan Kecamatan.
Persentase koordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban, perekonomiandan PembangunanPemberdayaanMasyarakat dan Desa,yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
1. Jumlah capaian pelayanan masyarakat yang terlayanai dengan baik. Dan Jumlah responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan
7.750 pelayanan dan 78,75 % ( B )
44,000,000 519 Pelayanan 2,975,000 1 Paket sarana dana
prasarana Paten
38,050,000 0 0 0 0 93.24 41,025,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
1 2 3 114 5 6 7 8 9
7. Program :PenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan Kecamatan.
Persentase koordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban, perekonomiandan PembangunanPemberdayaanMasyarakat dan Desa,yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
100% 192,082,000 4.46 8,568,999 36.17 69,480,000 0 0 0 0 40.63 78,048,999 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah PelaksanaanMusyawarah PerencanaanPembangunan yangdilaksanakan
3 Kegiatan 11,000,000 3 Kegiatan 2,400,000 3 Kegiatan 8,600,000 0 0 0 0 100.00 11,000,000 Dilaksakan pada Tribulan I dan II
Kegiatan : Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaanorganisasi kepemudaanyang dilaksanakan
3 Kegiatan 11,000,000 3 Kegiatan 0 1 Kegiatan 300,000 0 0 0 0 2.73 300,000 Dilaksakan pada Tribulan II dan III
Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah pembinaan politikdan linmas yangdilaksanakan
3 Kegiatan 33,924,000 3 Kegiatan 0 1 Kegiatan 14,290,000 0 0 0 0 42.12 14,290,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV
Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes
Prosentase desa yangmenerapkan anggaranberbasis kinerja ( ABK )
9 Desa 66,000,000 9 Desa 3,585,000 9 Desa 16,270,000 0 0 0 0 30.08 19,855,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah pembinaanaparatur pemerintahandesa / kelurahan
12 Pembinaan 14,850,000 12 Pembinaan 0 5 Pembinaan 6,175,000 0 0 0 0 41.58 6,175,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV
Kegiatan : Forum Kegiatan Kelembagaan Rt / Rw
Jumlah pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw
12 kali kegiatan 42 RT / 7 RW
38,808,000 3 Kali Kegiatan42 RT / 7 RW
783,999 3 Kali Kegiatan42 RT / 7 RW
18,620,000 0 0 0 0 50.00 19,403,999 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
Kegiatan : Fasulitas Kemiskinan
Jumlah Desa / kelurahanang mendapatkan fasilitaskemiskinan dalam satutahun
10 Desa 16,500,000 10 Desa 1,800,000 10 Desa 5,225,000 0 0 0 0 42.58 7,025,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
1. Jumlah rekening tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2 Rekening 42,000,000 2 Rekening 2,706,501 2 Rekening 2,832,151 2 Rekening 2,829,059 0 0 2 Rekening 8,367,711 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
2. Jumlah servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8 Jenis 19,800,000 1 Jenis 1,230,000 2 Jenis 4,250,000 3 Jenis 7,970,000 0 0 6 Jenis 13,450,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
3. Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional
1 Unit Mobil 1,650,000 0 0 0 0 1 Unit Mobil 1,650,000 0 0 1 Unit Mobil 1,650,000 Dilaksanakan pada Tibulan III
4. Jumlah jasa tenaga administrasi / Tehnik Kegiatan
9 Orang 79,048,000 9 Orang 12,887,000 9 Orang 29,237,000 9 Orang 24,037,000 0 0 9 Orang 66,161,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
Kegiatan : Penyediaan Barang Pakai Habis
Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis
100% 172,322,000 4.47 7,701,800 25.66 44,219,100 22.13 38,139,300 0.00 0 52.26 90,060,200 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
5. Jumlah jenis alat kantor ( ATK ) yang dicukupi
46 Jenis 70,000,100 0 0 46 Jenis 13,105,400 46 Jenis 12,739,100 0 0 46 Jenis 25,844,500 Dilaksanakan pada Tibulan II, III dan IV
6. Jumlah jenis barangcetakan , penggadaandanpenjilidan Kantor
11 Jenis 44,000,000 11 Jenis 1,600,000 11 Jenis 11,612,500 11 Jenis 10,997,100 0 0 11 Jenis 24,209,600 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
7. Jumlah jenisKomponen InstalasiListrik/Peneranganbangunan Kantor
10 Jenis 7,457,900 1 Jenis 621,800 4 Jenis 2,873,200 2 Jenis 1,539,100 0 0 7 jenis 5,034,100 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
8. Jumlah jenis bahanbacaan dan peraturanperundang - undangan
3 Jenis 6,864,000 3 Jenis 1,600,000 3 Jenis 2,288,000 3 Jenis 1,144,000 0 0 3 Jenis 5,032,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
9. Jumlah jenis Makanandan Minuman Rapat
1.444 Paket ( Nasi + Air Mineral dan Snack )
44,000,000 127 paket (Nasi + Air mineral dan Snack )
3,880,000 470 paket (Nasi + Air mineral dan Snack )
14,340,000 385 paket (Nasi + Air mineral dan Snack )
11,720,000 0 0 982 paket (Nasi + Air mineral dan Snack )
29,940,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
2 Program : Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
100% 532,642,000 0.45 2,400,000 9.31 49,600,982 15.24 81,196,018 0 0 25.01 133,197,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah Unit Perlengkapandan Peralatan KantorJumlah Unit KebutuhanMeubeler di Kecamatandan Kelurahan
16 Unit 111,642,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan III
1 2 3 11
KETERANGAN
4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUT CAME )
KEGIATAN ( OUT PUT )
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN TAHUN 2018 YANG
DIEVALUASI
REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TRIBUILAN I
REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TRIBUILAN II
REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TRIBUILAN III
REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TRIBUILAN IV
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA
YANG DIEVALUASI
94 5 6 7 8
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung kantor
7 Paket 77,000,000 0 0 3 Paket Kegiatan perbaikan
29,925,000 3 Paket Kegiatan perbaikan
23,100,000 0 0 6 Paket Kegiatan perbaikan
53,025,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV
Kegiatan : Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Kecamatan
Jumlah Unit Rehabilitasi sedang / berat Pendopo kantor Kecamatan
1 Unit 300,000,000 0 0 0 0 1 Unit 50,446,018 0 0 1 Unit 50,446,018 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor
44,000,000 1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor
2,400,000 1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor
19,675,982 1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor
7,650,000 0 0 1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor
29,725,982 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Apartur yang disiplin.
100% 20,000,000 0.00 0 0 0 99.75 19,950,000 0 0 99.75 19,950,000 Dilaksakan pada Tribulan III
Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya
35 ASN 20,000,000 0 0 0 0 35 ASN 19,950,000 0 0 35 ASN 19,950,000 Dilaksakan pada Tribulan III
4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
44,000,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
1 2 3 114 5 6 7 8 9
7. Program :PenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan Kecamatan.
Persentase koordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban, perekonomiandan PembangunanPemberdayaanMasyarakat dan Desa,yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
100% 192,082,000 4.46 8,568,999 36.17 69,480,000 12.87 24,719,000 0.00 0 53.50 102,767,999 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah PelaksanaanMusyawarah PerencanaanPembangunan yangdilaksanakan
3 Kegiatan 11,000,000 3 Kegiatan 2,400,000 3 Kegiatan 8,600,000 0 0 0 0 3 Kegiatan 11,000,000 Dilaksakan pada Tribulan I dan II
Kegiatan : Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaanorganisasi kepemudaanyang dilaksanakan
3 Kegiatan 11,000,000 3 Kegiatan 0 1 Kegiatan 300,000 2 Kegiatan 8,982,000 0 0 3 Kegiatan 9,282,000 Dilaksakan pada Tribulan II dan III
Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah pembinaan politikdan linmas yangdilaksanakan
3 Kegiatan 33,924,000 0 0 2 Kegiatan 14,290,000 1 Kegiatan 2,000,000 0 0 3 Kegiatan 16,290,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV
Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes
Prosentase desa yangmenerapkan anggaranberbasis kinerja ( ABK )
9 Desa 66,000,000 9 Desa 3,585,000 9 Desa 16,270,000 9 Desa 7,745,000 0 0 9 Desa 27,600,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah pembinaanaparatur pemerintahandesa / kelurahan
12 Pembinaan 14,850,000 0 0 5 Pembinaan 6,175,000 2 Pembinaan 2,040,000 0 0 7 Pembinaan 8,215,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV
Kegiatan : Forum Kegiatan Kelembagaan Rt / Rw
Jumlah pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw
12 kali kegiatan 42 RT / 7 RW
38,808,000 3 Kali Kegiatan42 RT / 7 RW
783,999 3 Kali Kegiatan42 RT / 7 RW
18,620,000 3 Kali Kegiatan42 RT / 7 RW
2,352,000 0 0 3 Kali Kegiatan42 RT / 7 RW
21,755,999 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
Kegiatan : Fasulitas Kemiskinan
Jumlah Desa / kelurahanang mendapatkan fasilitaskemiskinan dalam satutahun
10 Desa 16,500,000 10 Desa 1,800,000 10 Desa 5,225,000 10 Desa 1,600,000 0 0 10 Desa 8,625,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
1. Jumlah rekening tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2 Rekening 49,500,000 2 Rekening 2,706,501 2 Rekening 2,832,151 2 Rekening 2,829,059 3 Rekening 5,450,604 27.92 13,818,315 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
2. Jumlah servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8 Jenis 19,800,000 1 Jenis 1,230,000 2 Jenis 4,250,000 3 Jenis 7,970,000 2 Jenis 5,050,000 93.43 18,500,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
3. Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional
1 Unit Mobil 1,650,000 0 0 0 0 1 Unit Mobil 1,164,800 0 0 70.59 1,164,800 Dilaksanakan pada Tibulan III
4. Jumlah jasa tenaga administrasi / Tehnik Kegiatan
9 Orang 84,458,000 9 Orang 12,887,000 9 Orang 29,237,000 9 Orang 24,037,000 9 Orang 18,087,000 99.75 84,248,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
Kegiatan : Penyediaan Barang Pakai Habis
Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis
100% 172,322,000 4.47 7,701,800 25.66 44,219,100 22.13 38,139,300 47.18 81,300,400 99.44 171,360,600 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
5. Jumlah jenis alat kantor ( ATK ) yang dicukupi
46 Jenis 70,000,100 0 0 46 Jenis 13,105,400 46 Jenis 12,739,100 46 Jenis 44,155,600 100.00 70,000,100 Dilaksanakan pada Tibulan II, III dan IV
6. Jumlah jenis barangcetakan , penggadaandanpenjilidan Kantor
11 Jenis 44,000,000 11 Jenis 1,600,000 11 Jenis 11,612,500 11 Jenis 10,997,100 11 Jenis 18,832,400 97.82 43,042,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
7. Jumlah jenisKomponen InstalasiListrik/Peneranganbangunan Kantor
10 Jenis 7,457,900 1 Jenis 621,800 4 Jenis 2,873,200 2 Jenis 1,539,100 3 Jenis 2,420,400 99.95 7,454,500 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
8. Jumlah jenis bahanbacaan dan peraturanperundang - undangan
3 Jenis 6,864,000 3 Jenis 1,600,000 3 Jenis 2,288,000 3 Jenis 1,144,000 3 Jenis 1,832,000 100.00 6,864,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
9. Jumlah jenis Makanandan Minuman Rapat
1.444 Paket ( Nasi + Air Mineral dan Snack )
44,000,000 127 paket (Nasi + Air mineral dan Snack )
3,880,000 470 paket (Nasi + Air mineral dan Snack )
14,340,000 385 paket (Nasi + Air mineral dan Snack )
11,720,000 462 paket (Nasi + Air mineral dan Snack )
14,060,000 100.00 44,000,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
2 Program : Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
100% 502,642,000 0.48 2,400,000 9.87 49,600,982 20.07 100,872,000 68.02 341,893,000 98.43 494,765,982 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah Unit Perlengkapandan Peralatan KantorJumlah Unit KebutuhanMeubeler di Kecamatandan Kelurahan
16 Unit 111,642,000 0 0 0 0 0 0 16 Unit 111,575,000 99.94 111,575,000 Dilaksakan pada Tribulan IV
1 2 3 11
KETERANGAN
4 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUT CAME )
KEGIATAN ( OUT PUT )
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN TAHUN 2018 YANG
DIEVALUASI
REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
TRIBUILAN I
REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TRIBUILAN II
REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
TRIBUILAN III
REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
TRIBUILAN IV
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA
YANG DIEVALUASI
94 5 6 7 8
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung kantor
7 Paket 97,000,000 0 0 3 Paket Kegiatan perbaikan
29,925,000 3 Paket Kegiatan perbaikan
23,100,000 2 Paket Kegiatan perbaikan
43,975,000 100.00 97,000,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV
Kegiatan : Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Kecamatan
Jumlah Unit Rehabilitasi sedang / berat Pendopo kantor Kecamatan
1 Unit 250,000,000 0 0 0 0 1 Unit 70,122,000 1 Unit 174,243,000 97.75 244,365,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor
44,000,000 1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor
2,400,000 1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor
19,675,982 1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor
7,650,000 1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor
12,100,000 95.06 41,825,982 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Apartur yang disiplin.
100% 20,000,000 0.00 0 0 0 99.75 19,950,000 0 0 99.75 19,950,000 Dilaksakan pada Tribulan III
Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya
35 ASN 20,000,000 0 0 0 0 35 ASN 19,950,000 0 0 99.75 19,950,000 Dilaksakan pada Tribulan III
4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
1. Jumlah capaian pelayanan masyarakat yang terlayanai dengan baik. Dan Jumlah responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan
7.750 pelayanan dan 78,75 % ( B )
44,000,000 1.519 Pelayanan dan Nilai IKM
80,25 ( B )
2,975,000 2.300 Pelayanan dan1 Paket
sarana dana prasarana
Paten
35,075,000 1.950 Pelayanan
5,950,000 2.181 Pelayanan 0 7.950 Pelayanan
44,000,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
1 2 3 114 5 6 7 8 9
7. Program :PenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan Kecamatan.
Persentase koordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban, perekonomiandan PembangunanPemberdayaanMasyarakat dan Desa,yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
100% 192,082,000 4.46 8,568,999 32.96 63,311,001 12.87 24,719,000 49.08 94,283,000 99.38 190,882,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah PelaksanaanMusyawarah PerencanaanPembangunan yangdilaksanakan
3 Kegiatan 11,000,000 3 Kegiatan 2,400,000 3 Kegiatan 8,600,000 0 0 0 0 100.00 11,000,000 Dilaksakan pada Tribulan I dan II
Kegiatan : Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaanorganisasi kepemudaanyang dilaksanakan
3 Kegiatan 11,000,000 3 Kegiatan 0 1 Kegiatan 300,000 2 Kegiatan 8,982,000 1 Kegiatan 1,718,000 100.00 11,000,000 Dilaksakan pada Tribulan II dan III
Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah pembinaan politikdan linmas yangdilaksanakan
3 Kegiatan 33,924,000 0 0 2 Kegiatan 14,290,000 1 Kegiatan 2,000,000 2 Kegiatan 16,434,000 96.46 32,724,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV
Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes
Prosentase desa yangmenerapkan anggaranberbasis kinerja ( ABK )
9 Desa 66,000,000 9 Desa 3,585,000 9 Desa 12,685,000 9 Desa 7,745,000 9 Desa 41,985,000 100.00 66,000,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah pembinaanaparatur pemerintahandesa / kelurahan
12 Pembinaan 14,850,000 12 Pembinaan 0 5 Pembinaan 6,175,000 2 Pembinaan 2,040,000 5 Pembinaan 6,635,000 100.00 14,850,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV
Kegiatan : Forum Kegiatan Kelembagaan Rt / Rw
Jumlah pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw
12 kali kegiatan 42 RT / 7 RW
38,808,000 3 Kali Kegiatan42 RT / 7 RW
783,999 3 Kali Kegiatan42 RT / 7 RW
17,836,001 3 Kali Kegiatan42 RT / 7 RW
2,352,000 3 Kali Kegiatan42 RT / 7 RW
17,836,000 100.00 38,808,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV
Kegiatan : Fasulitas Kemiskinan
Jumlah Desa / kelurahanang mendapatkan fasilitaskemiskinan dalam satutahun
10 Desa 16,500,000 10 Desa 1,800,000 10 Desa 3,425,000 10 Desa 1,600,000 10 Desa 9,675,000 100.00 16,500,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV