STRATEGISK PLAN 2013–2015 - Sala · Socialdemokraternas budgetförslag 2013-2015 är med nödvändighet återhållsam i relat-ion till inkomna framställningar och behov på 43

STRATEGISK PLAN

2013–2015

Kommunfullmaktige

Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

3 (42) STRATEGISK PLAN 2013–2015 SALA KOMMUNFULLMÄKTIGE

PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL

EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi för ökad väl-färd. Kommunfullmäktiges vision utgår från EU 2020-strategin.

KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen ska utvecklas - är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden.

DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram.

Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni.

I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten ska bi-dra till att uppfylla målen i den strategiska planen.

DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade utifrån FYRA

PERSPEKTIV:

• Medborgare

• Medarbetare

• Hållbart samhälle

• Ekonomi

MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstad-koms med hjälp av så kallade indikatorer.

INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndsspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag.

ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive verk-samhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åt-gärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen.

BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.


INNEHÅLL

PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL ................................................................................. 3

INNEHÅLL ............................................................................................................................................. 4

KOMMUNSTYRELSENS BUDGETSKRIVELSE........................................................................................... 6

VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN .............................. 8

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE ............................................... 9

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE ........................................................ 12

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE ....................................................... 15

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI ................................................................ 17

BUDGET 2013 OCH VERKSAMHETSPLAN 2014-2015, REVIDERAD ..................................................... 18

EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN 2013-2015 .............................. 29

BEFOLKNING, DEMOGRAFI................................................................................................................. 32

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR .............................................................................................. 33


Tabellförteckning

Tabell 1 Indikatorer för målet: Ett växande Sala ................................................................................................................................ 10

Tabell 2 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling .............................................................................................. 11

Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling..................................................................................... 11

Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare ........................................................................................................ 13

Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet ................................................................................................................ 14

Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare ..................................................................... 14

Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö........................................................................ 16

Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande ................................................................................... 16

Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap ................................................................................................ 16

Tabell 10 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling .......................................................................................................... 17

Tabell 11 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, minskning nettoram 2% ........................................................................................ 19

Tabell 12 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medborgarkontor ................................................................................................. 19

Tabell 13 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Samlingslokaler ..................................................................................................... 19

Tabell 14 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Evenemangsstöd staden ....................................................................................... 20

Tabell 15 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Evenemangsstöd landsbygd .................................................................................. 20

Tabell 16 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Elektroniska surfplattor ........................................................................................ 20

Tabell 17 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Ökat driftsbidrag till kollektivtrafiken ................................................................... 21

Tabell 18 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, överföring från BLN, ökade kostnader skolskjutsar .............................................. 21

Tabell 19 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Ökat driftsbidrag till Sala silvergruva AB ............................................................... 21

Tabell 20 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Fullmäktigeberedningar ........................................................................................ 22

Tabell 21 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medfinansiering bredband ................................................................................... 22

Tabell 22 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medfinansiering myggbekämpning....................................................................... 22

Tabell 23 Förändring av ram: Bildnings- och lärandenämnden, KomVux ........................................................................................... 24

Tabell 24 Förändring av ram: Bildnings- och lärandenämnden, minskning nettoram ........................................................................ 24

Tabell 25 Förändring av ram: Bildnings- och lärandenämnde, ramjustering på grund av ökade skolskjutskostnader ....................... 24

Tabell 26 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, projektledare nytt äldreboende ........................................................... 25

Tabell 27 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Familjecentral tillsammans med landstinget ........................................ 25

Tabell 28 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, ökat driftsbidrag till äldreomsorgen ..................................................... 25

Tabell 29 Investeringsbudgetens nettoanslag (2013) och investeringsplan (2014 och 2015) ............................................................ 27

Tabell 30 Nyckeltal, årlig procentuell förändring ............................................................................................................................... 29

Tabell 31 Skatter, bidrag, utjämning, mkr .......................................................................................................................................... 30

Tabell 32 Fyra år i sammandrag ......................................................................................................................................................... 31

Tabell 33 Befolkning, Utvecklingstendenser till 2016 i åldersklasser ................................................................................................. 32

Tabell 34 Resultatbudget/plan tkr Löpande priser ............................................................................................................................. 33

Tabell 35 Finansieringsbudget/plan (tkr, löpande priser)................................................................................................................... 34

Tabell 36 Balansbudget/Plan tkr Löpande priser ................................................................................................................................ 35

Tabell 37 Driftbudget 2013 och plan 2014-2015 i 2013 års prisnivå, tkr ............................................................................................ 36

Tabell 38 Beslutade förändringar i strategisk plan 2012-2014 ........................................................................................................... 37

Tabell 39 Investeringsbudget/plan ..................................................................................................................................................... 38

Tabell 40 Noter (1–6) ......................................................................................................................................................................... 39


KOMMUNSTYRELSENS BUDGETSKRIVELSE

Sverige och Sala är i hög grad inlemmade i den globala ekonomin och påverkas av dess ut-veckling. Under 2012 har vi sett en tilltagande dämpad internationell konjunktur. Detta som en följd av att den underliggande statsfinansiella skuldproblematiken inom euroom-rådet ännu inte hittat en hållbar långsiktig lösning. Därtill kommer en försvagad tillväxt i USA och Kina. Trots att svensk ekonomi hittills visat god motståndskraft till avmattningen manar utvecklingen till försiktighet. 2011 var BNP-tillväxten 3,9 %, 2012 förväntas den bli 1,0 % och 2013 1,8 %. Ett förstärkande osäkerhetsmoment utgörs av att förhandlingarna om EUs långtidsbudget nyligen brutit samman och återupptas först efter nyår.

Läget på arbetsmarknaden beräknas fortsätta försvagas en bit in i 2013. Det beror på att tillväxten i svensk ekonomi dämpas avsevärt. Det är först framåt halvårsskiftet 2013 som tillväxten får bättre fart. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för reformer.

Under hösten har nytt läraravtal slutits med de fackliga organisationerna Avtalet löper över 2 år och det garanterade utfallet är 3,5 procent. De kommunal-ekonomiska konse-kvenserna är en kostnadsökning för 2013 med sammanlagt 6 mkr.

Resultatet för Sala kommun 2012 förväntas vara mycket gott tack vare återbetalning av försäkringsmedel från AFA. Verksamheten däremot står inför stora prövningar kommande planperiod. Uppföljning oktober 2012 visar på ett underskott på – 4,8 mkr. För att möta framtidens utmaningar och behov inom välfärdssektorn behövs en stark och balanserad ekonomi samt en genomtänkt långsiktig strategi för nödvändiga investeringar och upp-rätthållande av god kommunal service. Vi är övertygade om att nya vägar måste prövas för att klara de utmaningar välfärdsuppdraget ger samt för att kunna nå visionen om 25000 invånare år 2024. Sala kommun behöver omställa i närtid men också ta fram kommunö-vergripande och långsiktiga planer för äldreomsorgen och skolan.

För att säkra den ekonomiska stabiliteten med en stark och uthållig ekonomi, klara god ekonomisk hushållning samt kunna klara framtida åtaganden har kommunstyrelsen under hösten beslutat om ett 15-punkts-program vari ingår bl. a en översyn av hela den tekniska verksamheten för att pröva vilka verksamheter som kan drivas av andra entreprenörer. Vidare ingår ett uppdrag om en inventering av samtliga av kommunens lokaler och hyres-avtal samt externa lokal avtal. Tekniska kontoret ska senast 1 februari 2013 redovisa vilka ytor som kommunens förvaltningar omgående kan avveckla och långsiktigt vilka fastig-heter som kan försäljas. En plan ska upprättas hur verksamheterna kan inrymma sina verksamheter i lokaler som passar verksamhetens behov, och redovisa detta till lednings-utskottet senast 1 februari 2013.

Kommunledningen har i uppdrag att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen.

För att minska kostnaderna för dyra externa placeringar får Bildnings- och lärandenämn-den i uppdrag att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende med start läsåret


2013-2014. Särskilt uppdrag ges till Bildnings- och lärandenämnden att utreda skolans framtida organisation och behov av lokaler i Sala kommun. Redovisas senast till kommun-styrelsen 1 mars 2013.

Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsav-gångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samti-digt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möj-lighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer att påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen. Vi ger kommunledningen i uppdrag att ge förslag på hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta.

Socialdemokraternas budgetförslag 2013-2015 är med nödvändighet återhållsam i relat-ion till inkomna framställningar och behov på 43 mkr. Under hösten har det klart fram-kommit behov av att ytterligare medel behöver tillföras VON för att klara äldre-omsorgsuppdraget. Inlämnad verksamhetsplan för 2013-2015 redovisar ett prognostise-rat underskott på ca -5,2 mkr. För att säkra utökad nattbemanning finns behov av att ”snarast tillföra äldreomsorgen ca 6 mkr.” Bildnings- och lärandenämnden signalerar be-hov av 4-7 nya förskoleavdelningar 2013. Sammantaget kan konstateras att nödvändiga åtgärder och prioriteringar behövs för en budget i balans och med möjlighet att möta framtida behov och kvalitetssäkringar.

Valet 2010 gav till resultat många nya ledamöter samt ett nytt parti. Erfarenheter visar att det finns ett behov av att hitta en mer lätthanterlig och förståelig ”mål- och resultatstyr-ning” med fokus på begriplig och effektiv budgethantering. Målsättningen är att ett sådant arbete skall vara avklarat till budgetanvisningarna 2014-2016.


VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN

År 2024 har Sala kommun passerat 25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart sam-hälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen.


KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

Mål: Ett växande Sala

En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckl-ing. Vid utgången av 2011 uppgick antalet invånare till 21 568. Visionen är att Sala kom-mun år 2024 har passerat 25 000 invånare.

Det innebär att kommunen måste kraftfullt verka för och stödja entreprenörsanda, före-tagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen.

En förutsättning för ökad inflyttning och företagande är att fler bostäder byggs, att det rå-der hög kvalitet och tillgänglighet inom barnomsorg, skola och vård och omsorg samt ett Sala kommun blir ett hållbart samhälle med god livskvalitet.

Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommunens attraktions-kraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer för boende, arbete och rekre-ation.

Under 2008 påbörjades ett arbete med fördjupad översiktsplan för Sala stad, där privat-personer, föreningar, organisationer och företag inbjöds att delta i en dialog och ge sina


synpunkter på framtiden. Planprocessen fortgår under 2011 med samråd. Planen kommer att färdigställas och läggas fram för antagande 2012.

Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun påbörjades under 2011. I samband med detta arbete skall bl. a områden aktuella för landsbygdsutveckling pekas ut där at-traktiva miljöer på landsbygden, i strandnära lägen, tas tillvara för boende. Som en grund för arbetet har ortsanalyser genomförts för sju av kommunens mindre tätorter. De färdiga ortsanalyserna kommer att ligga till grund för den fortsatta strategiska planeringen och en ny översiktsplan

Indikatorer för målet: Ett växande Sala

Tabell 1 Indikatorer för målet: Ett växande Sala

Sala utvecklas när: Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Befolkningsutvecklingen är positiv +33 +36 +134

Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksam-het ökar

3 st 9 st. 5 st.

Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr) 1 212 1 237 1 171

Antalet lägenheter ökar +31 + 68 + 22

Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 % 257 231 260

Förändring% -11% 11 %

Mål: En långsiktigt social hållbar utveckling

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikat-ioner och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen.

Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund.


Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling

Tabell 2 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling

Sala har en bra livs- och boendemiljö när: Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0– 100) som en bra plats att leva och bo på.

- 59 -

Sala förbättrar sin placering på ”Fokus” ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner)

263 254 180

Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling

De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redo-visas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kom-munal verksamhet.

De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt.

De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt.

Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling

Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när: Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Uppvärmning av kommunens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bränslen 2011. Indikatorn avser antal återstående anläggningar som drivs med olja

5 5 5

Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen - - -

Antal resor med kollektivtrafik ökar 252 568 271 577 209 700

Totala mängden hushållsavfall minskar. Indikatorn avser insamlat mängd hushållsav-fall (Kg/inv)

831 451 -

Utsläpp från bilar minskar. Indikatorn avser genomsnittligt koldioxidutsläpp från bilar.

139 gr/km 153gr/km 166gr/km

Andelen inköpta ekologiskt producerade råvaror till kostverksamheten ökar. Utveckl-ingen skall ske inom ramen för ”S.M.A.R.T”.konceptet

15 % 10 % -


KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE

Mål: Nöjda medborgare och brukare

För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma.

Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som del-tog i SCB:s medborgarundersökning.


Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare

Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när: Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

de i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst bety-get 55 (skala 0– 100)

- 53 -

Mål: God service av hög kvalitet

Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgar-na. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt.

I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sam-manfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan för-vänta sig.

Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens be-slutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar.

Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vil-ken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kun-den/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna sub-jektiva förväntningar.


Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet

Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när: Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal (1) Uppfyllt Målet delvis uppfyllt

-

Inom vård och omsorg får fler barn, ungdomar och vuxna sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö

Målet delvis uppfyllt

Målet delvis uppfyllt

-

Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola ökar

94 % 88 % 84%

1)Se verksamhetsplan för Vård och omsorg för indikatorsammanställning.

Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare

Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande.

Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och inform-ationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka.

Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare

Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare

Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när:

Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

De i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till infly-tande och påverkan till minst 45 (skala 0– 100)

- 39 -


KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE

Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö

Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt ar-betsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap.

God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska sjukfrånvaron, sjukdoms-relaterade kostnader och få en effektivare verksamhet.


Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö

Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö

Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när:

Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar

65 % 63 % 41 %

Sjukfrånvaron understiger 5 % 4,3 % 4,1 % 4,6 %

Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna

Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får information och infly-tande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen si-tuation, gör dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i det som sker på den egna arbetsplatsen.

Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande

Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när: Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Kommer att mätas med medarbetarenkäter - - -

Mål: Tydligt och bra ledarskap

Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt värdegrunden i vår personalidé ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet.

Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap

Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Kommer att mätas med medarbetarenkäter - - -


KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI

Mål: Hållbar ekonomisk utveckling

Kommunens resurser ska används så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett fi-nansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv.

God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska infria kommunin-nevånarnas behov och förväntningar. Varje generation bör bära kostnaderna för den ser-vice den beslutar om och konsumerar.

För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål de-finieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrapporten och årsbokslutet.

Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling

Tabell 10 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling

Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när: Utfall 2011

Utfall 2010

Utfall 2009

årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1,2 % 8 % 1,9 %

ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen:

– skatteintäkter, statsbidrag, utjämning – förändring från föregående år i % 3,2 % 5,5 % 0,8 %

– nettokostnadsökning – förändring från föregående år i % 3,2 % 6,1 % 0,05 %

nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag

– avvikelse driftredovisning, mkr

3,4

3,4

3,3


BUDGET 2013 OCH VERKSAMHETSPLAN 2014-2015, REVIDERAD

Ekonomiska förutsättningar

Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren 2013-2015 utgår från justerad budget 2012 uppräknad med 1,1 % för löner, allt till 2013 års prisnivå. Justeringarna avser TA samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå.

Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 % för löner 2014 och 2015. Juste-ring har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudget/plan redovisas i lö-pande priser.

Resultatmålet för 2013 har satts till 1 %. Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste skatteunderlagsprognosen, SKLs cirkulär 12:52.

Rationaliseringskrav strategisk plan 2013-2015

Kommunstyrelsen åläggs en effektivisering på 2 % på nettoram 2013-2015. Det ger ca 4,2 mkr i minskad ram.

Bildnings- och lärandenämnden åläggs en effektivisering på 1 mkr på nettoram 2013-2015.

Lokalförvaltarna och kostenheten åläggs besparingar på 3 % på bruttoram.

Rationaliseringskraven är beaktade i ramutläggen men för tydlighetens skull beskrivits i den löpande texten.

Styrelse och nämnder uppmanas se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sina verksamheter.

Krav på 1,1 % intäktsökning i tidigare budgetförslag utgår.

Lokalförvaltarna Avseende lokalförvaltarna får hyrorna inte öka mer än med ökade kostnader för gjorda in-vesteringar. Kompensation får inte ske genom försämrat fastighetsunderhåll. Internhyror pga. externt förhyrda fastigheter som förvaltas av lokalförvaltarna skall hållas nere.

Kostenheten Avseende kostenheten får inte interndebiteringen öka mer än med ökade kostnader för gjorda investeringar. Rationaliseringseffekten måste ställas i förhållande till eventuellt po-litiskt beslutade kvalitetskrav på kostverksamheten. Nämnderna anger det matutbud man önskar erbjuda i sin verksamhet.

Förutom nedanstående ramförändringar redovisas även i tabell 38 sid 37, tidigare beslut i strategisk plan 2011-2013 som påverkar ramtilldelningen för perioden. I Tabell 37 sid 36 redovisas en sammanställd redovisning av de justerade driftsramarna.


Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning

Förändring av ram: Ramminskning

Kommunstyrelsens nettoram minskas med 2 %.

Tabell 11 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, minskning nettoram 2 %

Kommunstyrelsen Utgångsläge

Budget 2012:

2013 2014 2015

Minskning nettoram 210 106 tkr -4 200 tkr -4 200 tkr -4 200 tkr

Förändring av ram: Medborgarkontor

I ram finns från och med 2012 700 tkr anvisade till personal- och driftkostnader. Större delen av kostnaderna för medborgarkontoret fr. o m 2013 ryms inom ram förberörda för-valtningarna och genom omdisponering av medel mellan dessa, Medborgarkontoret skall innebära förbättrad och snabbare service till medborgarna och en effektivare verksamhet inom kommunens förvaltningar genom samordning och samverkan

Tabell 12 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medborgarkontor


Budget 2012:

2013 2014 2015

Medborgarkontor 700 tkr -500 tkr -500 tkr -500 tkr

-

Förändring av ram: ökat driftsbidrag till Samlingslokalerna

De allmänna samlingslokalerna skall tillgodose föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och för att förverkliga centrala demokratiska mål i samhället. De skall också tillgodose kulturlivets behov av lokaler både för distribution av kultur och för skapande aktiviteter. Kommunstyrelsens anslag utökas med 250 tkr vartdera året 2013, 2014, 2015 för att kunna öka driftanslaget till de lokala samlingslokalerna.

Tabell 13 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Samlingslokaler


Budget 2012:

2013 2014 2015

Samlingslokaler 667 tkr 250 tkr 250 TKR 250 TKR


Förändring av ram: Evenemangsstöd. Staden

Tabell 14 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Evenemangsstöd staden


Budget 2012:

2013 2014 2015

Evenemangsstöd staden 400 tkr -200 tkr -200 tkr -200 tkr

Förändring av ram: Evenemangsstöd. Landsbygd

Tabell 15 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Evenemangsstöd landsbygd


Budget 2012:

2013 2014 2015

Evenemangsstöd landsbygden 200 tkr -100 tkr -100 tkr -100 tkr

Förändring av ram: Elektroniska surfplattor

Arbetet med att införa elektroniska surfplattor är försenat bl. a beroende på svårigheter finna lämplig mjukvara och kompatibilitet med kommunens ärendehanteringssystem. I Budget 2012-2014 avsattes 65 tkr för att ge samtliga ledamöter och ersättare i kommun-styrelsen, möjlighet att erhålla surfplatta som ett led i att effektivisera administration och spara på miljön. Driften för sammanlagt ytterligare surfplattor 2014 för samtliga ledamö-ter och ersättare i kommunfullmäktige beräknas till 120 tkr per år, 3G-avgifter mm. Be-sparingar överstigande kostnader för surfplattorna förväntas ske av administration, pap-per och miljö.

Tabell 16 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Elektroniska surfplattor


Budget 2012

2013 2014 2015

Elektroniska surfplattor 65 tkr 0 120 tkr 120 tkr


Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till kollektivtrafiken

Sala kommuns ram för kollektivtrafik 2012 minskas med 1 800 till 8 432 enligt beslut i KF § 41 2012-04-26 pga. skatteväxling, dessutom begärdes inte kompensation i strategisk plan 2012-2014 för utökad kostnad för låggolv och biogasbussar, nytt biljettsystem, lägre intäkter samt tillköp kvällstrafik och söndagstrafik till Tärna folkhögskola. Ram för kollek-tivtrafik 2013 är oförändrad från år 2012 dvs. 8 432.

Kollektivtrafikens ram från kollektivtrafikmyndigheten för år 2013 är 11 575, bl. a för in-köp av låggolv och biogasbussar, nytt biljettsystem, lägre intäkter samt tillköp kvällstrafik och söndagstrafik till Tärna folkhögskola samt utökad trafik from hösten 2013 pga. MER KOLL.

Ramdifferens 3 143. Begärt i strategisk plan 2013-2015 2 000, drygt 1 100 finansieras ge-nom besparingar inom särskild kollektivtrafik.

Tabell 17 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Ökat driftsbidrag till kollektivtrafiken


Budget 2012:

2013 2014 2015

Ökat driftsbidrag till kollektivtrafiken 8 432 tkr 2 000 tkr 2 000 tkr 2 000 tkr

Tabell 18 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, överföring från BLN, ökade kostnader skolskjutsar

Kommunstyrelsen 2013 2014 2015

Överföring från BLN, ökade kostnader för skolskjutsar

1 905 tkr 1 905 tkr 1 905 tkr

Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till Sala Silvergruva AB

I snitt har Sala kommun under åren 2005-2012 tillfört kommunala medel till bolaget med 3 milj./år. Under 2012 var tillskottet 1,5 mkr. Vilket också är nuvarande nivå i kommun-fullmäktiges beslut i september för planperioden 2013-2015. En fortsatt tillväxt av antalet besökare kräver mer marknadsföring, förbättrat bokningssystem och personalförstärk-ningar. Vissa mindre investeringar i miljö- och tillgänglighetsskäl behöver genomföras. Bo-laget tillförs 500 tkr i utökade driftbidrag under perioden.

Kommunstyrelsen har i aug 2012 gett kommunchefen att ta fram ett konkret förslag med syfte att Sala silvergruvas fastigheter överförs till Sala kommun och att turistverksamhet-en vid gruvan bildar nytt bolag. Förslag förväntas kunna presenteras i början av 2013.

Tabell 19 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Ökat driftsbidrag till Sala silvergruva AB


Budget 2012:

2013 2014 2015

Driftsbidrag Sala Silvergruva 1 500 tkr 500 tkr 500 tkr 500 tkr


Förändring av ram: Fullmäktigeberedningar

I den nya politiska organisationen införs tre fullmäktigeberedningar med uppgift att ge-nomföra medborgardialoger. För att bedriva kunna genomföra sina uppdrag tilldelas de inledningsvis egna budgetar.

Tabell 20 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Fullmäktigeberedningar


Budget 2012

2013 2014 2015

Fullmäktigeberedningar - 300 tkr 300 tkr 300 tkr

Förändring av ram: Medfinansiering av bredband

Kommunstyrelsens ram utökas med 500 tkr vartdera året 2013-2015 för medfinansiering av bredband som utförs i föreningsregi av bl. a. byanätsföreningar.

Tabell 21 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medfinansiering bredband


Budget 2012

2013 2014 2015

Medfinansiering bredband - 500 tkr 500 tkr 500 tkr

Förändring av ram: Medfinansiering av myggbekämpning

Kommunstyrelsens ram utökas med 475 tkr vartdera året 2013-2015 för medfinansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet.

Tabell 22 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medfinansiering myggbekämpning


Budget 2012

2013 2014 2015

Medfinansiering myggbekämpning 475 tkr 475 tkr 475 tkr

Övrigt:

Fr.o.m. 1.1 2012 finns en regional kollektivtrafikmyndighet i Västmanland. Landstinget Väst-manland tar för närvarande fram ett trafikförsörjningsprogram som leder fram till trafikplikt. Skatteväxling har skett med 4 öre/skattekrona fr. om 1.1 2012.

Hemsjukvården i Västmanland överförs definitivt till Sala kommun 1.9 2012. De eko-nomiska effekterna av den förväntas rymmas inom ramen för genomförd skatteväxling.

Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete och utveckling av närsjukvården, främst rehabilitering och familjecentral. Arbetet har fram-skridit så att i budget ligger nu förslag till kostnader för införande av familjecentral.


En ny politisk och förvaltningsmässig organisation trädde i kraft 1.7 2012. De ökade ekonomiska effekterna har beräknats till ca 500 tkr. En noggrann uppföljning av genom-slag på ersättningar, arvoden, tjänster mm behövs inför budget 2014-2016. Den nya för-valtningsorganisationen förväntas ge effektiviseringar och besparingar i budgetar fram-gent.

Länsstyrelsen har aviserat ökat behov av platser för mottagande av flyktingar och en-

samkommande barn. Länsstyrelsen konstaterar att Sala kommun redan har ett högt och planerat mottagande och är en av länets kommuner som har tagit emot flest antal flyk-tingar på anvisning. Förslag föreligger att Sala kommun behåller 2012 års nivå på anvis-ningsbara platser även fortsättningsvis, dvs. 40 platser. Migrationsverket betalar grunder-sättning och schablonersättning för två år direkt till kommunerna utan att de behöver söka bidrag.


Bildnings- och lärandenämnden

Förändring av ram: KomVux

Den satsning som staten gjort på extra pengar till yrkesutbildning är på väg att fasas ut. Till 2012 fördelades 5000 platser i riket, Sala beviljades 9,3. Inför 2013 kommer 1000 platser att fördelas i riket.

Under våren 2012 har 48 ansökningar till yrkesutbildningar avslagits. Resurser tillskapas för att ge fler möjligt att genomgå Komvux.

Tabell 23 Förändring av ram: Bildnings- och lärandenämnden, KomVux


Utgångsläge

Budget 2012

2013 2014 2015

Komvux 3 264 tkr 500 tkr 500 tkr 500 tkr

Förändring av ram: Ramminskning

Bildnings- och lärandenämnden nettoram minskas med 1 000 tkr enligt ovan.

Tabell 24 Förändring av ram: Bildnings- och lärandenämnden, minskning nettoram

Bildnings- och lärandenämnden Utgångsläge

Budget 2012:

2013 2014 2015

Minskning nettoram 455 974 tkr -1 000 tkr -1 000 tkr -1 000 tkr

Förändring av ram: Ramjustering på grund av ökade kostnader för skolskjuts

Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-11 för egen del, § 143, att hänskjuta frågan om minskning av bildnings- och lärandenämndens ram 2013 med 1 905tkr och fortsättnings-vis, till Strategisk plan 2013-2015 som en följd av merkostnad för skolskjutsverksamheten i samband med flytt av Västerfärnebo högstadium. En tillfällig ramjustering och överföring av medel till kommunstyrelsen med 905 tkr avseende höstterminen 2012 beslutades av kommunfullmäktige i juni 2012. Nu överförs 1 905 tkr till kommunstyrelsen från bild-nings- och lärandenämnden avseende ökade driftskostnader för skolskjutsar. Framtida förändrade kostnadsbilder bör övervägas vid ramutlägg.

Tabell 25 Förändring av ram: Bildnings- och lärandenämnde, ramjustering på grund av ökade skolskjutskostnader

Bildnings- och lärandenämnden 2013 2014 2015

Ramjustering, ökade skolskjutskostnader -1 905 tkr -1 905 tkr -1 905 tkr


Vård- och omsorgsnämnden

Förändring av ram: Projektledare till nytt äldreboende

Tabell 26 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, projektledare nytt äldreboende


Utgångsläge

Budget 2012

2013 2014 2015

Projektledare nytt äldreboende - 250 tkr 500 tkr 0 tkr

Förändring ram: Familjecentral tillsammans med landstinget

Tabell 27 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Familjecentral tillsammans med landstinget


Utgångsläge

Budget 2012

2013 2014 2015

Familjecentral tillsammans med landstinget - 750 tkr 600 tkr 600 tkr

Kommentar: I dagsläget är Sala kommuns kostnader för hyra av gemensam lokalinte känd. Inga medel anslås därför för närvarande i avvaktan på överenskommelsemed Landstinget Västmanland om hyresfördelning.

Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till äldreomsorgen

För att klara trygghet och säkerhet i befintliga vård- och omsorgsboenden behövs per-sonalförstärkningar motsvarande + 5,2 mkr.

Tabell 28 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, ökat driftsbidrag till äldreomsorgen

Vård- och omsorgsnämnden Utgångsläge

Budget 2012:

2013 2014 2015

Ökat driftbidrag till äldreomsorgen 214 655 tkr 5 200 tkr 5 200 tkr 5 200 tkr


Investeringsplan – total bild

Förutsättningarna för utvecklingen av kulturkvarteret Täljstenen och därmed nödvändiga investeringar samt byggande av kulturhus är f.n. under utredning. Under 2013 förväntas kostnader presenteras och beslut i frågan fattas. Påverkar budget 2014-2016

Plan och kostnad för fortsatt färdigställande och justering av Ringgatan tas fram under 2013 och inlemmas i budget 2014-2016.

Medel avsätts med 5 mkr i investeringsbudgeten för uppförande av servicebyggand i stadsparken.

Ösby naturbruksgymnasium. Medel avsätts med 10 mkr för nytt tillagningskök för skolans ändamål.

Förslag om att utveckla Ösby som ett grönt kompetenscentrum behandlas i samband med den översyn som behövs för att få ett samlat grepp om skolans framtida organisation och behov av lokaler.

Kommunen kan stödja bredbandsutbyggnad genom att göra egna ledningsdragningar vid behov. En självklarhet måste också vara att alltid lägga tomrör i samband med andra infra-strukturåtgärder. För ändamålet föreslås 2 000 tkr i investeringsmedel vardera åren 2013-2015

2014 och 2015 avsätts 350 tkr i kommunstyrelsens investeringsbudget för surfplattor till kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter och ersättare.

Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 2013 medfi-nansiera Citybanan fram till 2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad 19 297 tkr. En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren 2013-2038.


Investeringsbudget/plan per objekt

Tabell 29 Investeringsbudgetens nettoanslag (2013) och investeringsplan (2014 och 2015)

2013 2014 2015

Kommunstyrelsen

IT-investeringar 775 775 775

Inköp av mark 500 500 500

Försäljning av övrig mark -3 200 -3 200 -3 200

Citybanan, enligt medfinansieringsavtal 1 930 2 895 4 824

Elektroniska surfplattor 350

Hemsidan, omarbetning och utveckling 450

Bredbandsinvesteringar 2 000 2 000 2 000

Summa 2 455 3 320 4 899

Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten

Brandbilar 4 550 250

Övriga investeringar 647 663 522

Summa 5 147 913 522

Kommunstyrelsen/Tekniska kontoret

Administration 430 280 280

Kart/Mät 125 200 450

Teknisk service 2 350 4 215 5 100

Kommunala Gator och vägar 2 150 1 450 8 150

Parkverksamhet 1 500 4 050 3 400

Gruvans Vattensystem 800 4 000 10 000

VA-verksamheten 19 650 11 450 27 400

Summa 27 005 25 645 54 780


2013 2014 2015

Kommunstyrelsen/Tekniska kontoret/Lokalförvaltarna

Skolgårdar 2 000 2 000 2 000

Handikappanpassningar 1 500 1 500 1 500

Mindre justeringar av lokaler 1 500 1 500

Säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm) 1 000 1 000

Inbrottslarm 500 500

Storköksutrustning 500 500 500

Ventilation Ösby Naturbruksgymnasium 2 000 2 000 1 000

Projektering Ransta skola och förskola 500

Projektering, Varmsätra skola 500

Salbergaområdet utanför mur, VA-ledningar 800

Äldreboende 70 000 15 000

Tillagningskök Ösby Naturbruksgymnasium 10 000 0 0

Servicebyggnad stadsparken 5 000

Summa 93 300 23 500 8 000


Inventarier gymnasiet 2 500 2 500 2 500

Inventarier grundskola och förskola 2 400 1 800 1 500

Summa 4 900 4 300 4 000


Utbyte/återanskaffning av arbetstekniska hjälpmedel mm 1 276 5 276 1 276

Inventarier Karlasnickeri, skogslaget och systugan. 100 100 100

Summa 1 376 5 376 1 376


EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN 2013-2015

Vårpropositionen

I vårproposition presenterades inga skarpa förslag som påverkar kommunsektorn, utan förslag till förändringar har skjutits fram till höstens budgetproposition.

Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och landsting (april 2012)

Den svenska ekonomin kommer att växa med 0,6 procent 2012 och ökar sedan farten till 2,6 procent 2013. Bedömningen av konjunkturutvecklingen är positiv för de kommande åren.

Arbetslösheten bedöms öka till runt 8 procent under 2012 för att sedan falla tillbaka till drygt 6 procent de följande åren.

Skatteunderlaget växer med runt 1,5 procent både i år och nästa år vilket får betraktas som en god utvecklig.

Tabell 30 Nyckeltal, årlig procentuell förändring

Nyckeltal 2012 2013 2014 2015

Arbetslöshet 7,8 7,9 7,3 6,7

Antal arbetade timmar 0,0 0,1 1,0 1,2

Konsumentpriser (KPI) 1,3 1,1 1,8 2,2

Skatteunderlag 3,7 3,8 3,7 4,3

Resultatutveckling

Resultatutvecklingen är positiv för hela planperioden. Sala kommun kommer med de bud-geterade resultaten klara det lagstadgade balanskravet.

Kommunens målsättning för en hållbar ekonomisk utveckling är bland annat att årets re-sultat ska uppgå till 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Re-sultatmålet för 2013 är 1,3 procent.

Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning

En annan viktig förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling i Sala är att nettokost-naderna inte ökar snabbare än skatteintäkter, bidrag och utjämning. Intäktsökningen är större än nettokostnadsökningen alla tre åren i den strategiska planen.


Intäkterna bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos i oktober, cirkulär 12:52. Beräkningen utgår från ett befolkningstal på 21.500 personer för hela planperi-oden.

Salas bidrag till LSS-utjämningen är lägre än i tidigare prognoser. Intäkterna av fastighets-avgiften som ersatt den statliga fastighetsskatten är något lägre, 0,3 mkr jämfört med bud-get 2012.

Tabell 31 Skatter, bidrag, utjämning, mkr

Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015

Skatteintäkter 835,2 866,2 904,3

Kommunalekonomisk utjämning

Inkomstutjämningsbidrag/– avgift 203,2 199,6 199,4

Kostnadsutjämning -3,1 -3,1 -3,1

Regleringsbidrag/– avgift 9,9 4,2 -2,6

LSS– utjämning 0,3 0,3 0,3

Intäkt fastighetsavgift 37,2 37,2 37,2

Driftbudget/plan

En förutsättning vid upprättandet av den strategiska planen är bedömningen av pris- och löneutvecklingen i riket kopplat till en bedömning av kommunens ekonomiska förutsätt-ningar.

Beräkningarna av nämndernas/styrelsens driftbudgetar/planer utgår från justerad bud-get 2012 uppräknad med 1,1 procent för löner och intäkter, allt till 2013 års prisnivå. Lokalförvaltarna och kostenheten har ålagts besparingar motsvarande 3 procent på bruttoramarna.

Driftbudgetar/planer är redovisade i fast prisnivå för hela planperioden

Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 procent för löner och intäkter 2014 och 2015.

Investeringsbudget/plan

Ingen generell prisuppräkning har skett avseende investeringarna.

Utgångsläget för investeringsbudgeten/planen har varit strategisk plan 2012-2014.


Fyra år i sammandrag

Tabell 32 Fyra år i sammandrag

Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015

Årets resultat, mkr 14,5 9,0 12,7 36,8

Årets resultat som andel av skatteintäkter, bidrag och ut-jämning, %

1,4 0,8 1,1 3,2

Verksamhetens nettokostnader, mkr

1 021,0 1 065 1 080 1 087

– förändring från föregående

år, % 1,3 4,3 1,4 0,7

Skatteintäkter, bidrag, utjäm-ning, mkr

1 044,4 1 082,7 1 104,3 1 135,4

– förändring från föregående

år, % 1,6 3,7 2,0 2,8

Finansnetto, mkr -8,8 -9,0 -12,0 -11,7

Nettoinvesteringar, mkr 172,0 134,2 63,1 73,6

Utdebitering 22,31 22,31 22,31 22,31

Känslighetsanalys

Det ekonomiska läget påverkas av ett antal yttre faktorer som vid små avvikelser från grundförutsättningarna ger stora ekonomiska effekter på resultatet. 10 öre i utdebitering ca 3,8 mkr 1% ränteförändring, låneskulden ca 3,8 mkr 1% medarbetarkostnad ca 7,4 mkr


BEFOLKNING, DEMOGRAFI

Länsstyrelsen har uppdaterat ett förslag till befolkningsprognos för Sala kommun 2010 – 2016.

Befolkningsprognosen bygger på kända förändringar under tidigare år och uppskattning av nuvarande utveckling inom kommunen. Prognosen visar en ökad folkmängd i kommu-nen varje år under perioden 2010 -2016. Antalet födda och antalet avlidna per år ligger ganska stabilt men nettoinflyttning till kommunen bedöms ske varje år.

I nedanstående tabell har en bedömning gjorts av utvecklingen i olika åldersklasser.

Tabell 33 Befolkning, Utvecklingstendenser till 2016 i åldersklasser

2010 2011 2014 2016 Tendens

Totalt 21 545 21 576 21 661 21 743 Ökad total folkmängd

Förskolebarn, 1-5 år 1 337 1 383 1 411 1 392 Ökar

Yngre skolbarn, 6-12 år 1 529 1 521 1 630 1 696 Ökar

Högstadieelever, 13-15 år 720 677 654 678 Varierar

Gymnasieelever, 16-19 år 1 270 1 186 976 932 Minskar

Befolkning i arbetsför ålder, 20-64 år 12 022 12 025 11 832 11 661 Minskar

Pensionärer, Ålder 65-79 år 3 269 3 390 3 777 4 001 Ökar mycket

Äldre personer, 80+ år 1 397 1 397 1 381 1 383 Oförändrat

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Förskolebarn, 0-5 år(ökar)

Yngre skolbarn, 6-12 år(ökar)

Högstadieelever, 13-15 år(varierar)

Gymnasieelever, 16-19 år(minskar)

Pensionärer, Ålder 65-79 år(ökar mycket)

Äldre personer, 80+ år(oförändrat)


EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultatbudget/plan

Tabell 34 Resultatbudget/plan tkr Löpande priser

Noter Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015

Verksamhetens intäkter Not 1 271 348 281 562 289 375

Verksamhetens kostnader Not 2 -1 283 124 -1 305 645 -1 318 899

Avskrivningar -52 941 -55 512 -57 375

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 064 717 -1 079 594 -1 086 899

Skatteintäkter 835 180 866 210 904 323

Generella statsbidrag och utjämning 247 484 238 105 231 111

Finansiella intäkter Not 3 4 367 4 755 4 879

Finansiella kostnader Not 4 -13 317 -16 777 -16 564

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 8 997 12 698 36 849

Extraordinära kostnader

Extraordinära intäkter

ÅRETS RESULTAT 8 997 12 698 36 849


Finansieringsbudget/plan

Tabell 35 Finansieringsbudget/plan (tkr, löpande priser)

Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 8 997 12 698 36 849

Justering för av- och nedskrivningar 52 941 55 512 57 375

Justering för gjorda avsättningar 519 207 476

Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 2 415 3 768 6 530

Justering av övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 0 0 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 64 872 72 185 101 230

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 -2 958 -2 776

Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 5 682 5 334

Ökning/minskning förråd och varulager 0 -76 -72

64 872 74 834 103 716

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella tillgångar -138 183 -67 792 -79 293

Försäljning av materiella tillgångar 4 000 4 044 4 088

Investering i immateriella tillgångar

Försäljning av immateriella tillgångar

Investering i finansiella tillgångar

Försäljning av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten -134 183 -63 748 -75 205

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 115 175

Amortering av långfristiga skulder -14 246 -14 246 -14 246

Minskning av långfristiga fordringar 3 200 3 200 3 200

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 104 129 -11 046 -11 046

Långfristig skuld inklusive indexuppräkning Citybanan -2 415 -3 768 -6 530

Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur -2 415 -3 768 -6 530

Årets kassaflöde 32 403 -3 728 10 936

Likvida medel vid årets början -48 597 -16 194 -19 921

Likvida medel vid årets slut -16 194 -19 921 -8 985


Balansbudget/Plan

Tabell 36 Balansbudget/Plan tkr Löpande priser

Noter Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Not 5 1 070 851 1 075 887 1 090 517

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 3 179 3 255 3 327

Fordringar 123 229 126 187 128 963

Kassa och bank -16 194 -19 921 -8 986

Summa omsättningstillgångar 110 215 109 521 123 304

SUMMA TILLGÅNGAR 1 181 067 1 185 408 1 213 820

EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital Not 6 517 647 526 644 539 340

Årets resultat 8 997 12 698 36 849

Summa eget kapital 526 644 539 342 576 189

Avsättningar

Pensioner 30 417 30 624 31 100

Skulder

Långfristiga skulder 387 238 372 992 358 747

Kortfristiga skulder 236 768 242 451 247 784

Summa skulder 624 006 615 443 606 531

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 1 181 067 1 185 408 1 213 820


Driftbudget/plan

Tabell 37 Driftbudget 2013 och plan 2014-2015 i 2013 års prisnivå, tkr

2013 Kostnader Intäkter Netto

Kommunstyrelsens förvaltning 604 300 -394 563 209 737

Överförmyndare 3 190 -50 3 140

Revision 787 0 787

Bildnings- och lärandenämnd 529 401 -72 296 457 105

Vård- och omsorgsnämnd 503 643 -113 914 389 729

Totalt 1 641 321 -580 823 1 060 498




Revision 787 0 787



Totalt 1 655 813 -587 974 1 067 839




Revision 787 0 787



Totalt 1 657 836 -592 587 1 065 249


Tabell 38 Beslutade förändringar i strategisk plan 2012-2014

Förutom beslut som redovisas i avsnitt ”Budget 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015”, förändras ramarna även av tidigare beslutad strategisk plan. Nedanstående beslut fattades i strategisk plan 2012-2014, och avser belopp som inte är lika för hela planperioden. I strategisk plan 2013-2015 har skillnaden mellan budget 2012 och plan 2013-2014 inräknats.

VERKSAMHET 2013 2014 2015

Kommunstyrelsen

Allmänna val 2014 700

EU val 2014 700

Medfinansiering Citybanan, upplösningskostnad 772 772 772

Cykelbanor 1285 1 000

Sala hembygds- och fornminnesföreningar -75 -75 -75

SUMMA Kommunstyrelsen 1 982 3 097 697

Räddningstjänsten

Vikarie deltidsstation Östervåla 54 54 54

SUMMA Räddningstjänst 54 54 54

Tekniska nämnden

Utbyggnad gatubelysning 40 40 40

Summa Tekniska nämnden 40 40 40

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden

Samverkan gymnasieskolan lokala företag -1500 -1500 -1500

Summa Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden -1 500 -1 500 -1500

Skolnämnden

Kulturgaranti 500 -700 -700

Summa Skolnämnden 500 -700 -700

Vård och omsorgsnämnden

Nytt vård- och omsorgsboende 8 000 8 000

Ersätta Lundinska 101 101 101

Summa Vård och omsorgsnämnden 101 8 101 8 101


Investeringsbudget/plan

Tabell 39 Investeringsbudget/plan

Nettoinvesteringar i 2013 års priser Plan 2013

Plan 2014

Plan 2015

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning 2 455 3 320 4 899

Räddningstjänst 5 147 913 522

Tekniska kontoret

Administration 430 280 280

Kommunala Gator och vägar 2 150 1 450 8 150

Parkverksamhet 1 500 4 050 3 400

Gruvans Vattensystem 800 4 000 10 000

Kart/Mät 125 200 450

Lokalförvaltarna 88 300 23 500 8 000

Teknisk service 2 350 4 215 5 100

VA-verksamheten 19 650 11 450 27 400

Summa Tekniska kontoret 120 305 49 145 62 780

Summa Kommunstyrelsen 127 907 53 378 68 201

Bildnings- och lärandenämnd

Gymnasieskola 2 500 2 500 2 500

Grundskola, förskola 2 400 1 800 1 500

Summa Bildnings- och lärandenämnd 4 900 4 300 4 000

Vård– och omsorgsnämnd

Vård– och omsorgsnämnd 1 376 5 376 1 376

Summa Vård- och omsorgsnämnd 1 376 5 376 1 376

Summa 134 183 63 054 73 577


Noter

Tabell 40 Noter (1–6)

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen 580 823

Avgår interna intäkter -309 475

Summa 271 348

Not 2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader enligt driftsredovisning 1 641 321

Faktiska personalförsäkringsavgifter 169 234

Pensionsutbetalningar 25 260

Pensionsavsättningar, inklusive särskild löneskatt 4 861

Pensionsutbetalning, individuell del, inklusive särskild lö-neskatt 34 364

Avgår internt PO– pålägg -206 679

Avgår interna kapitalkostnader -75 762

Avgår övriga interna kostnader -309 475

Summa 1 283 124

Not 3 Finansiella intäkter

Ränta SHE AB 1 514

Avkastning Salabostäder AB 177

Avkastning SIFAB 88

Borgensavgifter Salabostäder AB 2 467

Borgensavgifter SHE AB 121

Summa 4 367


Not 4 Finansiella kostnader

Låneräntor 11 662

Citybanan 869

Finansiell kostnad pension 786

Summa 13 317

Not 5 Anläggningstillgångar består av materiella anläggningstill-gångar (mark, byggnader, tekniska anläggningar, maskiner och inventarier) och finansiella anläggningstillgångar (värde-papper, andelar och bostadsrätter)

Not 6 Eget kapital

Anläggningskapital 653 196

Rörelsekapital -126 554

Summa 526 644



SALA KOMMUNFULLMÄKTIGE ANTAGEN §96|2012-09-03 |DIARIENUMMER 2012.146|REVIDERAD § 143| 2012-12-17|DIARIENUMMER 2012:374

Växel 0224-55 000 | E-post: [email protected] | Postadress: Box 304, 733 25 Sala

STRATEGISK PLAN 2013–2015 - Sala · Socialdemokraternas budgetförslag 2013-2015 är med nödvändighet återhållsam i relat-ion till inkomna framställningar och behov på 43

Documents