Star Rating (Pegawai Incharge)

Page 1

senarai semak Kementerian 2012 V4 (edaran)

Komp onen/ Krite ria Sub Komp

Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria

Cemerlang

Pegawai Incharge

A PENGURUSAN A1 Pengurusan Organisasi C A1.1 Perekayasaan Proses dan Prosedur Kerja (PPPK)

216 39 5Rujuk Manual Perekayasaan Proses Dan Prosedur Kerja Bagi Sektor Awam PPPK merupakan satu perubahan asas pemikiran dan rekabentuk semula proses dan

prosedur kerja secara radikal bagi meningkat kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan. Ia melibatkan perubahan budaya kerja di semua peringkat proses dan prosedur kerja bagi mencapai prestasi yang lebih tinggi dari aspek kos, kualiti, perkhidmatan dan masa. a. Apakah skop pelaksanaan Melaksanakan PPPK berdasarkan lebih daripada fungsi/perkhidmatan satu projek PPPK utama/teras strategik? bagi proses yang melibatkan satu bahagian atau lebih dan memberi faedah kepada pelanggan luaran 5Dokumen yang perlu disediakan i. Salinan pelan strategik agensi atau dokumen mengenai perkhidmatan/program utama/teras strategik agensi; ii. Minit Mesyuarat Focus Group BPR (FGBPR) mengikut agensi; iii. Kertas konsep atau kelulusan untuk menjalankan inisiatif PPPK; dan iv. Laporan pelaksanaan PPPK yang telah dibentang. Perkara yang disemak i. PPPK melibatkan fungsi/perkhidmatan utama/teras strategik atau perkhidmatan sokongan; ii. Bilangan projek PPPK; iii. Pematuhan kepada keputusan FGBPR (sekiranya berkenaan); iv. Bahagian yang terlibat dalam inisiatif; dan v. Pelanggan dalaman/luaran.

M

M

b. Apakah mekanisme Ada mekanisme pemantauan dan pelaporan pemantauan yang digunakan ke atas khusus dan PPPK yang telah pelaporan secara dilaksanakan oleh agensi? berkala

5

Dokumen yang perlu disediakan i. Minit mesyuarat Jawatankuasa Pemandu/Jawatankuasa Kecil yang ditubuhkan untuk memantau perancangan dan pelaksanaan; dan ii. Carta perbatuan inisiatif yang dirancang dan dilaksanakan. Perkara yang disemak i. Perancangan pemantauan yang dibuat melalui carta perbatuan; dan ii. Kekerapan pelaporan kepada Jawatankuasa Pemandu/Jawatankuasa Kecil.

Page 1

97560336.xls.ms_office

Page 2



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria c. Adakah keberkesanan dilaksanakan? penilaian PPPK

Cemerlang

Pegawai InchargeDokumen yang perlu disediakan i. Carta perbatuan inisiatif yang menetapkan tempoh pelaksanaan penilaian; ii. Laporan penilaian; dan iii. Minit mesyuarat di mana laporan penilaian dibentangkan. Perkara yang disemak i. Penilaian dirancang dan dilaksanakan; ii. Tindakan susulan yang diputuskan; dan iii. Tahap pelaksanaan tindakan susulan.

M

Penilaian dilaksanakan secara berkala berserta dengan tindakan susulan

5

d. Adakah projek PPPK yang Menepati 4 atau dilaksanakan menepati lebih elemen elemen-elemen keberkesanan keberkesanan yang ditetapkan?

5

M

Elemen-elemen keberkesanan PPPK adalah: a: Pengurangan masa proses b. Pengurangan bilangan aktiviti proses c. Pengurangan aktor/bilangan anggota dalam proses d. Peningkatan penggunaan online e. Penjimatan/penghapusan kos/caj/fi f. Pengurangan borang/dokumen g. Pindaan kepada perundangan/akta h. Pengurangan aduan Dokumen yang perlu disediakan i. Laporan kepada Jawatankuasa Pemandu/Jawatankuasa Kecil. Perkara yang disemak i. Faedah-faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan PPPK.

e. Berapakah kerap promosi terhadap PPPK diadakan? M

Setiap 3 bulan

5

Dokumen yang perlu disediakan i. Salinan emel/memo/surat/print screen berkenaan promosi. Perkara yang disemak i. Kekerapan hebahan tentang inisiatif-inisiatif PPPK.

Page 2


Page 3


Komp onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Komp A1.2 Pembudayaan Organisasi Cemerlang

Skala Pemarkahan Skor Cemerlang

Penerangan

Pegawai Incharge

18Pegawai awam haruslah mempunyai komitmen, kesedaran inovasi dan bersedia menerima perubahan bagi membentuk budaya kerja cemerlang dalam organisasi.

Program inovasi a. Adakah agensi menubuhkan Telah ditubuhkan Unit Inovasi? 5Rujuk Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU bertarikh 29 Januari 2010 Agensi perlu menubuhkan Unit Inovasi tanpa melibatkan sebarang tambahan perjawatan. Dokumen yang perlu disediakan i. Carta organisasi agensi; dan ii. Minit mesyuarat atau dokumen lain yang menunjukkan penubuhan Unit Inovasi. Perkara yang disemak i. Kedudukan Unit Inovasi dalam carta organisasi agensi; dan ii. Tarikh Unit Inovasi ditubuhkan.

M

b. Adakah agensi mempunyai Secara sistematik mekanisme untuk mendapatkan cadangan inovasi daripada warga agensi? M

5

Rujuk Panduan Peningkatan Budaya Inovasi Dalam Perkhidmatan Awam bertarikh 29 Januari 2010 Jabatan/Agensi perlu memastikan terdapat mekanisme untuk pengumpulan cadangan daripada warga organisasi yang boleh menghasilkan inovasi atau peningkatan proses kerja yang bernilai tinggi. Dokumen yang perlu disediakan i. Bukti mekanisme pengumpulan cadangan inovasi dalam bentuk laporan atau print screen sistem; dan ii. Laporan cadangan inovasi yang telah dikumpulkan.

Page 3


Page 4



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria

Cemerlang

Pegawai InchargeRujuk Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif dan Kreatif bertarikh 1 November 2009 KIK merupakan mekanisme pengurusan yang berkesan untuk membina modal insan dalam Perkhidmatan Awam bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan agensi-agensi Kerajaan dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Strategi bagi melaksanakan KIK yang berkesan ialah: i. Mewujudkan struktur KIK; ii. Menyediakan latihan yang berkesan dan berterusan; dan iii. Memberi penghargaan dan pengiktirafan.

c. Adakah agensi Dilaksanakan melaksanakan program secara sistematik Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)?

5

M

Dokumen yang perlu disediakan i. Salinan struktur Jawatankuasa Pemandu KIK; ii. Senarai pasukan KIK yang telah ditubuhkan; dan iii. Laporan pelaksanaan KIK. Perkara yang disemak i. Projek-projek KIK yang telah dilaksanakan; dan ii. Struktur pemantauan yang diwujudkan.

M

d. Adakah agensi menganjurkan Hari Inovasi selaras dengan Panduan Peningkatan Budaya Inovasi Dalam Perkhidmatan Awam?

Menganjurkan Hari Inovasi dengan 4 program pengisian

5

Rujuk Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU dan Panduan Peningkatan Budaya Inovasi Dalam Perkhidmatan Awam bertarikh 29 Januari 2010 Agensi perlu menganjurkan Hari Inovasi dengan cadangan pengisian berikut: i. ucap tama Hari Inovasi oleh Ketua Jabatan atau pakar inovasi yang berpengalaman; ii. pembentangan projek inovasi oleh individu atau kumpulan kerja inovasi; iii. seminar inovasi; iv. ceramah/taklimat oleh pakar-pakar inovasi; v. pameran/showcase inovasi kepada warga, agensi sektor awam dan orang awam; dan vi. penyampaian insentif dan anugerah kepada warga organisasi. Dokumen yang perlu disediakan i. Bukti-bukti penganjuran Hari Inovasi seperti buku program, gambar, flyers , risalah, brosur dan poster. Perkara yang disemak i. Bilangan program pengisian Hari Inovasi; dan ii. Jenis program pengisian yang dilaksanakan.

Page 4


Page 5


Komp Skala Pemarkahan onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Cemerlang Komp e. Berapakah bilangan inovasi 4 inovasi yang O yang telah dihasilkan oleh memenuhi agensi? kesemua kriteria yang ditetapkan

PeneranganSkor

Pegawai InchargeKriteria pertimbangan calon Anugerah Inovasi Perdana Menteri: 1. Kreativiti (Unik dan pendekatan di luar kotak, kemampuan memenuhi keperluan semasa yang menepati kehendak/senario baru atau menawarkan penyelesaian kreatif & mempunyai elemen "mempermudahkan" dari segi kemampuannya menambahbaik keadaan semasa, mengurangkan kekangan dan jurang atau meningkatkan tahap penyampaian perkhidmatan) 2. Keberkesanan (mendatangkan faedah yang nyata dilihat dari aspek capaian hasil yang segera, ketara, jelas dan diterima umum, meningkatkan tahap kepuasan kumpulan sasar/stakeholders dilihat dari aspek penerimaan atau peningkatan tahap penggunaan sesuatu inovasi & menghasilkan nilai baharu (value creation ) dilihat dari aspek penciptaan nilai awam (public value ) melalui pengenalan dasar, inisiatif, infrastruktur, teknologi dan perkhidmatan yang boleh memajukan kepentingan orang ramai & keupayaannya bertahan dan memberi faedah secara berterusan untuk jangka masa panjang) 3. Signifikan (sejauh mana keberhasilan (outcome ) inovasi memenuhi objektif yang ditetapkan, mempunyai unsur penjimatan kos/sumber yang ketara/value for money dilihat dari segi pembiayaan/penggunaan sumber yang optimum serta menghasilkan pulangan yang maksimum bagi kumpulan sasar/stakeholders & kepentingan yang nyata diukur dari segi kemampuannya untuk menawarkan alternatif penyelesaian kepada isu semasa) 4. Relevan (memenuhi agenda nasional dilihat dari aspek sejauh mana ia menyokong dasar, program atau tumpuan semasa Kerajaan, mengambil kira persekitaran semasa dilihat dari aspek keupayaan memenuhi ekspektasi, kehendak atau keadaan semasa & menyokong konsep pentadbiran awam yang seamless dilihat dari aspek tahap jaringan kerjasama dan perkongsian strategik dengan pelbagai pihak) Dokumen yang perlu disediakan i. Senarai inovasi yang dihasilkan agensi; dan ii. Write up berkenaan inovasi-inovasi yang disenaraikan. Perkara yang disemak i. Bilangan inovasi yang dihasilkan dan inovasi menepati kriteria yang disenaraikan. *Hasil laporan daripada pangkalan data BISA boleh digunakan sebagai rujukan

5

Page 5


Page 6


Komp onen/ Krite ria Sub Komp M

Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria f.

Cemerlang

Pegawai InchargeRujuk Panduan Peningkatan Budaya Inovasi Dalam Perkhidmatan Awam bertarikh 29 Januari 2010 Setiap jabatan/agensi yang berjaya menghasilkan inovasi yang memberi impak dan bernilai tinggi hendaklah melaporkan setiap 6 bulan kepada MAMPU. Laporan hendaklah dikemukakan pada minggu pertama bulan Julai untuk inovasi yang dihasilkan bagi tempoh setengah tahun pertama dan pada minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya untuk inovasi yang dihasilkan bagi tempoh setengah tahun kedua. Dokumen yang perlu disediakan i. Laporan dan salinan surat mengenai inovasi agensi yang dihantar kepada MAMPU. Perkara yang disemak i. Tarikh surat/laporan dihantar kepada MAMPU; dan ii. Inovasi yang dilaporkan.

Adakah agensi melapor hasil Melapor kepada inovasi kepada MAMPU MAMPU setiap 6 setiap 6 bulan? bulan

5

M

g. Apakah kaedah-kaedah yang dilaksanakan bagi mempromosikan hasil inovasi kepada kumpulan sasar yang berkenaan?

4 kaedah

5

Rujuk Panduan Peningkatan Budaya Inovasi Dalam Perkhidmatan Awam bertarikh 29 Januari 2010 Jabatan/Agensi perlu mempromosikan hasil inovasi yang dilaksanakan dengan jayanya kepada warga organisasi, pelanggan dan stakeholders. Contoh promosi: Majlis Pelancaran, seminar, penceramah jemputan, laman web organisasi, laman web organisasi agensi kerajaan, emel kepada pelanggan, buletin, buletin online dan mesyuarat jaringan serantau Dokumen yang perlu disediakan i. Salinan minit mesyuarat/emel; ii. Atur cara program; iii. Buletin/risalah; dan iv. Print screen promosi. Perkara yang disemak i. Kaedah-kaedah promosi yang dilaksanakan; dan ii. Pelaksanaan mengikut kumpulan sasar yang dikenalpasti.

Page 6


Page 7


Komp onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Komp h. Berapakah peratus M pelaksanaan Pelan Tindakan Inovasi Organisasi berbanding perancangan?


Penerangan

Pegawai InchargeRujuk Panduan Peningkatan Budaya Inovasi Dalam Perkhidmatan Awam bertarikh 29 Januari 2010 Jabatan/Agensi perlu menyediakan Pelan Tindakan Inovasi yang mengandungi aktiviti-aktiviti pembudayaan inovasi secara terancang. Objektif bagi setiap aktiviti hendaklah ditetapkan secara jelas dengan jadual pelaksanaan yang khusus. Dokumen yang perlu disediakan i. Salinan Pelan Tindakan Inovasi Organisasi. Perkara yang disemak i. Aktiviti-aktiviti yang ditetapkan; dan ii. Jadual pelaksanaan bagi aktiviti-aktiviti yang ditetapkan.

x90%

5

i.

Berapakah amalan baik organisasi yang dicontohi oleh organisasi lain?

4 amalan atau lebih

5

Amalan baik bermaksud amalan yang boleh dicontohi oleh agensi lain dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan. Dokumen yang perlu disediakan i. Senarai amalan-amalan baik yang dicontohi oleh organisasi lain; ii. Bukti-bukti seperti surat penghargaan, surat pengesahan, laporan-laporan atau maklumatmaklumat lain mengenai amalan baik yang telah dicontohi; dan iii. Agensi perlu menyediakan satu penerangan ringkas mengenai amalan baik tersebut, faedah yang diperolehi oleh pelanggan dan agensi serta maklumat perhubungan pegawai yang bertanggungjawab. Perkara yang disemak i. Amalan-amalan baik yang dirujuk oleh organisasi lain; dan ii. Faedah-faedah yang diperolehi oleh pelanggan agensi.

O

Page 7


Page 8



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria MS ISO 9001:2008

Cemerlang

Pegawai InchargeRujuk Panduan Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 dalam Sektor Awam bertarikh 1 Januari 2010. Selaras dengan pengeluaran MS ISO 9001:2008, semua pensijilan berasaskan MS ISO 9001:2000 telah luput pada akhir tahun 2010. Oleh itu, agensi-agensi Sektor Awam Malaysia perlu mengambil tindakan berikut: i. agensi yang telah mendapat pensijilan MS ISO 9001:2000 dikehendaki beralih kepada pensijilan MS ISO 9001:2008 selewat-lewatnya pada akhir tahun 2010 bagi mengekalkan status pensijilan ISO; dan ii. agensi yang belum mendapat pensijilan MS ISO 9000:2000 dikehendaki untuk terus mendapatkan pensijilan mengikut standard MS ISO 9001:2008.

M

j.

Apakah status pelaksanaan MS ISO 9001:2008?

Telah mendapat sijil MS ISO 9001:2008

5

Dokumen yang perlu disediakan i. Minit-minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) mengenai pelaksanaan MS ISO 9001:2008; dan ii. Sijil-sijil MS ISO 9001:2008. Perkara yang disemak i. Bukti pelaksanaan MS ISO 9001:2008; dan ii. Tempoh sah laku sijil.

Page 8


Page 9



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria k. Berapakah peratus prosesproses utama agensi yang telah dipersijilkan?

Cemerlang

Pegawai InchargeDokumen yang perlu disediakan i. Senarai semua proses utama agensi; dan ii. Proses utama yang telah dipersijilkan. Perkara yang disemak i. Bilangan/Peratus proses-proses utama agensi yang telah dipersijilkan.

Menyeluruh (x90%)

5

M

M

l.

Tindakan pemantapan dokumen Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) Adakah MPK sentiasa Pengemaskinian dikemas kini? telah selesai dan diluluskan oleh Ketua Jabatan

Rujuk Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 8 Tahun 1991: Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

5

Sekiranya agensi telah melaksanaan MS ISO 9001:2008 secara keseluruhan, dokumen Manual Kualiti boleh diterima sebagai alternatif kepada dokumen MPK. Dokumen yang perlu disediakan i. Manual Prosedur Kerja; atau ii.Manual Kualiti; dan iii. Minit mesyuarat mengenai perancangan pengemaskinian MPK. Perkara yang disemak i. Tarikh pengemaskinian MPK atau Manual Kualiti; dan ii. Tarikh kelulusan Ketua Jabatan terhadap MPK yang telah dikemas kini.

M

m. Adakah FM dikemas kini?

sentiasa

x 90%

5

Dokumen yang perlu disediakan i. Senarai nama pegawai agensi; ii. Sampel FM untuk pengesahan pengemaskinian. (Sampel untuk penyemakan FM ialah sebanyak 10%/minimum 30 sampel daripada jumlah warga organisasi. Pemilihan sampel akan dibuat secara rawak.);dan iii. Minit mesyuarat mengenai perancangan pengemaskinian FM. Perkara yang disemak i. Pengemaskinian maklumat di dalam FM; dan ii.Tarikh kelulusan Ketua Jabatan terhadap FM yang telah dikemas kini. ii. Peratus FM yang dikemaskini berdasarkan sampel yang dinilai

Page 9


Page 10



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria Pengiktirafan

Cemerlang

Pegawai InchargePengiktirafan yang dimaksudkan adalah pengiktirafan yang diterima atas nama Ketua Agensi berkenaan. *Sekiranya agensi telah mendapat pengiktirafan tertinggi (johan) berbentuk pertandingan di peringkat antarabangsa, agensi akan mendapat markah penuh bagi kriteria ini secara keseluruhannya. **Sekiranya agensi telah mendapat pengiktirafan bukan berbentuk pertandingan di peringkat antarabangsa, agensi akan akan mendapat markah penuh bagi kriteria ini secara keseluruhan.

O

Bukan peringkat antarabangsa n. Apakah tahap/jenis pengiktirafan berbentuk pertandingan yang diperoleh di peringkat Negeri/Kementerian?

Johan

5

Dokumen yang perlu disediakan i. Bukti pengiktirafan seperti salinan sijil, surat pengiktirafan, gambar piala/trofi dan keratan akhbar. Perkara yang disemak i. Tahap pengiktirafan yang diperoleh; ii. Pihak yang memberi pengiktirafan; dan iii. Tahun pengiktirafan diterima.

O

o. Apakah tahap/jenis pengiktirafan berbentuk pertandingan yang diperoleh di peringkat kebangsaan?

Johan

5

Dokumen yang perlu disediakan i. Bukti pengiktirafan seperti salinan sijil, surat pengiktirafan, gambar piala/trofi dan keratan akhbar. Perkara yang disemak i. Tahap pengiktirafan yang diperoleh; ii. Pihak yang memberi pengiktirafan; dan iii. Tahun pengiktirafan diterima.

O

p. Adakah agensi menerima sebarang pengiktirafan bukan berbentuk pertandingan?

Ada

5

Dokumen yang perlu disediakan i. Bukti pengiktirafan seperti salinan sijil, surat pengiktirafan, gambar dan keratan akhbar. Perkara yang disemak i. Pihak yang memberi pengiktirafan; dan ii. Tahun pengiktirafan diterima.

Peringkat antarabangsa

Page 10


Page 11



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria q. *Apakah tahap/jenis pengiktirafan bentuk pertandingan yang diperoleh di peringkat antarabangsa?

Cemerlang

Pegawai InchargeDokumen yang perlu disediakan i. Bukti pengiktirafan seperti salinan sijil, surat pengiktirafan, gambar piala/trofi dan keratan akhbar. Perkara yang disemak i. Tahap pengiktirafan yang diperoleh; ii. Pihak yang memberi pengiktirafan; dan iii. Tahun pengiktirafan diterima.

Johan

5

O

Page 11


Page 12


Komp onen/ Krite ria Sub Komp r

Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria **Adakah agensi menerima sebarang pengiktirafan bukan berbentuk pertandingan?

Cemerlang

Pegawai InchargeDokumen yang perlu disediakan i. Bukti pengiktirafan seperti salinan sijil, surat pengiktirafan, gambar dan keratan akhbar. Perkara yang disemak i. Pihak yang memberi pengiktirafan; dan ii. Tahun pengiktirafan diterima.

Ada

5

O

Kepuasan Pekerja d. Berapakah peratus liputan Kajian Kepuasan Pekerja yang dilaksanakan? O x 50% 5

Kajian Kepuasan Pekerja agensi perlu dilaksanakan melalui kajian soal selidik Dokumen yang perlu disediakan i. Salinan borang soal selidik yang diedarkan; ii. Tarikh edaran borang soal selidik; dan iii. Salinan laporan hasil pelaksanaan Kajian Kepuasan Pekerja. Perkara yang disemak i. Peratus responden berbanding dengan bilangan warga agensi

O

e. Berapakah peratus pekerja yang berpuas hati berdasarkan hasil kajian?

x 80%

5

Dokumen yang perlu disediakan i. Laporan yang dibentangkan; dan ii. Minit mesyuarat mengenai pembentangan laporan. Perkara yang disemak i. Peratus responden yang berpuas hati berdasarkan Kajian Kepuasan Pekerja yang dilaksanakan.

Page 12


Page 13


Komp onen/ Krite ria Sub Komp O

Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria f. Berapakah peratus tindakan susulan yang dilaksanakan berdasarkan keputusan pengurusan terhadap Kajian Kepuasan Pekerja?

Cemerlang

Pegawai InchargeDokumen yang perlu disediakan i. Minit/slaid pembentangan/laporan mesyuarat di mana hasil kajian kepuasan pekerja dibentangkan; ii. Laporan maklum balas/tindakan penambahbaikan yang telah diambil berdasarkan keputusan mesyuarat; dan iii. Keterangan mengenai sebab-sebab tindakan susulan tidak diambil (jika ada). Perkara yang disemak i. Bilangan/Peratus tindakan susulan/penambahbaikan yang telah dilaksanakan berdasarkan keputusan mesyuarat.

x 90%

5

C

A1.4 Organisasi Pembelajaran

3Organisasi Pembelajaran adalah organisasi yang: i. Mempunyai suasana di mana angota-angotanya secara individu terdorong untuk belajar dan mengembangkan potensi penuh mereka; ii. Menjadikan strategi pengembangan sumber manusia sebagai kepentingan utama organisasi; dan iii. Berada dalam proses transformasi organisasi secara berterusan.

a. Adakah agensi merancang, Merancang, melaksana dan memantau melaksana dan program pembudayaan memantau ilmu? secara sistematik

5

Perancangan dan pelaksanaan program pembudayaan ilmu dilaksanakan secara berstruktur dan pemantauan program secara berkala. Dokumen yang perlu disediakan i. Minit-minit mesyuarat; ii. Surat perlantikan ahli jawatankuasa; iii. Program-program yang dirancang; dan iv. Slaid pembentangan pelaksanaan program. Perkara yang disemak i. Mekanisme/jawatankuasa yang ditubuhkan bagi merancang/melaksana dan memantau program pembudayaan ilmu secara sistematik; dan ii. Terma rujukan mekanisme yang ditetapkan.

O

Page 13


Page 14



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria b. Berapakah bilangan program/aktiviti pembudayaan ilmu yang telah dilaksanakan?

Cemerlang

Pegawai InchargeContoh program: knowledge sharing , meminjam buku dari perpustakaan, ulasan bahan bacaan, bicara bersama penulis, karnival buku dan perpustakaan bergerak. Dokumen yang perlu disediakan i. Laporan pelaksanaan program; dan ii. Bukti-bukti pelaksanaan program. Perkara yang disemak i. Program yang dilaksanakan; ii. Tarikh-tarikh program dilaksanakan; dan iii. Warga agensi yang terlibat.

5 program

5

O

O

c. Adakah keberkesanan program-program pembudayaan dilaksanakan?

penilaian terhadap

Merancang, melaksana, melapor & ada ilmu tindakan susulan

5

Dokumen yang perlu disediakan i. Minit-minit mesyuarat berkenaan; ii. Keputusan mengenai kekerapan penilaian yang ditetapkan; iii. Laporan penilaian keberkesanan; dan iv. Tindakan susulan yang diputuskan dan dilaksanakan. Perkara yang disemak i. Hasil penilaian keberkesanan; ii. Forum di mana laporan penilaian dibentangkan; dan iii. Keputusan mesyuarat dan tindakan susulan yang diambil.

C

A1.5 Pengurusan Risiko

3Pelan pengurusan risiko hendaklah menjurus ke arah memastikan objektif strategik organisasi boleh dicapai sepertimana yang dirancangkan. Agensi perlu mewujudkan pelan pengurusan risiko yang khusus bagi perkara ini dengan: i. Menilai tahap risiko yang mungkin dihadapi oleh agensi. ii. Membangunkan pelan pengurusan risiko (Business Continuity Plan ). iii. Mewujudkan pelan komunikasi untuk menerangkan pelan pengurusan risiko. iv. Menilai keberkesanan pengurusan risiko.

a. Adakah agensi mempunyai Pelan Pengurusan Risiko?

M

Pelan yang lengkap merangkumi semua komponen telah siap digubal

5

Dokumen yang perlu disediakan i. Pelan Pengurusan Risiko agensi. Perkara yang disemak i. Pelan Pengurusan Risiko agensi hendaklah merangkumi komponen-komponen berikut; (a) Pelan Tindak Balas Kecemasan/Emergency Response Plan (ERP); (b) Pelan Tindak Balas Bencana/Disaster Response Plan (DRP); dan (c) Pengurusan Komunikasi Krisis/Crisis Communication Plan (CCP).

Page 14


Page 15



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria

Cemerlang

Pegawai InchargeDokumen yang perlu disediakan i. Pelan Pengurusan Risiko Organisasi; ii. Tarikh ujian pelan; dan iii. Perkara yang disemak semula dan ditambah baik. Perkara yang disemak i. Tahap pelaksanaan Pengurusan Risiko berdasarkan: (a) ujian pelan; (b) semakan semula pelan secara berkala; dan (c) penambahbaikan pelan.

M

b. Apakah tahap pelaksanaan Telah kenal pasti Pelan Pengurusan Risiko? strategi/ tindakan, telah diuji, disemak semula dan ditambah baik

5

c. Adakah agensi mempunyai mekanisme pemantauan pengurusan risiko yang cekap? M

Mempunyai jawatankuasa, ada takwim, melaksanakan mesyuarat mengikut takwim dan melaksanakan keputusan mesyuarat

5

Dokumen yang perlu disediakan i. Pelan Pengurusan Risiko Organisasi; ii. Takwim mesyuarat pengurusan risiko; dan iii. Minit Mesyuarat Pengurusan Risiko. Perkara yang disemak i. Struktur tadbir urus; ii. Perancangan mesyuarat; dan iii. Tindakan yang telah diambil terhadap keputusan mesyuarat.

A1.6 Pemantauan Keputusan Pengurusan

4Keputusan pengurusan bermaksud perkara-perkara yang telah diputuskan oleh pihak pengurusan, tindakan-tindakan yang perlu diambil dan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Dokumen yang perlu disediakan i. Maklumat mengenai sistem yang digunakan; dan ii. Kaedah pemantauan manual/ICT. Perkara yang disemak i. Sistem pemantauan yang digunakan secara manual atau menggunakan aplikasi ICT seperti MyMeeting.

O

a. Adakah agensi menggunakan sistem pemantauan pelaksanaan keputusan/arahan penting stakeholders ?

Aplikasi ICT

5

O

b. Adakah agensi memantau penggunaan sistem pemantauan pelaksanaan keputusan/arahan penting stakeholders ?

sistematik

5

Dokumen yang perlu disediakan i. Laporan pemantauan penggunaan sistem. Perkara yang disemak i. Pemantauan perlu dilaksanakan secara berkala dan/atau dijadikan agenda tetap dalam mesyuarat pengurusan.

Page 15


Page 16



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria c. Apakah peratusan minit mesyuarat utama yang dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh mesyuarat?

Cemerlang

Pegawai InchargeRujuk Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1991:Panduan Pengurusan Mesyuarat Draf minit untuk kelulusan Pengerusi hendaklah dikemukakan kepada Pengerusi jawatankuasa untuk mendapat persetujuan tidak lewat dari 3 hari bekerja selepas tarikh mesyuarat diadakan. Minit mesyuarat yang telah diluluskan oleh Pengerusi mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli mesyuarat tidak lewat dari satu minggu selepas tarikh mesyuarat diadakan. Dokumen yang perlu disediakan i. Senarai mesyuarat-mesyuarat utama agensi; dan ii. Minit-minit mesyuarat. Perkara yang disemak i. Tarikh minit diedarkan berbanding tarikh mesyuarat diadakan.

x 90%

5

M

d. Apakah peratusan minit mesyuarat utama yang dikeluarkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh mesyuarat M

x 90%

5

Ucapan Ketua Setiausaha Negara dalam Majlis Perjumpaan Ketua Setiausaha Negara dengan Pegawai-Pegawai Tadbir Gred N41 (Kontrak) yang Mengisi Jawatan Hakiki Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41 bertarikh 24 Julai 2007. "Kita perlu menerapkan budaya menjawab panggilan telefon dengan segera, menyediakan minit mesyuarat dalam tempoh 3 hari; memaklumkan keputusan mesyuarat pada hari yang sama atau selewat-lewatnya pada keesokan harinya." Dokumen yang perlu disediakan i. Senarai mesyuarat-mesyuarat utama agensi; dan ii. Minit-minit mesyuarat. Perkara yang disemak i. Tarikh minit diedarkan berbanding tarikh mesyuarat diadakan.

A2 Pengurusan Kewangan

23

Sekiranya laporan Indeks Akauntabiliti Pengurusan Kewangan, Jabatan Audit Negara tahun sebelumnya merangkumi agensi berkenaan, markah penilaian kriteria Pengurusan Kewanagan akan ditetapkan berdasarkan penarafan bintang yang diperolehi oleh agensi berkenaan.

A2.1 Tempoh Bayaran Bil

3

Page 16


Page 17


Komp onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Komp a. Berapakah peratus M pembayaran bil bagi perbelanjaan mengurus dan pembangunan yang telah dibuat dalam tempoh 14 hari?


Penerangan

Pegawai InchargeRujuk Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2006: Pindaan Ke Atas Arahan Perbendaharaan (AP) 103. Ketua Jabatan atau Ketua Pejabat hendaklah memastikan bahawa bil dan tuntutan dibayar dengan segera tidak lewat daripada 14 hari dari tarikh ianya diterima. Bentuk-bentuk tuntutan adalah termasuk invois, borang perakuan bayaran (Borang Perakuan Bayaran Siri JKR 66) dan inden kerja sama ada di bawah Peruntukan Mengurus, Pembangunan, Tanggungan atau Amanah. Dokumen yang perlu disediakan i. Laporan Prestasi Proses Pembayaran Sempurna (BV 343). Perkara yang disemak i. Pembayaran bil sempurna dalam tempoh 14 hari.

x 95%

5

O

b. Berapakah peratus pembayaran bil bagi perbelanjaan mengurus dan pembangunan yang telah dibuat dalam tempoh 7 hari? c. Berapakah peratus pembayaran bil bagi perbelanjaan mengurus dan pembangunan yang telah dibuat dalam tempoh 3 hari?

x 95%

5

Dokumen yang perlu disediakan i. Laporan Prestasi Proses Pembayaran Sempurna (BV 343). Perkara yang disemak i. Pembayaran bil sempurna dalam tempoh 7 hari.

x 95%

5

Dokumen yang perlu disediakan i. Laporan Prestasi Proses Pembayaran Sempurna (BV 343). Perkara yang disemak i. Pembayaran bil sempurna dalam tempoh 3 hari.

O

A2.2 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun a. Berapakah bilangan M mesyuarat JPKA diadakan?

4 4 mesyuarat 5Rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2008: Penubuhan, Peranan Dan Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun Di Agensi Kerajaan Persekutuan. Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali selepas tamat tempoh sesuatu suku tahun. Dokumen yang perlu disediakan i. Minit mesyuarat JPKA yang telah dilaksanakan mengikut takwim. Perkara yang disemak i. Bilangan mesyuarat JPKA yang telah dilaksanakan di agensi; dan ii.Tarikh-tarikh mesyuarat diadakan (sekurang-kurangnya tiga bulan sekali selepas tamat tempoh sesuatu suku tahun).

Page 17


Page 18


Komp Skala Pemarkahan onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Cemerlang Komp b. Adakah mesyuarat JPKA Ketua Jabatan/ M dipengerusikan oleh Ketua Timbalan Ketua Jabatan/Timbalan Ketua Jabatan Jabatan atau pegawai lain?

PeneranganSkor

Pegawai InchargeRujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2008: Penubuhan, Peranan Dan Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun Di Agensi Kerajaan Persekutuan. Pengerusi JPKA adalah Ketua Setiausaha/Ketua Pengarah dan pengerusi ganti adalah Timbalan Ketua Setiausaha/Timbalan Ketua Pengarah. Dokumen yang perlu disediakan i. Minit mesyuarat JPKA yang telah dilaksanakan mengikut takwim. Perkara yang disemak i. Nama dan jawatan pengerusi setiap mesyuarat JPKA yang diadakan.

5

M

c. Berapakah bilangan laporan JPKA yang dikemukakan kepada KSU/Perbendaharaan?

4 laporan

5

Rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2008: Penubuhan, Peranan Dan Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun Di Agensi Kerajaan Persekutuan. Laporan JPKA perlu dikemukakan kepada Perbendaharaan Malaysia seperti berikut: Suku Pertama - 15 Mei Suku Kedua - 15 Ogos Suku Ketiga - 15 November Suku Keempat - 1 Mac tahun berikutnya (Pindaan mengikut Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 2008) Dokumen yang perlu disediakan i. Salinan laporan JPKA yang dikemukakan kepada KSU/Perbendaharaan. Perkara yang disemak i. Tarikh laporan JPKA dihantar berbanding tarikh yang telah ditetapkan.

Page 18


Page 19


Komp onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Komp d. Adakah laporan suku tahun M JPKA meliputi perkaraperkara yang ditetapkan?


Penerangan

Pegawai InchargeRujuk Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 29 Disember 2009: Pindaan Format Pelaporan bagi Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2008 Mengenai Penubuhan, Peranan dan Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) di Agensi Kerajaan Persekutuan. Laporan JPKA agensi hendaklah meliputi ketiga-tiga perkara iaitu: i. Pengurusan Bajet; ii. Pengurusan Perakaunan; dan iii. Pengurusan Perolehan. Dokumen yang perlu disediakan i. Salinan laporan JPKA yang dikemukakan kepada KSU/Perbendaharaan. Perkara yang disemak i. Laporan JPKA yang dihantar meliputi ketiga-tiga perkara iaitu: (a) Pengurusan Bajet; (b) Pengurusan Perakaunan; dan (c) Pengurusan Perolehan.

Semua tiga elemen

5

A2.3 Pengurusan Aset a. Adakah M Pengurusan diwujudkan?

4 mekanisme Aset Ya 5Rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007: Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan hendaklah mewujudkan Unit Pengurusan Aset dan menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) di Kementerian/Jabatan masing-masing bagi memastikan pengurusan aset alih Kerajaan dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan. Dokumen yang perlu disediakan i. Dokumen penubuhan Unit Pengurusan Aset; ii. Surat pelantikan Pegawai Aset; iii. Dokumen penubuhan JKPAK; iv. Carta organisasi agensi. Perkara yang disemak i. Tarikh penubuhan Unit Pengurusan Aset; ii. Tarikh penubuhan JKPAK; dan iii. Kedudukan Unit Pengurusan Aset dalam carta organisasi agensi.

Page 19


Page 20


Komp onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Komp b. Adakah surat pelantikan M dikeluarkan bagi: (i) Pegawai Aset di peringkat agensi/Pusat Tanggungjawab (PTJ); (ii) Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas aset; (iii) Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan aset; dan (iv) Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset (jika ada) c. Adakah Laporan Tahunan Pengurusan Aset Kerajaan yang dikemukakan kepada Perbendaharaan meliputi perkara-perkara yang ditetapkan?


Penerangan

Pegawai InchargeRujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007: Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik: i. Pegawai Aset di peringkat Kementerian/Jabatan/Pusat Tanggungjawab (PTJ); ii. Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas aset; iii. Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan aset; dan iv. Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset. Dokumen yang perlu disediakan i. Surat pelantikan Pegawai Aset; ii. Surat pelantikan pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas aset; iii. Dokumen penubuhan Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan aset; dan iv. Dokumen penubuhan Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset (jika ada). Perkara yang disemak i. Tarikh surat/dokumen dikeluarkan;dan ii. Nama-nama pegawai yang dilantik.

> tiga daripada empat elemen

5

M

Semua tiga perkara.

5

Rujuk Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 12 Mac 2010: Laporan Tahunan Pengurusan Aset Kerajaan Tahun 2009. Laporan Tahunan Pengurusan Aset Kerajaan hendaklah meliputi ketiga-tiga perkara iaitu: i. Ringkasan Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih, Aset Hidup dan Stok; ii. Laporan Eksekutif; dan iii. Kompilasi Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor. Laporan Tahunan Pengurusan Aset Kerajaan perlu dikemukakan kepada Perbendaharaan sebelum 15 April tahun berikutnya. Dokumen yang perlu disediakan i. Ringkasan Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih, Aset Hidup dan Stok; ii. Laporan Eksekutif; dan iii. Kompilasi Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor. Perkara yang disemak i. Tarikh dokumen dihantar ke Perbendaharaan. ii. Laporan mengenai 3 perkara yang ditetapkan

Page 20


Page 21


Komp onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Komp d. Adakah M dipengerusikan Timbalan Ketua atau pegawai lain?


Penerangan

Pegawai InchargeRujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007: Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. Pekelliling menetapkan bahawa JKPAK hendaklah dipengerusikan sekurang-kurangnya oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian/Timbalan Ketua Pengarah/Pengarah (Jabatan Persekutuan di Negeri). Dokumen yang perlu disediakan i. Minit mesyuarat JKPAK. Perkara yang disemak i. Nama dan jawatan pengerusi JKPAK.

JKPAK Dipengerusikan oleh oleh TKSU/TKP Jabatan

5

A2.4 Tindakan Ke Atas Laporan Audit a. Adakah maklum balas O kepada teguran audit diberikan dalam tempoh yang ditetapkan?

2 1 bulan 5Dokumen yang perlu disediakan i. Salinan laporan teguran audit; dan ii. Salinan laporan maklum balas terhadap teguran audit. Perkara yang disemak i. Tarikh maklum balas berbanding tarikh surat teguran audit.

O

b. Berapakah peratus penyelesaian teguran audit?

x 90%

5

Dokumen yang perlu disediakan i. Senarai teguran audit; dan ii. Senarai teguran audit yang diselesaikan. Perkara yang disemak i. Bilangan teguran audit yang diselesaikan berbanding jumlah teguran.

A2.5 Pemeriksaan Mengejut a. Adakah pemeriksaan 2 kali setahun M mengejut dijalankan secara mengikut tempoh berkala dan tidak kurang dari ditetapkan sekali dalam tempoh 6 bulan?

1 5Rujuk Arahan Perbendaharaan (AP) 309. Ketua Jabatan hendaklah mengadakan pemeriksaan mengejut secara berkala dan tidak kurang dari sekali dalam tempoh enam bulan ke atas tiap-tiap peti besi, bilik kebal, peti wang tunai, laci atau bekas-bekas lain untuk menyimpan wang dalam jagaan seseorang pegawai dalam jabatannya yang diamanahkan dengan penyimpanan Wang Awam, setem atau barangbarang lain yang berharga. Dokumen yang perlu disediakan i. Buku Daftar Pemeriksaan Mengejut. Perkara yang disemak i. Tarikh-tarikh pemeriksaan; dan ii. Catatan pemeriksa terhadap penemuan pemeriksaan.

Page 21


Page 22


Komp onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Komp A2.6 Perolehan a. Berapakah peratus O perbelanjaan bagi perolehan berbanding dengan peruntukan yang diluluskan?


Penerangan

Pegawai InchargeMaklumat mengenai peruntukan dirujuk melalui Objek Am (OA) 20000 dan Objek Sebagai (OS) 35000. Perolehan merangkumi perkhidmatan ataupun barangan untuk kegunaan rasmi. Dokumen yang perlu disediakan i. Maklumat bagi perolehan di bawah OA 20000 dan OS 35000; dan ii.Maklumat bagi perolehan di bawah Vot Pembangunan (jika ada). Perkara yang disemak i. Perbelanjaan perolehan di bawah OA 20000; ii. Perbelanjaan perolehan di bawah OS 35000; dan iii. Perbelanjaan di bawah Vot Pembangunan.

6 x 90% 5

O

b. Apakah tahap liputan kajian analisis prestasi pembekal?

x 90%

5

Rujuk Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007: Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender. Setiap set dokumen tender hendaklah sempurna serta mengandungi antara lain, prestasi/rekod pengalaman petender dalam bidang berkaitan yang dibekalkan/dilaksanakan kepada agensi. Rujuk Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009: Perubahan Had Nilai dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebut Harga Asas-asas penilaian sebut harga termasuklah perkara-perkara seperti keupayaan/kemampuan penyebut harga seperti pengalaman kerja yang lepas, prestasi kerja/kontrak semasa, projek yang sedang dilaksanakan/dalam tangan. Dokumen yang perlu disediakan i. Kajian analisis prestasi pembekal yang telah dibuat. Perkara yang disemak i. Tahap liputan kajian analisis prestasi pembekal yang dijalankan.

Page 22


Page 23



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria c. Apakah tahap liputan kajian pasaran yang dijalankan bagi menentukan harga yang ditawarkan adalah munasabah?

Cemerlang

Pegawai InchargeRujuk Arahan Perbendaharaan (AP) 169.1 Adalah menjadi kewajipan setiap pegawai yang menguruskan perolehan membuat kajian pasaran yang berpatutan supaya perolehan itu adalah yang paling sesuai dan menguntungkan. Kajian hendaklah mengambil kira aspek kualiti, harga, kegunaan, kos penyenggaraan dan faktor-faktor lain yang berkaitan. Rujuk Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 2007: Had Nilai Dan Syarat-Syarat Pembelian Terus Bagi Bekalan Dan Perkhidmatan. Agensi hendaklah membuat kajian pasaran supaya harga bekalan atau perkhidmatan yang hendak diperolehi adalah berpatutan dan menguntungkan Kerajaan di samping memastikan perolehan tidak tertumpu kepada pembekal tertentu selaras dengan prinsip-prinsip perolehan. Dokumen yang perlu disediakan i. Kajian pasaran yang telah dibuat. Perkara yang disemak i. Tahap liputan kajian pasaran yang dijalankan (dalam peratus).

x 90%

5

M

d. Apakah tahap pemeriksaan terhadap aset yang telah diterima sebelum tamat tempoh jaminan?

x 90%

5

Rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007: Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. Dokumen yang perlu disediakan i. KEW.PA-2 (Daftar Harta Modal); dan ii. KEW.PA- 3 (Daftar Inventori). Perkara yang disemak i. Tarikh daftar harta modal; ii. Tempoh jaminan yang ditetapkan; dan iii. Tarikh Pemeriksaan. *pemeriksaan akan dibuat secara rawak

Page 23


Page 24


Komp Skala Pemarkahan onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Cemerlang Komp e. Adakah maklumat mengenai Semua maklumat M urusan perolehan dipaparkan dipaparkan di laman web/portal?

PeneranganSkor

Pegawai InchargeRujuk Ucapan YAB Perdana Menteri Dalam Perhimpunan Bulanan Kementerian Kewangan Dan Perasmian Portal MyPROCUREMENT . Peringatan daripada YAB Perdana Menteri agar semua Pegawai Pengawal memberi komitmen untuk memastikan semua maklumat berkaitan iklan dan keputusan tender Kementerian masing-masing sentiasa dikemas kini dan dimuat naik dalam laman web masingmasing. Maklumat yang dimuat naik mestilah tepat dan cepat (timely) bagi menjamin integriti data tersebut agar tidak dipertikaikan oleh mana-mana pihak memandangkan maklumat tersebut dipaparkan untuk pengetahuan umum. Rujuk Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 4 November 2009: Peringatan Untuk Mempamerkan Keputusan Muktamad Tender/ Sebut Harga Di Dalam Laman Web/Papan Kenyataan Agensi. Maklumat yang perlu dipaparkan: i. Petender yang berjaya; ii. Nama Projek; iii. Kos Projek; dan iv. Tempoh pelaksanaan projek. Dokumen yang perlu disediakan i. Salinan print screen maklumat urusan perolehan yang dipaparkan di laman web/portal. Perkara yang disemak i. Maklumat berkenaan yang dipaparkan.

5

M

f.

Apakah peratus/tahap pelaksanaan ePerolehan?

x 90%

5

Rujuk Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2003 : Pelaksanaan Perolehan Kerajaan Melalui Sistem ePerolehan. Dokumen yang perlu disediakan i. Salinan laporan daripada Syarikat Commerce.com. Perkara yang disemak i. Bilangan PTJ yang enabled berbanding PTJ yang aktif.

A2.7 Prestasi Perbelanjaan

2

Page 24


Page 25


Komp onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Komp a. Apakah O perbelanjaan Mengurus ?


Penerangan

Pegawai InchargeDokumen yang perlu disediakan i. Laporan Perbelanjaan Bajet Mengurus. Perkara yang disemak i. Prestasi perbelanjaan (termasuk tanggungan) Bajet Mengurus berdasarkan tahun sebelum tarikh penilaian.

prestasi Bajet

x > 95%

5

A2.8 Inisiatif Mengurangkan Pembaziran

1

Page 25


Page 26


Komp onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Komp a. Adakah inisiatif-inisiatif M memantapkan amalan belanja secara berhemat dilaksanakan?


Penerangan

Pegawai InchargeRujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2008: Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Secara Berhemat, Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2008: Langkah Untuk Mengurangkan Perbelanjaan Awam, Surat Arahan Perbendaharaan Bertarikh 15 Julai 2009: Pengurusan Kewangan Secara Berhemah dan Surat Arahan Perbendaharaan Bertarikh 17 Disember 2009: Pelaksanaan Amalan Perbelanjaan Secara Berhemat. Di antara perkara-perkara yang dikenal pasti di dalam pekeliling adalah: i. Langkah-langkah penjimatan terhadap Kawalan Perbelanjaan, Elaun Lebih Masa (kecuali dengan arahan bertulis sebelum kerja lebih masa dijalankan), Penjimatan Penggunaan Utiliti (Air, elektrik, alat perhubungan), Penganjuran Persidangan/Mesyuarat/Kursus (menggunakan premis sesuai dengan matlamat program, kos perbelanjaan pada tahap sederhana); dan ii. Pembekuan pewujudan jawatan baru kecuali jawatan kritikal, penstrukturan semula kecuali tanpa mewujudkan pewujudan jawatan baru, pengurangan elaun keraian bagi Ahli Pentadbiran dan lain-lain. Dokumen yang perlu disediakan i. Laporan langkah-langkah amalan belanja berhemat yang dilaksanakan. Perkara yang disemak i. Langkah-langkah amalan belanja berhemat yang dilaksanakan.

Ya

5

A3.2 Pengurusan Panel Pembangunan Sumber Manusia PPSM 4 aspek dan lebih a. Adakah M membincangkan aspekaspek sumber manusia?

9 5Rujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002: Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan. Aspek-aspek sumber manusia yang ditetapkan dibawah terma rujukan PPSM ialah: i. pengambilan ii. penempatan iii. pembangunan kerjaya iv. latihan v. pengiktirafan dan penghargaan Dokumen yang perlu disediakan i. Minit Mesyuarat PPSM. Perkara yang disemak i. Perkara-perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat PPSM.

C

Pelan Operasi Latihan (POL)

Page 26


Page 27


Komp Skala Pemarkahan onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Cemerlang Komp b. Adakah Analisis Keperluan Dilaksanakan M Latihan (TNA) dijalankan secara sistematik secara sistematik dan dan meliputi meliputi keseluruhan warga kumpulan organisasi? sokongan, pengurusan dan profesional serta pengurusan tertinggi

PeneranganSkor

Pegawai InchargeRujuk kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2005: Pelaksanaan Pelan Latihan Sumber Manusia Sektor Awam. Dokumen yang perlu disediakan i. Maklumat mengenai Analisis Keperluan Latihan (TNA) sepertimana yang ditetapkan dalam format Pelan Operasi Latihan. Contoh proses penyediaan TNA adalah seperti berikut: 1. Kenal pasti masalah dalam prestasi pegawai/warga organisasi 2. Menetapkan prioriti masalah dalam prestasi pegawai/warga organisasi berdasarkan sumber sedia ada. 3. Mengadakan analisis ke atas kompetensi dari segi kemahiran, pengetahuan dan sikap pegawai/warga organisasi berbanding dengan spesifikasi/skop tugas. 4. Menyediakan program latihan yang diperlukan. Perkara yang disemak i. Kaedah analisis keperluan latihan yang digunakan: 1. menyeluruh dari segi liputan warga organisasi 2. sistematik (menggunakan kaedah yang digariskan)

5

M

c. Adakah pelaksanaan latihan mengikut POL yang ditetapkan? Nyatakan peratus pelaksanaan.

x 90%

5

Dokumen yang perlu disediakan i. Salinan laporan pelaksanaan POL bagi tahun sebelumnya. Perkara yang disemak i. Bilangan program latihan yang dilaksanakan berbanding jumlah program latihan di dalam POL.

M

d. Apakah peratus pematuhan terhadap arahan latihan 7 hari dalam setahun yang ditetapkan bagi setiap warga organisasi?

x 90%

5

Rujuk Pekeliling Perkhidmatan Awam Bil. 6 Tahun 2005: Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam. Dokumen yang perlu disediakan i. Laporan latihan warga organisasi yang dibentangkan. Perkara yang disemak i. Senarai nama pegawai/warga organisasi yang telah menghadiri latihan sekurangkurangnya 7 hari dalam tahun berkenaan.

Page 27


Page 28


Komp Skala Pemarkahan onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Cemerlang Komp e. Adakah mekanisme Ada kesemua M pemantauan pelaksanaan mekanisme dan POL dilaksanakan secara dilaksanakan komprehensif? secara komprehensif

PeneranganSkor

Pegawai InchargeDokumen yang perlu disediakan i. Maklumat mengenai mekanisme/kaedah yang digunakan bagi pemantauan pelaksanaan latihan seperti: 1.Jawatankuasa - Minit mesyuarat jawatankuasa berkenaan 2.Sistem perekodan kursus/ latihan - Buku perkhidmatan/log latihan 3.Sistem pengurusan latihan - HRMIS Perkara yang disemak i. Minit mesyuarat - Perkara mengenai pelaksanaan POL yang dibincangkan; ii. Buku perkhidmatan/log latihan - Rekod mengenai kehadiran kursus oleh pegawai/warga organisasi; dan iii. HRMIS - Maklumat kehadiran kursus dalam modul latihan HRMIS. *komprehensif membawa maksud struktur pemantauan yang tetap dan berjadual

5

M

f.

Adakah penilaian latihan Penambahbaikan dijalankan untuk menilai hasil dari laporan tahap kompetensi kakitangan sebelum dan selepas menghadiri latihan?

5

Rujuk Pekeliling Perkhidmatan Awam Bil. 6 Tahun 2005: Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam. Dokumen yang perlu disediakan i. Salinan laporan kursus oleh pegawai yang telah menghadiri kursus. ii. Laporan penilaian prestasi pegawai/warga organisasi yang mengikuti kursus oleh penyelia. iii. Peningkatan dalam prestasi pegawai yang dikenal pasti berdasarkan laporan pegawai/penyelia Perkara yang disemak i. Faedah-faedah kursus yang telah meningkatkan prestasi pegawai/warga organisasi. ii. Cadangan/pandangan penyelia bagi meningkatkan kompetensi pegawai/warga organisasi. iii. Kursus-kursus lain yang dikenal pasti bagi meningkatkan tahap pencapaian matlamat organisasi.

C

Mentoring

Page 28


Page 29


Komp onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Komp g. Adakah struktur dan M program pementoran dilaksanakan secara sistematik?


Penerangan

Pegawai InchargeRujuk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2010: Panduan Pelaksanaan Pementoran Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Dokumen yang perlu disediakan i. Laporan pelaksanaan bagi keseluruhan proses pementoran agensi; ii. Rekod sesi mentoring yang berkenaan; iii. Surat pelantikan Mentor-menti; dan iv. Buku log. Perkara yang disemak i. Penubuhan struktur pementoran; ii. Program latihan pementoran kepada mentor dan menti; iii. Minit mesyuarat penyelarasan pementoran; dan

Sistematik

5

Page 29


Page 30


Komp onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Komp h. Apakah tahap liputan warga M organisasi yang dikenal pasti untuk terlibat dalam program pementoran?


Penerangan

Pegawai InchargeRujuk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2010: Panduan Pelaksanaan Pementoran Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Dokumen yang perlu disediakan i. Maklumat senarai pegawai lantikan baru dalam tempoh percubaan; ii. Senarai pegawai yang baru dinaikkan pangkat dan masih dalam tempoh pemangkuan; dan iii. Senarai menti yang dipilih dan mentor yang terlibat. Perkara yang disemak i. Kategori dan senarai menti serta mentor yang terlibat.

x 90%

5

M

i.

Adakah agensi mengukur Penilaian tahap keberkesanan menyeluruh dan pelaksanaan program penambahbaikan pementoran? hasil dari laporan

5

Rujuk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2010: Panduan Pelaksanaan Pementoran Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Dokumen yang perlu disediakan: i. Borang Penilaian Pementoran (Pre-Menti/Post-Mentor) - Lampiran B, SPP Bil. 8 Tahun 2010. ii. Borang Penilaian Pementoran Berkala - Lampiran C, SPP Bil. 8 Tahun 2010. iii. Laporan Pementoran Peringkat Jabatan/Kementerian (dihantar ke JPA) - Lampiran D, SPP Bil. 8 Tahun 2010. Perkara yang disemak: i. Borang Lampiran B, C dan D, SPP Bil. 8 Tahun 2010; dan ii. Tahap keberkesanan program pementoran.

A3.4 Pengiktirafan/Penghargaan

3

Page 30


Page 31


Komp Skala Pemarkahan onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Cemerlang Komp a. Adakah Dasar/Garis Ada Dasar/Garis O Panduan yang spesifik Panduan yang disediakan oleh agensi menyeluruh dan berhubung bersepadu pengiktirafan/penghargaan kepada warga agensi?

PeneranganSkor

Pegawai InchargeGaris Panduan/Dasar Program Pengiktirafan yang menyeluruh bermaksud meliputi programprogram pengiktirafan yang ditetapkan iaitu Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Pengurniaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat dan jenis pengiktirafan lain. Dokumen yang perlu disediakan i. Salinan Garis Panduan/Dasar Program Pengiktirafan/Penghargaan. Contoh: Garis Panduan/Dasar Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Garis Panduan Bagi Pencalonan Pengurniaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat dan pengiktirafan-pengiktirafan lain. Perkara yang disemak i. Jenis-jenis pengiktirafan yang ditetapkan; dan ii. Pengiktirafan-pengiktirafan lain oleh agensi. *bersepadu = semua dasar dirangkumkan dalam satu dokumen *menyeluruh = meliputi semua program pengiktirafan

5

Pelaksanaan O b. Adakah inisiatif diambil untuk Ada inisiatif memperakukan warga secara terancang organisasi secara terancang untuk memberi bagi penerimaan Pingat/ perakuan bagi Bintang? penerimaan pingat/bintang 5Dokumen yang perlu disediakan i. Minit mesyuarat berkaitan; dan ii. Salinan senarai pegawai yang diperakukan. Perkara yang disemak i. Pelaksanaan pengiktirafan bersifat proaktif tanpa perlu menunggu surat jemputan pencalonan.

O

c. Apakah tahap liputan bagi program-program pengiktirafan lain yang dilaksanakan?

Agensi

5

Contoh-contoh program pengiktirafan lain: Program Personaliti Bulanan, Pekerja Contoh, Hari Jasamu Dikenang dan Anugerah untuk Olahragawan/Olahragawati Jabatan Dokumen yang perlu disediakan i. Salinan senarai personaliti/pekerja contoh; ii. Salinan nama pegawai-pegawai/warga organisasi yang akan/telah bersara wajib; dan iii. Salinan sijil penghargaan. Perkara yang disemak i. Liputan warga agensi bagi setiap program pengiktirafan lain yang diadakan.

A3.5 Pengurusan Nilai Dan Etika

11 Page 31 97560336.xls.ms_office

Page 32



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria Pelan Integriti Organisasi

Cemerlang

Pegawai InchargeRujuk Pelan Integriti Nasional (PIN) yang dikeluarkan oleh Institut Integriti Malaysia (IIM) - Bab 6, Perenggan 2 Setiap komponen atau sektor perlu mempunyai dan melaksanakan strategi dan program integriti masing-masing selaras dengan PIN. Strategi, program dan aktiviti perlu dinilai keberkesanan dan ditambahbaik dari masa ke semasa dalam usaha membudayakan integriti dalam jangka masa panjang. Dokumen yang perlu disediakan i. Pelan Integriti Organisasi (PIO) Perkara yang disemak i. Strategi dan pendekatan organisasi dalam melaksanakan program yang berkaitan; dan ii. Pelan tindakan.

a. Adakah agensi menyediakan Pelan telah Pelan Integriti Organisasi disediakan dan (PIO)? program-program yang disenaraikan telah dilaksanakan

5

O

b. Berapakah program di bawah PIO yang telah dilaksanakan?

4 program setahun

5

Contoh-contoh program seperti dalam PIN: i. Menggubal atau memperkemaskinikan pembentukan Kod Etika ii. Kempen Kesedaran Jenayah Rasuah, Penyelewengan dan Salah Guna Kuasa; iii. Usaha Pemantapan Integriti dan Nilai Murni; iv. Program mempertingkatkan semangat ketaatan, kesetiaan, kekitaan dan semangat bekerja dalam kumpulan; dan v. Memantapkan saluran aduan dalaman dan saluran aduan awam. Dokumen yang perlu disediakan i. Pelan tindakan/perancangan program integriti agensi; dan ii. Bukti-bukti penganjuran program integriti seperti buku program, poster, edaran risalah, gambar, keratan akhbar dan artikel agensi. Perkara yang disemak i. Program yang telah dilaksanakan.

Page 32


Page 33



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria c. Adakah agensi memantau pelaksanaan PIO?

Cemerlang

Pegawai InchargePemantauan secara sistematik merujuk kepada pewujudan jawatankuasa pelaksana PIO yang dipertanggungjawabkan untuk melaksana, memantau dan melaporkan kepada pengurusan atasan mengenai tahap pelaksanaan PIO. Pemantauan secara berkala pula adalah mengikut penetapan yang digariskan dalam PIO agensi. Dokumen yang perlu disediakan i. Minit mesyuarat; ii. Jawatankuasa pemantauan PIO, terma rujukan; dan iii. Laporan/slaid pembentangan. Perkara yang disemak i. Mekanisme pemantauan dan pelaporan; dan ii. Kekerapan pemantauan dan pelaporan.

Ada mekanisme dan pemantauan secara sistematik dan berkala

5

Page 33


Page 34


Komp onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Komp d. Adakah agensi mengkaji O semula pelaksanaan PIO?


Penerangan

Pegawai InchargeDokumen yang perlu disediakan i. Laporan kajian semula PIO; ii. Minit mesyuarat, slaid pembentangan; dan iii. Laporan tindakan susulan hasil kajian semula PIO. Perkara yang disemak i. Tarikh kajian semula PIO; dan iii. Tindakan susulan yang dilaksanakan hasil kajian semula PIO. Rujuk Arahan Y.A.B Perdana Menteri No.1 Tahun 2009: Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia: Penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus. Arahan ini bertujuan memperkukuhkan lagi struktur sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan Malaysia melalui penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) di peringkat persekutuan dan negeri berteraskan 7 terma rujukan: i. Dasar dan Perundangan; ii. Sistem dan Prosedur Kerja; iii. Nilai-Nilai Murni dan Kod Etika; iv. Pengurusan Pelanggan; v. Kawalan Dalaman; vi. Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan; dan vii. Pengiktirafan dan Penghargaan.

Kajian telah dilaksanakan dan tindakan susulan ke atas hasil kajian telah diambil

5

Usaha-usaha meningkatkan keutuhan tadbir urus

M

e. Apakah kekerapan 3 kali mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan mengikut jadual Tadbir Urus (JKTU) yang ditetapkan bersidang?

5

Semua Pengerusi JKTU dan Ketua Jabatan dikehendaki mengadakan mesyuarat masingmasing sekurang-kurangnya sekali dalam masa empat bulan dan perlu diadakan dalam bulan Januari, Mei dan September setiap tahun dan melaporkan status tindakan mereka kepada JKTU di peringkat yang lebih tinggi. Dokumen yang perlu disediakan i. Takwim mesyuarat JKTU; dan ii. Minit mesyuarat JKTU pada tahun penilaian Perkara yang disemak i. Bilangan mesyuarat dan tarikh mesyuarat diadakan.

Page 34


Page 35



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria f.

Cemerlang

Pegawai InchargePeringkat Kementerian, Jabatan dan Agensi Persekutuan i. JKTU Jabatan atau Agensi Persekutuan di peringkat negeri dikehendaki mengemukakan laporan masing-masing kepada JKTU di peringkat Jabatan Persekutuan; ii. JKTU Jabatan Persekutuan dikehendaki mengemukakan laporan masing-masing kepada JKTU di peringkat kementerian; dan iii. JKTU Kementerian dikehendaki menyalurkan laporan jawatankuasa masing-masing setiap empat bulan sekali iaitu sebelum atau pada minggu kedua bulan Januari, Mei dan September kepada Penyelaras JKTU/ Urus Setia Bersama kepada Jawatankuasa Khas Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK). Peringkat Kerajaan Negeri i. JKTU Jabatan Negeri (JKTUJN) dikehendaki mengemukakan laporan dan maklum balas masing-masing kepada Jawatankuasa Kerja Kepada Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus Negeri (JKTUKN) sekurang-kurangnya dua minggu sebelum tarikh mesyuarat JKTUKN. ii. JKTUKN dikehendaki menyalurkan laporan jawatankuasa masing-masing setiap empat bulan sekali iaitu sebelum atau pada minggu kedua bulan Januari, Mei dan September kepada Penyelaras JKTU/Urus Setia Bersama kepada JKKMKPK Dokumen yang perlu disediakan i. Surat/emel yang disertakan bersama penghantaran laporan JKTU; dan ii. Laporan JKTU yang dihantar ke SPRM/JKTU peringkat yang lebih tinggi Perkara yang disemak i. Bilangan dan tarikh Laporan JKTU yang dihantar ke SPRM/JKTU peringkat yang lebih tinggi

Berapakah bilangan laporan 3 laporan dan JKTU yang dikemukakan mengikut tarikh kepada SPRM/JKTU di yang ditetapkan peringkat lebih tinggi?

5

Page 35


Page 36


Komp Skala Pemarkahan onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Cemerlang Komp g. Adakah Laporan JKTU yang 7 terma rujukan M dihantar kepada SPRM/peringkat yang lebih tinggi meliputi 7 terma rujukan JKTU?

PeneranganSkor

Pegawai Incharge7 terma rujukan JKTU ialah: i. Dasar dan Perundangan ii. Sistem dan Prosedur Kerja iii. Nilai-nilai Murni dan Kod Etika iv. Pengurusan Pelanggan v. Kawalan Dalaman vi. Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan vii. Pengiktirafan dan Penghargaan Dokumen yang disediakan i. Laporan JKTU yang dihantar kepada SPRM/peringkat yang lebih tinggi. Perkara yang disemak i. Terma rujukan dalam laporan JKTU yang dihantar kepada SPRM/peringkat yang lebih tinggi.

5

Pengurusan Audit Nilai M h. Apakah peratus Nilai Komposit yang diperoleh dari Audit Nilai yang dijalankan? 90% 5Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) dikendalikan oleh JPA dan agensi boleh mendapat akses kepada sistem ini untuk tujuan pelaksanaan penilaian Audit Nilai terhadap warga agensi. Dokumen yang perlu disediakan i. Laporan Audit Nilai. Perkara yang disemak i. Peratus nilai komposit yang diperoleh daripada Laporan Audit Nilai.

Page 36


Page 37


Komp onen/ Krite ria Sub Komp O i.

Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria Pengurusan tatatertib Berapa lamakah yang diambil penyelesaian tatatertib biasa? tempoh bagi kes-kes

Cemerlang

Pegawai InchargeBagi agensi yang tidak mempunyai kes-kes tatatertib, penilaian tidak dibuat (tiada unsur penalti) Bagi kes-kes tatatertib biasa, tempoh 4 bulan adalah tempoh yang munasabah bagi menyelesaikan kes. (sekiranya agensi tidak menetapkan tempoh khusus bagi menyelesaikan kes) Dokumen yang perlu disediakan i. Laporan kes-kes tatatertib di agensi. Perkara yang disemak i. Senarai kes-kes tatatertib biasa di agensi; dan ii. Tempoh kes diselesaikan bermula dari prima facie diputuskan sehingga tarikh hukuman dijatuhkan.

4 bulan

5

O

j.

Apakah peratus penyelesaian kes-kes tatatertib biasa yang tertunggak pada tahun semasa?

0%

5

Bergantung kepada penetapan khusus agensi bagi tempoh penyelesaian kes-kes tatatertib di agensi. Dokumen yang perlu disediakan i. Senarai kes-kes tatatertib di agensi (berserta tarikh pelaporan dan status); dan ii. Dokumen/surat/senarai semak pengurusan kes-kes tatatertib di agensi yang menunjukkan tempoh masa penyelesaian kes. Perkara yang disemak i. Peratus kes-kes tatatertib yang masih tertunggak; dan ii. Sebab-sebab kes tatatertib tertunggak.

Pengisytiharan harta M k. Apakah peratus warga agensi yang telah mengisytiharkan harta? x 90% 5Rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2002: Pemilikan dan Perisytiharan Harta oleh Pegawai Awam. Dokumen yang perlu disediakan i. Laporan Kedudukan Perisytiharan Harta yang dihantar kepada JPA (Borang Lampiran H). Perkara yang disemak i. Peratus warga agensi yang telah mengisytiharkan harta mengikut penetapan di dalam pekeliling berkenaan; dan ii. Semakan secara rawak terhadap Buku Perkhidmatan warga agensi.

A3.6 Program Kaunseling

3

Page 37


Page 38


Komp onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Komp a. Adakah agensi mempunyai M mekanisme untuk melaksanakan program kaunseling/rakan pembimbing?


Penerangan

Pegawai InchargeRujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil.1 Tahun 1999: Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling di Agensi Awam Inisiatif menyediakan perkhidmatan kaunseling secara formal dan terancang perlu diambil oleh setiap Ketua Jabatan Dokumen yang perlu disediakan i. Senarai warga organisasi yang dilantik sebagai Pegawai Kaunseling bertauliah/rakan pembimbing; dan ii. Salinan surat pelantikan Pegawai Kaunseling/rakan pembimbing. Perkara yang disemak i. Nama pegawai yang dilantik; dan ii. Butiran pelantikan Pegawai Kaunseling/rakan pembimbing.

Ada

5

M

b. Berapakah aktiviti/program Melebihi 3 kaunseling yang program beserta dilaksanakan di agensi? pelaporan

5

Rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil.1 Tahun 1999: Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling di Agensi Awam Bertanggungjawab melaporkan aktiviti kaunseling sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada Bahagian Perkhidmatan Psikologi, JPA Dokumen yang perlu disediakan i. Laporan aktiviti kaunseling yang dihantar sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada Bahagian Perkhidmatan Psikologi JPA/pihak yang berkenaan; dan ii. Senarai aktiviti/program kaunseling yang telah dilaksanakan Contoh program kaunseling: - ceramah/syarahan; - bengkel; - sesi kaunseling yang diadakan; - seminar; dan - ujian psikologi (contoh: seperti Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)). Perkara yang disemak i. Senarai aktiviti kaunseling yang diadakan; ii. Maklumat mengenai pegawai-pegawai yang memerlukan perkhidmatan kaunseling; iii. Laporan pelaksanaan aktiviti kepada Bahagian Perkhidmatan Psikologi JPA/pihak yang berkenaan; iv. Rekod mengenai sesi kaunseling yang diadakan (dengan persetujuan kaunselor/rakan pembimbing); dan v. Kehadiran pegawai berkenaan dalam program yang diadakan (ceramah, seminar, bengkel).

Page 38


Page 39



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria

Cemerlang

Pegawai InchargeRujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil 18 Tahun 2005-Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam Aspek-aspek sumber manusia seperti pengambilan, penempatan, pengurusan prestasi dan kompetensi, pembangunan, pencegahan, kaunseling, pemulihan serta prapersaraan. Dokumen yang perlu disediakan i. Maklumat dan hasil aplikasi psikologi terhadap aspek pengurusan sumber manusia berkenaan. Perkara yang disemak i. Aspek pengurusan sumber manusia; dan ii. Aplikasi psikologi/psikometriks yang digunakan.

c. Adakah aplikasi psikologi Semua aspek atau aplikasi psikometriks pengurusan digunakan dalam sumber manusia Pengurusan Sumber Manusia?

5

A3.7 Maklumat Sumber Manusia a. Apakah tahap M pengemaskinian maklumat dalam Buku Perkhidmatan warga agensi?

2 x 90% 5Rujuk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15 Tahun 2008: Panduan Pengurusan Buku Perkhidmatan Buku Perkhidmatan seseorang pegawai merekodkan maklumat peribadi dan perkhidmatan pegawai tersebut mulai tarikh dilantik sehingga perkhidmatannya berakhir, maka ia perlu diuruskan dengan baik, teratur dan sentiasa dikemas kini. Dokumen yang perlu disediakan i. Senarai nama pegawai agensi; ii. Buku Perkhidmatan (dipilih secara rawak; sampel untuk penyemakan buku rekod perkhidmatan ialah sebanyak 10%/minimum 30 sampel daripada jumlah anggota agensi); dan iii. Fail peribadi pegawai yang dikenal pasti dalam sampel berkenaan. Perkara yang disemak i. Perbandingan rekod-rekod penting dalam fail peribadi pegawai dan Buku Perkhidmatan pegawai. ii. Tarikh akhir Buku Perkhidmatan pegawai dikemaskini.

Page 39


Page 40


Komp onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Komp b. Berapakah peratus M maklumat sumber manusia dikemas kini dalam HRMIS?


Penerangan

Pegawai InchargeRujuk: i. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2007: Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi Aplikasi HRMIS; dan ii. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2005: Pelaksanaan HRMIS. Dokumen yang perlu disediakan i. Laporan daripada JPA mengenai penggunaan modul HRMIS di peringkat agensi; dan ii. Laporan daripada JPA mengenai tahap pengemaskinian maklumat dalam modul-modul berkenaan. Perkara yang disemak i. Modul HRMIS yang telah dilaksanakan dan dikemaskini di peringkat agensi; dan ii. Pencapaian agensi dalam mengemaskini maklumat yang diperlukan.

x 90%

5

Page 40


Page 41



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria

Cemerlang

Pegawai Incharge

Page 41


Page 42



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria

Cemerlang

Pegawai Incharge

Page 42


Page 43



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria

Cemerlang

Pegawai Incharge

Page 43


Page 44



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria

Cemerlang

Pegawai Incharge

Page 44


Page 45



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria Pasukan Tadbir Urus Laman Web/Portal Agensi

Cemerlang

Pegawai Incharge

s. Adakah Tadbir Urus laman Tadbir Urus web/portal di peringkat laman web/portal agensi diwujudkan? diwujudkan

5

Setiap Kementerian dan Setiausaha Kerajaan Negeri perlu menubuhkan Jawatankuasa Induk Laman Web/Portal di peringkat Kementerian/Negeri bagi menyelaras pembangunan laman web/portal agensi-agensi di bawahnya. Tadbir urus laman web/portal di peringkat agensi pula merangkumi Jawatankuasa Induk Pengurusan Laman Web/Portal, Jawatankuasa Kerja Pengurusan Laman Web/Portal dan Jawatankuasa Teknikal Laman Web/Portal. Sekiranya JK Induk tidak dapat diwujudkan, fungsi JK Induk hendaklah dijadikan agenda tetap dalam mesyuarat pengurusan atasan. Jawatankuasa Kerja dan Teknikal hendaklah mempunyai Pengerusi yang berbeza. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Carta Organisasi ketiga-tiga JK. (b) Surat pelantikan ketiga-tiga JK (sekiranya ada). (c) Minit mesyuarat ketiga-tiga JK yang menyatakan pelantikan JK tersebut.

t.

Adakah ketiga-tiga JK yang jawatankuasa yang diwujudkan aktif diwujudkan memainkan dan berkesan peranan aktif dan berkesan?

5

Agensi perlu memastikan struktur tadbir urus laman web/portal di agensi diwujud serta memainkan peranan aktif dan berkesan; Dokumen yang perlu disediakan: (a) Lengkapkan jadual seperti di Lampiran 4. (b) Salinan minit-minit mesyuarat JK berkenaan.

A5.2 Pengurusan Projek ICT

11

Page 45


Page 46


Komp onen/ Krite ria Sub Komp 5.2.2

Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria Pemantauan Pelaksanaan Projek ICT Utama Agensi

Cemerlang

Pegawai InchargeMerujuk kepada Surat Pekeliling Am: Bil 1/2009 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan [30 Apr 2009]

h. Adakah semua projek ICT Semua projek yang sedang dilaksanakan, ICT yang sedang dipantau oleh JPICT agensi dilaksanakan, atau yang setaraf dipantau oleh dengannya? JPICT agensi atau yang setaraf dengannya

5

Bagi memastikan pemantauan projek ICT dilaksanakan oleh JPICT atau mana-mana jawatankuasa yang setaraf dengannya. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Salinan laporan/minit mesyuarat berkaitan.

A5.3 Pembangunan dan Pelaksanaan Sistem ICTPembangunan 5.3.1 Laman Web/Portal a. Adakah laman web/portal Memenuhi yang dibangunkan kesemua ciri-ciri memenuhi kesemua ciri-ciri asas mandatori asas mandatori? b. Adakah agensi Melaksanakan melaksanakan tugas-tugas penyenggaraan penyenggaraan laman web? laman web sepenuhnya

8Merujuk kepada Pekeliling Am: Bilangan 1/2006 - Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam [6 Nov 2006] dan Surat Arahan KP MAMPU: Penggunaan Media Jaringan Sosial Di Sektor Awam [Tarikh : 19 November 2009]

5

Laman web agensi-agensi sektor awam perlu mempunyai 23 ciri-ciri asas mandatori dimana yang berkenaan. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Lengkapkan jadual seperti di Lampiran 7.

5

Penyenggaraan laman web/portal merangkumi aktiviti seperti pengurusan isi kandungan laman web/portal, penyenggaraan teknikal perkakasan dan analisis pengunjung Dokumen yang perlu disediakan: (a) Lengkapkan jadual seperti di Lampiran 8. (b) Salinan SOP penyenggaraan laman web/portal.

c. Adakah agensi menyediakan perkhidmatan online?

Ada perkhidmatan online

5

Senaraikan perkhidmatan online yang disediakan. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Senarai perkhidmatan online yang disediakan dan URL.

Page 46


Page 47



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria d. Adakah agensi menyediakan kemudahan aplikasi media sosial untuk kegunaan warga organisasi dan pelanggan?

Cemerlang

Pegawai InchargeSocial media is the use of web-based and mobile technologies to turn communication into an interactive dialogue. Social media can take on many different forms, including Internet forums, weblogs, social blogs, microblogging, wikis, podcasts, photographs or pictures, video, rating and social bookmarking.E.g: facebook, twitter and blog. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Senaraikan kemudahan media aplikasi sosial yang disediakan oleh agensi beserta URL.

Ada media aplikasi sosial

5

Page 47


Page 48



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria e. Nyatakan hasil / kedudukan yang diperoleh bagi penarafan laman web dan portal Kementerian.

Cemerlang

Pegawai InchargeHasil/ kedudukan adalah berdasarkan penarafan keseluruhan laman web yang dilaksanakan oleh MDEC. Objektif penilaian dan penarafan tersebut adalah: 1. Analyze the current performance of government websites/portals; 2. Compare them with their global best-in-class equivalents and explore citizens' perceptions; dan 3. Suggest best practices to improve the e-Goverment offering. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Salinan cabutan Laporan Penarafan MDEC.

4 hingga 5 bintang

5

5.3.2

Pembangunan Pelaksanaan Aplikasi f.

dan Sistem

Merujuk kepada Garis Panduan: Arahan Teknologi Maklumat dan Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik (Akta 680) [19 Dis 2007] dan Pekeliling Am: Bil 2/2002 - Penggunaan Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) sebagai Standard di Agensi Kerajaan [2 Sept 2002]

Adakah sistem yang dibangunkan mempunyai dokumentasi sistem yang lengkap?

Mempunyai dokumentasi sistem yang lengkap

5

Sistem yang dibangunkan hendaklah mempunyai dokumentasi sistem yang lengkap seperti berikut: (a) Kajian keperluan sistem. (b) Spesifikasi Sistem. (c) Pelan Pengujian. (d) Manual Pengguna. (e) Sistem Dokumentasi Teknikal. Dokumen yang perlu disediakan: Salinan dokumentasi seperti berikut: (a) Kajian keperluan sistem. (b) Spesifikasi Sistem. (c) Pelan Pengujian. (d) Manual Pengguna. (e) Sistem Dokumentasi Teknikal.

g. Adakah agensi menggunakan DDSA dalam pembangunan aplikasi?

Menggunakan DDSA dalam semua pembangunan aplikasi

5

Semua agensi kerajaan adalah dikehendaki mengguna pakai DDSA yang telah disediakan bagi semua sistem aplikasi baru yang akan dibangunkan dan sistem-sistem legacy yang sedia ada di agensi masing-masing. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Salinan spesifikasi sistem (data dictionary) bagi aplikasi yang dibangun menggunakan DDSA.

Page 48


Page 49



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria

Cemerlang

Pegawai InchargeProsedur untuk pemasangan perisian merangkumi: 1. Pengujian perisian baru (termasuk patches, service packs dan pengemaskinianpengemaskinian lain) dalam persekitaran yang berasingan daripada persekitaran pembangunan dan operasi. 2. Tidak melaksanakan pengemaskinian secara automatik. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Salinan prosedur atau dokumen sokongan berkaitan.

h. Adakah prosedur untuk Prosedur diwujud mengawal pemasangan dan dilaksanakan perisian ke dalam sistem yang beroperasi diwujudkan?

5

A5.4 Pengurusan dan Pentadbiran Info-Struktur ICT 5.4.1 Pengurusan Aset ICT

17Merujuk kepada Garis Panduan: Arahan Teknologi Maklumat dan Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik (Akta 680) [19 Dis 2007]

a. Adakah sistem inventori Sistem inventori dikemas kini setiap kali lengkap dan berlaku perubahan dalam dikemaskini maklumat aset?

5

Senarai Aset ICT yang lengkap merangkumi Hardware, Software , Data/Maklumat dan Perkhidmatan. Format Senarai Inventori yang lengkap mengandungi jenis aset, format, lokasi, maklumat backup, maklumat lesen dan nilai bisnes. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Salinan senarai inventori aset ICT yang dikemaskini.

b. Adakah aset ICT yang Semua aset ICT dibawa keluar mendapat yang dibawa keizinan/kelulusan agensi keluar mendapat terlebih dahulu? keizinan/kelulusa n 5.4.3 Penggunaan Internet

5

Personel agensi hendaklah mendapat keizinan terlebih dahulu sebelum membawa keluar semua peralatan, maklumat atau perisian. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Salinan borang keizinan atau dokumen sokongan lain untuk membawa keluar aset ICT.

Merujuk kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam: Bil. 1/2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik Di Agensi-agensi Kerajaan [28 Nov 2003]

d. Adakah bahan rasmi yang hendak dimuat naik ke Internet dikawal?

Dikawal sepenuhnya

5

Semua bahan yang akan dimuat naik ke Internet hendaklah disemak dan mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan sebelum dimuat naik. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Dokumen yang berkaitan kelulusan bertulis dari pegawai sebelum bahan dimuat naik. (b) Salinan e-mel yang menunjukkan kelulusan sebelum dimuat naik. (c) Salinan print screen dari Content Management System (CMS) .

Page 49


Page 50



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria

Cemerlang

Pegawai InchargeAktiviti terlarang ialah aktiviti yang melanggar tatacara penggunaan Internet seperti memuat turun perisian berbentuk hiburan, video, permainan elektronik, melayari laman web pornografi, perjudian, dsb. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Nyatakan mekanisme yang digunakan di agensi. Contohnya web content filtering (Dansguardian/Bluecoat/Websense/Iprism) Merujuk kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam: Bil. 1/2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik Di Agensi-agensi Kerajaan [28 Nov 2003], Surat Arahan KP MAMPU: Langkah-Langkah Mengenai Penggunaan Mel Elektronik Di Agensi-agensi Kerajaan [1 Jun 2007] dan Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU: Langkah-Langkah Pemantapan Pelaksanaan Sistem Mel Elektronik Di Agensiagensi Kerajaan [23 Nov 2007]

e. Adakah mekanisme Ada mekanisme pemantauan diwujudkan dan pemantauan untuk memantau aktiviti sepenuhnya terlarang?

5

5.5.4

Penggunaan Pematuhan E-mel

dan

f.

Adakah kemudahan e-mel Diberikan pada diberikan kepada semua semua warga warga agensi? agensi

5

Penilaian turut bergantung kepada polisi emel di agensi sekiranya ada. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Salinan dasar/polisi e-mel agensi. (b) Salinan daftar pengguna mengikut kategori.

g. Adakah agensi melaksanakan program kesedaran, tatacara dan pembudayaan penggunaan e-mel secara berkala?

Melaksanakan program kesedaran, tatacara dan pembudayaan penggunaan emel secara berkala dan menyeluruh

5

Pembudayaan penggunaan emel termasuk: (a) memastikan emel digunakan secara meluas dalam urusan pentadbiran harian; (b) respon keatas emel adalah cepat dan mengambil tindakan segera; (c) menggunakan emel rasmi yang didaftarkan dibawah agensi; (d) menggunakan alamat emel yang diperuntukkan oleh jabatan sahaja untuk tujuan rasmi; dan (e) memastikan alamat emel persendirian tidak digunakan untuk tujuan rasmi.

Dokumen yang perlu disediakan: (a) Salinan dokumen berkaitan pelaksanaan program pembudayaan di agensi. (b) Salinan brosur/pamplet/poster/flyer/sticker / banner/bunting.

h. Adakah agensi melarang perkongsian akaun e-mel?

Perkongsian emel dilarang

5

Akaun atau alamat e-mel yang diperuntukkan oleh jabatan sahaja boleh digunakan. Penggunaan akaun milik orang lain atau akaun yang dikongsi bersama adalah dilarang. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Salinan pernyataan dasar/polisi e-mel agensi yang melarang perkongsian akaun e-mel.

Page 50


Page 51


Komp onen/ Krite Sub-Kriteria ria Sub Komp A5.5 Pengurusan Keselamatan ICT 5.5.1 Keselamatan Fizikal dan Persekitaran


Penerangan

Pegawai InchargeMerujuk kepada Garis Panduan: Arahan Teknologi Maklumat dan Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik (Akta 680) [19 Dis 2007] dan Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU: Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan Agensi Sektor Awam [22 Januari 2010]

26

Page 51


Page 52



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria Keselamatan Manusia Sumber

Cemerlang

Pegawai InchargeMerujuk kepada Garis Panduan: Arahan Teknologi Maklumat dan Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik (Akta 680) [19 Dis 2007]

c. Adakah pekerja Pekerja sementara/sambilan diawasi sementara jika kerja itu melibatkan /sambilan diawasi akses pada kemudahan sepenuhnya pemprosesan data?

5

Pekerja sementara/sambilan adalah pekerja yang dilantik untuk tempoh kurang dari setahun, tidak termasuk kontraktor/pembekal. Contohnya: Pekerja Khidmat Singkat. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Salinan borang kawalan berkaitan. (b) Salinan senarai nama personel yang dibenarkan.

h. Adakah semua aset ICT Semua aset ICT dikembalikan mengikut dikembalikan peraturan dan/atau terma mengikut perkhidmatan yang peraturan ditetapkan bagi personel bertukar/berhenti/bersara?

5

Perubahan personel termasuk urusan keluar, berhenti, pertukaran peranan dan tanggungjawab personel. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Salinan senarai personel yang keluar/berhenti/bertukar. (b) Salinan borang pemberhentian kawalan akses. (c) Salinan senarai serahan peralatan ICT bagi personel.

Page 52


Page 53



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria Pengurusan Keselamatan ICT Insiden

Cemerlang

Pegawai InchargeMerujuk kepada Pekeliling Am: Bil 1/2001 - Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi [4 Apr 2001], Surat Pekeliling Am: Bil. 4/2006 Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan ICT Sektor Awam [9 Nov 2006] dan Surat Arahan KP MAMPU: MAMPU.702-1/1/7 Jld. 3 (48)- Pengaktifan Fail Log Server Bagi Tujuan Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan ICT Di Agensi-agensi Kerajaan [23 Mac 2010]

r.

Adakah insiden keselamatan Semua insiden ICT yang berlaku di agensi keselamatan ICT dilaporkan kepada GCERT dimaklumkan MAMPU? kepada GCERT

5

Semua insiden keselamatan ICT yang berlaku di mana-mana agensi perlu dilaporkan kepada Government Computer Emergency Response Team (GCERT). Contoh insiden keselamatan ICT adalah seperti berikut: (a) Percubaan (samada gagal atau berjaya) untuk mencapai sistem atau data tanpa kebenaran (probing); (b) Serangan kod jahat (malicious code) seperti virus, trojan horse, worms dan sebagainya; (c) Gangguan yang disengajakan (unwanted disruption) atau halangan pemberian perkhidmatan (denial of service); (d) Menggunakan sistem untuk pemprosesan data atau penyimpanan data tanpa kebenaran (unauthorised access); dan (e) Pengubahsuaian ciri-ciri perkakasan, perisian atau mana-mana komponen sesebuah sistem tanpa pengetahuan, arahan atau persetujuan mana-mana pihak. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Nyatakan mekanisme pelaporan insiden agensi. (b) Salinan Borang IRH 1.0 Maklumat Pengendalian Insiden Keselamatan ICT atau e-mel berkaitan.

Page 53


Page 54



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria

Cemerlang

Pegawai InchargePanduan tindakan pengukuhan keselamatan ICT ialah seperti kata laluan yang kukuh, directory listing dan enable log files . Dokumen yang perlu disediakan: (a) Salinan e-mel maklum balas kepada GCERT MAMPU. (b) Salinan dokumen yang menunjukkan tindakan pengukuhan yang dijalankan. Merujuk kepada Pekeliling Am: Bil. 3/2000 - Rangka Dasar Keselamatan ICT Kerajaan

u. Adakah panduan tindakan Semua tindakan pengukuhan keselamatan pengukuhan ICT yang telah dikeluarkan dilaksanakan oleh GCERT MAMPU dilaksanakan? 5.5.7 Tindakan Pengukuhan Keselamatan ICT (Kriteria hanya untuk agensi yang tidak di bawah PRISMA) y. Adakah agensi melaksanakan pemantauan keselamatan rangkaian ICT?

5

Pemantauan keselamatan rangkaian ICT dilaksanakan terhadap semua sistem ICT Tindakan pengukuhan dilaksanakan sepenuhnya

5

Pemantauan keselamatan rangkaian dengan mengesan secara proaktif dan reaktif ancaman pencerobohan. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Salinan laporan pemantauan keselamatan rangkaian ICT; (b) Salinan minit mesyuarat berkaitan.

z. Adakah agensi mengambil tindakan pengukuhan apabila mengesan sebarang ancaman daripada pemantauan diatas?

5

Agensi perlu mengambil tindakan pengukuhan apabila mengesan sebarang ancaman daripada pemantauan keselamatan rangkaian. Dokumen yang perlu disediakan: (a) Salinan mengenai tindakan pengukuhan yang telah diambil. (b) Salinan minit mesyuarat berkaitan.

A6 Pengurusan Rekod A6.1 Komitmen Agensi

12 5

Page 54


Page 55



Skala Pemarkahan

PeneranganSkor

Sub-Kriteria

Cemerlang

Pegawai InchargePengurusan Rekod merupakan satu bidang pengurusan yang bertanggungjawab bagi mengadakan kawalan secara efisyen dan sistematik ke atas pewujudan, penggunaan, penyenggaraan dan pelupusan rekod. Kawalan ini termasuk penawanan bukti dan maklumat mengenai aktiviti dan transaksi sesebuah organisasi (Malaysia Standard 2223-1:2009). Rujuk Akta Arkib Negara Malaysia 2003 (Akta 629) dan Pengurusan Rekod Kerajaan. Fungsi Ketua Pengarah adalah merangkumi: i. Seksyen 7 (a): memeriksa rekod yang dalam jagaan atau di bawah kawalan pejabat awam dan memberi nasihat mengenai pewujudan, penyenggaraa

Star Rating (Pegawai Incharge)

Documents