SOSIALISASI DIPA & RKA-KL SATKER DIT INTELKAM POLDA NTB T.A. 2016 MATARAM, 6 JANUARI 2016
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SOSIALISASI
DIPA & RKA-KL
SATKER DIT INTELKAM
POLDA NTB
T.A. 2016
MATARAM, 6 JANUARI 2016
PAGU ANGGARAN DIT INTELKAM POLDA NTB TA. 2016
Rp. 9.694.011.000,-
TERDIRI DARI :
BELANJA PEGAWAI Rp. 5.396.483.000,-
BELANJA BARANG Rp. 4.297.528.000,-
BELANJA MODAL Rp. 0
Naik Rp.2.981.483.000(44,42 %)
Naik Rp 406.009.000- (8,14%) dr pagu TA. 2015
Bertambah Rp. 2.575.474.000- (149,56%) dr pagu TA. 2015
TETAP Rp. 0,- (0%) dr pagu TA. 2015
Rp. 6.712.528.000,-
PAGU TA. 2015
Rp. 271.233.000,-
PAGU TA. 2016
PAGU ANGGARAN SUBDIT I TA. 2016
Rp. 180.525.000,-
PAGU TA. 2015
NAIK (50,25 % )
NO URAIANPERHITUNGAN 2016
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
1 DETEKSI (4 ORG X 5 HR X 12 GIAT) 240 OH 500.000 120.000.000
2PEMBINAAN JARINGAN ( 4 ORG X 5 HR X 3 GIAT)
60 OH 450.000 27.000.000
3PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 3 GIAT)
45 OH 395.000 17.775.000
4 PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 1 GIAT) 15 OG 1.062.000 15.930.000
5 TAMBAHAN PENGGALANGAN 4 GIAT 22.632.000 90.528.000
TOTAL 271.233.000
Rp. 196.308.000
PAGU TA. 2016
,-
PAGU ANGGARAN SUBDIT II TA. 2016
Rp. 105.600.000,-
PAGU TA. 2015
NAIK (85,90 %)
NO URAIANPERHITUNGAN 2016
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
1 DETEKSI (4 ORG X 5 HR X 6 GIAT) 120 OH 500.000 60.000.000
2PEMBINAAN JARINGAN ( 4 ORG X 5 HR X 2 GIAT)
40 OH 450.000 18.000.000
3PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 2 GIAT)
30 OH 395.000 11.850.000
4 PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 1 GIAT) 15 OG 1.062.000 15.930.000
5 TAMBAHAN PENGGALANGAN 4 GIAT 22.632.000 90.528.000
TOTAL 196.308.000
Rp. 161.044.000,-
PAGU TA. 2016
PAGU ANGGARAN SUBDIT III TA. 2016
Rp. 115.600.000,-
PAGU TA. 2015
TETAP (39,31% )
NO URAIAN
PERHITUNGAN 2016
VOLUMEHARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
1 DETEKSI (4 ORG X 5 HR X 7 GIAT) 140 OH 500.000 70.000.000
2PEMBINAAN JARINGAN ( 4 ORG X 5 HR X 2 GIAT)
40 OH 450.000 18.000.000
3PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 2 GIAT)
30 OH 395.000 11.850.000
4 PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 1 GIAT) 15 OG 1.062.000 15.930.000
5 TAMBAHAN PENGGALANGAN 2 GIAT 22.632.000 45.264.000
TOTAL 161.044.000
Rp. 351.837.000,-
PAGU TA. 2016
PAGU ANGGARAN SUBDIT IV TA. 2016
Rp. 287.197.000,-
PAGU TA. 2015
NAIK (22,51 %)
NO URAIAN
PERHITUNGAN 2016
VOLUMEHARGA
SATUAN JMLH BIAYA
1 DETEKSI (4 ORG X 5 HR X 12 GIAT) 240 OH 500.000 120.000.000
2PEMBINAAN JARINGAN ( 4 ORG X 5 HR X 3 GIAT)
60 OH 450.000 27.000.000
3PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 2 GIAT)
30 OH 395.000 11.850.000
4 PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 3 GIAT) 45 OG 1.061.289 47.758.000
5 TAMBAHAN PENGGALANGAN 1 GIAT 22.632.000 22.632.000
6
PENDATAAN DAN PENGAWASAN SENPI,HANDAK DAN OBAT TERLARANG (3 ORG X 5HR X 4 GIAT )
60 OH 499.000 29.940.000
7PENDATAAN DAN PENGAWASAN PELAKUTINDAK PIDANA ( 3 ORG X 5 HR X 6 GIAT) 90 OH 500.000 45.000.000
8PENDATAAN DAN PENGAWASAN ORANGASING ( 4 ORG X 5 HR X 5 GIAT) 100 OH 476.570 47.657.000
TOTAL 351.837.000
Rp. 44.060.000,-
PAGU TA. 2016
PAGU ANGGARAN BAG ANALIS TA. 2016
Rp. 39.960.000,-
PAGU TA. 2015
NAIK ( 10,26% )
NO URAIAN
PERHITUNGAN 2016
VOLUMEHARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
1 Pembuatan Produk - Produk Intelijen
>> Produk Insidentil
- Perkiraan Intelijen Singkat 8 Lap 250.000 2.000.000
- Perkiraan Khusus Operasi Kepolian 9 Lap 250.000 2.250.000
- Perkiraan Intelijen Kontijensi 8 Lap 250.000 2.000.000
- Laporan Atensi 8 Lap 250.000 2.000.000
- Laporan Intelijen Singkat 8 Lap 250.000 2.000.000
- Perkiraan Intelijen Cepat 5 Lap 250.000 1.250.000
- KIRSUS VVIP/Giat Nas/Internasional 8 Lap 250.000 2.000.000
>> Produk Berkala/Periodik
- Telaahan Intelijen Mingguan 48 Lap 255.000 12.240.000
- Telaahan Intelijen Bulanan 12 Lap 565.000 6.780.000
- Kliping Koran 12 Lap 55.000 660.000
- Kirka Tahunan Intelijen 2 Giat 1.483.000 2.966.000
- Intel Dasar 1 Lap 3.814.000 3.814.000
2 Jaldis Kabag Analis Ke Jakarta 1 Giat 4.100.000 4.100.000
TOTAL 44.060.000
Rp. 6.205.379.000,-
PAGU TA. 2016
PAGU ANGGARAN SUBBAG RENMIN TA. 2015
Rp. 5.724.010.000,-
PAGU TA. 2015
NAIK (8,41 %)
NO URAIAN PAGU 20161 HAR R-4 89.377.0002 HAR R-2 19.800.0003 GAJI DAN TUNJANGAN 5.384.795.0004 LEMBUR 11.688.000
5 PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTANSI PEM.
- Honor Operator SIMAK - BMN 1.800.000- Honor Operator SAKPA 1.800.000- Honor Operator SMAP 1.800.000
6 BIAYA KIRIM BARANG 1.500.0007 PENGADAAN PERLENGKAPAN PERALATAN KANTOR
- Keperluan Perkantoran 147.440.000- Biaya Penggantian Inventaris Lama dan Pembelian Inventaris untuk pegawai baru
6.201.000
8 DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER- Jaldis Ke Jakarta Pamen Gol IV 2.000.000- Jaldis Ke Jakarta Pama/BA Gol. III/II 7.859.000
- Jaldis dalam kota ( 4 org x 5 Giat x 4 Hari) 8.800.000
9 DUK OPS DIR INTELKAM POLDA NTB> Kegiatan Asistensi 45.874.000> Kegiatan Agen Tertanam 5.816.000
10 RAPAT STAF 15.480.00011 RAKERNIS PELAYANAN DAN ADMINISTRASI 17.993.00012 PENGAMANAN INTELIJEN (3 ORG X 3 HR X 133 GIAT) 82.593.00013 GIAT PULBAKET 252.540.00014 DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER
- Supervisi 30.319.000
- Sosialisasi DIPA, RKA-KL, POK dan Tap Kinerja 2.428.000
- Kegiatan Rapat penyusunan RBP 1.596.00015 ULP NON ORGANIK (6 ORG X 366 HR ) 65.880.000
TOTAL 6.205.379.000
Rp. 121.297.000,-
PAGU TA. 2016
PAGU ANGGARAN YANMIN TA. 2015
Rp. 126.493.000,-
PAGU TA. 2015
T URUN( 4,11 %)
NO URAIAN PAGU 2016
1 HONOR PNBP- Honor Bendahara 3.600.000- Honor Pemb Bend Penerima Sendak 2.400.000
- Honor Pelaksana Petugas Sendak 4.800.000
- Honor PembBend Penerima SKCK 2.400.000
- Honor Ptgs Pelaks SKCK 4.800.000
- Honor Pengelola PNBP 24.000.0002 BIAYA KIRIM BALANGKO 30.000.000
3 PENGADAAN ATK (PNBP) 15.000.000
4 ULP NON ORGANIK PKT YAN 13.000.000
5 POKJA SUN TARGET 21.297.000
TOTAL 121.297.000
BIJAK PEMERINTAH HAPUSKAN HONOR POKJA
Rp. 77.870.000,-
PAGU TA. 2016
PAGU ANGGARAN SI INTELTEK TA. 2016
Rp. 105.670.000,-
PAGU TA. 2015
TURUN(26,31 %)
NO URAIANPERHITUNGAN 2016
VOLUME SATUAN JML BIAYA
1Perbaikan Peralatan Fungsional
- Harwat Komputer 25 Unit 630.000 15.750.000
- Harwat Server MIS BIK 1 Unit 4.240.000 4.240.000
- Harwat Handycam 6 Unit 500.000 3.000.000
- Harwat Kamera Digital 7 Unit 500.000 3.500.000
- Harwat Printer 20 Unit 600.000 12.000.000
- Harwat PDA MIS BIK 15 Unit 300.000 4.500.000
- Harwat AC 11 Unit 530.000 5.830.000
- Harwat Notebook 15 Unit 630.000 9.450.000
- Harwat HT 4 Unit 400.000 1.600.000
2 Dukungan Pulsa PDA 180 Unit 100.000 18.000.000
TOTAL 77.870.000
Rp. 27.393.000,-
PAGU TA. 2016
PAGU ANGGARAN SI SANDI TA. 2015
Rp. 27.473.000,-
PAGU TA. 2015
TURUN (0,29 %)
NO U R A I A NPERHITUNGAN 2016
VOLUME SATUAN JML BIAYA
1InternalisasiSistem sandi
1GIAT 13.143.000 13.143.000
2HarwatAlkung / Ruang Sandi
19 Unit 750.000 14.250.000
TOTAL 27.393.000
PAGU QUIK WINS TA. 2016
(Penertiban danPenegakanhukum bagiOrganisasiRadikal dan AntiPancasila)
NO URAIANPERHITUNGAN 2016
VOLUME SATUAN JMLH BIAYA
1 Pendataan dgn deteksi dan Identifikasi
12BLN 197.000 2.364.000
2 Lidik Taktis 120OG 1.039.000 124.680.000
3 Penggalangan Thd Kelompok 8GIAT 31.841.000 254.728.000
TOTAL 381.772.000
PAGU QUIK WINS TA. 2016
(Perburuan danpenangkapanGembongTerorisme,Santoso danjejaringTerorisme)
NO
URAIANPERHITUNGAN 2016
VOLUME SATUAN JMLH BIAYA
1Lidik Taktis Intelkam( 4 org x 2 Giat x 7 Hari )
56OG 1.039.000 58.184.000
PAGU QUIK WINS TA. 2016
(PembentukandanpengefektifanSatgas Ops Polri(khusus ISIS))
NO URAIANPERHITUNGAN 2016
VOLUME SATUAN JMLH BIAYA
1 Deteksi (7 Org x 10 Hr x 12 Giat ) 840OG 1.059.000 889.560.0002 Penggalangan sasaran Individu 8GIAT 26.594.000 212.752.0003 Penggalangan Thd Kelompok 6GIAT 32.341.000 194.046.0004 Pembinaan Jaringan Intelijen 4GIAT 27.510.000 110.040.0005 Pembentukan Jaringan Intelijen 4GIAT 25.515.000 102.060.0006 Giat Intelijen
> Pulbaket
< Laporan Informasi 336LI 135.000 45.360.000
< Laporan Informasi Khusus 48LAP 185.000 8.880.000
> Laporan Intelijen 36LAP 197.000 7.092.0007 Giat Analis Intelijen
> Laporan Atensia 8LAP 1.803.000 14.424.000
> Telaahan Intelijen 4GIAT 4.228.000 16.912.0008 Supervisi Quik Wins 2GIAT 15.515.625 31.031.2509 Asistensi Quik Wins 9GIAT 7.917.472 71.257.250
10 Rapat Koordinasi Internal Satgas 4GIAT 2.610.000 10.440.00011 Rapat Koordinasi Instansi terkait 4GIAT 20.944.875 83.779.500
TOTAL 1.797.634.000
Sekian & Terima kasih
Related Documents
