IdentificacinIDENTIFICACINHorizonte = 5 aosy Guas Metodolgicas
General y Especficas (para perfiles es lo disponible )Importante
usar grficos, planos de ubicacin, "Un dibujo vale ms que mil
palabras"Importante usar indicadores, "Todo lo que se afirma, se
sustenta objetivamente"Importante describir o caracterizar lo ms
posible la zona y poblacin paradeterminar los problemas de
competencia del proyecto, as como otros queeventualmente otros
proyectos resolvern, determinar antecedentes y condicionesadversas
y favorables para resolver el problema (ejecutar el proyecto con
xito)y determinar el carcter de "poblacin vulnerable" de los
benefiociarios1. Aspectos de la poblacinEn un asentamiento humano
urbano marginal de 80 familiasLa poblacin se encuentra en extrema
pobrezabajos ingresosalto desempleo y subempleoaltos ndices de
morbilidad atribuibles, entre otros casos, a deficiencias de
saneamiento2. Aspectos de la zonaNo cuenta con vas pavimentadas ni
veredasContaminacin del aire con polvo levantado por los vientos o
el trnsito de vehculosCuentan con servicio elctrico y en pocos
casos con telefonaAlumbrado pblico es deficienteSectores de gran
inseguridad por presencia de delincuentes comunes, pandillas,
drogadictos y alcohlicos.3. Aspectos del saneamiento bsico (que es
objeto del preyecto)Se abastecen de agua potable de camin cisterna
de dudosa calidadAlmacenan en cilindros de 200 lt, propiciando
contaminacin.Compran en promedio 6 cilindros a la semana, que
equivale a 1200 lt/semana (1.2 m3/semana)Por cilindro pagan S/.
1.50, entonces a la semana gastan S/. 7.50 (5 cilindros).Eliminan
excretas y aguas residuales en silos artesanales que saturan cada
tres aos y la va pblica o campo abiertoCausa escorrentas y charcos
de aguas grises en la va pblicamalos olores por materia orgnica en
descomposicinProliferacin de insectos vectores de enfermedades
infecto contagiosas4. PROPUESTA DE RBOL DE CAUSAS Y EFECTOSEn el
rbol de causas y efectos se organizan problemas de competencia del
saneamiento bsico,no incluir problemas que son de competencia de
otros sectores (ingresos, salud, seguridad, etc.)5. PROPUESTA DE
RBOL DE MEDIOS Y FINES6. PROPUESTA DE RBOL DE MEDIOS
FUNDAMENTALES7. Descripcin de las AlternativasPara cada medio
fundamental se proponen las alternativas de accin (una u otra para
lograr el mismo objetivo)Habran dos proyectos alternativos que
evaluar:Alternativa 11) Instalar redes y conexiones de agua y
empalmar a Red de Distribucin2) Instalar redes y conexiones de
alcantarillado y empalmar a Red de Recoleccin3) Sensibilizacin y
educacin sanitaria a la poblacinAlternativa 11) Instalar redes y
conexiones de agua y empalmar a Sistema de Pozos2) Instalar redes y
conexiones de alcantarillado y empalmar a Red de Recoleccin3)
Sensibilizacin y educacin sanitaria a la poblacinSi por razones
tnicas, normativas o institucionales no es viable una accin
propuesta, se le puede descartara priori (en este caso puede ser
que la calidad de agua de pozo no cumpla con estndares de calidad
oficiales)y se estara con Solucin nica.La descripcin debe indicar
cmo van a funcionar los sistemas y dnde es que se empalmarn.
Ineficiente abastecimiento por camin cisterna de agua de dudosa
calidadPrecarios modos de eliminacin de excretas y aguas
residualesDesconocimiento de principios sanitarios
bsicosRestringido almacenamiento y consumo de agua en
cilindrosIndadecuada eliminacin de excretas y aguas
residualesInadecuadas prcticas sanitariasDeficiente saneamiento
bsico en la zonaBajo rendimiento y mayores gastos de la
poblacinMalestar y contaminacin del ambientePrevalecen
enfermedadesMalos olores y proliferacin de insectosSe afecta
calidad de vida de la poblacinEficiente y adecuado abastecimiento
de agua potableAdecuado sistema de eliminacin de excretas y aguas
residualesConocimiento de principios sanitarios bsicosAdecuada
disponibilidad de agua potableAdecuada disposicin de excretas y
aguas residualesAdecuadas prcticas sanitariasEficiente saneamiento
bsico en la zonaMejor rendimiento y menores gastos de la
poblacinReduce contaminacin del ambienteDisminuyen
enfermedadesSalubridad del entorno urbanoSe contribuye a mejor
calidad de vida de la poblacinEFECTO FINALEFECTOS INDIRECTOSEFECTOS
DIRECTOSPROBLEMA CENTRALCAUSAS DIRECTASCAUSAS INDIRECTASFIN
LTIMOFINES INDIRECTOSFINES DIRECTOSOBJETIVO CENTRALMEDIOS DE PRIMER
NIVELMEDIOS FUNDAMENTALESEficiente y adecuado abastecimiento de
agua potableAdecuado sistema de eliminacin de excretas y aguas
residualesConocimiento de principios sanitarios bsicosMEDIOS
FUNDAMENTALESAccin 1.1 Instalar redes y conexiones y empalmar a red
primaria de distribucinAccin 1.2 Instalar redes y conexiones y
empalmar a sistema de pozosAccin 2.1 Instalar redes y conexiones y
empalmar a red primaria de recoleccinAccin 3.1 Sensibilizacin y
educacin sanitariaACCIONES ALTERNATIVAS
FormulacinFORMULACINHorizonte = 5 aosEl horizonte se establece
segn se considere el perodo en que ser vigente el proyecto para
generar beneficiosEn el SNIP se determina como mximo en 10 aos,
salvo que se sustente tcnicamente ser mayor.En este caso se indica
que son 10 pero se debe tener en cuenta que las redes pueden servir
por lo menospara 20 aos, lo cual es importante para el
dimensionamiento (en este sentido se debe pensar en instalartuberas
de capacidad o tamao tal que al ao 20 se sature con la demanda de
la poblacin y a la vezse pierde la capacidad de generar beneficios,
y se deber analizar si se repone o se ampla).En caso de
Saneamiento, se aplica el cluclo del Perodo ptimo de Diseo (POD) y
las normas del ReglamentoNacional de Edificaciones para el
dimensionamiento, habiendo casos en que los valores mnimos
establecidosson mayores que lo recomendado por anlisis de
demanda.1. Anlisis de poblacinViviendas80Familias114Promedio
familias / vivienda1.425Promedio miembros / familia4Promedio
habitantes / vivienda5.4Poblacin total actual456Tasa anual
crecimiento poblacional2%Poblacin de Referencia / Total456(Algunos
considera la "Total" como "de Referencia", otros "de Referencia" es
la potencial beneficiaria del proyecto)Pob. Con Necesidades456Pob.
Con Necesidades Sentidas456Pob. Con Nec. Sent. Busca Solucin456Pob.
Con Nec. Sent. Con Solucin0Proyecciones de poblacinAoPob
(habitantes)0456146524743483449355036513752385339544105552. Anlisis
de Demanda2.1 Proyecciones de Consumo de agua Con PIPConsumo
promedio m3/mes-vivienda14AoConsumo (m3)013,440(80 viv * 14 m3 * 12
meses)Se asume crece en proporcin a la
poblacin113,709213,983314,263414,548514,839615,136715,439815,748916,0631016,3842.2
Proyecciones de Demanda de agua Con PIPEn saneamiento bsico se
denomina Demanda de agua a lo que el Productor requiere para
atender losConsumos (demandados) que los beneficiarios desean dada
una tarifa o precio por m3 establecida.Como todo sistema tiene
merma de agua, entonces se tendr que producir un volumen tal que al
perder en ladistribucin su merma llegue a las viviendas el volumen
que las familias requieren para sus consumos.Entonces:Produccin*(1
- % merma) = ConsumoEntonces:Produccin = Consumo/(1 - % merma)A
esta merma se les denomina "Prdidas Tcnicas" y la Produccin se le
considera como Demanda% Prdidas tcnicas sistemas
nuevos20%(Supuesto)AoDemanda (m3)016,800(11,520 m3 / (1 - 0.20))Se
asume crece en proporcin a la
poblacin117,136217,479317,829418,186518,550618,921719,299819,685920,0791020,4812.3
Proyecciones de Demanda de alcantarillado Con PIPEn saneamiento
bsico se denomina Demanda de alcantarillado a las aguas residuales
que los beneficiariosrequieren eliminar de sus viviendas,
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones en 80% de
losConsumos. A este porcentaje se le denomina "Aporte al
Alcantarillado"Aporte al Alcantarillado (% del consumo)80%(Norma
del RNE)AoDemanda (m3)010,752(13,440 m3 * 0.80)Se asume crece en
proporcin a la
poblacin110,967211,186311,410411,638511,871612,108712,350812,597912,8491013,1062.4
Consolidado o resumen de clculos:AoPoblacin (habitantes)Consumo
agua potable (m3)Demanda agua potable (m3)Demanda alcantarillado
(m3)045613,44016,80010,752146513,70917,13610,967247413,98317,47911,186348314,26317,82911,410449314,54818,18611,638550314,83918,55011,871651315,13618,92112,108752315,43919,29912,350853315,74819,68512,597954416,06320,07912,8491055516,38420,48113,106Esto
significa que las tuberas de agua se deben preparar para
distruibuir hasta 20,481 m3 al ao de aguapotable y las de
alcantarillado para recolectar hasta 13,106 m3 de aguas
residualesEste anlisis de completa con otros aspectos de carcter
tcnico en el caso de Agua Potable con parmetrosy frmulas
establecidos en el RNE para:- la Demanda Mxima Diaria- la Demanda
Mxima Horaria- el Volumen de Regulacin (reservorios)3. Anlisis de
la OfertaComo no hay infraestructura en la zona, la oferta es CERO
en Agua Potable y AlcantarilladoPero tambin hay que verificar si la
infraestructura de los esquemas generales (grandes matrices
ycolectores, reservorios y plantas) tienen capacidad para atender
las demandas de la zona.En este caso esa labor est realizada por la
Empresa de Servicios de Saneamiento, que tiene proyectadoconstruir
las instalaciones necesarias en el futuro inmediato.4. Balance o
Brecha Oferta DemandaCorresponde a la diferencia Oferta - Demanda
de cada aoAoOferta agua potable (m3)Demanda agua potable
(m3)Balance O-D agua potable (m3)Oferta alcantarillado (m3)Demanda
alcantarillado (m3)Balance O-D alcantarillado
(m3)0016,800(16,800)010,752(10,752)1017,136(17,136)010,967(10,967)2017,479(17,479)011,186(11,186)3017,829(17,829)011,410(11,410)4018,186(18,186)011,638(11,638)5018,550(18,550)011,871(11,871)6018,921(18,921)012,108(12,108)7019,299(19,299)012,350(12,350)8019,685(19,685)012,597(12,597)9020,079(20,079)012,849(12,849)10020,481(20,481)013,106(13,106)5.
Plan de produccin, requerimientos, implementacin y Presupuestos de
costos de inversin y de operacin y mantenimientoCon la informacin
de Damandas por atender, se determina la produccin del proyecto en
el horizonte, los requerimientospara producir, lo que se debe
implementar para poder producir y en base a todo esto se plantean
los Presupuestosde inversin aplicando anlisis de costos unitarios e
incluyendo todo concepto necesario para la ejecucin,as como para
los costos de operacin y mantenimiento, que en este caso est como
datos
Evaluacin Priv-EconEVALUACIN1. Evaluacin Privada Econmica
(ingresos por tarifas, costos y pago de impuestos)Situacin Actual
Sin ProyectoViviendas80Familias114Promedio familias /
vivienda1.425Promedio miembros / familia4Promedio habitantes /
vivienda5.4Cilindros/semana-vivienda6lt/cilindro200Consumo promedio
equivalente m3/mes-vivienda4.8S/. / cilindro1.5Costo equivalente
S/. / m37.5Aguas residuales y excretas a campo abierto y silos.Tasa
anual crecimiento poblacional2%Situacin Con ProyectoPromedio
Inversin Total Obras Civiles incl. IGV S/./vivienda3500Promedio
conexiones/vivienda1Inv.cnxInv.redInversin Total obras civiles
incl. IGV28000040%25%75%Inv. Agua Potable60%25%75%Inv.
AlcantarilladoCosto directo obras136488.13559322Expediente tcnico
3% de la Inversin Total8400Gastos Generales 20% de la Inversin
Total56000Utilidades 10% de la Inversin Total28000Supervisin 3% de
la Inversin Total8400IGV no es el 18% de la Inversin Total, hay que
deducirlo (x/1.18*0.18)42711.8644067797Costo total de conexin
domiciliaria (AP y Alc) incl. IGV875(paga el cliente o
usuario)Reembolso conexin domiciliarias cuota inicial
S/.80Reembolso conexin domiciliaria cuota mensual S/. En 24
meses33.125Medidor inc. IGV se repone c/5 aos150(paga el cliente o
usuario)Consumo promedio m3/mes-vivienda14S/. Pensin
bsica/mes-vivienda sin IGV3.8S/. Tarifa / m3 agua potable sin
IGV1.3S/. Costo / m3 agua potable incl. IGV0.3270%Agua
Potable30%AlcantarilladoIGV18%Aos horizonte5% Depreciacin promedio
anual activos fijos3.3%Aos de depreciacin30% Banco financia
obras80%% Ingresos facturacin consumo para amortizacin de deuda40%%
Ingresos facturacin consumo para intereses de deuda40%%
Impuestos30%% Tasa Social de Descuento (TSD)9%Flujo de Caja Privado
Econmico (FCE) sin deudasAos012345Poblacin456465474483493503Consumo
promedio m3/mes-viv (4 sem = 1 mes)4.814.014.314.614.915.2Consumo
total m3 /ao (12 meses = 1
ao)46081344013708.813982.97614262.6355214547.8882304Ingresos:106921.657133.939225754.52518426183.5228876826621.1005454336-
Pensin bsica S/.4304.644304.644304.644304.644304.64- Facturacin
consumo
S/.20616.9621029.299221449.88518421878.8828876822316.4605454336-
Conexiones cuota inicial38200- Conexiones cuotas mensuales
acumuladas3180031800- Cobro por
medidores12000Egresos:-292000-4300.8-4386.816-4474.55232-4564.0433664-16655.32423372800000-
Inversin Obras S/.-280000- Agua Potable-112000-
Alcantarllado-168000- Medidores (incluye reinversiones c/5
aos)-12000-12000- OyM
S/.-4300.8-4386.816-4474.55232-4564.0433664-4655.32423372800000-
Agua Potable-3011-3071-3132-3195-325900000-
Alcantarllado-1290-1316-1342-1369-139700000Saldo
Operativo-292000102620.852747.123221279.97286421619.479521289965.776311705600000-
Depreciaciones por obras civiles (artificio para calcular
Impuesto)-9333.3333333333-9333.3333333333-9333.3333333333-9333.3333333333-9333.3333333333Saldo
Imponible-29200093287.466666666743413.789866666711946.639530666712286.1461879467632.442978372300000-
Impuestos0-27986.24-13024.13696-3583.9918592-3685.843856384-189.732893511700000+
Depreciaciones por obras civiles (artificio para reponer valor de
caja)9333.33333333339333.33333333339333.33333333339333.33333333339333.333333333300000Saldos
FCE-29200074634.5639722.986241769617934977600000Conclusin: los
saldos anuales son positivos y muestran que se cubren los costos de
operacin y mantenimiento, pero no recupera inversin.VANP (r=
9%)-157371TIRP-23%Pregunta: es verdad que se invierte para 5
aos?No, porque quedan varios aos para aprovechar las instalaciones,
prestar servicios y cobrar por ellos, hay clientes que demandan y
estn dispuestos a pagar.Por ello no es justo que se atribuya slo 5
aos de beneficios netos para comparar con la inversin. Mnimo debera
ser 20 aos en este caso.En Saneamiento el horizonte de evaluacin es
de 20 aos, pero todo caso se determina segn la vigencia del PIP
para generar los beneficios que le corresponden.De modo similar, un
Py privado define el horizonte segn estima que funcionar y en que
podr recuperar la inversin(p.e. una oportunidad de negocio
vinculada con gobierno de turno, en que se invierte en equipos que
duran 10-15 aos pero el proyecto slo considera 4 o 5 aos).
Evaluacin Priv-FinanEVALUACIN2. Evaluacin Privada Financiera
(ingresos por tarifas, costos, pago de impuestos, intereses y
amortizacin de deuda)Sirve para medir el efecto de recurrir a deuda
de banco para financiar el proyecto.Con ello se tiene un ingreso en
el ao cero (el prstamo), pero aumentan los egresos anuales por pago
de intereses y amortizacin de la deuda.Flujo de Caja Financiero
(FCF)Aos012345678910Poblacin45646547448349350300000Consumo promedio
m3/mes-viv (4 sem = 1
mes)4.81414.2814.565614.85691215.1540502400000Consumo total m3 /ao
(12 meses = 1
ao)46081344013708.813982.97614262.6355214547.888230400000Ingresos:224000106921.657133.939225754.52518426183.5228876826621.100545433600000-
Pensin bsica S/.4304.644304.644304.644304.644304.6400000-
Facturacin consumo
S/.20616.9621029.299221449.88518421878.8828876822316.460545433600000-
Conexiones cuota inicial38200000000000- Conexiones cuotas mensuales
acumuladas318003180000000000- Cobro por medidores12000000000000-
PRSTAMO DE
BANCO224000Egresos:-292000-4300.8-4386.816-4474.55232-4564.0433664-16655.32423372800000-
Inversin Obras S/.-280000- Agua Potable-112000-
Alcantarllado-168000- Medidores (incluye reinversiones c/5
aos)-12000-12000- OyM
S/.-4300.8-4386.816-4474.55232-4564.0433664-4655.32423372800000-
Agua
Potable-3010.56-3070.7712-3132.186624-3194.83035648-3258.726963609600000-
Alcantarllado-1290.24-1316.0448-1342.365696-1369.21300992-1396.597270118400000Saldo
Operativo-68000102620.852747.123221279.97286421619.479521289965.776311705600000-
Depreciaciones por obras civiles (artificio para calcular
Impuesto)-9333.3333333333-9333.3333333333-9333.3333333333-9333.3333333333-9333.333333333300000-
INTERESES (son deducibles de pago de
impuesto)-8247-8412-8580-8752-892700000Saldo
Imponible-6800085040.682666666735002.07018666673366.68545706673534.5930328747-8294.141239801200000-
Impuestos0-25512.2048-10500.621056-1010.00563712-1060.3779098624000000+
Depreciaciones9333.33333333339333.33333333339333.33333333339333.33333333339333.333333333300000-
AMORTIZACIONES (devuelve exactamente el
PRSTAMO)-8247-8412-8580-8752-892700000Saldos
FCE-680006061525423.0627843110.059079683055.9953012736-7887.392124641300000Conclusin:
Conviene o no la deuda?Los primeros aos se cubre sin problemas, los
aos finales habr dificultad para pagar, pero conviene
financieramente es ms barato el crditoque usar nuestros recursos,
por eso aparece rentabilidad.VANF (r= 9%)8448TIRF20%
Evaluacin Social AguaEVALUACIN3. Evaluacin Social Componente
Agua (beneficios cuantitativos, indicadores de rentabilidad
social)Situacin Actual Sin ProyectoViviendas80Familias114Promedio
familias / vivienda1.425Promedio miembros / familia4Promedio
habitantes /
vivienda5.4Cilindros/semana-vivienda6lt/cilindro200Consumo promedio
equivalente m3/mes-vivienda4.8S/. / cilindro1.5Costo equivalente
S/. / m37.5Aguas residuales y excretas a campo abierto y silos.Tasa
anual crecimiento poblacional2%Situacin Con ProyectoInversin Total
obras civiles incl. IGV28000040%Agua
Potable60%AlcantarilladoInversin Medidores incl. IGV12000Consumo
promedio m3/mes-vivienda14S/. Pensin bsica/mes-vivienda sin
IGV3.8S/. Tarifa / m3 agua potable sin IGV1.3S/. Costo / m3 agua
potable incl. IGV0.3270%Agua Potable30%AlcantarilladoAos
horizonte5% Depreciacin promedio anual activos fijos3.3%Aos de
depreciacin30% Tasa Social de Descuento (TSD)9%Flujo de Caja Social
(Agua Potable)Aos012345Poblacin434443452461470479Consumo promedio
m3/mes-viv (4 sem = 1 mes)4.814.014.314.614.915.2Consumo total m3
/ao (12 meses = 1
ao)46081344013708.813982.97614262.6355214547.8882304Beneficios
Sociales:0100800102244.608103718.10816105221.0783232194324.72935859100000-
Liberacin de recursos netos
(S/.)28569.628569.628569.628569.628569.6- Excedente de consumidor
(S/.) (*)54758.455854569715811059272- Incremento de produccin (S/.)
(*)1747217821181781854118912- Valor Residual Social
S/.87570.6214689266Egresos
Sociales:-105084.745762712-2551.3220338983-2602.3484745763-2654.3954440678-2707.4833529491-2761.633020008100000-
Inversin S/.-105084.745762712- Agua Potable-105084.745762712- OyM
S/.-2551-2602-2654-2707-276200000- Agua
Potable-2551-2602-2654-2707-276200000Saldos Flujo de Caja
Social-105084.74576271298248.677966101799642.2595254237101063.712715932102513.594970251191563.09633858200000(*)
Crece en proporcin con la poblacinValor Actual Neto Social
(VANS)344084Tasa Interna de Retorno Social (TIRS)94%Conclusin: los
saldos anuales son positivos y muestran que permiten recuperar la
inversin en trminos socialesESTIMACIN DE LA INVERSIN A PRECIOS
SOCIALESPASO 1:Distribucin % Asumida entre ComponentesConceptoS/.
Incl IGVBSNBSIMOCMONCCombTotal %Costo directo
obras16105660%10%20%5%5%100%Expediente tcnico991210%90%100%Gastos
Generales66080100%100%Utilidades33040100%100%Supervisin991210%90%100%Medidores1200065%35%100%TOTALES292000PASO
2:Distribucin S/. Precios Privados Asumida entre
ComponentesConceptoBSNBSIMOCMONCCombCosto directo
obras96633.616105.632211.28052.88052.8Expediente
tcnico991.208920.800Gastos
Generales660800000Utilidades330400000Supervisin991.208920.800Medidores07800420000TOTALES19773623905.654252.88052.88052.8PASO
3:Determinar Factores de correccinConceptoBSNBSIMOCMONCCombFactores
de correccin0.84745762710.77179176760.90909090910.860.66PASO
4:Distribucin S/. Precios Sociales Asumida entre
ComponentesConceptoBSNBSIMOCMONCCombTotalesA. Pot.Alc.Costo directo
obras81892.881355932212430.169491525429282.90909090916925.4085314.848135846.21593836754338.486375346781507.72956302Expediente
tcnico84008109.8181818182008949.81818181823579.92727272735369.8909090909Gastos
Generales560000000560002240033600Utilidades280000000280001120016800Supervisin84008109.8181818182008949.81818181823579.92727272735369.8909090909Medidores06019.97578692493818.1818181818009838.15760510689838.1576051068TOTALES167572.88135593218450.145278450449320.72727272736925.4085314.848247584.00990711104936.498525908142647.511381202Inversin
a Precios Sociales Componente Agua Potable104936.498525908Inversin
a Precios Sociales Componente Alcantarillado142647.511381202
Liberacin de recursos netosExcedente de consumidorIncremento de
produccinm3S/. /m3
Evaluacin Social AlcantEVALUACIN4. Evaluacin Social Componente
Alcantarillado (beneficios cualitativos, indicador de costo
efectividad)Situacin Actual Sin
ProyectoViviendas80Familias114Promedio familias /
vivienda1.425Promedio miembros / familia4Promedio habitantes /
vivienda5.4Cilindros/semana-vivienda6lt/cilindro200Consumo promedio
equivalente m3/mes-vivienda4.8S/. / cilindro1.5Costo equivalente
S/. / m37.5Aguas residuales y excretas a campo abierto y silos.Tasa
anual crecimiento poblacional2%Situacin Con ProyectoInversin Total
obras civiles incl. IGV28000045%Agua
Potable55%AlcantarilladoInversin Medidores incl. IGV12000Consumo
promedio m3/mes-vivienda14S/. Pensin bsica/mes-vivienda incl.
IGV3.8S/. Tarifa / m3 agua potable incl. IGV1.3S/. Costo / m3 agua
potable incl. IGV0.3270%Agua Potable30%AlcantarilladoAos
horizonte5% Depreciacin promedio anual activos fijos3.3%Aos de
depreciacin30% Tasa Social de Descuento (TSD)9%Flujo de Costos
Sociales (Alcantarillado)Aos012345Poblacin434443452461470479Consumo
promedio m3/mes-viv (4 sem = 1 mes)4.814.014.314.614.915.2Consumo
total m3 /ao (12 meses = 1
ao)46081344013708.813982.97614262.6355214547.8882304Beneficios
Sociales:00000108757.062146893- Valor Residual Social
S/.0000108757.062146893Egresos:-130508.474576271-1093.4237288136-1115.2922033898-1137.5980474576-1160.3500084068-1183.557008574900000-
Inversin S/.-130508.474576271- Alcantarillado-130508.474576271- OyM
S/.-1093-1115-1138-1160-118400000-
Alcantarillado-1093-1115-1138-1160-118400000Saldos Flujo de Costos
Sociales-130508.474576271-1093.4237288136-1115.2922033898-1137.5980474576-1160.3500084068107573.50513831800000Valor
Actual de Costos Totales (VACTS)64235Promedio habitantes Ao 1 - Ao
5461(En saneamiento se considera la semisuma de punto inicial y
final de horizonte)Indice Costo Efectividad (ICE) S/. /
hab.139Conclusin: el promedio de costo total del proyecto (inversin
+ operacin y mantenimiento) en trminos socialeses inferior al valor
de referencia correspondiente del Anexo SNIP-09.VIII. SECTOR
SANEAMIENTO (ANEXO SNIP 09, pgina 31)8.1 PARMETROS DE PROYECTOS DE
SANEAMIENTOCOSTOS PERCPITA EN EL REA URBANAComponenteCosto percpita
(US$/Hab.)Ampliacin del servicio de agua potable (costo
total)297Ampliacin de redes y conexiones de agua potable, sin
incluir obras primarias183Ampliacin del servicio de alcantarillado
(costo total)282Ampliacin de redes y conexiones alcantarillado, sin
incluir obras primarias224Ampliacin tratamiento de aguas
servidas109Rehabilitacin sistema agua potable38Rehabilitacin
sistema alcantarillado15Costo de pileta50Rehabilitacin de los
servicios de tratamiento de aguas servidas17Costo promedio por
medidor instalado (incluye caja y accesorios)75* Nota: - Estimacin
realizada en el ao 2009.Estos costos percpita no son lneas de
corte, sino son parmetros utilizados para la formulacin del PIP y
corresponden solo a costos de inversin(no incluye los costos de O
& M). Asimismo no incluyen las medidas de reduccin de riesgos
ni mitigacinCOSTOS PERCPITA EN EL REA RURAL SEGN
COMPONENTE(Poblaciones menores o iguales a 2000
Hab.)ComponenteCosto percpita (US$/Hab.)Sistemas de abastecimiento
de agua potable con conexiones93Sistemas de saneamiento con
letrinas de hoyo seco27Costo de pileta50Rehabilitacin de sistemas
de abastecimiento de agua potable con conexiones.38*Nota:Estos
costos percpita no son lneas de corte, sino son parmetros
utilizados para la formulacin del PIP y corresponden solo a costos
de inversin(no incluye los costos de O & M). Asimismo no
incluyen las medidas de reduccin de riesgos ni mitigacin- Estimacin
realizada en el ao 2009.