-
G o d i n a XX V. • B r o j 7 • 3. LISTOPADA 2019.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE
S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E
SadržajODLUKE GRADSKOG VIJEĆA
67. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Velike
Gorice za 2019. godinu ....................................468.
ODLUKA o stjecanju osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište
Velika Gorica ................................7169. ODLUKA o izradi
odluke o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja
Športsko rekreacijskog centra Velika
Gorica...............................................................................................7170.
ZAKLJUČAK o davanju ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o
upravljanju reflektorskom rasvjetom i semaforom na Gradskom
stadionu Velika Gorica
......................................................................................7571.
ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u
posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Velike Gorice
............................................75
ODLUKE GRADONAČELNIKA262. ZAKLJUČAK o donošenju Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup lokacije na javnoj
površini na području Grada Velike Gorice za postavljanje kioska
..............................................76263. ZAKLJUČAK o
potpisivanju Ugovora s e-Radiom o realizaciji emisije „Vidici
jednakih mogućnosti“ .............76264. ZAKLJUČAK o dodjeli
jednokratne novčane pomoći Gabrijeli Lovrić
....................................................76265.
ZAKLJUČAK o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih
površina za postavljanje led display uređaja na području Grada
Velike Gorice
.................................................................................77266.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete
za dobivanje potpore male vrijednosti za baždarenje prskalica u
2019. godini
.............................................................................79267.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete
za dobivanje potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje
krava i junica u 2019. godini
......................................................79268.
ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Luciji Turčić
.........................................................80269.
ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Luciji Lovrić
.........................................................80270.
ZAKLJUČAK o sklapanju Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa
investitora građevine „Autocesta Zagreb – Sisak, dionice Jakuševec
– Velika Gorica, Izmještanje i zaštita postojećih instalacija na
dijelu produžetka Ulice F. B. Kirinčića od km 0+000,00 do km
0+500,00 i gradnja produžetka Ulice F. B. Kirinčića od km 0+000,00
do 0+500,00“
...............................................................80
-
2
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
271. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Zaključka o osnivanju i
imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za
davanje u zakup reklamnih predmeta na području Grada Velike Gorice
....................................................................................................................................
81272. ODLUKA o proglašenju Dana žalosti na području grada Velike
Gorice .................................................... 81273.
ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada
Velike Gorice za 2019. g. .............. 81274. ZAKLJUČAK o
organizaciji manifestacije Dani europske baštine u Velikoj Gorici
................................. 83275. ZAKLJUČAK o sklapanju
Ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja
sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava (tehnoekonomske
cjeline) Turopolje - Rakitovec ....................... 84276.
ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti na
k.č.br. 2549 k.o. Cerovski Vrh i k.č.br. 1136 k.o. Vukomerić
.......................................................................................................................
84277. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti
radi građenja i održavanja sustava odvodnje otpadnih voda naselja
Donjeg Turopolja, spojni kanal C.S. Velika Kišovina-UPOV Velika
Gorica
...............................................................................................................................................
84278. ZAKLJUČAK o održavanju 15. susreta dječjih vijeća Hrvatske u
sklopu Dječjeg tjedna Grada Velike Gorice i plaćanju kotizacije za
sudjelovanje u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“
............. 85279. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju
prava služnosti radi izgradnje vodovoda i fekalne kanalizacije u
Baranjskoj ulici u naselju Gradići
...........................................................................
85280. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratnih financijskih potpora
udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene
djelatnosti te braniteljskim udrugama
.............................................. 86281. ZAKLJUČAK o
financijskoj pomoći Župi sv. Martina biskupa Šćitarjevo
............................................... 86282. ZAKLJUČAK o
potpisivanju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Zagrebačke
županije za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2019.
godinu za proračunskog korisnika Gradsku knjižnicu Velika Gorica
.................................................................................................................
86283. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o korištenju sredstava
proračuna Zagrebačke županije za provedbu Programa javnih potreba u
kulturi za 2019. godinu za proračunskog korisnika Pučko otvoreno
učilište Velika Gorica
........................................................................................................
87284. ZAKLJUČAK o potpisivanju ugovora o korištenju sredstava
proračuna Zagrebačke županije za provedbu Programa javnih potreba u
kulturi za 2019. godinu za proračunskog korisnika Muzej Turopolja
..........................................................................................................................
88285. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Borni Čeranu
........................................................ 88286.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog
odbora Donja Lomnica .............. 88287. ZAKLJUČAK o dodjeli
jednokratne novčane pomoći Fabiani Trumbetaš
............................................... 89288. ZAKLJUČAK o
dodjeli jednokratne novčane pomoći Marku Hreniću
..................................................... 89289. ODLUKA
o dodjeli financijske potpore udrugama za provedbu programa i
projekta iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u
2019. godini
........................................................... 89290.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog
odbora Gornja Lomnica .............. 90291. ZAKLJUČAK o dodjeli
jednokratne novčane pomoći Ivoni Sudar
.......................................................... 90292.
ZAKLJUČAK o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u
zakup javnih površina za postavljanje led display uređaja na
području Grada Velike Gorice
........................................................ 91293.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog
odbora Selnica ...................... 91294. ZAKLJUČAK o raspodjeli
financijskih sredstava za programe udruga mladih i udruga za mlade
Grada Velike Gorice u 2019. Godini
...........................................................................................................
91295. ZAKLJUČAK o sufinanciranju javnog prijevoza ZET-om učenicima
srednjih škola s područja Grada Velike Gorice za školsku godinu
2019./2020.
..................................................................................
92296. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provjeri Izjava i
Upitnika o Fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika za
2018.godinu
.......................................................................................................
92297. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti
(HT broj T434-891/2019) .................... 93298. ZAKLJUČAK o
sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti (HT broj
T434-887/2019) .................... 93299. ZAKLJUČAK o sklapanju
Ugovora o osnivanju prava služnosti (HT broj T434-892/2019)
.................... 93300. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o
osnivanju prava služnosti (HT broj T434-889/2019)
.................... 94
-
3
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
301. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti
(HT broj T434-890/2019) .................... 94302. ZAKLJUČAK o
sklapanju Sporazuma o financiranju naknada članovima povjerenstva
za izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom
izmjerom za katastarsku općinu Kurilovec Novi (zona III)
............................................................................................................................
94303. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti
radi izgradnje nastavka cjevovoda G-5 u naselju Gradići
.................................................................................................................
95304. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti
(HT broj T434-1069/2019) .................. 95305. ZAKLJUČAK o
sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti (HT broj
T434-1068/2019) .................. 95306. ZAKLJUČAK o sklapanju
Ugovora o osnivanju prava služnosti (HT broj T434-1067/2019)
.................. 96307. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva
obilježavanja Dana mjesnog odbora Gornje Podotočje .............
96308. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana
Gradske četvrti Kurilovec ................... 96309. ZAKLJUČAK o
prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora
Kozjača ..................... 97310. ZAKLJUČAK o dodjeli
jednokratne novčane pomoći Josipu Nestiću
...................................................... 97311.
ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Nikolini Lešić
...................................................... 97312.
ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Borni Kompesu
................................................... 98313.
ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Franji Ksaveru
Jarošu ........................................ 98314. ZAKLJUČAK o
dodjeli jednokratne novčane pomoći Elli Fučkala Zarif
................................................ 98315. ZAKLJUČAK o
dodjeli jednokratne novčane pomoći Ljudevit Mariji Jaroš
.......................................... 99316. ZAKLJUČAK o
izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za
dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i
ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji
će se financirati sredstvima EU
.............................................................................
99317. ZAKLJUČAK o dodjeli potpora poduzetnicima za pokriće
troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi
i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU po
zahtjevima zaprimljenim od 05.7.-05.9.2019.
.............................................................................................
99318. ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Gospodarske zone „Kušanec-istok“
.......................... 100319. ZAKLJUČAK o prihvaćanju liste
proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male
vrijednosti za uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina
domaćih životinja u 2019. godini
.............................................................................................................................
103320. PLAN o dopuni Plana izobrazbe u upravnim tijelima Grada
Velike Gorice za 2019. godinu .................. 103321. ZAKLJUČAK
o dodjeli jednokratne novčane pomoći Emrahu Omičeviću
........................................... 104322. ZAKLJUČAK o
dodjeli jednokratne novčane pomoći Mariji Popović
.................................................. 104323.
ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Ciciban ................. 104324. ZAKLJUČAK o
dodjeli jednokratne novčane pomoći Petri Mesić
....................................................... 105325.
ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Loreni Đujić
..................................................... 105326.
ODLUKA o izmjeni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi i
stručnoga komunikacijskog posrednika za školsku godinu 2019/20.
...................................................................................................
105327. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Tima za upravljanje
energijom Grada Velike Gorice .............. 106328. Politika
sustavnog upravljanja energijom Grada Velike Gorice
................................................................
106329. ZAKLJUČAK o dodjeli božićnice umirovljenicima Grada Velike
Gorice ............................................... 107330.
ZAKLJUČAK o odobravanju i financiranju troškova stručnog
usavršavanja ......................................... 108331.
ZAKLJUČAK o utvrđivanju broja i iznosa stipendija Grada Velike
Gorice te o raspisivanju natječaja za dodjelu Stipendije Grada
Velike Gorice za školsku godinu 2019./2020.
.............................. 108332. ZAKLJUČAK o imenovanju
ovlaštenika za investicijski nadzor za Ugovor o sufinanciranju
izgradnje zamjenske građevine – most u oteretnom kanalu Sava –
Odra, na LC311630 između naselja Kuče - Rakitovec
..........................................................................................................................
109333. ZAKLJUČAK o odobravanju i financiranju troškova stručnog
usavršavanja ......................................... 109334.
ZAKLJUČAK o dodjeli nagrada za sudjelovanje i osvojenih prvih 5
mjesta u sakupljanju staroga papira u sklopu edukativno-ekološkog
projekta „Priprema, pozor, recikliraj!“ u školskoj 2018./2019.
godini
....................................................................................................................................
110
-
4
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA
67.
Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08,
136/12, 15/15) i članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (SG Grada
Velike Gorice br. 1/13, 2/18), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice
na svojoj 16. sjednici održanoj dana 02. 10. 2019. godine, donijelo
je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE
ZA 2019. GODINU
Članak 1.
OPĆI DIOSažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa
financiranja
Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2018.Izvorni plan
2019.Tekući plan
2019.Izvršenje
2019. Indeks Indeks
1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4A. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi
poslovanja 141.623.352,38 365.846.490,00 365.846.490,00
161.216.655,11 113,83% 44,07%7 Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine 2.292.354,24 16.603.000,00 16.603.000,00 1.395.056,64
60,86% 8,40%
UKUPNI PRIHODI 143.915.706,62 382.449.490,00 382.449.490,00
162.611.711,75 112,99% 42,52%
3 Rashodi poslovanja 118.222.877,32 282.485.075,00
282.403.075,00 125.694.781,57 106,32% 44,51%4 Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine 23.695.951,32 112.086.125,00 112.168.125,00
17.473.732,05 73,74% 15,58%
UKUPNI RASHODI 141.918.828,64 394.571.200,00 394.571.200,00
143.168.513,62 100,88% 36,28%
VIŠAK / MANJAK 1.996.877,98 -12.121.710,00 -12.121.710,00
19.443.198,13 973,68% -160,40%
B. RAČUN FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i
zaduživanja 12.491.730,13 24.390.000,00 24.390.000,00 2.400.822,77
19,22% 9,84%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.841.701,26
13.685.000,00 13.685.000,00 6.841.701,26 100,00% 49,99%
NETO FINANCIRANJE 5.650.028,87 10.705.000,00 10.705.000,00
-4.440.878,49 -78,60% -41,48%C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA
2.376.138,36 1.416.710,00 1.416.710,00 -11.141.207,73
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
10.023.045,21 3.861.111,91
-
5
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPrihodi i rashodi prema ekonomskoj
klasifikaciji
Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2018.Izvorni plan
2019.Tekući plan
2019.Izvršenje
2019. Indeks Indeks
1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/46 Prihodi poslovanja 141.623.352,38
365.846.490,00 365.846.490,00 161.216.655,11 113,83% 44,07%61
Prihodi od poreza 86.811.617,48 192.302.000,00 192.302.000,00
98.373.380,58 113,32% 51,16%611 Porez i prirez na dohodak
81.297.912,49 175.722.000,00 175.722.000,00 91.901.555,01 113,04%
52,30%6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
66.977.404,44 75.568.540,98 112,83%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
5.668.570,12 6.076.365,98 107,19%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
2.028.796,24 2.390.490,13 117,83%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 5.186.012,03
5.835.474,03 112,52%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 1.434.260,96
1.990.117,24 138,76%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za
prethodne godine
2.868,70 40.566,65 1414,11%
613 Porezi na imovinu 4.828.205,37 14.180.000,00 14.180.000,00
5.788.102,76 119,88% 40,82%6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu
(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
68.691,04 3.187,21 4,64%
6134 Povremeni porezi na imovinu 4.759.514,33 5.784.915,55
121,54%
614 Porezi na robu i usluge 685.499,62 2.400.000,00 2.400.000,00
683.722,81 99,74% 28,49%6142 Porez na promet 652.710,56 664.885,95
101,87%6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
32.789,06 18.836,86 57,45%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg
proračuna
13.643.994,79 57.970.990,00 57.970.990,00 16.466.262,98 120,69%
28,40%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela
EU
141.513,16 952.750,00 952.750,00 128.139,64 90,55% 13,45%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 141.513,16
128.139,64 90,55%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.056.954,51
11.904.000,00 11.904.000,00 3.782.251,14 183,88% 31,77%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.832.496,83
3.291.279,38 179,61%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 224.457,68
490.971,76 218,74%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.630.654,78
15.201.250,00 15.201.250,00 3.017.992,36 83,13% 19,85%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.630.654,78
3.017.992,36 83,13%
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 5.729.434,65
11.760.000,00 11.760.000,00 5.292.751,81 92,38% 45,01%
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
5.515.684,65 5.120.724,31 92,84%
6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije
213.750,00 172.027,50 80,48%
-
6
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije
nadležan
946.755,40 2.599.780,00 2.599.780,00 1.651.435,42 174,43%
63,52%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im
nije nadležan
946.755,40 1.651.435,42 174,43%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.138.682,29
15.553.210,00 15.553.210,00 2.593.692,61 227,78% 16,68%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.132.586,57
1.030.883,66 91,02%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6.095,72
1.562.808,95 25637,81%
64 Prihodi od imovine 5.697.912,67 25.003.700,00 25.003.700,00
7.646.515,03 134,20% 30,58%641 Prihodi od financijske imovine
110.501,90 964.000,00 964.000,00 150.697,87 136,38% 15,63%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 9.900,17
1.946,24 19,66%
6414 Prihodi od zateznih kamata 54.417,50 55.696,86 102,35%6415
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene
valutne klauzule
16.814,03 16.975,19 100,96%
6416 Prihodi od dividendi 29.370,20 74.806,80 254,70%6417
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih
financijskih institucija po posebnim propisima
1.272,78 0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine 5.571.179,27 23.989.700,00
23.989.700,00 7.481.471,96 134,29% 31,19%
6421 Naknade za koncesije 536.900,42 1.027.271,91 191,33%6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 2.023.871,99
2.182.975,38 107,86%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 1.843.483,52
3.887.511,10 210,88%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.166.923,34
383.713,57 32,88%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove 16.231,50 50.000,00
50.000,00 14.345,20 88,38% 28,69%
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u
javnom sektoru
16.231,50 14.345,20 88,38%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada
33.247.642,75 85.837.500,00 85.837.500,00 35.923.324,51 108,05%
41,85%
651 Upravne i administrativne pristojbe 485.830,25 1.460.000,00
1.460.000,00 436.568,63 89,86% 29,90%
6512 ¦upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
258.992,03 217.984,28 84,17%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 209.346,02 188.502,42
90,04%
6514 Ostale pristojbe i naknade 17.492,20 30.081,93 171,97%652
Prihodi po posebnim propisima 12.646.234,98 26.024.500,00
26.024.500,00 12.274.098,55 97,06% 47,16%
6521 Prihodi državne uprave 4.621,33 31.437,22 680,26%6522
Prihodi vodnog gospodarstva 415.185,95 128.116,70 30,86%
6524 Doprinosi za šume 504.716,36 560.076,92 110,97%6526 Ostali
nespomenuti prihodi 11.721.711,34 11.554.467,71 98,57%
-
7
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
653 Komunalni doprinosi i naknade 20.115.577,52 58.353.000,00
58.353.000,00 23.212.657,33 115,40% 39,78%
6531 Komunalni doprinosi 10.381.681,16 8.488.409,94 81,76%6532
Komunalne naknade 9.731.896,36 14.724.247,39 151,30%6533 Naknade za
priključak 2.000,00 0,00%66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruženih usluga i prihodi od donacija
2.071.496,99 4.376.300,00 4.376.300,00 2.551.090,50 123,15%
58,29%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
1.949.492,83 4.083.800,00 4.083.800,00 2.389.569,78 122,57%
58,51%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 1.835,00 4.591,10
250,20%
6615 Prihodi od pruženih usluga 1.947.657,83 2.384.978,68
122,45%663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg
proračuna
122.004,16 292.500,00 292.500,00 161.520,72 132,39% 55,22%
6631 Tekuće donacije 117.570,16 123.020,72 104,64%6632 Kapitalne
donacije 4.434,00 38.500,00 868,29%68 Kazne, upravne mjere i ostali
prihodi 150.687,70 356.000,00 356.000,00 256.081,51 169,94%
71,93%
681 Kazne i upravne mjere 78.200,68 150.000,00 150.000,00
94.058,36 120,28% 62,71%6819 Ostale kazne 78.200,68 94.058,36
120,28%683 Ostali prihodi 72.487,02 206.000,00 206.000,00
162.023,15 223,52% 78,65%6831 Ostali prihodi 72.487,02 162.023,15
223,52%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.292.354,24
16.603.000,00 16.603.000,00 1.395.056,64 60,86% 8,40%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
870.005,00 12.370.000,00 12.370.000,00 459.850,00 52,86%
3,72%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih
bogatstava
870.005,00 12.370.000,00 12.370.000,00 459.850,00 52,86%
3,72%
7111 Zemljište 870.005,00 459.850,00 52,86%72 Prihodi od prodaje
proizvedene dugotrajne imovine
1.422.349,24 4.233.000,00 4.233.000,00 935.206,64 65,75%
22,09%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.410.014,24
4.219.000,00 4.219.000,00 896.406,64 63,57% 21,25%
7211 Stambeni objekti 1.410.014,24 896.406,64 63,57%722 Prihodi
od prodaje postrojenja i opreme 2.335,00 14.000,00 14.000,00
38.800,00 1661,67% 277,14%
7221 Uredska oprema i namještaj 2.035,00 0,00%7227 Uređaji,
strojevi i oprema za ostale namjene 300,00 38.800,00 12933,33%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 10.000,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 10.000,00 0,00%
3 Rashodi poslovanja 118.222.877,32 282.485.075,00
282.403.075,00 125.694.781,57 106,32% 44,51%31 Rashodi za zaposlene
42.937.680,74 99.190.195,00 98.938.190,00 46.876.845,02 109,17%
47,38%311 Plaće (Bruto) 35.219.006,58 81.118.255,00 80.853.645,00
38.363.378,79 108,93% 47,45%3111 Plaće za redovan rad 34.964.758,67
38.073.129,74 108,89%3113 Plaće za prekovremeni rad 254.247,91
290.249,05 114,16%312 Ostali rashodi za zaposlene 1.885.445,42
4.450.380,00 4.512.310,00 2.476.393,99 131,34% 54,88%3121 Ostali
rashodi za zaposlene 1.885.445,42 2.476.393,99 131,34%313 Doprinosi
na plaće 5.833.228,74 13.621.560,00 13.572.235,00 6.037.072,24
103,49% 44,48%
-
8
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.298.189,70
6.037.032,40 113,95%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
535.039,04 39,84 0,01%
32 Materijalni rashodi 57.800.620,58 134.603.080,00
134.773.085,00 59.673.069,89 103,24% 44,28%321 Naknade troškova
zaposlenima 2.778.481,02 6.098.950,00 6.099.950,00 2.943.337,03
105,93% 48,25%
3211 Službena putovanja 577.484,98 591.142,49 102,36%3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.941.169,19
2.058.434,61 106,04%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 213.947,45 234.952,75
109,82%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 45.879,40 58.807,18
128,18%
322 Rashodi za materijal i energiju 13.193.189,85 27.778.765,00
27.704.015,00 14.343.876,95 108,72% 51,78%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.370.550,98
1.409.244,30 102,82%
3222 Materijal i sirovine 4.320.959,15 4.425.254,93 102,41%3223
Energija 6.617.282,59 7.586.804,87 114,65%3224 Materijal i dijelovi
za tekuće i investicijsko održavanje 489.978,01 561.728,73
114,64%
3225 Sitni inventar i auto gume 210.224,50 275.583,43
131,09%3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 184.194,62
85.260,69 46,29%
323 Rashodi za usluge 39.370.850,08 94.425.710,00 94.664.465,00
39.145.085,42 99,43% 41,35%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
2.974.561,39 3.256.668,80 109,48%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.684.268,78
20.699.894,56 91,25%
3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.280.074,84 1.369.018,40
106,95%
3234 Komunalne usluge 1.368.553,83 1.528.022,14 111,65%3235
Zakupnine i najamnine 1.555.733,57 1.466.428,05 94,26%3236
Zdravstvene i veterinarske usluge 759.195,45 823.214,62 108,43%
3237 Intelektualne i osobne usluge 3.019.216,01 3.431.580,82
113,66%
3238 Računalne usluge 884.310,89 694.690,45 78,56%3239 Ostale
usluge 4.844.935,32 5.875.567,58 121,27%324 Naknade troškova
osobama izvan radnog odnosa 84.532,63 272.575,00 272.575,00
78.081,59 92,37% 28,65%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 84.532,63
78.081,59 92,37%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.373.567,00
6.027.080,00 6.032.080,00 3.162.688,90 133,25% 52,43%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
757.712,16 1.305.314,53 172,27%
3292 Premije osiguranja 416.676,89 537.298,47 128,95%3293
Reprezentacija 455.650,53 481.912,98 105,76%3294 Čanarine i norme
134.385,75 167.788,05 124,86%3295 Pristojbe i naknade 95.353,46
201.846,83 211,68%3296 Troškovi sudskih postupaka 75.284,33
33.221,97 44,13%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
438.503,88 435.306,07 99,27%
34 Financijski rashodi 757.662,21 1.683.800,00 1.683.800,00
774.717,49 102,25% 46,01%
-
9
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 709.283,65
1.535.000,00 1.535.000,00 723.368,27 101,99% 47,12%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
709.283,65 723.368,27 101,99%
343 Ostali financijski rashodi 48.378,56 148.800,00 148.800,00
51.349,22 106,14% 34,51%3431 Bankarske usluge i usluge platnog
prometa 46.032,07 36.960,22 80,29%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne
klauzule
1.376,23 1.288,80 93,65%
3433 Zatezne kamate 721,46 831,47 115,25%3434 Ostali nespomenuti
financijski rashodi 248,80 12.268,73 4931,16%
35 Subvencije 4.531.535,37 11.810.000,00 11.810.000,00
5.309.235,82 117,16% 44,96%351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru 3.806.329,40 9.600.000,00 9.600.000,00 3.799.545,90
99,82% 39,58%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
3.806.329,40 3.799.545,90 99,82%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
725.205,97 2.210.000,00 2.210.000,00 1.509.689,92 208,17%
68,31%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog
sektora
169.600,00 676.450,00 398,85%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 555.605,97
833.239,92 149,97%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 367.849,87
2.938.000,00 2.938.000,00 408.447,04 111,04% 13,90%
363 Pomoći unutar općeg proračuna 69.531,22 2.040.000,00
2.040.000,00 50.977,50 73,32% 2,50%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 69.531,22 50.977,50
73,32%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 298.318,65
898.000,00 898.000,00 357.469,54 119,83% 39,81%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
298.318,65 357.469,54 119,83%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
2.514.975,98 9.365.000,00 9.365.000,00 3.419.576,31 135,97%
36,51%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2.514.975,98 9.365.000,00 9.365.000,00 3.419.576,31 135,97%
36,51%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.543.804,71
2.150.515,03 139,30%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 971.171,27
1.269.061,28 130,67%
38 Ostali rashodi 9.312.552,57 22.895.000,00 22.895.000,00
9.232.890,00 99,14% 40,33%381 Tekuće donacije 8.226.435,80
19.177.000,00 19.177.000,00 9.060.500,00 110,14% 47,25%3811 Tekuće
donacije u novcu 7.746.820,38 9.060.500,00 116,96%3812 Tekuće
donacije u naravi 479.615,42 0,00 0,00%382 Kapitalne donacije
77.035,00 280.000,00 280.000,00 0,00% 0,00%3821 Kapitalne donacije
neprofitnim organizacijama 75.000,00 0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 2.035,00
0,00%
-
10
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
383 Kazne, penali i naknade štete 754.833,27 5.000,00 5.000,00
0,00% 0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 754.833,27
0,00%
385 Izvanredni rashodi 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00%386
Kapitalne pomoći 254.248,50 3.333.000,00 3.333.000,00 172.390,00
67,80% 5,17%3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
254.248,50 172.390,00 67,80%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.695.951,32
112.086.125,00 112.168.125,00 17.473.732,05 73,74% 15,58%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
1.088.373,95 5.500.000,00 5.500.000,00 2.302.938,59 211,59%
41,87%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.088.373,95
5.500.000,00 5.500.000,00 2.302.938,59 211,59% 41,87%
4111 Zemljište 1.088.373,95 2.302.938,59 211,59%42 Rashodi za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine
22.389.727,21 71.909.975,00 72.075.975,00 14.822.890,17 66,20%
20,57%
421 Građevinski objekti 20.706.273,10 63.398.000,00
63.458.000,00 11.819.902,18 57,08% 18,63%4212 Poslovni objekti
16.645.202,60 862.307,66 5,18%4213 Ceste, željeznice i ostali
prometni objekti 2.854.982,90 5.905.267,21 206,84%
4214 Ostali građevinski objekti 1.206.087,60 5.052.327,31
418,90%422 Postrojenja i oprema 1.179.850,94 7.279.975,00
7.385.975,00 2.679.697,32 227,12% 36,28%4221 Uredska oprema i
namještaj 592.705,93 591.154,15 99,74%4222 Komunikacijska oprema
69.783,15 37.842,25 54,23%4223 Oprema za održavanje i zaštitu
139.750,90 404.659,28 289,56%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 2.831,23 0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema 74.950,00 489.345,34 652,90%4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 299.829,73
1.156.696,30 385,78%
423 Prijevozna sredstva 175.625,00 50.000,00 50.000,00 54.946,29
31,29% 109,89%4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
175.625,00 54.946,29 31,29%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
286.807,29 677.000,00 677.000,00 266.319,38 92,86% 39,34%
4241 Knjige 284.807,29 261.844,38 91,94%4243 Muzejski izlošci i
predmeti prirodnih rijetkosti 2.000,00 4.475,00 223,75%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 41.170,88 505.000,00
505.000,00 2.025,00 4,92% 0,40%
4262 Ulaganja u računalne programe 3.670,88 2.025,00 55,16%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 37.500,00
0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
217.850,16 34.676.150,00 34.592.150,00 347.903,29 159,70%
1,01%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 217.850,16
34.676.150,00 34.592.150,00 347.903,29 159,70% 1,01%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 217.850,16
347.903,29 159,70%
-
11
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2018.Izvorni plan
2019.Tekući plan
2019.Izvršenje
2019. Indeks Indeks
1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4 SVEUKUPNI PRIHODI 143.915.706,62
382.449.490,00 382.449.490,00 162.611.711,75 112,99% 42,52%Izvor 1.
Opći prihodi i primici 98.903.446,22 227.262.700,00 227.262.700,00
111.871.237,75 113,11% 49,23%Izvor 1.1. Opći prihodi i primici
proračuna 98.702.499,02 227.198.700,00 227.198.700,00
111.796.430,95 113,27% 49,21%
Izvor 1.2. Opći prihodi i primici - PK 200.947,20 64.000,00
64.000,00 74.806,80 37,23% 116,89%
Izvor 3. Vlastiti prihodi 1.949.492,83 4.083.800,00 4.083.800,00
2.389.569,78 122,57% 58,51%Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračuna
128.734,98 60.000,00 60.000,00 15.480,00 12,02% 25,80%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK 1.820.757,85 4.023.800,00
4.023.800,00 2.374.089,78 130,39% 59,00%Izvor 4. Prihodi za posebne
namjene 37.458.133,20 94.314.000,00 94.314.000,00 39.228.930,46
104,73% 41,59%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene proračuna 27.494.449,80
75.444.000,00 75.444.000,00 29.025.668,50 105,57% 38,47%
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK 9.963.683,40
18.870.000,00 18.870.000,00 10.203.261,96 102,40% 54,07%
Izvor 5. Pomoći 2.907.467,74 39.890.990,00 39.890.990,00
7.555.470,15 259,86% 18,94%Izvor 5.1. Pomoći proračuna 651.453,40
20.606.000,00 20.606.000,00 3.370.143,63 517,33% 16,36%Izvor 5.2.
Pomoći - PK 1.078.141,75 3.844.550,00 3.844.550,00 1.866.324,44
173,11% 48,54%Izvor 5.6. Fondovi EU 1.114.789,37 15.250.440,00
15.250.440,00 2.281.269,13 204,64% 14,96%Izvor 5.7. Programi EU
63.083,22 190.000,00 190.000,00 37.732,95 59,81% 19,86%Izvor 6.
Donacije 124.039,16 292.500,00 292.500,00 161.520,72 130,22%
55,22%Izvor 6.1. Donacije proračuna 10.219,00 30.000,00 30.000,00
40.246,11 393,84% 134,15%Izvor 6.2. Donacije - PK 113.820,16
262.500,00 262.500,00 121.274,61 106,55% 46,20%Izvor 7. Prihodi od
prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja
2.573.127,47 16.605.500,00 16.605.500,00 1.404.982,89 54,60%
8,46%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl.
osig.proračun
2.456.694,57 16.490.000,00 16.490.000,00 1.387.844,82 56,49%
8,42%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. -
PK 116.432,90 115.500,00 115.500,00 17.138,07 14,72% 14,84%
SVEUKUPNI RASHODI 141.918.828,64 394.571.200,00 394.571.200,00
143.168.513,62 100,88% 36,28%Izvor 1. Opći prihodi i primici
97.511.203,18 213.627.700,00 213.711.700,00 100.706.108,12 103,28%
47,12%Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna 97.336.854,38
213.563.700,00 213.647.700,00 100.689.583,73 103,44% 47,13%
Izvor 1.2. Opći prihodi i primici - PK 174.348,80 64.000,00
64.000,00 16.524,39 9,48% 25,82%
Izvor 3. Vlastiti prihodi 1.830.705,27 4.157.800,00 4.157.800,00
1.729.139,39 94,45% 41,59%Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračuna
128.734,98 60.000,00 60.000,00 0,00% 0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK 1.517.698,92 4.023.800,00
4.023.800,00 1.630.311,90 107,42% 40,52%Izvor 3.3. Višak vlastitih
prihoda 184.271,37 74.000,00 74.000,00 98.827,49 53,63%
133,55%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 28.169.987,26
94.417.000,00 94.417.000,00 34.219.707,10 121,48% 36,24%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene proračuna 19.326.241,14
75.444.000,00 75.444.000,00 24.782.906,73 128,23% 32,85%
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK 8.676.283,62
18.870.000,00 18.870.000,00 9.216.632,09 106,23% 48,84%
Izvor 4.3. Višak prihoda za posebne namjene 167.462,50
103.000,00 103.000,00 220.168,28 131,47% 213,76%
Izvor 5. Pomoći 3.048.572,51 41.055.700,00 40.971.700,00
3.209.986,14 105,29% 7,83%Izvor 5.1. Pomoći proračuna 714.543,91
21.548.710,00 21.464.710,00 920.284,63 128,79% 4,29%
-
12
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
Izvor 5.2. Pomoći - PK 953.545,11 3.844.550,00 3.844.550,00
954.071,48 100,06% 24,82%Izvor 5.3. Višak prihoda iz pomoći
227.970,45 222.000,00 222.000,00 186.508,41 81,81% 84,01%
Izvor 5.6. Fondovi EU 1.069.488,86 15.250.440,00 15.250.440,00
1.131.329,63 105,78% 7,42%Izvor 5.7. Programi EU 83.024,18
190.000,00 190.000,00 17.791,99 21,43% 9,36%Izvor 6. Donacije
105.178,66 322.500,00 322.500,00 128.950,41 122,60% 39,98%Izvor
6.1. Donacije proračuna 14.667,00 30.000,00 30.000,00 38.500,00
262,49% 128,33%Izvor 6.2. Donacije - PK 90.511,66 262.500,00
262.500,00 83.610,41 92,38% 31,85%Izvor 6.3. Višak prihoda iz
donacija 30.000,00 30.000,00 6.840,00 0,00% 22,80%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova
osiguranja
1.114.079,64 16.650.500,00 16.650.500,00 267.943,10 24,05%
1,61%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl.
osig.proračun
1.105.224,08 16.490.000,00 16.490.000,00 261.505,71 23,66%
1,59%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. -
PK 8.855,56 115.500,00 115.500,00 6.437,39 72,69% 5,57%
Izvor 7.3. Višak prihoda 45.000,00 45.000,00 0,00% 0,00%Izvor 8.
Primici od financijske imovine i zaduživanja 10.139.102,12
24.340.000,00 24.340.000,00 2.906.679,36 28,67% 11,94%
Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja
proračuna 10.139.102,12 24.340.000,00 24.340.000,00 2.906.679,36
28,67% 11,94%
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2018.Izvorni plan
2019.Tekući plan
2019.Izvršenje
2019. Indeks Indeks
1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4SVEUKUPNI RASHODI 141.918.828,64
394.571.200,00 394.571.200,00 143.168.513,62 100,88% 36,28%01 Opće
javne usluge 19.206.180,77 47.580.100,00 47.520.100,00
21.541.983,27 112,16% 45,33%011 Izvršna i zakonodavna tijela,
financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
19.155.152,00 39.425.100,00 39.365.100,00 17.371.284,96 90,69%
44,13%
013 Opće usluge 42.249,94 7.655.000,00 7.655.000,00 4.158.823,31
9.843,38% 54,33%016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
8.778,83 500.000,00 500.000,00 11.875,00 135,27% 2,38%
03 Javni red i sigurnost 5.768.667,11 12.700.385,00
12.700.385,00 6.299.533,18 109,20% 49,60%032 Usluge protupožarne
zaštite 5.768.667,11 12.700.385,00 12.700.385,00 6.299.533,18
109,20% 49,60%
04 Ekonomski poslovi 19.728.253,10 46.251.400,00 46.311.400,00
18.672.242,10 94,65% 40,32%041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi
vezani uz rad 4.041.764,01 8.559.400,00 8.619.400,00 4.767.165,19
117,95% 55,31%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 88.327,96
2.692.000,00 2.692.000,00 116.607,19 132,02% 4,33%
045 Promet 15.598.161,13 35.000.000,00 35.000.000,00
13.788.469,72 88,40% 39,40%05 Zaštita okoliša 1.499.817,84
11.238.000,00 11.238.000,00 1.486.536,07 99,11% 13,23%051
Gospodarenje otpadom 524.578,27 6.963.000,00 6.943.000,00
309.689,86 59,04% 4,46%052 Gospodarenje otpadnim vodama 237.803,30
800.000,00 800.000,00 183.746,75 77,27% 22,97%
053 Smanjenje zagađivanja 97.193,88 1.460.000,00 1.460.000,00
353.145,78 363,34% 24,19%056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji
nisu drugdje svrstani
640.242,39 2.015.000,00 2.035.000,00 639.953,68 99,95%
31,45%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 17.496.860,84
83.765.710,00 83.765.710,00 22.470.051,17 128,42% 26,82%
062 Razvoj zajednice 3.191.930,20 24.117.710,00 24.117.710,00
4.517.934,88 141,54% 18,73%063 Opskrba vodom 41.315,00 3.800.000,00
3.800.000,00 272.675,00 659,99% 7,18%064 Ulična rasvjeta
3.343.835,34 5.500.000,00 5.500.000,00 3.281.811,95 98,15%
59,67%
-
13
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu
drugdje svrstani
10.919.780,30 50.348.000,00 50.348.000,00 14.397.629,34 131,85%
28,60%
07 Zdravstvo 338.206,69 875.000,00 875.000,00 402.467,50 119,00%
46,00%074 Službe javnog zdravstva 177.500,00 385.000,00 385.000,00
177.500,00 100,00% 46,10%076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani 160.706,69 490.000,00 490.000,00 224.967,50
139,99% 45,91%
08 Rekreacija, kultura i religija 30.977.238,97 50.711.390,00
50.711.390,00 21.588.823,42 69,69% 42,57%081 Službe rekreacije i
sporta 22.342.042,80 25.124.500,00 25.124.500,00 10.356.694,41
46,36% 41,22%082 Službe kulture 8.310.916,03 21.063.890,00
21.063.890,00 9.174.043,47 110,39% 43,55%083 Službe emitiranja i
izdavanja 68.680,14 293.000,00 293.000,00 96.099,66 139,92%
32,80%
084 Religijske i druge službe zajednice 255.600,00 640.000,00
640.000,00 257.000,00 100,55% 40,16%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje
svrstani
3.590.000,00 3.590.000,00 1.704.985,88 47,49%
09 Obrazovanje 43.367.811,79 130.248.685,00 130.248.685,00
46.475.771,77 107,17% 35,68%091 Predškolsko i osnovno obrazovanje
43.127.311,79 120.222.685,00 120.222.685,00 46.190.971,77 107,10%
38,42%
092 Srednjoškolsko obrazovanje 240.500,00 800.000,00 800.000,00
280.000,00 116,42% 35,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju 9.226.000,00 9.226.000,00
4.800,00 0,05%
10 Socijalna zaštita 3.535.791,53 11.200.530,00 11.200.530,00
4.231.105,14 119,67% 37,78%101 Bolest i invaliditet 77.282,22
355.000,00 355.000,00 51.905,03 67,16% 14,62%104 Obitelj i djeca
760.985,51 2.205.530,00 2.205.530,00 748.752,97 98,39% 33,95%105
Nezaposlenost 20.000,00 20.000,00107 Socijalna pomoć stanovništvu
koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
2.315.723,80 7.670.000,00 7.670.000,00 3.014.297,14 130,17%
39,30%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
381.800,00 950.000,00 950.000,00 416.150,00 109,00% 43,81%
B. RAČUN FINANCIRANJARačun financiranja prema ekonomskoj
klasifikaciji
Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2018.Izvorni plan
2019.Tekući plan
2019.Izvršenje
2019. Indeks Indeks
1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/48 Primici od financijske imovine i
zaduživanja 12.491.730,13 24.390.000,00 24.390.000,00 2.400.822,77
19,22% 9,84%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 18.028,52
50.000,00 50.000,00 15.000,00 83,20% 30,00%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim
društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
18.000,00 50.000,00 50.000,00 15.000,00 83,33% 30,00%
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 18.000,00
15.000,00 83,33%
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 28,52 0,00
0,00
8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 28,52
84 Primici od zaduživanja 12.473.701,61 24.340.000,00
24.340.000,00 2.385.822,77 19,13% 9,80%844 Primljeni krediti i
zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
javnog sektora
12.473.701,61 24.340.000,00 24.340.000,00 2.385.822,77 19,13%
9,80%
-
14
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan
javnog sektora
12.473.701,61 2.385.822,77 19,13%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.841.701,26
13.685.000,00 13.685.000,00 6.841.701,26 100,00% 49,99%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
6.841.701,26 13.685.000,00 13.685.000,00 6.841.701,26 100,00%
49,99%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i
ostalih financijskih institucija izvan
6.841.701,26 13.685.000,00 13.685.000,00 6.841.701,26 100,00%
49,99%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih
institucija izvan javnog sektora
6.841.701,26 6.841.701,26 100,00%
Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji -
analitikaPrikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po
pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru
Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2018 Izvršenje 2019 Indeks
1 2 3 4=3/28 Primici od financijske imovine i zaduživanja
12.491.730,13 2.400.822,77 19,22%81 Primljeni povrati glavnica
danih zajmova i depozita 18.028,52 15.000,00 83,20%816 Primici
(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima
izvan javnog sektora 18.000,00 15.000,00 83,33%
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 18.000,00
15.000,00 83,33%816420 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima -
dugoročni 18.000,00 15.000,00 83,33%817 Povrat zajmova danih drugim
razinama vlasti 28,528172 Povrat zajmova danih županijskim
proračunima 28,52817220 Povrat udruženih sredstava sa Zagrebačkom
županijom 2001 28,52
84 Primici od zaduživanja 12.473.701,61 2.385.822,77 19,13%844
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora 12.473.701,61 2.385.822,77
19,13%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan
javnog sektora 12.473.701,61 2.385.822,77 19,13%
844322 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan
javnog sektora - dugoročni - izgradnja dječjeg vrtića u V. Gorici,
gradskog bazena, oproštajne građevine groblja Kušanec
12.473.701,61
844323 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan
javnog sektora - dugoročni - energetska obnova DV Ciciban,
izgradnja gradskog bazena, rasvjete na gradskom stadionu, gradskog
groblja Kušanec, spomen doma 153. brigade HV, objekt stara
općina
2.385.822,77
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.841.701,26
6.841.701,26 100,00%54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova 6.841.701,26 6.841.701,26 100,00%544 Otplata
glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan 6.841.701,26 6.841.701,26
100,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih
institucija izvan javnog sektora 6.841.701,26 6.841.701,26
100,00%
5443200 Otpata glavnice dugoročnog kredita za financiranje
kapitalnih projekata: izgradnja športske dvorane i groblja Kušanec
1.301.701,26 1.301.701,26 100,00%
5443201 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje
kapitalnog projekta: izgradnja dječjeg vrtića u Velikoj Mlaki
1.571.428,58 1.571.428,58 100,00%
5443202 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje
kapitalnog projekta: izgradnja školske športske dvorane u N. Čiču
790.000,00 790.000,00 100,00%
5443203 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje
kapitalnog projekta: izgradnja dječjeg vrtića u V. Gorici, gradskog
bazena, oproštajne građevine groblja Kušanec
3.178.571,42 3.178.571,42 100,00%
-
15
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
Račun financiranja prema izvorima financiranja
Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2018.Izvorni plan
2019.Tekući plan
2019.Izvršenje
2019. Indeks Indeks
1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4 UKUPNI PRIMICI 12.491.730,13 24.390.000,00
24.390.000,00 2.400.822,77 19,22% 9,84%1. Opći prihodi i primici
18.028,52 50.000,00 50.000,00 15.000,00 83,20% 30,00%1.1. Opći
prihodi i primici proračuna 18.028,52 50.000,00 50.000,00 15.000,00
83,20% 30,00%
8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 12.473.701,61
24.340.000,00 24.340.000,00 2.385.822,77 19,13% 9,80%
8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja proračuna
12.473.701,61 24.340.000,00 24.340.000,00 2.385.822,77 19,13%
9,80%
UKUPNI IZDACI 6.841.701,26 13.685.000,00 13.685.000,00
6.841.701,26 100,00% 49,99%1. Opći prihodi i primici 6.841.701,26
13.685.000,00 13.685.000,00 6.841.701,26 100,00% 49,99%1.1. Opći
prihodi i primici proračuna 6.841.701,26 13.685.000,00
13.685.000,00 6.841.701,26 100,00% 49,99%
Članak 2.
POSEBNI DIOIzvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Br. oznaka / Naziv Izvorni plan 2019.Tekući plan
2019.Izvršenje
2019. Indeks 4/3
1 2 3 4 5 SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 408.256.200,00
408.256.200,00 150.010.214,88 36.74%Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA
PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA
2.520.000,00 2.520.000,00 964.843,84 38.29%
Glava 00101 Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenja 2.520.000,00 2.520.000,00 964.843,84 38.29%
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 28.367.600,00
28.367.600,00 13.483.141,41 47.53%
Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu 28.367.600,00
28.367.600,00 13.483.141,41 47.53%Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA
MJESNU SAMOUPRAVU 13.384.210,00 13.384.210,00 4.427.649,37
33.08%
Glava 00301 Upravni odjel za mjesnu samoupravu 611.500,00
611.500,00 276.400,33 45.2%Glava 00302 Gradske četvrti i i mjesni
odbori Grada 12.772.710,00 12.772.710,00 4.151.249,04 32.5%Razdjel
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 22.300.000,00 22.300.000,00
11.128.342,39 49.9%Glava 00401 Upravni odjel za financije
22.300.000,00 22.300.000,00 11.128.342,39 49.9%Razdjel 005 UPRAVNI
ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET 113.714.000,00
113.714.000,00 35.191.510,76 30.95%
Glava 00501 Upravni odjel za komunalne djelatnosti
113.714.000,00 113.714.000,00 35.191.510,76 30.95%Razdjel 006
UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA 12.169.500,00
12.169.500,00 1.668.614,18 13.71%
Glava 00601 Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša
12.169.500,00 12.169.500,00 1.668.614,18 13.71%Razdjel 007 UPRAVNI
ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 46.130.275,00 46.130.275,00
19.813.593,59 42.95%
Glava 00701 Upravni odjel za društvene djelatnosti 1.493.000,00
1.493.000,00 582.405,93 39.01%Glava 00702 Kultura 22.556.890,00
22.556.890,00 9.271.802,31 41.1%Proračunski korisnik 24184 304 -
GRADSKA KNJIŽNICA 3.798.300,00 3.798.300,00 1.735.743,10 45.7%
Proračunski korisnik 24213 302 - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
10.515.200,00 10.515.200,00 5.188.915,82 49.35%
Proračunski korisnik 24221 303 - MUZEJ TUROPOLJA 3.083.390,00
3.083.390,00 929.250,14 30.14%Glava 00703 Socijalna skrb i
zdravstvo 9.380.000,00 9.380.000,00 3.659.852,17 39.02%Glava 00704
Protupožarna zaštita 12.700.385,00 12.700.385,00 6.299.533,18
49.6%Proračunski korisnik 24192 502- JVP 10.500.385,00
10.500.385,00 5.299.533,18 50.47%Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA
PODUZETNIŠTVO, INVESTICIJE I FONDOVE EU 6.434.400,00 6.434.400,00
3.202.802,60 49.78%
-
16
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
Glava 00801 Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i
fondove EU 6.434.400,00 6.434.400,00 3.202.802,60 49.78%
Proračunski korisnik 48857 702 - RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA
GORICA - VE-GO-RA
984.400,00 984.400,00 480.458,31 48.81%
Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I ŠPORT
156.445.715,00 156.445.715,00 58.150.233,76 37.17%
Glava 00901 Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport
1.127.000,00 1.127.000,00 449.014,61 39.84%
Glava 00902 Šport 22.624.500,00 22.624.500,00 10.356.694,41
45.78%Proračunski korisnik 24205 309 - USTANOVA ZA UPRAVLJANJE
ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM
11.614.500,00 11.614.500,00 4.842.094,41 41.69%
Glava 00903 Predškolski odgoj 67.966.885,00 67.966.885,00
32.778.882,55 48.23%Proračunski korisnik 24230 402 - DV VELIKA
GORICA 15.781.000,00 15.781.000,00 7.605.254,98 48.19%Proračunski
korisnik 24248 401 - DV CICIBAN 15.340.515,00 15.340.515,00
7.448.340,02 48.55%Proračunski korisnik 46542 601- DV ŽIREK
17.521.000,00 17.521.000,00 8.766.961,94 50.04%Proračunski korisnik
46567 602- DV LOJTRICA 13.309.370,00 13.309.370,00 6.161.228,28
46.29%Glava 00904 Školstvo 62.281.800,00 62.281.800,00
13.696.889,22 21.99%Proračunski korisnik 14314 410 - OŠ E.
KVATRENIK 2.761.600,00 2.761.600,00 1.418.166,52 51.35%Proračunski
korisnik 14322 406 - OŠ J. HABDELIĆ 2.241.250,00 2.241.250,00
950.238,10 42.4%Proračunski korisnik 14339 409 - OŠ. VUKOVINA
2.410.000,00 2.410.000,00 1.157.118,49 48.01%Proračunski korisnik
14347 407 - OŠ N. HRIBAR 4.087.500,00 4.137.500,00 2.087.937,56
50.46%
Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Br. oznaka Naziv
Izvorni plan 2019.
Tekući plan 2019.
Izvršenje 2019. Indeks
1 2 3 4 5=4/3 SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 408.256.200,00
408.256.200,00 150.010.214,88 36.74%Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA
PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA 2.520.000,00
2.520.000,00 964.843,84 38.29%
Glava 00101 Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenja 2.520.000,00 2.520.000,00 964.843,84 38.29%
Program 1000 Javna uprava i administracija 2.520.000,00
2.520.000,00 964.843,84 38.29%Aktivnost A100001 Administrativno,
tehničko i stručno osoblje 2.420.000,00 2.420.000,00 904.741,60
37.39%Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.000.000,00 2.000.000,00
719.844,88 35.99%311 Plaće (Bruto) 1.679.000,00 1.679.000,00
598.033,13 35.62%3111 Plaće za redovan rad 598.033,13313 Doprinosi
na plaće 300.000,00 300.000,00 118.661,75 39.55%3132 Doprinosi za
obvezno zdravstveno osiguranje 118.661,75321 Naknade troškova
zaposlenima 20.000,00 20.000,00 3.150,00 15.75%3213 Stručno
usavršavanje zaposlenika 3.150,00322 Rashodi za materijal i
energiju 1.000,00 1.000,00 0,00 0.0%Izvor 4. Prihodi za posebne
namjene 420.000,00 420.000,00 184.896,72 44.02%311 Plaće (Bruto)
270.000,00 270.000,00 167.399,98 62.0%3111 Plaće za redovan rad
167.399,98323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 17.496,74
11.66%3237 Intelektualne i osobne usluge 17.496,74Aktivnost A100002
Osnovna redovna djelatnost 100.000,00 100.000,00 60.102,24
60.1%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 100.000,00 100.000,00
60.102,24 60.1%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00
100.000,00 60.102,24 60.1%3299 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja 60.102,24Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
28.367.600,00 28.367.600,00 13.483.141,41 47.53%Glava 00201 Upravni
odjel za lokalnu samoupravu 28.367.600,00 28.367.600,00
13.483.141,41 47.53%Program 1000 Javna uprava i administracija
16.807.600,00 16.807.600,00 8.405.752,40 50.01%Aktivnost A100001
Administrativno, tehničko i stručno osoblje 7.287.000,00
7.287.000,00 3.301.703,60 45.31%Izvor 1. Opći prihodi i primici
7.275.000,00 7.275.000,00 3.297.851,30 45.33%311 Plaće (Bruto)
5.250.000,00 5.250.000,00 2.344.811,27 44.66%
-
17
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
3111 Plaće za redovan rad 2.327.565,033113 Plaće za prekovremeni
rad 17.246,24312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000.000,00
1.000.000,00 551.503,05 55.15%3121 Ostali rashodi za zaposlene
551.503,05313 Doprinosi na plaće 900.000,00 900.000,00 341.484,80
37.94%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
341.484,80321 Naknade troškova zaposlenima 100.000,00 100.000,00
49.055,68 49.06%3211 Službena putovanja 23.954,093213 Stručno
usavršavanje zaposlenika 25.101,59322 Rashodi za materijal i
energiju 20.000,00 20.000,00 8.992,50 44.96%3221 Uredski materijal
i ostali materijalni rashodi 8.992,50324 Naknade troškova osobama
izvan radnog odnosa 5.000,00 5.000,00 2.004,00 40.08%3241 Naknade
troškova osobama izvan radnog odnosa 2.004,00Izvor 5. Pomoći
12.000,00 12.000,00 3.852,30 32.1%324 Naknade troškova osobama
izvan radnog odnosa 12.000,00 12.000,00 3.852,30 32.1%3241 Naknade
troškova osobama izvan radnog odnosa 3.852,30Aktivnost A100003
Naknade dužnosnicima koji dužnost obnašaju profesionalno
1.005.600,00 1.005.600,00 500.660,04 49.79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.005.600,00 1.005.600,00
500.660,04 49.79%311 Plaće (Bruto) 858.000,00 858.000,00 429.751,10
50.09%3111 Plaće za redovan rad 429.751,10313 Doprinosi na plaće
147.600,00 147.600,00 70.908,94 48.04%3132 Doprinosi za obvezno
zdravstveno osiguranje 70.908,94Aktivnost A100004 Materijalni
rashodi djelatnika gradske uprave 1.060.000,00 1.060.000,00
504.667,69 47.61%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.060.000,00
1.060.000,00 504.667,69 47.61%321 Naknade troškova zaposlenima
800.000,00 800.000,00 323.986,79 40.5%3211 Službena putovanja
2.402,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
316.745,793213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.500,003214 Ostale
naknade troškova zaposlenima 339,00323 Rashodi za usluge 160.000,00
160.000,00 149.260,00 93.29%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
149.260,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00
50.000,00 22.420,90 44.84%3291 Naknade za rad predstavničkih i
izvršnih tijela, povjerenstava i slično 22.420,90372 Ostale naknade
građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 50.000,00 9.000,00
18.0%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 9.000,00Aktivnost
A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave 7.455.000,00
7.455.000,00 4.098.721,07 54.98%Izvor 1. Opći prihodi i primici
7.455.000,00 7.455.000,00 4.098.721,07 54.98%322 Rashodi za
materijal i energiju 1.300.000,00 1.300.000,00 593.458,20
45.65%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
227.119,703223 Energija 346.472,023224 Materijal i dijelovi za
tekuće i investicijsko održavanje 1.135,943225 Sitni inventar i
auto gume 16.399,493227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
2.331,05323 Rashodi za usluge 4.800.000,00 4.800.000,00
2.762.110,93 57.54%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
298.542,473232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
422.370,973233 Usluge promidžbe i informiranja 235.692,743234
Komunalne usluge 36.041,853235 Zakupnine i najamnine 304.326,563237
Intelektualne i osobne usluge 1.178.201,283238 Računalne usluge
153.401,773239 Ostale usluge 133.533,29329 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja 1.100.000,00 1.100.000,00 492.623,44 44.78%3292
Premije osiguranja 83.994,873293 Reprezentacija 150.993,803294
Čanarine i norme 134.134,303295 Pristojbe i naknade 46.808,163296
Troškovi sudskih postupaka 3.096,64
-
18
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.595,67343 Ostali
financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 536,54 10.73%3433 Zatezne
kamate 236,543434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 300,00422
Postrojenja i oprema 250.000,00 250.000,00 249.991,96 100.0%4221
Uredska oprema i namještaj 216.398,964222 Komunikacijska oprema
26.200,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.125,004227 Uređaji,
strojevi i oprema za ostale namjene 1.268,00Program 2001 Programi
lokalne samouprave 2.615.000,00 2.615.000,00 1.865.870,18
71.35%Aktivnost A200003 Sredstva proračunske zalihe 100.000,00
100.000,00 0,00 0.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 100.000,00
100.000,00 0,00 0.0%385 Izvanredni rashodi 100.000,00 100.000,00
0,00 0.0%Aktivnost A200005 Informiranje, promidžba i manifestacije
1.650.000,00 1.650.000,00 855.791,42 51.87%Izvor 1. Opći prihodi i
primici 1.650.000,00 1.650.000,00 855.791,42 51.87%323 Rashodi za
usluge 1.500.000,00 1.500.000,00 805.791,42 53.72%3233 Usluge
promidžbe i informiranja 741.278,923235 Zakupnine i najamnine
51.250,003239 Ostale usluge 13.262,50329 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%381 Tekuće donacije
50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.0%3811 Tekuće donacije u novcu
50.000,00Aktivnost A200006 Sufinanciranje civilne zaštite
370.000,00 370.000,00 102.500,00 27.7%Izvor 1. Opći prihodi i
primici 370.000,00 370.000,00 102.500,00 27.7%322 Rashodi za
materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za
usluge 100.000,00 100.000,00 72.500,00 72.5%3237 Intelektualne i
osobne usluge 72.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
230.000,00 230.000,00 30.000,00 13.04%3299 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja 30.000,00381 Tekuće donacije 35.000,00 35.000,00
0,00 0.0%Aktivnost A200007 Izbori 205.000,00 205.000,00 649.578,76
316.87%Izvor 1. Opći prihodi i primici 170.000,00 170.000,00
45.784,39 26.93%322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00
5.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 0,00
0.0%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000,00 140.000,00
45.784,39 32.7%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih
tijela, povjerenstava i slično 23.523,063299 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja 22.261,33Izvor 5. Pomoći 35.000,00 35.000,00
603.794,37 1725.13%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
35.000,00 35.000,00 603.794,37 1725.13%3291 Naknade za rad
predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
599.894,373299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.900,00Aktivnost A200009 Potpore u području športa i društvenih
djelatnosti 290.000,00 290.000,00 258.000,00 88.97%Izvor 1. Opći
prihodi i primici 290.000,00 290.000,00 258.000,00 88.97%381 Tekuće
donacije 290.000,00 290.000,00 258.000,00 88.97%3811 Tekuće
donacije u novcu 258.000,00Program 2002 Upravljanje gradskom
imovinom 8.945.000,00 8.945.000,00 3.211.518,83 35.9%Aktivnost
A200001 Stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada 795.000,00
795.000,00 288.274,49 36.26%Izvor 1. Opći prihodi i primici
145.000,00 145.000,00 48.226,61 33.26%322 Rashodi za materijal i
energiju 120.000,00 120.000,00 41.337,61 34.45%3223 Energija
41.337,61323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 6.889,00
27.56%3234 Komunalne usluge 6.889,00Izvor 7. Prihodi od prodaje
nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 650.000,00 650.000,00
240.047,88 36.93%323 Rashodi za usluge 650.000,00 650.000,00
240.047,88 36.93%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
43.825,003234 Komunalne usluge 181.189,173235 Zakupnine i najamnine
10.800,003239 Ostale usluge 4.233,71Aktivnost A200003 Ostale
aktivnosti u vezi s upravljanjem imovinom 825.000,00 825.000,00
227.794,08 27.61%
-
19
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
Izvor 1. Opći prihodi i primici 325.000,00 325.000,00 227.794,08
70.09%323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 195.289,73
97.64%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.625,003232 Usluge
tekućeg i investicijskog održavanja 36.483,103235 Zakupnine i
najamnine 6.201,003237 Intelektualne i osobne usluge 119.341,003238
Računalne usluge 13.139,633239 Ostale usluge 2.500,00329 Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,00 125.000,00 32.504,35
26.0%3295 Pristojbe i naknade 2.395,003296 Troškovi sudskih
postupaka 30.109,35Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 500.000,00
500.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00
0,00 0.0%Kapitalni projekt K200002 Ulaganja u dugotrajnu imovinu
7.325.000,00 7.325.000,00 2.695.450,26 36.8%Izvor 1. Opći prihodi i
primici 825.000,00 825.000,00 354.011,67 42.91%421 Građevinski
objekti 805.000,00 805.000,00 339.244,91 42.14%4212 Poslovni
objekti 265.450,494214 Ostali građevinski objekti 73.794,42422
Postrojenja i oprema 20.000,00 20.000,00 14.766,76 73.83%4221
Uredska oprema i namještaj 14.766,76Izvor 4. Prihodi za posebne
namjene 2.500.000,00 2.500.000,00 2.281.480,76 91.26%411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.500.000,00 2.500.000,00
2.281.480,76 91.26%4111 Zemljište 2.281.480,76Izvor 6. Donacije
0,00 0,00 38.500,00 0.0%422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00
38.500,00 0.0%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
38.500,00Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s
naslova osiguranja 4.000.000,00 4.000.000,00 21.457,83 0.54%411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva 3.000.000,00 3.000.000,00
21.457,83 0.72%4111 Zemljište 21.457,83421 Građevinski objekti
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0.0%Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA
MJESNU SAMOUPRAVU 13.384.210,00 13.384.210,00 4.427.649,37
33.08%Glava 00301 Upravni odjel za mjesnu samoupravu 611.500,00
611.500,00 276.400,33 45.2%Program 1000 Javna uprava i
administracija 611.500,00 611.500,00 276.400,33 45.2%Aktivnost
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 611.500,00
611.500,00 276.400,33 45.2%Izvor 1. Opći prihodi i primici
611.500,00 611.500,00 276.400,33 45.2%311 Plaće (Bruto) 500.000,00
500.000,00 237.253,51 47.45%3111 Plaće za redovan rad 237.253,51313
Doprinosi na plaće 110.000,00 110.000,00 39.146,82 35.59%3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 39.146,82321 Naknade
troškova zaposlenima 1.500,00 1.500,00 0,00 0.0%Glava 00302 Gradske
četvrti i i mjesni odbori Grada 12.772.710,00 12.772.710,00
4.151.249,04 32.5%Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne
samouprave 12.742.710,00 12.742.710,00 4.141.872,67 32.5%Aktivnost
A300001 Redovna djelatnost 1.800.000,00 1.800.000,00 823.615,70
45.76%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.800.000,00 1.800.000,00
823.615,70 45.76%322 Rashodi za materijal i energiju 1.300.000,00
1.300.000,00 667.034,34 51.31%3221 Uredski materijal i ostali
materijalni rashodi 5.780,243222 Materijal i sirovine 44.658,663223
Energija 594.948,543224 Materijal i dijelovi za tekuće i
investicijsko održavanje 21.646,90323 Rashodi za usluge 180.000,00
180.000,00 63.833,21 35.46%3234 Komunalne usluge 63.833,21329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 320.000,00 320.000,00
92.748,15 28.98%3293 Reprezentacija 83.984,153299 Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja 8.764,00Aktivnost A300002
Poboljšanje komunalne infrastrukture i standarda naselja Mičevec
142.710,00 142.710,00 32.999,26 23.12%
Izvor 5. Pomoći 142.710,00 142.710,00 32.999,26 23.12%323
Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0.0%329 Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja 63.910,00 63.910,00 32.999,26
51.63%
-
20
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
3293 Reprezentacija 4.412,813299 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja 28.586,45422 Postrojenja i oprema 58.800,00 58.800,00
0,00 0.0%Aktivnost A300003 Male komunalne akcije 10.800.000,00
10.800.000,00 3.285.257,71 30.42%Izvor 1. Opći prihodi i primici
6.560.000,00 6.560.000,00 3.285.257,71 50.08%323 Rashodi za usluge
2.000.000,00 2.000.000,00 951.369,14 47.57%3232 Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja 884.758,173234 Komunalne usluge
15.500,183235 Zakupnine i najamnine 21.875,003239 Ostale usluge
29.235,79372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
600.000,00 600.000,00 240.950,00 40.16%3721 Naknade građanima i
kućanstvima u novcu 240.950,00421 Građevinski objekti 3.460.000,00
3.460.000,00 1.632.610,61 47.19%4212 Poslovni objekti
590.918,754214 Ostali građevinski objekti 1.041.691,86422
Postrojenja i oprema 500.000,00 500.000,00 460.327,96 92.07%4221
Uredska oprema i namještaj 46.620,004223 Oprema za održavanje i
zaštitu 185.798,944226 Sportska i glazbena oprema 9.828,144227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 218.080,88Izvor 7.
Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja
4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti
4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 0.0%Korisnik 900 Jedinice mjesne
samouprave 30.000,00 30.000,00 9.376,37 31.25%Program 3001
Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 30.000,00 30.000,00
9.376,37 31.25%Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 30.000,00
30.000,00 9.376,37 31.25%Izvor 1. Opći prihodi i primici 30.000,00
30.000,00 9.376,37 31.25%322 Rashodi za materijal i energiju
10.000,00 10.000,00 3.196,33 31.96%3223 Energija 3.196,33323
Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 6.180,04 30.9%3231 Usluge
telefona, pošte i prijevoza 6.180,04Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA
FINANCIJE 22.300.000,00 22.300.000,00 11.128.342,39 49.9%Glava
00401 Upravni odjel za financije 22.300.000,00 22.300.000,00
11.128.342,39 49.9%Program 1000 Javna uprava i administracija
2.110.000,00 2.110.000,00 1.008.664,13 47.8%Aktivnost A100001
Administrativno, tehničko i stručno osoblje 2.110.000,00
2.110.000,00 1.008.664,13 47.8%Izvor 1. Opći prihodi i primici
2.110.000,00 2.110.000,00 1.008.664,13 47.8%311 Plaće (Bruto)
1.800.000,00 1.800.000,00 870.950,28 48.39%3111 Plaće za redovan
rad 853.770,833113 Plaće za prekovremeni rad 17.179,45313 Doprinosi
na plaće 276.000,00 276.000,00 119.608,85 43.34%3132 Doprinosi za
obvezno zdravstveno osiguranje 119.608,85321 Naknade troškova
zaposlenima 28.000,00 28.000,00 16.930,00 60.46%3211 Službena
putovanja 3.680,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika
13.200,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 50,00322 Rashodi
za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 1.175,00 19.58%3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.175,00Program 4001
Financijski i fiskalni poslovi 20.190.000,00 20.190.000,00
10.119.678,26 50.12%Aktivnost A400001 Otplata kredita 15.220.000,00
15.220.000,00 7.565.069,53 49.7%Izvor 1. Opći prihodi i primici
15.220.000,00 15.220.000,00 7.565.069,53 49.7%342 Kamate za
primljene kredite i zajmove 1.535.000,00 1.535.000,00 723.368,27
47.12%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
723.368,27
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i
ostalih financijskih institucija izvan 13.685.000,00 13.685.000,00
6.841.701,26 49.99%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih
institucija izvan javnog sektora 6.841.701,26
Aktivnost A400002 Stručni poslovi utvrđivanja i naplate gradskih
prihoda 4.400.000,00 4.400.000,00 2.350.272,94 53.42%Izvor 1. Opći
prihodi i primici 4.400.000,00 4.400.000,00 2.350.272,94 53.42%323
Rashodi za usluge 4.400.000,00 4.400.000,00 2.350.272,94 53.42%
-
21
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
3239 Ostale usluge 2.350.272,94Aktivnost A400003 Financijski
rashodi 120.000,00 120.000,00 43.543,59 36.29%Izvor 1. Opći prihodi
i primici 120.000,00 120.000,00 43.543,59 36.29%343 Ostali
financijski rashodi 120.000,00 120.000,00 43.543,59 36.29%3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa 31.439,953432 Negativne
tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 165,253434
Ostali nespomenuti financijski rashodi 11.938,39Aktivnost A400004
Održavanje sustava gradske riznice 450.000,00 450.000,00 160.792,20
35.73%Izvor 1. Opći prihodi i primici 450.000,00 450.000,00
160.792,20 35.73%323 Rashodi za usluge 450.000,00 450.000,00
160.792,20 35.73%3238 Računalne usluge 160.792,20Razdjel 005
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET 113.714.000,00
113.714.000,00 35.191.510,76 30.95%
Glava 00501 Upravni odjel za komunalne djelatnosti
113.714.000,00 113.714.000,00 35.191.510,76 30.95%Program 1000
Javna uprava i administracija 4.066.000,00 4.066.000,00
1.745.636,40 42.93%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i
stručno osoblje 4.066.000,00 4.066.000,00 1.745.636,40 42.93%Izvor
1. Opći prihodi i primici 3.840.000,00 3.840.000,00 1.745.636,40
45.46%311 Plaće (Bruto) 3.275.000,00 3.275.000,00 1.495.825,17
45.67%3111 Plaće za redovan rad 1.489.058,913113 Plaće za
prekovremeni rad 6.766,26313 Doprinosi na plaće 540.000,00
540.000,00 246.811,23 45.71%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno
osiguranje 246.811,23321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00
20.000,00 3.000,00 15.0%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
3.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00
0.0%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 226.000,00 226.000,00 0,00
0.0%311 Plaće (Bruto) 226.000,00 226.000,00 0,00 0.0%Program 5101
Javna rasvjeta 5.500.000,00 5.500.000,00 3.281.811,95
59.67%Aktivnost A510101 Javna rasvjeta potrošnja 3.200.000,00
3.200.000,00 2.436.561,54 76.14%Izvor 1. Opći prihodi i primici
500.000,00 500.000,00 500.000,00 100.0%322 Rashodi za materijal i
energiju 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100.0%3223 Energija
500.000,00Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 2.700.000,00
2.700.000,00 1.936.561,54 71.72%322 Rashodi za materijal i energiju
2.700.000,00 2.700.000,00 1.936.561,54 71.72%3223 Energija
1.936.561,54Aktivnost A510103 Javna rasvjeta - redovno održavanje
1.000.000,00 1.000.000,00 762.810,48 76.28%Izvor 1. Opći prihodi i
primici 300.000,00 300.000,00 233.406,24 77.8%323 Rashodi za usluge
300.000,00 300.000,00 233.406,24 77.8%3232 Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja 233.406,24Izvor 4. Prihodi za posebne
namjene 700.000,00 700.000,00 529.404,24 75.63%323 Rashodi za
usluge 700.000,00 700.000,00 529.404,24 75.63%3232 Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja 529.404,24Aktivnost A510104 Javna
rasvjeta - pojačano održavanje 500.000,00 500.000,00 82.439,93
16.49%Izvor 1. Opći prihodi i primici 500.000,00 500.000,00
82.439,93 16.49%322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00
100.000,00 82.439,93 82.44%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i
investicijsko održavanje 82.439,93323 Rashodi za usluge 400.000,00
400.000,00 0,00 0.0%Tekući projekt T510105 Javna rasvjeta -ESCO
model 800.000,00 800.000,00 0,00 0.0%Izvor 4. Prihodi za posebne
namjene 800.000,00 800.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge
800.000,00 800.000,00 0,00 0.0%Program 5102 Održavanje
nerazvrstanih cesta 25.400.000,00 25.400.000,00 9.988.923,82
39.33%Aktivnost A510201 Redovno održavanje 23.200.000,00
23.200.000,00 9.816.533,82 42.31%Izvor 1. Opći prihodi i primici
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100.0%323 Rashodi za usluge
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100.0%3232 Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja 2.000.000,00Izvor 4. Prihodi za posebne
namjene 21.200.000,00 21.200.000,00 7.816.533,82 36.87%323 Rashodi
za usluge 21.200.000,00 21.200.000,00 7.816.533,82 36.87%3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.816.533,82Aktivnost
A510202 Izvanredno održavanje 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
0.0%
-
22
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 2.000.000,00 2.000.000,00
0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
0.0%Kapitalni projekt K510203 Nabava opreme 200.000,00 200.000,00
172.390,00 86.2%Izvor 1. Opći prihodi i primici 200.000,00
200.000,00 172.390,00 86.2%386 Kapitalne pomoći 200.000,00
200.000,00 172.390,00 86.2%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
172.390,00
Program 5103 Održavanje javnih (zelenih) površina 16.000.000,00
16.000.000,00 6.249.965,00 39.06%Aktivnost A510301 Održavanje
javnih zelenih i ostalih površina 10.000.000,00 10.000.000,00
3.731.369,34 37.31%Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.000.000,00
2.000.000,00 903.992,65 45.2%323 Rashodi za usluge 2.000.000,00
2.000.000,00 903.992,65 45.2%3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja 903.992,65Izvor 4. Prihodi za posebne namjene
8.000.000,00 8.000.000,00 2.827.376,69 35.34%323 Rashodi za usluge
8.000.000,00 8.000.000,00 2.827.376,69 35.34%3232 Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja 2.827.376,69Aktivnost A510302 Čišćenje
javnih površina 6.000.000,00 6.000.000,00 2.518.595,66 41.98%Izvor
1. Opći prihodi i primici 1.000.000,00 1.000.000,00 485.101,35
48.51%323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 485.101,35
48.51%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
485.101,35Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 5.000.000,00
5.000.000,00 2.033.494,31 40.67%323 Rashodi za usluge 5.000.000,00
5.000.000,00 2.033.494,31 40.67%3232 Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja 2.033.494,31Program 5104 Odvodnja
oborinskih voda 800.000,00 800.000,00 183.746,75 22.97%Aktivnost
A510401 Redovno održavanje 800.000,00 800.000,00 183.746,75
22.97%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 800.000,00 800.000,00
183.746,75 22.97%323 Rashodi za usluge 800.000,00 800.000,00
183.746,75 22.97%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
183.746,75Program 5201 Gradnja objekata, nabava uređaja i opreme
kom.infrastrukture 34.348.000,00 34.348.000,00 8.147.664,34
23.72%Kapitalni projekt K520101 Građenje javnih površina i nabava
opreme 3.309.000,00 3.309.000,00 516.637,07 15.61%Izvor 4. Prihodi
za posebne namjene 3.099.000,00 3.099.000,00 516.637,07 16.67%421
Građevinski objekti 1.889.000,00 1.889.000,00 332.897,07 17.62%4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 59.375,004214 Ostali
građevinski objekti 273.522,07422 Postrojenja i oprema 1.210.000,00
1.210.000,00 183.740,00 15.19%4227 Uređaji, strojevi i oprema za
ostale namjene 183.740,00Izvor 5. Pomoći 210.000,00 210.000,00 0,00
0.0%422 Postrojenja i oprema 210.000,00 210.000,00 0,00
0.0%Kapitalni projekt K520102 Građenje nerazvrstanih cesta
15.459.000,00 15.459.000,00 5.639.142,21 36.48%Izvor 4. Prihodi za
posebne namjene 12.459.000,00 12.459.000,00 5.639.142,21 45.26%323
Rashodi za usluge 320.000,00 320.000,00 44.750,00 13.98%3237
Intelektualne i osobne usluge 44.750,00421 Građevinski objekti
12.139.000,00 12.139.000,00 5.594.392,21 46.09%4213 Ceste,
željeznice i ostali prometni objekti 5.583.392,214214 Ostali
građevinski objekti 11.000,00Izvor 5. Pomoći 3.000.000,00
3.000.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti 3.000.000,00
3.000.000,00 0,00 0.0%Kapitalni projekt K520103 Gradnja gradskog
groblja 8.160.000,00 8.160.000,00 1.928.722,40 23.64%Izvor 4.
Prihodi za posebne namjene 2.435.000,00 2.435.000,00 22.043,04
0.91%421 Građevinski objekti 2.435.000,00 2.435.000,00 22.043,04
0.91%4214 Ostali građevinski objekti 22.043,04Izvor 5. Pomoći
1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti
1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 0.0%Izvor 8. Primici od financijske
imovine i zaduživanja 4.000.000,00 4.000.000,00 1.906.679,36
47.67%421 Građevinski objekti 4.000.000,00 4.000.000,00
1.906.679,36 47.67%4214 Ostali građevinski objekti
1.906.679,36Kapitalni projekt K520104 Izgradnja javne rasvjete
420.000,00 420.000,00 63.162,66 15.04%Izvor 4. Prihodi za posebne
namjene 420.000,00 420.000,00 63.162,66 15.04%421 Građevinski
objekti 420.000,00 420.000,00 63.162,66 15.04%4214 Ostali
građevinski objekti 63.162,66
-
23
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
Kapitalni projekt K520106 Izgradnja mosta preko kanala Sava Odra
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0.0%Izvor 4. Prihodi za posebne
namjene 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.0%Izvor 5. Pomoći 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00 0.0%Program 5301 Gradnja objekata, uređaja i
nabava opreme 3.800.000,00 3.800.000,00 272.675,00 7.18%Kapitalni
projekt K530101 Građenje objekata vodoopskrbe i odvodnje
3.800.000,00 3.800.000,00 272.675,00 7.18%Izvor 1. Opći prihodi i
primici 800.000,00 800.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge
700.000,00 700.000,00 0,00 0.0%386 Kapitalne pomoći 100.000,00
100.000,00 0,00 0.0%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene
2.600.000,00 2.600.000,00 272.675,00 10.49%386 Kapitalne pomoći
100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti 2.500.000,00
2.500.000,00 272.675,00 10.91%4213 Ceste, željeznice i ostali
prometni objekti 262.500,004214 Ostali građevinski objekti
10.175,00Izvor 5. Pomoći 400.000,00 400.000,00 0,00 0.0%386
Kapitalne pomoći 400.000,00 400.000,00 0,00 0.0%Program 5401
Komunalno redarstvo i druge komunalne aktivnosti 160.000,00
160.000,00 76.214,90 47.63%Aktivnost A540101 Izvršenje rješenja
komunalnog redarstva 60.000,00 60.000,00 0,00 0.0%Izvor 1. Opći
prihodi i primici 60.000,00 60.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za
usluge 60.000,00 60.000,00 0,00 0.0%Aktivnost A540102 Ostale
komunalne aktivnosti 100.000,00 100.000,00 76.214,90 76.21%Izvor 1.
Opći prihodi i primici 100.000,00 100.000,00 76.214,90 76.21%323
Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 76.214,90 76.21%3231 Usluge
telefona, pošte i prijevoza 41.825,003232 Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja 867,063234 Komunalne usluge
33.522,84Program 5402 Izgradnja drugih objekata 14.040.000,00
14.040.000,00 1.445.326,70 10.29%Kapitalni projekt K540206
Izgradnja bazena 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0.0%Izvor 7.
Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0.0%Kapitalni projekt K540208
Izgradnja objekta- Stara općina 9.440.000,00 9.440.000,00 0,00
0.0%Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova
osiguranja 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski
objekti 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0.0%Izvor 8. Primici od
financijske imovine i zaduživanja 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00
0.0%421 Građevinski objekti 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00
0.0%Kapitalni projekt K540209 Izgradnja Spomen doma 153. brigade
2.100.000,00 2.100.000,00 1.445.326,70 68.83%Izvor 1. Opći prihodi
i primici 600.000,00 600.000,00 445.326,70 74.22%421 Građevinski
objekti 600.000,00 600.000,00 445.326,70 74.22%4214 Ostali
građevinski objekti 445.326,70Izvor 5. Pomoći 500.000,00 500.000,00
0,00 0.0%421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 0,00
0.0%Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100.0%421 Građevinski
objekti 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100.0%4214 Ostali
građevinski objekti 1.000.000,00Program 5403 Prijevoz putnika u
javnom prometu 9.600.000,00 9.600.000,00 3.799.545,90
39.58%Aktivnost A540301 Subvencija za javni prijevoz 9.600.000,00
9.600.000,00 3.799.545,90 39.58%Izvor 1. Opći prihodi i primici
9.600.000,00 9.600.000,00 3.799.545,90 39.58%351 Subvencije
trgovačkim društvima u javnom sektoru 9.600.000,00 9.600.000,00
3.799.545,90 39.58%3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom
sektoru 3.799.545,90Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I
ZAŠTITU OKOLIŠA 12.169.500,00 12.169.500,00 1.668.614,18
13.71%Glava 00601 Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša
12.169.500,00 12.169.500,00 1.668.614,18 13.71%Program 1000 Javna
uprava i administracija 1.611.500,00 1.611.500,00 630.594,19
39.13%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
1.611.500,00 1.611.500,00 630.594,19 39.13%Izvor 1. Opći prihodi i
primici 1.611.500,00 1.611.500,00 630.594,19 39.13%311 Plaće
(Bruto) 1.380.000,00 1.380.000,00 535.015,84 38.77%3111 Plaće za
redovan rad 535.015,84313 Doprinosi na plaće 210.000,00 210.000,00
88.277,60 42.04%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
88.277,60
-
24
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 7.300,75
36.5%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.228,753214 Ostale
naknade troškova zaposlenima 72,00322 Rashodi za materijal i
energiju 1.500,00 1.500,00 0,00 0.0%Program 6001 Prostorno
planiranje 470.000,00 470.000,00 0,00 0.0%Aktivnost A600001 Izrada
prostornih planova 400.000,00 400.000,00 0,00 0.0%Izvor 1. Opći
prihodi i primici 400.000,00 400.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za
usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%426 Nematerijalna proizvedena
imovina 300.000,00 300.000,00 0,00 0.0%Aktivnost A600002 Izrade
studija, geodetskih podloga i urbanističkih projekata 70.000,00
70.000,00 0,00 0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici 70.000,00 70.000,00 0,00 0.0%426
Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 70.000,00 0,00
0.0%Program 6002 Zaštita okoliša 9.808.000,00 9.808.000,00
1.038.019,99 10.58%Aktivnost A600001 Planiranje i upravljanje
energijom i zaštitom okoliša 400.000,00 380.000,00 50.224,96
13.22%Izvor 1. Opći prihodi i primici 400.000,00 380.000,00
50.224,96 13.22%323 Rashodi za usluge 400.000,00 380.000,00
50.224,96 13.22%3235 Zakupnine i najamnine 2.224,963237
Intelektualne i osobne usluge 23.625,003239 Ostale usluge
24.375,00Aktivnost A600004 Edukacija i podizanje ekološke svijesti
1.460.000,00 1.460.000,00 353.145,78 24.19%Izvor 1. Opći prihodi i
primici 360.000,00 360.000,00 289.495,78 80.42%323 Rashodi za
usluge 200.000,00 200.000,00 187.485,00 93.74%3233 Usluge promidžbe
i informiranja 145.500,003237 Intelektualne i osobne usluge
9.000,003239 Ostale usluge 32.985,00329 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja 60.000,00 60.000,00 26.510,78 44.18%3293 Reprezentacija
8.850,003294 Čanarine i norme 16.500,003295 Pristojbe i naknade
30,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.130,78381 Tekuće
donacije 100.000,00 100.000,00 75.500,00 75.5%3811 Tekuće donacije
u novcu 75.500,00Izvor 5. Pomoći 1.100.000,00 1.100.000,00
63.650,00 5.79%323 Rashodi za usluge 1.100.000,00 1.100.000,00
63.650,00 5.79%3233 Usluge promidžbe i informiranja
63.650,00Aktivnost A600006 Deratizacija i dezinsekcija 490.000,00
490.000,00 224.967,50 45.91%Izvor 1. Opći prihodi i primici
490.000,00 490.000,00 224.967,50 45.91%323 Rashodi za usluge
490.000,00 490.000,00 224.967,50 45.91%3234 Komunalne usluge
224.967,50Aktivnost A600008 Priprema projekata EU 70.000,00
70.000,00 0,00 0.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 70.000,00
70.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00
0.0%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00
0,00 0.0%Aktivnost A600009 Gospodarenje otpadom 480.000,00
480.000,00 138.534,68 28.86%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene
480.000,00 480.000,00 138.534,68 28.86%323 Rashodi za usluge
400.000,00 400.000,00 41.340,00 10.34%3234 Komunalne usluge
3.215,003237 Intelektualne i osobne usluge 38.125,00329 Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 47.194,68
94.39%3295 Pristojbe i naknade 47.194,68422 Postrojenja i oprema
30.000,00 30.000,00 50.000,00 166.67%4227 Uređaji, strojevi i
oprema za ostale namjene 50.000,00Kapitalni projekt K000034
Pčelinji park u Velikoj Gorici 50.000,00 50.000,00 0,00 0.0%Izvor
1. Opći prihodi i primici 50.000,00 50.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi
za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 0.0%Kapitalni projekt K600009
Izgradnja odlagališta Mraclinska Dubrava 1.433.000,00 1.433.000,00
69.750,00 4.87%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 633.000,00
633.000,00 69.750,00 11.02%386 Kapitalne pomoći 533.000,00
533.000,00 0,00 0.0%
-
25
Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj
7/2019.
3. listopada 2019.
421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 69.750,00
69.75%4214 Ostali građevinski objekti 69.750,00Izvor 5. Pomoći
800.000,00 800.000,00 0,00 0.0%386 Kapitalne pomoći 800.000,00
800.000,00 0,00 0.0%Kapitalni projekt K600013 Izgradnja reciklažnog
dvorišta VG 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%Izvor 4. Prihodi za
posebne namjene 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski
objekti 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%Kapitalni projekt K600014
Izgradnja Sunčane FN elektrane Mraclinska Dubrava 130.000,00
130.000,00 0,00 0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici 130.000,00 130.000,00 0,00
0.0%323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 0,00 0.0%421
Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%Kapitalni
projekt K600015 Nabava opreme, strojeva i vozila za gospodarenje
otpadom 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0.0