SKPD : KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Kab Prov Pusat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urusan: Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian x xx xx 01 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 98% 99,00% Kegiatan : x xx xx 01 1. Penyediaan jasa surat - menyurat Output : Tersedianya jasa surat-menyurat Kec.Pangkalan 600.000 APBD 660.000 Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran x xx xx 01 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Output : tersedianya biaya jasa komunikasi, listrik & air Kec.Pangkalan 16.500.000 APBD 10.800.000 Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran x xx xx 01 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Output : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas Kec.Pangkalan 1.700.000 APBD 3.000.000 dinas / operasional Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran x xx xx 01 4. Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Output : Tersedianya honor PNS Kec.Pangkalan 78.000.000 APBD 78.000.000 Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran x xx xx 01 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Output :Tersedianya honor Pegawai kebersihan kantor Kec.Pangkalan 6.000.000 APBD 6.000.000 Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran x xx xx 01 6. Penyediaan jasa keamanan/penjagaan kantor Output : Tersedianya honor pegawai penjaga kantor Kec.Pangkalan APBD 6.000.000 Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran x xx xx 01 7. Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya ATK Kec.Pangkalan 4.500.000 APBD 4.950.000 Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran x xx xx 01 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kec.Pangkalan 4.700.000 APBD 5.170.000 Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Ouput : Tersedianya peralatan listrik untuk gedung kantor Kec.Pangkalan 450.000 APBD 495.000 gedung kantor Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 10. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Kec.Pangkalan 800.000 APBD 880.000 Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 11 Penyediaan peralatan RT Output : Tersedianya peralatan untuk kebersihan kantor Kec.Pangkalan 10.000.000 APBD 11.000.000 Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran x xx xx 01 12 Penyediaan makanan dan minuman Output : Tersedianya kebutuhan makan dan minum Kec.Pangkalan 12.000.000 APBD 13.200.000 Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran x xx xx 01 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Output : terlaksananya koordinasi dan konsultasi Kec.Pangkalan 102.000.000 APBD 112.200.000 Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur 95% 97% Kegiatan : x xx xx 02 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Output : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Kec.Pangkalan 5.000.000 APBD 5.500.000 Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur x xx xx 02 2 Pengadaan kendaraan dinas /operasional Output : Tersedianya 3 unit kendaraan roda dua Kec.Pangkalan 36.000.000 APBD - Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur x xx xx 02 3 Pengadaan peralatan gedung kantor Output : Tersedianya peralatan kantor yang memadai Kec.Pangkalan 17.750.000 APBD 19.525.000 Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 4 Pengadaan mebeleur Output : Tersedianya meja pelayanan dan kursi tamu Kec.Pangkalan 4.400.000 APBD 4.840.000 Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 5 Pengadaan tanah dan Kantor Camat Pangkalan Output :Tersedianya dana pembebasan tanah Kantor Camat Kec.Pangkalan 1.500.000.000 - Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Sumber dana Tabel C6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kab. Lima Puluh Kota KODE PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Rencana Tahun 2015 (Tahun Berencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catt Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program pelayanan administrasi perkantoran 1 20 9. x xx xx 01 x xx xx 01
27
Embed
SKPD : KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Kegiatan : x xx xx ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SKPD : KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
Kab Prov Pusat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Urusan: Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian
x xx xx 01 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 98% 99,00%
Kegiatan :
x xx xx 01 1. Penyediaan jasa surat - menyurat Output : Tersedianya jasa surat-menyurat Kec.Pangkalan 600.000 APBD 660.000
x xx xx 01 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Output : tersedianya biaya jasa komunikasi, listrik & air Kec.Pangkalan 16.500.000 APBD 10.800.000
x xx xx 01 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Output : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas Kec.Pangkalan 1.700.000 APBD 3.000.000
dinas / operasional Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
x xx xx 01 4. Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Output : Tersedianya honor PNS Kec.Pangkalan 78.000.000 APBD 78.000.000
x xx xx 01 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Output : terlaksananya koordinasi dan konsultasi Kec.Pangkalan 102.000.000 APBD 112.200.000
x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur 95% 97%
Kegiatan :
x xx xx 02 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Output : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Kec.Pangkalan 5.000.000 APBD 5.500.000
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
x xx xx 02 2 Pengadaan kendaraan dinas /operasional Output : Tersedianya 3 unit kendaraan roda dua Kec.Pangkalan 36.000.000 APBD -
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
x xx xx 02 3 Pengadaan peralatan gedung kantor Output : Tersedianya peralatan kantor yang memadai Kec.Pangkalan 17.750.000 APBD 19.525.000
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
4 Pengadaan mebeleur Output : Tersedianya meja pelayanan dan kursi tamu Kec.Pangkalan 4.400.000 APBD 4.840.000
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
5 Pengadaan tanah dan Kantor Camat Pangkalan Output :Tersedianya dana pembebasan tanah Kantor Camat Kec.Pangkalan 1.500.000.000 -
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Sumber dana
Tabel C6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kab. Lima Puluh Kota
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Rencana Tahun 2015 (Tahun Berencana) Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catt PentingLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Program pelayanan administrasi perkantoran
1 20
9.x xx xx 01
x xx xx 01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Output : Tersedianya BBM dan Suku cadang Kendaraan dinas. 50.000.000 APBD 55.000.000
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
x xx xx 02 7 Pengadaan Area Parkir Output :Tersedianya Area Parkir yang memadai Kec.Pangkalan - APBD -
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
8 Pemeliharaan gedung kantor Output :Tersedianya dana pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec.Pangkalan 1.000.000 APBD 1.100.000
Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
x xx xx 03 Meningkatnya disiplin pegawai/ aparatur 93% 98%
x xx xx 03 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Output :Tersedianya dana untuk pengadaan Stel pakaian hari tertentu Kec.Pangkalan 9.000.000 APBD 9.900.000
Outcome :Meningkatnya Disiplin aparatur kecamatan
x xx xx 03 2 Pengadaan pakaian KORPRI Output :Tersedianya dana untuk pengadaan pakaian KORPRI Kec.Pangkalan 3.600.000 APBD 3.960.000
Outcome :Meningkatnya Disiplin aparatur kecamatan
3 Pengadaan pakaian hari-hari tertentu Output : Tersedianya dana untuk pengadaan stel pakaian olah raga Kec.Pangkalan 9.000.000 APBD 9.900.000
Outcome : Meningkatnya Disiplin aparatur kecamatan
x xx xx 1 Output : Tersedianya dana untuk Pelatihan Kec.Pangkalan APBD -
Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
2 Bimbingan teknis implementasi Output : Tersedianya dana untuk Bimbingan Teknis Kec.Pangkalan APBD -
peraturan perundang-undangan Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
3 Pelatihan administrasi aparatur nagari Output :Tersedianya dana untuk pelatihanAdministrasi aparatur nagari. Kec.Pangkalan APBD 10.000.000
Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4 Study banding tentang pelayanan Output : tersedianya dana untuk study banding APBD 10.000.000
Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Output : Tersedianya bahan bacaan (koran dan majalah). Kec.Pangkalan APBD -
undangan Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
x x xx 03 Porgram Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat
1 Lomba Nagari Output : Terpantaunya kegiatan masyarakat Kec.Pangkalan 12.000.000 13.000.000
Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat
x xx xx 05 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 98% 99%
x xx xx 01 1 Musrenbang Output : tersusunnya dokumen perencanaan Nagari dan Kecamatan Kec.Pangkalan 4.000.000 APBD 4.400.000
Outcome : Meningkatnya Partisipasi Musyawarah Masyarakat
2 Penunjang Kegiatan Keagamaan Output : Terlaksananya kegiatan keagamaan APBD -
Outcome : Meningkatnya pengamalan keagamaan
3 Pemberdayaan Pemerintah dan lembaga Nagari Output : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pimpinan dan
anggota lembaga nagari
Kec.Pangkalan
APBD -
Outcome : Meningkatnya pemahaman dan penguasaan pemerintah dan
lembaga nagari akan fungsinya.
4 Pemberdayaan pemuda dan olah raga Output :Terlaksananya kegiatan kepemudaan dan olah raga Kec.Pangkalan 1.000.000 APBD 1.100.000
Outcome : Meningkatnya kegiatan-kegiatan yang positif bagi pemuda
5 Pembinaan Industri Rumah Tangga Output : Meningkatnya perkembangan home Industri Kec.Pangkalan APBD -
Outcome : Meningkatnya ekonomi masy, terbukanya lowongan kerja
Program peningkatan disiplin aparatur
x xx
Pendidikan dan pelatihan formal tentang Pelayanan bagi
aparatur kecamatan Penting utk
peningkatan
kapasitas
aparatur dlm
bid. Pelayanan
( SDM )
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Kegiatan :
membangun desa
xx 02 6 Kec.Pangkalan
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
daya aparaturx xx xx 04
Kegiatan :
6 Pembinaan Kegiatan Seni dan Budaya Output : Meningkatnya kader binaan seni dan budaya Kec.Pangkalan APBD -
Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader seni dan
budaya.
7 Penyediaan dana bantuan bencana alam Output : Tersedianya bantuan untuk korban bencana Kec.Pangkalan 10.000.000 APBD 11.000.000
Outcome : Tersalurnya bantuan tepat sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x xx xx 06 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan 98% 99%
Kegiatan :
x xx xx 06 1 Pembinaan PKK Output :Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kec.Pangkalan 10.000.000 APBD 11.000.000
Outcome : Meningkatnya status pemberdayaan masyarakat
2 Pelaksanaan MTQ Output : Terlaksananya Kegiatan MTQ
Outcome : Meningkatnya status pemberdayaan masyarakat Kec.Pangkalan -
JUMLAH 1.910.000.000 422.580.000
Pangkalan, April 2014
ANDRI YASMEN, S.Sos
NIP.19700928 199803 1 005
Camat Pangkalan Koto Baru
RENCANA KERJA TAHUN 2015
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Page 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan
jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah
(kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun
2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana
Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra
SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Pangkalan
Koto Baru tahun 2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan
tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi
pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan
Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk
keterpaduan Rancangan Renja SKPD.
Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Pangkalan Koto Baru
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini menyusun
Rencana Kerja Kantor Camat Pangkalan Koto Baru tahun 2015. Renja
SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang
berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang
disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian
kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
RENCANA KERJA TAHUN 2015
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Page 2
Rencana Kerja Kantor Camat Pangkalan Koto Baru tahun 2015,
merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun
untuk mewujudkan visi Kecamatan Pangkalan Koto Baru seperti yang
tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru
2010-2015 yaitu : “TERWUJUDNYA PELAYANAN, KOORDINASI,
FASILITASI, PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU”
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata
dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kecamatan Pangkalan Koto Baru
, misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2010 – 2015 adalah
sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga
masyarakat.
b. Melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan yang baik.
c. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang efisien,
efektif kompetitif dan terjangkau.
d. Mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan dan
berbasis pertisipasi masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja.
e. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat.
f. Mempertahankan dan meningkatkan serta mengembangkan jiwa
agribisnis sesuai dengan kekuatan perekonomian kecamatan
Pangkalan Koto Baru
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun
2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun
program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2015
yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah
pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam
penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari
Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
RENCANA KERJA TAHUN 2015
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Page 3
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. SE Bersama Meneg.PPN/Ka.Bappenas dan Mendagri
No.0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264 A/SJ Tentang Petunjuk
Tekhnis Penyelenggaraan MUSRENBANG tahun 2007.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.6 tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota 2006 –2025.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.10 Tahun 2007
tentang Peraturan Nagari
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2011
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata
kerja Kecamatan. (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6 ).
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2006 tentang
tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota.
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tahun 2006 - 2010.
12. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang pelimpahan
sebagian kewenangan Bupati Lima Puluh Kota kepada Camat
1.3. Maksud dan Tujuan
Tujuan dan sasaran penyusunan Rencana kerja Kantor Camat
Pangkalan Koto Baru adalah tersedianya suatu dokumen yang strategik
RENCANA KERJA TAHUN 2015
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Page 4
dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi
atau masalah yang berkaitan dengan sub Fungsi lembaga Eksekutif yang
meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga
pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan
Pangkalan Koto Baru. Dengan demikian Rencana Kerja Kantor Camat
Pangkalan Koto Baru ini dapat dijadikan acuan dan pegangan bagi
Camat Mungka selaku Pimpinan SKPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru
dan seluruh perangkat Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
Adapun ruang lingkup dari Rencana Kerja SKPD Kecamatan
Pangkalan Koto Baru meliputi aspek pemerintahan umum dengan fungsi
pelayanan umum sub fungsi lembaga eksekutif dan legislatif.
Dengan kata lain Rencana Kerja SKPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru
memuat penataan dan peningkatan kemampuan kelembagaan ditingkat
nagari dalam rangka mewujudkan pemerintahan nagari yang
menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan kebutuhan daerah dan
peraturan perundang-undangan yang yang berlaku.
1.4. Sistematika Penulisan
Renja SKPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2015 - 2015 ini disusun
dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada
bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun
berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD
RENCANA KERJA TAHUN 2015
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Page 5
sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap
capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji,
disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,
berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja
pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya
terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian
program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs
(Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam
bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan
provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD
maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kecamatan
RENCANA KERJA TAHUN 2015
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Page 6
BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
RENCANA KERJA TAHUN 2015
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Page 7
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
MUNGKA TAHUN LALU
II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA SKPD
Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah
penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan
tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan
hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini
menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja
Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh
Kecamatan Pangkalan Koto Baru selama tahun 2013 dan perkiraan
target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran
Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indicator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan
(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan
dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,
sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan
indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja
untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
RENCANA KERJA TAHUN 2015
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Page 8
Evaluasi Program Tahun 2013
Anggaran Tahun 2013 Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebesar
Rp. 341.856.000,-(termasuk perubahan) dengan 6 program dan 22
kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 337.867.966
,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,83% dan capaian kinerja
keuangan sebesar 98,83 %
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014
dengan usulan sebesar Rp.357.000.000,-terurai dalam 6 program dan
22 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau
minimal sama dengan tahun 2013 baik realisasi keuangan maupun
realisasi fisik.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja
terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun
2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dapat
dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Kecamatan sebagai berikut:
a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan
pembangunan
b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam
perencanaan pembangunan daerah;
c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang
menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan,
monitoring dan evaluasi pembangunan;
d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai
dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan
sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang
efektivitas program/kegiatan
e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk
mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam
RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
RENCANA KERJA TAHUN 2015
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Page 9
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh
Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam pelaksanaan urusan
perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja
organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal
yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru
tahun 2010 – 2015, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh
Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2015 adalah sebagai
berikut :
1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas
tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan
arah kebijakan :
a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan
kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan
kesejahteraan pegawai.
b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan
pemerintahan dengan optimal.
d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat
pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan
menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan
perundang– undangan yang berlaku kepastian hukumnya
dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program
pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif
dan efisien.
b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan
c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan
aspirasi masyarakat
RENCANA KERJA TAHUN 2015
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Page 10
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan
Pangkalan Koto Baru dalam rangka mewujudkan good governace
dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang
Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah
4. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat
kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh
pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal
kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah
kebijakan :
a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam
rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan
kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam
rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kecamatan
Pangkalan Koto Baru
b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah
dengan yang lainnya dan antar sector pembangunan.
5. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan
dalam bidang SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) sebagai bagian
dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan
pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah
kebijakan :
a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian
pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS
( Geografis Information System ), yang mendukung manajemen
pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan
prasarana yang ada
b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung
disegala bidang
II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi
RENCANA KERJA TAHUN 2015
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Page 11
Sampai saat ini, Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembantu
Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan kehidupan kemasyarakatan serta dalam mengkoordinasikan
dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pangkalan
Koto Baru dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan ( Sekcam ), 5 ( lima )
orang Kepala Seksi, yakni Kepala Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Nagari , Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum, dan Seksi Ekonomi Pembangunan, 3 orang Kepala
Sub.Bagian, yakni Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perencanaan
dan Pelaporan, dan Kasubag Keuangan, serta staf sebanyak 3 orang.
Forum Komunikasi Kecamatan
Adapun unsur musyawarah Pimpinan Kecamatan Pangkalan Koto Baru sbb:
1. Camat Pangkalan Koto baru 2. Danramil Pangkalan Koto Baru 3. Kapolsek Pangkalan Koto Baru 4. Kacabjari Pangkalan Koto Baru
Cabang Dinas / Jawatan
Adapun Cabang Dinas / Jawatan yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto
Baru dijabarkan sbb :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Puskesmas Pangkalan Puskesmsas Gunung Malintang Puskesmas Rimbo Data UPT Pendidikan UPT Tanaman Pangan UPT Peternakan UPT KB Kantor Urusan Agama BP3 K
Pemerintahan Nagari
Dalam wilayah Kecamatan Pangkalan Koto Baru terdapat 6 (Enam)
Nagari dan 26 jorong yang dijabarkan sebagai berikut :
No Nagari Jumlah Jorong
Jarak dari Ibu Kecamatan
1. 2. 3. 4.
5.
Pangkalan Manggilang Koto Alam Gunung Malintang Tanjung Pauh
11 4 4
11 3
Ibu kecamatan
6 Km 16 Km 20 Km 18 Km
RENCANA KERJA TAHUN 2015
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Page 12
6.
Tanjung Balit 3 18 Km
PERMASALAHAN
Tantangan Dalam Pengelolaan Pemerintahan
Keberhasilan penyelenggaraan akan dicapai apabila berjalannya
fungsi utamanya yaitu menjamin terjadinya ketentraman dan ketertiban
masyarakat, menyelenggarakan pelayanan masyarakat dan mendorong
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Problema dalam
mengoptimalkan efektifitas pemerintahan di Kecamatan Pangkalan Koto
Baru adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkurang.
Lemahnya legitimasi menyebabkan kurang efektifnya jalannya roda
pemerintahan ditingkat Kecamatan sebagai institusi pengatur yang
berwibawa.
Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pemerintahan di
Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah :
1. Peraturan perundang-undangan daerah yang belum melingkupi seluruh
aspek kehidupan
2. Kualitas aparatur yang perlu ditingkatkan
3. Pendelegasian wewenang kepada kecamatan belum optimal.
II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARA TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah wilayah kerja Camat
Pangkalan Koto Baru selaku perangkat daerah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris
Daerah.
Adapun tugas pokok Camat Pangkalan Koto Baru seperti tertuang
kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah membantu Bupati
dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas pokok tersebut,
Camat Pangkalan Koto Baru juga melakukan tugas-tugas umum
pemerintahan, meliputi :
RENCANA KERJA TAHUN 2015
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Page 13
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum.
c. Mengkoordinasikan penegakan hukum dan peraturan
perundang-undangan.
d. Mengkoordinasikan upaya pemeliharaan prasarana dan fasilitas
umum.
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
ditingkat kecamatan.
f. Mengkoordinasikan sekaligus membina pemerintahan nagari.
g. Melaksanakan pelayanan umum lainnya kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, camat
Pangkalan Koto Baru mempunyai fungsi sebagai berikut :
1.1. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari
Bupati Lima Puluh Kota.
1.2. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah diwilayah
kecamatan Pangkalan Koto Baru
1.3. Pelaksanaan sebagian urusan pembangunan daerah diwilayah
Kecamatan Pangkalan Koto Baru
1.4. Pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat
diwilayah Kecamatan Pangkalan Koto Baru
1.5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas UPTD / Lembaga Teknis
yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru
1.6. Pelaksanaan tugas-tugas dibidang pertahanan.
1.7. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan jalannya
Pemerintahan nagari.
1.8. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
1.9. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pembangunan dan
pengembangan partisipasi masyarakat.
1.10. Penyusunan program, pembinaan admistrasi ketatausahaan dan
rumah tangga Kecamatan Pangkalan Koto Baru
1.11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati lima
Puluh Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
RENCANA KERJA TAHUN 2015
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Page 14
Sumber Daya Manusia Aparatur
1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk
meningkatkan proses dan hasil kegiatan
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan
untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan
untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar
belakang profesionalisme
Sarana dan Prasarana
1. Mengembangkan TI (Teknologi Informasi ) dan GIS (Geografis
Information system) serta perangkat keras dan kelengkapannya
dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang
lebih baik dalam menunjang pembangunan
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan
pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan
4. Optimalisasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar
kelayakan kerja
II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rencana kerja Kantor Camat Mungka (Lampiran tabel C3)
II.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Kantor camat Mungka akan menambah usulan program dan
kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait lansung dengan pelayanan, LSM, asosiasi –
asosiasi,Perguruan tinggi maupun dari nagari – nagari yang ada di
Kecamatan Mungka yang lansung ditujukan kepada SKPD maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi Nagari dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan Musrenbang Nagari.
RENCANA KERJA TAHUN 2015
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU Page 15
BAB III.
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
III.I. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja
III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor
– faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan
setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah
kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam
rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan
terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Kantor Camat Pangkalan Koto Baru sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh
pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah .Di dalam penyediaan suatu dokumen yang
strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi
perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi
lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan,
pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai
dengan kebutuhan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk itu disusun
visi dan misi Kantor Camat Pangkalan Koto Baru yang akan dicapai
melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan
kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus
dikaitkan dengan RPJMD 2010 – 2015. VISI Kantor Camat Pangkalan