SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN APBN APBD I APBD II 4 6 7 8 9 10 12 URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN 01 Program Pelayanan Administrasi 1,471,222,000 - - 1,471,222,000 1,471,222,000 Perkantoran 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah perangko dan meterai Cibinong 1,476 lembar 5,500,000 - - 5,500,000 1,476 lembar 5,500,000 untuk administrasi 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jaringan komunikasi, air Cibinong 231,000,000 - - 231,000,000 231,000,000 dan Listrik dan listrik telepon 5 line 5 line air 2 jaringan 2 jaringan listrik 2 jaringan 2 jaringan internet 2 jaringan 2 jaringan 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas yang Cibinong 109 unit 23,650,000 - - 23,650,000 109 unit 23,650,000 Kendaraan Dinas/ Operasional diipelihara perizinannya 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luas kantor yang dibersihkan Cibinong 3,222 m2 97,620,000 - - 97,620,000 3,222 m2 97,620,000 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang Cibinong 63 jenis 44,500,000 - - 44,500,000 63 jenis 44,500,000 diadakan 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Cibinong 18 jenis 58,450,000 - - 58,450,000 18 jenis 58,450,000 Penggandaan penggandaan yang diadakan 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik Cibinong 8 jenis 22,355,000 - - 22,355,000 8 jenis 22,355,000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah surat kabar, majalah dan Cibinong 2,016 eksemplar 39,286,000 - - 39,286,000 2,016 eksemplar 39,286,000 Perundang-undangan buku perundang-undangan 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah tabung pemadam Cibinong 2,450,000 - - 2,450,000 2,450,000 kebakaran dan LPG yang diisi - pemadam kebakaran 5 tabung 5 tabung - pengisian tabung LPG 12 kali 12 kali 01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman Cibinong 4,020 porsi 77,700,000 - - 77,700,000 4,020 porsi 77,700,000 rapat yang disediakan - makan 2,340 porsi 2,340 porsi - snack 4,260 porsi 4,260 porsi 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Cibinong 798 HOK 491,305,000 - - 491,305,000 798 HOK 491,305,000 Dalam dan Luar Daerah konsultasi - perjalanan dalam daerah 325 kali 325 kali - perjalanan luar daerah 336 kali 336 kali 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah tenaga kontrak Cibinong 16 tenaga 140,000,000 - - 140,000,000 16 tenaga 140,000,000 Administrasi/Teknis Perkantoran kontrak kontrak 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Tertatanya dokumentasi dan arsip Cibinong 5 bdg 53,022,000 - - 53,022,000 5 bdg 53,022,000 01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Tertibnya administrasi Cibinong 11 jenis 59,257,000 - - 59,257,000 11 jenis 59,257,000 Kepegawaian kepegawaian 01 0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Tertibnya administrasi barang Cibinong 2 jenis 53,127,000 - - 53,127,000 2 jenis 53,127,000 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah petugas piket keamanan Cibinong 8 orang 72,000,000 - - 72,000,000 8 orang 72,000,000 kantor (Outcome)/Kegiatan (Output) 1 2 3 5 11 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2013 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2013
10
Embed
SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN URUSAN … OPD/33.-renja-2013... · 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan kinerja SKPD Cibinong 3 dokumen 23,495,000 ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
APBN APBD I APBD II
4 6 7 8 9 10 12
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN KETAHANAN
PANGAN
01 Program Pelayanan Administrasi 1,471,222,000 - - 1,471,222,000 1,471,222,000
Perkantoran
01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah perangko dan meterai Cibinong 1,476 lembar 5,500,000 - - 5,500,000 1,476 lembar 5,500,000
untuk administrasi
01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jaringan komunikasi, air Cibinong 231,000,000 - - 231,000,000 231,000,000
dan Listrik dan listrik
telepon 5 line 5 line
air 2 jaringan 2 jaringan
listrik 2 jaringan 2 jaringan
internet 2 jaringan 2 jaringan
01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas yang Cibinong 109 unit 23,650,000 - - 23,650,000 109 unit 23,650,000
01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luas kantor yang dibersihkan Cibinong 3,222 m2 97,620,000 - - 97,620,000 3,222 m2 97,620,000
01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang Cibinong 63 jenis 44,500,000 - - 44,500,000 63 jenis 44,500,000
diadakan
01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Cibinong 18 jenis 58,450,000 - - 58,450,000 18 jenis 58,450,000
Penggandaan penggandaan yang diadakan
01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik Cibinong 8 jenis 22,355,000 - - 22,355,000 8 jenis 22,355,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan
01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah surat kabar, majalah dan Cibinong 2,016 eksemplar 39,286,000 - - 39,286,000 2,016 eksemplar 39,286,000
Perundang-undangan buku perundang-undangan
01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah tabung pemadam Cibinong 2,450,000 - - 2,450,000 2,450,000
kebakaran dan LPG yang diisi
- pemadam kebakaran 5 tabung 5 tabung
- pengisian tabung LPG 12 kali 12 kali
01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman Cibinong 4,020 porsi 77,700,000 - - 77,700,000 4,020 porsi 77,700,000
rapat yang disediakan
- makan 2,340 porsi 2,340 porsi
- snack 4,260 porsi 4,260 porsi
01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Cibinong 798 HOK 491,305,000 - - 491,305,000 798 HOK 491,305,000
Dalam dan Luar Daerah konsultasi
- perjalanan dalam daerah 325 kali 325 kali
- perjalanan luar daerah 336 kali 336 kali
01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah tenaga kontrak Cibinong 16 tenaga 140,000,000 - - 140,000,000 16 tenaga 140,000,000
01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Tertibnya administrasi Cibinong 11 jenis 59,257,000 - - 59,257,000 11 jenis 59,257,000
Kepegawaian kepegawaian
01 0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Tertibnya administrasi barang Cibinong 2 jenis 53,127,000 - - 53,127,000 2 jenis 53,127,000
01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah petugas piket keamanan Cibinong 8 orang 72,000,000 - - 72,000,000 8 orang 72,000,000
kantor
(Outcome)/Kegiatan (Output)
1 2 3 5 11
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian Kinerja
Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2013
APBN APBD I APBD II
4 6 7 8 9 10 12
(Outcome)/Kegiatan (Output)
1 2 3 5 11
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian Kinerja
Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
02 Program Peningkatan Sarana dan 1,900,111,000 - - 1,900,111,000 1,900,111,000
Prasarana Aparatur
02 0005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda dua yang Cibinong 34 unit 491,127,500 - - 491,127,500 34 unit 491,127,500
dibeli
02 0010 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur Cibinong 3 unit 49,765,000 - - 49,765,000 3 unit 49,765,000
- Podium 1 unit 1 unit
- Meja Rapat 2 paket 2 paket
02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang Cibinong 28 unit 245,390,000 - - 245,390,000 28 unit 245,390,000
diadakan
- Soil Tester 3 unit 3 unit
- Komputer 3 unit 3 unit
- Notebook 5 unit 5 unit
- printer 1 unit 1 unit
- kamera 8 unit 8 unit
- proyektor 5 unit 5 unit
- wireless 1 unit 1 unit
- mesin Fax 1 unit 1 unit
02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang Cibinong 10 unit 101,658,500 - - 101,658,500 10 unit 101,658,500
diadakan
- lemari arsip 5 unit 5 unit
- AC 5 unit 5 unit
02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas Cibinong 110 unit 302,650,000 - - 302,650,000 110 unit 302,650,000
Dinas/Operasional operasional yang dipelihara
- kendaraan roda 4 12 unit 12 unit
- kendaraan roda 2 88 unit 88 unit
02 0025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung Cibinong 46 unit 119,750,000 - - 119,750,000 46 unit 119,750,000
Gedung Kantor kantor yang dipelihara
- jaringan PDAM 2 unit 2 unit
- jaringan listrik 2 unit 2 unit
- jaringan telepon 6 unit 6 unit
- AC 31 unit 31 unit
- peralatan sound system 5 unit 5 unit
02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang Cibinong 2 unit 109,770,000 - - 109,770,000 2 unit 109,770,000
dipelihara 1 taman 1 taman
02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah komputer dan jaringan Cibinong 50 unit 37,000,000 - - 37,000,000 50 unit 37,000,000
komputer yang dipelihara komputer komputer
02 0037 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor UPT yang Cibinong, Caringin, 4 gedung 443,000,000 - - 443,000,000 4 gedung 443,000,000
direhabilitasi Parung Panjang
05 Program Peningkatan Kapasitas 116,800,000 - - 116,800,000 116,800,000
Sumber Daya Aparatur
05 0002 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah aparatur yang mengikuti Cibinong 36 orang 102,000,000 - - 102,000,000 36 orang 102,000,000
pendidikan dan pelatihan
05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti Cibinong 100 orang 14,800,000 - - 14,800,000 100 orang 14,800,000
pembinaan mental
06 Program Peningkatan Pengembangan 450,970,000 - - 450,970,000 450,970,000
16 0038 Pendukung Sinergi Kegiatan Tanaman Pangan Jumlah program pemerintah yang Tersebar di 40 kecamatan 5 program 250,000,000 - - 250,000,000 5 program 275,000,000
didukung
16 0039 Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin Jumlah keluarga sangat miskin Ciampea, Kemang, 200 KK 404,794,000 - - 404,794,000 200 KK 445,273,400
di Lokasi PKH (Program Keluarga Harapan) yang difasilitasi untuk berusaha di Dramaga,
sektor pertanian Megamendung
16 0045 Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan I Wilayah Jumlah laporan yang dibuat Dramaga 24 dokumen 54,452,000 - - 54,452,000 24 dokumen 59,897,200
Dramaga
16 0046 Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan II Wilayah Jumlah laporan yang dibuat Jonggol 24 dokumen 44,912,000 - - 44,912,000 24 dokumen 49,403,200
Jonggol
16 0047 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Tenjo 24 dokumen 51,762,000 - - 51,762,000 24 dokumen 56,938,200
Lahan Kering Wilayah Tenjo
APBN APBD I APBD II
4 6 7 8 9 10 12
(Outcome)/Kegiatan (Output)
1 2 3 5 11
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian Kinerja
Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
16 0057 Pengembangan PTT Padi - Diterapkannya PTT padi sawah Cariu, Cibungbulang, 200 Ha 1,994,800,000 - - 1,994,800,000 200 Ha 2,194,280,000
Leuwiliang, Jonggol,
Jasinga
- Tersedianya alat mesin pertanian:
1. Soil teskit 11 Unit 11 Unit
2. BWD 60 Unit 60 Unit
3. Caplak 10 Unit 10 Unit
4. Gasrok
5. Traktor
- Terlaksananya
1. Bimbingan Teknis 100 orang 100 orang
2. Temu Lapang 400 orang 400 orang
3. Sosialisasi 400 orang 400 orang
- Tersedianya Sarana Produksi 225 Ha 225 Ha
Padi
16 0059 Intensifikasi Ubi Kayu Tertanaminya lahan dengan ubi Sukaraja (10) Ha, 30 Ha 299,467,000 - - 299,467,000 30 Ha 329,413,700
kayu Ciampea (10 Ha),
Gunung Sindur (10
Ha)
16 0056 Rehabilitasi Jitut dan Jides Jumlah DI yang di rehab Cigudeg, Caringin, 20 DI 3,619,617,000 - - 3,619,617,000 20 DI 3,981,578,700
Jonggol, Leuwiliang,
Cariu, Ciseeng, dan
Parung Panjang
SLPTT Padi sawah Luas lahan 8 kecamatan 10,200 Ha 2,600,000,000 2,000,000,000 600,000,000 -
SLPTT
Pengembangan Agribisnis Luas Lahan Kec. Tamansari dan 20 Ha 250,000,000 - 250,000,000 -
Talas Tenjolaya
Penangkaran Benih padi Luas lahan penangkaran benih Kec. Sukajaya, 25 Ha 375,000,000 - 375,000,000 -
padi Cariu,Sukamamur
Cibungbulang
dan Kec. Cigombong
Pengadaan Alat Pasca Panen Padi Jumlah Jenis alat pasca panen Jonggol, Jasinga, 4 jenis 371,680,000 371,680,000 - -
Cariu, Leuwiliang,
Cibungbulang,
Nanggung, Cijeruk
Penyediaan Lumbung Pangan Masyarakat Jumlah unit Tenjolaya, Cigudeg 2 unit 525,360,000 525,360,000 - -
Program Peningkatan Distribusi dan 1,014,246,000 - - 1,014,246,000 1,115,670,600
Cadangan Pangan
16 0058 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Padi Jumlah alat pengolah padi yang Cariu, Cibungbulang, 7 jenis 638,996,000 - - 638,996,000 7 jenis 702,895,600
diadakan (Huller, Polisher, Ayakan Leuwiliang, Jonggol,
16 0069 Pengembangan Sistem Informasi Lahan Jumlah Sistem Informasi yang Cibinong 1 paket 375,250,000 - - 375,250,000 1 paket 412,775,000
Pertanian Pangan Berkelanjutan dibuat
APBN APBD I APBD II
4 6 7 8 9 10 12
(Outcome)/Kegiatan (Output)
1 2 3 5 11
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian Kinerja
Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
URUSAN PILIHAN
BIDANG URUSAN PERTANIAN
17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil 1,080,500,000 770,000,000 - 310,500,000 341,550,000
Produksi Pertanian/ Perkebunan
17 0002 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Jumlah temu usaha Cibinong 2 kali 82,500,000 - - 82,500,000 2 kali 90,750,000
Pertanian/Kehutanan
17 0007 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Daerah Jumlah pameran Jakarta, Bogor, PF2N 4 pameran 228,000,000 - - 228,000,000 4 pameran 250,800,000
pertanian/perkebunan yang diikuti
Revitalisasi Penggilingan Padi Luas Panen Jonggol, Cijeruk, 8 Ha 770,000,000 770,000,000 - -
Caringin, Tamansari,
Parung Panjang,
Tenjo
18 Program Peningkatan Penerapan 91,216,000 - - 91,216,000 100,337,600
Teknologi Pertanian/ Perkebunan
18 0010 Penunjang Kegiatan UPT Alat Mesin Pertanian I Jumlah laporan yang di buat Jasinga 24 dokumen 44,948,000 - - 44,948,000 24 dokumen 49,442,800
Wilayah Jasinga
18 0011 Penunjang Kegiatan UPT Alat Mesin Pertanian II Jumlah laporan yang di buat Jonggol 24 dokumen 46,268,000 - - 46,268,000 24 dokumen 50,894,800
Wilayah Jonggol
19 Program Peningkatan Produksi 12,841,079,000 5,517,190,000 1,600,000,000 5,723,889,000 6,296,277,900
Pertanian/ Perkebunan
19 0009 Pengembangan Agromedika Luas lahan agromedika yang Kecamatan 5 ha 434,959,000 - - 434,959,000 5 ha 478,454,900
dikembangkan Nanggung
Jumlah peserta temu teknis 20 orang - 20 orang
19 0016 Pengembangan Agribisnis Tanaman Hias - Jumlah bibit tanaman hias yang Tamansari, Gunung 6,000 pohon 273,262,000 - - 273,262,000 6,000 pohon 300,588,200
didistribusikan Sindur
- Tersedianya mist room 1 unit 1 unit
- Tersediamya Green House 1 unit 1 unit
19 0022 Pembinaan Usaha Perkebunan Terbinanya pelaku usaha Leuwiliang, Cigudeg, 40 kec 50,130,000 - - 50,130,000 40 kec 55,143,000
perkebunan Cisarua, Citeureup,
Sukajaya,
Cigombong, Rumpin,
Nanggung, Ciawi,
Tamansari, Jasinga,
Tenjo, Caringin
19 0037 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Cigudeg 24 dokumen 53,719,000 - - 53,719,000 24 dokumen 59,090,900
Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan
Kehutanan I Wilayah Cigudeg
19 0038 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Parung Panjang 24 dokumen 52,819,000 - - 52,819,000 24 dokumen 58,100,900
Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan
Kehutanan II Wilayah Parung Panjang
19 0039 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Leuwiliang 24 dokumen 57,175,000 - - 57,175,000 24 dokumen 62,892,500
Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan
Kehutanan III Wilayah Leuwiliang
19 0040 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Cibungbulang 24 dokumen 56,599,000 - - 56,599,000 24 dokumen 62,258,900
Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan
Kehutanan IV Wilayah Cibungbulang
APBN APBD I APBD II
4 6 7 8 9 10 12
(Outcome)/Kegiatan (Output)
1 2 3 5 11
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian Kinerja
Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
19 0041 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Dramaga 24 dokumen 42,479,000 - - 42,479,000 24 dokumen 46,726,900
Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan
Kehutanan V Wilayah Dramaga
19 0042 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Ciseeng 24 dokumen 64,219,000 - - 64,219,000 24 dokumen 70,640,900
Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan
Kehutanan VI Wilayah Ciseeng
19 0043 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Ciawi 24 dokumen 54,419,000 - - 54,419,000 24 dokumen 59,860,900
Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan
Kehutanan VII Wilayah Ciawi
19 0044 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Caringin 24 dokumen 57,919,000 - - 57,919,000 24 dokumen 63,710,900
Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan
Kehutanan VIII Wilayah Caringin
19 0045 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Cibinong 24 dokumen 80,119,000 - - 80,119,000 24 dokumen 88,130,900
Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan
Kehutanan IX Wilayah Cibinong
19 0046 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Jonggol 24 dokumen 57,319,000 - - 57,319,000 24 dokumen 63,050,900
Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan
Kehutanan X Wilayah Jonggol
19 0047 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Cariu 24 dokumen 50,819,000 - - 50,819,000 24 dokumen 55,900,900
Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan
Kehutanan XI Wilayah Cariu
19 0048 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Nanggung 24 dokumen 58,974,000 - - 58,974,000 24 dokumen 64,871,400
Tanaman Obat
19 0050 Pengendalian Hama Terpadu Hortikultura Terlaksananya Gerakan PHT Cijeruk, Ciawi, 8 kelompok 202,796,000 - - 202,796,000 8 kelompok 223,075,600
tanaman hortikultura Caringin,Tenjolaya,
Tamansari Kemang,
Cibungbulang,
Leuwiliang
19 0056 Pengembangan dan Rehabilitasi Kelapa Rakyat Terehabilitasinya perkebunan Cariu, Rumpin 6,000 pohon 192,500,000 - - 192,500,000 6,000 pohon 211,750,000
19 0060 Pengendalian OPT Perkebunan Terwujudnya Pengendalian OPT Jasinga, 12 kelompok 231,270,000 - - 231,270,000 12 kelompok 254,397,000
Perkebunan Sukamakmur,
Pamijahan,
Leuwiliang, Cisarua,
Megamendung
19 0061 Penerapan Teknologi Pasca Panen Karet Tersedianya peralatan pasca Jasinga 1 kelompok 631,525,000 - - 631,525,000 1 kelompok 694,677,500
panen karet di kelompok tani
19 0062 Pengembangan Komoditas Pala Rakyat Terwujudnya optimalisasi lahan Ciawi, Cijeruk 2 poktan 195,845,000 - - 195,845,000 2 poktan 215,429,500
tanaman perkebunan 20 Ha 20 Ha
APBN APBD I APBD II
4 6 7 8 9 10 12
(Outcome)/Kegiatan (Output)
1 2 3 5 11
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian Kinerja
Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
19 0063 Pendukung Sinergi Kegiatan Perkebunan - Terciptanya sinergitas antara Kabupaten Bogor 3 dirjen 142,444,000 - - 142,444,000 3 dirjen 156,688,400
program pusat/ Kementerian
Pertanian dan daerah
- Meningkatnya nilai produk dan
pengetahuan petani
19 0064 Pendukung Sinergi Kegiatan Hortikultura Jumlah program pemerintah pusat Kabupaten Bogor 6 Lokasi 100,179,000 - - 100,179,000 6 Lokasi 110,196,900
yang didukung
19 0066 Penerapan Teknologi Pasca Panen Kopi - Terlaksananya magang petani Sukamakmur, 20 orang 884,180,000 - - 884,180,000 20 orang 972,598,000
Rakyat kopi rakyat di Kintamani Bali Megamendung,
- Tersedianya peralatan pasca Cigudeg, Rumpin, 6 Kelompok 6 Kelompok
panen kopi di kelompok tani Tanjungsari,
Pamijahan
19 0067 Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat tertanaminya lahan dengan tanaman Jasinga, 30 Ha 234,205,000 - - 234,205,000 30 Ha 257,625,500
karet Leuwisadeng
19 0068 Pengembangan Agribisnis Pisang Luas lahan yang ditanami pisang Ciawi, megamendung 15 Ha 302,670,000 - - 302,670,000 15 Ha 332,937,000
raja bulu kuning
19 0069 Pengembangan Agribisnis Nenas Luas lahan yang ditanami nenas Cijeruk 5 Ha 272,409,000 - - 272,409,000 5 Ha 299,649,900
mahkota
19 0072 Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura Terwujudnya sentra agribisnis Kemang, Rancabungur, 3 lokasi 200,000,000 - - 200,000,000 3 lokasi 220,000,000
komoditas unggulan hortikultura Megamendung
19 0074 Pembuatan Rumah Penampungan dan Jumlah rumah penampungan hasil Megamendung, 2 Unit 245,561,000 - - 245,561,000 2 Unit 270,117,100
Pengolahan Hortikultura dan rumah pengolahan hasil Gunung Putri
hortikultura
19 0077 Fasilitasi Pelayanan Usaha Pertanian dan Jumlah Pelayanan Usaha Kabupaten Bogor 4 Bidang 74,650,000 - - 74,650,000 4 Bidang 82,115,000
Kehutanan Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan
19 0078 Pengembangan Agribisnis Pepaya Luas Lahan Yang Ditanami Rancabungur, 40 Ha 150,000,000 - - 150,000,000 40 Ha 165,000,000
Pepaya leuwisadeng
Pengembangan Agribisnis Luas lahan yang dikembangkan Kec. Cigombong, 20 Ha 500,000,000 - 500,000,000 -
Pisang menjadi agribisnis pisang Cariu, dan Kec.
Kec. Sukamakmur
Pengembangan Agribisnis Luas lahan yang dikembangkan Kec. Rancabungur, 50 Ha 500,000,000 - 500,000,000 -
Pepaya menjadi agribisnis pepaya Kemang,dan Kec.
Sukaraja
Pengembangan Agribisnis Luas lahan yang dikembangkan Kec. Cisarua, 60 Ha 600,000,000 - 600,000,000 -
Sayuran menjadi agribisnis sayuran Caringin,
Cibungbulang,
Kemang,
Rancabungur, dan
Kec. Ciawi
Pengembangan Sentra Terlaksananya pengembangan Kec. Leuwiliang, 4 kebun 3,000,000,000 3,000,000,000 - -
Unggulan Manggis unggulan manggis Cigudeg dan Kec.
Sukamakmur
Pengembangan Pertanian Berkembangnya pertanian hortikultura Kec. Tamansari, 10 kelompok 1,000,000,000 1,000,000,000 - -
HortikulturaTanaman Hias tanaman hias Gunung Sindur,
Bojonggede,
dan Kec.Pamijahan
APBN APBD I APBD II
4 6 7 8 9 10 12
(Outcome)/Kegiatan (Output)
1 2 3 5 11
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian Kinerja
Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Pengembangan Kopi Rakyat (Robusta) Luas lahan yang ditanami kopi Tanjungsari 45 Hektar 123,750,000 123,750,000 - -
Pembuatan kebun entres karet Luas lahan yang entres Jasinga 3 Hektar 150,000,000 150,000,000 - -
Rehabilitasi Tanaman Karet Rakyat Luas lahan yang dikembangkan Leuwisadeng, 100 Hektar 521,250,000 521,250,000 - -
Tanjungsari
Pengembangan tanaman kelapa rakyat Luas lahan pengembangan Kemang, Gn Sindur, 65 Hektar 260,000,000 260,000,000 - -
kelapa Rumpin
Pengambangan Komoditas pala rakyat Luas lahan pengembangan pala Cigombong, Cijeruk, 40 Hektar 212,190,000 212,190,000 - -
Leuwisadeng, Ciawi
Rehabilitasi tanaman cengkeh rakyat Luas lahan pengembangan Pamijahan, 100 Hektar 250,000,000 250,000,000 - -
cengkeh Nanggung
Program Peningkatan produksi,
Produktivitas dan mutu produk tanaman 2,450,000,000 2,450,000,000 - -
holtikultura berkelanjutan
Peningkatan Produksi, produktiivitas dan mutu Luas kawasan buah Sukamakmur 80 Hektar 1,450,000,000 1,450,000,000 - -
tanaman buah berkelanjutan Jumlah lembaga usaha Megamendung 1 Lembaga
Sarana/prasarana budidaya Cijeruk 12 unit
SL-GAP
Registrasi kebun SL-GHP Dramaga 4 Kelompok
Sarana/prasarana pasca panen Leuwiliang 2 Kebun
Caringin 4 Kelompok
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu Luas kawasan florikultura Tamansari 10,000 m2 250,000,000 250,000,000 - -
tanaman florikultura berkelanjutan Jumlah lembaga usaha Megamendung 1 Lembaga
Sarana/prasarana budidaya Gunungsindur 4 unit
SL-GAP
Registrasi kebun SL-GHP 2 Kelompok
Sarana/prasarana pasca panen 1 Kebun
2 Kelompok
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu Luas kawasan sayuran Sukamakmur 80 Hektar 750,000,000 750,000,000 - -
tanaman sayuran dan tanaman obat Luas kawasan tanaman sayuran Cibungbulang 15 Hektar
berkelanjutan Jumlah lembaga usaha Rumpin 2 Lembaga
Sarana/prasarana budidaya Sukajaya 20 unit
SL-GAP
Registrasi kebun SL-GHP Cijeruk 5 Kelompok
Sarana/prasarana pasca panen Leuwiliang 1 Kebun
5 Kelompok
Program Penyediaan dan 4,050,000,000 4,050,000,000 - -
Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
Pengembangan Sumber Air mendukung Jumlah Embung/Dam Parit Sukamakmur 2,050,000,000 2,050,000,000 - -
Holtikultura Luas lahan holtikultura Megamendung 2 unit
Perluasan lahan luas Das hulu Cijeruk 30 hektar
Sukajaya 20 hektar
Caringin 50 hektar
Peningkatan sarana dan prasarana pertanian Jumlah kelompok 40 kec 40 kelompok 2,000,000,000 2,000,000,000 - -
APBN APBD I APBD II
4 6 7 8 9 10 12
(Outcome)/Kegiatan (Output)
1 2 3 5 11
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian Kinerja
Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
URUSAN PILIHAN
BIDANG URUSAN KEHUTANAN
21 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 6,688,926,000 2,313,230,000 3,500,000,000 875,696,000 963,265,600
21 0002 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Jumlah bibit tanaman tahunan Tajur Halang 350,000 Batang 332,696,000 - - 332,696,000 350,000 Batang 365,965,600
21 0016 Penunjang One Billion Indonesian Tree (OBIT) Jumlah peserta sosialisasi Kabupaten Bogor 520 orang 343,000,000 - - 343,000,000 520 orang 377,300,000
rehabilitasi hutan dan lahan KMDM OBIT 570 orang OBIT 570 orang
21 0021 Penyusunan Rencana Teknik RHL - buku RTN-RHL Cibinong 1 paket 200,000,000 - - 200,000,000 1 paket 220,000,000
- Data lahan Kritis 1 paket 1 paket
Pengayaan tanaman Das prioritas Luas lahan Ciawi 75 Hektar 2,000,000,000 2,000,000,000 - -
Luas lahan Caringin 100 Hektar
Luas lahan Cijeruk 100 Hektar
Luas lahan Cigombong 50 Hektar
Luas lahan Citeureup 25 Hektar
Luas lahan Cigudeg 150 Hektar
Pengamanan Sarana dan prasarana Jumlah unit Cibinong 3 unit 235,200,000 235,200,000 - -
pengamanan hutan ( Dana alokasi khusus )
Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan Jumlah unit Cibinong 6 unit 78,030,000 78,030,000 - -
hutan
GRLK Luas lahan kritis yang ditanami Kec. Cariu, 1,120 Ha 3,500,000,000 - 3,500,000,000 -
Tanjungsari, Jonggol
& Sukamakmur
22 Program Perlindungan dan Konservasi 1,345,795,000 - 350,000,000 995,795,000 1,095,374,500
Sumber Daya Hutan
22 0007 Pembuatan Dam Penahan Terbangunnya Dam Penahan Ciawi, Caringin, 7 unit 300,575,000 - - 300,575,000 7 unit 330,632,500
Cijeruk, Cigombong
22 0008 Pembuatan Sumur Resapan Jumlah Sumur Resapan yang Babakan Madang, 35 unit 180,000,000 - - 180,000,000 35 unit 198,000,000
dibangun Parung, Tajur
Halang, Gn.Sindur
22 0010 Pengembangan Agribisnis Aneka Usaha Terbangunnya Pusat Kecamatan Dramaga, 3 unit 315,220,000 - - 315,220,000 3 unit 346,742,000
Kehutanan Non Kayu Pengembangan Agribisnis Jamur Ciomas, Pamijahan
22 0015 Pengendalian OPT Tanaman Kehutanan Jumlah kelompok tani yang dilberi Pamijahan, Jonggol, 6 Kelompok 200,000,000 - - 200,000,000 6 Kelompok 220,000,000
pelatihan pengendalian OPT Sukajaya,
tanaman kehutanan Sukamakmur,
Tanjungsari dan
Cariu
Pengembangan Agribisnis Aneka Usaha Jumlah unit usaha jamur kayu Kec. Tanjungsari, 3 unit 350,000,000 - 350,000,000 -
Kehutanan Non Kayu Gunung Putri dan
Babakan Madang
34 Program Pembinaan dan Penertiban 466,385,000 - - 466,385,000 513,023,500
Industri Hasil Hutan
34 0003 Penunjang Kegiatan UPT Peredaran Hasil Jumlah laporan yang dibuat Leuwiliang 24 dokumen 54,092,000 - - 54,092,000 24 dokumen 59,501,200
Pertanian dan Kehutanan I Wilayah Leuwiliang
34 0004 Penunjang Kegiatan UPT Peredaran Hasil Jumlah laporan yang dibuat Caringin 24 dokumen 54,119,000 - - 54,119,000 24 dokumen 59,530,900
Pertanian dan Kehutanan II Wilayah Caringin
APBN APBD I APBD II
4 6 7 8 9 10 12
(Outcome)/Kegiatan (Output)
1 2 3 5 11
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian Kinerja
Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
34 0005 Penunjang Kegiatan UPT Peredaran Hasil Jumlah laporan yang dibuat Gunung Putri 24 dokumen 42,019,000 - - 42,019,000 24 dokumen 46,220,900
Pertanian dan Kehutanan III Wilayah Gunung
Putri
34 0007 Fasilitasi Kemitraan Usaha Kayu Rakyat Terselenggaranya temu usaha Dramaga, Caringin 4 lokasi 176,155,000 - - 176,155,000 4 lokasi 193,770,500
fasilitasi kemitraan usaha kayu Cileungsi, Jonggol
rakyat
34 0010 Pengawasan dan Pengendalian Usaha Terlaksananya pengawasan dan Kabupaten Bogor 140,000,000 - - 140,000,000 154,000,000
Kehutanan pengendalian usaha kehutanan dan luar kabupaten