-
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015
No. Rev. Hal 00 1 of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TUSUK KONTAK DAN
KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TUSUK KONTAK DAN KOTAK KONTAK
LSPro Qualis
Dibuat Diperiksa Disahkan
Manager Operasi Manager Mutu General Manager LSPro Qualis
-
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015
No. Rev. Hal 00 2 of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TUSUK KONTAK DAN
KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
DAFTAR PEMEGANG SALINAN DOKUMEN
Salinan Ke
Nama Pemegang Salinan Kedudukan / Jabatan
Penerima Salinan Dokumen
1
Ujiono General Manager LSPro
2
Margono Manager Operasi
3 Jon Kuwadi Manager Mutu
CATATAN : Prosedur ini harus dikendalikan dalam suatu
pengendalian dokumen dan diberikan kepada yang namanya tertulis
dalam daftar diatas dengan cap biru Controlled Copy Dalam hal
khusus Prosedur ini dapat diterbitkan diluar LSPro Qualis sebagai
salinan yang tidak dikendalikan , maka dicap merah Uncontrolled
Copy
-
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015
No. Rev. Hal 00 3 of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TUSUK KONTAK DAN
KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN
No
Rev. Hal Tanggal Efektif Alasan/isi Disahkan oleh
-
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 4
of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
No FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN
PERSYARATAN
A SERTIFIKASI AWAL DAN SURVAILEN I RUANG LINGKUP Ruang Lingkup
sertifikasi adalah type 5 dengan produk standar :
1. SNI 04-3892.1-2006 Tusuk kontak dan kotak kontak untuk
keperluan rumah tangga dan sejenis bagian 1 : Persyaratan umum
2. SNI IEC 60884-1 : 2014 Tusuk kontak dan kotak kontak untuk
keperluan rumah tangga dan keperluan sejenis bagian 1 : Persyaratan
umum
II MODUL SERTIFIKASI Uji Jenis + Inspeksi Pertama Pabrik +
Survailen III PROSES SERTIFIKASI 3.1. Permohonan Sertifikasi
3.2 Uji Jenis 3.3 Inspeksi Pertama Pabrik 3.4 Evaluasi dan
keputusan Sertifikasi 3.5 Survailen
IV PERSYARATAN UMUM SERTIFIKASI 4.1
PERMOHONAN SERTIFIKASI
4.1.1 Cara Permohonan
Permohonan Sertifikasi Tusuk Kontak & Kotak kontak ditujukan
kepada PT QUALIS INDONESIA bisa dengan surat, Facsimile atau email
dengan alamat berikut : Jl. Pajajaran No 17, Kel. Gandasari, Kec
Jatiuwung, Kab.Tangerang - Indonesia 15137 Telp. +62 (021)5565 2583
; +62 (021)5565 2586 Fax. +62 (021)5565 2489 Website:
www.qualis-indonesia.com Pemohon mengisi formulir Aplikasi
Permohonan Sertifikat Produk (TSQ-LSP-QAF-030) dan Daftar Isian
Permohonan Sertifikasi Produk (TSQ-LSP-QAF-031) dengan menyerahkan
dokumen pendukung dan membuat Surat Pernyataan Produk
Konsistensi.
Persyaratan lain yang harus dikirimkan adalah bagan perakitan
produk, diagram sirkuit; List bahan/komponen
-
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 5
of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
kritis dan Penjelasan mengenai perbedaan antara model/type
produk dalam aplikasi yang sama.
4.1.2 Tinjauan Permohonan Verifikasi tinjauan permohonan akan
dilakukan menggunakan Laporan Verifikasi Audit Kecukupan Permohonan
Sertifikasi (TSQ-LSP-QAF-032)
4.2 UJI JENIS 4.2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis
4.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis 4.2.1.2 Jumlah Sample
Pengujian menurut Standar SNI 04-3892.1-2006 ; SNI IEC 60884-1 :
2014
Jumlah Tusuk Kontak dan Kotak Kontak yang diambil oleh petugas
PPC sebanyak 18 (delapan belas) contoh uji dengan rincian sebagai
berikut : - 3 (tiga) contoh uji dikenakan untuk pengujian yang
sesuai. - Diperlukan 3 (tiga) contoh uji tambahan untuk
pengujian butir 12.3. (pengujian terminal tanpa sekrup). 3 + 3 =
6 contoh uji
- Untuk lengkapan yang tak dapat dikawati ulang, diperlukan
tambahan 6 (enam) contoh uji untuk pengujian butir 23.2 dan butir
23.4 ( uji gaya penarikan dan uji kelenturan ). 6 + 6 = 12 contoh
uji.
- Untuk pengujian butir 24.10 (uji kuat mekanis) diperlukan
3(tiga) contoh uji. 12 + 3 = 15 contoh uji.
- Untuk pengujian ayat 28 (uji ketahanan terhadap panas tidak
normal, terhadap api dan terhadap tracking) diperlukan tambahan
3(tiga) contoh uji 15 + 3 = 18 contoh uji.
Contoh uji diambil di akhir aliran proses produksi, apabila
tidak tersedia di aliran produksi maka contoh uji dapat diambil di
gudang pabrik.
4.2.1.3. Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait
Contoh uji dimasukkan dalam kemasan yang diberi label oleh
PPC untuk menghindari terjadinya kerusakan. Label tidak boleh
rusak sampai di laboratorium uji
-
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 6
of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
Pemohon/Produsen memberi sampel Tusuk Kontak & Kotak KOntak
yang diajukan sesuai dengan Aplikasi Permohonan Sertifikat Produk
(TSQ-LSP-QAF-030)
Laporan sampling sesuai dengan form : TSQ-LSP-QAF-092 Rencana
Pengambilan Contoh TSQ-LSP-QAF-041 Berita Acara Pengambilan Contoh
TSQ-LSP-QAF-073 Label Contoh Uji
4.2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji
Appendix 21 Persyaratan Mutu, Standar Pengujian dan Metode Tusuk
Kontak & Kotak Kontak
4.2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk
Laporan Uji Jenis diterbitkan oleh Lab. Uji yang terakreditasi
sesuai ISO IEC 17025 : 2005 dan yang mempunyai MoU dengan LSPro
Qualis.
4.3 INSPEKSI PERTAMA PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK
4.3.1 Macam Dari Inspeksi Pertama Pabrik
4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan quality di Pabrik Audit
kesesuaian
Kompetensi Auditor
Area yang diaudit
Titik kritis yang harus diperhatikan
Lead auditor sudah lulus IRCA QMS dan ada tenaga ahli tenik yang
menguasai pengujian dan flow proses 1. Dokumentasi sistim mutu,
Wakil Manajemen, Marketing,
Purchasing, Quality Control, Produksi, Enginering, Maintenance,
Warehouse , Human Resource,
2. Audit teknik yang meliputi : Persyaratan Uji yang dilakukan
pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir.
Evaluasi Penilian Customer Evaluasi Supplier Follow up Customer
Complain Handling proses, mulai dari material datang,
inetermediet test dan Final test Pengendalian proses, termasuk
apabila ada
ketidaksesuaian Tindakan perbaikan dan pencegahan Pengendalian
peralatan pemantauan dan pengukuran Kompetensi personel yang
terkait dengan mutu produk
4.3.1.2 Pengecekan Pengecekan konsistensi Produk yang harus
dilakukan meliputi
-
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 7
of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
Konsistensi Produk "witness test" dan verifikasi sebagia berikut
: 1. Nama produk , type/model dan spesifikasi pada nama dan
atau bungkus produk yang disertifikasi harus sama dengan yang
ditunjukan dalam laporan uji
2. Kontruksi dari produk yang akan disertifikasi harus sama
dengan sampel test yang akan di uji.
3. Komponen penting untuk keselamatan dan material harus sama
yang dinyatakan dalam type test
"Witnes test" meliputi item-item uji sesuai dengan produk yang
disertifikasi : Apendix 18 Persyartan Quality Control Tusuk Kontak
& Kotak
Kontak
4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Pertama Pabrik
Sesuai dengan prosedur Determinasi TSQ-LSP-QAP-012
4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan prosedur Determinasi
TSQ-LSP-QAP-012 4.3.2 Cek konfirmasi
konsistensi produk Sesuai dengan prosedur Evaluasi
TSQ-LSP-QAP-015
4.4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.4.1 Evaluasi hasil
dan
Keputusan Sesuai dengan prosedur Evaluasi Pengujian Jenis
TSQ-LSP-QAP-015 dan Keputusan Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-017
4.4.2 Waktu proses sertifikasi
Waktu yang diperlukan bagi pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI
apabila dokumen lengkap dan benar adalah 41 (empat puluh satu)
hari, diluar waktu uji di laboratorium dan perbaikan apabila da
temuan , atau sesuai dengan keputusan Kepala BPPI no
247/BPPI/X/2008
4.5 SURVAILEN 4.5.1 Isi Survailen
Survailen termasuk "follow up" inspeksi, contoh uji dan
efektivitas investigasi dari produk yang disertifikat oleh LSPro PT
Qualis Indonesia . Untuk memastikan Sertifikasi yang diberikan ke
pemohon/produsen efektif, bisa dilakukan dengan cara melakukan
pengujian produk dan sistem secara bersama-sama atau secara
terpisah
4.5.2 Follow up Inspeksi
Jika diperlukan, pelaksanaan dari "follow up inspeksi" tanpa
diberitahu ke Pemohon/Produsen untuk menjamin produk yang
-
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 8
of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
Audit kesesuaian
Kompetensi Auditor
Area yang diaudit
Titik kritis yang harus diperhatikan
Pengecekan Konsistensi Produk
disertifikasi masih di proses oleh Pemohon/Produsen Lead auditor
sudah lulus IRCA QMS dan ada tenaga ahli tenik yang menguasai
pengujian dan flow proses 1. Wakil Manajemen, Marketing,
Purchasing, Quality Control,
Produksi, Enginering, Maintenance, Warehouse , Human
Resource,
2. Audit teknik yang meliputi : Persyaratan Uji yang dilakukan
pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir.
Evaluasi Penilian Customer Evaluasi Supplier Follow up Customer
Complain Handling proses, mulai dari material datang,
inetermediet test dan Final test Pengendalian proses, termasuk
apabila ada
ketidaksesuaian Tindakan perbaikan dan pencegahan Pengendalian
peralatan pemantauan dan pengukuran Kompetensi personel yang
terkait dengan mutu produk
Sesuai dengan butir 4.3.1.2 Pengujian Lab. Uji yang
terakreditasi sesuai ISO IEC
17025 : 2005 dan yang mempunyai MoU dengan LSPro Qualis untuk
mata uji sesuai Appendix 21 Persyaratan Mutu, Standar Pengujian dan
Metode Tusuk Kontak & Kotak Kontak
4.5.2.1 Frekuensi dari "follow up" inspeksi
Frekuensi Survailen dilakukan setiap tahun selama kurun waktu
sertifikasi Untuk frekuensi survailen bisa ditambahkan dalam
keadaan sbb: 1. Ada serius problem terhadap kualitas produk
yang
disertifikasi atau komplen oleh klien, dan problem harus
diverifikasi oleh LSPro PT Qualis Indonesia.
2. LSPro PT Qualis indonesia cukup punya alasan untuk menanyakan
kesesuain terhadap produk yang disertifkasi
-
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 9
of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
terhadap standar keamanan . 3. Ada informasi yang cukup yang
mengindikasikan ada
pengaruh terhadap konsistensi produk yang disertifikasi karena
ada perubahan struktur organisasi, kondisi produksi dan sistim
kualitas pada pemohon/produsen.
4.5.2.2 Jenis dari "follow up" inspeksi
Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020
4.5.2.3 Follow up waktu inspeksi
Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020
4.5.2.4 Follw up hasil inspeksi
Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020
4.5.3 Contoh Uji Jumlah contoh uji diambil secara acak dari
produk yang sesuai di line produksi atau gudang. Jumlah sampel sama
dengan jumlah contoh uji (type/test)
4.5.4 Evaluasi dari hasil follow up inspeksi
Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020
4.5.5 Investigasi oleh LSPro LSPro secara reguler melakukan
Survailen sistem Mutu dan Produk dan membuat Laporan ke Regulator
terkait , sesuai prosedur TSQ-LSP-QAP-022
5 SERTIFIKAT 5.1 PEMELIHARAAN
SERTIFIKAT
5.5.1 Validitas Sertifikat Sesuai Prosedur Perubahan,
Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat
TSQ-LSP-QAP-022.
5.5.2 Perubahan Sertifikat Produk
5.5.2.1 Perubahan permohonan
Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan
Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.
5.5.2.2 Perubahan dari evaluasi dan keputusan
Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan
Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.
5.2 Perpanjangan Sertifikasi Produk
Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan
Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.
5.2.1 Prosedur untuk perpanjangan
Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan
Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.
5.2.2 Kebutuhan untuk sample Sesuai Prosedur Perubahan,
Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat
TSQ-LSP-QAP-022.
-
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 10
of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
5.3 Penahanan, Pembatalan dan Penarikan Sertifikat
Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan
Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.
6 6.1 Tatacara pemakaian tanda Kesesuaian SNI
Sesuai prosedur tatacara Pemakaian tanda Kesesuaian SNI
TSQ-LSP-QAP-001
B PENAMBAHAN MEREK .1 PERMOHONAN PENAMBAHAN MEREK
1.1 Cara Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1
1.2 Tinjauan Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1
2 UJI JENIS 2.1 Pengiriman Sampel
untuk Uji Jenis
4.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis
Sesuai dengan butir 4.2.1.1
4.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 4.2.1.3.
Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait
Sesuai dengan butir 4.2.1.3
2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji
Sesuai dengan butir 4.2.2
2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk
Sesuai dengan butir 4.2.3
3 INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 Macam
Dari Inspeksi
Pabrik
4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan quality di Pabrik
Sesuai dengan butir 4.3.1.1
4.3.1.2 Pengecekan Konsistensi Produk
Sesuai dengan butir 4.3.1.2
-
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 11
of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Pertama Pabrik
Sesuai dengan butir 4.3.1.3
4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.2 Cek
konfirmasi
konsistensi produk Sesuai dengan butir 4.3.2
4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan
Keputusan Sesuai dengan butir 4.4.1
4.2 Waktu proses sertifikasi
Sesuai dengan butir 4.4.1
C PENAMBAHAN TYPE/MODEL .1 PERMOHONAN PENAMBAHAN TYPE/MODEL
1.1 Cara Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1
1.2 Tinjauan Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1
2 UJI JENIS 2.1
Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis
4.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis
Sesuai dengan butir 4.2.1.1
4.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 4.2.1.3.
Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait
Sesuai dengan butir 4.2.1.3
2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji
Sesuai dengan butir 4.2.2
2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk
Sesuai dengan butir 4.2.3
3 INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 Macam
Dari Inspeksi
Pabrik
4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan
Sesuai dengan butir 4.3.1.1
-
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 12
of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
quality di Pabrik 4.3.1.2 Pengecekan
Konsistensi Produk Sesuai dengan butir 4.3.1.2
4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Pertama Pabrik
Sesuai dengan butir 4.3.1.3
4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.2 Cek
konfirmasi
konsistensi produk Sesuai dengan butir 4.3.2
4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan
Keputusan Sesuai dengan butir 4.4.1
4.2 Waktu proses sertifikasi
Sesuai dengan butir 4.4.1