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LOS SISTEMAS DE GESTIÓNNOS PERMITEN CAMBIAR…
PARA MEJORAR
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Antecedentes:
1. Seguridad y Salud Ocupacional – S&SO – « Sonlas condiciones y factores que inciden en elbienestar bio- psico-social y económico de loscolaboradores de una ORGANIZACIÓN .»
2. El SG S&SO «es parte del sistema de gestión
total de la organización , que facilita laadministración de los riesgos de S&SO asociadoscon el negocio»
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Antecedentes:
3. La OIT – En el 2001 emite la «Directrices relativas alos SG S&ST. Que se deben tomar como recomendacionesde carácter voluntario y no exige certificación …»… Y BSIen el 2007 culmina con la nueva versión de OHSAS 18001.
4. Los SG S&SO Internacionales NO SONOBLIGATORIOS
5. El SGRT modelo Ecuador- Es actualizado ( XI/2011)mediante la Resolución N°. C.D. 390. Es de cumplimientoobligatorio. ( Art.51)
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Conjunto de elementos interrelacionadosusados para establecer políticas, objetivos,
metas, programas,… y poder cumplirlos
Un sistema de gestión puede incluir variossistemas como por ejemplo :
ISO 9001, el SGRT (IESS), ISO 14001,16001 (Gestión Energética) ,26000 (Responsabilidad Social Empresarial)
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Usar en forma eficiente los recursos y mediosque disponemos, para lograr los resultadosplanificados… Esto incluye:
Estructuras organizacionalesPlanificación
ResponsabilidadesProcedimientosProcesosRecursos
Evaluación
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La implementación de un Sistema de
Gestión consiste en cumplir una serie derequisitos los cuales se pueden resumirinterpretando el Art.51 del Reglamento
del Seguro General de Riesgos delTrabajo (CD:390)
y/o4.1 de la norma ISO 9001/ 14001/ OHSA 18001
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Necesidad o expectativa establecida ,…obligatorio .
Notas :1 - Pueden uti l izarse calif icat ivo s p ara identif icar un t ipoesp ecífic o de req uis ito , po r ejemp lo, requ isit o d e unpro du cto , requis i to de la gest ión d e segu ridad, salud ,calidad, requis i to d el cl iente2 - Un requis i to especif icado es aqu el qu e se declara enun docum ento Y SE DEBE CUMPLIR, ….de no cumplirse se
pr od uc e un a NO CONFORMIDA D MAYOR, MENOR U OB SERVA CIÓN
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Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continuaun sistema de gestión de S&SO - MA de acuerdo con los requisitos de esta normay determinar cómo cumplir
4.1 Requisitos generales (otras normas) “La o rganización debe:
“La Em pr esa u Org anización deb erá :
Resolución N° C.D. 390 . Art.51.- Requisitos
técnicos legales aplicables« Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, comomedio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias,considerando los elementos del sistema:
Gestión Administrativa - Técnica - Talento Humano - Operativa
Comprensión de las cláusulas
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GESTIÓNADMINISTRATIVA
GESTIÓNTÉCNICA
GESTIÓN DETALENTO HUMANO
GESTIÓNOPERACIONAL
PLANIFICACIÓNORGANIZACIÓN
INTEGRACIÓN/IMPLANTACIÓN
AUDITORIAS INTERNAS
INDICES CONTROL DEDESVIACIONES
MEJORAMIENTOCONTINUO
IDENTIFICACIONMEDICIÓN YSEGUIMIENTO
EVALUACIÓN
CONTROL OPERACIONAL
VIGILANCIA AMBIENTALY DE LA SALUD
SELECCIÓN DE RH
INFORMACIÓN INTERNA YEXTERNA
COMUNICACIÓN INT.Y EXT.
CAPACITACIÓN(competencias)
ADIESTRAMIENTO (acti.Críticas)
INVESTIGACIÓNACC. Y ENF. PROFVIGILANCIA DE LA SA
PLANES DE EMERGENC
AUDITORIAS INTERNA
INSPECCIONES DE S&S
EPIs
MANTENIMIENTO P/P/C
POLITICA
Art.51.- Requisitos técnicos legales aplicables
( Resol. CD: 390)
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Planificación
• Aspectos Ambientales / S&SO• Requisitos Legales y de otro tipo• Objetivos, Metas y programas
Implementación y Operación Re cursos, funciones responsabilidad y autoridad Capacitación, Concienciación y Competencia Comunicaciones Documentos del SG Control de la Documentación Control operacional Preparación y respuesta a la emergencia
Verificación y Controles
Seguimiento y Medición Evaluación de cumplimento legal No conformidades Acciones
correctivas y preventivas Control de los Registros Auditorias del SG
Revisión de laDirección
MEJORA CONTINUA
MODELO DE UN SISTEMA DEGESTION AMBIENTAL O DE
S&S0 SEGÚN ISO 14001:2004 uOHSAS 18001:2007
Política
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ISO 9001 - ISO 14000 – SGRT/IESS (OHSAS 18001)
Compatibilidad vs Integración
compatibles integradasSI NO
SI BIEN LAS NORMAS NO ESTANINTEGRADAS LAS ORGANIZACIONES
INTEGRAN SUS SISTEMAS DE GESTION
¿INTEGRAMOS LAS NORMAS ?
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PPlanificar
El control operacional de CTA. S.A. está basadosobre el ciclo de Shewart (PHVA). P= planear, H=
Hacer o realizar, V= verificar, A= actuar.
Por tanto el conjunto de operaciones que se cumplen en la empresa debenser planificadas , realizadas y verificadas eficaz y eficientemente, de modo
que se permita tomar las acciones correctivas o preventivas necesarias.
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Política
Debe ser apropiada a la naturaleza
de las actividades, productos y servicios de laorganización. Debe incluir los siguientes compromisos:
de mejora continuade cumplimiento con los requisitos legales,de seguridad, salud, ambiente y de calidad
de disminuir riesgos e impactos ambientales
Debe estar definida por la Dirección
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Se establecen a partir de la Política y comoguías del Programa de Gestión.
Específicos
Cuantificables
ConsensuadosRealistas
Objetivos y Metas
PPlanificación
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Programa de Gestión
PPlanificación
La organización debe establecer y mantenerprogramas para alcanzar sus objetivos y metas.Debe incluir:
a) La asignación de responsabilidades para
lograr los objetivos y metas en las funciones yniveles pertinentes de la organización.
b) Los medios y plazos para lograrlos.
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PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SGRTT -. Res. CD: 390 - IESS
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Revisión: Orig. Fecha: 11/06/2010
Revisado por: Fabían Jaramillo; Joaquín MaloGerencia Seg. y Medio Amb.; Gerencia de Bienestar Social
Fabián Vásquez;Gerencia Capacitación-Des. Org.;
Aprobado por: Gustavo Malo; Alk WeinrichV.P. Recursos Humanos; V.P. Manufactura
N° PUNTO (QUÉ) Obervacion o Noconformidad Acción a Tomar (CÓMO) Responsable
(QUIÉN) Estado Seguimie
5.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 5.1.1 POLÍTICA
1 Compromiso Gerencial Cumple Elaborada Comité Ejecutivo
Cumplido
2 Inversión en RRHH Cumple Elaborada Comité Ejecutivo
3 Inversión en Capacitación Cumple Elaborada Comité Ejecutivo
4 Participación de todos los miembros de la Organización Cumple Elaborada Comité Ejecutivo
5 Asignación de recursos en presupuesto Cumple Elaborada Comité Ejecutivo
6 Actuación con principios modernos de prevención:lesiones, daños a la propiedad y al medio ambienteCumple Elaborada Comité Ejecutivo
5.1.2 ORGANIZACIÓN
1 Obligatoriedad de la unidad de SST conformada yfuncionando CumpleEmitir la nominación de la unidady nombramiento de susparticipantes
F. jaramillo Cumplido
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Identificar actividades,laborales
Identificar peligrosasociados
Evaluar riesgos
Valorar la aceptación de losriesgos
Controlar los riesgoslaborales significativos
Identificación de los peligros y evaluación de losriesgos laborales:
PPlanificación
1
2
3
4
5
Conjugarprobabilidad,gravedad,vulnerabilidad?
FuenteMedioPersonaAdministrativos
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Identificación de Requisitos legales
PPlanificación
Los requisitos legales hacen referencia ampliamente a cualquierrequisito o autorización que está relacionada con los aspecto de S &SOy ambientales .
Ejemplos de requisitos legales : - jerarquía
1. Constitución.2. Convenios Internacionales3. Leyes: Orgánicas , Ordinarias4. Reglamentos5. Decretos Ejecutivos
6. Estatutos7. Ordenanzas
Debe mantenerse un registro actualizado de requisitos legales aplicables.
SILEC PRO
PIRAMIDE DE KEL1.-
CONSTITUCIÓNPOLÍTICA
2.-TRATADOS YCONVENIOS
INTERNACIONALES
3.- LEYES ORGANICAS
4.- LEYES ORDINARIAS
5.- DECRETOS LEYES
6.- DECRETOS
7.- ESTATUTOS
8.- ORDENANZAS
9.- REGLAMENTOS
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H
Hacer
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• Los recursos suministrados por la alta direccióndeben posibilitar la realización de lasresponsabilidades asignadas.
Implementación y Operación H
Las respo ns abi l idades y autor idad se deben revisarcu and o oc urre un cambio d entro de la est ructura .
Funciones, responsabilidad y autoridad
Se deben def inir y c om un icar las resp ons abi lidades yautorid ades de las p erson as qu e trabajan p ara la
empresa
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Implementación y Operación H
Programas de formación :1. Identificación de las necesidades de formación ( C y
A)
2. Elaboración de un plan de formación en base a lasnecesidades detectadas.
3. Documentación y seguimiento de la formaciónrecibida. (Mantener registros)
4. Evaluación de la formación recibida.
Gestión de Talento Humano
Deben definirse las competencias del personal yproporcionar la capacitación y adiestramiento
necesario para alcanzarlas
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actas de reuniones, carteleras, boletines internos,programas de sugerencias, correo electrónico,comité paritario.
Comunicación interna
Implementación y Operación H
Eventos comunitariosSitios web- Informes de prensaRespuesta ante emergencias
Comunicación externa
Vecinos,clientes,
contratistas,
proveedores,servicios deemergencia,
transportistas,organismos de
control
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Implementación y Operación H
La documentación del sistema de gestión debe incluir:
1. La política y los objetivos.
2. El manual de gestión.3. Los procedimientos requeridos por las normas y losnecesarios para la gestión eficaz de la Organización,
4. Los documentos y registros derivados del cumplimiento
legal y reglamentario,5. Cualquier otro documento y registro determinado por la
organización como necesario para asegurar elfuncionamiento del SGRT
Documentación
«… SI NO ESTA DOCUMENTADO…. NO EXISTE.
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Describe el SG de acuerdocon la Política y objetivos
Secuencia de transformación
Describe las actividadespara implementar los
elementos
Evidencia objetiva
NIVELES DE CONTROL DE DOCUMENTOS
Manualdel
SGRT
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Implementación y Operación H
Los documentos exigidos se deben controlar.Se debe establecer un procedimiento para:a) Aprobar los documentos.
b) Revisar y actualizar los documentos periódicamente.
c) Asegurar la identificación de cambios .
d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentosaplicables están disponibles en los puntos de uso.
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmenteidentificables.
f) Asegurar que los documentos de origen externo necesarios estánidentificados y controlados
g) Impedir el uso no previsto de documentos obsoletos.
Control de la Documentación
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Implementación y Operación H
Control Operacional
• IDENTIFICAR LAS OPERACIONES CON RIESGOA LA SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE, (REAL OPOTENCIAL)y considerar que tipos de controlpueden ser necesarios para eliminar, minimizar,sustituir el riesgo ( fuente, medio, persona)
• Señalización (INEN)
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Implementación y Operación H
• Operacion es de pro cesos fabr icación
• Operacion es de proc esos de m antenim iento,• Ensayos o act ividades de labo rator io
• Alm acenamiento de mater ias pr im as y p rodu ctos ,
• Com pras, ventas, t ransp or t is tas , con tratos oacuerdos c on pro veedo res
• Desarrol lo de pro yectos
Dónde se puede requerir Control Operacional específico?
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Implementación y Operación H
Debe establecerse y mantenerse un procedimiento para:a) Identificar las situaciones de emergencia potenciales y
los accidentes potenciales que pueden tenerimpacto(s) en el medio ambiente como así también laseguridad y salud ocupacional de los trabajadores
b) Responder ante situaciones de emergencia eincidentes como así también prevenir o mitigar los
impactos ambientales y riesgos laborales asociados.Estos procedimientos debenexaminarse periódicamente .
Preparación y respuesta ante emergencias
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VVerificar
V
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Verificación y acción correctiva V
Debe establecerse y mantenerse un(os) procedimiento(s)para h acer el s eguim iento periódic o de las característ ic asclave de las operacio nes. (Calidad, S&SO y MA )
Seguimiento y medición
La organ ización debe calibrar, certific ar y cu idar elequipo d e seguim iento y m edición, y debe
co ns ervar los regis tros asoc iados.
f ó ó V
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Verificación y acción correctiva V
Se deben establecer y m antener pr ocedim ientos para evaluar
periódicam ente el cu m plim iento de los requ isi tos legales de
S&SO aplicables y otro s q ue la organización su scr ibiere .
Evaluación de cumplimiento legal
IDENTIFICAR – EVALUAR OBLIGACIONES - ACTUALIZAR
DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
f ó ó V
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Verificación y acción correctiva V
No Conformidades, acciones correctivas y preventivas
La organización debe establecer y mantener un(os)procedimiento(s) para controlar las no conformidades y
emprender acciones correctivas y preventivas.
Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito.
Por ejemplo, cuando una parte del sistema no funciona de la manera previstao también puede ser un resultado de desempeño adverso , detectadas
durante auditorias
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V ifi ió ió i V
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Demostración decumplimiento
FuncionamientoadecuadoSistema
Lo que no se registra, no se puede
medir , y por lo tanto no se puedegestionar adecuadamente
Registros
Recordar
Verificación y acción correctiva V
«… SI NO ESTA REGISTRADO…. NO EXISTE.
V ifi ió ió i V
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Verificación y acción correctiva V
Auditorias internas
Las auditorias deben ser :
- Realizadas por auditores capacitados.
- Planificadas e incluir todo el proceso
- Instancias para la detección de oportunidades demejora
La organización debe planificar, establecer y mantenerun programa de auditoria para verificar el cumplimientode los requisitos del SGRT
La selección de los aud itores interno s y la real izaciónde las audito rias debe asegu rar la objet ividad e
im parc ialidad d el pr oceso de aud ito ría.
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A t A
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Actuar A
Revisión por la Dirección – Mejoramiento Continuo
• La dirección debe revisar el SGRT, a intervalosplanificados ( c/6 meses), para asegurar su continuaconveniencia, adecuación y eficacia.
• La revisión debe incluir la evaluación deoportunidades de mejora y la necesidad de cambiosen el sistema de gestión, incluidos la política y losobjetivos.
• Los resultados de las revisiones por la dirección sedeben documentar.
A t A
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Actuar A
Revisión por la Dirección
Elem entos de entrada
• Resultados de las auditorias.• Comunicación de las partes externas interesadas.• El desempeño del sistema de gestión. (Índices Reactivos y
Proactivos).
• El grado en el cual se han cumplido los objetivos y metas. Elestado de las acciones correctivas y preventivas.• Las acciones finales resultantes de revisiones previas• Las circunstancias cambiantes, y• Recomendaciones de mejora.
Elem entos de sal ida
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Organismos de Certificación
Un Organismo de Certificación es unaorganización independiente que evalúa elsistema de gestión de la organizaciónpara verificar que los requisitosestablecidos en las normas, SGRT, dereferencia están implementados,
documentados y mantenidos
CONTINENTAL TIRE ANDINA
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CONTINENTAL TIRE ANDINA
CERTIFICATION
SAFETYOCCUPATIONAL
HEALTHMANAGEMENTSYSTEM
OHSAS 18001:2007
CONTINENTAL TIRE ANDINA
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CONTINENTAL TIRE ANDINA
CERTIFICATIONENVIROMENTAL
SYSTEMISO 14001:2004
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IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN ES UN ASUNTO DE
ETICA
RECORDEMOS
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Soy EcuatorianoPrefiero lo hecho en mi País