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Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)

50.1

(DIF N.L.)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

ESTADO DE NUEVO LEON



50.2

ANTECEDENTES

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, DIF, es un Organismo Público Descentralizado, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, creado mediante decreto número 22, de fecha 12 de Diciembre de 1988, de donde se desprende la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social en el Estado de Nuevo León.

MISIÓN

Ser el organismo rector, promotor y ejecutor de la asistencia social de manera profesional a favor de los grupos vulnerables o en riesgo y de sus familias, para contribuir a mejorar su calidad de vida, en coordinación con los DIF Municipales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas.

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE CUARTO TRIMESTRE 2016

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

Desayunos Escolares Se atendieron un total de 69,911 beneficiarios de 1,700 planteles de nivel preescolar, primaria y educación especial en 1,070 comunidades de los 51 municipios donde se otorgaron 3,850,000 raciones. Atención a Menores de Cinco Años en Riesgo Se otorgaron 2,856,900 raciones de Despensas Infantiles, equivalentes a 47,615 despensas, beneficiando a 15,942 menores de 1 a 4 años 11 meses de edad de 2,024 comunidades, de los 51 municipios del estado. Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAASV) Se entregaron 288,000 despensas, beneficiando a 48,000 personas de 2,723 comunidades

ubicadas en los 51 municipios.

Huertos Se establecieron 378 huertos, de los cuales 16 son comunitarios, 175 familiares y 187 escolares en

30 municipios.

Comedores Mixtos



50.3

Se contó con 14,621 beneficiarios de promedio diario atendido, en 128 Comedores ubicados en 45 municipios. Entrega de Mobiliario y equipo para tres espacios alimentarios: Artemio Treviño de Apodaca, Belisario Domínguez de General Escobedo y Rincón de la Sierra de Guadalupe, con un monto de inversión federal de $471,250.00 otorgado por DIF Nacional a través del Ramo 12. Papilla Maíz Infantil Se realizó la entrega de 545,040 raciones, equivalentes a 3,028 paquetes de Papilla Maíz Infantil, beneficiando a 1,514 menores de 5 años con desnutrición, en 418 comunidades de 26 municipios. Orientación Alimentaria Clausura del Diplomado para la Operación de los programas de Asistencia Social Alimentaria, se entregaron 83 constancias a igual número de participantes de 41 municipios. Servicios de Alimentación Se realizaron dos capacitaciones sobre Factores de Riesgo en la Preparación de Alimentos, para el

personal manejador de alimentos, área médica y administrativo de Guarderías Infantiles (N° 8, 10,

Andrea Villarreal, Julia Nava, Guadalupe e Independencia), y del Albergue Centro para un Mejor

Mañana, asistiendo un total de 26 personas.

Comunidad DIFerente Se atendieron un total de 638 personas integrantes de 53 Grupos de Desarrollo de 53 comunidades de los municipios de: Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, General Bravo, Hualahuises, Iturbide, Linares, Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, Rayones, Santiago, y Zaragoza. Se entregaron insumos para la implementación de 8 proyectos: de Quebradora de Nuez, dos de

Panadería, Huerto Biointensivo, Huerto Hortícola, Elaboración de Conservas, dos de Huerto

Comunitario, en comunidades de los municipios de Hualahuises, Mina, Rayones y Santiago, con un

monto total de inversión de $ 419,572.66.

Gestoría Social Con el Programa de Atención Oftálmica que se realiza en coordinación con el Instituto de la Visión del Hospital la Carlota de Montemorelos, se realizaron las siguientes cirugías: 218 de catarata , 13 pterigión, 44 de vitrectomía y otras cirugías oftálmicas, beneficiando a 263 pacientes de 40 municipios, a los cuales se les dio seguimiento a través de 9 brigadas oftálmicas contándose con la presencia de médicos del Instituto de la Visión en donde se atienden pacientes subsecuentes y de primera vez realizándose 424 consultas a pacientes de 24 municipios del Estado. DIF Nuevo León firmó convenio de colaboración con la Dirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública para la realización de la “Jornada Protésica 2016”, en



50.4

coordinación con el Hospital Metropolitano y Seguro Popular, la cual concluyó en octubre, realizándose 55 cirugías, beneficiando a 49 pacientes procedentes de 19 municipios del estado. Los pacientes y sus familiares recibieron servicios adicionales: 130 servicios de albergue, 25 traslados del hospital al domicilio; además apoyos funcionales: 7 andaderas y 1 silla de ruedas para igual número de pacientes. Se llevó a cabo el Banderazo de Salida por Temporada Invernal, en el cual se apoyó a los 51 municipios del Estado, dotando, a cada uno de ellos, con: 500 despensas, 200 cobertores, 10 paquetes de pañales para niño, 10 paquetes de pañales para adulto, 10 catres metálicos y 20 colchonetas dando un total de 38,250 apoyos. A través del Programa de Atención a Población en Riesgo o Condición de Emergencia, se otorgó un total de 38,509 apoyos en especie a los 51 municipios del Estado de Nuevo León Se otorgaron 22,539 servicios a 174 personas a través del Albergue Permanente “El Refugio del DIF Nuevo León”. A través de la Posada “DIF Nuevo León” Hospital Universitario se brindaron 4,243 servicios a 293 personas, y en la Posada “DIF Nuevo León” Hospital Metropolitano, se atendió a 1,530 personas, otorgándoles 5,967 servicios. Se brindó transportación aérea a cuatro menores para su participación en la “Campaña de Implantes Cocleares”, organizada por DIF Nacional, la 2da. Campaña se realizó en un Hospital de Culiacán Sinaloa y la 3ra. en el Hospital General de México. Con la finalidad de dar respuesta a las peticiones de auxiliares auditivos, se realizó convenio con proveedor Blauton para la obtención de un costo especial de auxiliares auditivos, siendo accesible su adquisición para las familias, lográndose obtener un descuento del 44% del precio normal, quedando en $2,500.00 cada auxiliar auditivo, participando 48 personas.

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nuevo León Se recibieron 934 reportes de maltrato, se atendieron 1,278 casos, de estos; 297 fueron comprobados, derivando en la atención de 1,286 niñas, niños y adolescentes, de los cuales en 470 se comprobó el maltrato, 276 ingresaron al Centro Capullos para su guarda y custodia. Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Estatal



50.5

Se realizaron cinco capacitaciones regionales para 34 municipios del Estado con el objetivo de contribuir con el funcionamiento operativo de los SIPINNA y Defensorías Municipales, asistieron 174 personas como Alcaldes, presidentas y directoras de los diferentes DIF, secretarios ejecutivos, defensores, psicólogos y trabajadores sociales que integran los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Albergue Temporal “Capullos” Con motivo de la clausura del Taller “ART Niños”, autoridades del DIF Estatal y el apoyo de donadores y voluntariado de la iniciativa privada, se rehabilitó el espacio “Polivalente” ubicado en el Centro Capullos en beneficio de 269 niñas, niños y adolescentes albergados. Adopciones Se apadrinaron 11 niños, beneficiando a 7 familias. Se realizaron tres Sesiones Ordinarias del CEA (Consejo Estatal de Adopciones), con la finalidad de procurar y proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción. Se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional para la Regulación y Vigilancia de las Instituciones Asistenciales que tienen bajo su Guarda, Custodia o Ambas a Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nuevo León. Se llevó a cabo la conferencia titulada “El Psicólogo en institución, una óptica forense, psicoterapéutica diferenciada”, dirigido al personal perteneciente a las 35 casas hogar públicas y privadas del Estado.

Albergues Rurales del Sur Se brindó hospedaje y alimentación a un promedio de 426 jóvenes en los ocho albergues. Se brindó atención a seis jóvenes en el albergue “Centro para un Mejor Mañana”, cuyo objetivo es ofrecer a todos las y los jóvenes, que egresan de los albergues rurales del sur del Estado y que aplican y aprueban el examen de admisión a cualquiera de las universidades del área metropolitana de Monterrey. Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación Migratoria No Acompañada Se atendieron 73 ingresos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, procedentes del Estado de México, Chiapas, Chihuahua y Tabasco; así como de los países El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador, a quienes se les proporcionó una atención integral, como lo es: albergue temporal, servicios médicos, de alimentación, educativos y legales.



50.6

Así mismo, se realizaron 11 retornos seguros a sus estados de origen, como son Coahuila, Tamaulipas, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco y Chihuahua.

Subdirección de Intervención Familiar Comunitaria

Guarderías Infantiles A través de las siete guarderías del DIF Nuevo León, se brindó atención, cuidado, alimentación,

apoyo educativo, psicológico y asistencia médica a 429 niñas y niños, de 6 meses a 5 años de

edad.

Se realizaron trabajos de remodelación en 7 guarderías, con recursos del financiamiento del

proyecto “Espacios seguros y confortables para la primera infancia y adultos mayores” del

Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de necesidad autorizado por

DIF Nacional para el ejercicio 2016.

Espacio Infancia-Adolescencia Se brindó atención a 743 niñas, niños y adolescentes en los 8 Espacios estatales: Azteca,

Balcones del Norte, Balcones de Santa Catarina, Garza Nieto, Miguel Hidalgo, Mujeres Ilustres,

Reforma y Valle Verde.

Círculos DIF Se beneficiaron 1,422 personas, con talleres, cursos y actividades autogestivas en los Espacios:

Azteca, Balcones del Norte, Balcones de Santa Catarina, Garza Nieto, Miguel Hidalgo, Mujeres

Ilustres, Reforma, Valle Verde, Círculo DIF Pedro Lozano, así como en dos Clínicas de Atención

Psicológica de la Universidad Metropolitana de Monterrey, las cuales se encuentran ubicadas en

instalaciones del Espacio Reforma y Círculo DIF Pedro Lozano.

Programa Atención y Prevención del Trabajo infantil (PAPTI)

Atención en el Centro PAPTI de DIF Nuevo León a 311 niñas, niños y adolescentes en riesgo y

trabajadores en actividades laborales en vía y espacios públicos.

Se realizaron recorridos permanentes de las Brigadas Amistad, en horario normal se detectaron 53

niñas, niños y adolescentes trabajadores o como acompañantes de adultos y en horario especial de

12:00 a 20:00 horas, se detectaron 15, mismos que fueron trasladados a su domicilio para facilitar

su atención.



50.7

Respecto a las Acciones Preventivas implementadas en planteles educativos para la detección de

niñas, niños y adolescentes en trabajo Infantil o riesgo en zonas consideradas como expulsoras de

Trabajo Infantil: Con el Taller “Me divierto y aprendo a prevenir el trabajo infantil” y “Jugando por mi

futuro” fueron atendidos 386 niñas y niños, y se ofrecieron dos talleres de sensibilización sobre

Trata de Personas y Explotación Sexual Infantil a 19 niñas y niños, así como una plática de

sensibilización a 25 padres de familia.

Se realizó el Conteo Anual de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores en Monterrey y su Área Metropolitana, a través de él se permite cuantificar y caracterizar el problema de trabajo infantil, así como ubicar los principales cruceros donde éste se presenta. Para su desarrollo se contó con el apoyo de los DIF municipales que operan el programa, dando como resultado un total de 575 niñas, niños y adolescentes trabajadores en la vía pública. El programa Atención y Prevención del Trabajo Infantil (PAPTI) es replicado por los DIF Municipales de: Apodaca, Benito Juárez, Escobedo, García, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina. Operan en total 13 Centros PAPTI municipales; en el caso del municipio de San Pedro Garza García sus acciones las realiza de manera preventiva en planteles educativos. Se atendieron en total 2,144 niñas, niños y adolescentes. Promoción de la Parentalidad Positiva y Buen Trato

En el Taller Desarrollo de Competencias Parentales para la Primera Infancia participaron 346

padres, madres y/o cuidadores, quienes fueron atendidos directamente por personal del programa

en las Unidades de Servicios Familiares: Independencia, Miguel Hidalgo, Mujeres Ilustres y Valle

Verde; CAM Armidia González González, ubicado en Apodaca, Centros de Reinserción Social de

Apodaca y Cadereyta, CREE Lázaro Cárdenas y San Bernabé, Jardines de Niños “Raymundo R.

Treviño” y “Fomerrey 3”, ambos ubicados en el municipio de Guadalupe.

Concluyeron el Taller Desarrollo de Competencias Parentales para la Primera Infancia 132 padres,

madres y/o cuidadores.

Promoción del Buen Trato Se llevó a cabo la Cuarta Semana Nacional del Buen Trato con el tema “Niñas, niños y

adolescentes tenemos derecho a ser protegidos de los malos tratos y el abuso”, con la participación

de 1,913 niñas, niños y adolescentes. Durante esta semana se realizaron diversas actividades

como: conferencias, rallys familiares y actividades lúdicas en las 4 Unidades de Servicios

Familiares, diez planteles educativos, Centro de Atención Múltiple Sertoma Pio X, Casa Azul, A. C.,

dos Espacios Infancia-Adolescencia municipales de Guadalupe y Montemorelos, y tres Espacios

Infancia Adolescencia estatales.



50.8

Intervención Familiar para la Prevención de Riesgos Psicosociales Con el Taller Fortaleciendo Familias fueron atendidos 833 integrantes de familia en las cuatro

Unidades de Servicios Familiares: Independencia, Miguel Hidalgo, Mujeres Ilustres y Valle Verde.

Esc. Primaria Alfonso Reyes en la Colonia Buenos Aires en Monterrey, Esc. Sec. Jaime Torres

Bodet en Monterrey, Club de Niños y Niñas de Nuevo León, A.B.P. y en los Espacio Balcones de

Santa Catarina y Centro Capullos.

Durante el trimestre concluyeron el Taller Fortaleciendo Familias 193 integrantes de familias.

Se capacitó en la estrategia Fortaleciendo Familias a 13 personas que laboran en los municipios

de García y Santiago, así como personal de DIF Nuevo León.

Atención y Orientación Familiar Fueron atendidas 3,362 personas, en Terapia Psicológica 2,000 personas, 1,231 con los servicios

de orientación social y legal, en el Grupo de Reflexión 129 personas y en Mediación Familiar para la

Solución Pacífica de Conflictos fueron atendidas 2 personas.

Se impartieron 12 Conferencias en temas de Prevención de Riesgos Psicosociales, Cultura de Paz

y Fortalecimiento de la Parentalidad Positiva en 12 planteles escolares ubicados en los municipios

de Guadalupe, Monterrey y San Nicolás, con la asistencia de 1,439 personas.

PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR

Se atendieron 352 reportes de maltrato, siendo comprobados 201 de estos reportes. Se atendieron

a 372 adultos Mayores, de los cuales 210 fueron maltratados, otorgándose 1,379 asesorías

jurídicas, 752 orientaciones sociales y 502 atenciones psicológicas.

A través de la Unidad de Atención y Profesionalización para Asilos y Casas de Cuidado de Día se impartieron dos capacitaciones de “Protección Civil” y “Fortaleciendo lazos en navidad” con la participación de 206 personas de 52 asilos. Programa Adulto Mayor A través de diferentes estrategias se atendieron 4,437 Adultos Mayores de los cuales 4,145 son de seguimiento y 292 altas.



50.9

Se llevó a cabo la clausura del Curso “Taller Atención Integral del Adulto Mayor”, participaron 99 personas provenientes de 24 DIF Municipales, de las Asociaciones civiles: Corazones Amigos, Adelaida Lafón, Pastoral del Hermano Mayor de la Arquidiócesis de Monterrey, Club Sonrisas Mayores, Asociación y Morada del Anciano Desvalido y personal del Programa Adulto Mayor. Se realizó la “Reunión de Intercambio de Experiencias y Convivencia”, asistiendo 540 Adultos Mayores integrantes de los Grupos en Centros y Espacios SI, Círculos de Abuelos y Clubes Deportivos.

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL

A través de la Red Estatal de Atención a las personas con discapacidad se brindaron 491,447 sesiones de terapia y 49,661 consultas médicas y paramédicas, beneficiando a 4,250 personas. Se realizaron diversas actividades de inclusión de personas con discapacidad, a través de las cuales se promovieron 128 a la capacitación laboral, se integraron al ámbito laboral 69 personas, 31 al sistema educativo y 82 a la práctica de algún deporte.

Como parte de las actividades del mes de las personas con discapacidad psicosocial, se llevó a cabo un torneo de voleibol con la participación de cinco equipos de los cuales dos son representativos del DIF.

Se llevó a cabo el Hexagonal Nacional de Basquetbol Sobre Silla de Ruedas, con la participación de cinco equipos foráneos: Aguascalientes, Coahuila, Morelos, Michoacán y San Luis Potosí, así como la selección del DIF NL, en el cual el Instituto Nacional del Deporte fue el aval de este evento, la Asociación IIDEA contempló a través de un patrocinador (Kia Motors México) facilitar la alimentación de cada uno de los participantes durante los días de competencia incluyendo el pago de jueces y trofeos para los ganadores. En el marco del día Internacional de las personas con discapacidad, se llevaron a cabo una serie de conferencias, así como el arranque de las campañas de detección de procesos potencialmente discapacitantes con lo que se pretende atender y atacar desde un inicio estos procesos.

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se recibieron 86 reportes de maltrato, se atendieron 79 y se comprobaron 20, se atendió a 48 personas con discapacidad de las cuales 14 fueron maltratadas, otorgándose 46 asesorías jurídicas, 74 orientaciones sociales y 286 entrevistas y orientaciones psicológicas.



50.10

Se realizaron 35 evaluaciones psicológicas de seguimiento a 32 Personas con Discapacidad procedentes del estado de Nuevo León ingresadas en la Institución Asistencial de Guarda y Custodia “Centro de Vida Independiente Social y Familiar, A.C.”, localizada en Cuautitlán Izcalli Estado de México y a tres Personas con Discapacidad del Centro de Recobro A.C. Casa Hogar ubicada en la Delegación Coyoacán, Estado de México.

Participación en el Primer Encuentro Nacional de Organismos para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California Sur, (Promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos) donde se expusieron las funciones y actividades que realiza la Procuraduría de la Defensa de las Personas Con Discapacidad. Se realizó la reintegración de una persona con discapacidad, originaria y con destino al estado de Aguascalientes con su familia nuclear.

SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL

Operación de Brigadas DIFerentes, en coordinación con la Dirección de Registro Civil, Instituto de Defensoría Pública, el Tribunal Superior de Justicia y DIF Municipal, se realizaron cuatro brigadas en los municipios de Doctor Coss, General Terán, Hualahuises, y Melchor Ocampo, en las cuales se brindaron servicios de Expedición de actas de nacimiento, Registros extemporáneos, Juicios de rectificación de actas, Asesorías, registro de menores, entre otros, se atendieron 394 personas y se ofrecieron 1,855 servicios. Dentro del programa de Apoyo a Proyectos, se entregaron insumos en especie a los DIF Municipales de Abasolo, Agualeguas, Anáhuac, Apodaca, Bustamante, China, Ciénega de Flores, Doctor Coss, Doctor González, El Carmen, Galeana, García, General Bravo, General Escobedo, General Treviño, General Zaragoza, Guadalupe, Hidalgo Higueras, Iturbide, Juárez, Linares, Los Aldamas, Los Herreras, Los Ramones, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, Monterrey, Parás, San Pedro y Santiago, y a los municipios de Aramberri, Doctor Arroyo y Pesquería se les entregó en cheque a cada uno por $60,000.00.

DIRECCIÓN DE VOLUNTARIADO

Voluntariado A través de la participación activa de 100 voluntarios se beneficiaron 17,830 personas con la entrega de 24,001 apoyos, distribuidos en: Hospitales; Asilos, Procuraduría del Adulto Mayor, Centro de Rehabilitación y Educación Especial, Planteles Educativos que solicitaron apoyos, Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, Asociaciones y algunas familias en desamparo.



50.11

Asociación Nacional Pro Superación Personal A.C. (ANSPAC) El programa cuenta con 67 voluntarios capacitados para impartir los temas, beneficiando a 417 personas en 12 municipios del estado. Voluntariado Capullos Actualmente se cuenta con 122 voluntarios que participan activamente en diversas actividades dentro del Centro Capullos.

JEFATURA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS Con las aportaciones de empresas y particulares se recaudaron $1,101,838.20 pesos en efectivo, de los cuales $ 492,233.20 ingresaron para la campaña “Iluminemos Nuevo León”, 17,922 artículos alimenticios, 2,097 artículos varios, refrigerios para 485 personas, 3,565 prendas de vestir y calzado, 98 artículos escolares, 636 juguetes, 316 apoyos para eventos, 36 colchones de medio uso, cinco pantallas de televisión, cinco grabadoras, 371 frazadas y 150 pases de entrada al Planetario Alfa, proporcionando también el traslado. Así mismo a través de la Campaña “Iluminemos Nuevo León” se recolectaron 111,313 juguetes diversos. De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.



50.12

ID Indicador Objetivo

2016

Unidad de

medida Año 2015

Trimestre 2016 Total

Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1

Porcentaje de

población

vulnerable

sujeta de

asistencia

social atendida

281,980

Población

316,553

195,491 26,927 17,948 66,262 306,628

Porcentaje 69% 10% 6% 23% 109%

Dirección de Asistencia Social

3.1

Porcentaje de

apoyos

alimentarios

entregados

20,102,000

Apoyo

21,958,997

4,313,397 5,402,482 2,930,861 7,597,405 20,244,145

Porcentaje 21% 27% 15% 38% 101%

3.1.1

Porcentaje del

cumplimiento

en las

entregas

planteadas de

apoyos a

niñas y niños

19,280,000

Apoyo

21,036,561

4,150,319 5,212,600 2,881,820 7,251,940

19,496,679

Porcentaje 22% 27% 15% 38% 101%

3.2.1

Porcentaje del

cumplimiento

en las

entregas

planeadas a

población

sujeta de

asistencia

social

822,000

Apoyo

952,410

163,078 189,882 49,041 345,465 747,466

Porcentaje 20% 23% 6% 42% 91%

3.3.1

Porcentaje de

cumplimiento

de planes

anuales de

orientación

alimentaria

290

Plan

325

28 45 44 108 225

Porcentaje 10% 16% 15% 37% 78%



50.13

3.4.1

Porcentaje de

cumplimiento

de

participación

de personas

en acciones de

desarrollo

comunitario

3,342

Persona

16,120

684 65 113 2,096 2,958

Porcentaje 20% 2% 3% 63% 89%

3.5.1

Porcentaje de

cumplimiento

de las

acciones

planteadas de

aseguramiento

de la calidad

300

Acción

599

117 143 69 15 344

Porcentaje 39% 48% 23% 5% 115%

4.1

Porcentaje de

apoyos y/o

servicios en

Gestoría

otorgados

308,752

Apoyo/ser

vicio 49,707

83,753 59,284 38,275 82,226 263,538

Porcentaje 27% 19% 12% 27% 85%

4.1.1

Porcentaje de

personas

atendidas en

Gestoría

Social

36,500

Persona

16,030

4,360 6,657 3,197 2,971 17,185

Porcentaje 12% 18% 9% 8% 47%

4.2.1

Porcentaje de

personas

atendidas por

contingencia

38,500

Persona

30,056

24,101 2,505 255 38,434 65,295

Porcentaje 63% 7% 1% 100% 170%

4.2.2

Porcentaje de

personas que

reciben el

apoyo de

albergue

5,210

Persona

3,621

1,707 1492 1,524 1,997 6,720

Porcentaje 33% 29% 29% 38% 129%



50.14

Procuraduría de la Defensa de Adultos Mayores

5.1

Porcentaje de

población

atendida en

acciones de

protección,

promoción y

personas en

participación

social

6,880

Persona

25,553

4,535 838 527 664 6,564

Porcentaje 66% 12% 8% 10% 95%

5.1.1

Porcentaje de

adultos

mayores

atendidos en

acciones de

promoción y

participación

social

5,373

Persona

5,402

4,030 372 100 292 4,794

Porcentaje 75% 7% 2% 5% 89%

5.2.1

Porcentaje de

adultos

mayores

atendidos en

riesgo y

desamparo

1,507

Persona

1,483

505 466 427 372 1,770

Porcentaje 34% 31% 28% 25% 117%

5.3.1

Porcentaje de

Asilos

Capacitados 30

Asilo No se

reportaba

9 17 2 8 36

Porcentaje 0% 1% 0% 0% 120%

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nuevo León

6.1

Porcentaje de

personas

atendidas por

maltrato

infantil y

violencia

familiar

5,589

Persona

5,589

1,479 1,886 1,586 1,695 6,646

Porcentaje 26% 34% 28% 30% 119%

6.1.1

Porcentaje de

reportes de

maltrato

infantil

atendidos

3,757

Reporte

3,757

935 1,183 1,086 1,278 4,482

Porcentaje 25% 31% 29% 34% 119%



50.15

6.2.1

Porcentaje de

personas

atendidas por

violencia

familiar

1,884

Persona

1,884

447 560 404 409 1,820

Porcentaje 24% 30% 21% 22% 97%

6.3.1

Porcentaje de

adopciones

exitosas 30

Adopción 30

6 6 4 4 20

Porcentaje 20% 20% 13% 13% 67%

6.3.2

Porcentaje de

Juicios de

Adopciones

externas

Exitosos

73

Juicios

90

22 20 12 11 65

Porcentaje 30% 27% 16% 15% 89%

6.4.1

Porcentaje de

Casas Hogar

supervisadas,

reguladas y

certificadas

8

Casa

Hogar

8

0 0 0 0 0

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0%

6.5.1

Porcentaje de

niñas, niños y

adolescentes

atendidos en el

albergue

temporal

Capullos

1,846

618

1,846

618 415 423 276 1,732

Porcentaje 33% 22% 23% 15% 94%

6.6.1

Porcentaje de

niñas, niños y

adolescentes en

entorno

familiar

alternativo

11

Persona

11

3 3 3 3 12

Porcentaje 27% 27% 27% 27% 109%

6.7.1

Porcentaje de

estrategias

implementadas

para el

ejercicio pleno

de los derechos

de las niñas,

niños y

adolescentes

16

Estrategia

16

6 6 6 6 24

Porcentaje 38% 38% 38% 38% 150%



50.16

6.8.1

Porcentaje de

asistencias

atendidas 1,521

Asistencia

s

1,521

251 337 302 218 1,108

Porcentaje 17% 22% 20% 14% 73%

Subdirección de Intervención Familiar Comunitaria

7.1

Porcentaje de

integrantes de

familias

atendidos con

servicios y

talleres

14,037

Persona

15,594

7,617 4,673 3,726 3,585 19,601

Porcentaje 54% 33% 27% 26% 140%

7.1.1

Porcentaje de

madres, padres

y/o cuidadores

que terminan el

taller

Competencias

Parentales para

la Primera

Infancia

450

Persona

685

138 216 222 132 708

Porcentaje 31% 48% 49% 29% 157%

7.2.1

Porcentaje de

personas

atendidas en

talleres de

competencias

parentales

887

Persona

No se reportaba

398 214 307 216 1,135

Porcentaje 45% 24% 35% 24% 128%

7.3.1

Porcentaje de

integrantes de

familia que

concluyen el

taller

Fortaleciendo

Familias

828

Persona

990

196 300 358 193 1,047

Porcentaje 24% 36% 43% 23% 126%

7.4.1

Porcentaje de

personas

atendidas en

fortalecimiento

familiar

1,681

Persona

No se reportaba

753 641 418 494 2,306

Porcentaje 45% 38% 25% 29% 137%



50.17

7.5.1

Porcentaje de

organismos

públicos y

privados

capacitados

45

Organism

o

47

34 0 1 0 35

Porcentaje 76% 0% 2% 0% 78%

7.6.1

Porcentaje de

personas

atendidas para

el

afrontamiento

de conflictos

en su dinámica

familiar

9,061

Persona

9,721

3,703 2,396 2,507 2,149 10,755

Porcentaje 41% 26% 28% 24% 119%

7.7.1

Porcentaje de

niñas y niños

que presentan

desarrollo

acorde a la

edad

556

Persona

580

0 405 0 103 508

Porcentaje 0% 73% 0% 19% 91%

7.8.1

Porcentaje de

niñas y niños

atendidos en

Guarderías

Infantiles

619

Persona

No se reportaba

477 32 65 39 613

Porcentaje 77% 5% 11% 6% 99%

7.9.1

Porcentaje de

niñas, niños y

adolescentes en

Espacios

Infancia-

Adolescencia

que mantienen

o mejoran su

desempeño

escolar

550

Persona

612

0 0 379 237 616

Porcentaje 0% 0% 69% 43% 112%

7.10.1

Porcentaje de

niñas, niños y

adolescentes

atendidos en

Espacios

Infancia-

Adolescencia

914

Persona

No se reportaba

658 138 222 176 1,194

Porcentaje 72% 15% 24% 19% 131%



50.18

7.11.1

Porcentaje de

niñas, niños y

adolescentes

trabajadores y

en riesgo

atendidos

486

Persona

510

281 65 65 84 495

Porcentaje 58% 13% 13% 17% 102%

7.12.1

Porcentaje de

niñas, niños y

adolescentes

migrantes que

reciben

protección y

albergue.

389

Persona

408

115 66 162 73 416

Porcentaje 30% 17% 42% 19% 107%

7.13.1

Porcentaje de

jóvenes en

albergues 500

Persona

405 438 419 442 436 442

Porcentaje 88% 84% 88% 87% 88%

Centro de Rehabilitación y Educación Especial

8.1

Porcentaje de

atenciones y

servicios

brindados

916,206

Atención

y Servicio 1,171,925

399,311 461,278 542,649 541,108 1,944,346

Porcentaje 44% 50% 59% 59% 212%

8.1.1

Porcentaje

anual de casos

detectados y

canalizados

51,562 Caso

51,562 13,954 11,158 10,406 12,376 47,894

Porcentaje 27% 22% 20% 24% 93%

8.2.1

Porcentaje

anual de casos

atendidos 17,000

Caso

25,144 4,251 4,881 4,943 4,250 18,325

Porcentaje 25% 29% 29% 25% 108%

8.3.1

Porcentaje de

personas

promovidas 1,013

Persona

999

341 524 461 342 1,668

Porcentaje 34% 52% 46% 34% 165%

8.4.1

Porcentaje de

Empresas o

Instituciones

incorporadas a

programas de

inclusión

37

Empresas

o

Institucio

nes 49

16 14 17 8 55

Porcentaje 43% 38% 46% 22% 149%



50.19

8.5.1

Porcentaje de

personas

capacitadas 5,200

Persona

1,866

2760 4161 6,512 2,166 15,599

Porcentaje 53% 80% 125% 42% 300%

8.6.1

Porcentaje de

Unidades de

Rehabilitación

de la Red

Estatal

beneficiadas

1

Unidades

1

0 0 0 0 0

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0%

8.7.1

Porcentaje de

equipos y

espacios físico

que reciben

mantenimiento

preventivo y

correctivo del

CREE y

CEPAR

180

Equipo y

espacio

920

45 45 45 41 176

Porcentaje 25% 25% 25% 23% 98%

8.8.1

Porcentaje de

personas con

discapacidad

atendidas por

maltrato

190

Persona

251

21 23 18 14 76

Porcentaje 11% 12% 9% 7% 40%

Dirección de Voluntariado

9.1

Porcentaje de

voluntarios

activos 450

Persona 499

110 193 201 36 540

Porcentaje 24% 43% 45% 8% 120%

9.1.1

Porcentaje

anual de niñas,

niños,

adolescentes y

jóvenes

voluntarios

activos

100

Persona

464

0 4 33 0 37

Porcentaje 0% 4% 33% 0% 37%

9.2.1

Porcentaje

anual de

voluntarias y

voluntarios

adultos activos

200

Persona

35

60 75 87 0 222

Porcentaje 30% 38% 44% 0% 111%



50.20

9.3.1

Porcentaje de

voluntarios

captados en el

centro

Capullos

150

Persona

No se reportaba

50 114 81 36 281

Porcentaje 33% 76% 54% 24% 187%

9.4.1

Porcentaje de

apoyos

entregados a

instituciones

por

voluntariado

40,000

Apoyo

4,755

10,056 21,924 35,062 24,001 91,043

Porcentaje 25% 55% 88% 60% 228%

Subdirección de Concertación Municipal

10.1

Porcentaje de

DIF

Municipales

que aplican

Recursos para

Proyectos

51

Institucio

nes

5

0 0 5 36 41

Porcentaje 0% 0% 10% 71% 80%

10.2

Porcentaje de

DIF

Municipales

Capacitados

50

Institucio

nes 50

0 0 16 0 16

Porcentaje 0% 0% 32% 0% 32%

10.1.1

Promedio de

municipios

beneficiados

con donativos,

recursos

financieros y

capacitaciones

51

Eventos

51

46 0 22 0 46

Porcentaje 90% 0% 43% 0% 90%

11.1

Porcentaje de

eventos

realizados 51

Municipio

82

12 3 7 33 55

Porcentaje 24% 6% 14% 65% 108%

11.1.1

Porcentaje de

eventos con

asistencia

técnica

51

Eventos

82 12 3 7 33 55

Porcentaje 24% 6% 14% 65% 108%



50.21

ConceptoCuarto Trim.

2016

Cuarto Trim.

2015 ConceptoCuarto Trim.

2016

Cuarto Trim.

2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Ingresos de la Gestión $3,949,399 $3,948,496 Gastos de Funcionamiento $414,394,753 $374,055,184

Impuestos 0 0 Servicios Personales 277,645,711 260,284,567

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Materiales y Suministros 42,598,203 42,141,814

Contribuciones de Mejoras 0 0 Servicios Generales 94,150,839 71,628,803

Derechos 0 0

Productos de Tipo Corriente (1) 3,949,399 3,948,496 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $287,014,441 $260,194,995

Aprovechamientos del Tipo Corriente 0 0 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 Transferencias al Resto del Sector Público 0 0

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de 0 0 Subsidios y Subvenciones 0 0

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes 0 0 Ayudas Sociales 287,014,441 260,194,995

Pendientes de Liquidación o Pago Pensiones y Jubilaciones 0 0

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, $706,863,902 $684,652,731 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a la Seguridad Social 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0 Donativos 0 0

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 706,863,902 684,652,731 Transferencias al Exterior 0 0

Otros Ingresos y Beneficios $5,712,373 $1,024,809 Participaciones y Aportaciones $0 $0

Ingresos Financieros 5,606,480 0 Participaciones 0 0

Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Aportaciones 0 0

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o 0 0 Convenios 0 0

Deterioro u Obsolescencia 0 0

Disminución del Exceso de Provisiones 0 0 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0 $0

Otros Ingresos y Beneficios Varios 105,892 1,024,809 Intereses de Deuda Pública 0 0

Comisiones de Deuda Pública 0 0

Total de Ingresos y Otros Beneficios $716,525,673 $689,626,036 Costo por Coberturas 0 0

Apoyos Financieros 0 0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $56,496,273 $15,516,394.36

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones 54,014,094 13,020,556

Disminución de Inventarios 1,333 152

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 0 0

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0 0

Otros Gastos 2,480,845 2,495,687

Inversión Pública $0 $0

Inversión Pública no Capitalizable 0 0

Total de Gastos y Otras Pérdidas $757,905,467 $649,766,574

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -$41,379,794 $39,859,462

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Erik Mayel Caballero de León Ing. Naara Asenaht Moreno Torres

Director General Directora de Administración y Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del 2016

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León

(Pesos)



50.22

Concepto Cuarto Trim. Anual Concepto Cuarto Trim. Anual

2016 2015 2016 2015

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 86,463,783 81,744,621 Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 26,670,191 24,202,612

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 178,267 39,378 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1 5,347,100 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Almacenes 6,707,156 5,217,615 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0

Total de Activos Circulantes $93,349,207 $92,348,714 Total de Pasivo Circulante $26,670,191 $24,202,612

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 178,821,703 175,594,367 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Bienes Muebles 151,429,134 146,312,811 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Activos Intangibles 1,077,594 864,293 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo 0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (161,581,559) (153,902,132) Provisiones a Largo Plazo 55,044,536 13,584,245

Activos Diferidos 31,844,784 34,323,216

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0

Total de Activos no Circulantes $201,591,655 $203,192,554 Total de Pasivos No Circulantes $55,044,536 $13,584,245

Total del Pasivo $81,714,727 $37,786,857

HACIENDA PÚBLICA/PATRIM ONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido $55,577,414 $55,577,414

Aportaciones (4,155,862) (4,155,862)

Donaciones de Capital 59,733,276 59,733,276

Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado $157,648,721 $202,176,996

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (41,379,794) 39,859,462

Resultados de Ejercicios Anteriores 37,891,266 (1,968,196)

Revalúos 166,188,678 166,188,678

Reservas 0 0

Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (5,051,429) (1,902,948)

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Publica/Patrimonio $0 $0

Resultado por Posicion Monetaria 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

Total Hacienda Pública/Patrimonio $213,226,135 $257,754,410

Total del Activo $294,940,862 $295,541,267 Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio $294,940,862 $295,541,267

Bajo prtesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



(Pesos)



Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2016 y anual 2015



50.23

Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación

ACTIVO $15,504,958 $14,904,553 PASIVO $43,927,870 $0

Activo Circulante $5,347,099 $6,347,592 Pasivo Circulante $2,467,579 $0

Efectivo y Equivalentes 0 4,719,162 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,467,579 0

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 0 138,890 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 5,347,099 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Almacenes 0 1,489,541 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0

Activo No Circulante $10,157,859 $8,556,960 Pasivo No Circulante $41,460,291 $0

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 3,227,336 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Bienes Muebles 0 5,116,323 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Activos Intangibles 0 213,301 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo 0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 7,679,427 0 Provisiones a Largo Plazo 41,460,291 0

Activos Diferidos 2,478,432 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes 0 0 HACIENDA PÚBLICA/PATRIM ONIO $0 $44,528,275

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido $0 $0

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 0 0

Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado $0 $44,528,275

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 41,379,794

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

Revalúos 0 0

Reservas 0 0

Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 3,148,481

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0 $0

Resultado por Posición Monetaria 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0




Al 31 de Diciembre de 2016 y Anual 2015

Estado de Cambios en la Situación Financiera



(Pesos)



50.24

Concepto

Saldo Inicial

1Cargos del Período

2Abonos del Período

3

Saldo Final

4=(1+2-3)

Variación del Período

(4-1)

ACTIVO 295,541,267 58,022,348,617 58,022,949,022 294,940,862 (600,405)

Activo Circulante 92,348,714 57,937,323,274 57,936,322,781 93,349,207 1,000,493

Efectivo y Equivalentes 81,744,621 57,380,940,306 57,376,221,145 86,463,783 4,719,162

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 39,378 28,288,829 28,149,939 178,267 138,890

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 5,347,100 33,035,003 38,382,102 1 (5,347,099)

Inventarios 0 0 0 0 0

Almacénes 5,217,615 495,059,135 493,569,594 6,707,156 1,489,541

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 0 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0

Activo No Circulante 203,192,554 85,025,343 86,626,241 201,591,655 (1,600,898)

Inversiones Financieras a largo Plazo 0 0 0 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 0 0 0

Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso 175,594,367 71,711,739 68,484,402 178,821,703 3,227,336

Bienes Muebles 146,312,811 9,295,869 4,179,545 151,429,134 5,116,323

Activos Intangibles 864,293 213,301 0 1,077,594 213,301

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (153,902,132) 3,804,435 11,483,862 (161,581,559) (7,679,427)

Activos Diferidos 34,323,216 0 2,478,432 31,844,784 (2,478,432)

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 0 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0 0




Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre de 2016

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)




50.25

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito 0 0

Títulos y Valores: 0 0

Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales 0 0

Deuda Bilateral: 0 0

Titulos y Valores: 0 0

Arrendamientos Financieros: 0 0

Subtotal a Corto Plazo 0 0

Largo Plazo:

Deuda Interna

Instituciones de Crédito 0 0

Títulos y Valores: 0 0

Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda Externa 0

Organismos Financieros Internacionales 0 0

Deuda Bilateral: 0 0

Titulos y Valores: 0 0

Arrendamientos Financieros: 0 0

Subtotal a Largo Plazo 0 0

Otros Pasivos: 37,786,857 81,714,727

Total Deuda y Otros Pasivos 37,786,857 81,714,727





Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(Pesos)


Denominación de las DeudasMoneda de

Contratación

Institución o País

Acreedor

Saldo Inicial del

PeríodoSaldo Final del Período




50.26

Concepto

Hacienda Pública /

Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por

Cambios de ValorTotal

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 (5,051,429) 0 0 (5,051,429)

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 55,577,414 171,093,426 (6,872,943) 0 219,797,896

Aportaciones 0 0 0 0 0

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0 (6,872,943) 46,732,405 0 39,859,462

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 39,859,462 0 39,859,462

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 (6,872,943) 6,872,943 0 0

Revalúos 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 55,577,414 164,220,482 39,859,462 0 259,657,358

Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejerccio 2016 0

Aportaciones 0 0 0 0 0

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 0 39,859,462 (81,239,255) 0 (41,379,794)

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 (41,379,794) 0 (41,379,794)

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 39,859,462 (39,859,462) 0 0

Revalúos 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016 55,577,414 199,028,515 (41,379,794) 0 213,226,135





Estado de Variación en la Hacienda Pública



(Pesos)



50.27

ConceptoCuarto Trim.

2016

Cuarto Trim.

2015 ConceptoCuarto Trim.

2016

Cuarto Trim.

2015

Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 775,958,501 699,000,612 Origen 0 4,400,038

Impuestos 0 0 Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Bienes Muebles 0 4,400,038

Contribuciones de Mejoras 0 0 Otros Origenes de Inversión 0 0

Derechos 0 0

Productos de Tipo Corriente 3,949,399 3,948,496 Aplicación 8,556,960 175,035

Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 3,227,336 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 Bienes Muebles 5,116,323 0

Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 0 0 Otras Aplicaciones de Inversión 213,301 175,035

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0 0 Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión (8,556,960) 4,225,004

Participaciones y Aportaciones 0 0

Transferenicas, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 706,863,902 684,652,731 Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento

Otros Origenes de Operación 65,145,200 10,399,385 Origen 0 0

Endeudamiento Neto 0 0

Interno 0 0

Aplicaciones 759,533,898 675,673,161 Externo 0 0

Servicios Personales 277,645,711 260,284,567 Otros Origenes de Financiamiento 0 0

Materiales y Suministros 42,598,203 42,141,814 0 0

Servicios Generales 94,150,839 71,628,803

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 Aplicación 3,148,481 1,902,948

Transferencias al resto del Sector Público 0 0 Servicio de la Deuda 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0 Interno 0 0

Ayudas Sociales 287,014,441 260,194,995 Externo 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 3,148,481 1,902,948

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (3,148,481) (1,902,948)

Donativos 0 0

Transferencias al Exterior 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo4,719,162 25,649,506

Participaciones 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ( 1) 81,744,621 56,095,115

Aportaciones 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ( 1) 86,463,783 81,744,621

Convenios 0 0

Otras Aplicaciones de Operación 58,124,703 41,422,982

Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación 16,424,604 23,327,450

(1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado




Estado de Flujos de Efectivo

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015


(Pesos)



50.28

Rubro de Ingresos EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3=1+2 4 5 (6=5-1)

Impuestos 0 0 0 0 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0

Derechos 0 0 0 0 0 0

Productos 0 0 0 0 0 0

Corriente 0 0 0 0 0 0

Capital 0 0 0 0 0 0

Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0


Capital 0 0 0 0 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 689,844,052 41,960,368 731,804,420 710,813,301 710,813,301 20,969,249

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

Total 689,844,052 41,960,368 731,804,420 710,813,301 710,813,301 20,969,249

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento EstimadoAampliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3=1+2 4 5 (6=5-1)

Ingresos del Gobierno 0 0 0 0 0 0

Impuestos 0 0 0 0 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0

Derechos 0 0 0 0 0 0

Productos 0 0 0 0 0 0


Capital 0 0 0 0 0 0

Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0


Capital 0 0 0 0 0 0


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 689,844,052 15,663,600 705,507,652 684,516,533 684,516,533 (5,327,519)

Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 26,296,768 26,296,768 26,296,768 26,296,768 26,296,768



Total 689,844,052 41,960,368 731,804,420 710,813,301 710,813,301 20,969,249

Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016

Ingresos


Ingresos



50.29

Concepto

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León $689,844,052 $50,252,256 $740,096,308 $710,134,103 $699,523,379 $29,962,205

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Total del Gasto $689,844,052 $50,252,256 $740,096,308 $710,134,103 $699,523,379 $29,962,205

Pagado 5 Subejercicio

6=(3-4)


Estado Analitíco del Ejerccio del Presupuesto de Egresos

Clasificacion Administrativa

Aprobado 1

Ampliaciones/

(Reducciones)

2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado 4



Egresos



50.30

Concepto

Servicios Personales 272,217,011 5,722,185 277,939,196 277,607,818 277,004,585 331,377

Remuneraciones al personal de Carácter Permanente 130,263,108 (14,782,352) 115,480,756 115,472,700 115,466,604 8,056

Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio 43,528,334 22,993,346 66,521,680 66,509,263 66,509,263 12,417

Remuneraciones Adicionales y Especiales 30,599,387 (1,143,068) 29,456,319 29,366,967 29,366,967 89,353

Seguridad Social 25,021,080 (1,704,676) 23,316,404 23,257,985 23,252,719 58,418

Otras prestaciones Sociales y Económicas 41,599,102 640,176 42,239,277 42,076,146 41,484,276 163,131

Previsiones 0 0 0 0 0 0

Pago de Estímulos al Servidor Público 1,206,000 (281,241) 924,759 924,757 924,757 2

Materiales y Suministros 42,712,351 2,345,644 45,057,994 43,831,314 39,267,363 1,226,680

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 8,081,568 650,144 8,731,712 8,406,595 7,176,765 325,118

Alimentos y Utensilios 18,121,029 1,342,550 19,463,578 18,979,098 17,108,800 484,481

Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización 0 0 0 0 0 0

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 504,000 847,410 1,351,410 1,346,806 1,292,234 4,604

Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 3,324,570 1,291,709 4,616,279 4,479,763 3,452,444 136,516

Combustibles, Lubuircantes y Aditivos 8,453,694 (1,387,603) 7,066,091 6,980,040 6,980,040 86,051

Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Artículos Deportivos 2,838,534 (105,293) 2,733,241 2,577,296 2,296,418 155,944

Materiales y Suministros para Seguridad 0 0 0 0 0 0

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,388,956 (293,274) 1,095,683 1,061,716 960,662 33,967

Servicios Generales 77,202,626 20,506,451 97,709,077 91,878,903 90,785,994 5,830,174

Servicios Básicos 17,513,890 254,407 17,768,297 17,642,187 17,276,239 126,109

Servicios de Arrendamiento 6,275,101 3,584,973 9,860,074 9,260,743 8,806,626 599,330

Servicios Profesionales, Científ icos, Técnicos y Otros Servicios 6,688,911 10,011,467 16,700,377 16,415,396 16,394,139 284,981

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3,119,862 (1,288,973) 1,830,889 1,733,973 1,651,771 96,916

Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación 20,224,798 20,207,277 40,432,075 36,773,652 36,702,989 3,658,423

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 8,604 (6,750) 1,854 818 818 1,036

Servicio de Traslado y Viáticos 2,978,693 72,783 3,051,476 2,835,263 2,818,589 216,213

Servicios Oficiales 14,618,831 (12,495,420) 2,123,410 2,089,241 2,007,194 34,170

Otros Servicios Generales 5,773,936 166,689 5,940,625 5,127,629 5,127,629 812,996

Total del Gasto Hoja 1 392,131,987 28,574,280 363,557,708 413,318,035 407,057,942 (49,760,328)




Aprobado

1

Ampliaciones/

(Reducciones)

2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado

4

(pesos)

Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Egresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Pagado

5

Subejercicio

6=(3-4)



50.31

Concepto

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 273,683,577 15,535,097 289,218,674 288,126,188 284,772,842 1,092,485

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0

Ayudas Sociales 273,683,577 15,535,097 289,218,674 288,126,188 284,772,842 1,092,485

Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 0 0 0 0 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Donativos 0 0 0 0 0 0

Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,037,369 6,142,879 9,180,249 8,689,880 7,692,596 490,369

Mobiliario y Equipo de Administración 2,517,369 164,644 2,682,014 2,294,667 1,605,475 387,347

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 88,316 88,316 30,779 30,779 57,537

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 519,348 519,348 501,457 457,002 17,890

Vehículos y Equipo de Transporte 0 1,836,888 1,836,888 1,836,888 1,836,888 0

Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 520,000 3,320,383 3,840,383 3,812,787 3,549,152 27,595

Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles 0 213,301 213,301 213,301 213,301 0

Inversión Pública 20,991,119 0 20,991,119 0 0 20,991,119

Obra Publica en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0

Obra Publica en Bienes Propios 20,991,119 0 20,991,119 0 0 20,991,119

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto Hoja 1+2 689,844,052 50,252,256 740,096,308 710,134,103 699,523,379 29,962,205

Aprobado

1

Ampliaciones/

(Reducciones)

2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado

4Pagado 5

Subejercicio

6=(3-4)




(pesos)



Egresos



50.32

Concepto

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0

Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0

Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

Inversiones en Fideicomiso y Mandatos 0 0 0 0 0 0

Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales 0 0 0 0 0 0


Participaciones 0 0 0 0 0 0

Aportaciones 0 0 0 0 0 0

Convenios 0 0 0 0 0 0

Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Comisión de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Gastos de la deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0

Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto Hoja 1+2+3 689,844,052 50,252,256 740,096,308 710,134,103 699,523,379 29,962,205

Egresos


(pesos)

Aprobado

1

Ampliaciones/

(Reducciones)

2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado

4Pagado 5

Subejercicio

6=(3-4)







50.33

Concepto

Gasto Corriente 665,528,933 34,548,237 700,077,170 694,292,574 683,986,850 5,784,596

Gasto de Capital 20,991,119 15,644,019 36,635,138 12,457,529 12,457,529 24,177,608

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos - - - - - -

Pensiones y Jubilaciones 3,324,000 60,000 3,384,000 3,384,000 3,079,000 -

Participaciones - - - - - -

Total del Gasto 689,844,052 50,252,256 740,096,308 710,134,103 699,523,379 29,962,205

Pagado 5 Subejercicio

6=(3-4)



Clasificacion Ecónomica (por Tipo de Gasto)


Aprobado

1

Ampliaciones/

(Reducciones)

2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado 4


Egresos



50.34

Concepto

Gobierno

legislación

Justicia

Coordinación Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Proteccion Ambiental

Vivienda y Servicios de la Comunidad

Salud 4,220,306 - 4,220,306 3,527,131 3,509,440 693,175

Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social 685,623,746 50,252,256 735,876,002 706,606,972 696,013,939 29,269,029

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Economico

Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energia

Minería, Manufacturas y Construccion

Transporte

Comunicaciónes

Turismo

Ciencia, Tecnologá e Innovación

Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda

Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Saniamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto 689,844,052 50,252,256 740,096,308 710,134,103 699,523,379 29,962,205

Pagado

5

Subejercicio

6=(3-4)



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Aprobado

1

Ampliaciones/

(Reducciones)

2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado

4


Egresos



50.35

Identificación del Crédito o Instrumento Colocacion Amortización Endeudamiento neto

A B C=A-B

Total de Créditos Bancarios0 0 0

Total de otros Instrumentos de Deuda 0 0 0

TOTAL 0 0 0

Otros Instrumentos de Deuda

Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 2016

Endeudamiento Neto

(Pesos)


Creditos Bancarios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



50.36

Identificación del Crédito o Instrumento Colocacion Amortización Endeudamiento neto

A B C=A-B

Total de Créditos Bancarios0 0 0

0

Total de otros Instrumentos de Deuda 0 0 0

TOTAL 0 0 0

Otros Instrumentos de Deuda

Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 2016

Intereses de la Deuda

(Pesos)


Creditos Bancarios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



50.37

Concepto Estimado Devengado Pagado 3

I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)689,844,052 710,813,301 710,813,301

1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1241,399,767 227,449,672 227,449,672

2. Ingresos Sector Paraestatal 1 448,444,285 483,363,629 483,363,629

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 689,844,052 710,134,103 699,523,379

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2241,399,767 244,071,795 244,071,795

4. Egresos del Sector Paraestatal 1 448,444,285 466,062,307 455,451,584

III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II) - 679,198 11,289,922


III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) - 679,198 11,289,922

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda - - -

V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV) - 679,198 11,289,922


A. Financiamiento

B.Amortización de la Deuda

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B) - - -

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir ingresos por financiamiento. Los Ingresos

del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Aútonomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa

corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organos Aútonomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egreos se reportan los egresos pagados.

Indicadores de Postura Fiscal

del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016





50.38

Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

ModificadoDevengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1+2) 4 5 6 = (3 - 4)

Programas

Subsidos: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos o Reglas de Operación 220,408,648 4,164,569 224,573,217 224,573,217 224,573,217 -

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos 448,444,285 23,402,643 471,846,928 466,062,328 455,451,605 5,784,599

Provision de Bienes Públicos

Planeación, seguimiento y evaluacion políticas públicas

Promoción y fomento

Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Específicos

Proyectos de Inversión 20,991,119 15,644,019 36,635,138 12,457,529 12,457,529 24,177,608

Administrativos y de Apoyo

Apoyo al proceso presupestario y para mejorar la eficiencia Institucional

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenas

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolucion Juridiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y jubilaciónes - - - - - -

Aportaciones a la seguridad social - - - - - -

Aportaciónes a fondos de estabilización - - - - - -

Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones - - - - - -

Programas de Gasto Fderalizado (Gobierno Federal) - - - - - -

Gasto Federalizado - 7,041,025 7,041,025 7,041,028 7,041,028 3-

Participaciones a entidades federativas y municipios - - - - - -

Costo f inanciero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca - - - - - -

Adeudos de ejercicios f iscales anteriores - - - - - -

Total del Gasto 689,844,052 50,252,255 740,096,307 710,134,103 699,523,379 29,962,204


Gasto por Categoría Programática



Egresos

Concepto



50.39

Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre de 2016

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

(Pesos)


Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros

“Se adjunta CD con la información de la relación de los Bienes Muebles e Inmuebles”



50.40

Institución Bancaria Número de Cuenta


Relación de cuentas bancarias productivas específicas


Datos de la Cuenta Bancaria

Fondo, Programa o Convenio



50.41

Concepto Cuarto Trim. ANUAL Concepto Cuarto Trim. ANUAL

2016 2015 2016 2015

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a) Efectivo y Equivalentes(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 86,463,783 81,744,621 a.Cuentas Por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 26,670,191 24,202,612

a1) Efectivo 0 3,000 a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo 11,301,379 10,049,900

a2) Bancos/tesorería 0 0 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 10,096,552 9,822,185

a3) Bancos/Ddependenciasy Otros 38,988,714 22,998,374 a3) Contratistaspor obras Públicas por pagar a Corto Plazo 0 0

a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses) 47,475,069 58,743,247 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto plazo 0 0

a5) Depósitos de Fondos de terceros 0 0 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0 0

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0 0 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo 0 0

a7) Otros Efectivos Equivalentes 0 0 a7)Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo 5,140,983 4,177,464

a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0 0

a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo 131,277 153,064

b) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 178,267 39,378 b.Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo 0 0 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0 0

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0 0 b2) Documentos Comerciales por pagar a Corto plazo 0 0

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 176,352 37,593 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo 1,915 1,784

b5) Prestamos otorgados a Corto Plazo 0 0 c.Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo(c= c1+c2) 0 0

b6) Prestamos otorgdos a Corto Plazo 0 0 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0 0

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo 0 0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 0

d.Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

e.Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3) 0 0

e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0

e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0

e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios(c=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7) 1 5,347,100 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo 0 0 (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 0 0 f1) Fondos de Garantia a Corto plazo 0 0

c3) Antitipo a proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0 0 f2) Fondos de Administración a Corto Plazo 0 0

c4) Antitipo a Contratistasd por Obras Públicas a Corto Plazo 1 5,347,100 f3) Fondos de Contigencia a Corto Plazo 0 0

c5) otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo 0 0 f4) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0 0

d) Inventarios(d=d1++d2+d3+d4+d5) 0 0 f5) Otros Fondos de terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo 0 0

d1) Inventario de Mercancías por Venta 0 0 f6) Vlores y Bienes de garantia a Corto Plazo 0 0

d2) Inventario de Mercancías Terminadas 0 0 g. Provisiones a Corto Plazo (g-g1+g2+g3) 0 0

d3) Inventario de Mercancías en Proceso 0 0 g1) Provisión para demandas y Jucios 0 0

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0 0 g2) Provisión para Contingencias a Corto plazo 0 0

d5) Bienes en Tránsito 0 0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 0 0

e) Almacenes 6,707,156 5,217,615 h.Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0 0

f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes =(f1+f2) 0 0 h1) Ingresos por Clasif icar 0 0

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 0 h2) Recaudación por Participar 0 0

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0 h3) Otros pasivos Circulantes 0 0

g) Otros Activos Circulantes 0 0

g1) Valores en Garantía 0 0

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0 0

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 0 0

g4) Adquisción con fondos de Terceros 0 0 IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h) $26,670,191 $24,202,612

IA. Total de Activos Circulantes(IA = a+b+c+d+e+f+g) 93349207 92348714



Estado de Situación Financiera Detallada-LDF

Al 31 de Diciembre de 2016 y Anual 2015 (b)

(Pesos)



50.42

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a.Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

b.Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

c.Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 178,821,703 175,594,367 c. Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

d.Bienes Muebles 151,429,134 146,312,811 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

e.Activos Intangibles 1,077,594 864,293 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo 0 0

f.Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (161,581,559) (153,902,132) f. Provisiones a Largo Plazo 55,044,536 13,584,245

g.Activos Diferidos 31,844,784 34,323,216

h.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0

i.Otros Activos no Circulantes 0 0

IB.Total de Activos no Circulantes(IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i) $201,591,655 $203,192,554 IIB.Total de Pasivos No Circulantes(IIB=a+b+c+d+e+f) $55,044,536 $13,584,245

II.Total del Pasivo (II=IIA+IIB) $81,714,727 $37,786,857

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IIIA. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c+d) $55,577,414 $55,577,414

a. Aportaciones (4,155,862) (4,155,862)

b. Donaciones de Capital 59,733,276 59,733,276

c. Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio 0 0

IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e) $157,648,721 $202,176,996

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (41,379,794) 39,859,462

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 37,891,266 (1,968,196)

c. Revalúos 166,188,678 166,188,678

d. Reservas 0 0

e. Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (5,051,429) (1,902,948)

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Publica/Patrimonio $0 $0

IIIC=(a+b)

a.Resultado por Posicion Monetaria 0 0

b.Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

III:Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC) $213,226,135 $257,754,410

I. Total del Activo (I=IA+IB) $294,940,862 $295,541,267 IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV=II+III) $294,940,862 $295,541,267

Bajo prtesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor





50.43

(Pesos)

Saldo al 31 de

Diciembre 2015-1(d)

Dispociciones

del Périodo (e)

Amortizaciones

del Périodo (f)

1.Deuda Pública (1=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

A.Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 0 0 0 0 0 0 0

Deuda Interna

a1) Instituciones de Crédito 0 0 0 0 0 0 0

a2) Títulos y Valores: 0 0 0 0 0 0 0

a3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

B.Largo Plazo (B=b41+b2+b3) 0 0 0 0 0 0 0

b1) Instituciones de Crédito 0 0 0 0 0 0 0

b2) Títulos y Valores: 0 0 0 0 0 0 0 b3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

2. Otros Pasivos: 37,786,857 (829,025,255) 872,953,125 0 81,714,727 0 0

3. Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2) 37,786,857 (829,025,255) 872,953,125 0 81,714,727 0 0

4.- Deuda Contingente 1(informativo)

A. Deuda Contingente 1 0 0 0 0 0 0 0

B. Deuda Contingente 1 0 0 0 0 0 0 0

C. Deuda Contingente XXX 0 0 0 0 0 0 0

5.- Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2 (informativo)

A. Instrumento Bono Cupon Cero 1 0 0 0 0 0 0 0

B. Instrumento Bono Cupon Cero 2 0 0 0 0 0 0 0

C. Instrumento Bono Cupon Cero XX 0 0 0 0 0 0 0

1 Se refiere acualquier f inanciamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las entidades Federativas con sus Municipios, organismos

desentralizados y empresas en participación estatal mayoritaria y f idecomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos desentralizados y empresas de participación

municipal mayoritaria

2 Se refiera al valor del Bono Cupon Cero que respalda el pago de los Créditos asociados al mismo

Obligacio nes a C o rto

P lazo (k)

M o nto

C o ntratado (1)

P lazo P actado

(m)

6. Obligacio nes a

C o rto P lazo

( info rmativo )

A, Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX



T asa de Interes (n)

C o misio nes y

C o sto s

R elacio nado s

(o )

T asa

Efect iva (p)


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF


Denominación de las Deudas

Revaluaciones,

Reclasificaciones

y otros Ajustes (g)

Saldo Final

del Período

(h)

H=d+e+f+g

Pago de

Intereses

del

Período (i)

Pago de

Comisiones y

demas costos

asociados

durante el

Periodo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016 (b)



50.44

Concepto ( c ) Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

A. Ingresosm Totales (A=A1+A2+A3) 689,844,052 710,813,301 710,813,301

A1. Ingresos de libre Dsiposición 448,444,285 483,363,629 483,363,629

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 241,399,767 227,449,672 227,449,672

A3. Financiamiento Neto 0 0 0

B.Egresos presupuestariosm 1 (B=B1+B2) 689,844,052 710,134,103 699,523,379

B1.Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 448,444,285 466,062,307 455,451,584

B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Dedua Pública) 241,399,767 244,071,795 244,071,795

C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2) 0 0 0

C1. Remanente de Ingrsos de Libre Dispocición aplicados al periodo 0 0 0

C2. Remanente de Itransferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo 0 0 0

I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) 0 679,198 11,289,922

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3) 0 679,198 11,289,922

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C) 0 679,198 11,289,922

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2) 0 0 0

E1. Intereses, Comiciones y Gastos de la Deuda con Gastgo No Etiquetado 0 0 0

E2. Intereses, Comiciones y Gastos de la Deuda con Gastgo Etiquetado 0 0 0

IV. Balance primario (IV=III+E) 0 679,198 11,289,922

Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

F. Financiamiento (F=F1+F2) 0 0 0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Dispocición 0 0 0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0

G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2) 0 0 0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado 0 0 0

G12 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 0 0

A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)


A1. Ingresos de Libre Dispocición 448,444,285 483,363,629 483,363,629

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Dispocición (A3.1=F1-G1) 0 0 0

F1. Financiamndeto con Fuente de Pago de Ingrsos de Libre Dispocición 0 0 0

G1.Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado 0 0 0

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 448,444,285 466,062,307 455,451,584

C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Dispocición aplicados en el periodo 0 0 0

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1) 0 17,301,322 27,912,045

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financimiento (V=A1+A3.1 -B1+C1) 0 17,301,322 27,912,045


A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0

A3.2 Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2= F2-G2) 0 0 0

F2. Financiamiento con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0

G2. Amortización de la Deuda pública con Gasto Etiquetado 0 0 0

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0 0 0

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aolicadas en el periodo 0 0 0

VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2) 0 0 0

VIII. Balance Presupuestario de trecursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2) 0 0 0


Balance presupuestario LDF-LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016 (b)

Sistema para Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León



50.45

Concepto (c) Estimado (d)

Ampliaciones

y

Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e)

Ingresos de Libre Dispocición

A. Impuestos 0 0 0 0 0 0

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0

D. Derechos 0 0 0 0 0 0

E. Productos 0 0 0 0 0 0

F. Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 0 0 0 0 0 0

h1) Fondo general de paricipaciones 0 0 0 0 0 0

h2)Fondo de Fomento municipal 0 0 0 0 0 0

h3) Fondo de Fizcalización Recaudación 0 0 0 0 0 0

h4) Fondo de Compensación 0 0 0 0 0 0

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0

h6) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 0 0 0 0 0 0

h7) 0.136% de la recaudación Federal participable 0 0 0 0 0 0

h8) 3.17% Sobre extracción de petróleo 0 0 0 0 0 0

h9) Gasolina y Diésel 0 0 0 0 0 0

h10) Fondo de Impuesto sobre la Renta 0 0 0 0 0 0

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0 0 0 0 0 0

I. Incentivos derivados de la Colaboracioón Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) 0 0 0 0 0 0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0 0 0 0 0 0

i2) Fondo de Compensación ISAN 0 0 0 0 0 0

I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0 0 0 0 0 0

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0 0 0 0 0 0

i5) Otros Incentivos Ecónomicos 0 0 0 0 0 0

J. Transferencias 448,444,285 34,919,344 483,363,629 483,363,629 483,363,629 34,919,344

K. Convenios 0 0 0 0 0 0

k1) Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0

l. Otros Ingresos de libre Dispocición (L=l1+l2) 0 0 0 0 0 0

l1) Participaciones en Ingresos locales 0 0 0 0 0 0

i2) Otros Ingresos de Libre Dispocición 0 0 0 0 0 0

I. Total de Ingresos de Libre Dispocicón (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K) 448,444,285 34,919,344 483,363,629 483,363,629 483,363,629 34,919,344

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Dispocicón

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0 0 0 0 0 0

a1) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo 0 0 0 0 0 0

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0 0 0 0 0 0

a3) Fondo de Aportaciones para la Infrastructura Social 0 0 0 0 0 0

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 0 0 0 0 0 0

y de las Demaraciones Territoriales del Distrito Federal 0 0 0 0 0 0

a5) Fondo de Aportaciones Multiples 0 0 0 0 0 0

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación tecnologica y de Adultos 0 0 0 0 0 0

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F. 0 0 0 0 0 0

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0 0 0 0 0 0

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 0 0 0 0 0 0

b1) Convenios de protección Socuial en Salud 0 0 0 0 0 0

b2) Convenios de Descdentralización 0 0 0 0 0 0

b3) Convenios de Reasignación 0 0 0 0 0 0

b4) Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0

c2) Fondo Minero 0 0 0 0 0 0

D. Transferencia, Susidios y Subenciones, Pensiones y Jubilaciones 241,399,767 7,041,024 248,440,791 227,449,672 227,449,672 (13,950,095)

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0

II. Total de Transferencias Federaldes Etiquetadas(II=A+B+C+D+E) 241,399,767 7,041,024 248,440,791 227,449,672 227,449,672 (13,950,095)

III Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A) 0 0 0 0 0 0

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III) 689,844,052 41,960,368 731,804,420 710,813,301 710,813,301 20,969,249

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de 0 0 0 0 0 0

Ingresos de Libre Dispocición

2. Ingresos derivados de f inanciamientos con fuente de pago de Transferencias 0 0 0 0 0 0

Federales Etiquetadas

3. Ingreos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 0 0 0 0 0 0

Ingreso


Estado de Ingresos Detallado

Del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Pesos)




50.46

Concepto

I. Gasto No Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I) 448,444,284.90 23,402,606.68 471,846,891.58 466,062,307.48 455,451,583.66 5,784,584.10

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 272,217,010.92 5,722,184.78 277,939,195.70 277,607,818.20 277,004,585.10 331,377.50

a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente 130,263,107.76 - 14,782,351.64 115,480,756.12 115,472,700.23 115,466,603.78 8,055.89

a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio 43,528,334.28 22,993,345.72 66,521,680.00 66,509,263.18 66,509,263.18 12,416.82

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 30,599,387.44 - 1,143,067.95 29,456,319.49 29,366,966.87 29,366,966.87 89,352.62

a4) Seguridad Social 25,021,079.89 - 1,704,676.23 23,316,403.66 23,257,985.29 23,252,718.64 58,418.37

a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas 41,599,101.55 640,175.89 42,239,277.44 42,076,146.04 41,484,276.04 163,131.40

a6)Previsiones - - - - - -

a7) Pago de Estímulos al Servidor Público 1,206,000.00 - 281,241.01 924,758.99 924,756.59 924,756.59 2.40

B.Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 42,712,350.70 2,225,639.68 44,937,990.38 43,711,310.99 39,147,359.78 1,226,679.39

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 8,081,567.91 530,140.37 8,611,708.28 8,286,591.59 7,056,761.64 325,116.69

Alimentos y Utensilios 18,121,028.73 1,342,549.65 19,463,578.38 18,979,097.71 17,108,800.02 484,480.67

b3) Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización - - - - - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 504,000.00 847,409.96 1,351,409.96 1,346,806.12 1,292,233.89 4,603.84

b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 3,324,569.93 1,291,709.37 4,616,279.30 4,479,763.27 3,452,443.61 136,516.03

b6) Combustibles, Lubuircantes y Aditivos 8,453,694.00 - 1,387,602.94 7,066,091.06 6,980,040.19 6,980,040.19 86,050.87

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Artículos Deportivos 2,838,533.86 - 105,293.20 2,733,240.66 2,577,296.25 2,296,417.98 155,944.41

b8) Materiales y Suministros para Seguridad - - - - - -

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,388,956.27 - 293,273.53 1,095,682.74 1,061,715.86 960,662.45 33,966.88

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 77,202,625.54 288,140.68 77,490,766.22 74,847,081.64 73,754,172.57 2,643,684.58

c1) Servicios Básicos 17,513,889.56 254,407.08 17,768,296.64 17,642,187.14 17,276,238.89 126,109.50

c2) Servicios de Arrendamiento 6,275,101.12 3,584,972.67 9,860,073.79 9,260,743.46 8,806,626.29 599,330.33

c3) Servicios Profesionales, Científ icos, Técnicos y Otros Servicios 6,688,910.60 8,609,254.02 15,298,164.62 15,013,183.33 14,991,926.77 284,981.29

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3,119,861.80 - 1,309,964.21 1,809,897.59 1,712,982.00 1,630,779.40 96,915.59

c5) Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación 20,224,798.28 1,412,170.05 21,636,968.33 21,165,035.21 21,094,371.45 471,933.12

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 8,604.00 - 6,749.80 1,854.20 818.30 818.30 1,035.90

c7) Servicio de Traslado y Viáticos 2,978,693.23 72,782.51 3,051,475.74 2,835,262.73 2,818,588.80 216,213.01

c8) Servicios Oficiales 14,618,830.56 - 12,495,420.32 2,123,410.24 2,089,240.62 2,007,193.82 34,169.62

c9) Otros Servicios Generales 5,773,936.39 166,688.68 5,940,625.07 5,127,628.85 5,127,628.85 812,996.22

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 53,274,928.54 10,389,266.44 63,664,194.98 62,571,721.34 59,218,374.46 1,092,473.64

(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - -

d3) Subsidios y Subvenciones - - - - - -

d4) Ayudas Sociales 53,274,928.54 10,389,266.44 63,664,194.98 62,571,721.34 59,218,374.46 1,092,473.64

d5) Pensiones y Jubilaciones - - - - - -

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos - - - - - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

d8) Donativos - - - - - -

d9) Transferencias al Exterior - - - - - -

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,037,369.20 4,777,375.10 7,814,744.30 7,324,375.31 6,327,091.75 490,368.99

Pagado Subejercicio (e)

Estado Analitico del Ejerccio del presupuesto de Egresos




Aprobado (d)Ampliaciones/

(Reducciones) Egresos Modificado Devengado

(pesos)

Clasificación por objeto del Gasto (capitutlo y Concepto)

Egresos



50.47

(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 2,517,369.20 164,644.48 2,682,013.68 2,294,667.18 1,605,475.15 387,346.50

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 88,315.54 88,315.54 30,778.54 30,778.54 57,537.00

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 519,347.75 519,347.75 501,457.49 457,001.65 17,890.26

e4) Vehículos y Equipo de Transporte - 1,836,888.02 1,836,888.02 1,836,888.02 1,836,888.02 -

e5) Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 520,000.00 1,954,878.31 2,474,878.31 2,447,283.28 2,183,647.59 27,595.03

e7) Activos Biológicos - - - - - -

e8) Bienes Inmuebles - - - - - -

e9) Activos Intangibles - 213,301.00 213,301.00 213,300.80 213,300.80 0.20

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) - - - - - -

f1) Obra Publica en Bienes de Dominio Público - - - - - -

f2) Obra Publica en Bienes Propios - - - - - -

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) - - - - - -

g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -

g4) Concesión de Préstamos - - - - - -

g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos - - - - - -

g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -

g7 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales - - - - - -

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) - - - - - -

h1) Participaciones - - - - - -

h2) Aportaciones - - - - - -

h3) Convenios - - - - - -

I. Deuda Pública - - - - - -

i1) Amortización de la Deuda Pública - - - - - -

i2) Intereses de la Deuda Pública - - - - - -

i3) Comisión de la Deuda Pública - - - - - -

i4)Gastos de la deuda Pública - - - - - -

i5) Costo por Coberturas - - - - - -

i6) Apoyos Financieros - - - - - -

i7) adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - - - - - -

I. Gasto Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I) 241,399,767.00 26,849,649.25 268,249,416.25 244,071,795.49 244,071,795.49 24,177,620.76

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) - - - - - -

a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente - - - - - -

a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio - - - - - -

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales - - - - - -

a4) Seguridad Social - - - - - -

a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas - - - - - -

a6)Previsiones - - - - - -

a7) Pago de Estímulos al Servidor Público - - - - - -

B.Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) - 120,004.00 120,004.00 120,003.16 120,003.16 0.84

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - 120,004.00 120,004.00 120,003.16 120,003.16 0.84

Alimentos y Utensilios - - - - - -

b3) Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización - - - - - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación - - - - - -

b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio - - - - - -

b6) Combustibles, Lubuircantes y Aditivos - - - - - -

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Artículos Deportivos - - - - - -

b8) Materiales y Suministros para Seguridad - - - - - -

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores - - - - - -



50.48

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - 20,218,310.51 20,218,310.51 17,031,821.03 17,031,821.03 3,186,489.48

c1) Servicios Básicos - - - - - -

c2) Servicios de Arrendamiento - - - - - -

c3) Servicios Profesionales, Científ icos, Técnicos y Otros Servicios - 1,402,212.70 1,402,212.70 1,402,212.70 1,402,212.70 -

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 20,991.12 20,991.12 20,991.12 20,991.12 -

c5) Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación - 18,795,106.69 18,795,106.69 15,608,617.21 15,608,617.21 3,186,489.48

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad - - - - - -

c7) Servicio de Traslado y Viáticos - - - - - -

c8) Servicios Oficiales - - - - - -

c9) Otros Servicios Generales - - - - - -

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 220,408,648.00 5,145,830.54 225,554,478.54 225,554,467.10 225,554,467.10 11.44

(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - -

d3) Subsidios y Subvenciones - - - - - -

d4) Ayudas Sociales 220,408,648.00 5,145,830.54 225,554,478.54 225,554,467.10 225,554,467.10 11.44

d5) Pensiones y Jubilaciones - - - - - -

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos - - - - - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

d8) Donativos - - - - - -

d9) Transferencias al Exterior - - - - - -

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - 1,365,504.20 1,365,504.20 1,365,504.20 1,365,504.20 -

(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

e1) Mobiliario y Equipo de Administración - - - - - -

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - - - - - -

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -

e4) Vehículos y Equipo de Transporte - - - - - -

e5) Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 1,365,504.20 1,365,504.20 1,365,504.20 1,365,504.20 -

e7) Activos Biológicos - - - - - -

e8) Bienes Inmuebles - - - - - -

e9) Activos Intangibles - - - - - -

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 20,991,119.00 - 20,991,119.00 - - 20,991,119.00

f1) Obra Publica en Bienes de Dominio Público 20,991,119.00 - 20,991,119.00 - - 20,991,119.00

f2) Obra Publica en Bienes Propios - - - - - -

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) - - - - - -

g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -

g4) Concesión de Préstamos - - - - - -

g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos - - - - - -

g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -

g7 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales - - - - - -

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) - - - - - -

h1) Participaciones - - - - - -

h2) Aportaciones - - - - - -

h3) Convenios - - - - - -

I. Deuda Pública - - - - - -

i1) Amortización de la Deuda Pública - - - - - -

i2) Intereses de la Deuda Pública - - - - - -

i3) Comisión de la Deuda Pública - - - - - -

i4)Gastos de la deuda Pública - - - - - -

i5) Costo por Coberturas - - - - - -

i6) Apoyos Financieros - - - - - -

i7) adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - - - - - -

III. Total Egresos III=(I+II) 689,844,051.90 50,252,255.93 740,096,307.83 710,134,102.97 699,523,379.15 29,962,204.86



50.49

Concepto

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 448,444,284.90 23,402,906.68 471,847,191.58 466,062,307.48 455,451,583.66 5,784,884.10

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON 448,444,284.90 23,402,906.68 471,847,191.58 466,062,307.48 455,451,583.66 5,784,884.10

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) 241,399,767.00 26,849,649.25 268,249,416.25 244,071,795.49 244,071,795.49 24,177,620.76

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON 241,399,767.00 26,849,649.25 268,249,416.25 244,071,795.49 244,071,795.49 24,177,620.76

III Total de Egresos (III=I+II) 689,844,051.90 50,252,555.93 740,096,607.83 710,134,102.97 699,523,379.15 29,962,504.86



Estado Analitíco del Ejerccio del Presupuesto de EgresosClasificacion Administrativa


(Reducciones) Modificado Devengado



Egresos



50.50

Concepto

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 448,444,284.90 23,402,906.68 471,847,191.58 466,062,307.48 455,451,583.66 5,784,884.10

A.Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) - - - - - -

a1) legislación - - - - - -

a2) Justicia - - - - - -

a3) Coordinación Política de Gobierno - - - - - -

a4) Relaciones Exteriores - - - - - -

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - - - - - -

a6) Seguridad Nacional - - - - - -

a7) Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior - - - - - -

a8) Otros Servicios Generales - - - - - -

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6) 448,444,284.90 23,402,906.68 471,847,191.58 466,062,307.48 455,451,583.66 5,784,884.10

b1) Proteccion Ambiental - - - - - -

b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad - - - - - -

b3) Salud 4,220,306.00 - 4,220,306.00 3,527,130.51 3,509,439.81 693,175.49

b4) Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales - - - - - -

b5) Educación - - - - - -

b6) Proteccion Social 444,223,978.90 23,402,906.68 467,626,885.58 462,535,176.97 451,942,143.85 5,091,708.61

b7) Otros Asuntos Sociales - - - - - -

C. Desarrollo Economico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - - - - - -

c1)Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General - - - - - -

c2) Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza - - - - - -

c3)Combustibles y Energia - - - - - -

c4) Minería, Manufacturas y Construccion - - - - - -

c5) Transporte - - - - - -

c6) Comunicaciónes - - - - - -

c7) Turismo - - - - - -

c8) cCiencia, Tecnologá e Innovación - - - - - -

c9) Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos - - - - - -

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) - - - - - -

d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda - - - - - -

d2)Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - - - - - -

d3) Saniamiento del Sistema Financiero - - - - - -

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - - - - - -

II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D) 241,399,767.00 26,849,649.25 268,249,416.25 244,071,795.49 244,071,795.49 24,177,620.76

A.Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) - - - - - -

a1) legislación - - - - - -

a2) Justicia - - - - - -

a3) Coordinación Política de Gobierno - - - - - -

a4) Relaciones Exteriores - - - - - -

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - - - - - -

a6) Seguridad Nacional - - - - - -

a7) Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior - - - - - -

a8) Otros Servicios Generales - - - - - -

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6) 241,399,767.00 26,849,649.25 268,249,416.25 244,071,795.49 244,071,795.49 24,177,620.76

b1) Proteccion Ambiental - - - - - -

b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad - - - - - -

b3) Salud - - - - - -

b4) Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales - - - - - -

b5) Educación - - - - - -

b6) Proteccion Social 241,399,767.00 26,849,649.25 268,249,416.25 244,071,795.49 244,071,795.49 24,177,620.76

b7) Otros Asuntos Sociales - - - - - -

C. Desarrollo Economico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - - - - - -

c1)Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General - - - - - -

c2) Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza - - - - - -

c3)Combustibles y Energia - - - - - -

c4) Minería, Manufacturas y Construccion - - - - - - c5) Transporte - - - - - - c6) Comunicaciónes - - - - - -

c7) Turismo - - - - - -

c8) cCiencia, Tecnologá e Innovación - - - - - -

c9) Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos - - - - - -

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) - - - - - -

d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda - - - - - -

d2)Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - - - - - -

d3) Saniamiento del Sistema Financiero - - - - - -

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - - - - - -

III. Total de Egresos (III=I+II) 689,844,051.90 50,252,555.93 740,096,607.83 710,134,102.97 699,523,379.15 29,962,504.86


Estado Analitíco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos


Clasificacion Funcional (Finalidad y Función)



(Reducciones) Egresos Modificado Devengado


Egresos



50.51

Concepto (c)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 272,217,011 5,722,185 277,939,196 277,607,818 277,004,585 331,378

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 272,217,011 5,722,185 277,939,196 277,607,818 277,004,585 331,378

B. Magisterio 0 0 0 0 0 0

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0

c2) Personal M´dico, Paramédico y afin 0 0 0 0 0 0

D. Seguridad Pública 0 0 0 0 0 0

E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas

e1) Nombre del Programa o ley 1 0 0 0 0 0 0


(E=e1+e2) 0 0 0 0 0 0

F. Sentencias Laborales Definitivas 0 0 0 0 0 0

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) 0 0 0 0 0 0

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0 0 0 0 0 0

B. Magisterio 0 0 0 0 0 0

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0

c2) Personal M´dico, Paramédico y afin 0 0 0 0 0 0

D. Seguridad Pública 0 0 0 0 0 0

E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas 0 0 0 0 0 0



(E=e1+e2) 0 0 0 0 0 0

F. Sentencias Laborales Definitivas 0 0 0 0 0 0

III. Total de Gastos en Serviocios Personales (III=I+II) 272,217,011 5,722,185 277,939,196 277,607,818 277,004,585 331,378

Pagado Subejercicio

(e)


Estado Analitíco del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificacion de Servicios personales por Categoría

Aprobado

(d)

Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado



Egresos



50.52

Concepto (b)

Año en

Cuestión

( de Iniciativa

de ley) c

Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C.Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 0 0 0 0 0 0

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Subsidios, Suvenciones, Pensiones y Jubilaciones.

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0 0 0

A. Ingresos Derivados de Financiamiento

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 0 0 0 0 0 0

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de Recursos de Libre Expresón

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 0 0 0 0 0 0

(Cifras nominales)

Proyecciones de Ingresos


(Pesos)




50.53

Concepto (b)

Año en

Cuestión

( de Iniciativa de

ley) c

Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0

A. Servicios Personales

B. Materiales y Suministros

C. Servicios Generales

D. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

F. Inversión Pública

G. Inversiones Financieras y otras provisines

H. Participaciones y Aportaciones

I. Deuda Publica

1. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0









I. Deuda Publica

3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2) 0 0 0 0 0 0


Proyecciones de Egresos

(Pesos)

(Cifras nominales)




50.54

Concepto (b) Año 5 1 ( c ) Año 4 1 ( c ) Año 3 1 ( c ) Año 2 1 ( c ) Año 1 1 ( c )

Año del

Ejercicio

Vigente 2 (d)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C.Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 0 0 0 0 0 0

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Subsidios, Suvenciones, Pensiones y Juvuilaciones.

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0 0 0

A. Ingresos Derivados de Financiamiento

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 0 0 0 0 0 0

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de Recursos de Libre Expresón

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 0 0 0 0 0 0

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingrsos devengados.

2. los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.


Resultados de Ingresos-LDF

Pesos




50.55

Concepto (b) Año 5 1 ( c ) Año 4 1 ( c ) Año 3 1 ( c ) Año 2 1 ( c ) Año 1 1 ( c )

Año del

Ejercicio

Vigente 2 (d)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0









I. Deuda Publica

1. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0









I. Deuda Publica

3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2) 0 0 0 0 0 0

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados

2. los importes corresponden a los egresos devengados al cierre del trimestre mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio


Resultados de Egresos-LDF

Pesos




50.56

Tipo de Sistema

Prestación Laboral o fondo general para trabajadores del estado o municipio

Beneficio definido, Contribución definida o Mixta

Población afiliada

Activos

Edad maxima

Edad mínima

Edad promedio

Pensionados y Jubilados

Edad maxima

Edad mínima

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicios (trabajadores activos)

Aportación Individual al plan de pensión como % del salario

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como%)

Crecimiento esperado de los activos (como%)

Edad de Jubilación o pensión

Esperanza de vida

Ingresos del Fondo

Ingresos anuales al Fondo de pensiones

Nomina anual

Activos

Pensionados y Jubilados

beneficiarios de pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensión

Máximo

Minimo

Promedio

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso del pago

Generación Actual

Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a sueldos futuros de cotización X%

Generación Actual


Valor presente de las aportaciones futuras

Generación Actual


Otros Ingresos

Déficit/suerávit actuarial

Generación Actual


Periodo de suficiencia

Año de descapitalización

Tasa de rendimiento

Estudio Actuarial

Año de elaboración

Empresa que elaboró estudio actuarial

Otras

prestaciones

Sociales


Informe sobre estudios Actuariales


(Pesos)

Pensiones y

JubilacionesSalud Riesgos de trabajo Invalidez y vida




50.57

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

A) Notas de Desglose.

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes.

Se informa que los Fondos Fijos son cancelados debido al período vacacional y se restablecen durante al inicio de labores. El efectivo recibido en el área de Tesorería, es depositado en forma inmediata en las cuentas bancarias correspondientes. Las Inversiones Financieras Temporales del Organismo representan, valores de realización inmediata, cuyos importes son destinados a los programas de Ayudas Sociales, Materiales y Suministros y Servicios Personales. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir. La cuenta de Deudores Diversos indica un saldo por $176,352, corresponden a Gastos Sujetos por comprobar, tales como, Viáticos, Apoyos para Traslados del personal y saldo por Subsidio al Empleo de $1.915. Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios) La cuenta de Almacén muestra un saldo por $6,707,156., el cual incluye un importe de $6,066,976, corresponde principalmente a Despensas para Ayudas Sociales a la Comunidad y $305,926, para Refacciones y Accesorios para Mantenimiento vehicular. El método que se utiliza para la valuación es “Costo Promedio”. Los principales productos que se almacenan son perecederos.



50.58

A diciembre de 2016

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Depreciación Depreciación Tasa

Relación de Bienes Muebles e Inmuebles M.O.I. Acumulada del Ejercicio aplicada

Terrenos 76,875,255 0 0

Edificios no Habitacionales 74,340,705 36,577,716 3,596,318 5%

Mobiliario y Equipo de Administración 6,774,478 4,454,938 335,100 10%

Equipo de computo 23,965,142 21,491,591 1,526,834 30%

Otros mobiliarios y equipos de administracion 2,098,502 166,649 158,316 10%

Mobiliario y Equipo Educacional 2,426,210 1,750,721 224,674 10%

Equipo instrumental medico y de laboratorio 31,234,298 19,327,147 3,160,170 10%

Equipo de Transporte 43,982,308 40,725,033 340,737 25%

Maquinaria, otros equipos y herramientas 29,239,921 17,597,638 1,792,459 10%

Obras de arte y coleccion 243,740 235,852 986 10%

Inversiones en Proceso 0 0 0

Relación de Activos Intangibles

Software 58,605 50,510 12,628

Licencias 1,018,989 836,850 154,101

Totales 292,258,153 143,214,644 11,302,323

Las depreciación se aplica en línea recta y de acuerdo con las tasas establecidas en la Ley de I.S.R. Activos Diferidos Se informa que el saldo de este Rubro incluye, principalmente, la realización de obra por ampliación y remodelación en el inmueble del Centro Estatal de Rehabilitación de Educación Especial. Pasivo Cuentas por Pagar a Corto Plazo Representan los compromisos por pagar a un plazo menor de un año, se integran por saldos de Servicios Personales $10,461,956, adeudos de Proveedores por $10,096,552 y Retenciones y Contribuciones por pagar de $5,133,018. Provisiones a largo plazo



50.59

Los montos por primas de antigüedad y beneficios por terminación, se registran anualmente en base a estudios actuariales realizados por un despacho independiente, en cumplimiento a la NIF D-3 de Obligaciones laborales. Al 31 de diciembre de 2016, se tienen registradas las siguientes reservas: Prima de Antigüedad $15,179,550, y Terminación de Relación Laboral $39,864,986.

II) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública.

La variación corresponde principalmente al registro de la provisión por $39,864,986, por concepto de Terminación de Relación Laboral, de acuerdo con la Norma de Información Financiera D-3, vigente.

III) Notas al Estado de Actividades. Ingresos de Gestión

Los Ingresos de Gestión que recibe el Sistema corresponden a las aportaciones realizadas por Gobierno del Estado de Nuevo León, en relación con el Presupuesto Estatal y Federal aprobados, así como SIE´S y ampliaciones autorizadas. Integración de Aportaciones Estatales y Federales del período:



50.60

CONCEPTO MOVIMIENTOS DE ACUMULADO AL

OCT-DIC. DE 2016 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1-Aportaciones Estatales

a) Para gasto corriente 238,799,449 457,066,857

b) Para inversion

Total 238,799,449 457,066,857

2- Aportaciones Federales

a) Recibidas directamente

b) Recibidas a traves de la 135,450,518 227,287,453

Teoreria del Estado

Total 135,450,518 227,287,453

3- Transferencias Recibidas

de otras Entidades

4- Aportaciones Municipales

5- Otras Aportaciones 11,338,544 22,509,592

(incluye apoyos y donativos)

TOTAL 385,588,511 706,863,902 Gastos y Otras Pérdidas. Los gastos de funcionamiento están integrados principalmente por: Gastos para Ayudas Sociales, Programas de Desayunos Escolares, Despensas Infantiles y Despensas PAASV, Apoyo a la Comunidad y Municipios, Materiales, Suministros y Servicios Generales, así como Servicios Personales del Personal operativo y Administrativo del Organismo.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo. Efectivo y equivalentes.

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:



50.61

CONCEPTO Al 31 DE DICIEMBRE 2016

Efectivo en Bancos (Inc. C. Maestras) $ 38,988,714

Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 47,475,069

Fondos fijos de caja 0

Fondos con afectación específica 0

Depósitos de fondos de terceros y otros 0

Total de efectivo y Equivalentes $ 86,463,783

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Se informa que no se tienen notas de memoria. C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Introducción. Los Estados Financieros del Organismo, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado de N.L., así como a la Ciudadanía. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Panorama Económico y Financiero. Debido al entorno económico actual, se requiere de proveedores del padrón oficial que comercialicen productos y servicios de calidad y con precios competitivos, buscando una disminución en los costos de insumos y apoyos , sin detrimento de los diversos programas sociales y de las actividades que lleva a cabo el Organismo ante las comunidades y familias con más vulnerabilidad.



50.62

Normatividad jurídica que aplica en el sistema: Constitución Política del Estado de Nuevo León Leyes: Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo León. Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios para el Edo. de N. L. Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León. Ley de Egresos del Estado de Nuevo León. Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León. Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos del Estado y Municipios de N.L. Ley de Disciplina Financiera Decretos: Decreto de la creación del Sistema DIF, Nuevo León, No. 22. Reglamentos: Reglamento Interno del Sistema DIF, Nuevo León. El Organismo tiene entre otras las obligaciones fiscales contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y tributa en el Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos, con las siguientes obligaciones: Retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando se realicen pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley de ISR, así como llevar contabilidad y conservarla de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. Bases de Preparación de los Estados Financieros. Los Estados financieros del cuarto trimestre de 2016, están de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), atendiendo lo dispuesto por el Manual de Contabilidad Gubernamental y presentan razonablemente la situación financiera del Organismo. La normatividad aplicada es la siguiente: Ley General de Contabilidad Gubernamental Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable Manual de Contabilidad Gubernamental Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Generales)



50.63

Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. Postulados básicos aplicados por el Organismo: Sustancia Económica, Dualidad Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia relativa, Valuación, Devengo Contable, Dualidad económica, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera y Consistencia. Políticas de Contabilidad. Se informa sobre:

a) El sistema y el método de valuación del Almacén es: Módulo General de Almacén del SIA y el

método empleado es: “Costo Promedio”.

b) Se cuenta con el cálculo de la reserva actuarial, en los rubros:

Prima de Antigüedad $ 15,179,550 Terminación de Relación Laboral $ 39,864,986 Total $ 55,044,536

c) No se efectuaron cambios en políticas contables ni corrección de errores.

d) No se realizaron reclasificaciones de movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los

tipos de operaciones.

e) No se efectuaron depuraciones y cancelaciones de saldos.

Reporte Analítico del Activo. No se realizaron cambios en porcentajes de depreciación y valor residual de los Activos, con excepción del Equipo de Transporte pendiente de depreciar y de reciente adquisición, en los cuales se actualizan las tasas de depreciación y el valor residual a partir de 2015. No se capitalizaron gastos en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.



50.64

No se efectuaron durante el período ampliaciones o mejoras importantes a edificios en el Organismo. Explicaciones de las principales variaciones en el Activo en el siguiente cuadro comparativo:

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Diciembre Diciembre Tasa

Relación de Bienes Muebles e Inmuebles 2016 2015 Variación aplicada

Terrenos 76,875,255 76,875,255 0

Edificios no Habitacionales 74,340,705 71,113,368 3,227,336 5%

Mobiliario y Equipo de Administración 6,774,478 6,342,350 432,128 10%

Equipo de computo 23,965,142 24,504,061 (538,920) 30%

Otros mobiliarios y equipos de administracion 2,098,502 1,486,007 612,495 10%

Mobiliario y Equipo Educacional 2,426,210 2,395,432 30,779 10%

Equipo instrumental medico y de laboratorio 31,234,298 30,826,425 407,873 10%

Equipo de Transporte 43,982,308 43,576,609 $405,699.02 25%

Maquinaria, otros equipos y herramientas 29,239,921 25,473,651 3,766,270 10%

Obras de arte y coleccion 243,740 243,740 0 10%

Inversiones en Proceso 0 0 0

Relación de Activos Intangibles

Software 58,605 58,605 0

Licencias 1,018,989 805,688 213,301

Totales 292,258,153 283,701,192 8,556,960

Se realizan remodelaciones en Edificios no Habitacionales del Organismo, consistentes en Impermeabilización, colocación de nuevos pisos e instalación de Equipos de aire acondicionado, correspondientes al Proyecto: “Espacios Seguros y Confortables para la Primera Infancia y Adultos Mayores”, por un importe de $4,537,562. Se adquiere Equipo de Transporte, consistente en seis vehículos Marca Toyota modelo 2017, para emplearse en diversas áreas del Organismo, por la cantidad de $1,533,6528. Se informa que no existen hechos que afecten los Estados Financieros en el período posterior al que se informa.

Partes relacionadas



50.65

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros. Declaramos que los que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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