Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18 DE 1 01/08/2017 15:23.51 R00804109.rpt REPORTE: HORA : FECHA : PAGINA : Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV Expresado en Quetzales CUR Detallado del Gasto NIT MONTO MONTO SALDO ESTADO 2017 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARI PAG TOTA MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobo Solicito Modifico Registro EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE ENTIDAD: 2110-0080-101-00 2178 1847 08/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE TONERS PARA EQUIPOS DE IMPRESION EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS CASA DE MAQUINAS QUIXAL Y CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PLANTA CHIXOY, A FAVOR DE SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., SEGUN FACTURA A-7207 DE 01/06/17. S S APROBADO 0.00 25,821.00 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD 89771125 siges siges EDESCOBAR JEMAOLIVA ORT FTE UBG REN OB AC PY SP PR 11 002 000 001 000 267 1603 31 0 25,821.00 23,054.46 2,766.54 2300 2247 13/06/2017 DEV NOR OGA INVITACION A OFERTAR NO. GSC/A12-2014-0008, CANCELACION DE FACTURA A-1033 DE CHOP-AIR, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO VIA HELICOPTERO PARA ACTIVIDADES VARIAS DEL INDE. RUTA: GUATEMALA-PUERTO BARRIOS-GUATEMALA. S S APROBADO 0.00 26,557.44 CHOP-AIR SOCIEDAD ANONIMA 55297382 siges siges ZOVARGAS EDESCOBAR ORT FTE UBG REN OB AC PY SP PR 11 001 000 001 000 155 0101 31 0 26,557.44 23,712.00 2,845.44 2336 523 14/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-164 DE SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE RUSTICO DERECHO DE PASO DE TUBERIA CONDUCCION AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 254-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. S S APROBADO 0.00 5,000.00 ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA 1785400 siges siges EDESCOBAR JEMAOLIVA ORT FTE UBG REN OB AC PY SP PR 11 002 000 001 000 152 1603 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00 2431 1822 20/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 2 BOMBAS DE SUCCION PARA COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA, A FAVOR DE GRUPO ARTEC, S.A., SEGUN FACTURA A-5336 16/06/17. S S APROBADO 0.00 73,872.00 GRUPO ARTEC, SOCIEDAD ANONIMA 59154012 siges siges ZOVARGAS EDESCOBAR ORT FTE UBG REN OB AC PY SP PR 11 002 000 004 000 329 0508 31 0 73,872.00 65,957.14 7,914.86
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE1
01/08/2017
15:23.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
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Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
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EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00
2178 1847 08/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE TONERS PARA EQUIPOS DE IMPRESION EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS CASA DE MAQUINAS QUIXAL Y CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PLANTA CHIXOY, A FAVOR DE SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., SEGUN FACTURA A-7207 DE 01/06/17.
2300 2247 13/06/2017 DEV NOR OGA INVITACION A OFERTAR NO. GSC/A12-2014-0008, CANCELACION DE FACTURA A-1033 DE CHOP-AIR, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO VIA HELICOPTERO PARA ACTIVIDADES VARIAS DEL INDE. RUTA: GUATEMALA-PUERTO BARRIOS-GUATEMALA.
2336 523 14/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-164 DE SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE RUSTICO DERECHO DE PASO DE TUBERIA CONDUCCION AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 254-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA
2431 1822 20/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 2 BOMBAS DE SUCCION PARA COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA, A FAVOR DE GRUPO ARTEC, S.A., SEGUN FACTURA A-5336 16/06/17.
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DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE2
01/08/2017
15:23.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL PAGO
No.CUR
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FECHA ELABORACION
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MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2456 2391 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10303 12/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO REG. INDE C-724.MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2007,CHASIS NO. 8AJFR22GX04508649, MOTOR: 2KD7095467,PLACAS: O-423BBF, CÓDIGO SAP. 12000000117.KILOMETRAJE: 326,885 KMS.
2457 2390 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10223 07/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO C-902, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2011,CHASIS NO. MROFR22G9B0576695, MOTOR NO. 2KD5144800,PLACAS: P-337FCF, CÓDIGO SAP.12000000145,KILOMETRAJE: 145,000 KMS.
2458 2389 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10302 12/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-834, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2009,CHASIS NO. MROFR22G690655154, CHASIS NO. 2KD7598647,PLACAS: O-883BBG, CÓDIGO SAP. 12000000125,KILOMETRAJE: 240,076
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE3
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Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
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No.CUR
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IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2459 2388 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10221 07/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-798, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2008,CHASIS NO. 8AJFR22G484521165, MOTOR NO. 2KD7340481,PLACAS: O069BBG, CÓDIGO SAP. 12000000121KILOMETRAJE: 272,500 KMS.
2461 2425 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10299 12/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA: O-380BBF REG. C-740
2462 2387 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10247 08/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, REGISTRO INDE:C-900; PLACA: P-339FCF, DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ
2463 2395 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10220 07/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP, REGISTRO INDE:C-801; PLACA:O-056BBG, DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE4
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Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
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SOL PAGO
No.CUR
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CLASEGTO. BENEFICIARI
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IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2464 2394 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A CHUMACERAS, MANTENIMIENTO A COMPUERTAS Y REPARACION DE BUJES DE BRONCE PARA TURBINA DE LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS PALIN EL SALTO, A FAVOR DE JOSE ROMEO GARCIA MORALES, SEGUN FACTURA A-7202 19/06/17.
SSAPROBADO 0.00 88,200.00GARCIA MORALES JOSE ROMEO
2466 2392 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS T01-47867, T01-48145 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS REGISTRO INDE C-998, C-996.
SSAPROBADO 0.00 5,618.31COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD
2534 2528 28/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.251273 A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE MAYO 2017.-
SSAPROBADO 0.00 19,404.26EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
2573 2480 05/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA X2-10301 12/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-793.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE5
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Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL PAGO
No.CUR
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CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2574 2479 05/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA X2-10348 14/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-833.
2597 698 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-261 03/07/17 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.
SSAPROBADO 0.00 12,900.00MORALES TELLO LUIS AVILIO
2598 2554 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE VARIAS MADERAS ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARVIN ISRAEL MALDONADO MAZARIEGOS, SEGUN FACTURA C-2361 04/07/17
SSAPROBADO 0.00 22,306.00MALDONADO MAZARIEGOS MARVIN ISRAEL
2600 2545 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS FACE-63-NE3-001-170000000802/170000142690 19/06/17, 06/06/17 DE NAVEGA.COM, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VÍA FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.
2601 2546 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS FACE-63-NE3-001-170000000801/803/170000142692 DE NAVEGA.COM, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXIÓN CON AMM MEDIANTE TÚNEL VPN DE 2MBPS., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DE 2017.
2602 1169 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 2 TARJETAS DE TRANSMISIÓN Y 1 SENSOR DE NIVEL DE FLUJO PARA ESTACIONES SATELITALES, A FAVOR DE INSUMOS PARA INVERNADEROS FLORICULTURA Y HORTICULTURA, S.A., SEGUN FACTURA A-7938 20/06/17.
SSAPROBADO 0.00 16,322.72INSUMOS PARA INVERNADEROS FLORICULTURA Y
2603 2269 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-66-CBC-001-170000007255 23/06/17 DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, TIPO LT/AT, DIES PLIEGOS, MARCA TOYO 245/70 RIN 16.-
SSAPROBADO 0.00 24,512.00LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD
2604 2151 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-66-CBC-001-170000007186 12/06/17 DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS RIN 245/70 RIN 16, AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.
SSAPROBADO 0.00 24,512.00LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE7
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Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
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IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2605 2358 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE LLANTAS 245/70 R16, TIPO LT/AT, DIEZ PLIEGOS, MARCA TOYO, PARA EL PICK-UP REGISTRO INDE C-986, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2014,CHASIS NO.MROFR22G6E0713175, MOTOR NO. 2KDS289524, PLACAS: O-392BBT, DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.,FACTURA FACE-66-CBC-001-170000007256
SSAPROBADO 0.00 6,128.00LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD
2607 2375 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 55 GALONES DE ACID SC, 25 GALONES DE HEAVY CLEAN REMOVEDOR DE DESECHOS ORGANICOS DE PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, A FAVOR DE ALKEMY, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-F-002-170000037296 22/06/17.
2608 2549 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10389 16/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE:C-842, PLACA:O-866BBG, DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ
2609 2548 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10388 16/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE:C-900, PLACA:P-339FCF, DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ
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01/08/2017
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R00804109.rptREPORTE:
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Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
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NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
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SOL PAGO
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No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
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MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2610 2552 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10349 14/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE:C-808, PLACA:O-082BBG, DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN-EL SALTO
2652 2580 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA X2-10222 07/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMIÓN REGISTRO INDE E-198, PLACAS O-618BBH, MODELO 2009.
2653 657 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-458 03/07/17 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL CAMPO GEOTÉRMICO DE ZUNIL II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 021-2016.
SSAPROBADO 0.00 14,000.00ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO
2654 2577 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10224 07/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-829
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE9
01/08/2017
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Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
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MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2655 2399 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-1620 03/07/17 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES POR MICRO ONDA DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: 21 MAYO AL 20 JUNIO DE 2017.
SSAPROBADO 0.00 23,600.00INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y
2656 2296 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 8 ANTENAS C/BASE MAGNETICA OMNIDIRECCIONAL, A FAVOR DE GRUPO IEC, S.A., SEGUN FACTURA A-897 04/07/17.
2658 523 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-165 01/07/17 DE SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE RUSTICO DERECHO DE PASO DE TUBERIA CONDUCCION AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 254-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017
SSAPROBADO 0.00 5,000.00ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA
2659 1509 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS D/ESPESORES TUBERÍA ALTA PRESIÓN DE PLANTA HIDROELECTRICA DE ORIENTE, A FAVOR DE RUDY RENE CARIAS, SEGUN FACTURA A1-701 03/07/17.
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01/08/2017
15:23.51
R00804109.rptREPORTE:
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Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
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CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
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No.ORI.
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2660 682 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A1-541 03/07/17 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.
SSAPROBADO 0.00 28,000.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO
2661 2550 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 1100 SACOS DE CEMENTO GRIS UGC, A FAVOR DE SUPER NEGOCIOS H M, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-2001-001-170000018318 23/06/17.
SSAPROBADO 0.00 82,170.00SUPER NEGOCIOS H M, SOCIEDAD ANONIMA
2662 2579 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS A-2314/15 03/07/17 DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EL EXITO, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS VALVULAS BY-PASS, SUMINISTRO DE DOS PLATINAS DE TOPE PARA RASTRILLO DE MAQ. LIMPIA REJAS, SUMINISTRO DE DOS VALVULAS DE ACERO INOX DE 2' Y DE 2 1/2'
SSAPROBADO 0.00 48,320.00MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EL EXITO, SOCIEDAD
2663 1197 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-75 04/07/17 DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA MATRIZ 025-2016 Y ORDEN DE COMPRA SAP 4500016586
SSAPROBADO 0.00 10,000.00RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE11
01/08/2017
15:23.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
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CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
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No.CUR
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2675 2551 10/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, A FAVOR DE OSCAR RICARDO RODRIGUEZ AGREDA, SEGUN FACTURA B-946 20/06/17.
SSAPROBADO 0.00 24,400.00RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO
2737 2621 12/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-1189093 15/05/17 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL
SSAPROBADO 0.00 4,952.86COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
2756 2622 13/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-24 03/07/17 DE SOFT 3, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y DESPACHO CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2017 Y DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2017.
2757 2637 13/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS G-3552, G-3553, G-3554, G-3556 5/7/17 DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2017.
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE12
01/08/2017
15:23.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
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2758 2626 13/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10350 14/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO C-831.
2762 2624 13/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10394 16/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO REG. INDE C-839, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, CHASIS NO. MROFR22G190537898, MOTOR NO. 2KD7705684, PLACAS 0-874BBG, CODIGO SAP. 12000000450, KILOMETRAJE 160,952
2764 2623 13/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10392 16/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO REG.INDE C-846, MARCA TOYOTA HYLUX, MODELO 2010, CHASIS NO. MROFR22GXA0750921, MOTOR NO. 2KD7765186, PLACAS P-674DWY, CODIGO SAP 12000000189, KILOMETRAJE 469,991.
2795 2696 14/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-1195736 12/06/17 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR
SSAPROBADO 0.00 4,048.04COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE13
01/08/2017
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R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
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2796 2703 14/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-1192098 29/05/17 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL
SSAPROBADO 0.00 2,958.64COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
2797 2704 14/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-1194105 05/06/17 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL
SSAPROBADO 0.00 5,081.53COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
2821 2545 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-NE1-001-170000145743 04/07/17 DE NAVEGA.COM, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VÍA FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.
2822 2546 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-NE1-001-170000145745 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXIÓN CON AMM MEDIANTE TÚNEL VPN DE 2MBPS., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE14
01/08/2017
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R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
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CUR Detallado del Gasto
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2823 2708 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE SEMILLAS DE PINO CANDELILLO Y SEMILLA PAULOWNIA, A FAVOR DE MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, S.A., SEGUN FACTURA B-1592 04/07/17.
2825 2705 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA PLANTA TELEFONICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, A FAVOR DE SISTEMS ENTERPRISE, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-C-1-170000018549 10/07/2017.
2827 2731 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA T01-48338 26/06/17 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR SERVICIO Y MANTO AL VEHICULO C-986, PICKUP REGISTRO INDE C-986, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2014,CHASIS NO. MROFR22G6E0713175, MOTOR NO. 2KDS289524,PLACAS: O-392BBT, CÓDIGO SAP. 12000000626.KILOMETRAJE: 95,141
SSAPROBADO 0.00 1,229.04COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD
2847 2765 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE RENTA DE MÁQUINA EXCAVADORA JOHN DEERE 210G, ADJUDICADO A SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA, S. A., SEGUN FACTURA C-286 06/07/2017.
SSAPROBADO 0.00 22,000.00SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA,
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE15
01/08/2017
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R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
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2857 2794 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-1190942 22/05/17 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR
SSAPROBADO 0.00 3,435.62COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
2858 2774 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10443 22/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-723
2861 2780 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS T01-48217 12/06/17, T01-48322 23/06/17 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS REGISTRO INDE C-1000, C-997
SSAPROBADO 0.00 13,280.30COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD
2862 2781 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS T01-48279 19/06/17, T01-48339 26/06/17 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1002
SSAPROBADO 0.00 13,527.63COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE16
01/08/2017
15:23.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
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SALDO ESTADO
2017
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2897 2815 19/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA G-3547 05/07/17 DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C, PARA PLANTAS GENERADORAS DE INDE: HIDRO. CHIXOY, EMBALSE CHIXOY, HIDRO. AGUACAPA, HIDRO. JURUN MARINALA, HIDRO. EL SALTO, HIDRO. SANTA MARIA, HIDRO. EL PORVENIR, DURANTE MES DE JUNIO 2017
2900 2871 19/07/2017 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1200644 03/07/17 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y COMBUSTIBLE REGULAR
SSAPROBADO 0.00 2,805.90COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
2901 2870 19/07/2017 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1197454 19/06/17 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE CMBUSTIBLE DIESEL
SSAPROBADO 0.00 5,578.14COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
2902 2869 19/07/2017 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1199146 26/06/17 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUTIBLE DIESEL Y COMBUSTIBLE REGULAR
SSAPROBADO 0.00 5,741.81COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
2903 2868 19/07/2017 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1202112 10/07/17 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL
SSAPROBADO 0.00 5,393.24COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
2929 2808 20/07/2017 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 01 LLAVE DE IMPACTO Y 01 PISTOLA DE AIRE CALIENTE, A FAVOR DE COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-G10-001-170000088040 12/07/17.
SSAPROBADO 0.00 4,800.00COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO
2930 2468 20/07/2017 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- CANCELACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE TUBERIA, A FAVOR DE SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS, S.A., SEGUN FACTURA C1-58 18/07/17
2993 2920 24/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10569 07/07/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE B-179.
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE18
01/08/2017
15:23.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3003 3001 25/07/2017 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA BZ-98271887 29/06/17 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONTADOR H13378, CORRELATIVO 646491. PERIODO DEL 29/05/2017 AL 28/06/2017.
SSAPROBADO 0.00 46,509.52EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
3014 3005 26/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.252663 A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE JUNIO 2017.-
SSAPROBADO 0.00 19,260.79EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 69 1,148,017.87 0.00 1,026,973.97 121,043.90
TOTAL GENERAL : 1,148,017.87 0.00 1,026,973.97 121,043.90
EJERCICIO:
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/07/2017, Fecha elaboracion <= 31/07/2018, Clase Reg = DEV
1
14:05.48HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/08/2017
1 DE
R00804107.rpt
No.CUR
No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHA
MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION ESTADO
SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
2017
ENTIDAD: 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 986 983 04/07/2017 DEV NOR OGA 93618476 POWER MACHINES
SOCIEDAD ANONIMAPOWER MACHINES, S.A. CANCELACION DE FACTURAS SERIE A NUMEROS 23 Y 25 DE FECHA 03/07/2017 POR POR SERVICIOS DE DECLARACIONES DE MERCANCIAS POR IMPORTACION DE POTENCIA Y ENERGIA, ENTRE INDE-CFE E INDE Y CFE CALIFICADOS, S.A. DE C.V.
N N 13,750.00 0.00 13,750.00 ERRADO 12,276.79 siges
Total Fuente 31 13,750.00
987 983 04/07/2017 DEV NOR OGA 93618476 POWER MACHINES SOCIEDAD ANONIMA
POWER MACHINES, S.A. CANCELACION DE FACTURAS SERIE A NUMEROS 23 Y 25 DE FECHA 03/07/2017 POR POR SERVICIOS DE DECLARACIONES DE MERCANCIAS POR IMPORTACION DE POTENCIA Y ENERGIA, ENTRE INDE-CFE E INDE Y CFE CALIFICADOS, S.A. DE C.V.
11/07/2017S S 13,750.00 0.00 13,750.00 APROBADO 0.00 siges siges EDESCOBAR
JEMAOLIVA
Total Fuente 31 27,500.00
1217 535 13/07/2017 DEV NOR OGA 22428585 CASTAÑON CONTRERAS
4276 1118 24/07/2017 DEV NOR SUE 10884823 BATEN AGUILAR SAMUEL PAGO POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
➱✃Ø❒❮➱❰❐ÙÏ ÐÑÒÓÔÕ ÖÕ×SAMUEL BATEN
AGUILAR,CANCELACION DE LA
FACTURA SERIE A NUMERO 83,
CORRESPONDIENTE AL SEXTO
PAGO
31/07/2017S S 3,800.00 190.00 3,610.00 APROBADO 0.00 siges siges EDESCOBAR
GEREPEREZ
Total Fuente 31 3,800.00
4277 816 24/07/2017 DEV NOR SUE 59116544 LEON VILLATORO DE
ESCAMILLA MELIDA
CAROLINA
PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS
AL INDE SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
➱✃❮❒❮➱❰❐ Ï ÐÑÒÓÔÕ ÖÕ×MELIDA CAROLINA LEON
VILLATORO DE
ESCAMILLA,CANCELACION DE
LA FATURA SERIE C NUMERO
224 CORRESPONDIENTE AL
SEXTO PAGO.
31/07/2017S S 9,000.00 450.00 8,550.00 APROBADO 0.00 siges siges EDESCOBAR
GEREPEREZ
Total Fuente 31 9,000.00
4282 815 24/07/2017 DEV NOR SUE 68497261 TORRES VILLALTA SIXTO
JOSE
PAGO POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
➱✃Ú❒❮➱❰❐ Ï ÐÑÒÓÔÕ ÖÕ× ÛÜÝÞÑJOSE TORRES VILLALTA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE A NUMERO 211,
CORRESPONDIENTE AL SEXTO
PAGO.
31/07/2017S S 7,500.00 375.00 7,125.00 APROBADO 0.00 siges siges EDESCOBAR
EMAGIRON
Total Fuente 31 7,500.00
4283 976 24/07/2017 DEV NOR SUE 74167014 SANCHEZ COTO JOSE
GABRIEL
PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
NUMERO 091-2017.A NOMBRE
ÖÕ× ßÑÛÕ àÏÓÔÜÕá ÛÏÐâãÕäCOTO, CANCELACION DE LA
FACTURA SERIE A NUMERO 208
CORRESPONDIENTE AL SEXTO
PAGO.
31/07/2017S S 9,800.00 490.00 9,310.00 APROBADO 0.00 siges siges EDESCOBAR
GEREPEREZ
Total Fuente 31 9,800.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 10 69,800.00 3,490.00 66,310.00 0.00CANTIDAD DE CUR:
TOTAL ENTIDAD: 69,800.00 3,490.00 66,310.00 0.00
EJERCICIO:
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Expresado en Quetzales
Programa = 01, Subprograma = 04, Actividad <> 005, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017
3
15:03.32HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/08/2017
3 DE
R00804107.rpt
No.CUR
No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHA
MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION ESTADO
SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
2017
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 3,490.00 66,310.00 10 69,800.00 0.00
EJERCICIO:
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Expresado en Quetzales
Programa = 01, Subprograma = 05, Actividad = 01, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2017, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2017, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 01, Clase Gasto = OGA, Clase Mod = NOR
2
8:45.00HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2017
1 DE
R00804107.rpt
No.CUR
No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHA
MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION ESTADO
SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
2017
ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 3335 3335 15/06/2017 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 881
05/07/2017S S 799.00 0.00 799.00 APROBADO 0.00 åæçèéêåëES
åæçèéêåëES
MAROGIRO
N
MAROGIRO
N
Total Fuente 31 799.00
3658 3656 03/07/2017 DEV NOR OGA 3881881 CONSULTORES DE
IMPRESION, SOCIEDAD
ANONIMA
COMPRA DIRECTA- SERVICIO
ìí îïðñíòîóô ìí ôõñïö÷îøõìí öù÷îøõò úîûõò üýþþíûíïðÿöñíò❊ïõô÷õ� ✁✂✄þþ☎þþúíù❋ö öìû✆ìîùöùîóô�26/06/2017 2:33:32 P. M.
ùöôùíÿöùîóô ìí úöù÷✆ñöòíñîí ❙ ôõ☎ ýþ✁✝✝✂ òí✞✟ôORDEN DE COMPRA Y PAGO
3839 3839 12/07/2017 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 1012
20/07/2017S S 210.00 0.00 210.00 APROBADO 0.00 åæçèéêåëES
åæçèéêåëES
❖☞è✌✍✎❖✏ ❖☞è✌✍✎❖✏
EJERCICIO:
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Expresado en Quetzales
Programa = 01, Subprograma = 05, Actividad = 01, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2017, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2017, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 01, Clase Gasto = OGA, Clase Mod = NOR
2
8:45.00HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2017
2 DE
R00804107.rpt
No.CUR
No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHA
MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION ESTADO
SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
2017
Total Fuente 31 210.00
3840 3840 12/07/2017 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 1020
21/07/2017S S 799.00 0.00 799.00 APROBADO 0.00 ✗✘✙✚✛✜✗✢ES
✗✘✙✚✛✜✗✢ES
ALORECI ALORECI
Total Fuente 31 799.00
3922 3922 14/07/2017 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 1027
25/07/2017S S 2,681.25 0.00 2,681.25 APROBADO 0.00 ✗✘✙✚✛✜✗✢ES
✗✘✙✚✛✜✗✢ES
MEGUTIERE
ZR
MEGUTIERE
ZR
Total Fuente 31 2,681.25
3923 3923 14/07/2017 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 1032
25/07/2017S S 2,356.25 0.00 2,356.25 APROBADO 0.00 ✗✘✙✚✛✜✗✢ES
✗✘✙✚✛✜✗✢ES
MEGUTIERE
ZR
MEGUTIERE
ZR
Total Fuente 31 2,356.25
4072 4072 19/07/2017 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 1106
27/07/2017S S 640.00 0.00 640.00 APROBADO 0.00 ✗✘✙✚✛✜✗✢ES
✗✘✙✚✛✜✗✢ES
MEGUTIERE
ZR
MEGUTIERE
ZR
Total Fuente 31 640.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 11 44,379.50 0.00 44,379.50 0.00CANTIDAD DE CUR:
TOTAL ENTIDAD: 44,379.50 0.00 44,379.50 0.00
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 44,379.50 11 44,379.50 0.00
EJERCICIO:
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Expresado en Quetzales
Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Programa = 01, Subprograma = 06, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000
1
10:44.26HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
09/08/2017
1 DE
R00804107.rpt
No.CUR
No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHA
MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION ESTADO
SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
2017
ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 3686 3657 04/07/2017 DEV NOR OGA 12772801 PAPELES COMERCIALES
SOCIEDAD ANONIMA
COMPRA DE PAPEL BOND
TAMAÑO CARTA Y OFICIO,
SEGUN FACTURA SERIE C
181923 DE FECHA 29/06/2017 DE
PAPELES COMERCIALES, S.A.,
ORDEN DE COMPRA Y PAGO
4500018381.
11/07/2017S S 7,460.00 0.00 7,460.00 APROBADO 0.00 siges siges MEGUTIEREZR
JEMAOLIVA
Total Fuente 31 7,460.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1 7,460.00 0.00 7,460.00 0.00CANTIDAD DE CUR:
TOTAL ENTIDAD: 7,460.00 0.00 7,460.00 0.00
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 7,460.00 1 7,460.00 0.00
EJERCICIO:
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Expresado en Quetzales
Programa = 01, Subprograma = 05, Actividad = 01, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2017, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2017, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 01, Clase Gasto = OGA, Clase Mod = NOR
2
8:45.00HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2017
1 DE
R00804107.rpt
No.CUR
No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHA
MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION ESTADO
SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
2017
ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 3335 3335 15/06/2017 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 881
05/07/2017S S 799.00 0.00 799.00 APROBADO 0.00 ✣✤✥✦✧★✣✩ES
✣✤✥✦✧★✣✩ES
MAROGIRO
N
MAROGIRO
N
Total Fuente 31 799.00
3658 3656 03/07/2017 DEV NOR OGA 3881881 CONSULTORES DE
IMPRESION, SOCIEDAD
ANONIMA
COMPRA DIRECTA- SERVICIO
❉✪ ✫✬✭✮✪✯✫✰✱ ❉✪ ✱✳✮✬✴✵✫✷✳❉✪ ✴✸✵✫✷✳✯ ✺✫✻✳✯ ✼✽✾✾✪✻✪✬✭✿✴✮✪✯❀ ✬✳✱✵✳❁ ❂❃❄✾✾❅✾✾✺✪✸❇✴ ✴❉✻❍❉✫✸✴✸✫✰✱❁26/06/2017 2:33:32 P. M.
✸✴✱✸✪✿✴✸✫✰✱ ❉✪ ✺✴✸✵❍✮✴✯✪✮✫✪ ■ ✱✳❅ ✽✾❂❑❑❃ ✯✪▲▼✱ORDEN DE COMPRA Y PAGO
3839 3839 12/07/2017 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 1012
20/07/2017S S 210.00 0.00 210.00 APROBADO 0.00 ✣✤✥✦✧★✣✩ES
✣✤✥✦✧★✣✩ES
❚❯✦❱❲❳❚❨ ❚❯✦❱❲❳❚❨
EJERCICIO:
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Expresado en Quetzales
Programa = 01, Subprograma = 05, Actividad = 01, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2017, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2017, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 01, Clase Gasto = OGA, Clase Mod = NOR
2
8:45.00HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2017
2 DE
R00804107.rpt
No.CUR
No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHA
MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION ESTADO
SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
2017
Total Fuente 31 210.00
3840 3840 12/07/2017 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 1020
21/07/2017S S 799.00 0.00 799.00 APROBADO 0.00 ❣❤✐❥❦❧❣♠ES
❣❤✐❥❦❧❣♠ES
ALORECI ALORECI
Total Fuente 31 799.00
3922 3922 14/07/2017 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 1027
25/07/2017S S 2,681.25 0.00 2,681.25 APROBADO 0.00 ❣❤✐❥❦❧❣♠ES
❣❤✐❥❦❧❣♠ES
MEGUTIERE
ZR
MEGUTIERE
ZR
Total Fuente 31 2,681.25
3923 3923 14/07/2017 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 1032
25/07/2017S S 2,356.25 0.00 2,356.25 APROBADO 0.00 ❣❤✐❥❦❧❣♠ES
❣❤✐❥❦❧❣♠ES
MEGUTIERE
ZR
MEGUTIERE
ZR
Total Fuente 31 2,356.25
4072 4072 19/07/2017 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 1106
27/07/2017S S 640.00 0.00 640.00 APROBADO 0.00 ❣❤✐❥❦❧❣♠ES
❣❤✐❥❦❧❣♠ES
MEGUTIERE
ZR
MEGUTIERE
ZR
Total Fuente 31 640.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 11 44,379.50 0.00 44,379.50 0.00CANTIDAD DE CUR:
TOTAL ENTIDAD: 44,379.50 0.00 44,379.50 0.00
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 44,379.50 11 44,379.50 0.00
2,017EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION PRE
COMPROMISO
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Quetzales