sgi.nl.gob.mxsgi.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/PF_1002... · La empresa aporta el equipo y materiales de seguridad del personal, así como la capacitación 1.1.11. La empresa

INDICE

I. PRESENTACIN

II. POLTICAS GENERALES

III. MBITO DE APLICACIN

IV. ALCANCE

V. MARCO JURDICO

VI. PROCEDIMIENTOS

VII. CATLOGO DE FORMAS

PRESENTACIN

Con el propsito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artculos 2, fraccin III; 3, fraccin III; 9 fraccin I y 16 fracciones III y XV de la Ley que crea el Organismo Pblico Descentralizado Parque Fundidora, se expide la actualizacin del Manual de Procedimientos de la Direccin de Operaciones.

El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015, establece para la administracin estatal nos invita a conformar un gobierno productivo y de calidad, acorde a lo que demanda la sociedad. El presente instrumento administrativo tiene como objetivo fundamental documentar los procedimientos para la planeacin, ejecucin, desarrollo, supervisin y seguimiento de los trabajos de limpieza, ecologa, mantenimiento de maquinaria y de vehculos, servicios generales y mantenimiento de los inmuebles y reas que conforman el Parque Fundidora, apoyando la operacin de los eventos y servicios que se otorgan a la ciudadana a travs de una empresa comercializadora de eventos.

Se presentan los procedimientos documentados en cuatro apartados, los tres primeros desarrollan el proceso y el cuarto los formatos y los instructivos de su llenado. En la presentacin de cada procedimiento se seala el rea a la que pertenece, nombre, clave, fecha de elaboracin su objetivo, se determina el alcance del procedimiento, se describe la terminologa institucional del proceso, se definen las responsabilidades y se describe de manera general el desarrollo del proceso. En la segunda parte se desarrolla de manera descriptiva el procedimiento. Posteriormente se presenta un diagrama de flujo que seala de manera general los procesos de manera que se visualice la informacin bsica. En el ltimo apartado se presentan los formatos que se aplican y el instructivo para su elaboracin.

El Manual de Procedimientos de la Direccin de Operaciones, en su actualizacin est dirigido a que los servidores pblicos del organismo se apeguen a los procedimientos establecidos y desarrollen su quehacer pblico en un marco de honradez, eficiencia y transparencia.

POLITICAS GENERALES QUE DEBERN ENMARCAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES EN EL PARQUE FUNDIDORA

La empresa contratada para seguridad deber cumplir con lo establecido en las leyes estatales para los prestadores de seguridad privada.

En el desarrollo de eventos masivos que manejen boletos por evento, se facilitar en el estacionamiento el horario de salida de los vehculos.

El personal de estacionamientos llevar un Reporte de Aperturas del brazo de entrada, verificndose el nmero de aperturas con el reporte del sistema y slo por falla del sistema el jefe de estacionamiento aprobar dicha operacin.

Se establecer coordinacin permanente con la Empresa Externa Comercializadora de Eventos en la logstica del mismo, requiriendo el personal a la Direccin de Operaciones, as como el material para el desarrollo del evento para brindar un servicio eficaz y eficiente en el mbito de la competencia de sus funciones.

En todas las solicitudes de material y de personal para eventos debe sealarse el nmero de folio del evento

Ser responsabilidad del jefe de mantenimiento de maquinaria, vehculos y servicios generales el autorizar y supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, vehculos y maquinaria del Parque Fundidora.

Todo mantenimiento preventivo o correctivo ser atendido previa solicitud de mantenimiento autorizada por el jefe de rea.

La salida de vehculos, equipos o maquinaria, deber presentarse en la caseta de seguridad con el pase de salida debidamente autorizado.

Todos los servicios externos que se contraten y sean coordinados en el mbito de competencia de las reas de la Direccin de Operaciones, sern revisados en su ejecucin y validados los informes correspondientes a facturar por los jefes de reas, previamente al pago de los mismos.

El personal contratado en las reas de seguridad, limpieza, mantenimiento y ecologa, deber ser evaluado previamente por el responsable del rea competente.

Corresponde al Director de Operaciones la coordinacin con las reas concesionadas del Parque Fundidora, para conjuntar esfuerzos y lograr un servicio de calidad en los eventos a realizar en las instalaciones del organismo.

MBITO DE APLICACION

El presente Manual de Procedimientos es de observancia directa de los servidores pblicos de las reas que conforman la Direccin de Operaciones, y de las reas que se relacionan en los procedimientos que se enuncian, incluyendo a la empresa externa comercializadora de eventos..

ALCANCE

Aplica a todas las actividades relacionadas con la operacin de los espacios fsicos de las instalaciones y reas con las que cuenta el Organismo Pblico Descentralizado Parque Fundidora, desde la programacin, solicitud de personal, de material, ejecucin y supervisin de los trabajos internos y revisin de los trabajos externos de limpieza, seguridad, electricidad, albailera, pintura, carpintera, mantenimiento hidrulico del Parque Fundidora , conservacin y mantenimiento de reas verdes, as como proporcionar el servicio de estacionamiento y el mantenimiento hidrulico de Parque Santa Luca, todo lo anterior para brindar un servicio de calidad en los eventos que se realicen dentro del Parque y para un eficaz y eficiente funcionamiento diario. En relacin a los eventos realizados en las instalaciones del Parque, las reas de la Direccin de Operaciones, actualizan su alcance al recibir la logstica de la empresa externa de comercializacin de eventos.

MARCO JURDICO

Ley que crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Parque Fundidora Decreto 372 publicado en el Peridico Oficial del 10 de julio del 2006

Ley de Administracin Financiera para el Estado de Nuevo Len Publicada el 18 de noviembre de 1994 y reformada el 24 de diciembre del 2010.

Ley de Hacienda del Estado de Nuevo Len Publicada en el Peridico Oficial del Estado del 28 de diciembre del 2004,y reformada en diciembre del 2010

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacin de Servicios del Estado de Nuevo Len Decreto 388 publicado en el Peridico Oficial Nmero 388 del 14 de Agosto del 2008 y reformado el 3 de Diciembre del 2010.

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin del Estado de Nuevo Len. Decreto 256 publicado en el Peridico Oficial Nmero 36 del 19 de julio del 2008 y reformada el 30 de septiembre del 2009.

Ley Ambiental del Estado Decreto 252 Publicado en el Peridico Oficial del Estado No. 84de fecha 15 de Julio de 2005 y reformada el 3 de diciembre del 2010

Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nuevo Len Decreto 387 Publicado en el peridico oficial del 4 de septiembre del 2006

Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo Len Decreto 383 publicado el 21 de febrero de 1997 y reformada el 20 de febrero del 2009

Ley de responsabilidades de los servidores pblicos del Estado y municipios de nuevo len Publicada en el peridico oficial, el mircoles 29 de enero de 1997. ltima reforma publicada en el peridico oficial: 24 de Diciembre de 2010

Reglamento Interior del Organismo denominado Parque Fundidora Publicado en el Peridico Oficial del 17 de diciembre del 2008

Reglamento para uso y conservacin del Parque Fundidora Aprobado en el Acuerdo VI de la Cuarta sesin del Consejo de Administracin del 28 de septiembre del 2008

PROCEDIMIENTO:Contratacin de la Plantilla del Personal de Seguridad REA: Seguridad

Clave: OP -016Fecha de Elaboracin: Diciembre de 2011 Fecha de Actualizacin:

1.- Objetivo.

Que el Parque Fundidora cuente con personal especializado en la realizacin de las funciones de seguridad, para atencin de la poblacin en general que acuda a las instalaciones del organismo.

2.- Alcance.

Desde la participacin del jefe de seguridad en el proceso de contratacin de la empresa hasta la verificacin de las funciones asignadas al personal de seguridad contratado.

3.-Terminologa.

Equipo y material de seguridad: Son los elementos de trabajo que el personal de seguridad requiere en su funcin en el parque y consisten en fornitura, macana, tolette, gas pimienta, esposas, bicicleta, GPS, radiofrecuencia, uniforme. Plantilla del personal de seguridad: Es la relacin del personal de seguridad contratado por la empresa que gan la licitacin y que presta sus servicios en el Parque Fundidora.

4.- Responsabilidades.

Jefe de Seguridad: Autorizar el formato de ingreso de personal de seguridad a la plantilla contratada por la empresa, verificacin de las labores asignadas y elaboracin de reporte especial de incidencias.

Supervisor general de la empresa: Llevar el trmite administrativo de la empresa en la contratacin del personal.

Supervisor operativo: Asignar horarios y labores.

5.- Desarrollo.

Se realiza el procedimiento de licitacin del servicio especializado, se presenta el personal, se le aplica un examen y se realiza una entrevista, se le informa a la empresa el resultado, se elabora el formato de ingreso, se le asignan horarios y labores, se verifica su desempeo, se elabora Bitcora de Observacin en reas, Novedades y Consignas y Reporte Especial.



REA ACTIVIDAD

DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y

FINANZAS

1. Se realiza contratacin del servicio Outsourcing.

1.1. Se realiza el contrato con la empresa en base a la legislacin vigente, estando presente el jefe de Seguridad buscando la mejora en cualquier rea de oportunidad en la operacin en materia de seguridad del Parque. El contrato se realiza en los trminos generales de:

1.1.1. Numero de personal operativo que trabaja diariamente

1.1.2. Nmero de supervisores de seguridad. 1.1.3. Los supervisores y el personal de

seguridad estarn bajo la continua evaluacin de su desempeo por la Direccin de Operaciones del Parque Fundidora.

1.1.4. Personal de plantilla contratada para cubrir las reas de uso permanente en el Parque

1.1.5. Contratacin de personal eventual para seguridad de las reas donde se realizan eventos en los espacios del Parque previamente solicitado mediante requisicin, as como la seguridad en los permetros de las reas concesionadas

1.1.6. Contratacin de personal eventual para los acomodadores que se requieran en el estacionamiento, previamente solicitado por el parque mediante requisicin de personal.

1.1.7. La empresa enviar al personal de acuerdo a lo definido en el contrato.

1.1.8. La empresa deber cumplir con lo establecido en las leyes estatales para los prestadores de seguridad privada.

1.1.9. La empresa realizar la seleccin de personal en base al perfil del puesto vigente en la normatividad estatal



JEFE DE SEGURIDAD

SUPERVISOR GENERAL DE LA

EMPRESA

1.1.10. La empresa aporta el equipo y materiales de seguridad del personal, as como la capacitacin

1.1.11. La empresa mantendr en buenas condiciones el equipo y materiales de seguridad de manera que diariamente cumplan con las funciones asignadas.

1.1.12. En caso de accidentes el servicio mdico lo cubre la empresa.

1.1.13. El personal de la empresa cumplir con los controles administrativos que requiera el Parque.

2. Presentacin de la plantilla por parte de la empresa y verificacin del jefe de seguridad.

2.1. De acuerdo a lo contratado la empresa enva la plantilla de personal, se presentan con el jefe de seguridad.

2.2. Se realiza una entrevista donde verifica sus conocimientos bsicos de seguridad, se le aplica un examen de seguridad basado en el cdigo mil y resolucin de probables situaciones que se presenten en el Parque.

2.3. Se le comunica telefnicamente a la empresa quienes procede enven su papelera y se entrega el exmen a la supervisora general de la empresa

3. Envo de papelera por parte de la empresa.

3.1. La empresa enva 3.1.1. Ficha tcnica 3.1.2. Alta en el IMSS

3.2. Entrega la papelera a la supervisora general de la empresa.

3.3. Anexa a los documentos el exmen correspondiente a cada elemento y que



JEFE DE SEGURIDAD

SUPERVISOR DE CAMPO

contiene los siguientes datos: 3.3.1. Exmen y respuestas 3.3.2. Nombre y firma de la persona que

presenta el exmen. 3.3.3. Fecha

3.4. Se entrega al rea de recursos humanos la

papelera, ya sea de guardias, supervisores, monitoristas y Paramdico, que constituyen el personal de plantilla contratado.

4. Autorizacin de ingreso de personal de seguridad.

4.1. Se recibe del rea de recursos humanos el formato de ingreso de personal.

4.2. Se firma de autorizado el formato de ingreso de personal.

4.3. Una vez autorizado, se turna a firma de recursos humanos quien le solicita a la empresa enven al personal a laborar en el Parque

5. Asignacin de horarios y labores a desempear.

5.1. El personal contratado se presenta con el supervisor de campo, informndoles el horario de trabajo y punto de asignacin.

5.2. El personal checa tarjeta, se registra en el formato control de asistencia de personal de seguridad y registra la huella de su mano.

5.3. Diariamente se verifica que la empresa cumpla con el nmero de personal requerido en plantilla en tiempo y forma

5.3.1. En cada cambio de turno de 12 por 12, se verifica en la caseta de vigilancia de operaciones el control de asistencia de



SUPERVISOR GENERAL

seguridad de la empresa que contiene los siguientes datos:

5.3.1.1. Nombre de la empresa ( Viene impreso)

5.3.1.2. Da 5.3.1.3. Fecha 5.3.1.4. rea de asignacin ( Viene

impreso) 5.3.1.5. Titular Nombre 5.3.1.6. Titular relevo (cubredescansos) 5.3.1.7. Hora de entrada 5.3.1.8. Hora de salida 5.3.1.9. Firma 5.3.1.10. El formato lleva un espacio para

anotar los nombres de quienes descansan

5.3.1.11. Faltas. El formato lleva un espacio para anotar los nombres de quienes faltan

5.3.1.12. Firma jefe de servicio 5.3.1.13. Firma supervisor.

5.4. En caso de que no se haya presentado algn elemento de seguridad, el supervisor general de la empresa busca cubrir esa ausencia.

5.4.1. El supervisor habla con la empresa quien enva de manera inmediata a una persona.

5.5. El personal que cubre la falta se anota en el registro de asistencia que se encuentra en la caseta de vigilancia en el espacio titular relevo.

5.6. El supervisor general informa al jefe de seguridad cuando la ausencia ha sido cubierta.



JEFE DE SEGURIDAD 6. Verificacin de las labores asignadas.

6.1. Aleatoriamente visitan los puntos de seguridad asignados del Parque para verificar la permanencia y el trabajo realizado.

6.2. En caso de que algn elemento de seguridad no se encuentre laborando en el rea que se le asign, se le localiza por frecuencia.

6.3. En caso de estar atendiendo su trabajo en otra rea, se le va al lugar donde se encuentra para verificar

6.3.1. En caso de no localizarse a la persona, se le informa al supervisor de rea quien registra el incidente en la Bitcora de observacin en reas, novedades y consignas

6.3.2. Nombre y datos de la empresa 6.3.3. Punto de vigilancia 6.3.4. Turno ..de...a... 6.3.5. Fecha 6.3.6. Personal que labora....apellido paterno,

apellido materno, nombre(s) 6.3.7. rea Asignada 6.3.8. Resguardo de Equipo que Recibe y

Entrega el Personal...seala cantidad en cada rubro

6.3.8.1. Cinto c/hebilla 6.3.8.2. Porta gas 6.3.8.3. Porta esposas 6.3.8.4. Porta bastn 6.3.8.5. Porta llaves 6.3.8.6. Esposas c/llave 6.3.8.7. Bastn c/argolla 6.3.8.8. Linterna 6.3.8.9. Tabla c/hojas de novedades 6.3.8.10. Impermeable 6.3.8.11. Radio Frecuencia



6.3.9. Hora y Observacin en reas, Novedades y Consignas.

6.3.10. Nombre y firma del guardia que entrega 6.3.11. Nombre y Firma del Supervisor 6.3.12. Nombre y Firma del guardia que recibe.

6.4. Si se detecta fallas en lmparas, limpieza, riego, maltratos a las reas verdes o cualquier desperfecto, se registra y se le comunica inmediatamente al rea que corresponda.

6.5. En caso de no cumplir con las tareas asignadas se le notificara al supervisor de la empresa de seguridad para una llamada de atencion y quede asentado en administracion.

6.6. Si incurrieran en el mismo punto se proceder a avisar al supervisor de la empresa de seguridad para retirar al guardia del parque.

6.7. Entrega la bitcora diariamente al jefe de seguridad.

6.8. En caso de detectar incidentes graves, se hace un reporte especial y se entrega al jefe de seguridad el mismo da, quien notifica al Director de Operaciones y al Director General del Parque.

7. Elaboracin de Reporte Especial.

7.1. Los lunes se revisa el formato de incidencias ocurridas en la semana, el cual es revisado y capturado por los monitoristas en turno.

7.2. Se elabora un reporte especial que

contiene los incidentes considerados graves.



7.3. El jefe de seguridad entrega el reporte especial al rea de recursos humanos del parque.

7.4. En base a los estandares del proceso de reclutamiento, el jefe de seguridad dar el visto bueno para el ingreso de nuevo personal.

Fin del procedimiento

PROCEDIMIENTO:Solicitud de personal de seguridad eventual REA: Seguridad - Supervisor General

Clave: OP -017Fecha de Elaboracin: Diciembre de 2011 Fecha de Actualizacin: Septiembre de 2013

1.- Objetivo.

Contar con los elementos de seguridad para cubrir los eventos del Parque, de acuerdo a su dimensin y afluencia.

2.- Alcance.

Desde la recepcin de la logstica del evento hasta la entrega de los elementos de seguridad al coordinador del evento.

3.-Terminologa.

Outsourcing: Son los servicios que el organismo contrata a una empresa para que realice determinadas tareas especializadas de apoyo al logro del objetivo del Parque Fundidora.


Jefe de seguridad: Revisar la logstica del evento, confirmar el nmero de elementos de seguridad y acomodadores o bien elaborar y autorizar la solicitud de personal eventual.

Supervisor General de la Empresa: Cubrir los elementos eventuales de seguridad de acuerdo a la logstica de los eventos, y en su caso, de las solicitudes de personal eventual.

Supervisor Operativo: Recibir a los elementos eventuales de seguridad y revisar su vestimenta, llevarlos al punto de seguridad y entregarlos al coordinador del evento.

rea Externa de Comercializacin de Eventos: Elaborar la propuesta inicial de personal eventual para eventos.

Director de Administracin y Finanzas: Autorizar la solicitud de personal eventual. 5.- Desarrollo.

Se recibe la logstica, se elabora el listado de personal a cubrir, se enva logstica autorizada, se recibe personal y se le coloca en los puntos de seguridad, en caso de requerirse ms personal se elabora requisicin solicitando personal de seguridad.



REA ACTIVIDAD


EMPRESA DE SEGURIDAD

CONTRATADA

1. Recepcin de Logstica y Requerimiento de personal eventual de seguridad para Evento.

1.1. Recibe de la Empresa Externa de Comercializacin de Eventos la logstica, por correo y firmada de autorizado por el director que contiene los siguientes datos:

1.1.1. Nombre del evento 1.1.2. Empresa 1.1.3. Fecha 1.1.4. Coordinador 1.1.5. Horario 1.1.6. nmero de personas 1.1.7. Telfono 1.1.8. Tipo de evento 1.1.9. Actividades 1.1.10. Accesos Montaje 1.1.11. Montaje; das, horario, acceso a

proveedores 1.1.12. Desmontaje; das, horario, acceso a

proveedores 1.1.13. Descripcin Seguridad 1.1.14 Nmero de elementos 1.1.15. Da 1.1.16. Hora de Entrada 1.1.17. Hora de Salida 1.1.18. Nota Limpieza 1.1.19. Nmero de elementos 1.1.20. Da 1.1.21. Hora de Entrada 1.1.22. Hora de Salida Elctricos 1.1.23. Elctrico de Apoyo 1.1.24. por da 1.1.25. Hora de entrada 1.1.26. Hora de salida 1.1.27. Encendido de Clima



CASETA DE OPERACIONES GUARDIA DE

CASETA

1.1.28. Equipos a utilizarse. 1.1.29. Otros 1.1.30. Contrato 1.1.31. Pago Total 1.1.32. Cheque Garanta 1.1.33. Seguro 1.1.34. Logstica 1.1.35. Coordinador : 1.1.36. Firma del Director de Promocin y

Desarrollo

1.2. Verificar el tipo de evento a realizar y la cantidad de elementos de seguridad que se necesitan.

1.3. Se escanea la logstica autorizada.

1.4. Se elabora la relacin de personal de seguridad que cubrir la logstica recibida en el Formato Personal para Eventos, con los siguientes datos:

1.4.1. Fecha 1.4.2. Nombre completo 1.4.3. Evento 1.4.4. Puesto 1.4.5. Hora de entrada 1.4.6. Hora de salida 1.4.7. firma.

1.5. Enva la logstica autorizada escaneada a la empresa por correo electrnico, y el listado del personal ,donde se especifica el da del evento y los horarios en que deben presentarse las personas, solicitando presentarse media hora antes.

1.6. Se entrega copia de la logstica autorizada y del personal al supervisor operativo y al encargado de la caseta de operaciones.

1.7. Recepcin de personal contratado

1.7.1. El personal de seguridad eventual se presenta en la caseta en la fecha y horario



SUPERVISOR OPERATIVO

Y /O PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS

JEFE DE SEGURIDAD

sealado 1.7.2. Firman el formato Personal para Eventos 1.7.3. Una vez que estn completos, se le llama al

supervisor operativo 1.7.4. Si no llegan todos se le informa al supervisor

general, quien tiene una hora para cubrir el punto o en su caso enva a un cubredescansos

2. Colocacin en punto de seguridad.

2.1. Acude a la caseta de operaciones y reune a los elementos de seguridad eventual.

2.2. Revisa la vestimenta, cabello corto, limpios.

2.3. Se les da un gafette de seguridad.

2.4. Los lleva al punto asignado.

2.5. Se entrega el personal al coordinador interno del evento adscrito a la Direccin de Promocin y Desarrollo.

3. Solicitud de personal eventual por requisicin.

3.1. Se recibe la logstica sealada en el punto 1.1.

3.2. Se hace la logistica de estacionamiento, entrada de proveedores y puntos vulnerables.

3.3. En base a eventos similares, se saca un aproximado de personas que podrn asistir a dicho evento.

3.4. En caso de no existir eventos similares anteriores se tomara en cuenta el tipo de evento y los stands que instalaran en el area asignada.

3.5. En caso de que el nmero de elementos sea conveniente, concluye el proceso sin requisicin.

3.6. En caso de que se requiera un mayor nmero de



elementos de seguridad y de acomodadores se har la solicitud de personal eventual (outsourcing) correspondiente especificando el nmero de elementos necesarios, con los siguientes datos :

3.6.1. Fecha 3.6.2. Evento a cubrir 3.6.3. Proyecto 3.6.4. Situacin especial/imprevisto 3.6.5. Puesto a cubrir 3.6.6. Funciones a realizar 3.6.7. Cantidad de personas 3.6.8. Catgora autorizada 3.6.9. Proveedor de personal outsourcing 3.6.10. Fecha 3.6.11. Horario 3.6.12. Horas diarias 3.6.13. Total de horas 3.6.14. Observaciones 3.6.15. Contiene las firmas de departamento

solicitante, donde firma el jefe de seguridad 3.6.16. Direccin solicitante, donde firma el Director

de Promocin y Desarrollo 3.6.17. Director de Administracin y Finanzas 3.6.18. Coordinacin de Recursos Humanos.

4. Firma de Requisicin

4.1. Se firma y turna al Director de operaciones para firma la requisicin en caso de autorizar el personal solicitado.

4.2. Dicha requisicion se entregar al Auxiliar de Recursos Humanos, para su validacion con el director de Administracion y Finanzas.

4.3. Una vez firmada por todos se le turna a la supervisin general de la empresa

5. Recepcin de personal eventual.

5.1. Se escanea la solicitud de personal eventual autorizada.




EMPRESA

SUPERVISOR OPERATIVO Y/O PERSONAL DE

RECURSOS HUMANOS

5.2. Se elabora la relacin de personal de seguridad que cubrir la logstica recibida en el Formato Personal para Eventos.

5.3. Enva la solicitud de personal eventual autorizada escaneada a la empresa por correo electrnico, y el listado del personal ,donde se especifica el da del evento y los horarios en que deben presentarse las personas, solicitando presentarse media hora antes.

5.4. Se entrega copia de la solicitud de personal eventual autorizada y del personal al supervisor operativo y al encargado de la caseta de operaciones.

5.5. Recepcin de personal contratado.

5.5.1. El personal de seguridad eventual se presenta en la caseta en la fecha y horario sealado.

5.5.2. Firman el formato Personal para Eventos.

5.5.3. Una vez que estn completos, se le llama al supervisor operativo.

5.5.4. Si no llegan todos se le informa al supervisor general, quien tiene una hora para cubrir el punto o en su caso enva a un cubredescansos.

6. Colocacin en punto de seguridad.

6.1. Acude a la caseta de operaciones y reune a los elementos de seguridad eventual.

6.2. Revisa la vestimenta, cabello corto, limpios.

6.3. Se les da un gafette de seguridad.

6.4. Los lleva al punto asignado.



6.5. Se entrega el personal eventual al coordinador interno del evento adscrito a la Direccin de Promocin y Desarrollo.

6.6. En caso de que algn elemento no rena los requerimientos, se le informa a la empresa para que reemplace la personal o le entregue el equio de seguridad faltante.


PROCEDIMIENTO:Solicitud de Personal Eventual para Estacionamientos REA: Seguridad - Supervisor General


1.- Objetivo.

Contar con los acomodadores de vehculos para cubrir los eventos del Parque, incluyendo los eventos de los espacios concesionados de Banamex, Horno 3, Casa de los Loros, Centro de las Artes, Cintermex, la Arena Monterrey, el Hotel Holiday Inn, Pista de Hielo, Plaza Ssamo de acuerdo a su dimensin y afluencia.

2.- Alcance.

Desde la recepcin de la logstica del evento hasta la operacin de los acomodadores de vehculos en la realizacin del evento.

3.-Terminologa.

Outsourcing: son los servicios que el organismo contrata a una empresa para que realice determinadas tareas especializadas de apoyo al logro del objetivo del Parque Fundidora.

Material de Sitio: Corresponde al chaleco anti reflejante numerado por sitio de seguridad a cubrir y un bandern plstico o un bastn luminoso.


Jefe de seguridad: Revisar la logstica del evento, confirmar el nmero de acomodadores o bien elaborar y autorizar la solicitud de personal eventual, explicar a los acomodadores sus funciones.

Director de Operaciones: Autorizar la solicitud de personal eventual Recursos Humanos.- Contratar a los acomodadores y recibirlos el da del evento.

5.- Desarrollo.

Se recibe la logstica, se confirma el nmero de acomodadores en eventos del Parque o se solicita personal eventual, se tiene reunin con el personal contratado y se supervisan sus funciones.



REA ACTIVIDAD

JEFE DE SEGURIDAD

1. Recepcin de Logsitica y Requerimiento de personal eventual de seguridad para Evento.

1.1. Recibe de la Empresa Externa de Comercializacin de Eventos, la logstica, que contiene los siguientes datos:

1.1.1. Nombre del evento 1.1.2. empresa 1.1.3. Fecha 1.1.4. Coordinador 1.1.5. horario 1.1.6. nmero de personas 1.1.7. Telfono 1.1.8. Tipo de evento 1.1.9. Actividades 1.1.10. Accesos Montaje 1.1.11. Montaje; das, horario, acceso a proveedores 1.1.12. Desmontaje; das, horario, acceso a

proveedores 1.1.13. Descripcin Seguridad 1.1.14. Nmero de elementos 1.1.15. Da 1.1.16. Hora de Entrada 1.1.17. Hora de Salida 1.1.18. Nota Limpieza 1.1.19. Nmero de elementos 1.1.20. Da 1.1.21. Hora de Entrada 1.1.22. Hora de Salida Elctricos 1.1.23. Elctrico de Apoyo 1.1.24. por da 1.1.25. Hora de entrada 1.1.26. Hora de salida 1.1.27. . Encendido de Clima 1.1.28. Equipos a utilizarse.



1.1.29. Otros 1.1.30. Contrato 1.1.31. Pago Total 1.1.32. Cheque Garanta 1.1.33. Seguro 1.1.34. Logstica 1.1.35. Coordinador : 1.1.36. Firma de la empresa eterna

1.2. Se recibe de parte de las reas concesionadas informacin telefnica de los eventos a realizar y el nmero aproximado de afluencia.

1.3. Verificar el tipo de evento a realizar y la cantidad de acomodadores que se necesitan tanto en los eventos de Parque y de las reas concesionadas.

1.4. Se elabora la solicitud de acomodadores con que cubrir la logstica recibida en el Formato Personal para Eventos, con los siguientes datos:

1.4.1. Fecha 1.4.2. Nombre completo 1.4.3. Evento 1.4.4. Puesto 1.4.5. Hora de entrada 1.4.6. Hora de salida 1.4.7. firma

2. Solicitud de personal eventual por requisicin.

2.1. Se hace la logistica de estacionamiento, entrada de proveedores y puntos vulnerables.

2.2. En base a eventos similares, se saca un aproximado de personas que podrn asistir a dicho evento.

2.3. En caso de no existir eventos similares anteriores se tomara en cuenta el tipo de evento y los stands que instalaran en el area asignada.

2.4. En caso de que el nmero de acomodadores,



concluye el proceso sin requisicin.

2.5. En caso de que se requiera un mayor nmero de acomodadores se har la solicitud de personal eventual ( Outsourcing) correspondiente especificando el nmero de elementos necesarios, con los siguientes datos :

2.5.1. Fecha 2.5.2. Evento a cubrir 2.5.3. Proyecto 2.5.4. Situacin especial/imprevisto 2.5.5. Puesto a cubrir 2.5.6. Funciones a realizar 2.5.7. Cantidad de personas 2.5.8. Catgora autorizada 2.5.9. Proveedor de personal outsourcing 2.5.10. Fecha 2.5.11. Horario 2.5.12. Horas diarias 2.5.13. Total de horas 2.5.14. Observaciones 2.5.15. Contiene las firmas de departamento

solicitante, donde firma el jefe de seguridad 2.5.16. Direccin solicitante, firma el Director de

Operaciones 2.5.17. Director de Administracin y Finanzas 2.5.18. Coordinacin de Recursos Humanos

3. Firma de Requisicin

3.1. Se turna al Director de operaciones para firma la requisicin en caso de autorizar el personal solicitado.

3.2. Dicha requisicin se entrega al Auxiliar de Recursos Humanos, para su validacion con el director de Administracion y Finanzas.

3.3. Una vez firmada por todos se contratan con la empresa outsourcing



CASETA DE OPERACIONES

JEFE DE SEGURIDAD /

SUPERVISOR / ACOMODADORES

JEFE DE SEGURIDAD Y

SUPERVISOR DE LA EMPRESA

4. Recepcin de personal contratado.

5.1. Los acomodadores se presentan en la caseta de operaciones en la fecha y horario sealado.

5.2. Firman el formato Personal para Eventos y checan tarjeta.

5.3. Una vez que estn completos, se le llama al Jefe de seguridad

6. Reunin Pre- Evento.

6.1. Se tiene una reunin pre-evento con el personal que va a participar como acomodadores.

6.2. Se les explica a detalle las funciones a realizar, y que hacer en caso de contingencia.

6.3. Se les da el punto del espacio del estacionamiento a cubrir.

6.4. Se les proporciona a los acomodadores el material de sitio

7. Supervisin de funciones.

7.1. En la realizacin del evento, los supervisores de la empresa y el jefe de seguridad realizan rondines para verificar que los puntos estn cubiertos o en su caso, cubrirlos.

7.2. En caso de ausencias, se avisa por telfono inmediatamente a Recursos Humanos.

7.3. Cuando est el evento en curso, los acomodadores cuentan los vehculos del espacio que se les ha asignado y lo informan al jefe de seguridad.

7.4. Se realiza el evento y se atienden contingencias, al trmino del evento, se recoge a la empresa el



JEFE DE SEGURIDAD

material de sitio.

8. Reporte de Vehculos por evento.

8.1. Con los datos del nmero de vehculos asistentes elabora un Reporte de Vehculos por evento con los siguientes datos:

8.1.1. Evento 8.1.2. Fecha 8.1.3. Nmero de vehculos que asistieron al evento8.1.4. Tiempo de salida de los vehculos

8.2. Entrega el reporte de vehculos por evento al Director de Operaciones y se conserva para anlisis en eventos similares en toma de decisiones para solicitud de acomodadores


PROCEDIMIENTO:Elaboracin de Parrilla Mster de Eventos REA: Seguridad


1.- Objetivo.

Contar con la informacin de los eventos a realizar en el Parque Fundidora y en las reas concesionadas a fin elaborar un Reporte Integral de Eventos, as como proporcionar eficientemente los servicios de seguridad.

2.- Alcance.

Desde la recepcin de la parrilla de eventos hasta la elaboracin de la parrilla mster y su envo a las reas del Parque y concesionarios.

3.-Terminologa.

Parrilla Mster de Eventos: Es el documento que concentra los eventos a realizarse durante la semana dentro de las instalaciones del Parque Fundidora, incluyendo los espacios concesionados de Banamex, Horno 3, Casa de los Loros, Centro de las Artes, Cintermex, la Arena Monterrey, el Hotel Holiday Inn, Pista de Hielo, Plaza Ssamo.

Parrilla del Parque Fundidora: Es el documento que contiene un reporte ya sea semanal o de fin de semana que se elabora con los eventos programados a realizar por las reas de la Empresa Externa de Comercializacin de Eventos..


Empresa Externa de Comercializacin de Eventos: Enviar la parrilla de los eventos a realizar en las reas del Parque Fundidora.

reas Concesionadas: Enviar los eventos a realizar en Banamex, Horno 3, Casa de los Loros, Centro de las Artes, Cintermex, la Arena Monterrey, el Hotel Holiday Inn, Pista de Hielo, Plaza Ssamo.

Jefe de Seguridad: Elaborar la Parrilla Mster de Eventos, turnarla a la Direccin General, a las direcciones del Parque, a los gerentes de las reas concesionadas y a la empresa externa de comercializacin de eventos.

5.- Desarrollo.

La empresa externa de comercializacin de eventos y los gerentes de las reas concesionadas envan al rea de seguridad de la Direccin de Operaciones los eventos a realizar en la semana y la logstica de eventos autorizada, e informacin por correo electrnico de eventos en reas concesionadas; se concentran en la Parrilla de Eventos Mster y se enva a la Direccin General del Parque, a la empresa externa y a todas las reas concesionadas



REA ACTIVIDAD

JEFE DE SEGURIDAD

1. Recepcin de Parrilla de Eventos.

1.1. Semanalmente los lunes recibe de la Direccin de Promocin y Eventos, la Parrilla de Eventos Semanal y de Fin de Semana con los siguientes datos:

1.1.1. Fecha 1.1.2. Nombre del evento 1.1.3. Lugar del evento 1.1.4. Fecha de inicio y trmino

1.2. Se enva cada lunes va correo electrnico al Jefe de Seguridad con copia a su asistente.

1.3. En el caso de que se programe un evento despus de haber enviado La Parrilla de Eventos Programados se recibe informacin de la asistente del director.

2. Anlisis de Parrillas de Eventos.

2.1. Se analiza la parrilla de eventos, la logstica del evento autorizada y el nmero de elementos de seguridad y de acomodadores.

2.2. De acuerdo al Reporte de vehculos en eventos similares, analiza el nmero de acomodadores establecidos en la logstica.

2.3. Se revisa la logstica y se pone en contacto con los clientes para ampliar la informacin, en caso necesario se pone en contacto con los responsables internos de los eventos.

2.4. En caso necesario, solicita personal eventual ya sea de seguridad o acomodadores, de acuerdo al procedimiento solicitud de personal eventual y en su caso, de los vehculos de desplazamiento a utilizar.



3. Elabora Parrilla Mster.

3.1. De acuerdo a la informacin que se recibe, elabora Parrilla Mster de Eventos.

3.2. Cada semana elabora un archivo Excel que contiene los eventos programados a realizar en la semana en:

3.2.1. Parque Fundidora 3.2.2. Paseo Santa Luca 3.2.3. Horno 3 3.2.4. Centro de las Artes y Cintermex

3.3. La parrilla mster contiene los siguientes datos: 3.3.1. Fecha 3.3.2. Nombre del evento 3.3.3. Lugar del evento 3.3.4. Fecha de inicio y trmino

3.4. Turna la parrilla mster a : 3.4.1. Direccin General del Parque 3.4.2. Empresa externa de comercializacin

de eventos 3.4.3. reas Concesionadas 3.4.4. reas del Parque Fundidora.


PROCEDIMIENTO:Monitoreo y Reportes de Seguridad REA: Seguridad


1.- Objetivo.

Contar con la informacin que se genere en el momento en las diferentes reas del Parque, proporcionada por el personal de seguridad y la observacin permanente de los monitores instaladas en puntos clave de acceso y mayor afluencia de visitantes, as mismo elaborar un Reporte Especial de incidencias mayores.

2.- Alcance.

Inicia con la recepcin diaria de las Bitcoras de observacin en reas, novedades y consignas que entregan los guardias, as como con la observacin diaria de los monitores, hasta la entrega semanal de un Reporte Especial de Incidencias Mayores o en su caso de un Reporte Especial.

3.-Terminologa.

Reporte Especial: Consiste en proporcionar la informacin relevante de un suceso ocurrido en el Parque en el momento. Reporte Especial de Incidencias Mayores: Es el documento que contiene la informacin relevante de las incidencias ocurridas en el Parque en una semana. Consignas: Son las funciones que el personal de seguridad tiene que realizar en el punto asignado.


Supervisor Operativo: Recopilacin y entrega de las bitcoras de observacin en reas, novedades y consignas.

Guardias de seguridad: Elaborar las bitcoras de observacin en reas, novedades y consignas.

Monitoristas: Analizar las bitcoras de observacin en reas, novedades y consignas, elaborar el reporte correspondiente, entregarlo al jefe de seguridad y en su caso, elaborar el reporte especial e informarle de manera inmediata. Avisar de fallas en el equipo de vigilancia.



Jefe De Seguridad: Atender los reportes especiales y dar seguimiento a los reportes de incidencias, novedades y consignas.

Paramdico: Atender los reportes de accidentes menores que ocurran en los espacios del Parque Fundidora. 5.- Desarrollo.

El guardia de seguridad elabora las Bitcoras Diarias de Observacin en reas, Novedades y consignas, la entrega al supervisor operativo, quien las turna a los monitoristas, se elabora un reporte y en su caso reporte especial, para su anlisis y entrega al jefe de seguridad, atendiendo en casos necesarios el paramdico del Parque



REA ACTIVIDADMONITORISTAS

JEFE DE SEGURIDAD

1.1. Recepcin y revisin de Bitcoras de observacin en reas,novedades y consignas.

1.2. Diariamente se reciben de los supervisores operativos las bitcoras que los guardias de seguridad elaboran y contienen los siguientes datos :

1.2.1. Punto de vigilancia 1.2.2. Turno 1.2.3. Fecha 1.2.4. Persona que lo elabor 1.2.5. rea asignada 1.2.6. Hora 1.2.7. Observaciones, novedades y consignas 1.2.8. Nombre y firma del guardia que entrega 1.2.9. Nombre y firma del guardia que recibe.

1.3. Se revisan las bitcoras y se subraya lo que se considere relevante bajo los siguientes parmetros:

1.3.1. Accidentes 1.3.2. Vandalismo 1.3.3. Robos 1.3.4. Faltas al Bando de Polica y Buen Gobierno 1.3.5. Faltas al Reglamento del Parque

2. Elaboracin de Reporte Especial de Incidencia.

2.1. De acuerdo a lo observado en los monitores y a los informes de radio se elabora un reporte especial que seala:

2.1.1. Punto de vigilancia 2.1.2. Turno 2.1.3. Fecha 2.1.4. Persona que lo elabor 2.1.5. Datos del afectado, nombre, direccin, telfono 2.1.6. rea asignada 2.1.7. Hora 2.1.8. Observaciones, novedades y consignas 2.1.9. Nombre y firma del guardia que entrega 2.1.10. Nombre y firma del guardia que recibe



MONITORISTAS

ASISTENTE DEL JEFE DE

SEGURIDAD

3. Elaboracin de Reporte de Incidencias, Novedades y Consignas.

3.1. Se registran en una base de datos lo ms sobresaliente de las incidencias.

3.2. Envan la informacin va correo eectrnico al jefe de seguridad

4. Archivos.

4.1. Se lleva un archivo documental cronolgico y por reas de asignacin de :

4.1.1. Bitcoras de observacin en reas, reportes y consignas

4.1.2. Reporte de incidencias, novedades y consignas 4.1.3. Reportes especiales.

Fin del Procedimiento

PROCEDIMIENTO:Revisin del Equipo de Seguridad REA: Seguridad


1.- Objetivo.

Que el personal de seguridad que es contratado por el Parque Fundidora cuente con el equipo y material de seguridad en buenas condiciones para el desempeo de sus funciones.

2.- Alcance.

Desde la revisin del equipo hasta el envo del reporte a la empresa y en su caso a la Direccin Jurdica.

3.-Terminologa.

Equipo y material de seguridad: Son los elementos de trabajo que el personal de seguridad requiere en su funcin en el parque y consisten en fornitura, macana, tolette, gas pimienta, esposas, bicicleta, GPS, radiofrecuencia, uniforme.


Supervisor Operativo: Elaborar un Reporte Semanal del estado de los equipos de seguridad, entregarlo al jefe de seguridad y a la empresa

Jefe de Seguridad: Verificar el reporte del estado de los equipos de seguridad, elabora un reporte de fallas, enva a la empresa y en su caso, reporta al rea jurdica para la penalizacin correspondiente.

5.- Desarrollo.

El supervisor operativo elabora un reporte semanal de revisin al equipo de seguridad, lo turna a la empresa y al jefe de seguridad, quien lo verifica y elabora un reporte de daos al equipo de seguridad, lo enva a la empresa para su atencin y en caso omiso, lo enva a la Direccin Jurdica para su penalizacin.

PROCEDIMIENTO:Revisin del Equipo de Seguridad REA: Seguridad


REA ACTIVIDADSUPERVISOR DE

CAMPO

JEFE DE SEGURIDAD

1. Elaboracin de Reporte de revisin al equipo de seguridad.

1.1. Peridicamente se verifican los materiales y herramientas que la empresa de seguridad provee para el buen desempeo de los guardias.

1.2. Elabora un Reporte Semanal del estado de los equipos de seguridad.

1.3. Enva el reporte semanal a la empresa y al jefe de seguridad de parque fundidora, donde especifica la(s) fallas que se presenten o no en los equipos suministrados.

2. Verificacin del Reporte de Revisin al Equipo de Seguridad.

2.1. Realiza una inspeccin para verificar dicha falla y hacer el reporte correspondiente a la empresa de seguridad.

2.2. Enva un reporte de fallas basado en la inspeccin realizada para que realice el mantenimiento o cambio de equipo.

2.3. En caso de que la empresa de seguirdad

no cumpla con la reparacion del equipo(s) se pasara un reporte al rea Juridica para que se haga la penalizacion correspondiente.

Fin de procedimiento

PROCEDIMIENTO:Solicitud de Salida de material de almacn REA: Supervisor General


1.- Objetivo.

Contar con el material de limpieza que requiera el personal de seguridad en las casetas de operaciones.

2.- Alcance.

Desde la solicitud del material de limpieza hasta su entrega previa revisin.

3.-Terminologa.

Solicitud de Salida de Material de Almacn: es una solicitud escrita que se enva para informar al departamento de almacn acerca de una necesidad de materiales.

5.- Desarrollo.

Mensualmente se solicita el material de limpieza que requiere el personal de seguridad para la limpieza de las casetas, se elabora la solicitud de salida de almacn, se firma por el supervisor general y el jefe de seguridad, se entrega la solicitud al almacn, el encargado de almacn llama cuando se encuentra el material y se recibe mediante firma en el mismo formato, previa revisin del material.

PROCEDIMIENTO:Solicitud de Salida de material de almacn REA: Supervisor General


REA ACTIVIDAD

ASISTENTE DEL JEFE DE

SEGURIDAD

1. Elaboracin de Solicitud de Salida de Material de Almacn.

1.1. Mensualmente elabora una Solicitud de Salida de Material de almacn con los siguientes datos:

1.1.1. Fecha de elaboracin 1.1.2. Cantidad 1.1.3. Concepto 1.1.4. Uso 1.1.5. Recibe, firma quien recibe el material 1.1.6. Autoriza , el jefe de seguridad

1.2. La solicitud de abastecimiento es de acuerdo a la existencia en la bodega de seguridad y el gasto del material.

1.3. Se lleva la solicitud de abastecimiento a firma del jefe de seguridad.

1.4. Se entrega en el almacn.

1.5. Se espera que el encargado de almacn entregue el material de seguridad.

1.6. Se recibe material, se verifica y se informa al jefe de seguridad.

Fin del Procedimiento

PROCEDIMIENTO:Control de Ingresos en Estacionamientos REA: Estacionamientos


1.- Objetivo.

Asegurar el registro de la totalidad de los ingresos por concepto de estacionamientos.

2.- Alcance.

Desde la revisin de los ingresos en los cajeros hasta el depsito y entrega a Contabilidad de los comprobantes de ingreso.

3.-Terminologa.

Reporte Intermedio de Fondo y Ganancia: Es la impresin que emite el cajero de los movimientos de efectivo que ha tenido en el da, sealando fecha y horario del ltimo retiro de ingresos y de la ltima recaudacin, as como la existencia de la cantidad en monedas y billetes.

Boletos Pagados en Cajero: Es la modalidad de entrada al estacionamiento en que los vehculos pagan su ingreso y permanencia en el cajero ubicado en un acceso del edificio.

Boletos de Pre-pago: Es la modalidad de entrada al estacionamiento en que los coches han pagado previamente su ingreso por una sola va para un evento especfico, acordando con el cliente la fecha y horarios de entrada y salida de los vehculos.

Boletos de Tolerancia: Es la modalidad de entrada por un tiempo breve al estacionamiento, que permite a vehculos que prestan el servicio de taxis a pasar para dejar pasaje dentro del estacionamiento.


Jefe de Estacionamientos: Llevar el control de los ingresos, colocar en los cajeros la cantidad de dinero necesaria para su funcionamiento, elaborar el corte por estacionamiento y efectuar los depsitos bancarios.



Supervisor: Colocar en los cajeros de los estacionamientos los boletos de pago y retirar los que ya han sido pagados para su entrega al Jefe de Estacionamientos.

Cajero Vigilante: Vigilar el buen uso de los cajeros, y auxiliar a los visitantes en su acceso al estacionamiento mediante el control de reportes de aperturas.

5.- Desarrollo.

Diariamente se acude a los cajeros, se imprime el reporte intermedio de fondo y ganancia, se analiza con el depsito inicial del da, se verifica la cantidad en monedas y billetes, se complementa la cantidad con la ganancia del cajero, se cierra, se reciben los boletos emitidos de estacionamiento, se imprime el reporte de ingresos por estacionamiento, se cuenta el efectivo y se comprueba con el reporte de ingresos, elabora relacin de depsitos por estacionamiento, se depositan, se fotocopia la ficha de depsito y se entrega a Contabilidad anexo a los comprobantes del ingreso, se llevan archivos de los mismos.



REA ACTIVIDAD

JEFE DE ESTACIONAMIENTOS

1. Impresin de Reporte intermedio de Fondo y Ganancia.

1.1. Diariamente se acude a los

estacionamientos con un paquete de mil boletos que se encuentran en :

1.1.1. E-10. 1.1.2. CINTERMEX. 1.1.3. Plaza Ssamo. 1.1.4. Peoles.

1.2. Se sita en los cajeros de los estacionamientos.

1.3. Se imprime del cajero el reporte intermedio de fondo y ganancia, que contiene los siguientes datos :

1.3.1. Nmero de cajero 1.3.2. Fecha y Horario de retiro de ingresos 1.3.3. Fecha y horario de la ltima

recaudacin 1.3.4. Contenido Tuboscorresponde al

fondo con que concluye del da 1.3.5. Cofre monedas.corresponde al

ingreso del da fechado en monedas 1.3.6. Billetes en cofre.corresponde al

ingreso del da fechado en billetes 1.3.7. ltima ETcorresponde a la entrega

depositada como fondo en el cajero 1.3.8. LB Marca.corresponde al lmite de

billetes en cofre 1.3.9. Rellenado.corresponde a la

cantidad que se deja ese da como complemento al depsito del fondo para tener la cantidad de $ 23, 575.00

1.3.10. L.B...Corresponde al retiro que se efecta en el da para su depsito en la cuenta del Parque.



1.4. Anlisis de reporte intermedio y depsito inicial del da.

1.4.1. En el reporte intermedio, se verifica la cantidad de monedas y billetes que tiene el cajero contra la cantidad lmite que debe tener el fondo inicial, que corresponde a :

1.4.1.1. $23, 575; en 25 monedas de 1 peso; 25 monedas de 2 pesos; 200 monedas de 5 pesos; 250 monedas de 10 pesos y 400 billetes de 50 pesos.

1.4.1.2. Se complementan las cantidades faltantes de la cantidad resultante de ganancia.

1.4.1.3. Se cierra el cajero y este proceso se realiza en todos los cajeros.

1.5. Elaboracin de control de folios por estacionamiento.

1.5.1. Al inicio de cada turno de las 6:00 a.m. el supervisor entrante y el supervisor saliente revisan los folios de boletos con los que se concluy el turno anterior y con los que inicia el nuevo turno, registrando los datos en el Formato de Control de Ticket por Estacionamiento.

1.5.2. El formato lo firma y entrega el supervisor en turno y recibe el jefe de estacionamientos.

1.6. Recepcin de boletaje de estacionamientos.

1.6.1. Recibe del supervisor en turno los boletos que ha retirado de los cajeros divididos por estacionamiento en :

1.6.1.1. Boletos pagados en cajero 1.6.1.2. Boletos de pre-pago, en caso de

haber eventos ese da. 1.6.1.3. Boletos de tolerancia



1.7. Elaboracin de Corte por estacionamiento. 1.7.1. Se traslada con el dinero de los

ingresos de cada estacionamiento a las oficinas del rea de estacionamientos.

1.7.2. Se imprime el Reporte de Ingresos por estacionamiento ( el sistema lo imprime como informe de funcionamiento), que contiene los siguientes datos:

1.7.2.1. Desde corresponde a la fecha y hora de expedicin desde que se incluye el informe

1.7.2.2. Hasta. corresponde a la fecha y hora de expedicin hasta que se incluye el informe.

1.7.2.3. Data centre1 1.7.2.4. Aparcamiento .corresponde al

estacionamiento 1.7.2.5. Generado .corresponde a la hora

de impresin 1.7.2.6. Volver .seala los datos del

estacionamiento y nmero de cajero

1.7.2.7. Datos informeseala la fecha y hora del primer pago y ltimo pago efectuado en el cajero

1.7.2.8. Tickets .seala la cantidad de boletos que se emitieron, la cantidad de boletos que no tienen una marca especial, los ingresos que se tuvieron por los boletos marcados

1.7.2.9. Pagos .indica el nmero de pagos en efectivo y la cantidad de ingresos en efectivo, la cantidad de efectivo ingresado y la cantidad de cambio entregado

1.7.2.10. Especiales.indica la cantidad de sobrepagos y el importe de sobrepagos esto es, cuando la



mquina no tiene monedas para regresar en cambio.

1.7.2.11. Total indica la cantidad total de registros con importe cero, que corresponden a las tolerancias; la cantidad total de pagos en el cajero, los ingresos totales y el importe de los pagos actuales.

1.7.3. Al final del reporte se encuentra un reporte concentrado de los estacionamientos que contiene:

1.7.3.1. Primer evento corresponde a la fecha y hora del primer hora de expedicin desde que se incluye el informe

1.7.3.2. Ultimo evento. corresponde a la fecha y hora de la ltima hora de expedicin hasta la que se incluye el informe

1.7.3.3. Cantidad de circulaciones con tickets de rotacin .corresponde al nmero de veces que entr un vehculo visitante

1.7.3.4. Cantidad de aperturas de barrera con tarjeta de funcin.corresponde al nmero de veces que se abre la barrera con permiso del supervisor

1.7.3.5. Cantidad de circulaciones con tarjetas de abonados.corresponde a la cantidad de aperturas de barreras por personal del parque

1.7.3.6. Cantidad de intentos de fraudeesta situacin es atendida inmediatamente por el personal cajero vigilante en turno a la entrada del estacionamiento.

1.7.3.7. Cantidad de circulaciones con barrera abierta manualmentecorresponde a las veces que la barrera es abierta por



el personal en turno a la entrada del estacionamiento

1.7.3.8. Nmero de pasajes en tiempo libre para circular..corresponde a las veces que la barrera es abierta por vehculos que tienen tolerancia de 15 minutos para circular.

1.8. Se cuenta la cantidad de efectivo que ingres en los diferentes estacionamientos.

1.9. Se dividen las monedas y los billetes en las mquinas de acuerdo a su valor.

1.10. Se realiza el conteo y se coloca en bolsas por tipo de moneda. Los billetes se separan y cuentan.

1.11. Se rene el monto de los ingresos en efectivo por estacionamiento, de acuerdo al Reporte de Ingresos por Estacionamiento.

1.12. Se elabora una relacin de depsitos de estacionamientos con los siguientes datos:

1.12.1. Estacionamiento 1.12.2. Fecha 1.12.3. Monto 1.12.4. Total de depsitos

1.13. Se deposita el efectivo en la cuenta bancaria que el organismo tiene para tal efecto, efectuando un depsito por cada estacionamiento.

1.14. Se fotocopia la ficha de depsito y se entrega al rea de contabilidad:

1.14.1. La ficha de depsito bancaria en original

1.14.2. La relacin de depsitos de estacionamientos

1.14.3. El reporte de ingresos por estacionamiento



1.14.4. Los boletos de estacionamiento que fueron entregados por el supervisor.

1.15. Se recibe una copia sellada de recibido por el rea de contabilidad.

1.16. Se archiva : 1.16.1. La ficha de depsito bancaria en

original 1.16.2. La relacin de depsitos de

estacionamientos 1.16.3. El reporte de ingresos por

estacionamiento.


PROCEDIMIENTO:Boletaje de Estacionamiento por Evento REA: Estacionamientos


1.- Objetivo.

Asegurar el registro de la totalidad de los ingresos por concepto de estacionamientos.

2.- Alcance.

Desde la reunin de logstica del evento hasta el archivo de los documentos generados.

3.-Terminologa.

Fondo de Caja: Es una cantidad reembolsable que se da en un evento a los acomodadores, para que cuenten con dinero en efectivo a utilizar en la venta manual de boletos de estacionamiento.

Requisicin: Es una solicitud de abastecimiento que se enva al departamento de compras acerca de una necesidad de materiales, servicios o suministros para la realizacin de los programas de trabajo de la Direccin.

Solicitud de Salida de Material Almacn: Es el mecanismo por el cual el jefe de rea autoriza la salida de equipo o material en existencia para la realizacin de los trabajos y se enva al departamento de almacn para su entrega. Cobro Manual. Consiste en la venta de boletos de estacionamiento por los acomodadores mediante boletos foliados. 4.- Responsabilidades.

Jefe de Estacionamientos: Calcula el aforo de visitantes, solicita el abastecimiento de boletaje, supervisa la venta, realiza el corte y depsito de venta.

Director de Operaciones: Autoriza la requisicin.

Auxiliar Contable: Elabora el Reporte de Venta por Cobro Manual



5.- Desarrollo.

Recepcin de Logstica del evento, elabora solicitud de abastecimiento de almacn, Solicita la impresin de boletos, se autoriza la impresin, se reciben boletos, se entregan el da del evento y un fondo de caja, se realiza el evento y la venta manual de boletos para estacionamientos en eventos, se elabora un corte por vendedor, se realiza el depsito, se entrega a contabilidad la ficha de depsito, elaboran un Reporte de Venta por Cobro Manual, se archiva



REA ACTIVIDAD

DIRECCIN DE OPERACIONES


ASISTENTE

1. Recepcin de Logstica del evento.

1.1. Recibe de la Direccin de Operaciones informe de que se realizar un evento en el Auditorio Banamex, se recibe correo electrnico informando la fecha, hora del evento, por lo menos 2 das antes del evento.

1.2. Otra fuente de informacin son los folletos que se encuentran en el auditorio Banamex de los eventos a realizar.

1.3. Se calcula el aforo de visitantes.

1.4. Se revisa la cantidad de boletos para eventos existentes.

1.5. En caso necesario se instruye a la asistente del director para la elaboracin de una solicitud de salida de material de almacn, indicndole la cantidad

2. Solicitud de salida de material de almacn.

2.1. Elabora solicitud de salida de material de almacn, sealando:

2.1.1. Fecha de elaboracin 2.1.2. Cantidad 2.1.3. Concepto, seala los folios solicitados 2.1.4. Uso 2.1.5. Recibe, firma quien recibe el material 2.1.6. Autoriza , el Director de Operaciones.

2.2. Solicita la impresin de boletos por evento con los siguientes datos :

2.2.1. En talonario con 2 apartados desprendibles

2.2.2. El primer apartado con nmero de folio, costo del estacionamiento y la impresin del logotipo del parque



DIRECTOR DE OPERACIONES


2.2.3. El segundo apartado con el mismo nmero de folio, el costo del estacionamiento, la direccin del parque fundidora y su cdula de identificacin fiscal.

3. Autorizacin de solicitud de abastecimiento.

3.1. Se turna a firma la solicitud de abastecimiento. 3.2. La firma el director de operaciones.

3.3. La asistente lleva la solicitud al almacn.

3.4. Se espera a que de almacn llamen para entrega de los boletos de eventos.

3.5. Se reciben los boletos y los custodia hasta la realizacin del evento.

4. Venta Manual de boletos para estacionamientos en eventos.

4.1. El da del evento, se instruye al personal a trabajar en la venta manual de boletos.

4.2. Se le entrega el boletaje y un fondo de caja de $ 500.00 y se elabora el formato Control de Venta Manual que contiene los siguientes datos: 4.2.1. Fecha 4.2.2. Nombre del trabajador 4.2.3. Boletos entregados, sealando:

4.2.3.1. Folios del..al.total 4.2.3.2. Firma de recepcin de boletos y 4.2.3.3. Firma de entrega de boletos por el

jefe de estacionamientos 4.2.4. Boletos vendidos

4.2.4.1. Folios del.al.total vendidos 4.2.4.2. Precio 4.2.4.3. Venta



REA DE CONTABILIDAD

AUXILIAR CONTABLE

4.2.4.4. Total venta 4.2.4.5. Fondo de caja 4.2.4.6. Entreg venta 4.2.4.7. Recibo venta 4.2.4.8. Recibo venta total

4.3. Se reciben al final del evento los folios de los boletos vendidos.

4.4. Se llena el formato a partir del punto 4.2.4.

4.5. Se recibe la cantidad en efectivo vendida.

4.6. Se reciben los boletos no vendidos.

4.7. Se elabora un corte por vendedor, en el que se suman los boletos vendidos, se le resta el fondo de caja.

4.8. Se firma de recibido en el apartado recibo venta.

4.9. El trabajador firma en entreg venta

5. Depsito de venta Manual de Boletos.

5.1. Una vez que se recibe el dinero, se revisa el corte nuevamente.

5.2. Al da siguiente, se realiza el depsito bancario.

5.3. Se fotocopia la ficha de depsito.

5.4. Se entrega la ficha de depsito original al rea de contabilidad y comprobantes de venta.

6. Recibe comprobantes de venta de boletos.

6.1. Recibe del jefe de estacionamientos: 6.1.1. Los formatos de control de venta manual



REA DE ESTACIONAMIENTOS

ASISTENTE

de boletos, uno por cada cajero 6.1.2. El depsito por venta manual 6.1.3. El boletaje vendido 6.1.4. El rea de contabilidad recibe y firma en

el apartado Recibo Venta Total

7. Elabora Reporte de Venta por Cobro Manual.

7.1.1. Revisa los documentos comprobantes de venta con el depsito realizado.

7.1.2. Avisa telefnicamente al jefe de estacionamientos que est correcto.

7.1.3. En caso de existir diferencia, se habla con el jefe de estacionamiento para que realice la correccin.

7.1.4. Elabora el Reporte de Venta por Cobro Manual con los siguientes datos:

7.1.4.1. Nombre del estacionamiento 7.1.4.2. Nombre del evento 7.1.4.3. Nombre del cajero 7.1.4.4. Folios vendidos 7.1.4.5. Total de boletos vendidos 7.1.4.6. Costo unitario del boleto 7.1.4.7. Venta total por cajero 7.1.4.8. Al final, incluye total de boletaje

vendido y total de la venta.

7.1.5. Enva el Reporte al rea de estacionamientos

8. Recepcin de Reporte de Venta por cobro manual.

8.1. Recibe de Contabilidad un Reporte de ventas por cobro manual, general y por cajero y los documentos comprobantes de venta.

8.2. Se recibe del jefe de estacionamientos la copia



de ficha de depsito.

8.3. Se firma el reporte de parte del rea de contabilidad y del encargado de estacionamientos.

8.4. Se turna original del reporte firmado al rea de contabilidad.

9. Archivos.

9.1. Se archiva: 9.1.1. El reporte de venta por cobro manual,

general y por cajero. 9.1.2. La copia de la ficha bancaria 9.1.3. El control de venta manual por cajero.


PROCEDIMIENTO:Boletaje de Pre-pago REA: Estacionamientos


1.- Objetivo.

Brindar al cliente que realiza eventos en las instalaciones del Parque Fundidora el servicio de transportacin, otorgndole la posibilidad de que los asistentes cuenten con un lugar para estacionar su vehculo, pagando previamente el derecho al acceso, contando con facilidades para el horario de llegada y salida.

2.- Alcance.

Desde la recepcin de la logstica del evento hasta la entrega de boletos de pre-pago al rea de contabilidad.

3.-Terminologa.

Boletos de Pre-pago: Es la modalidad de entrada al estacionamiento en que los coches han pagado previamente su ingreso por una sola va para un evento especfico, acordando con el cliente la fecha y horarios de entrada y salida de los vehculos.

Coordinador Interno: Es el servidor pblico del organismo, adscrito a la Direccin de Promocin y Desarrollo, responsable de la comercializacin de los servicios ofrecidos para el evento.

Coordinador Externo: es la persona responsable de fungir como enlace de la persona fsica o moral que contrata los servicios del Parque Fundidora.


Asistente del Director de Operaciones: establecer comunicacin con el Coordinador Interno del Evento, imprimir el boletaje segn pago, sellarlo y entregrselo.

Coordinador Interno del Evento: verificar que los servicios de transporte se den en las condiciones que se establecieron en el contrato y entregar los boletos de pre-pago al coordinador externo



Coordinador Externo del Evento: Entregar los boletos de pre-pago a los asistentes del evento, antes de su realizacin.

Supervisor: Retirar de los cajeros de los estacionamientos los boletos de pre-pago para su entrega al Jefe de Estacionamientos.

5.- Desarrollo.

Se recibe en la Direccin de Operaciones la logstica del evento que incluye concepto de transportacin, referente a estacionamiento, se solicita copia del pago, s imprimen los ticket de pre-pago, se sellan, se firma memorndum y se entregan al coordinador interno, quien entrega al coordinador externo para que los visitantes cuenten con el ticket de acceso al estacionamiento, se realiza el evento, se utilizan los boletos de pre-pago, al da siguiente del evento, el supervisor retira los boletos de pre-pago, los entrega a la asistente del director de operaciones, quien elabora memorndum y se entregan a contabilidad.



REA ACTIVIDAD

DIRECCIN DE OPERACIONES

ASISTENTE

1. Recepcin de Logstica del evento.

1.1. Recibe de la Direccin de Promocin y Desarrollo la logstica del evento, por lo menos 2 das antes del evento, donde entre todos los datos que contiene, se atiende.

1.1.1. Concepto Transportacin, en lo referente a Estacionamiento.

1.2. Se comunica con el Coordinador Interno del Evento y se le solicita saber si el evento est pagado.

1.3. En caso negativo, se vuelve a hacer el mismo paso.

1.4. En caso de que ya haya estado pagado, se acude a la Direccin de Administracin y Finanzas.

2. Recepcin de copia de pago.

2.1. Se acude con el rea de contabilidad y le solicita copia de la factura del evento, donde se seala el nombre del evento, fecha y empresa organizadora del mismo.

2.2. Se recibe copia de la factura y se procede a imprimir el boletaje.

3. Impresin y sellado de boletaje.

3.1. Se accesa al sistema de estacionamientos, en la opcin ticket de un solo pago.

3.2. Se imprimen los ticket de acuerdo al nmero, fecha y hora de salida solicitado en la logstica y pagado.

3.3. En la impresin de la hora de salida, se le



JEFE DE ESTACIONAMIENTOS /

COORDINADOR INTERNO DEL

EVENTO

COORDINADOR INTERNO DEL

EVENTO.

da suficiente tolerancia en la salida, dependiendo del nmero de visitantes.

3.4. Si el visitante se pasa del tiempo de tolerancia paga.

3.5. Se sellan y se folian los boletos con el sello

de prepago, que tiene los datos del nombre del parque, fecha y el titulo pre- pago.

3.6. Se elabora un memorndum de entrega de boletos de pre-pago donde seala:

3.6.1. Fecha del boleto 3.6.2. Nmero de boletos.

3.7. Se entregan los boletos de pre-pago al jefe de estacionamientos y el memorndum para su firma.

4. Entrega de boletaje al Coordinador Interno del Evento.

4.1. Se entrega al Coordinador del evento de la Direccin de Promocin y Desarrollo los boletos solicitados y pagados y el memorndum.

4.2. Recibe los boletos, firma el memorndum y entrega copia al jefe de estacionamientos.

4.3. El coordinador interno entrega los boletos de pre-pago de estacionamiento al coordinador externo del evento.

5. Ingreso al estacionamiento con boleto de Pre-pago.

5.1. El coordinador externo del evento, entrega a los visitantes a su evento los boletos pagados.



VISITANTE

SUPERVISOR

ASISTENTE

5.2. El visitante ingresa y la mquina le expide el boleto de ingreso con la fecha y hora.

5.3. Al concluir el evento, el visitante ingresa el

boleto pre-pagado, el cual se queda depositado en la mquina y el visitante procede a retirarse.

6. Retiro de boletos de pre-pago.

6.1. Al da siguiente del evento, en el turno matutino que inicia a las 6: 00 a.m. se retiran los boletos que estn en la mquina, ya sean de pre-pago, boletos de cortesa o boletos pagados en cajero.

6.2. Separa los boletos de pre-pago y se entregan a la asistente del director.

7. Entrega de boletos de pre-pago.

7.1. Recibe del supervisor los boletos de pre-pago.

7.2. Elabora memorndum para entrega de boletos al rea de contabilidad.

7.3. Entrega boletos de pre-pago y memorndum.

7.4. Archiva memorndum.

Fin del procedimiento.

PROCEDIMIENTO:Tarjetas de Pensin REA: Estacionamientos


1.- Objetivo.

Controlar el ingreso al estacionamiento a reas de gobierno que tienen convenio con Parque Fundidora, a los empleados del Parque y a empresas que efectan el pago de pensin correspondiente.

2.- Alcance.

Desde la recepcin del escrito en que se instruye el servicio de estacionamiento hasta otorgar la estada autorizada.

3.-Terminologa.

Acta de Entrega Recepcin de Tarjeta de Acceso Para Uso del Estacionamiento: Es el documento que contiene los datos personales y laborales del usuario del servicio, del vehculo que utilizar el estacionamiento, la aceptacin del descuento va nmina y las disposiciones para hacer uso del mismo.

Tarjeta de pensin: Es un dispositivo de proximidad de radiofrecuencia personalizable que tiene el objetivo de comunicar al servidor central informacin de apertura de las terminales de entrada y de salida, puede ser de material plstico o cartn, siempre y cuando tenga los permisos de administrador del sistema.


Asistente del Director de Operaciones y /o supervisor tcnico: Imprimir las tarjetas de pensin en cartn, capturar los datos de la dependencia que tiene convenio en el sistema y de acuerdo al nmero asignado, se anota en la tarjeta y entregarla mediante firma del acta al gestor.

Direccin de Administracin y Finanzas: Convenir con las dependencias de gobierno el pago de las pensiones a vehculos en el estacionamiento del Parque Fundidora, recibir los depsitos del pago correspondiente e informar al rea de estacionamientos para que otorgue el servicio.



Usuario: Realizar el pago del servicio, firmar el acta de entrega recepcin de tarjeta de acceso para uso del estacionamiento, custodiar y portar la tarjeta para el acceso al estacionamiento. Lo anterior de acuerdo al tipo de pensin.

Gestor de la dependencia: presentar al rea de estacionamiento los formatos de Acta de entrega recepcin de tarjeta de acceso para uso del estacionamiento.

5.- Desarrollo.

Una vez que se realiza el convenio con el Parque Fundidora, las dependencias dan al usuario el formato donde llena los datos laborales y personales, los datos de vehculo, lee el acta de entrega recepcin de tarjeta de acceso para uso del estacionamiento, lee el reglamento y firma de aceptacin. El gestor de la dependencia rene los formatos y se presenta en el rea de estacionamiento. En el rea de estacionamientos se recibe la instruccin de otorgar pensin, se presenta el gestor y entrega los formatos ya firmados por el usuario, se imprimen las tarjetas de pensin, se registra el nmero asignado por el sistema, se elabora un memorndum, se firman los formatos y se entregan al gestor de la dependencia anexando las tarjetas.



REA ACTIVIDAD

DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y

FINANZAS

DIRECCIN DE OPERACIONES ASISTENTE Y /O

SUPERVISOR TCNICO

1. Autorizacin de Tarjetas de Pensin.

1.1. Autoriza listado de tarjetas de pensin de : 1.1.1. Tarjetas de pensin a empleados del

Parque, mediante escrito al supervisor tcnico.

1.1.2. Empleados de Gobierno de dependencias que tienen convenio con el Parque Fundidora.

1.1.3. Empleados de las reas concesionadas que realizan pagos, cuyo control los lleva el rea de contabilidad.

1.2. Instruye al personal de estacionamientos mediante correo electrnico para que se otorguen las tarjetas de pensin con el procedimiento establecido.

2. Entrega de tarjeta de pensin.

2.1. En las dependencias que tienen convenio con el parque, una vez firmado dan al usuario el formato acta de entrega recepcin de tarjeta de acceso para uso del estacionamiento, donde llena los datos laborales y personales, los datos de vehculo, lee el acta y el reglamento, firma de aceptacin. El gestor de la dependencia rene los formatos y se presenta en el rea de estacionamientos.

2.2. En el rea de estacionamientos se recibe la instruccin de otorgar pensin, se presenta el gestor y entrega los formatos ya firmados por el usuario.

2.3. Se imprimen las tarjetas de pensin, se registra el nmero asignado por el sistema, se elabora un memorndum, se firman los



formatos y se entregan al gestor de la dependencia anexando las tarjetas, previa firma del memorndum.

2.4. En los casos de autorizacin de tarjetas de pensin para empleados del parque y de reas concesionadas, se imprimen las tarjetas de pensin, se registra el nmero asignado por el sistema, se elabora un memorndum, que contiene el nombre del usuario, el nmero de pensin se firma y se entregan directamente al usuario, quien firma de recibido.

2.5. El usuario hace uso de la tarjeta

diariamente.

2.6. En caso de falla o reposicin, se presenta en el rea de estacionamientos.


PROCEDIMIENTO:Elaboracin de Reporte y Concentrado de Aperturas REA: Estacionamientos


1.- Objetivo.

Asegurar el control en el manejo de los brazos en las terminales de salida de los estacionamientos en el Parque Fundidora. 2.- Alcance.

Desde la entrega de la tarjeta de apertura y el reporte de aperturas hasta la verificacin de los reportes entregados y el reporte sistematizado generado en estadstica de alarmas. 3.-Terminologa.

Terminal de salida: Es la mquina receptora de boletos para generar la salida y la apertura del brazo correspondiente.

Brazo: Es una barrera de ingreso o salida, que consiste en un perfil de aluminio rectangular de 2.25 metros que se abre y cierra de acuerdo a la validacin del boleto.

Reporte de Aperturas: Es el informe diario que elabora el cajero vigilante en referencia al nmero de veces que utiliza la tarjeta de apertura y su justificacin.

Concentrado de Aperturas: Es el documento que contiene la informacin de las aperturas de brazo realizadas por estacionamiento y por concepto, la cantidad recaudada y el nmero de folios correspondientes.

Estadstica de alarmas: Son los reportes que genera el sistema y pueden ser: de aperturas de brazos de estacionamientos, as como de abrir barrera, cerrar barrera, terminar fuera de servicio.

Expiracin de tolerancia: Es el trmino de quince minutos otorgado por el estacionamiento al ingresar el visitante, por lo cual si excede su estada de dicho tiempo deber pagar la tarifa establecida.




Cajero Vigilante: Vigilar el buen uso de los cajeros, y auxiliar a los visitantes que lo requieran en su salida del estacionamiento, mediante el uso de la tarjeta de apertura en casos de tener boleto daado, extraviado o boleto de pensin daado e informarlo en el control de reportes de aperturas.

Supervisor Tcnico: Entregar a los supervisores el reporte de gestin de aperturas emitido por el sistema.

Supervisor de Cajeros: Control del efectivo resultante por cobros efectuados por cajeros en terminales de salida, contabilizan y clasifican boletos de dichas terminales, recepcin, revisin y verificacin del reporte de aperturas que realizan los cajeros vigilantes.

Jefe de Estacionamientos: Recepcin y verificacin de efectivo y reporte de aperturas y depsito de los ingresos por los conceptos que incluye dicho reporte, revisa el efectivo y concentrado de apertura, entrega al jefe de estacionamiento.

5.- Desarrollo.

El supervisor tcnico entrega a los supervisores de cajeros el reporte de gestin emitido por el sistema; se entrega a los cajeros vigilantes una tarjeta de apertura de brazo, con un nmero personalizado y el formato de reporte de aperturas , el cajero da las aperturas segn las necesidades del visitante o del pensionado, el visitante realiza el pago al cajero vigilante, en caso de boleto daado, extraviado llena el formato y entrega los boletos que justifiquen las aperturas y /o documentos oficiales que evidencien los boletos extraviados. El supervisor recoge los reportes de aperturas, boletos daados, y el efectivo al final del turno. Verifica el reporte de aperturas, el reporte de gestin de aperturas, el efectivo recibido y los documentos comprobatorios, se elabora reporte concentrado de aperturas, se entregan al supervisor tecnico con el efectivo y documentos comprobatorios. El jefe de estacionamientos verifica el nmero de aperturas reportadas con el nmero de aperturas sistematizadas, en caso necesario se establecen acciones correctivas. El supervisor tecnico semanalmente entrega al Jefe de Estacionamiento el efectivo, concentrado de apertura y en su caso el reporte de gestion del sistema. El jefe de estacionamientos verifica y efectua el depsito.



REA ACTIVIDAD

DIRECCIN DE OPERACIONES SUPERVISOR

TCNICO

SUPERVISOR DE CAJEROS

CAJERO VIGILANTE

1. Entrega de reporte de gestin de aperturas.

1.1. Solicita al sistema emitir la estadstica de alarmas, en el rubro de aperturas de brazo que contiene los siguientes datos :

1.1.1. Fecha de emisin 1.1.2. Estacionamiento 1.1.3. Fecha de reporte 1.1.4. Cantidad de aperturas manualmente

hechas 1.1.5. Dispositivo , fecha y hora 1.1.6. Seal de alarma

1.2. Entrega al supervisor de cajeros vigilantes la estadstica que genera el sistema, denominndola reporte de gestin de aperturas.

1.3. Entrega al cajero vigilante la tarjeta de apertura y el formato de reporte de aperturas.

2. Uso de tarjeta de apertura.

2.1. Recibe del visitante solicitud de apertura de brazos de terminal de salida por los siguientes motivos:

2.1.1. Por extravo de boleto. Se le solicitan copia fotosttica de los comprobantes que acrediten la propiedad del vehculo y copia de credencial de elector, se le solicita el pago por extravo, una vez pagado se realiza la apertura y la salida del vehculo.

2.1.2. Por dao al boleto. Se calcula el tiempo impreso en el boleto al tiempo real y se cobra el tiempo de estada, una vez pagado se realiza la apertura y salida.

3. Llenado de Reporte de Aperturas.



SUPERVISOR

3.1. En el transcurso del turno realiza el llenado del formato Reporte de Aperturas, con los siguientes datos:

3.1.1. Estacionamiento 3.1.2. Cajero en turno 3.1.3. Nmero de tarjeta de apertura 3.1.4. Hora de inicio de turno 3.1.5. Fecha Datos de la apertura 3.1.6. Hora 3.1.7. Boleto daado 3.1.8. Boleto extraviado 3.1.9. Falla de pensin 3.1.10. Nmero de pensin con falla 3.1.11. Nmero de folio 3.1.12. Motivos 3.1.13. Cobro 3.1.14. Cantidad de boletos entregados 3.1.15. Cantidad de efectivo entregada 3.1.16. Firma del cajero en turno 3.1.17. Firma del supervisor en turno

3.2. Al concluir el turno, revisa los datos.

3.3. Entrega al supervisor el reporte diario de aperturas, efectivo cobrado y boletos

4. Elaboracin de Concentrado de Aperturas.

4.1. Recibe de los cajeros vigilantes al concluir el turno:

4.1.1. EL Reporte de Aperturas 4.1.2. Boletos daados 4.1.3. Documentos de boletos extraviados 4.1.4. Efectivo cobrado

4.2. Revisa los documentos, efectivo y boletos con el reporte de aperturas.

4.3. Revisa el reporte de aperturas del cajero vigilante con reporte de gestin de aperturas emitido por el sistema.



4.4. Debe coincidir el nmero de aperturas reportadas con el nmero de aperturas que emite el sistema.

4.5. En caso de no coincidir, se solicita al cajero vigilante la aclaracin.

4.6. Se corrige el reporte de aperturas.

4.7. Elabora el Concentrado de Aperturas con los siguientes datos:

4.7.1. Fecha 4.7.2. Nombre del Estacionamiento 4.7.

sgi.nl.gob.mxsgi.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/PF_1002... · La empresa aporta el equipo y materiales de seguridad del personal, así como la capacitación 1.1.11. La empresa

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