SENARAI DAFTAR RISIKO - jknj.jknj.moh.gov.myjknj.jknj.moh.gov.my/ISO/PROSEDUR KUALITI GUNASAMA... · Kenalpasti Risiko Penilaian risiko Kawalan Bil Proses Perkara Risiko Kawalan sedia

Tarikh Kuatkuasa : 01.09.2018 No Pindaan :01

SENARAI DAFTAR RISIKO

LOKASI :

TAHUN :

BIL PROSEDUR KERJA RISIKO CATATAN

Disediakan Oleh : Disahkan Oleh :

Tarikh Kuatkuasa: 01.09.2018 No. Pindaan: 01

JADUAL PENILAIAN RISIKO

NO DOKUMEN : PROSEDUR :

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh semak semula:

Kenalpasti Risiko Penilaian risiko Kawalan

Bil Proses Perkara Risiko Kawalan sedia ada

Kebarang kalian

Impak Tahap Risiko

Cadangan Tindakan

PIC Tarikh/ Status

Tarikh Kuatkuasa: 01.09.2018 No. Pindaan: 01

i. INDEKS KEBARANGKALIAN

ii. INDEKS IMPAK RISIKO

Skala Penarafan

Keterangan

3 Besar

Menjejaskan perkhidmatan/sistem Melanggar undang-undang/akta/kes medikolegal Mengakibatkan kerugian kepada jabatan Menjejaskan kesihatan & keselamatan pesakit / anggota yang bertugas atau menyebabkan kecederaan major

2 Sederhana

Menjejaskan sebahagian/separa perkhidmatan atau sistem tetapi kerja masih dapat

dilaksanakan

Tidak melanggar undang-undang/akta/kes medikolegal

Berkemungkinan menjejaskan kesihatan & keselamatan pesakit/anggota yang bertugas atau

menyebabkan kecederaan minor atau memberikan pengalaman yang kurang menyenangkan.

Berkemungkinan mengakibatkan kerugian kepada jabatan

1 Kecil

Tidak menjejaskan perkhidmatan /sistem

Tidak mengakibatkan kerugian kepada jabatan

Tidak menjejaskan kesihatan & keselamatan pesakit /anggota yang bertugas

Skala Penarafan

Keterangan

3 Kemungkinan

tinggi

Insiden berlaku setiap kali melaksanakan kerja/perkhidmatan

2 Kemungkinan

rendah

Insiden sekali-sekala berlaku dalam melaksanakan setiap kerja/perkhidmatan

1 Jarang

Insiden tidak pernah berlaku dalam melaksanakan setiap kerja tetapi berkemungkinan boleh berlaku

Tarikh Kuatkuasa: 01.09.2018 No. Pindaan: 01

iii. MATRIKS KEBARANGKALIAN DAN IMPAK

1 2 3

Kecil

Sederhana

Besar

1 Jarang

1 2 3

2 Kemungkinan rendah

2 4 6

3 Kemungkinan tinggi

3 6 9

iv . HAD PENERIMAAN RISIKO

Tahap Risiko Skala risiko

Penerangan

BESAR 6-9 Diberi perhatian oleh pengurusan atasan.Pemantauan dan tindakan

penambahbaikan perlu dilaksanakan.

SEDERHANA 3-4

Diurus dan diberi perhatian oleh pihak dipertanggungjawabkan.

Pemantauan perlu dilaksanakan beserta tindakan penambahbaikan

mengikut keperluan.

KECIL 1-2 Diuruskan mengikut prosedur sedia ada dan pemantauan

dilaksanakan berdasarkan keperluan.

Kebarangkalian

Impak

Tarikh kuatkuasa: 01.09.2018 Pindaan: 01

Menilai Risiko Setiap Bahagian akan menilai risiko berdasarkan kepada jadual di bawah:

i. Indeks Kebarangkalian = Indeks skala 1-5 untuk menilai kebarangkalian risiko tersebut berlaku.

ii. Indeks Impak Risiko = Indeks skala 1-5 untuk menilai impak sekiranya risiko tersebut berlaku.

iii. Matriks Kebarangkalian dan Impak = Hasil gabungan kebarangkalian dan impak. Kebarangkalian (1-5) x Impak (1-5) = Skala Tahap Risiko (1-15)

iv. Had penerimaan Risiko = Skala petunjuk menerangkan keperluan untuk

mengambil tindakan.

i. INDEKS KEBARANGKALIAN

Skala Penarafan

Keterangan

5 Hampir pasti Insiden pasti berlaku dalam melaksanakan setiap kerja.

4 Kemungkinan tinggi Insiden kerap berlaku dalam melaksanakan setiap kerja.

3 Ada kemungkinan Insiden sekali sekala berlaku dalam setiap kerja.

2 Kemungkinan rendah Insiden kemungkinan akan berlaku semasa menjalankan kerja.

1 Jarang Insiden tidak pernah berlaku sepanjang melaksanakan kerja.

Tarikh kuatkuasa: 01.09.2018 Pindaan: 01

ii. INDEKS IMPAK RISIKO

Skala Penarafan

Keterangan

5 Sangat besar Menyebabkan kerja tergendala

4 Besar Menyebabkan kerja sangat lambat disiapkan.

3 Sederhana Kerja lewat sedikit dari tarikh yang dijangkakan

2 Kecil Terdapat gangguan kepada kerja

1 Sangat Kecil Tidak mendatangkan kesan kepada perlaksanaan kerja

iii. MATRIKS KEBARANGKALIAN DAN IMPAK

1 2 3

Sangat Kecil

Kecil

Sederhana

3 Ada kemungkinan

3 6 9

2 Kemungkinan rendah

2 4 6

1 Jarang

1 2 3

Kebarangkalian

Impak

Tarikh kuatkuasa: 01.09.2018 Pindaan: 01

1 2 3 4

5

Sangat Kecil

Kecil

Sederhana

Besar

Sangat Besar

5 Hampir Pasti

5 10 15 20 25

4 Kemungkinan Tinggi

4 8 12 16 20

3 Ada Kemungkinan

3 6 9 12 15

2 Kemungkinan Rendah

2 4 6 8 10

1 Jarang

1 2 3 4 5

iv. HAD PENERIMAAN RISIKO

Tahap Risiko

Skala risiko

Penerangan

3x3

5x5

BESAR

6-9 12-25 Risiko tinggi, perlu diberi perhatian oleh pihak Pengurusan

SEDERHANA

3-4 5-10 Risiko sederhana, perlu diberi perhatian oleh pihak yang bertanggungjawab.

KECIL

1-2 1-5 Risiko rendah, tidak perlu ambil tindakan

Kebarangkalian

Impak