SEKTOR 9: FORVALTNING Budgetbemærkninger 2009 1 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger skriv OK, når tekst er rette Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 09 Forvaltning 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 15 Byfornyelse 001 Udgifter til byfornyelse Jørgen Jensen nej 4.6 Betalinger til staten 015 00 010-05 8 Udgifter til byfornyelse. Plan og Teknik anviser. 18 Driftssikring af boligbyggeri 001 Støtte til opførelse af boliger Carsten Knudsen nej 4.6 Betalinger til staten 018 00 010-50 288 Carsten Knudsen nej 7.9 Øvrige indtægter 018 00 012-04 Herunder registreres de kommunale udgifter til drift af almene boliger. Endvidere registreres kommunens andel af Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1.april 2002, ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. I 2009 anvendt til støttegebyr køjevænget: 34 familieboliger og 10 ungdomsboliger. Budgetlagt på baggrund af forbrug 2008. Borgmestersek. fører tilsyn, P&T anviser. ok 002 Ungdomsboligbidrag Carsten Knudsen nej 4.6 Betalinger til staten 018 02 010-09 Herunder registreres udgiften til ungdomsboligbidrag i fremmede ejendomme. Mindre beløb konteret 2009. 001 anvendes som rammebeløb. ok 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. Merete Høgsvig 4.0 Tjenesteydelser uden moms 599 00 005-08 472
129
Embed
SEKTOR 9: FORVALTNING · 06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation 40 Fælles formål 021 Partitilskud Carsten Knudsen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 1
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkningerskriv OK, når tekster rette
Skriv SLET, hviskontonummeretaldrig anvendes
09 Forvaltning 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme
15 Byfornyelse 001 Udgifter til byfornyelse
Jørgen Jensen nej 4.6 Betalinger til staten 015 00 010-05 8 Udgifter til byfornyelse. Plan og Teknik anviser. 18 Driftssikring af boligbyggeri 001 Støtte til opførelse af boliger
Carsten Knudsen nej 4.6 Betalinger til staten 018 00 010-50 288 Carsten Knudsen nej 7.9 Øvrige indtægter 018 00 012-04
Herunder registreres de kommunale udgifter til drift af almeneboliger. Endvidere registreres kommunens andel afYdelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1.april2002, ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statensstøtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almeneboligorganisationer. I 2009 anvendt til støttegebyr køjevænget:34 familieboliger og 10 ungdomsboliger. Budgetlagt påbaggrund af forbrug 2008. Borgmestersek. fører tilsyn, P&Tanviser. ok 002 Ungdomsboligbidrag
Carsten Knudsen nej 4.6 Betalinger til staten 018 02 010-09
Herunder registreres udgiften til ungdomsboligbidrag ifremmede ejendomme. Mindre beløb konteret 2009. 001anvendes som rammebeløb. ok 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
99 Øvrige sociale formål 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.
Merete Høgsvig 4.0 Tjenesteydelser uden moms 599 00 005-08 472
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 2
Tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter. Derer taget udgangspunkt i forbruget for 2009 som har udgjort ca.100 nye lån (incl. Forhøjelser af gamle lån). Gebyr udgør kr.3.700,- pr. skadesløsbrev på kr. 150.000. ok
06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation
40 Fælles formål 021 Partitilskud
Carsten Knudsen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 640 00 021-08 52 Økonomisk støtte til politiske partier. Tilskudsbeløbet beregnespå grundlag af kandidatlisternes stemmetal ved sidstekommunalbestyrelsesvalg. Der er ca. 9500 stemmeberettigede iDragør. Der gives i 2010 6 kr. pr. stemme, beløbet stiger ca. 1 kr.årligt. ok 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 001 Vederlag til borgmester og viceborgmester
Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 641 00 005-02 987 Borgmester 2010: 587.000. Vederlag til viceborgmester udgør 8% af borgmestervederlaget. ok 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd
Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 641 00 008-04 327 Vederlag udgør iht. Styrelsesvedtægten følgende: okTMU udvalgsformanden 25% af borgmestervederlagSKBU udvalgsformanden 25% af borgmestervederlagBørne- og Ungeudvalgets formand 2% af borgmestervederlag.NB at der i 2010 udbetales veddelag til afgående formænd forde tre udvalg (3 x venderlag) 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag
Carsten Knudsen 1.4 Særydelser 641 00 010-02 1.381 Kommunalbest.medl. : 14,00 okDiæterne kan opgøres således:Fast KB vederlag 14 medl. á kr.65.000 i 2010
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 3
UdvalgsvederlagØPU = 32,7% af 65% af borgmestervederlag, 6 stk (21.000 i2010)TMU = 32,7% af 65% af borgmestervederlag, 6 stk (21.000 i2010)
SKU = 32,7% af 65% af borgmestervederlag, 6 stk (21.000 i 2010)
B&U = 2% af 65% af borgmestervederlag, 3 stk. (4.000 i 2010)Børnetillæg: 13.000 i 2010, 5 stk. Fravær: Diæter, honorarer m.v. i forbindelse med fravær anslåetkr. 16.000 024 Pension til borgmestre
Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 641 00 045-08Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 641 00 046-05
NB Kategatkursus 2010 for nye KB medlemmer. afholdes aframmen. ok 040 Møder, rejser og repræsentation
Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 641 00 060-04Carsten Knudsen 2.2 Fødevarer 641 00 061-01 53 Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 641 00 062-09 100 Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 641 00 063-06 51 Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 641 00 065-00 99 Carsten Knudsen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 641 00 079-06Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 641 00 080-07
Kommunalbestyrelsens deltagelse i KommunernesDelegeretmøde m.v. Afholdelse af udgifter i forbindelse medmøder herunder bespisning, fraværsdiæter mm. Budgetlagt påbaggrudn af tidligere års forbrug. ok 043 Borgmesterens rådighedsbeløb
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 4
Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 641 00 093-05Carsten Knudsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 641 00 094-02Carsten Knudsen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 641 00 095-50
Beløbet er til disposition for Borgmesteren. Fast årligt beløb. ok 059 Andet
Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 641 00 100-01 9 budgetlagt på baggrund af tidligere års forbrug. 2009 dogekstraordinært pga. indkøb af IT til ny KB. ok
Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 641 00 105-08Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 641 00 106-05 4
KB-medlemmer er ikke dækket af arbejdsskadeforsikring, der erderfor tegnet individuelle ansvar og ulykkesforsikringer. 2009var udgiften 5.000 kr. ok
42 Kommissioner, råd og nævn 05 HEGNSYN 059 Andre udgifter
Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 642 00 004-03Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 006-08 3 Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 642 00 005-00Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 642 00 007-05
Carsten Knudsen
3.000 kr til kontinget Hegnsyn. Der er tilsyneladende ikkebudgetteret med vederlag (9.000 i 2009). Nb kursusudgifter i2010 pga. ny konstituering. ok 10 § 17, stk. 4-udvalget 022 Mødediæter
Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 008-02 SLETCarsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 642 00 009-50 SLET
15 SkolebestyrelserTil dækning af mødediæter til skolebestyrelsen er der i hvert afårene optaget et beløb svarende til et fast årligt vederlag på3.000 kr. til 7 forældrerepræsentanter, og 1.000 kr. tilelevrepræsentanterne.
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 5
642002 Dragør skole 022 Mødediæter
Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 020-07 30 642003 Skolen ved Vierdiget 022 Mødediæter
Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 050-06 30
20 Ældrerådet 022 Mødediæter
Dorthe Døssing 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 060-02 26 059 Andre udgifter
Dorthe Døssing 2.9 Øvrige varekøb 642 00 062-07Dorthe Døssing 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 065-09
Fra 1.juli 2007 er ældrerådet berettiget til at få diæter iforbindelse med møder. Budgetlagt pba. Forbrug 2008. ok 21 Institutionssamrådet 059 Andre udgifter
Beløbet dækker forplejning på møder i institutionssamrådet.Budgetlagt pba. Tildligere års forbrug. ok 23 Folkeoplysningsudvalget 022 Mødediæter
Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 085-01 23 Beløbet er afsat til dækning af mødediæter tilfolkeoplysningsudvalgets medlemmer 050 Andre mødeudgifter
059 Andre udgifterCarsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 642 00 139-04
060 IndtægterCarsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 642 00 138-07
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 7
Forplejning, materiale mv. samt mødediæter: 375 kr pr. møde x3 medl. X 6 møder. NB kursusudgift 2010 pga. ny konstituering. ok 32 Klagerådet for hjemmehjælp 022 Mødediæter
Dorthe Døssing 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 135-05 4 050 Andre mødeudgifter
Dorthe Døssing 2.9 Øvrige varekøb 642 00 136-02 4 Medlemmerne af klagerådet er berettiget til mødediæter, derafholdes kun få møder årligt. Budgetlagt pga. tidligere årsforbrug. ok 34 Beboerklagenævn 022 Mødediæter
Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 149-00 5 050 Andre mødeudgifter
Carsten Knudsen 2.2 Fødevarer 642 00 153-03 059 Andre udgifter
Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 642 00 154-00 060 Indtægter
Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 642 00 158-50Mødediæter: 375 kr pr. møde x 3 medl. X 5 møder. NBkursusudgift 2010 pga. ny konstituering. ok 35 Beredsskabskommission 022 Mødediæter
Børge Schaltz 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 155-08 5 050 Andre mødeudgifter
Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 643 00 090-50Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 643 00 092-04
030 Valg til pensionist-ældrerådDorthe Døssing 2.9 Øvrige varekøb 643 00 100-08Dorthe Døssing 4.0 Tjenesteydelser uden moms 643 00 102-02
Ældrerådet har samme valgperiode som kommunalbestyrelsen.Valget foregår ved brevafstemning og varetages af sundhed. ok
45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 022 Personale 11 Fast personale
Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 650 00 001-02 727 Rådhusbetjente medarbejdere i alt 1,000 (+ 2 i fleksjob) 25 Refusioner
Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 651 00 003-05
83 TjenestekørselCarsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 00 004-04
85 BeklædningCarsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 650 00 005-01 3
028 Fast ejendom 21 Skatter og afgifter
Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 00 015-08Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 00 016-05 108
Ejendomsskat EJD 023090 & 023112, 75.000 i 2009 ok 22 Drift af tyverisikring
Carsten Knudsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 650 00 017-02Anvendt til udgifter efter indbrud, låse, elarbejde mv. 2009:25.000. Kan afholdes med under fælles ramme med 21 ok
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 10
24 Rådhuset 6 Opvarmning
Henrik Mørkeberg 2.3 Brændsel 650 00 068-01 300 7 El
Henrik Mørkeberg 2.3 Brændsel 650 00 069-09 526 Rådhuset inkl. pavillon, bortset fra brandstation 038 Rengøring 10 Forsikringer
Jesper Horn Larsen 1.1 Fast løn 650 01 001-07 10.024 Jesper Horn Larsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 01 002-04 9 Jesper Horn Larsen 7.9 Øvrige indtægter 650 01 003-01
Budget beregnet på baggrund af 51.669 rengøringstimer.Omregnet til 31,74 stillinger.De løbende udgifter konteres på denne funktion. Regnskabstalfordeles i forbindelse med årsafslutningen via art 9 efterfordelingsnøgle.Der udføres rengøring følgende steder:Skoler HavnenWiedergården DagplejenVuggestuer Børnehaver Integrerede instutioner Fritidshjem Klubber Kommunale ejendomme (boliger)Vejvæsen Biblioteket LokalarkivetRådhuset Dragør Vand A/SDragør Spildevand A/S
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
Beløbet dækker udgifter til uddannelse, møder, kontrakter samtden øvrige administration af rengøringsfunktionen herunderudgifter til telefon. 16 Fællesindkøb af rengøringsmidler og papirvarer mm. (til fordeling)
Jesper Horn Larsen 2.9 Øvrige varekøb 650 01 040-05 577 Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 043-07
Beløbet dækker indkøb af rengøringsmidler og plast- ogpapirvarer, hvor den enkelte institution betaler individuelt forde enkelte papir- og plastvarer. 17 Indkøb af maskiner (incl. repr.)
Jesper Horn Larsen 2.9 Øvrige varekøb 650 01 042-50 59 Jesper Horn Larsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 650 00 041-08
Beløbet dækker indkøb af maskiner og rengøringsvogne ogandre redskaber samt reparation og vedligeholdelse af disse. 18 Beklædning
Jesper Horn Larsen 2.9 Øvrige varekøb 650 01 050-01 49
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 12
Beløbet dækker indkøb af beklædning samt fodtøj til personalet.Der skønnes efter konkret ansøgning og indkøbes efter behov. 19 Vask og rensning
Jesper Horn Larsen 2.9 Øvrige varekøb 650 01 052-06Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 053-03 48
Beløbet dækker vask og rensning af gardiner, duge m.v. i deområder rengøringen servicerer (Dette gælder dog ikkeinstitutionsområdet da børnehaver, vuggestuer, fritidshjem,klubber m.v. har deres egen konto til dette.) 20 Vinduespolering
Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 058-50 183 Beløbet dækker vinduespolering i alle de bygninger hvorrengøringen kommer. 21 EDB - udstyr
Jesper Horn Larsen 2.9 Øvrige varekøb 650 01 056-05 24 Jesper Horn Larsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 01 055-08Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 057-02
Beløbet dækker indkøb af Edb-udstyr samt vedligeholdelse ogopdatering af relevante Edb-programmer 23 Hovedrengøring
Jesper Horn Larsen 1.1 Fast løn 650 01 065-04 598 Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 067-09
Beløbet dækker hovedrengøring alle de steder Rengøringenkommer. Der skønnes og fordeles efter behov. 24 Rengøringsfunktionens rammebeløb
De samlede lønudgifter fordeles i forbindelse medbudgetvedtagelsen samt inden regnskabsafslutning tilhovedområder via art 9. 99 Overført til institutioner (materialer)
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 15
Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 037-06Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 038-03
Løbende udgifter til drift af de på rådhuset værendetjenestevogne. Der er indkøbt nye biler 2008, 2010 derfor kunbudgetteret med brændsel. 029 Det tværgående uddannelsesudvalg 11 Kursuskataloget.
Susanne Andersen 1.1 Fast løn 651 05 045-08Susanne Andersen 2.2 Fødevarer 651 05 046-05Susanne Andersen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 047-02Susanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 048-50 1.143 Susanne Andersen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 049-07Susanne Andersen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 050-08
12 EnkeltmandsuddannelseSusanne Andersen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 277-02Susanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 278-50Susanne Andersen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 279-07Susanne Andersen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 280-08
13 ChefgruppenSusanne Andersen 2.2 Fødevarer 651 05 286-01Susanne Andersen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 287-09Susanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 288-06Susanne Andersen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 289-03Susanne Andersen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 290-04
14 Trepartsaftale 1 Kompetencudvikling
Susanne Andersen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 294-03Susanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 295-00 287 Susanne Andersen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 297-05
2 SeniorordningerSusanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 300-02 111 Susanne Andersen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 302-07
Dækning af udgifter til eksterne undervisere, kursusmateriale ogfortæring til kursusvirksomhed i fortrinsvis egne lokaler.
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 16
030 UdviklingspuljeDirektionen kutyme for 2.9 Øvrige varekøb 651 05 056-01 254 OK - Lars BoDirektionen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 058-06Direktionen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 059-03Direktionen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 057-09
I forbindelse med udbudsforretning af forsikringsportefølje er250.000 kr. af besparelsen overført til en udviklingspulje.Beløbet forvaltes af direktionen. Der er overførelsesadgang fraår til år. 031 Mødeudgifter i.f.b. med MEDudvalg og sikkerhedsudvalg
Budget på baggrund af forbrug tidligere år ok 033 Forsikringer 13 Arbejdsskadefors. m.v.
Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 067-05 633 2010: 3.399.353, for aktiverede ledige betales yderligere 84.000kr. Beløbet betales samlet og fordeles efterfølgende påsektorerne efter personalefordeling. ok 15 Løsøreforsikring
Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 069-50 105
Bygningsforsikring og løsøre betales samlet, 2010: 3.399.353 kr.Beløbet betales samlet og fordeles efterfølgende på sektorerneefter kvm. Fordelingsnøgle bør revideres. ok 034 Opbygning af lovpligtig sikkerheds- organisation
Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 075-07
035 KonsulentbistandDirektionen 1.1 Fast løn 651 05 082-01Direktionen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 080-07Direktionen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 081-04 38
i 2009 anvendt til indførelse af IP-telefoni ok 036 Revision
Frank Johansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 085-03 600
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 17
Honorar til BDO-Kommunernes Revision Ok 037 Kommunal information
Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 086-00Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 087-08 209
Beløbet anvendes til bekendtgørelser for Kommunens borgereog den ugentlige annoncering i Dragør Nyt. Budgetlagt pga.tidligere års forbrug. ok 039 Advokatbistand
Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 093-05Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 094-02 199 Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 095-50
Budgetlagt højt i forhold til tidligereårs forbrug. Men nb sag modMovia 2010. ok 042 Kontormaskiner og inventar 13 Vedligeholdelse
Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 098-01Carsten Knudsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 05 099-09 20
Mindre udgifter til vedligeholdelse. ok 17 Leje af telefonautomatcentral
Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 105-08 457 Ny aftale fra 2009. Kommuneleasing 540.000 årligt, løbetid 9 år.Serviceaftale desuden 89.000 kr årligt. Beslutning om, at beløbetskal dækkes af rammen. ok 18 Leasing af kontorinventar
Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 104-00Leasingaftale kontorinventar Kommuneleasing 183.000 kr2009? ok 044 KontorholdBudgetlagt på baggrund af tidligere års forbrug. 11 Kontorartikler
Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 110-08 181 Carsten Knudsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 05 112-02
Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 651 05 155-50Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 154-02Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 156-07 289 Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 157-04
Afsat til den løbende drift efter implementering. 045 KMD-systemafgifterKontoen dækker fagforvaltningernes samlede Edb-udgifter tilKMD 13 Andre udgifter
Jan Jansen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 162-04Jan Jansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 163-01 584
29 Hjemme-PC-ordningJan Jansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 186-06 794 Er det ikk eSusanne Jan Jansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 187-03 - 824
Personaleafdelingen varetager betaling og opkrævning. 30 Personalegoder
Jan Jansen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 188-00 100 Personaleafd???
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 20
046 EDB - gruppen 11 Møder
Jan Jansen 2.2 Fødevarer 651 05 190-09Jan Jansen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 191-06Jan Jansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 192-03
15 Afledte driftsudgifter, indkøb af programmel m.v.Jan Jansen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 200-07Jan Jansen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 202-01Jan Jansen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 05 203-09Jan Jansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 204-06 1.282 Jan Jansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 205-03
Hardware, Software 17 Erstatninger
Jan Jansen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 208-05Jan Jansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 209-02
047 Leasing af EDB-udstyr (Administrationen + Biblioteket) 11 Administrationen
Jan Jansen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 210-03 1.928 13 Biblioteket
Jan Jansen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 211-00 254 15 Skolerne
Jan Jansen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 212-08 220 Der er overført 75.000 kr. fra biblioteket og 100.000 kr. fraskolerne årligt til leasingafgifter. 048 Lægeerklæringer (dagpenge & pension)
Susanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 220-50Susanne Andersen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 221-07 179
Udgifter til lægelig dokumentation ved ansøgninger om syge- ogbarselsdagpenge og ved ansøgning om social førtidspension.Administrative tjenesteydelser iflg. bistandsloven. Budgetændret ved budgetvedtagelsen 2008 til ansættelse af enmedarbejder i Social service. 049 Administrative tjenesteydelser iflg. bistandsloven
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 21
Susanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 226-03 050 Tolkebistand mv. til flygtninge
Pia Eriksen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 228-08Pia Eriksen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 229-05
051 KnallertbeviserMerete Høgsvig 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 230-06Merete Høgsvig 7.9 Øvrige indtægter 651 05 232-00 - 4
For unge over 16 år. Der er taget udgangspunkt i udlevering afbeviser i 2009 som udgjorde ca. 40 stk. beviser. Gebyr kr. 100,-. ok 052 Indkøb af planter, blomster mm.
Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 240-02 17 Almindelig vedligeholdelse af blomsterkasser på Rådhuset ok 053 Falcks redningskorps
Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 250-09Carsten Knudsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 05 251-06 24
Indkøb af juletræer og elbelysning – Rådhuset og Kongevejen ok 056 Dragør vejviser
Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 254-08 17 Beløbet dækker udgift til specialsider. 22.000 kr i 2009. ok 057 Storkøbenhavns taxinævn
Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 257-50 20 5.000 kr. i kvartalet. ok 058 Legitimationskort til unge over 16 år
Merete Høgsvig 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 260-05Merete Høgsvig 7.9 Øvrige indtægter 651 05 262-50
Indført i 2004 grundet forbud mod salg af tobak og spiritus tilunge under 16 år. Der er i 2009 udleveret 2 stk.legitimationskort. Der opkræves gebyr kr. 150,-. Gebyr fastsat afIndenrigsministeriet men frivilligt for kommunen. ok 061 Chefgruppens pulje af frie lønmidler 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 265-01 SLET
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 22
077 Kantinedrift 11 Personale
Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 651 05 500-03 686 Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 501-00 3 Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 502-08Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 504-02
Personale medarbejdere i alt 2,000 ok 13 Varekøb
Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 510-50 1 Fødevarer
Carsten Knudsen 2.2 Fødevarer 651 05 508-01Alle fødevareindkøb til fremstilling af mad til salg i kantinen.Budgetlægges pba. Forbrug foregående år. ok 14 Inventar
Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 513-01 45 Carsten Knudsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 05 515-06
15 EngangsserviceCarsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 518-08
Indkøb af engangsservice, erstatningskøb samt nyindkøb afservice mm. ok 17 Levnedsmiddelkontrol
Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 524-05 5 Lovpligtig udgift ok 18 Rengøring
Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 528-04Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 529-01 5
99 Indtægter
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 23
Carsten Knudsen 7.2 Salg af produkter og ydelser 651 05 535-09 - 474 Salg af frokostretter, drikkevarer og chokolade mm. tilpersonalet og til politiske møder. Budgetlægges pba. Forbrugforegående år. ok
080 ØreafrundingskontoFrank Johansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 590-00
081 Kassedifferencer 11 Hovedkasse
Frank Johansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 595-07 12 Institutioner mv.
Frank Johansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 600-09 082 Diverse udgifter - tingbogsatt. taksationsomkostninger mv.
Frank Johansen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 650-00Frank Johansen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 652-05Frank Johansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 653-02
084 Diverse indtægter 11 Opkrævningsvederlag vedr. skorstensfejning
Frank Johansen 7.6 Betalinger fra staten 651 05 681-07Frank Johansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 682-04 - 40
15 Øvrige inkassationsgebyr, retsafgifter mv.Frank Johansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 690-06 - 194
Inkassationsgebyr. Herudover er der indtægter fra gebyr forudstedelse af ejendoms- og vurderings-attester,ejendomsoplysningsskemaer samt BBR-attester. 17 Diverse gebyrer, borgerservice
Merete Høgsvig 7.9 Øvrige indtægter 651 05 700-04 - 194
Indtægten vedrører gebyr for udstedelse af sygesikringsbeviser,folkeregisterattester og adresseoplysninger. Takster ogregulering af disse er fastsat i lovgivning. ok 18 Gebyrer vedr.bindende ligningssvar
Frank Johansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 710-00 19 Andre indtægter
Frank Johansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 720-07 - 3
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 24
089 Kontingent til kommunale sammenslutningerCarsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 780-05 443 Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 781-02Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 782-50
Kontingent KL (450.000), Økonomichefforening (2.500) ogforening for udviklingskonsulenter (1.800) + forvaltningsret.(200): ok 090 Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne
Frank Johansen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 800-50 - 1.533 097 Gebyrer for byggesagsbehandling
Jørgen Jensen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 870-04 - 474 Indtægter for byggesagsbehandling. ok
10 STABENE 022 Personale 11 Fast personale 1 Borgerservice
Merete Høgsvig 1.1 Fast løn 651 10 002-01 4.567 medarbejdere i alt 11,500 stillinger 2 Borgmestersekretariatet/IT
Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 651 10 003-09 4.649 evt deles op i 2 kontimedarbejdere i alt 7,811 stillinger Ved budgetvedtagelsen blev der reduceret med 1 stilling. 3 Personale
Susanne Andersen 1.1 Fast løn 651 10 004-06 2.714 medarbejdere i alt 6,000 stillinger 4 Økonomi
Frank Johansen 1.1 Fast løn 651 10 008-05 4.131 medarbejdere i alt 8,138 stillinger
12 KonsulentbistandDirektionen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 10 006-00Direktionen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 10 005-03 197
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 25
14 FleksjobCarsten Knudsen 1.1 Fast løn 651 10 015-50 305 Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 651 10 016-07 - 154
Fleksjob, medarbejdere i alt 2,000 stillinger (rådhusbetjente)Indtægt fleksjob 15 Tjenestekørsel
Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 10 020-50 24 Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 10 021-07
16 LægeklæringerSusanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 10 018-01
Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 651 10 090-04 - 1 Gebyr for udlændinge, der ønsker at indgå ægteskab. I henholdtil lovgivningen betales kr. 500 for vielsen. ok
30 SOCIAL, BØRN OG KULTUR 022 Personale 11 Fast personale (Heraf 2,676 fleksjob) 6 Social service
Pia Eriksen 1.1 Fast løn 651 30 004-03 5.893 medarbejdere i alt 13,460 stilling 7 Sundhedsafdelingen
Dorthe Døssing 1.1 Fast løn 651 30 005-00 3.620
medarbejdere i alt 8,041 stillinger (ændret ved 2. behandlingen ) 8 Sekretariatet, Børneservice og skole og fritidsforv.
Benny Brandt 1.1 Fast løn 651 30 006-08 6.435 medarbejdere i alt 11,971 stillinger 9 Tilskud "Ny chance til alle"
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 27
Pia Eriksen 7.6 Betalinger fra staten 651 30 008-02 12 Konsulentbistand
Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 013-02Benny Brandt 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 010-00
14 FleksjobPia Eriksen 1.1 Fast løn 651 30 015-07Pia Eriksen 7.9 Øvrige indtægter 651 30 018-09 - 127
15 TjenestekørselBenny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 020-07 76 Benny Brandt 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 021-04
Beløbet er afsat til dækning af kørselsgodtgørelse for detansatte personale. ok 16 Lægeklæringer
Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 031-00Benny Brandt 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 032-08 127
Til dækning af udgifterne til uddannelse inkl. kursusdiæter oglommepenge er afsat et normbeløb pr. fuldtidsbeskæftigetmedarbejder samt tillæg af et grundbeløb. ok 032 Forpligtende samarbejde - Tårnby 09 Delaftale 1a - Hjælpemidler
Dorthe Døssing 4.7 Betalinger til kommuner 651 30 033-05 604 Jf. betalingsaftale - ny delaftale og betalingsaftale skal aftales i2010 ok 12 Delaftale 4 og 5 - Personsager og forsyningsforpligtelse
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 28
Pia Eriksen 4.7 Betalinger til kommuner 651 30 035-50 2.260 Pia Eriksen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 561 30 036-08
Ved budgetvedtagelsen var betalingsaftale for 2009 endnu ikkemodtaget fra Tårnby. ok 13 Delaftale 6 - Beskæftigelse og integration
Pia Eriksen 4.7 Betalinger til kommuner 651 30 037-04 1.443 Pia Eriksen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 038-01
Jf. betalingsaftale ok 040 Møder, rejser og repræsentation
Beløbet er afsat til dækning af diverse små fornødenheder iforbindelse med møde-virksomhed m.v. ok 041 Kontormaskiner og inventar anskaffelser
Benny Brandt 2.9 Øvrige varekøb 651 30 049-05 62 Beløbet er afsat til vedligeholdelse og indkøb ok 059 Netværksgrupper i området
Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 061-50Benny Brandt 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 060-02 28
Beløbet er afsat til områdets 4 netværksgrupper til diverse småudgifter vedr. mødevirksomhed. ok 060 Håndbøger og tidsskrifter
Benny Brandt 2.9 Øvrige varekøb 651 30 063-04 43 Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 062-07
Beløb til diverse indkøb ok 070 Prognosemateriale
Frank Johansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 066-06 25 Beløb afsat til ekstra kørsel af prognosemateriale ok 078 Puljemidler til koordinationsudvalg
Pia Eriksen 1.1 Fast løn 651 30 067-03Pia Eriksen 2.9 Øvrige varekøb 651 30 068-00Pia Eriksen 4.7 Betalinger til kommuner 651 30 065-09 479 Pia Eriksen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 069-08
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 29
Pia Eriksen 7.6 Betalinger fra staten 651 30 070-09 - 479 Midler til Lokal beskæftigelsesråd. Modtages årligt og overførestil Tårny Kommunen der varetager beskæftigelsesopgavenherunder beskæftigelsesråd. 079 Kriminalpræventivt arbejde (SSP) 11 Honorarpulje
Keld Grinder-Hansen 1.1 Fast løn 651 30 072-03 218 Keld Grinder-Hansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 071-06
Beløb afsat til løn for 0,5 SSP medarbejder ok 15 Andet
Pulje afsat til akut beredskab/situationer i løbet af året, f.eks okberedskab i sommerferien, mødevirksomhed,mv. 40 PLAN OG TEKNIK 022 Personale 11 Fast personale
Kim Jørgensen 1.1 Fast løn 651 40 000-08 8.335 Kim Jørgensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 003-50
medarbejdere i alt 15,000 ok 12 Konsulentbistand
Kim Jørgensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 006-01 15 Tjenestekørsel
Kim Jørgensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 020-00 50 Det afsatte beløb dækker udgifter til befordringsgodtgørelse forarbejdskørsel i egen bil. ok 17 Telefon
Kim Jørgensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 030-07 20 Projektmedarbejder 1 Løn mv.
Kim Jørgensen 1.1 Fast løn 651 40 031-04 573 fjernesArkitekt, Løn 1,000 stilling Kontoen fjernesIndtægtsdækket medarbejder, honorarer
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 30
Det blev i 2000 besluttet at ansætte en projektmedarbejder tilat løse anlægsopgaver på bygningsområdet. Lønudgiften skalfinansieres af de løbende anlægsopgaver. Ordningen bortfaldersåfremt aktivitetsniveauet nedsættes. 2 Honorarer
Kim Jørgensen 1.1 Fast løn 651 40 033-09 - 573 fjernes 3 Materialer
Kim Jørgensen 2.9 Øvrige varekøb 651 40 035-03 21 Indtægtsdækket virksomhed
Kim Jørgensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 038-05 25 Refusioner
Kim Jørgensen 1.1 Fast løn 651 40 032-01 53 Rammebesparelse
Kim Jørgensen 2.9 Øvrige varekøb 651 40 039-02 99 Anden lønudgift (lægeattester)
Kim Jørgensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 041-00 026 Uddannelse
Kim Jørgensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 042-08Kim Jørgensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 043-05 71
Der er fortsat et stort behov for efteruddannelse som følge af, atder stadig pålægges forvaltningen nye arbejdsopgaver bl.a. somfølge af ny og ændret lovgivning. ok 032 Forpligtende samarbejde - Tårnby 11 Delaftale 3 - Natur og Miljø
Jesper Horn Larsen 4.7 Betalinger til kommuner 651 40 105-50 1.385 jf. betalingsaftale ok 040 Møder, rejser og repræsentation
Kim Jørgensen 2.2 Fødevarer 651 40 240-04 8 Kim Jørgensen 2.9 Øvrige varekøb 651 40 241-01Kim Jørgensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 243-06Kim Jørgensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 245-00
Det afsatte beløb dækker udgifter i forbindelse medforvaltningens mødeaktiviteter samt diverserepræsentationsudgifter. ok
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 31
041 Kontormaskiner og inventar anskaffelserKim Jørgensen 2.9 Øvrige varekøb 651 40 249-50 29 Kim Jørgensen 7.9 Øvrige indtægter 651 40 250-00
Beløbet dækker indkøb af kontormaskiner og inventar i Plan ogTekniks administration. ok 060 Håndbøger og tidsskrifter
Kim Jørgensen 2.9 Øvrige varekøb 651 40 253-02 25 Beløb til diverse indkøb ok 062 Personalegoder
Kim Jørgensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 261-04 106 Kim Jørgensen 7.2 Salg af produkter og ydelser 651 40 262-01
???? Kortmateriale under personalegoder???
Revidering af kortmateriale (luftfoto), Det afsatte beløb dækkeren fortsat løbende revision af kommunens kortmateriale. tekst ok men hvor ydelsen sættes er os underordnet 063 Matrikelopgaver mv.
Jørgen Jensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 265-03Jørgen Jensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 266-00 70
Det afsatte beløb dækker bl.a. udmatrikulering og revision afmatrikelplaner. Opgaverne udføres overvejende aflandinspektør. ok 064 Ekstraordinære tilskud til bevaringsmateriale
Jørgen Jensen 2.9 Øvrige varekøb 651 40 271-00Jørgen Jensen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 651 40 270-03 19
Beløbet dækker udgifter i forbindelse med indkøb af materialertil særlige bevaringsopgaver. 065 Indkøb af kalk og bevaringsmaterialer
Jørgen Jensen 2.9 Øvrige varekøb 651 40 275-50 7 Jørgen Jensen 7.2 Salg af produkter og ydelser 651 40 276-07 - 7
Beløbet dækker udgifterne til indkøb af kalk ogbevaringsmaterialer ok 066 Kommuneplan, sektorplanlægning samt lokalplaner mv. 11 Planer
Jørgen Jensen 2.9 Øvrige varekøb 651 40 280-50Jørgen Jensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 282-04
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 32
Jørgen Jensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 283-01 230 Jørgen Jensen 7.2 Salg af produkter og ydelser 651 40 284-09
12 By- og turistkortJørgen Jensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 301-01Jørgen Jensen 7.2 Salg af produkter og ydelser 651 40 302-09
Beløbet dækker udgiften til udarbejdelse af planforudsætningersamt fortsat arbejde med kommuneplan og lokalplaner ihenhold til planloven og kommunalbestyrelsens prioritering mv. ok 067 Sektorplanlægning på det tekniske område
Kim Jørgensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 291-03Kim Jørgensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 292-00 130
Beløbet dækker udgiften til udarbejdelse af en rækkesektorplaner, herunder trafikplan, varmeplan, plejeplaner, miljø-og bevaringsopgaver, herunder konsulentbistand og forskelligeforarbejder i tilknytning til disse. ok 068 Løsning af bevaringsopgaver
Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 329-02
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 33
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 025 Dragør byfond
Jørgen Jensen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 660 25 002-07 29 Beløbet er til rådighed for Byfondens bevaringsarbejde. ok 026 St. Magleby bevaringsfond
Jørgen Jensen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 660 26 003-09 29
Beløbet er til rådighed for Bevaringsfondens bevaringsarbejde ok 033 Regnskab vedr. Saltholm
Jørgen Jensen 4.7 Betalinger til kommuner 660 33 004-06 036 Diverse tilskud
Jørgen Jensen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 660 36 010-07 040 Venskabsby
Carsten Knudse 2.9 Øvrige varekøb 660 40 012-08
62 Turisme 025 Markedsføringsgruppen
Carsten Knudse 2.9 Øvrige varekøb 662 00 005-05 61 4.0 Tjenesteydelser uden moms 662 00 006-02 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 662 00 008-07
Keld Grinder-Hansen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 662 00 010-05 415 7.9 Øvrige indtægter 662 00 009-04Beløb som vedrører Markedsføringsgruppen. Senest indsat400.000 kr. til turismeformål, herunder Dragør Turistråd. ok
Frank Johansen 1.1 Fast løn 670 00 050-01 2.686 Overenskomstpuljen skal omplaceres til de enkelte lønkonti, nårresultatet af overenskomsterne kendes. Heraf forventesoverført 2 mio. kr. til sektor 5. Dette beløb er indregnet iforældrebetalingen. 13 Barselspulje
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010
(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning
SEKTOR 9: FORVALTNING
Budgetbemærkninger 2009 34
Frank Johansen 1.1 Fast løn 670 00 055-08 2.585 15 Ej budgetlagt i LBN
Frank Johansen 1.1 Fast løn 670 00 060-08 026 Personalereduktion i hele kommunen
Frank Johansen 1.1 Fast løn 670 26 005-00 027 Ferie med løntræk 20 ØPU
forsikringsudbudsamt 600.000 kr til svømmehal mv. jf ØPU-sag november
ok
nb 50.000 kr. omkonteres fra havnen
50.000 alternativt evt. til overførsel til 2011???
17.337
NB Pia/hjemmeside: der omkonteres løn fra sektor 4, biblioteket
KM??
- 32.295 Tale Susanne, kan vi overføre denne indtægt?
Allan?
der skal desuden omfordeles til de to direktører
362.259 - 2.529.922
Sektor 9+10+11, 3. budgetopfølgning 2010, bilag til ØPUKonto Korrigeret Forventet Merforbrug +Tekst Kontonr. budget 2010 regnskab 2010 Mindreforbrug -Sektor 9: Forvaltning 51 Sekretariat og forvaltninger 12 Delaftale 4 og 5 - Personsager og forsyningsforpligtelse 4.7 Betalinger til kommuner 651 30 035-50 4.183.986 2.404.505 - 1.779.481
Justering af budget ifht. Faktisk betalingtil Tårnby for delaftale 4&5. 231.903 kr.bør omplaceres til sektor 6 (jf. SBKU'sbudgetopfølgning), resterende 1.547.578kr. kan tilføres kassen.
51 Sekretariat og forvaltninger 035 Konsulentbistand 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 081-04 379.847 979.847 600.000 Konsulentbistand vedr. ny Idrætshal
036 Revision 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 085-03 1.490.814 1.610.814 120.000 Ekstraordinær udgift til revision.Gennemgang af sager fra JobcenterTårnby.
Nedjusteringer af budgettet pba. fuldstop: 10 STABENE 026 Uddannelse 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 10 031-03 175.578 125.476 - 50.102
041 Kontormaskiner og inventar anskaffelser 2.9 Øvrige varekøb 651 10 059-04 84.888 500 - 84.388
30 SOCIAL, BØRN OG KULTUR 026 Uddannelse 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 032-08 127.020 35.000 - 92.020
70 Løn- og barselspuljer 11 Overenskomstpulje 670 00 050-01 950.441 200.000 - 750.441 1.1 Fast lønDer udestår kun et begrænset andelforhandlede lønmidler. Puljen kan derforreduceres til 200.000 kr. 13 Barselspulje 670 00 055-08 628.400 1.142.100 513.700 Regulering af barselspulje på baggrund afopgjorte barsler ultimo 2010.Sektor 9 Total - 1.896.222
Sektor 10: renter56 Anden kortsfristet gæld med indenlansk betalingsmodtager 4 Renter 756 00 005-07 0 50.000 50.000 Der har ikke været budgetlagt medrenteudgifter relateret til nyttelefonanlæg samt renter til KMD.
93 Anden skat pålignet visse indkomster 002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven 8 Finansindtægter 793 00 003-07 0 - 342.000 - 342.000 regulering vedr. forskerordning
27 Deponerede beløb for lån m.v. 021 Midlertidig binding af overskuds- likviditet 6.8 Finansforskydninger 827 00 005-50 4.223.500 4.055.172 - 168.328 Regulering af deponeredekvalitetsfondsmidler. 022 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 8.6 Statstilskud 786 22 010-05 - 1.592.000 - 2.392.000 - 800.000
Ifbm. Finanslovsvedtagelse for 2010 blevder bevilget 300 mio. kr. ekstra til styrketkvalitet i ældreplejen. Dragørs andelheraf er ca. 800.000 kr. Det anbefales, atdisse indtægtsføres på sektor 11 ogsamtidig tilføres budgettet Styrketkvalitet i ældreplejen under sektor 7 (jf.SBKU's budgetopfølgning)Sektor 11 Total - 4.810.453
Sektor 9-11 total - 6.690.675 version: 01.12.2010
Sektor 9 omplaceringer ifbm. 3. budgetopfølgningKonto Korrigeret Forventet Merforbrug +Tekst Kontonr. budget 2010 regnskab 2010 Mindreforbrug - 18 Driftssikring af boligbyggeri 001 Støtte til opførelse af boliger 4.6 Betalinger til staten018 00 010-50 288.408 185.000 - 103.408
25 Betalingsaftale 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.651 05 180-02 8.834.280 8.232.823 - 601.457 Der er ved sidste budgetopfølgning budgtteret med en månedbetaling for meget i 2010
050 Tolkebistand mv. til flygtninge 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.651 05 229-05 115.000 101.000 - 14.000
19 Andre indtægter 7.9 Øvrige indtægter651 05 720-07 - 3.193 - 35.000 - 31.807
097 Gebyrer for byggesagsbehandling 7.9 Øvrige indtægter651 05 870-04 - 150.007 - 190.000 - 39.993
10 STABENE 022 Personale 1.1 Fast løn 651 10 002-01 4.453.897 4.567.897 114.000 Der blev ved sidste budgetopfølgning ikke budgetteret med overførte løntimer, hjemmesiden
BDO's analyse af kommunens økonomiforåret 2010 samt ekstern bistand tilbudgetlægning 2011-14 fra Deliotte erafholdt af forvaltningen almindeligerevisionskonto, hvorfor der er betydeligtmerforbrug på denne.
Tinglysningsafgift ved lån til betaling afejendomsskatter o.lign.
599 00 005-08 471.814 688.200 216.386
Der er tinglyst ca. 45 % flere lån endbudgetlagt. Konsulentbistand, forvaltning samlet 651 05 081-04 38.007 379.847 341.840Forvaltningens konsulentkonto er blandtandet anvendt til betaling af udgiftforbundet med KMD/ elektronisk arkiv.Der har ikke tidligere været budgtteretmed dette.Konsulentbistand, Stabe/DIR 651 10 005-03 196.684 0 -196.684Direktionens konto til konsulentbistandanvendes ikke i 2010KMD-betalingaftaler 651 05 180-02 6.459.317 8.834.280 2.374.963KMD-betalingsaftalerne er stegetbetydelig mere end forventet.KMD-systemafgifter, Andre udgifter 651 05 163-01 584.184 231.536 -352.648kontoen anvendes til mindre følge-omkostninger forbundet med drift afKMD-systemer. Det anbefales, at ikkeallerede anvende midler trækkes ud af2010-budgettetAdvokatbistand 651 05 094-02 199.165 360.197 161.032
Der er aktuelt en forbrugsprocent på 145på forvaltningens konto tiladvokatbistand bl.a. på grund af sagenmod Movia. Afregning af et aktueltsagmål i relation til Havnen udestårfortsat. Effektiviseringer (økonomiaftale) 670 29 001-05 -2.479.200 0 2.479.200Der er vedtaget flere besparelser ogeffektiviseringer i løbet af 2010 uden atden afsatte pulje til effektiviseringer erblevet reduceret . ESDH 651 05 156-07 778.292 295.000 -483.292Skabelon-center-delen af ESDH er pga.det økonomiske situation udskudt til etsenere tidspunkt. Vederlag til udvalgsformænd ogrådmænd
641 00 008-04 326.635 376.716 50.081
Der er i budgettet ikke taget højde foraftrædelse til sidste valgperiodesudvalgsformænd.Telefon og hjemmearbejdspladser 651 05 126-08 181.700 327.116 145.416
Der er ikke budgetlagt med nyehjemmearbejdspladser, der har imidlertidværet væsentlige merudgifter forbundetmed etablering af nyebredbåndsforbindelser.Kontingent til kommunalesammenslutninger
651 05 780-05443.250 518.789
75.539
Kontoen er udover kontingent til KLanvendt til ikke budglagte bidrag tilmiljøportal samt biblioteksforeningen.Ferie med løntræk 670 27 020-01 -499.899 -24.601 475.298Medarbejdere har ikke i det omfang somforventet vist interesse for afholdese afekstra ferie uden lønAdministrative tjenesteydelseriflg.Serviceloven
651 05 226-03 0 145.000 145.000
Kommunen modtager midler via DUT.Disse har dog ikke tidligere væretbudgetlagtTolkebistand mv. til flygtninge 651 05 229-05 0 115.000 115.000Kommunen modtager midler via DUT.Disse har dog ikke tidligere væretbudgetlagtBormestersekretariatet, fratrædelse tiltidligere kommunaldirektør
651 10 003-094.499.809 6.387.400
1.887.591
Økonomiafdelingen 3.998.657 3.958.582
Der udbetales aftrædelse til tidligereøkonomichef. Afdelingen har dogsamtidig vakante stillinger. Samlet setforventes et mindreforbrug iøkonomiafdelingen på 40.075 kr.
Varkante stillinger i Sundhedsafdelingen,herunder visitatorstilling bevilget medbudgetforlig 2010 men ikke besat.Besparelse i alt -477.7689 kr. -466.000kr. omplaceres til allerede indarbejdetbesparelse jf. nedenfor. Den resterendedel trækkes ud af budgettet.
651 30 005-00 -11.769651 30 005-00 -466.000
Allerede indarbejdet besparelse påvakante stillinger i forvaltningen
670 00 060-08 -466.000 0 466.000
Personale P&T, vakant stilling 651 40 000-08 7.637.382 7.526.385 -110.997Overenskomstpulje 670 00 050-01 4.017.800 3.671.541 -346.259Overenskomstpuljen fordeles på øvrigesektorer efteroverenskomstforhandlingerne erafsluttet. På den baggrund forventes etmindreforbrug i 2010.Barselspulje 670 00 055-08 2.084.986 1.488.000 -596.986
På baggrund af kendte barsler august2010 forventes et mindreforbrug i 2010.Total sektor 9 7.096.833
Sektor 09 ForvaltningKonto Korrigeret Forventet Merforbrug +Tekst Kontonr. budget 2010 regnskab 2010 Mindreforbrug - Bemærkninger06 fællesudgifter og administration,mv.42-41 Politisk organisation - KB medlemmer
41-001 Vederlag til borgmester og viceborgmester 641 00 005-02 987.200 656.000 -331.200
Der var i budgettet taget højde for evt. ændringerefter kommunalvalget i 2009 i form af ekstra beløbtil honorarer. Ændringen giver en mindreudgift
Kommunalbestyrelsen har besluttet at annullerebesparelsen vedr. telefonomstilling på Rådhuset ogi stedet indgå en aftale med en ny leverandør.Annullering af besparelsen medfører enmerudgift(tilbageførsel) på 120.000 og merudgiftertil en ny leverandør er forventeligt ca. 20.000.
Den nye delaftale indeholdende blandt andettilbageflytningen til Tårnby Kommune vil ifølgeTårnby Kommune have en pris af 2.678.828 kr.Forhandlinger foregår pt. om endelig pris, menforvaltningen forudsætter ved budgetrevisionen atændringen ikke kan nå at ske før 1. januar 2011,hvorfor det forventede regnskab 2010 vil være606.600 kr.
Kommunerne har overtagetbeskæftigelsesopgaverne for de forsikrede ledigefra staten og Tårnby Kommune har derfor hævetprisen på delaftale 6, som i forvejen indeholderopgaven for de ikke forsikrede ledige.Økonomiafdelingen har indsat budget for den nyeopgave for 1.443.400 kr., men ved en beklageligfejl er det eksisterende budget på 3.859.400 kr.faldet ud, hvorfor der anmodes om denne resurse.Udover merudgiften for overtagelse af deforsikrede ledige og budgetfejlen har Tårnbyhævet prisen til samlet 6.239.338 kr.
40 Plan og Teknik 032 Forpligtende samarbejde med Tårnby
11 Delaftale 3 - natur og Miljø 1.385.180 1.390.563 5.383Tårnby Kommune oplyser, at 2010 udgiften vilvære 1.390.563 kr.
52-70 Lønpuljer og barselspuljer
027 ferie med løntræk 670 27 021-09 -1.136.400 -500.000 636.400
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse medbudgetbehandlingen for 2010-13 besluttet at givetilbud om ferie med løntræk(7.ferieuge). Forventetindtægt på 1.1 mio. kr. Det er på nuværendetidspunkt ikke mulig at vurdere størrelsen af desparede lønudgifter på medarbejdere der vælgerferie med løntræk, men der må forventes en størremindreindtægt, fordi medarbejderne ikke vælgertilbuddet i det omfang der var forudsat vedbudgetlægningen. Der er pt. indtægt på 38.048 kr.Det foreslås at nedskrive budgettet, således at derstår et budget på -500.000 kr. tilbage(indtægt).