RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA TAHUN 2017 TARGET I II III IV Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 91,59% 30% 30% 31,59% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV 1. Menyusun rencana penataan kawasan √ √ √ Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun ( 2 dokumen ) : - Kawasan permukiman industri kendang dan papan catur - Kawasan Agro Blimbing Karangsari Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan 368.971.000,- 2. Menyusun Sistem Informasi Tata Ruang √ √ √ Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate : 1 sistem Program Perencanaan Tata Ruang Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang 247.613.900,- 3. Menyusun data teknis tata ruang √ √ √ Jumlah dokumen teknis tata ruang yang tersusun : 1 dokumen Program Perencanaan Tata Ruang Pengembangan Data Teknis Tata Ruang 230.227.000,- 4. Menyusun Pemetaan dan Pengarsipan Data IMB √ √ Data bangunan ber-IMB di Kota Blitar Program Perencanaan Tata Ruang Survey dan Pemetaan 110.208.000,- 5. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan tata ruang √ √ Jumlah Sosialisasi tentang peraturan tata ruang : 3 kali Program Pemanfaatan Ruang Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang 103.606.000,-
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA TAHUN
2017
TARGET
I II III IV
Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
91,59% 30% 30% 31,59%
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1.
Menyusun rencana penataan kawasan
√ √ √ Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun ( 2 dokumen ) : - Kawasan permukiman industri
kendang dan papan catur - Kawasan Agro Blimbing
Karangsari
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan
368.971.000,-
2. Menyusun Sistem Informasi Tata Ruang
√ √ √ Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate : 1 sistem
Program Perencanaan Tata Ruang
Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang
247.613.900,-
3. Menyusun data teknis tata ruang √ √ √ Jumlah dokumen teknis tata ruang yang tersusun : 1 dokumen
Program Perencanaan Tata Ruang
Pengembangan Data Teknis Tata Ruang
230.227.000,-
4. Menyusun Pemetaan dan Pengarsipan Data IMB
√ √ Data bangunan ber-IMB di Kota Blitar
Program Perencanaan Tata Ruang
Survey dan Pemetaan 110.208.000,-
5. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan tata ruang
√ √ Jumlah Sosialisasi tentang peraturan tata ruang : 3 kali
Program Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang
103.606.000,-
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA TAHUN
2017
TARGET
I II III IV
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan
74% 10% 20% 30% 14%
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1.
- Peningkatan dan Rehabilitasi jalan di 7 lokasi wilayah Kota Blitar
- Pemeliharaan rutin jalan di wilayah Kota Blitar
- Pemeliharaan rutin trotoar di wilayah Kota Blitar
√ √ √ √ - Panjang jalan yang direhabilitasi = 4000 m
- Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan = 1000m
- Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan = 1000 m
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
MONEV RENCANA AKSI TRIBULAN II TAHUN 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET TAHUN
2017
TARGET TRIWULAN II TAHUN 2017
REALISASI TW II
SUDAH/BELUM MEMENUHI
TARGET
FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT
REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
91,59% 30% 0%
Belum memenuhi target
Proses pengadaan / pelelangan mengalami keterlambatan
Setelah proses pengadaan selesai, pekerjaan akan segera dilaksanakan
NO AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT/ KELUARAN
KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI S/D TRIWULAN II
HASIL EVALUASI
UPAYA TINDAK LANJUT
TW.1
TW.II
TW.III
TW.IV
TW.II ANGGARAN
1. Menyusun rencana penataan kawasan
- √ √ √ Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun = 2 dokumen
Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan
368.971.000,-
√ 1.670.500,00 Pada triwulan 2 baru
realisasi belanja ATK. Proses pengadaan / pelelangan telah selesai dilaksanakan, Kontrak tertanggal 16 Juni 2017
Setelah proses pengadaan selesai, pekerjaan akan segera dilaksanakan dan diikuti dengan penyerapan anggaran
2. Menyusun Sistem Informasi Tata Ruang
- - √ - Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate = 1 sistem
Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang
247.613.900,- - - Pekerjaan belum bisa dilaksanakan, karena menunggu disahkannya Perda RDTR
3. Menyusun data teknis tata ruang
- - √ √ Jumlah dokumen teknis tata ruang = 2 dokumen
Pengembangan Data Teknis Tata Ruang
230.227.000,- √ 2.337.000,00 Pada triwulan 2 baru realisasi belanja ATK. Proses pengadaan / pelelangan telah selesai dilaksanakan,
Setelah proses pengadaan selesai, pekerjaan akan segera dilaksanakan dan diikuti
NO AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT/ KELUARAN
KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI S/D TRIWULAN II
HASIL EVALUASI
UPAYA TINDAK LANJUT
TW.1
TW.II
TW.III
TW.IV
TW.II ANGGARAN
Kontrak tertanggal 16 Juni 2017
dengan penyerapan anggaran
4. Menyusun Pemetaan dan Pengarsipan Data IMB
- - - √ Jumlah updating data sistem informasi database pemanfaatan ruang = 1 database
Survey dan Pemetaan 110.208.000,-
- -
5. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan tata ruang
√ √ √ - Jumlah Sosialisasi tentang peraturan tata ruang = 3 kali
Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang
103.606.000,-
√ 34.539.296,00 Telah dilaksanakan sosialisasi di 2 kecamatan
Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan akan diikuti dengan proses penyerapan anggaran
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET TAHUN
2017
TARGET TRIWULAN II TAHUN 2017
REALISASI TW II
SUDAH/BELUM MEMENUHI
TARGET
FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT
REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan
74% 20% 10%
Belum memenuhi target
Proses pengadaan / pelelangan mengalami keterlambatan ( ada yang retender )
Setelah proses pengadaan selesai, pekerjaan akan segera dilaksanakan
NO AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT/ KELUARAN
KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI S/D TRIWULAN II
HASIL EVALUASI
UPAYA TINDAK LANJUT
TW.1
TW.II
TW.III
TW.IV TW.II ANGGARAN
1. - Peningkatan dan Rehabilitasi jalan di 7 lokasi wilayah Kota Blitar
- Pemeliharaan rutin jalan di wilayah Kota Blitar
- Pemeliharaan rutin trotoar di wilayah Kota Blitar
- √ √
- √ √
√ √ √
√ √ √
- Panjang jalan yang direhabilitasi = 4000 m
- Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin = 1000 m
- Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin = 1000 m
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
5.398.474.300,- √ √ √
1.958.241.050,- 5 paket pekerjaan progres fisik telah 100% ; 1 paket progres fisik 70% ; 1 paket progres fisik 90% Pemeliharaan rutin jalan dan trotoar progres fisik 60%
Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan akan diikuti dengan proses penyerapan anggaran
2. - Peningkatan jembatan
- Pemeliharaan rutin jembatan
- √ √ √ Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan = 1 jembatan Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan rutin = 5 jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
863.884.700,- √ 332.889.100,00 Pemeliharaan rutin jembatan dengan progres 60% Peningkatan jembatan dengan progres 50%
Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan akan diikuti dengan proses penyerapan anggaran
NO AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT/ KELUARAN
KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI S/D TRIWULAN II
HASIL EVALUASI
UPAYA TINDAK LANJUT
TW.1
TW.II
TW.III
TW.IV TW.II ANGGARAN
3. Peningkatan jalan di 5 lokasi di wilayah Kota Blitar
- √ √ √ Jumlah jalan yang dilakukan peningkatan = 4000 m
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK)
17.988.960.900,- √ 53.146.459,- Proses pengadaan / pelelangan telah selesai dilaksanakan, ,Kontrak tertanggal 16 Juni 2016. Untuk selanjutnya pekerjaan akan segera dilakukan sesuai jadwal yang tercantum dalam kontrak dan akan diikuti dengan penyerapan anggaran
Setelah proses pengadaan selesai, pekerjaan akan segera dilaksanakan dan diikuti dengan penyerapan anggaran
4. Peningkatan sarana dan prasarana jalan (trotoar) di 5 lokasi wilayah Kota Blitar
- - √ √ Panjang sarana dan prasarana jalan yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitas = 2500 m
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop )
10.000.000.000,- √ 4.258.000,- Proses pengadaan / pelelangan telah selesai dilaksanakan, ,Kontrak tertanggal 19 Juni 2016. Untuk selanjutnya pekerjaan akan segera dilakukan sesuai jadwal yang tercantum dalam kontrak dan akan diikuti dengan penyerapan anggaran
Setelah proses pengadaan selesai, pekerjaan akan segera dilaksanakan dan diikuti dengan penyerapan anggaran
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET TAHUN
2017
TARGET TRIWULAN II TAHUN 2017
REALISASI TW II
SUDAH/BELUM MEMENUHI
TARGET
FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT
REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi
Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
92% 40% 10%
Belum memenuhi target
Proses pengadaan / pelelangan mengalami keterlambatan
Apabila proses lelang telah selesai, pekerjaan akan akan segera dilaksanakan dengan diikuti dengan pencairan anggaran
NO AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/
KELUARAN KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI S/D TRIWULAN II
HASIL EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT TW
.I TW.II
TW.III
TW.IV
TW.II ANGGARAN
1. Peningkatan jaringan irigasi di 5 lokasi wilayah Kota Blitar
- √ √ √ Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan = 4000 m
Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan akan diikuti dengan proses penyerapan anggaran
2. Pemeliharaan rutin jaringan irigasi
√ √ √ √ Panjang Jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin = 3697 m
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
585.503.100,- √ 295.453.400,- Pemeliharaan rutin jaringan irigasi dengan progres 40%
Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan akan diikuti dengan proses penyerapan anggaran
3. Rehabilitasi saluran drainase di 25 lokasi di wilayah Kota Blitar
- √ √ √ Panjang saluran drainase yang dilakukan rehabilitasi = 9000 m
Rehabilitasi Drainase Perkotaan
8.082.941.300,- √ 2.145.876.950,- Proses pengadaan / pelelangan telah selesai dilaksanakan, Kontrak tertanggal 07 Juni 2017. Untuk selanjutnya pekerjaan akan segera dilakukan sesuai jadwal yang tercantum dalam kontrak dan akan diikuti
Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan akan diikuti dengan proses penyerapan anggaran
Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan akan diikuti dengan proses penyerapan anggaran
dengan penyerapan anggaran
NO AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/
KELUARAN KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI S/D TRIWULAN II
HASIL EVALUASI
UPAYA TINDAK LANJUT TW
.I TW.II
TW.III
TW.IV
TW.II
ANGGARAN
3. Pembangunan 2 unit gapuro di wilayah Kota Blitar
√ √ √ - Jumlah gapuro yang terbangun = 2 unit
Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Kota
442.505.100,- √ 260.904.600,- Progres fisik 100% Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan akan diikuti dengan proses penyerapan anggaran
4. Rehabilitasi 3 unit gedung pemerintah
√ √ √ - Jumlah gedung pemerintah yang direhabilitasi = 3 unit
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
681.431.000,- √
416.859.300,- Progres fisik 100% Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan akan diikuti dengan proses penyerapan anggaran