Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/ … kualitas dokumen perencanaan 5. 5 dan pelaporan Meningkatnya kualitas SDM pengelola 3 Orang keuangan dan aset daerah Meningkatnya penyebaran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Tahun Anggaran : 2017

Target

3

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

dan pelaporan

3 Orang Meningkatnya kualitas SDM pengelola

keuangan dan aset daerah

Meningkatnya penyebaran informasi kebijakan

dan kinerja keuangan dan aset daerah

2.582.557.750,00

3.286.255.000,00

22.000.000,00

-

2.582.557.750,00Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Anggaran

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 100%

Jumlah ASN yang memahami tata kelola

pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik

Persentase tersebarnya informasi kebijakan dan

kinerja keuangan dan aset daerah

6 Laporan Kinerja

2 Dokumen

Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja

yang ditetapkan tepat waktu

PENETAPAN KINERJA ESELON III

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

1 2 4

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan

administrasi perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

20%

20%

Sekretariat :

Meningkatnya pengelolaan barang daerah

Meningkatnya pengelolaan administrasi

perkantoran

Jumlah Anggaran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Kegiatan : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

Kegiatan : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

1. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Denpasar

Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, SE, MM

Nip. 19711205 199603 2 005

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Denpasar

I Made Pasek Mandira, SE, M.Si

Nip. 19661011 199503 1 001

2.582.557.750,00Rp

3.286.255.000,00Rp

22.000.000,00Rp

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

2017

Target

3

1. 1.

2.

3.

4.

1.

Kepala Bidang Anggaran :

1

Rancangan

Perda

1

Rancangan

Perwali

1

Rancangan

Perwali

1

Rancangan

Perwali

Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD yang ditetapkan tepat

waktu dan sesuai dengan perundang-

undangan

Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang

Standar Biaya Jasa yang ditetapkan tepat

waktu

Jumlah Rancangan Perda APBD yang

ditetapkan tepat waktu dan sesuai dengan

perundang-undangan

Meningkatnya kualitas penyusunan APBD

Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang

Analisa Standar Belanja yang ditetapkan

tepat waktu

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 1.324.788.400,00

Tahun Anggaran :

Anggaran

5

PENETAPAN KINERJA ESELON III

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

1 2 4

Jumlah Anggaran

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah :

Kegiatan 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1.324.788.400,00Rp

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Denpasar

I Made Pasek Mandira, SE, M.Si

Nip. 19661011 199503 1 001

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Denpasar

I Wayan Putra Sarjana, SE

Nip. 19731218 200003 1 007

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

2017

Target

3

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3.

4.

5.

3. 6.

3.Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

PENETAPAN KINERJA ESELON III

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Anggaran

Tahun Anggaran :

51 2 4

225 Orang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

83%

2 Laporan

1 PerdaJumlah Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD yang ditetapkan tepat waktu dan

sesuai peraturan perundang-undangan

Jumlah laporan keuangan yang disampaikan

tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-

undangan

Kepala Bidang Perbendaharaan,

Akuntansi dan Pelaporan :

Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan

daerah

Meningkatnya kualitas SDM pengelola

keuangan daerah

Persentase SP2D yang terbit tepat waktuMeningkatnya kualitas penatausahaan

belanja daerah

Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai

peraturan perundang-undangan

Jumlah sistem keuangan yang dikembangkan

dan mendukung penganggaran,

penatausahaan dan pertanggungjawaban

APBD

1 Perwali

1 Sistem

30.235.000,00

2.699.282.600,00

2.699.282.600,00

Jumlah SDM yang mampu memahami dan

menerapkan pengelolaan keuangan daerah

dengan baik

Jumlah Anggaran

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

2. Bimbingan Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

4. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Implementasi Sistem Keuangan Daerah

6. Implementasi SIMGAJI

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran

Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA

Nip. 19731206 199803 2 004

2.699.282.600,00Rp

30.235.000,00Rp

I Made Pasek Mandira, SE, M.Si

Nip. 19661011 199503 1 001

Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Denpasar

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Tahun Anggaran : 2017

Target

3

1. 1. 1.

2. 2. 4 Rancangan

Perwali/ SK

3. 3.

4. 4. 30 Mobil 3. 7.051.799.100,00

Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang

sesuai dengan SAP dan disampaikan tepat

waktu

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

aparatur

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang

siap pakai

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Meningkatnya kualitas pelaporan Barang Milik

Daerah

1 Laporan

50 Sepeda

Motor

Anggaran

5

PENETAPAN KINERJA ESELON III

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD :

Program/ Kegiatan

4

Kepala Bidang Aset :

Meningkatnya kualitas pengelolaan tanah milik

Pemkot

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 2

Persentase tanah milik Pemkot yang telah

memiliki sertifikat

Meningkatnya kualitas penyusunan APBD

383.888.000,00

732.795.576,00

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah Rancangan Peraturan KDH/surat

keputusan tentang standar satuan harga

barang/penyusunan RKBMD yang diterbitkan

tepat waktu

3,80%

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 2.

Jumlah Anggaran

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kegiatan 1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan 1. Penyusunan Standar Satuan Harga

2. Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Denpasar, 27 November 2017

I Made Pasek Mandira, SE, M.Si

383.888.000,00Rp

732.795.576,00Rp

7.051.799.100,00Rp

Nip. 19661011 199503 1 001

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Denpasar Aset Daerah Kota Denpasar

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Komang Audi Berawijaya, SE, M.Si

Nip. 19750926 199903 1 007