SAP SD Impostos Retidos

Cenário de Serviço – Criando a Pricing

Impostos Retidos:

Condições:BW12 – PISBW22 – COFINSBW32 – CSLLBW42 – IR

A – Configuração tem que estar nos dados mestre do cliente nos “Dados da empresa” aba “Impostos Retidos na fonte”B – Na J1btax verificar se estão configurados os retidos.

1) Criando uma Pricing.

- Copiar da RVABRA.

2) Configurar na view J_1BSDKONV as mesmas Condições que estão na Pricing RVABRA.

3) Ativar Pricing

SPRO> Cont. Financeira (nv) > Config. Globais contabilidade financeira (nv) > IVA > Config. Globais> Brasil> Cálculo de imposto baseado em condições> Indicar esquemas de cálculo para calculo de imposto baseado em condições.Utilização: A (determinação de preço)Aplicação: V (SD)

4) Na transação: V/08 colocar ar formulas das condições

Para ICMI – 965Para as contas baixo da IBRX – 966Teve uma nota da SAP que atualizou isso e determina essas contas, uma nota deve ter sido aplicada.

Configuração de tipos de condições, formulas e níveis.

Transação VOFm – Formulas – Valor da condição

5) Na J1BTAX - Preparação da condição> atribuição da condição > Atribuir condições a códigos internos.

6) Ir na V/06 – tipo de condição e comparar as condições para ver se estão ok.

7) Configurar as condições na VK11 – Direto no ambiente de testeCondições: IPW6 - PA, ICW6 – CA, IRW6 – RA, ISW6 – SA, IGW6 - GA

8) Configurar na J1BTAX - Preparação da condição> Atribuições de NF > Condições gerais de SD.

Na SM30: J_1BNFTXCONDV

Copiar da RVABRA.

9) Configuração na contabilidade financeira dos Retidos:

Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > CTG de imposto retido na fonte> Definir CTG IRF: Lançamento no momento do PGTO.

Ex. CA, PA, RA, GA e S A.

Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > CTG de imposto retido na fonte> Atribuir tipo de condição a CTG de IRF.

Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > Código de imposto retido na fonte> Definir codigos IRF.

Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > Montante base IRF > Definir chave de operação para mont. De imposto modificado.

Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > Montante base IRF > Apresentar dependência entre ctg de IRF.

Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > Montantes Mínimos e máximos > Gravar montantes Mínimos/máximos p/ CTG de IRF

Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > Empresa > Ativar IRF ampliado

Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > Empresa > Atribuir CTG de IRF a empresas.

Usamos como exemplo o Cliente: 200026 e Material: D30Configuração dos Retidos no Cadastro do cliente: XD02 – Dados da empresa – Imposto retido na fonte.

Configurar FV11 as condições com os tipos de impostoBXWA - SDBXWT – SDIPSQ – I9ICOQ – I9

Na J1BTAX colocar uma exceção para o grupo de imposto material, no material 100000046.Atualização registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial

Atualizar valores ISS

Atualizar Valores PIS

Atualiza valores COFINS

Migração

Preparação condição – Migração – tabela de impostos para condição

Após aplicar a nota 916003 tem que rodar um programa direto no ambiente RV80HGEN

Para a compensação tem que fazer o seguinte

OB40 na chave 4 temos que parametrizar uma conta transitória

E na VKOA parametrizar a mesma conta transitória.

Criamos um cód para cliente 04 e vinculamos os cenários ao cod 04, Após parametrizar as chaves WS3, WS4, WS5, WP3, WP4, WP5, WI3, WI4, WI5, WC3, WC4 e WC5.Para criar os códigos de cliente e material:SPRO > SD> Funções básicas> classificação contábil calculo custo> determinação de contas receita> verificar dados mestre relevantes.

Depois ir na xd02 e alterar o código no cadastro do cliente

Conferir no cadastro do material se está correto o cód de material MM03

Na OBWW a conta que realmente irá compensar.

Ir na VOFM e verificar as formulas:Formulas> Valor da condição

Na Pricing V/08 as BX7O, BX72, BX8O e BX82

As formulas ficam assim nas BW

Na J1BTAX ir em “atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial”.

Parametrizar condições na visão SM30: J_1BKON1V

Criou um cadastro especifico para nossa princing

VOK0 – Esquema de calculo > Determinação de esquema- Associar o esquema de cliente 2 ao cliente na XD02.

Nesse caso, eles têm IR que calcula na hora do faturamento, dai iremos incluir na Pricing uma condição de IR e calculará o valor do IR no Pagamento, Tb iremos criar condições na vf01 para essa situação com o tipo de utilização

Coisas Para Fazermos no ambiente