1 Controlling mit SAP ECC 6.0 ® Thomas Wicke WS 2010 / 2011 SAP ECC 6.0 im Überblick
1
Controlling mit SAP ECC 6.0®
Thomas Wicke WS 2010 / 2011
SAP ECC 6.0 im Überblick
WiSe 2011 / 2012 Thomas Wicke
2
Markenrechtshinweise
SAP®, R/3® Enterprise® ECC 6.0 und das SAP-Logo sind eingetragene Marken
der SAP AG.
MS-DOS® und Excel® sind eingetragene Marken von Microsoft.
UNIX® ist eine eingetragene Marke von AT&T.
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3 3
Gliederung
SAP R/3 im Überblick
• Das Unternehmen SAP
• Das Anwendungsspektrum des ECC 6.0
• Anpassung an die Unternehmensbedingungen
• Grundlagen der Bedienung und Navigation
Kosten- und Erlöscontrolling
• Überblick über die Teilmodule des Controlling
• Abbildung eines Unternehmens im CO
• Reporting-Werkzeuge
• Integrierte Planung
• Buchungen im CO
• Integration mit anderen Modulen
• Vorgangsbezogene Buchungen
• Periodenabschluss im CO
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4
Rechnungswesen: Architektur
Profit Center Konsoli- dierung-
Unternehmens- planung
EC
TR
TREASURY
Zahlungsmittel Treasury Finanzmittel
CO
CONTROLLING
FI
FINANZ- BUCHHALTUNG
Investitionen und Finanzierung
Hauptbuch Forderungen/
Verbindlichk. Anlagen
Kosten- Controlling
Erlös- Controlling
FI IM
EIS
Unternehmens- controlling
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5
Reporting-Anforderungen
Ext. Rechnungswesen
Int. Rechnungswesen
Externes Reporting
Kosten-
stellen-
berichte
Profit-
Center-
Berichte
Deckungs-
beitrags-
berichte
Produkt
kosten-
berichte
Gewinn &
Verlust
(GuV)
Bilanz Geldfluß-
rechnung
Gewinn-
rücklagen
Internes
Reporting
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6
Wichtige Controlling- Bereiche
Kostenverrechnung nach Kostenverursacher Typ
isc
he
Co
ntr
ollin
g-A
kti
vit
äte
n
Gemeinkosten- Controlling
Produktkosten- Controlling
Ergebnis- controlling
Vorkalkulation
Mitlaufende Kalkulation
Nachkalkulation
Kalkulation der Istherstellkosten
Umsatzplanung/ Geschäftsplanung
Recherche
Profit- Center Analyse
Transferpreise
Planung
Tarifermittlung
Verteilung
Umlage
Prozeßver- rechnung
Leistungs- verrechnung - fix - variabel
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Typische Aufgaben der Controlling- Bereiche
Profit-
Center
Rechnung
Gemeinkosten-
Controlling
Produktkosten-
Controlling
Ergebnis-
rechnung
Ko
ste
na
rte
n-
rec
hn
un
g
und
ABC
Wie können wir unsere Gemeinkosten reduzieren ?
Arbeiten die Verant-wortungsbereiche effektiv?
Wie können wir unsere internen Geschäfts-prozesse optimieren?
Wie hoch sind die Kosten
- eines Produkts ?
- eines Fertigungsauftrags ?
- eines Projekts ?
Wie rentabel sind einzelne Marktsegmente ?
Wie effektiv arbeiten die Vertriebsorganisationen ?
W
elc
he A
ufw
än
de s
ind
au
ch
Ko
ste
n?
Wie effizient
arbeiten
meine
Unter-
nehmens-
bereiche
(Profit
Center)
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Gemeinkosten- Controlling (CO-OM) und Prozeßkostenrechnung (ABC)
Gemeinkosten-Controlling:
Kostenstellenrechnung
Innenaufträge
Prozeßkostenrechnung
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Produktkosten-Controlling: (CO-PC)
Produktkosten-Controlling
Produktkostenplanung
Kostenträgerrechnung
Istkalkulation / Material-Ledger
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10
Kalkulationsergebnis
Herstellkosten
Selbstkosten
Preisfindung
Produktivität
Vergleich von Alternativen
Permanente Verbesserung
Vergleich von Werken
Einfluß von Primärkosten
Materialbewertung
Produktkostenplanung
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Kostenträgerrechnung
Welche Istkosten wurden in
unserem Bereich in der aktuellen
Periode verursacht?
Welche Kosten haben wir
aufgrund der gefertigten Mengen
erwartet?
Zeigen manche Produktgruppen
deutlich bessere Ergebnisse als
andere?
Was ist der Grund dieser
Abweichungen?
Wie hoch sind die
Ausschußkosten bei unserer
neuen Produktlinie?
Zeigen die kontinuierlichen
Verbesserungen einen
Kosteneffekt?
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Ergebnis- und Vertriebscontrolling
Ergebnis- und Vertriebscontrolling
Ergebnisrechnung (CO-PA)
Profit-Center-Rechnung (EC-PCA)
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Aspekte des Ergebniscontrollings
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Typische Fragen der Ergebnisrechnung
Wer sind die größten und
wachstumsstärksten Kunden?
Hat der Vertrieb sein
Deckungsbeitragsziel erreicht?
Welchen Erfolg hatte die letzte
Vertriebsaktion für eine bestimmte
Produktlinie?
Was sind die Auswirkungen einer
Preisfindungsstrategie für eine
Kundengruppe?
Beitrag einzelner
Marktsegmente
Deckungsbeitrags-
ziel einzelner
Vertriebseinheiten
Erlös- und
Kostenstruktur
Erfolg von
Marketing-
Aktivitäten
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Ergebnisrechnung je Marktsegment
Reporting-Dimensionen
Kunde Region
Verkaufsbüro Bereich
Antworten
Erlös
Kost.
Gewinnanalyse n.
Marktsegmenten
Absatzmenge
Verkaufserlös
Kundenrabatt
Verkaufsprovision
Direkte Vertriebskosten
Nettoerlös
Direkte Materialkosten
Variable Fertigungskosten
Deckungsbeitrag I
Materialgemeinkosten
Fixe Fertigungskosten
Deckungsbeitrag II
Abweichungen
Deckungsbeitrag III
Gemeinkosten
Operativer Gewinn
Produkt
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Typische Fragen der Profit-Center-Rechnung
Was ist das Betriebsergebnis
eines Profit Centers?
Welcher Anlagenwert ist einem
Profit Center zugeordnet?
Welche Verantwortungsbereiche
haben im letzten Monat ihren Plan
überschritten?
Welche Waren und Leistungen
wurden innerhalb des Unter-
nehmens umgesetzt bzw. erbracht?
Beitrag einer
Organisationseinheit
Kapitalrentabilität
Management
interner Umsatz
und Leistungen
Kosten-
Management
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Profit-Center-Rechnung
Reporting-Dimensionen
Antworten
Analyse von Gewinn, Salden
und Finanzkennzahlen nach
Profit Centern Gewinn
Konten
ROI
Kapitalumsatz
Verkaufserlös Invest.
Kapital
Erlöse
Erlösschmälerungen
Selbstkosten
Betriebsergebnis
Verbindlichkeiten
Forderungen
Anlagenkapital
Bestand
Kapitalkosten
Return on Investment (ROI)
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Ergebnis- und Vertriebscontrolling: Methoden
Erlös
- Erlösschmälerungen +/- Bestandsänderungen +/- Anlagenänderungen +/- Änderungen Ware in Arbeit
- Materialkosten - Personalkosten - Abschreibung - Zinsen
Erlös
- Erlösschmälerungen
- Umsatzkosten
Bruttoergebnis
Nettoergebnis Nettoergebnis
Umsatzkostenverfahren Gesamtkostenverfahren
- Vertriebs-/Marketingkosten - Verwaltungskosten - Forschung & Entwicklung
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Gliederung
SAP R/3 im Überblick
• Das Unternehmen SAP
• Das Anwendungsspektrum des ECC 6.0
• Anpassung an die Unternehmensbedingungen
• Grundlagen der Bedienung und Navigation
Kosten- und Erlöscontrolling
• Überblick über die Teilmodule des Controlling
• Abbildung eines Unternehmens im CO
• Reporting-Werkzeuge
• Integrierte Planung
• Buchungen im CO
• Integration mit anderen Modulen
• Vorgangsbezogene Buchungen
• Periodenabschluss im CO
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Organisationseinheiten
A A
A
Ergebnisbereich
Kostenrechnungskreis
Buchungskreis Schwerpunkt:
Externes
Rechnungswesen
CO- OM
CO- PC
EC- PCA
CO- PA
Werk 1100
Werk 1200
Werk 1000 Einkaufsorganisation
1000
SD
MM
PP
Schwerpunkt: Logistik
Beschaffung und Vertrieb
Verkaufsorganisation
1000
FI
GB1 GB2
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FI
Profitability
Analysis
Pro
fit-Cen
ter-Rech
nu
ng
EC-
PCA Ergebnisbereich
CO
PC
Kostenrechnungskreis 1000
Buchungskreis 1000
Buchungskreis 2000
Währung: EURO
Kontenplan
- Operativ: INT
Geschäftsjahres-
variante K4
Währung: $
Kontenplan
- Operativ: INT
- Lokal: CAUS
GJ- variante K4
Währung: EURO
Kontenplan
- Operativ: INT
GJ- variante K4
CO
PA
CO
OM
Währung: EURO
Mehrfache Zuordnung
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Übung
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23
STAMMDATEN
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Kostenarten- und Erlösartenrechnung
Gemeinkosten-Controlling
Produktkosten-
Controlling Kosten- träger
Ergebnis- objekt
Ergebnis-
rechnung
Profit-
Center-
Rechnung
Profit Center
Die
Kostenarten-
& Erlösarten-
rechnung
beantwortet
die Frage:
Welche
Kosten sind
angefallen? HR
SD
MM
AA
FI
Prozeß
Kostenstelle
Innen-auftrag
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Konten und Kostenarten
Profit-Center-Rechnung
Beispiel: Internationaler Kontenplan
Primäre Kosten- arten
5 6 Sekun- däre Kosten- arten
Sekun-däre Kosten- arten
Controlling
Erlös-
arten
0 1 2 3
Aktuelle Aktiva und kurz- fristiges Kapital
4
Nicht operative Kosten, Erlöse
Material- bestand
Finanzbuchhaltung
Aufwands-
konten
7 8 9
Halb- fabrikate und End- produkte
Abschluß
Finanzbuchhaltung
Erlös/ Bestands-
änder./
aktuelle
interne
Aktivität
1 Aktuelle
Aktiva
und kurz-
fristiges
Kapital
2 Nicht operative Kosten, Erlöse
3 Material- bestand
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Kosten- und Erlösarten
Kosten
Primärkosten
Primärkostenartentypen
Primärkostenarten
FI-Hauptbuchkonto
Kontenplan
Sekundärkostenartentypen
Sekundärkostenarten
Sekundärkosten
Von SAP
vordefiniert
CO-Stamm-
datenebene
FI-Stamm-
datenebene
Management-
ebene
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Stammdaten im Gemeinkosten-Controlling
Gemeinkosten-Controlling
Produktkosten-
Controlling Kosten- träger
Ergebnis- objekt
Ergebnis-
rechnung
Profit-
Center-
Rechnung
Profit Center
Prozeß
Kostenstelle
Innen-auftrag
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Kostenstellenrechnung
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Leistungsart
Grunddaten
Ausbringung Kennzeichen
Gültigkeits-
zeitraum
Leistungs-
art
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Statistische Kennzahlen
Eine meßbare Menge, die Kostenstellen, Gemeinkosten-
aufträgen, Geschäftsprozessen und Profit Centern
zugeordnet werden kann
Werden als Verrechnungsbasis (“Bezugsbasis”) bei
Gemeinkostenverrechnungen verwendet
Zwei Typen: Typ 1 = Fix, Typ 2 = Summen
Können mit dem Logistikinformationssystem (LIS) verknüpft
sein
Perioden 1 2 3 . . . 12
Mitarbeiter 20 20 20 20
Zählerwert 1300 1355 1275 1325
Typ 01
Typ 02
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Innenaufträge
Innenaufträge
Für beliebigen
Empfänger
Erlöse
Auftrag
Ergebnisobjekt
Kostenstelle
Projekt
Ergebnisobjekt
Kosten
Kostenrechnungsfunktionen
Sachkonto
Kostenstelle
Anlagen
Projekt
Sachkonto
Ergebnisobjekt
Kundenauftrag
Faktur.element
Aufträge mit Erlösen
MM CO FI
Abgrenzungs- aufträge
Aufträge mit Erlösen
Gemeinkosten- aufträge
Investitions- aufträge
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32
Innenauftrag
Zuordnungen Allgemeine
Daten
Auftragsart
Details
Periodenabschluß Steuerdaten
Innen-
auftrag
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33
Stammdatengruppen
Löhne Gehälter F1 F2 F3 FST1 FST2 Aus-
hilfen Fest
Kund.-
betr.
Auftr.-
eingang Inland Ausland
Personal Fuhrpark Fertigungs-
stunden Mitarbeiter Messe Vertrieb
Kosten-
arten
Kosten-
stellen
Leistungs-
arten
Statistische
Kennzahlen
Innen-
aufträge
Geschäfts-
prozesse
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34
Übung
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35
Produktkosten-Controlling: Überblick
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36
Stammdaten im Produktkosten-Controlling
Gemeinkosten-Controlling
Produktkosten-
Controlling Kosten- träger
Ergebnis- objekt
Ergebnis-
rechnung
Profit-
Center-
Rechnung
Profit Center
Prozeß
Kostenstelle
Innen-auftrag
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Stammdaten in CO-PC
Materialstamm Stückliste
Arbeitsplatz Arbeitsplan
1 2
3
4 5
1
10 min
5 min
3 min
Die Stückliste ist eine komplette, formal
strukturierte Komponentenliste, aus der sich ein
Produkt oder eine Baugruppe zusammensetzt
Der Arbeitsplatz ist
der Ort, an dem ein
Arbeitsschritt
ausgeführt wird.
Jeder Arbeitsplatz
ist einer
Kostenstelle
zugeordnet.
Der Arbeitsplan
beschreibt eine Folge
von Arbeitsschritten
und legt die von der
Kostenstellenrechnung
verwendeten
Leistungsmengen fest.
Der Materialstamm dient zur Repräsentation von
Erzeugnissen, Baugruppen, Rohstoffen,
Betriebsmitteln, Dokumenten etc.
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38
Auftragsbezogenes Produktkosten-Controlling
Arbeitsplatz 3
Arbeitsplatz 1
Arbeitsplatz 2
M M M Fertigungsauftrag
Wird wann verwendet?
Sehr flexible
Produktionsumgebung
Hohe Rüstkosten
Vollständige Erfassung der
Kosten erforderlich
Controlling nach einzelnen
Produktionslosen erforderlich
Beispiel:
Auftragsbezogene Fertigung
Los
Los
Lo
s
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Periodisches Produktkosten-Controlling
Linie
am-120
am-200
am-line1
am-110 am-210 am-220
am-100
Kostensammler M M M
Wann zu verwenden?
Hohe Produktionsstückzahlen
Konstante und kontinuierliche
Produktion
Kein individuelles losbezogenes
Controlling erforderlich
Kostensammlung auf
Produktkostensammlern
Beispiel: Serienfertigung
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40
Kundenauftragsbezogenes Produktkosten-Controlling
M M M Kundenauftrag
Wann zu verwenden?
Kosten und Erlöse unabhängig
vom Produktionsszenario auf
Kundenauftrag gesammelt
Sammlung spezieller
Vertriebskosten auf
Kundenaufträgen
Berechnung der Ware in Arbeit
und der anteiligen Umsatzkosten
für das Ergebnis-Controlling
Beispiel: Controlling einer
komplexen Einzelfertigung
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Stammdaten im Ergebniscontrolling
Gemeinkosten-Controlling
Produktkosten-
Controlling Kosten- träger
Ergebnis- objekt
Ergebnis-
rechnung
Profit-
Center-
Rechnung
Profit Center
Prozeß
Kostenstelle
Innen-auftrag
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Ergebnisrechnungsarten
Kalkulatorisch
Wertfelder
Erlöse 1.000.000
Erlösschmälerungen 100.000
--------------
Nettoerlöse 900.000
Materialkosten 400.000
Fertigungskosten 190.000
Fertigungsabw. 10.000
--------------
Deckungsbeitrag 1 300.000
Materialgemeinkosten 50.000
Fertigungsgem.kosten 50.000
--------------
Deckungsbeitrag 2 200.000
Forschung & Entwickl. 10.000
Marketing 50.000
Vertrieb/ Verwaltung 40.000
--------------
Deckungsbeitrag 3 100.000
Buchhalterisch
Kosten- und Erlösarten
800000 Erlöse 1.000.000
808000 Erlösschmälerungen 100.000
--------------
Nettoerlöse 900.000
893000 Umsatzkosten 690.000
231000 Preisabweichungen 10.000
651000 Forschung & Entwickl. 10.000
671000 Marketing 50.000
655000 Vertrieb/Verwaltung 40.000
--------------
Ergebnis 100.000
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43
Grundkonzepte des CO-PA
Verkaufsregion Nord
Produkt Prod1
Produktgruppe Elektronik
Kunde Kunde1
Kundengruppe Großhandel
Bundesland Bayern
Vertreter Müller
Merkmale
Erlöse 800
Erlösschmäl. 100
Selbstkosten 650
Wertefelder Erlöse
Erlösschmäl.
Selbstkosten
Ergebnis-
objekt
Werte
RE
GIO
N
S
N
W
PRODUKTGRP.
Nahrung Fahrr. Elektr.
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44
Profit Center
Gültigkeits-
zeitraum
Grund-
daten
Profit Center
Buchungskreis-
zuordnung
Adreßdaten/
Kommunikations-
daten
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45
Profit-Center-Zuordnungen
Kostenstelle,
Geschäfts-
prozeß
Kostenträger
Innenauftrag, Projekt
Kundenauftrag
Material
Ergebnisobjekte
Anlage
Fertigungsauftrag
Profit Center
Profit
Center
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46
Gliederung
SAP R/3 im Überblick
• Das Unternehmen SAP
• Das Anwendungsspektrum des ECC 6.0
• Anpassung an die Unternehmensbedingungen
• Grundlagen der Bedienung und Navigation
Kosten- und Erlöscontrolling
• Überblick über die Teilmodule des Controlling
• Abbildung eines Unternehmens im CO
• Reporting-Werkzeuge
• Integrierte Planung
• Buchungen im CO
• Integration mit anderen Modulen
• Vorgangsbezogene Buchungen
• Periodenabschluss im CO
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Berichtsauswahl
Informationssystem
Plan/Ist-Vergleiche
KstSt.: Ist/Plan/Abweichung
Bereich: Kostenstellen
Bereich: Kostenarten
KstSt.: Lauf. Periode/Akkumuliert
Weitere Merkmale
Weitere Kennzahlen
Ist/Ist-Vergleich
Soll/Ist-Vergleiche
-
+
+
+
+
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48
***** Kostenart/Kostenstelle Ist/Plan *****
- Kostenart/Kostenstelle Ist/Plan: Ergebnisbericht
Reporting-Periode . . . . 1 bis 03 2000 Datum 04.07.00
Kostenarten / Kostenstellen Istkosten Plankosten
Abweich. (abs.)
** Sonstige Verwaltungskosten 6.477.800,00 3.238.900,00 3.238.900,00 -
2210 Strom 112.000,00 56.000,00 56.000,00 -
* 481000 Abschreibung 112.000,00 56.000,00 56.000,00
** Kalkulatorische Kosten 112.000,00 56.000,00 56.000,00
2110 Wareneingang 566.000,00 283.000,00 283.000,00
2120 Lager, Eingang 849.000,00 424.500,00 424.500,00
2130 Lager, Ausgang 1.414.999,84 707.499,92 707.499,92 -
2310 Verwaltung Gebäude 590.000,00 295.000,00 - 295.000,00
2320 Lager Gebäude 900.000,00 450.000,00 - 450.000,00
2330 Fertigung Gebäude 1.340.000,00 670.000,00 - 670.000,00
* 511111 Umlage
2110 Wareneingang 1.277.159,92 638.579,96 638.579,96 -
Report Painter/Report Writer
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49
Optionen beim Report-Writer-Reporting
100.00
100
** Soll
** Haben ** Überdeckung
Export
Grafiken
Bericht aufrufen
Internet
Zahlenformat
Schwellwert
Zeilen einbl./verb. Zeilen sortieren
Summenstufe
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50
Vertriebsbericht: Sparten
Perioden 1 - 7, 1999
Merkmale
Sparte
Sparte Umsatzkosten Erlös CM1
01 KFZ 1.000.000 800.000 20%
02 Fahrrad 250.000 150.000 16%
03 Teile 100.000 70.000 30%
Erlös - Sparten
KFZ Fahrräder Teile
1000000
500000
250000
0
Erlös 1.000.000
Umsatzkosten 800.000
CM1 200,000
CM1 % 20%
Vertrieb & Verw. 50.000
Recherche
Kundengruppe
Vertriebsorganisation
Materialgruppe
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51
Optionen bei der Recherche
Andere Berichte
Grafiken
Währungsumrechnung
Microsoft Word
Hierarchien
Microsoft Excel
Kundengruppe
Stamm-
daten anzeigen
Attribute
Straße, Stadt,
Land
01 Handel 1.000.000
02 Gr.Handel 2.500.000
03 Beteiligung1.500.000
04 Mailorder 1.000.000
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52
Interaktives Informationssystem
FI-Beleg
Soll 470000 Miete 10.000
Haben 113100 Bank 10.000-
Konto Istkosten Plankosten Abw.(abs.) Abw.(%)
470000 Miete 100.000.- 100.000.-
CO-Belege
470000 Miete 60.000 Kostenstelle
470000 Miete 30.000 Kostenstelle
470000 Miete 10.000 Kostenstelle
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ABAP List Viewer
Spaltenvorrat
Spaltenname
Spaltenauswahl
Spaltenname
Kostenstelle
Menge
Kostenart
...
Werk
Einheit ...
...
Kosten
Als Layout speichern
KoArt Kstl Erfaßte Gesamtmenge Einh.
4220
4220
4220
4220
4230
4230
4230
4230
4230
4230
4230
4230
619000
619000
620000
620000
619000
619000
619000
620000
620000
625000
625000
625000
819.083
105.500
1001.000
1476.111
1102.800
105.500
5.500
3.125
35.001
77.747
10.000
82.030
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
Layout Bezeichnung Layout Voreinstellung
1SAP Primärkostenbuchung
3SAP Sekundärkosten: Wertv.
2SAP Sekundärkosten: Leist.
Layout:
Bezeichnung:
/AC040
Leistungsverrechnung
benutzerspezifisch
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54
Individuelle Anpassung der Berichtsdarstellung
Markieren der Position wo der Cursor steht
Horizontales Blättern
(an den Anfang, eine Spalte nach links, eine Spalte nach rechts, ans Ende)
Detailanzeige
Absprung in Beleganzeige
Anzeige des Stammdatums
Einschalten Filterfunktion, Liste wird nach ausgewähltem Merkmal gefiltert
Bilden der Summe bzw. Zwischensumme bezogen auf eine ausgewählte Spalte einer Tabelle
Export nach Word
Export nach Excel
ABC-Analyse für ausgewählte Kennzahl
Sortieren aufsteigend bzw. absteigend nach Merkmalen der Spalte der Cursorposition
Suchen einer bestimmten Spalte in komplexen Berichten
Druckseitenformatierung ein- bzw. ausschalten
Export nach Excel
Aufruf der Exportfunktion
Aufruf anderer Bericht
Berichtsparameter anzeigen
Berichtsoptionen und Office Integration
Bericht senden via SAP-Office
Spaltenfixierung ein- bzw. ausschalten
Layoutfunktionen, Ändern des angezeigten Layouts, Auswahl
eines gespeicherten Layouts, Sichern des Layouts
Anzeige des Berichtes in Tabellenkalkulation Excel
Auswahl eines anderen Objekts
Navigationsleiste ein- bzw. ausschalten
WiSe 2011 / 2012 Thomas Wicke
55
Übung