SANIDAD SANIDAD OSASUNA OSASUNA Proyecto Presupuesto 2008 Proyecto Presupuesto 2008 2008 2008 Aurrekontu Aurrekontu Proiektua Proiektua
SANIDADSANIDAD
OSASUNAOSASUNAProyecto Presupuesto 2008Proyecto Presupuesto 2008
2008 2008 AurrekontuAurrekontu ProiektuaProiektua
Sanidad2
LAS GRANDES CIFRAS DE LA SANIDAD 2008LAS GRANDES CIFRAS DE LA SANIDAD 2008
TOTAL : 3.216.519.235 €TOTAL : 3.216.519.235 €GASTO PER CÁPITA 1.506 €GASTO PER CÁPITA 1.506 €
+ 12,3 %
DEPARTAMENTO DE SANIDADSECCION 09: SANIDAD
SECCION 99: INCREMENTO SALARIAL
OSAKIDETZAGASTOS DE EXPLOTACIÓN
INVERSIONES
961.547.646
2.629.162
2.121.897.923
130.444.504
+ 8,7 %
+ 13,9 %
Sanidad3
DepartamentoDepartamento
41110 ADMINISTRACION GENERAL: ESTRUCTURA Y APOYO
41120 FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA (*) 41121 Financiación, Aseguramiento y Contratación Sanitaria
Plan de Reducción de listas de espera en consultas externasy pruebas complementarias
41122 Contratos Programa con Osakidetza (*)
41123 Asistencia Concertada
41130 SALUD PÚBLICA
41140 PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA (**)
41150 FARMACIA Y PRESTACION ORTOPROTÉSICA
52110 PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
TOTAL
21.410.818
263.222.238
12.606.121
5.000.000
245.616.117
32.305.364
5.770.242
638.520.984
318.000
961.547.646
PROGRAMAS PPTO. 2008 %
Clasificación por Programas (euros)
(*) No se incluye el importe de los Contratos-Programa con Osakidetza(**) No se incluye el importe de las ayudas a la Docencia y la Investigación
2,2
27,4
1,3
0,5
25,6
3,4
0,6
66,4
100,0
Sanidad4
OsakidetzaOsakidetzaPresupuesto de Explotación (euros)
DIRECCION GENERAL Y ORGANIZACIONES DE ÁMBITO TERRITORIALDE LA C.A.E. (EMERGENCIAS, CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES YTEJIDOS Y OSATEK)
ATENCIÓN PRIMARIA CONTRATO-PROGRAMAINCLUIDA FARMACIA
HOSPITALES AGUDOS
HOSPITALES MEDIA Y LARGA ESTANCIA
HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA
TOTAL
ORGANIZACIONES DE SERVICIOS PPTO. 2008 %
114.634.572
376.724.7021.005.036.919
1.491.242.937
43.562.946
95.732.766
2.121.897.923
5,4
17,8
70,2
2,1
4,5
100,0
Sanidad5
OsakidetzaOsakidetzaPresupuesto de Explotación 2008
Dirección General yOrganizaciones Ámbito C.A.E.
Atención Primaria
Hospitales Psiquiátricos y SaludMental Extrahospitalaria
Hospitales Media y Larga EstanciaHospitales Agudos
54,2%
1,6%
3,5%
4,2%
36,5%
Sanidad6
OsakidetzaOsakidetza
3,3
Equipamiento 10.2996.081
PRESUPUESTO DE CAPITAL ( Inversiones)
TOTAL 130.444.504
Obras e instalaciones 89.589.293
Informática 13.500.000
Inversiones Osatek 2.104.000
Otros 1.755.130
Renovación Equipamientobásico 13.200.000
+ 20,6 % s/Ppto 2007+ 68,6 % s/Ppto 2006
Sanidad7
• 20,6 % de crecimiento respecto a 2007
• 68,6 % de crecimiento respecto a 2006
• Crecimiento sistemático de 53 % en elperiodo 2007 – 2012
• Habilitación de > 100.000 m2 adicionales
• Ampliación de > 300 camas
OsakidetzaOsakidetzaINVERSIONES : CONCLUSIONES
“ una Sanidad más moderna “
Sanidad8
Previsión Actividad 2008Previsión Actividad 2008
Sanidad9
ACTIVIDAD PREVISTA AÑO 2008
CONSULTAS ATENCIÓN PRIMARIA (Médico General + Pediatría) 10.751.938
CONSULTAS 3.761.486
URGENCIAS 930.861
INGRESOS HOSPITALARIOS 235.523
INTERVENCIONES QUIRURGICAS 192.148
Sanidad10
PREVISIÓN FRECUENTACIÓN 2008(por cada 1.000 habitantes)
90110436
1.761
4.990
0 1.000 2.000 3.000 4.000
Cons. Atención Primaria
Consultas Externas
Urgencias
Ingresos
Interv. quirúrgicas
Sanidad11
NUEVAS ACTIVIDADES 2008 (I)
• Programa Mujer y Salud
• Prescripción de genéricos 20%
• Desarrollo de guías de práctica clínica: Lumbalgia,Hipercolesterolemia, Diabetes Mellitus tipo 2, CuidadosPaliativos, Hipertensión (revisión)
• Programa de Anticoagulación Oral: despliegue al 100%de UAP´s.
• Telemedicina: Implantación de retinógrafos en todas lasComarcas.
Sanidad12
NUEVAS ACTIVIDADES 2008 (II)
• Demoras quirúrgicas < 60 días
• Acceso a consultas y pruebas complementarias en unplazo máximo de 30 días
• Ampliación de Hospitalización a Domicilio
• Digitalización de la imagen radiológica
Sanidad13
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 2008 (I)
•• Nuevos Centros de Salud:Nuevos Centros de Salud:LakuaLakua--ArriagaArriagaZabalganaZabalganaLaguardiaLaguardia (proyecto) (proyecto)ZumaiaZumaiaDonostiaDonostia--EgiaEgiaUrnietaUrnietaZestoaZestoaMutrikuMutrikuMina del MorroMina del MorroEl El KarmeloKarmeloBermeoBermeoIgorreIgorre
AmorebietaAmorebietaAlgortaAlgortaAstrabuduaAstrabuduaMungiaMungia (proyecto) (proyecto)BarakaldoBarakaldo-Desierto-DesiertoGallartaGallartaRontegiRontegiRetuertoRetuertoAmara (salud mental)Amara (salud mental)BeasainBeasain (salud mental) (salud mental)Eibar (reforma)Eibar (reforma)SondikaSondika (reforma) (reforma)
Subvenciones a Ayuntamientos: 675.640 €
Sanidad14
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS2008 (II)
• Hospital Santiago: Esterilización, Resonancia Magnética
(OSATEK), Consultas.
• Hospital Txagorritxu: UCI y Hemodinámica, Nuevo
edificio Consultas, Reforma Ginecología, TAC (64), TAC
simulador.
• Laboratorio unificado para Araba.
• Hospital Leza: Plantas Hospitalización.
Sanidad15
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS2008 (III)
• Hospital Alto Deba: Nuevo Hospital.
• Hospital Donostia: UCI, Planta Hospitalización Amara,
Clínica Oftalmológica, Bloque Quirúrgico Urgencias,
Nuevo Servicio Radioterapia, Urgencias Pediatría,
Reforma Psiquiatría, Angiografía, TAC (64).
• Hospital Bidasoa: Plantas Hospitalización.
• Hospital Zumarraga: Reforma Consultas y Ampliación
Bloque Quirúrgico.
Sanidad16
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS2008 (IV)
• Hospital Mendaro: Reforma Urgencias y Plantas
Hospitalización.
• Hospital Santa Marina: Reforma Planta Hospitalización.
• Hospital Zaldibar: Reforma Plantas Hospitalización U.L.E.
• Hospital Zamudio: Plantas Hospitalización.
• Hospital Gorliz: Plantas Hospitalización.
• Hospital San Eloy: Reforma Ambulatorio La Felicidad.
Sanidad17
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS2008 (V)
• Hospital Basurto: Ampliación Urgencias, Remodelación Ampuero,
Escuza y Aztarain, Bloque Quirúrgico, UCI, Acelerador Lineal.
• Hospital Galdakao-Usansolo: Reforma Bloque Quirúrgico “A”,
Remodelación Hospital Día.
• Hospital Cruces: Ampliación Zona “A”, Ampliación Urgencias,
Edificio Servicios, TAC – simulador, Resonancia Magnética,
Consultas externas, Plantas Hospitalización.
• Centro de Especialidades de Gernikaldea (continuación obra)
• Nuevo Hospital Margen Derecha
Sanidad18
PERSONAL 2008
• Reducción de cupos en Atención Primaria
• Incremento de Plantilla
• Mejora retributiva de la jornada de guardia
• Análisis de la organización de la Atención Primaria
• Estudio de cargas de trabajo
• Inclusión del personal en formación en el Acuerdo
Sanidad19
Grandes PartidasGrandes Partidas
TOTAL SANIDAD 3.216.519.235 €
Gasto per cápita 1.506 €
Contratos-Programa con Osakidetza 2.091.341.980 €
Farmacia y Prestación Ortoprotésica 638.520.984 €
Conciertos 245.616.117 €
Inversiones Osakidetza 130.444.504 €
SANIDADSANIDAD
OSASUNAOSASUNAProyecto Presupuesto 2008Proyecto Presupuesto 2008
2008 2008 AurrekontuAurrekontu ProiektuaProiektua