RSL2018: van Goed naar Beter

Inleiding• Kerntakendebat 2013• Resultaat: doelstelling dubbel evenwicht behaald• Positieve autofinancieringsmarge 1,6 miljoen euro• Budgettaire orthodoxie

Aangepast meerjarenplan 2014-2019 & budget 2015• Ontvangsten moeten uitgaven dekken• Autofinancieringsmarge beter dan vorig jaar: van 1,6

naar 2,08 miljoen euro

Aangepast meerjarenplan 2014-2019 & budget 2015

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Miljoenen

Autofinancieringsmarge 2014-2019

budget 2014 budget 2015

Exploitatie 2014-2019

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

MiljoenenExploitatie 2014-2019

Ontvangsten Uitgaven

OntvangstenMeerinkomsten:- Gemeentefonds- Onroerende Voorheffing- Parkeren

Uitgaven• Kleine wijzigingen departementen• Toelage Brandweerzone Midwest• Overige satellieten cf gemaakte afspraken• Personeel:

- Stijging tov 2014 door pensioenlast, functionele loopbaan, uitbouw nieuwe organisatie

- Daling 2015 tov oorspronkelijk meerjarenplan door indexsprong

Investeringen• Plafond gemiddeld 14 miljoen euro/jaar• Rekening houden investeringen vorige jaren

Schuld• Daling vanaf 2006 door prefinanciering• Lichte stijging sinds 2012 door financiële krapte• Controle: investeringsenveloppes + actief

schuldbeheer (o.a. commercial paper)• Toets is autofinancieringsmarge

Schuld

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Miljoenen

Uitstaande schuld 2014-2019

uitstaande schuld 31/12

Voorzichtigheid• Budgettaire orthodoxie!• Pensioenlast• Economische crisis• Maatregelen regeringen

Conclusie• Budgetten blijven onder controle• Het werk is nog niet af• Inhoudelijk beleid en strategisch meerjarenplan

financieel mogelijk

1. Fijn en duurzaam wonen in nieuwe woongebieden

• Woonmogelijkheden voor verschillende doelgroepen• Verantwoord ruimtegebruik en doordachte mobiliteit• Gitsestraat• Noordelijke stationsomgeving

2. Bereikbaarheid van de stad en doorstroming

• Centrum ontlasten• Afleiden naar kleine ring• Kleine ring rond Rumbeke• Participatie

3. Integrale veiligheid• Cameraplan

Bijkomende camera’s o.a. in stationsomgevingDoel: zowel toezicht als identificatie

• Actieplan fietsdiefstallenPreventiefCuratiefHandhaving

4. Trax-site• Polyvalente ontmoetingsruimte voor jongeren en

verenigingen• Gefaseerde uitbouw• 4 Functionele gebouwen• Aandacht voor akoestiek en mobiliteit• Aanleg TRAX-park met skate-infrastructuur

5. Wielermuseum• Renoveren, inbreiden en uitbreiden• Bezoekerscentrum• Museumtuin met fietsonthaalpunt

6. Herlokalisatie verenigingen Leopold III laan

• Racingclub Roeselare• Schuttersvereniging Sint-Michiel• De Schierveldse Politiehond Roeselare• Sanering OVAM

7. Versterken economische en commerciële troeven

• Glastuinbouwzone• Gemengde regionale bedrijventerreinen• Aantrekken nieuwe retail• Aanpak van leegstand op verschillende fronten

8. Armoede terugdringen• Implementatie nieuw systeem van aanvullende

financiële steun• Huis van het kind: ondersteuning van gezinnen• Samenwerking Stad - OCMW

9. Energiegebruik• Dalend en duurzamer• Versterking en uitbreiding groen, bos en natuur

10.Dienstverlening optimaliseren

• Klantentevredenheid• Nieuwe technologieën en digitalisering• Interne organisatie: sterker, efficiënter en goed

uitgebalanceerd

BEDANKT