広報 常陸大宮 平成 28 年 12 月号 2 予算額 収入済額 74億8,000万円 74億8,000万円 74億8,000万円 56億6,662万6千円 56億6,662万6千円 56億6,662万6千円 46億3,396万8千円 46億3,396万8千円 46億3,396万8千円 29億3,117万7千円 29億3,117万7千円 29億3,117万7千円 34億3,413万6千円 34億3,413万6千円 34億3,413万6千円 7億6,114万円 7億6,114万円 7億6,114万円 28億5,950万円 28億5,950万円 28億5,950万円 0円 0円 0円 18億5,376万3千円 18億5,376万3千円 18億5,376万3千円 18億5,376万3千円 18億5,376万3千円 18億5,376万3千円 14億2,026万8千円 14億2,026万8千円 14億2,026万8千円 1億1,214万3千円 1億1,214万3千円 1億1,214万3千円 11億5,262万3千円 11億5,262万3千円 11億5,262万3千円 0円 0円 0円 7億2,690万円 7億2,690万円 7億2,690万円 3億8,586万3千円 3億8,586万3千円 3億8,586万3千円 15億1,170万7千円 15億1,170万7千円 15億1,170万7千円 5億2,897万8千円 5億2,897万8千円 5億2,897万8千円 地方交付税 市税 国庫支出金 市債 繰越金 県支出金 繰入金 その他 地方消費税 交 付 金 概 要 平成28年度の当初予算は、一般 会計が229億2,000万円、特別会計 が127億9,050万円、企業会計(上 水道事業)の収益的収支の収入で 13億8,491万8千円、支出で13億 1,838万1千円、資本的収支の収入 で1億7,589万7千円、支出で5 億5,443万4千円でし た。それに、 前年度からの繰り越し及び政策的 経費などの補正を加えた予算額は、 平成28年9月30日現在で、それぞ れ一般会計が250億7,286万5千円、 特別会計が134億1,542万6千円、 企業会計の収益的収支の収入で13 億8,491万8千円、支出で13億 2,588万1千円、資本的収支の収入 で1億9,589万7千円、支出で5 億9,374万6千円になっています。 特別会計の収支状況 支出済額 収入済額 予 算 額 区 分 24億5,894万6千円 25億6,447万円 58億6,824万円 事 業 勘 定 国民健康保険 特 別 会 計 7,128万5千円 7,603万2千円 1億9,600万円 診療施設勘定 3億2,197万2千円 2億3,303万円 8億9,045万4千円 公共下水道事業特別会計 343万8千円 7,647万5千円 950万円 公 営 墓 地 特 別 会 計 2億2,005万5千円 2億1,690万円 5億3,779万1千円 農業集落排水事業特別会計 19億5,362万3千円 23億7,995万3千円 50億4,640万4千円 介 護 保 険 特 別 会 計 742万円 29万2千円 2,240万円 宅地造成事業特別会計 2,132万9千円 1,917万6千円 4,560万円 戸別浄化槽整備事業特別会計 2,976万2千円 8,743万4千円 3億4,726万4千円 温 泉 事 業 特 別 会 計 1億426万6千円 1億4,067万9千円 4億5,100万円 後期高齢者医療特別会計 0円 0円 77万3千円 那珂地方公平委員会特別会計 歳入 予 算 額 250億7,286万5千円 収入済額 122億3,969万円(収入率48.8%) ※上記の予算額、収入済額及び支出済額は、平成28年9月30日現在のもので、平成 平成28年度上半期の 財政状況を お知らせします 予算の収支状況 収支率 収支額 予算額 区 分 42.3% 5億8,554万6千円 13億8,491万8千円 収 入 収益 18.7% 2億4,740万3千円 13億2,588万1千円 支 出 0.0% 0円 1億9,589万7千円 収 入 資本 24.4% 1億4,465万3千円 5億9,374万6千円 支 出 資本的支出額5億9,374万6千円に対して資本的収入額の不足額3億9,784万9千円は、当年度 分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんする予定です。 業務状況 41,420人 給 水 人 口 17,620件 給 水 件 数 2,323.490 弱/9月末 有 収 水 量 20,341 弱 一日最大配水量 17,669 弱 一日平均配水量 71.86% 有 収 率 (地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づく公表) 上水道事業会計の状況 広報 常陸大宮 平成 28 年 12 月号 3 予算額 支出済額 41億3,779万2千円 41億3,779万2千円 41億3,779万2千円 15億5,938万9千円 15億5,938万9千円 15億5,938万9千円 28億5,651万3千円 28億5,651万3千円 28億5,651万3千円 5億9,633万1千円 5億9,633万1千円 5億9,633万1千円 26億7,760万円 26億7,760万円 26億7,760万円 12億9,075万円 12億9,075万円 12億9,075万円 26億7,160万2千円 26億7,160万2千円 26億7,160万2千円 9億5,476万1千円 9億5,476万1千円 9億5,476万1千円 19億585万9千円 19億585万9千円 19億585万9千円 8億3,739万円 8億3,739万円 8億3,739万円 13億9,702万4千円 13億9,702万4千円 13億9,702万4千円 4億7,547万8千円 4億7,547万8千円 4億7,547万8千円 10億8,581万1千円 10億8,581万1千円 10億8,581万1千円 4億2,789万1千円 4億2,789万1千円 4億2,789万1千円 14億9,144万9千円 14億9,144万9千円 14億9,144万9千円 3億8,736万8千円 3億8,736万8千円 3億8,736万8千円 68億4,921万5千円 68億4,921万5千円 68億4,921万5千円 28億5,223万2千円 28億5,223万2千円 28億5,223万2千円 民生費 教育費 土木費 公債費 総務費 衛生費 消防費 その他 農林水 産業費 主な財産の現在高 公共施設敷地 4,915,786.55㎡ 宅地 4,595.29㎡ 山林、原野等 6,304,802.26㎡ 建物 280,257.38㎡ 基金及び出資金 131億7,167万5千円 車 203台 市債の状況 ※現在高の上段( )内の金額は、市債のうち合併特例事業債や過 疎対策事業債など、毎年度の元利償還額の一部を地方交付税で補 てんされる市債があり、それらの市債の残高から補てんされる金 額を除いて実際に市が負担する見込み額です。 民生費 156,930円 公債費 61,350円 教育費 94,806円 総務費 61,212円 土木費 65,449円 消防費 24,878円 衛生費 43,667円 農林水産業費 32,009円 その他 34,172円 ○一般会計予算における 一人当たりの額 574,473円 ○市税総額における 一人当たりの額 106,174円 *上記の金額は、平成28年9月30日現在の住民基本台帳 人口43,645人で算出しています。 歳出 予 算 額 250億7,286万5千円 支出済額 93億8,159万円(執行率37.4%) 27年度から繰り越されたものを含めています。 ■問い合わせ■ 財政課 財政グループ 緯 52‐1111(内線375) 実負担割合 現 在 高 会計区分 23.3% (58億57万円) 248億9,516万円 一 般 会 計 30.0% (3,497万円) 1億1,657万円 国保診療施設勘定 57.8% (17億3,943万円) 30億940万円 公共下水道事業 100.0% (2億3,070万円) 2億3,070万円 公 営 墓 地 49.8% (16億4,721万円) 33億765万円 農業集落排水事業 30.0% (451万円) 1,502万円 宅地造成事業 50.7% (7,250万円) 1億4,300万円 戸別浄化槽整備事業 30.0% (4,269万円) 1億4,230万円 温 泉 事 業 100.0% (39億8,829万円) 39億8,829万円 上 水 道 事 業 37.8% (135億6,087万円) 358億4,809万円 合 計