RRAANNCCAANNAA KKEERRJJAA PPEERRUUBBAAHHAANN...e. Rencana program,kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dan f. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada

RRAANNCCAANNAA KKEERRJJAA

PPEERRUUBBAAHHAANN DDIINNAASS KKEEPPEEMMUUDDAAAANN DDAANN OOLLAAHHRRAAGGAA

PPRROOVVIINNSSII BBAANNTTEENN

TTAAHHUUNN 22001188

PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII

BBAANNTTEENN TTAAHHUUNN 22001188

RECANA KERJA 2018

DISPORA PROVINSI BANTEN

RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEKEPEMUDAANAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

i

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya, bahwa kami telah dapat menyusun suatu dokumen

perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2018. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi

Banten Tahun 2018 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten yang memuat visi, misi,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Selanjutnya kami mengharapkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2018 ini dapat

bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kegiatan keKepemudaanan dan keolahragaan secara tepat dan terarah.

Selanjutnya kami mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam tahapan dan proses pada penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi

Banten Tahun 2018.

Serang, Oktober 2018 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROVINSI BANTEN

H. Deden Apriandhi H, S.STP, M.Si NIP. 19750428 199412 1 001

RECANA KERJA 2018



ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…………………………………………………………………………

i

Daftar Isi ………………………………………………………………………. ii

Daftar Tabel……………………………………………………………………………..

iii

BAB.I PENDAHULUAN…………………………………………………………………

1

1.1 Latar Belakang…………………………………………… 1 1.2 Landasan Hukum……………………………………….. 2

1.3 Maksud dan Tujuan……………………………………. 3 1.4 Sistematika Penulisan………………………………... 5 1.5 Kondisi Sumber Daya manusia dan Sarana dan

Prasarana kantor…………………………………………

8

BAB. II EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 – 2017 36

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2016. 36 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2017. 44

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

54

3.1 Tujuan dan Sasaran……….…………………………. 54 3.2 Strategi dan Kebijakan………………………………… 55

3.3 Program dan Kegiatan………………………………... 61 a. Indikator Kinerja b. Rencana Biaya c. Kelompok sasaran

d. Rencana

BAB.IV PENUTUP…………………………………………………………… 110

RECANA KERJA 2018



iii

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Dispora Provinsi Banten Tahun 2015…………………………….

31

TABEL 2.2 Alokasi dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran

2016 ………………………………………………………………..

37

TABEL 2.3 Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan

APBD TA. 2016………………………………………………

40

TABEL 2.4 Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan s/d 30

Mei Tahun Anggaran 2018.......................................

41

TABEL 2.5 Alokasi dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran

2017 ………………………………………………………………..

45

TABEL 2.6 Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan

APBD TA. 2017………………………………………………

48

TABEL 2.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

Dispora Provinsi Banten …………………….................

48

TABEL 3.1 Matrik Renja Perubahan Tahun 2018…………………. 61

RENJA 2018 PENDAHULUAN

RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dalam Penyusunan rencana kerja untuk jangka waktu tahunan dalam hal ini adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, yang dalam UU No. 25 Tahun 2004 diamanatkan bahwa rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 diamanatkan bahwa : 1. OPD menyusun Renja OPD 2. Rancangan Renja OPD disusun :

a. Mengacu rancangan awal RKPD dan Renstra OPD b. Berdasarkan hasil evaluasi pelakasanaan program dan periode

sebelumya c. Berdasarkan masalah yang dihadapi d. Memperhatikan usulan program/kegiatan yang berasal dari

masyarakat 3. Sistimatika penyusunan Renja – OPD paling sedikit mencakup

a. Pendahuluan. b. Gambaran pelayanan OPD c. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi. d. Vis, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. e. Rencana program,kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif dan f. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tahunan sebagai aplikasi dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan (Rencana Strategis). Sesuai dengan bahan



2

perumusan perencanaan kebijakan pengembangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang diemban oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten pada tahun 2017-2022 pada prinsipnya bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten yang meliputi penelitian/pengkajian dan penerapan hasil penelitian/kajian untuk kepentingan daerah, dan selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dispora Provinsi Banten 2018 merupakan bahan, pedoman dan acuan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun anggaran 2018. 1.2. LANDASAN HUKUM Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2018 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Banten; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;



3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 tahun 2006 Pedoman dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah;



4

25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018

27. Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018

28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018

29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018.

31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN. A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Banten

Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan Renstra Dispora Provinsi Banten Tahun 2017–2022

kedalam rencana program, kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan

kebutuhan.

Lebih jauh lagi penyusunan Renja sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan

dilaksanakan. Serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan



5

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil

pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dispora Provinsi Banten Tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten dengan memperhatikan kepentingan masyarakat yang berbasis terhadap hasil dan efektifitas serta efisiensi biaya yang dalam merumuskanya melalui hasil penelitian /kajian yang tepat dan terarah pada lingkup urusan Kepemudaan dan keolahragaan.

Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka sasaran Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahrga Provinsi Banten Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya data rencana pelaksanaan pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tahun 2018;

2. Teridentifikasinya pencapaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Dispora Provinsi Banten tahun 2018;

3. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Dispora Provinsi Banten serta rekomendasi dalam pembangunan tahun berikutnya;

4. Teridentifikasi dan terumuskannya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dispora Provinsi Banten pada tahun 2018.

B. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dispora Provinsi Banten adalah:

1) Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan

mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka

mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra

Dispora Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten;

2) Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan

Dispora Provinsi Banten tahun 2018 berdasarkan kebijakan, evaluasi

periode sebelumnya, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana

kinerja, rencana biaya serta lokasi dan kelompok sasaran.

3) Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan

rencana pembangunan;



6

4) Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Dispora Provinsi Banten;

5) Memberikan pedoman kepada Dispora Provinsi Banten dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;

6) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dispora Provinsi Banten

yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA PERUBAHAN DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dispora Provinsi Banten Tahun

2018 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian

Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, dan mengemukakan

keterkaitan Renja OPD dengan Dokumen RKPD, dengan Renstra OPD,

dengan Renja K/L dan serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan

OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran OPD.

Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan

dan penyusunan Renja Dispora.

Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renja Dispora, serta garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja OPD/ Dispora tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan,

mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan



7

pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, memuat

uraian kinerja pelayanan OPD, permasalahan atau hambatan yang

dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Tantangan dan

peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu

penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai

proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan.

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat, menguaraikan

hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku

kepentingan.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional,

tujuan dan sasaran rencana kerja OPD yang memuat perumusan

tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra OPD.

Program dan kegiatan, memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang

menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan

kegiatan, tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program

dan kegiatan).

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



8

1.4 KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

Penyusunan Renja Th. 2018 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten. Adapun susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari: 1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; c. Kasubag Umum dan kepegawaian d. Kasubag Program, Evaluasi, pelaporan dan Keuangan e. Kepala Bidang Prestasi Olahraga; f. Kepala seksi Prestasi dan pengharagaan; g. Kepala seksi SDM keolahragaan; h. Kepala seksi Kelembagaan Olahraga; i. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga; j. Kepala seksi olahraga pendidikan dan olahraga layanan khusus; k. Kepala seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga; l. Kepala seksi sarana prasarana keolahragaan; m. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; n. Kepala seksi Kepramukaan dan kelembagaan Pemuda; o. Kepala seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan peningkatan SDM

Kepemudaan; p. Kepala seksi penghargaan, sarana prasarana dan Kewirausahaan

Kepemudaan; 2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan dan

Pelatihan Olahraga; a. Kepala UPT Pembinaan dan Pelatihan Olahraga b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pembinaan dan Pelatihan

Olahraga (BPPO) c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan Olahraga d. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.



9

1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok

membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam

menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan

pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan

berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pemberdayaan Olahraga, Bidang

Prestasi Olahraga, serta Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan

Pemuda.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai rincian

tugas sebagai berikut:

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan

Olahraga berdasarkan rencana strategis Dinas Kepemudaan dan

Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas

Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan program yang telah

ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai

sesuai rencana;

3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara

berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas

Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan tugas, tanggung jawab,

permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk

ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

5) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang

kepemudaan dan keolahragaaan;

6) Merumuskan dan menetapkan standar operasional Dinas

Kepemudaan dan Olahraga;



10

7) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan

Keolahragaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;

8) Menyelenggarakan pengawasan terhadap pemenuhan standard

nasional, pendayagunaan bantuan dan pengawasan penggunaan

sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;

9) Merencanakan teknis, struktur, dan standar pembinaan

Keolahragaan dan Kepemudaan;

10) Menyelenggarakan pembinaan Balai Pembinaan dan Pelatihan

Olahraga;

11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas

Kepemudaan dan Olahraga dengan cara membandingkan rencana

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan rencana yang akan data;

12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkunganDinas

Kepemudaan dan Olahragasesuai dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan,

mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi

pelaporan.


huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



11

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan

agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di

lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku

untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi,

pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta

evaluasi dan pelaporan;

6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi

umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis

penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas


8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan

datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.



12

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi

surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga,

kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan

pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Kepemudaan dan

Olahraga.


huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan

tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga

lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan

pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Kepemudaan dan

Olahraga;

8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup

Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

9) Melaksanakan fungsi kehumasan;



13

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang; dan



4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan

penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan

Keuangan.


huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan

Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan

dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub

Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan

tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang




14

5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (Perkin)

lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program

dan kegiatan lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas

Kepemudaan dan Olahragayang bersumber dari APBD maupun

APBN;

8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup

Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja,

Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD)

dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Gubernur lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program

dan kegiatan lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah

pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;

12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas


13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan Programdengan cara mengidentifikasi hambatan yang

ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan Programsesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang; dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpina




15

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,

monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus, Seksi Olahraga

Rekreasi dan Industri Olahraga, serta Seksi Sarana dan Prasarana

Keolahragaan.


huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai rincian


1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Olahraga berdasarkan program kerja Dinas

Kepemudaan dan Olahraga serta petunjuk pimpinan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan tanggung

jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan

efektif dan efisien;


lingkungan Bidang Pemberdayaan Olahragasesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan

dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Olahraga secara berkala sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan

pengendalian teknis Olah Raga Pendidikan dan Olah Raga Layanan

Khusus, Olah Raga Rekreasi dan Industri Olah Raga dan Sarana

dan Prasarana Keolahragaan;



16

6) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan

pengendalian teknis program dan kegiatan Olah Raga Pendidikan

dan Olah Raga Layanan Khusus, Olah Raga Rekreasi dan Industri

Olah Raga dan Sarana dan Prasarana Keolahragaan;

7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Olahraga dengan cara membandingkan antara

rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa

yang akan datang;

8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan

Olahraga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan


6. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus

a. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga

dalam dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Olahraga Pendidikan

dan Layanan Khusus.


huruf a, Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus,

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan

Khusus berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan




tugas Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus;



17

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib

dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Olahraga

Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan, promosi

dan kerjasama Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus;

6) Melaksanakan program dan kegiatan Olah Raga Pendidikan dan

Layanan Khusus;

7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olah raga

pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan

daerah provinsi;

8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Olahraga

Pendidikan dan Layanan Khusus dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa

mendatang;

9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Olahraga

Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana

kegiatan mendatang; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.



18

7. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga

a. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga

dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan pada Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri

Olahraga.


huruf a, Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga


1) Merencanakan kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri

Olahraga berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan




tugas Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;


Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan

lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Olahraga

Rekreasi dan Industri Olahraga sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan,

promosi dan kerjasama olah raga rekreasi dan industri olah raga;

6) Melaksanakan program dan kegiatan olahraga rekreasi dan

industri olahraga;

7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Olahraga

Rekreasi dan Industri Olahraga dengan cara mengidentifikasi



19


mendatang;

8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Olahraga

Rekreasi dan Industri Olahraga sesuai dengan prosedur dan





8. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan

a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga dalam

penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan.


huruf a, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan


1) Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana

Keolahragaan berdasarkan rencana operasional

BidangPemberdayaan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;



tugas Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;


Sarana dan Prasarana Keolahragaan sesuai dengan tugas dan


lancar;



20

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan

Prasarana Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan dan

kerjasama sarana dan prasarana keolahragaan;

6) Melaksanakan program dan kegiatan sarana dan prasarana

keolahragaan;

7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana

dan Prasarana Keolahragaan dengan cara mengidentifikasi


mendatang;

8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana dan

Prasarana Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang; dan



9. Kepala Bidang Prestasi Olahraga

a. Kepala Bidang Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam merencanakan

perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Prestasi dan

Penghargaan, Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan, seta Seksi

Kelembagaan Olahraga.


huruf a, Kepala Bidang Prestasi Olahraga mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Prestasi

Olahraga berdasarkan program kerja Dinas Kepemudaan dan



21

Olahragaserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;


Prestasi Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif

dan efisien;


lingkungan Bidang Prestasi Olahraga sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;


Prestasi Olahragasecara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan

pengendalian teknis prestasi dan penghargaan, sumber daya

manusia keolahragaan dan kelembagaan olahraga;

6) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan

pengendalian teknis program dan kegiatan prestasi dan

penghargaan, sumber daya manusia keolahragaan dan

kelembagaan olahraga;


Prestasi Olahraga dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan

datang;

8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Prestasi Olahraga

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan





22

10. Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan

a. Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam penyusunan

bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,


kegiatan pada Seksi Prestasi dan Penghargaan.


huruf a, Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan mempunyai rincian


1) Merencanakan kegiatan Seksi Prestasi dan Penghargaan

berdasarkan rencana operasional Bidang Prestasi Olahraga sebagai




tugas Seksi Prestasi dan Penghargaan;


Prestasi dan Penghargaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Prestasi dan

Penghargaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;


kerjasama prestasi dan penghargaan;

6) Melaksanakan program dan kegiatan prestasi dan penghargaan;

7) Melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat daerah

provinsi;

8) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olah raga prsetasi;

9) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga olahraga

baik melalui dengan instansi pemerintah ataupun swasta;



23

10) Mengevaluasi kegiatan even–even olahraga baik kejuaraan

tingkat daerah, provinsi kejuaran tingkat nasional dan kejuaran

internasional;

11) Melaksanakan seminar yang berkaitan dengan kelembagaan

olahraga;

12) Menyusun standar operasional cabang olahraga yang

dipertandingkan;

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi

Prestasi dan Penghargaan dengan cara mengidentifikasi hambatan


14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Prestasi

dan Penghargaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


mendatang; dan



11. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan

a. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam



kegiatan pada Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan.


huruf a, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan


1) Merencanakan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan

berdasarkan rencana operasional Bidang Prestasi Olahraga sebagai




24



tugas Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan;


Sumber Daya Manusia Keolahragaan sesuai dengan tugas dan


lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya

Manusia Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang



kerjasama sumber daya manusia keolahragaan;

6) Melaksanakan program dan kegiatan sumber daya manusia

keolahragaan;

7) Melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat daerah

provinsi;

8) Melaksanakan Rapat Bidang keolahragaan dengan kabupaten/kota

secara berkala sebagai bentuk koordinasi, evaluasi dan

penyusunan program kerja daerah;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sumber

Daya Manusia Keolahragaan dengan cara mengidentifikasi


mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sumber

Daya Manusia Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan







25

12. Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga

a. Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam penyusunan

bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,


kegiatan pada Seksi Kelembagaan Olah Raga.


huruf a, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan


1) Merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan Olahraga berdasarkan

rencana operasional Bidang Prestasi Olahraga sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;



tugas Seksi Kelembagaan Olahraga;


Kelembagaan Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan

Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;


kerjasama dengan kabupaten/kota se-provinsi banten/rapat

bidang khusus keolahragaan;

6) Melaksanakan program kegiatan Seksi Kelembagaan Olah Raga;

7) Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan dan pengiriman

wasit/pelatih olah raga tingkat daerah provinsi, nasional dan

internasional;

8) Melakukan pemetaan data SDM keolahragaan dan

mengembangkan potensi kurikulum pelatihan SDM keolahragaan

secara profesionalisme dengan provinsi lain.



26


Kelembagaan Olahraga dengan cara mengidentifikasi hambatan


10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi

Kelembagaan Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


mendatang; dan



13. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda

a. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kepemudaan dan

Olahraga dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan

koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan

kegiatan Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda, Seksi

Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda, serta Seksi

Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan

Pemuda.


huruf a, Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda


1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang

Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda berdasarkan program

kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta petunjuk pimpinan



Pengembangan dan Pemberdayaan Pemudasesuai dengan tugas

pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang

diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;



27


lingkungan Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan

Pemudasesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;


Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda secara berkala sesuai

dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai

target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, dan

pengendalian teknis kepramukaan, kepemimpinan, dan

kepeloporan pemuda, penghargaan, serta sarana dan prasarana

kepemudaan;

6) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan, dan

pengendalian teknis program dan kegiatan kepramukaan,

kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, penghargaan, serta

sarana dan prasarana kepemudaan;

7) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;


Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda dengan cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan

Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tugas yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

dan





28

14. Kepala Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda

a. Kepala Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan dan

Pemberdayaan Pemudadalam penyusunan bahan perumusan

kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kepramukaan

dan Kelembagaan Pemuda.


huruf a, Kepala Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda


1) Merencanakan kegiatan Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan

Pemuda berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan

dan Pemberdayaan Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



tugas Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;


Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda sesuai dengan tugas dan


lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kepramukaan

dan Kelembagaan Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,

standardisasi, koordinasi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;

6) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,

pengembanganKepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;

7) Melaksanakan program dan kegiatan Kepramukaan dan

Kelembagaan Pemuda;



29

8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;


Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan

kinerja di masa mendatang;


Kepramukaan dan Kelembagaan Pemudasesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan

rencana kegiatan mendatang; dan



15. Kepala Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya

Pemuda

a. Kepala Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan

dan Pemberdayaan Pemuda dalam penyusunan bahan perumusan

kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kepeloporan,

Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda.


huruf a, Kepala Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya

Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan

Sumber Daya Pemuda berdasarkan rencana operasional Bidang

Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;





30

tugas Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya

Pemuda;


Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan

berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kepeloporan,

Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;


standardisasi, mengoordinasikan Kepeloporan, Kepemimpinan dan

Sumber Daya Pemuda;

6) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan dan pelaksanaan

Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda;

7) melaksanakan program dan kegiatan Kepeloporan, Kepemimpinan

dan Sumber Daya Pemuda;

8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda;


Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda dengan

cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan

kinerja di masa mendatang;


Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas

kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan





31

16. Kepala Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan

Kewirausahaan Pemuda

a. Kepala Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan

Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda dalam



kegiatan pada Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan

Kewirausahaan Pemuda.


huruf a, Kepala Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan

Kewirausahaan Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana

Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda berdasarkan rencana

operasional Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda




tugas Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan

Kewirausahaan Pemuda;



Pemuda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan

agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penghargaan,

Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;


standardisasi, mengoordinasikan pembinaan Penghargaan,

Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda;



32

6) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,

pengembangan dan pelaksanaan Penghargaan, Fasilitasi Sarana

Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda;

7) Melaksanakan program dan kegiatan pengkajian dan perintisan


Pemuda;



Pemudadengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam

rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penghargaan,

Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas

kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan


baik lisan maupun tertulis

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA

Bagan 2.7 Struktur Organisasi UPT Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga



33

1. KEPALA BALAI

Unit Pelaksana Teknis Balai Pembinaan dan pelatihan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas , Kepala Balai mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana strategis Balai berdasarkan rencana

strategis pemerintah daerah dan Dinas Pemuda dan Olahraga Privinsi Banten;

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga sesuai rencana strategis dinas;

c. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Pembinaan dan Pelatihan olahraga;

d. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Sarana dan Prasarana olahraga;

e. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan; f. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Balai mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun Rencana Strategis Balai; b. Menyusun Rencana Kerja Balai; c. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan,

mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

d. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Balai;

e. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Balai dengan unit kerja terkait;

f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Balai;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;



34

h. Melaksanakan pembuatan laporan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

i. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.

1.1 Kepala Sub-Tata Usaha;

Kepala Sub-Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Balai.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian; b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Balai; c. Melaksanakan urusan rumah tangga Balai; d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan; e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Balai; f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Balai; g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan

kantor serta lingkungannya; h. Melaksanakan fungsi kehumasan; i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi

kepegawaian lingkup Balai; j. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan; k. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.



35

1.2 Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan ;

Seksi Pembinaan Pelatihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan dan pelatihan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pembinaan dan pekatihan mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menyusun rencana kerja Seksi; 2. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,

standardisasi, koordinasi pembinaan dan pelatihan olahraga; 3. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pelaksanaan

pembinaan dan pelatihan Olahraga; 4. Melaksanakan penyiapan bahan program kegiatan pembinaan dan

pelatihan Olahraga; 5. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi, standardisasi

kegiatan pembinaan dan pelatihan Olahraga; 6. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi

kegiatan; 7. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan; 8. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.

1.3 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;

Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pembinaan dan Pelatihan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,

standardisasi, koordinasi pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,



36

pengembangan, dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana olahraga;

d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan sarana dan prasarana olahraga;

e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana olahraga;

f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;

g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan; h. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.

R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A


36

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA 2016 - 2017

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

2.1.1 Rencana Realisasi Input (Biaya) Kegiatan Tahun 2016

Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten mendapatkan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.31.292.517.209,- (Tiga Puluh Satu Milyard Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah), Dari besaran tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga membiayai 5 Program dan 32 kegiatan (termasuk Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Pembayaran Kewajiban TA. 2015), sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). Alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 7.084.000.000,- (Tujuh milyard Delapan Puluh Empat juta Rupiah) dan Alokasi untuk belanja langsung pada 31 kegiatan sebesar Rp. 24,208,517,209,- ( Dua Puluh Empat Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).

Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.30.527.385.558,- (Tiga Puluh Milyard Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), atau sebesar 97,55 % dengan perincian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar RP. 6,977,281,363,- (Enam Milayar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah ), Belanja Langsung sebesar Rp. 23,550,104,195,- (Dua Puluhtiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Seratus Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) serta terdapat sisa anggaran (SILPA) sebesar Rp. 765.131.651,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Seratus Tiga Puluh Satu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau 2.45 %, sementara untuk realisasi fisik adalah sebesar 99,43 % dari rencana kegiatan yang direncanakan 100%.



37

Berikut adalah daftar tabel laporan rencana/realisasi anggaran dan Laporan rencana/realisasi fisik kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tabel Alokasi dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran

2016

Nama Kegiatan Alokasi Anggaran

Realisasi Anggaran

I. Belanja Tidak Langsung 7,084,000,000 6,977,281,363

II. Belanja Langsung 24,208,517,209 23,550,104,195 1. Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

179,670,000 178,854,000

2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

649,585,500 638,475,100

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

- -

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

406,528,150 395,778,900

5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1,790,855,250 1,606,466,909

6. Peningkatan Kapasitas Aparatur

188,840,000 188,840,000

7. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

259,841,988 244,399,692

8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

756,000,000 730,797,700

9. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

409,500,000 405,805,829

10. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai

96,250,000 88,510,092



38

Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

210,535,000 209,414,000

12. Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan

866,000,000 861,772,000

13. Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

1,418,688,100 1,410,930,048

14. Pembinaan Kepramukaan 507,886,250 502,524,250 15. Pelatihan Keterampilan

bagi Pemuda 2,026,706,000 2,026,706,000

16. Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda

472,281,000 471,911,000

17. Penguatan Kelembagaan Kepemudaan

283,341,375 280,947,575

18. Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan

238,452,500 230,626,500

19. Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga

126,000,000 126,000,000

20. Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus

2,728,397,500 2,625,005,500

21. Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan

202,870,000 202,870,000

22. Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga

1,047,121,000 1,033,676,000

23. Peningkatan SDM Keolahragaan

461,632,000 461,632,000

24. Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga

4,722,955,646 4,621,046,000

25. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga

789,889,000 789,224,000



39

26. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP

534,712,000 534,712,000

27. Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar

2,037,531,050 1,913,771,200

28. Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO

313,890,900 313,890,900

29. Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga (Pembayaran Kewajiban TA. 2015)

100,000,000 100,000,000

30. Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (Pembayaran Kewajiban TA. 2015)

106,267,000 106,267,000

31. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

276,290,000 249,250,000

Jumlah 31,292,517,209 30,527,385,558 2.1.2 Rencana dan Realisasi Output Kegiatan Tahun 2016

Sampai dengan Triwulan IV Desember 2016 realisasi capaian Keluaran kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten secara keseluruhan adalah sebesar 93,19 % dari rencana 100% yang diharapkan.

Realisasi capaian indikator kinerja output tiap-tiap kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten dari rencana yang telah ditetapkan diantaranya adalah sebagai berikut :



40

Tabel 2.2.

1. Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan

Tabel 1.2 Tabel Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan APBD TA. 2016.

KEGIATAN FISIK (%) KEUANGAN (%) I. Belanja Tidak Langsung 98,49 98,49 II. Belanja Langsung 99,71 97,28 1. Penyusunan Laporan


100,00 99.55


100,00 98.29


100,00 0.00


100,00 97.36


96,07 89.70


100,00 100.00


100,00 94.06


100,00 96.67


100,00 99.10

10. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

100,00 91.96

11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada

100,00 99.47



41

Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga


100,00 99.51


100,00 99.45

14. Pembinaan Kepramukaan 100,00 98.94 15. Pelatihan Keterampilan

bagi Pemuda 100,00 100.00


100,00 99.92


100,00 99.16

18. Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan

100,00 96.72


100,00 100.00


100,00 96.21


100,00 100.00


100,00 98.72


100,00 100.00


100,00 97.84

25. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga

100,00 99.92

26. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP

100,00 100.00

27. Pembinaan dan Pelatihan 100,00 93.93



42

Olahraga Pelajar 28. Penyusunan dan Rencana

Pengelolaan SKO 100,00 100.00

29. Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga (Pembayaran Kewajiban TA. 2015)

100,00 100,00

30. Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (Pembayaran Kewajiban TA. 2015)

100,00 100,00


100,00 90.21

Realisasi Fisik dan Keuangan

99,43 97,55

1. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran

Permasalahan dalam pelaksanaan penyerapan Anggaran tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pemuda dan Olahraga terdapat tolok ukur pada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, karena sehingga optimalisasi pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Berikut tabel Permasalahan dan solusi :

Tabel 1.3 Permasalah dan Solusi

No Kegiatan Permasalahan Solusi I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung 1 Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset Tidak Ada Tidak Ada

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tidak Ada Tidak Ada

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Rasionalisasi Anggaran

Akan lebih selektif dalam penganggaran

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tidak Ada Tidak Ada

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Tidak Ada Tidak Ada



43

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Tidak Ada Tidak Ada 7 Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Keluar Daerah Tidak Ada Tidak Ada

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Tidak Ada Tidak Ada

9 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Tidak Ada Tidak Ada

10 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Tidak Ada Tidak Ada

11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Tidak Ada Tidak Ada

12 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Tidak Ada Tidak Ada

13 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

Tidak Ada Tidak Ada

14 Pembinaan Kepramukaan Tidak Ada Tidak Ada 15 Pelatihan Keterampilan bagi

Pemuda Tidak Ada Tidak Ada

16 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda

Tidak Ada Tidak Ada

17 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan

Tidak Ada Tidak Ada

18 Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan

Tidak Ada Tidak Ada

19 Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga

Tidak Ada Tidak Ada

20 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus

Tidak Ada Tidak Ada

21 Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan

Tidak Ada Tidak Ada

22 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga

Tidak Ada Tidak Ada

23 Peningkatan SDM Keolahragaan Tidak Ada Tidak Ada 24 Peningkatan Prestasi dan

Pembibitan Olahraga Tidak Ada Tidak Ada



44

25 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga

Tidak Ada Tidak Ada

26 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015

Tidak Ada Tidak Ada

27 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar

Tidak Ada Tidak Ada

28 Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO

Tidak Ada Tidak Ada

29 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga (Pembayaran Kewajiban TA.2015)

Tidak Ada Tidak Ada

30 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (Pembayaran Kewajiban TA.2015)

Tidak Ada Tidak Ada

31 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Tidak Ada Tidak Ada

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KEGIATAN DISPORA

PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 2.2.1 Rencana Realisasi Input (Biaya) Kegiatan Tahun 2017

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten mendapatkan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.51,270,553,900.00,- (Lima Puluh Satu Milyard Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah), Dari besaran tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga membiayai 5 Program dan 29 kegiatan (termasuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung), sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD). Alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 11,583,000,000.00,- (Sebelas milyard Lima Ratus Delapan Puluh Tiga juta Rupiah) dan Alokasi untuk belanja langsung pada 28 kegiatan sebesar Rp. 39,687,553,900.00,- ( Tiga Puluh Sembilan Milayrd Empat Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah ).

Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 47,606,218,935.00,- (Empat Puluh Tujuh Milyard Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), atau sebesar 92,85 % dengan perincian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar RP. 10,478,247,701.00,- ( Sepuluh Milayar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah ), Belanja



45

Langsung sebesar Rp. 37,127,971,234.00,- ( Tiga Puluh Tujuh Milyard Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah ) serta terdapat sisa anggaran (SILPA) sebesar Rp. 3,664,334,965.00,- ( Tiga Milyard Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah ) atau 7.15 %, sementara untuk realisasi fisik adalah sebesar 99,16 % dari rencana kegiatan yang direncanakan 100%.

Berikut adalah daftar tabel laporan rencana/realisasi anggaran dan Laporan rencana/realisasi fisik kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Tabel Alokasi dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2017

Nama Kegiatan Alokasi Anggaran

Realisasi Anggaran

III. Belanja Tidak Langsung 11,583,000,000.00 10,478,247,701.00

IV. Belanja Langsung 39,687,553,900.00 37,127,971,234.00 32. Penyusunan Laporan


29,604,000.00 26,244,000.00


287,444,000.00 286,580,000.00


822,640,000.00 738,665,000.00


690,700,000.00 439,029,603.00


3,640,847,100.00 3,394,392,234.00


124,788,000.00 122,837,000.00


523,782,000.00 304,509,400.00

39. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan

721,737,000.00 721,737,000.00



46

Olahraga 40. Penyediaan Barang

dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

649,953,900.00 572,238,971.00


144,225,000.00 132,714,050.00


970,500,000.00 877,180,200.00


831,000,000.00 827,760,000.00


2,611,536,000.00 2,212,054,000.00

45. Pembinaan Kepramukaan

1,184,873,000.00 1,155,734,000.00

46. Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

1,918,272,000.00 1,772,186,400.00


1,322,199,000.00 1,250,229,000.00


2,970,791,900.00 2,760,528,900.00

49. Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara

449,705,000.00 447,716,000.00



47

Kejuaraan Olahraga 50. Pembinaan Olahraga

Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus

3,162,335,000.00 3,109,646,500.00


1,150,500,000.00 1,148,327,000.00


1,347,697,000.00 1,324,818,326.00


1,799,200,000.00 1,786,606,000.00


5,248,550,000.00 5,155,885,000.00

55. Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga

2,294,250,000.00 2,104,602,650.00

56. Peningkatan Sarana dan Prasarana Atlet PPLP

1,468,685,000.00 1,443,585,000.00


3,147,559,000.00 2,837,985,000.00

58. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)

0.00 0.00


174,180,000.00 174,180,000.00

Jumlah 51,270,553,900.00

47,606,218,935.00



48

2. Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan

Tabel 1.2 Tabel Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan APBD TA.

2016.

KEGIATAN FISIK (%) KEUANGAN (%) III. Belanja Tidak Langsung 100.00 90.46

IV. Belanja Langsung 98.92 93,55 32. Penyusunan Laporan


100,00 88.65


100,00 99.70


100,00 89.79


74.30 63.56


97.50 93.23


100,00 98.44


75.34 58.14


100,00 100,00


98.00 88.04


99.79 92.02


98.00 90.38



49


100,00 99.61


100,00 84.70

45. Pembinaan Kepramukaan

100,00 98.94

46. Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

100,00 92.38


100,00 94.56


100,00 92.92


100,00 99.56


100,00 98.33


100,00 99.81


100,00 98.30


100,00 99.30


100,00 98.23

55. Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga

100,00 91.73

56. Peningkatan Sarana dan Prasarana Atlet PPLP

100,00 98.29


100,00 90.16

58. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)

0.00 0.00



50


100,00 100,00

Realisasi Fisik dan Keuangan

99.16 92.85

2. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran

Permasalahan dalam pelaksanaan penyerapan Anggaran tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pemuda dan Olahraga terdapat tolok ukur pada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, karena sehingga optimalisasi pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Berikut tabel Permasalahan dan solusi :

Tabel 1.3

Permasalah dan Solusi

No Kegiatan Permasalahan Solusi I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung 1 Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset Tidak Ada Tidak Ada

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tidak Ada Tidak Ada

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tardapat Efisiensi Pada Belanja Kendaraan


4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tardapat Efisiensi Pada Belanja Pemeliharaan

Kendaraan


5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Tidak Ada Tidak Ada

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Tidak Ada Tidak Ada 7 Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Keluar Daerah Banyak Kegiatan luar daerah yang sudah di fasilitasi




51

oleh penyelenggara

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Tidak Ada Tidak Ada

9 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Tidak Ada Tidak Ada

10 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Tidak Ada Tidak Ada

11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Tidak Ada Tidak Ada

12 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Tidak Ada Tidak Ada

13 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

Tidak Ada Tidak Ada

14 Pembinaan Kepramukaan Tidak Ada Tidak Ada 15 Pelatihan Keterampilan bagi

Pemuda Tidak Ada Tidak Ada

16 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda

Tidak Ada Tidak Ada

17 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan

Tidak Ada Tidak Ada

18 Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga

Tidak Ada Tidak Ada

19 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus

Tidak Ada Tidak Ada

20 Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan

Tidak Ada Tidak Ada

21 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga

Tidak Ada Tidak Ada

22 Peningkatan SDM Keolahragaan Tidak Ada Tidak Ada 23 Peningkatan Prestasi dan

Pembibitan Olahraga Tidak Ada Tidak Ada

24 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga

Tidak Ada Tidak Ada

25 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015

Tidak Ada Tidak Ada

26 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar

Tidak Ada Tidak Ada



52

27 Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO

Tidak Ada Tidak Ada

28 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Tidak Ada Tidak Ada

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN

FUNGSI SKPD.

Isu-isu dan Permasalahan berdasarkan Rencana Strategis

Dispora Provinsi Banten Tahun 2016-2017 :

1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi lembaga masih perlu dukungan sepenuhnya

dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta

ketersedian sarana prasaran kerja yang memadai.

Sehingga akan cukup menghambat terhadap kelancaran

dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian

kinerja kelembagaan;

2. Tingkat koordinasi teknis kerja secara internal dan

eksternal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana

yang diharapkan, sehingga cukup informatif secara tepat

dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka

meningkatkan peran fungsi pendidikan dalam bidang

kepemudaan dan keolahragaan;

3. Belum adanya sarana dan prasarana kepemudaan dan

keolahragaan yang memadai sesuai standar nasional

maupun internasional di Provinsi Banten;

4. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum

memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan

yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik

yang harus ditangani;

5. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral

bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur



53

negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata

pemerintahan yang baik.

6. Belum optimalnya dalam penanganan para atlit pelajar

yang memiliki prestasi dikernakan kurangnya perhatian

yang lebih akan kebutuhan.

Dari permasalahan-permasalahan diatas berdasarkan hasil

evaluasi program dan kegiatan pada Dispora Provinsi Banten

Tahun 2016, diidentifikasi masih terdapat isu dan

permasalahan yang mendesak pada tingkat program,

diantaranya :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia

di lingkungan Dispora Provinsi Banten yang memiliki latar

belakang pengalaman di bidang adminidtrasi keuangan,

kepemudaan dan keolahragaan.

2. Kebijakan penyelenggaraan terhadap dekonsentrasi yang

dilaksanakan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah

Pusat belum berjalan efektif. Kondisi ini terjadi karena

belum adanya kebijakan yang mengatur secara jelas

terhadap pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah yang terkait kepada

penyelenggaraan penanganan kepemudaan dan

keolahragaan..

Rekomendasi terhadap isu dan permasalahan yang mendesak

pada tingkat Program dan Kegiatan untuk Tahun 2016 antara

lain :

1. Diperlukan adanya Kebijakan Gubernur Banten untuk

menetapkan sangsi kepada Kepala Unit Perangkat daerah

atau kepada staf yang tidak taat azas sebagaimana di atur

dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

negara.



54

2. Diperlukan adanya peningkatan SDM di lingkungan

Dispora Provinsi Banten melaui pendidikan dan pelatihan

baik diklat teknis serta adanya prioritas rekruitmen untuk

posisi jabatan diutamakan yang memiliki pengalaman di

bidangnya.

R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |

RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

68

I. Program : Tata Kelola Pemerintah

1. Kegiatan Penyusunan Kinerja Keuangan dan kinerja aset Dispora Provinsi Banten a. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET

KINERJA CAPAIAN

PROGRAM Terpenuhinya Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

100 % tahun 2018

MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.37.077.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 11 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN

Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 8 Dok Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan (TLHP) 1 Dok

Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1 Dok HASIL Penyusunan Laporan Keuangan. 100%

MANFAAT Meningkatnya kapabilitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Tahun 2018

DAMPAK Meningkatnya indeks keuangan daerah

74,57%

b. Rencana Biaya 1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 25,370,000.00

2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan (TLHP)

8,400,000.00

3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3,307,000.00

Jumlah 37,077,000.00

c. Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN

LOKASI NAMA JUMLAH

Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

Dispora dan DPKAD Prov. Banten 4 Dok

Prov. Banten

Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan (TLHP)

Aparatur/ Bendaharawan 4 Dok

Prov. Banten



69

pembantu keg. Dispora Prov.Banten

Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

Aparatur /Bendaharawan

pembantu kegiatan Dispora Prov.Banten

4 Dok Prov.

Banten

d. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN

J F M A M J J A S O N D Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

x x x X x x x x X X X X

Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan (TLHP)

x x x X

Penyusunan Dokumen Laporan Pajak x x x X

2. Kegiatan Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan a. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinnya Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Kinerja Pelaksanaan rencana Pembangunan dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

100 % tahun 2018

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp. 137,500,400.00 Tersedia Pelaksana kegiatan 11 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Penyusunan Laporan Evaluasi dan Program Kegiatan

3 Dokumen

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

5 Dokumen

Peyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

3 Dokumen

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 2 Kegiatan

HASIL Tersusunnya Pengendalian Evaluasi Program kegiatan 2018 dan Rancana Program kegiatan 2018

100 % pada tahun 2018



70

MANFAAT sebagai bahan acuan perencanaan pelaksanaan pembangunan dinas Kepemudaan dan Olahraga provinsi Banten

WTP pada tahun 2018

DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur

74,57%

b. Rencana Biaya

1. Penyusunan Laporan Evaluasi dan Program Kegiatan 3,250,000.00 2. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 74,045,400.00 3. Peyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 4,605,000.00 4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 55,600,000.00

Jumlah 137,500,400.00

c. Kelompok Sasaran

Tolok Ukur Kelompok Sasaran Lokasi Nama Jumlah Penyusunan Laporan Evaluasi dan Program Kegiatan

Kab/Kota Aparatur Dispora

1 Keg Prov. Banten

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

Aparatur Dispora Prov.

Banten 1 Keg Prov.

Banten

Peyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

Aparatur Dispora Prov.

Banten

12 Bulan

Prov. Banten

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Aparatur Dispora Prov.

Banten 1 Keg Prov.

Banten



J F M A M J J A S O N D Penyusunan Laporan Evaluasi dan Program Kegiatan X Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

X

Peyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian X X X X X X X X X X X X Monitoring dan Evaluasi Kegiatan X



71

3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor. a. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provini Banten

100 % Pada Tahun 2018

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.200,023,000 Tersedia Pelaksana kegiatan 8 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 6 Unit

HASIL Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehalibitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Tahun 2018

MANFAAT Terpasilitasinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

100%

DAMPAK Tercapainya Pegadaan Sarana dan Prasarana Kantor

100%

b. Rencana Biaya

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 200,023,000.00 Jumlah 200,023,000.00

c. Kelompok Sasaran

Tolok Ukur Kelompok Sasaran Lokasi Nama Jumlah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Aparatur Dispora 2 Unit

mini bus

Prov.Banten



J F M A M J J A S O N D Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

X X



72

4. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor a. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM



MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp. 300.000.000,00 Tersedia Pelaksana kegiatan

8 orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 1 Paket

Pemeliharaan Kendaraan 1 Paket HASIL Kelancaran Administrasi

Pelayanan aparatur Dispoora

Tahun 2018

MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

100%


74.57%

b. Rencana Biaya 1. Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 108,305,000.00 2. Pemeliharaan Kendaraan 191,695,000.00

Jumlah 300,000,000.00 c. Kelompok Sasaran

Tolok Ukur Kelompok Sasaran Lokasi Nama Jumlah Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)

Sarana prasarana kantor

1 Paket Kota

Serang

Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan Roda 6, 4

dan 2 1 Paket Kota Serang



73

d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/

KEGIATAN BULAN

J F M A M J J A S O N D Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) X X X X X X X X X X X X

Pemeliharaan Kendaraan X X X X X X X X X X X X

5. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten

a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM



MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.1.618.490.000,00- Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 12 bulan

Penyediaan Barang Pakai Habis 12 bulan Pengadaan Bahan Cetakan dan

Penggandaan 12 bulan

Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan Penyediaan Jasa Kantor 12 bulan Penyediaan BBM 12 bulan Fasilitasi Dispora Dalam Pameran 1 Keg

HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur Dispoora

Tahun 2018


100%


74,57%

b. Rencana Biaya 1. Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 621,600,000.00 2. Penyediaan Barang Pakai Habis 908,779,000.00 3. Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan 75,260,800.00 4. Penyediaan Makan dan Minum Kantor 141,480,000.00



74

5 Penyediaan Jasa Kantor 140,700,000.00 6 Penyediaan BBM 170,760,000.00 7 Fasilitasi Dispora Dalam Pameran 319,524,200.00 Jumlah 2,378,104,000.00

c. Kelompok Sasaran


Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) Aparatur 12 bulan Kota Serang

Penyediaan Barang Pakai Habis Aparatur 12 bulan Kota Serang

Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Aparatur 12 bulan Kota Serang

Penyediaan Makan dan Minum Kantor Aparatur 1 Keg Kota serang

Penyediaan Jasa Kantor Aparatur 1 Keg Kota Serang

Penyediaan BBM Aparatur 1 Keg

Kota Serang

Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Aparatur 1 Keg Kota Serang



J F M A M J J A S O N D Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS)

X X X X X X X X X X X X

Penyediaan Barang Pakai Habis X X X X X X X X X X X X Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan


Penyediaan Makan dan Minum Kantor X X X X X X X X X X X X

Penyediaan Jasa Kantor X X X X X X X X X X X X Penyediaan BBM X X X X X X X X X X X X Fasilitasi Dispora Dalam Pameran X



75

6. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Aparatur a. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN PROGRAM

Tercapainya Pembinan Kapasitas Aparatur Dispora Provini Banten


MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp. 188.840.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 8 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen

Peningkatan Kompentensi Aparatur 1 Dokumen

HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur Dispoora

Tahun 2018


100%


74,57%

b. Rencana Biaya

1. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 15,372,500.00

2. Peningkatan Kompentensi Aparatur 69,182,500.00


Tolok Ukur Kelompok Sasaran Lokasi Nama Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Aparatur

Dispora 1 Keg Prov.Banten

Peningkatan Kompentensi Aparatur Aparatur Dispora

1 Keg Prov.Banten



J F M A M J J A S O N D Fasilitasi Administrasi Kepegawaian X

Peningkatan Kompentensi Aparatur X



76

7. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.


CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provini Banten


MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.295.000.000

Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Dalam Daerah 12 bulan Luar Daerah 12 bulan

HASIL Tercapainya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah

Tahun 2018

MANFAAT Terpasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah

100%

DAMPAK Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Pemerintah

100%

b. Rencana Biaya 1. Dalam Daerah 118,100,000.00 2. Luar Daerah 176,900,000.00



Dalam Daerah Aparatur 12 bulan Provinsi Banten

Luar Daerah Aparatur 12 bulan Provinsi Lainya


TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN J F M A M J J A S O N D

Dalam Daerah X X X X X X X X X X X X Luar Daerah X X X X X X X X X X X X



77

8. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.

e. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provini Banten


MASUKAN


Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD 12 bulan


Tahun 2018

MANFAAT Terpasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah

100%


100%

f. Rencana Biaya 1. Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD

100,000,000.00

Jumlah 100,000,000.00 g. Kelompok Sasaran


Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD

Aparatur 12 bulan Provinsi Banten

h. Rencana Jadwal Pelaksanaan



Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD




78

9. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Daerah

a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET

KINERJA CAPAIAN

PROGRAM terpenuhinya Data Pembangunan Daerah Kepemudaan dan keolahragaan Prov. Banten

100 % tahun 2018

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.140,350,000 Tersedia Pelaksana kegiatan 6 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

1 Kegiatan

Pembuatan Visualiasi Perangkat Daerah 1 Kegiatan Pengelolaan Website 2 Kegiatan

Penyusunan Statistik Sektor dan Informasi Geospasial Tematik

1 Kegiatan

Pengelolaan PPID 1 Kegiatan

HASIL Data KeKepemudaann dan keolahragaan Provinsi Banten

100%

MANFAAT Memberikan informasi keolahragaan dan Kepemudaan bagi masyarakat

100%

DAMPAK Meningkatnya Indek Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur.

74,57%

b. Rencana Biaya

1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

13,400,000.00

2 Pembuatan Visualiasi Perangkat Daerah 10,160,000.00 3 Pengelolaan Website 68,850,000.00

4 Penyusunan Statistik Sektor dan Informasi Geospasial Tematik

41,360,000.00

5 Pengelolaan PPID 6,580,000.00

Jumlah 140,350,000.00



79

c. Kelompok Sasaran


LOKASI NAMA JUMLAH

Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

Stakeholders 1 Dok Prov. Banten

Pembuatan Visualiasi Perangkat Daerah

Stakeholders 1 Keg Prov. Banten

Pengelolaan Website Stakeholders 1 Keg Prov. Banten

Penyusunan Statistik Sektor dan Informasi Geospasial Tematik

Pengelolaan PPID



J F M A M J J A S O N D Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah X X X

Pembuatan Visualiasi Perangkat Daerah X X X X

Pengelolaan Website X X X Penyusunan Statistik Sektor dan Informasi Geospasial Tematik

Pengelolaan PPID 10. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pendidikan Dispora Prov. Banten


MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.127.090.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainya/ Pengadan Karpet

100%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Plang Kantor

100%



80

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan (CCTV)

100%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari (Finger Print)

100%

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Pengeras Suara (TOA)

100%

HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur pada balai Pembinaan dan Pendidikan Dispora Banten.

Tahun 2018


100%


74,57%

b. Rencana Biaya

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainya/ Pengadan Karpet

66,130,000.00

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Plang Kantor

17,630,000.00

3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan (CCTV)

29,130,000.00

4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari (Finger Print)

9,070,000.00

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Pengeras Suara (TOA)

5,130,000.00

Jumlah 127,090,000.00

c. Kelompok Sasaran


Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainya/ Pengadan Karpet

Aparatur 1 Unit

Kota Serang


Aparatur 4 Unit Kota Serang




Aparatur 1 Paket

Kota serang


Aparatur 1 Paket Kota serang



81


KEGIATAN BULAN

J F M A M J J A S O N D Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainya/ Pengadan Karpet

X


X


X


X


X

11. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor

Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga a. Indikator Kinerja


CAPAIAN PROGRAM



MASUKAN


KELUARAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan


Tahun 2018


100%


74,57%



82

b. Rencana Biaya 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor 70.000.000

Jumlah 70.000.000

c. Kelompok Sasaran


Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor



KEGIATAN BULAN

J F M A M J J A S O N D Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor


12. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga. a. Indikator Kinerja


CAPAIAN PROGRAM



MASUKAN


KELUARAN Penyediaan Barang dan Jasa Pada Balai (Non PNS) 12 Bln

Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) 100% Pembuatan Taman di BPPO 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor

12 Bln


Tahun 2018


100%


40%



83

b. Rencana Biaya

1. Penyediaan Barang dan Jasa Pada Balai (Non PNS)

227,808,000.00

2. Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) 9,244,600.00 3. Pembuatan Taman di BPPO 99,321,000.00 4. Penyediaan Jasa Kantor 157,080,000.00 Jumlah 493,453,600.00

c. Kelompok Sasaran


Penyediaan Barang dan Jasa Pada Balai (Non PNS)

Aparatur 12 Bln Kota Serang

Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) Aparatur 12 Bln Kota Serang

Pembuatan Taman di BPPO Aparatur 12 Bln Kota Serang

Penyediaan Jasa Kantor Aparatur 12 Bln Kota serang


KEGIATAN BULAN

J F M A M J J A S O N D Penyediaan Barang dan Jasa Pada Balai (Non PNS) X X X X X X X X X X X X

Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) X X X X X X X X X X X X

Pembuatan Taman di BPPO X X X X X X X X X X X X Penyediaan Jasa Kantor X X X X X X X X X X X X

13. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Pada Balai

Pembinaan dan Pendidikan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.


CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Pada Balai Pembinaan dan Pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provini Banten




84

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp. 149,897,000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Dalam Daerah 12 bulan Luar Daerah 12 bulan


Tahun 2018

MANFAAT Terpasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah

100%


100%

b. Rencana Biaya

1. Dalam Daerah 8,125,000.00 2. Luar Daerah 141,772,000.00 Jumlah 149,897,000.00

c. Kelompok Sasaran


Dalam Daerah Aparatur 12 bulan Kota Serang Luar Daerah Aparatur 12 bulan Kota Serang


KEGIATAN BULAN

J F M A M J J A S O N D Dalam Daerah X X X X X X X X X X X X Luar Daerah X X X X X X X X X X X X



85

II. Program Pengembangan dan Pembaerdayaan Pemuda

1. Kegiatan : Pembinaan Kepramukaan.


KINERJA CAPAIAN

PROGRAM Meningkatnya Organisasi Kepramukaan yang telah Mendapatkan Pembinaan kepemimpinan

100 % Organisasi kepramukaan yang telah mendapatkan pembinaan Kepemimpinan

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp. 535.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 7 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 3 Bulan

KELUARAN Lomba Ketrampilan Pramuka Pandega dan penegak 1 Angkatan

Pelatihan Kompetensi Kesakaan Bagi Pramuka Penegak/Pandega 1 Keg.

HASIL Meningkatnya kemampuan Kepemudaan dalam peran sertanya pembangunan daerah Bidang kepramukaan

100%

MANFAAT Meningkatnya peran Kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya Kepemudaan

tahun 2018

DAMPAK Meningkatnya IPM 74,57% b. Rencana Biaya 1. Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan

Keterampilan Kepramukaan 89.255.000

2. Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2018 244.350.000 3. Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun

2018 79.390.000

4. Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina 122.505.000

Jumlah 535.500.000

c. Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI

NAMA JUMLAH Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan

Pramuka 1 Angkatan

Prov. Banten

Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2018

Pramuka 1 Keg. Prov banten



86

Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun 2018

Pramuka 32 Paket Prov. Banten

Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina

Pramuka 1 Lokasi

Prov. Banten

d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN

J F M A M J J A S O N D Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan

X

Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2018

X

Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun 2018

X

Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina

X

2. Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Kepemudaan


CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Organisasi Kepemudaan yang telah Mendapatkan Pembinaan Kepemimpinan

100 % Organisasi Kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan Kepemimpinan

MASUKAN


KELUARAN Puncak Hari Sumpah Kepemudaan Tk. Prov, Banten Tahun 2018

500 Org peserta upacara

Pelatihan Karakter Building Kepemudaan Tahun 2018 50 org

HASIL Sebagai Wadah Pembinaan Kepemudaan dan Meningkatnya kemampuan Kepemudaan dalam peran sertanya pembangunan daerah

100%

MANFAAT Meningkatnya peran dan kewirausahaan Kepemudaan, pengetahuan, kemampuan

tahun 2018



87

sumber daya Kepemudaan DAMPAK Meningkatnya indek

pembangunan manusia (IPM) 74,57%

b. Rencana Biaya 1 Puncak Hari Sumpah Kepemudaan Tk.

Prov, Banten Tahun 2018 131.824.500

2 Pelatihan Karakter Building Kepemudaan Tahun 2018

182,920,500

Jumlah 314,745,000

c. Kelompok Sasaran


KAB,KOTA/KEC

NAMA JUMLAH

Puncak Hari Sumpah Kepemudaan Tk. Prov, Banten Tahun 2018

Organisasi

500 Org peserta upacara

Prov. Banten

Pelatihan Karakter Building Kepemudaan Tahun 2018

Organisasi 50 org

Prov. Banten




Puncak Hari Sumpah Kepemudaan Tk. Prov, Banten Tahun 2018

x

Pelatihan Karakter Building Kepemudaan Tahun 2018

X

3. Kegiatan :Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan

Kepeloporan Kepemudaan


CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Kepemudaan yang telah Mendapatkan Pembinaan Kepemimpinan dan peloporan.

100 % Organisasi Kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan



88

Kepemimpinan

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.1.456.560.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 7 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan

KELUARAN

Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

52 Anggota Paskibraka

Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten

50 Anggota Paskibraka

Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten

52 Anggota PPI Provinsi Banten

LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)

9 Juara LTUB

Fasilitasi Seleksi Kepemudaan Pelopor Tingkat Provinsi Banten

5 Kepemudaan pelopor

HASIL Meningkatnya Kemampuan Kepemudaan dalam kepemimpinan melalui kegiatan Paskibaraka

100%

MANFAAT Tumbuhnya peran serta Kepemudaan dalam pembinaan kepemimpinan masa depan

Tahun 2018

DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

74,57%

b. Rencana Biaya 1 Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi

dan Tingkat Nasional 231,936,100

2 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten

777.343.000

3 Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten 287.524.000

4 LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA) 102.370.000

5 Fasilitasi Seleksi Kepemudaan Pelopor Tingkat Provinsi Banten 57.240.000

Jumlah 1.456.413.100

c. Kelompok Sasaran


LOKASI NAMA JUMLAH

Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Paskibraka 52 Anggota Prov.



89



J F M A M J J A S O N D Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

X


X


x


x


x

4. Kegiatan : Pengembangan Wawasan dan Kreativitas

Kepemudaan


CAPAIAN PROGRAM

- Tercapainya Perwakilan Kepemudaan Mewakili Kab/Kota Ke Tingkat Provinsi Banten

- Tercapainya Kolompok Organisasi Kepemudaan yang berperan

8 Kab / Kota 12 Kelompok

Provinsi dan Tingkat Nasional

Paskibraka Banten


Kepemudaan 50 Anggota

Paskibraka

Prov. Banten


Kepemudaan

52 Anggota PPI Provinsi

Banten

Prov. Banten


Kepemudaan 9 Juara

LTUB

Prov. Banten


Kepemudaan

5 Kepemudaan

pelopor

Prov. Banten



90

dalam Peningkatan SDM Kepemudaan

MASUKAN


KELUARAN PPAN 5 Org Kepemudaan BPAP 15 Org Kepemudaan KPN 5 Org Kepemudaan

HASIL Sebagai Wadah Pembinaan Kepemudaan dan Meningkatnya kemampuan Kepemudaan dalam peran sertanya pembangunan daerah

100%

MANFAAT Meningkatnya peran Kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya Kepemudaan

tahun 2018


74,57%

b. Rencana Biaya

1. PPAN 242,803,500 2. BPAP 102.504.500 3. KPN 126.973.000 Jumlah 472,281,000 c. Kelompok Sasaran


LOKASI NAMA JUMLAH

PPAN Kepemuda

an 5 Org

Kepemudaan

Prov. Banten

BPAP Kepemuda

an 15 Org

Kepemudaan

Prov. Banten

KPN Kepemuda

an 5 Org

Kepemudaan

Prov. Banten




PPAN x



91

BPAP X KPN x

5. Kegiatan :Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Kepemudaan


CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pemberian penghargaan bagi Kepemudaan yang berprestasi serta organisasi dan lembaga Kepemudaan dalam pembangunan daerah.

100 % Organisasi/lembaga Kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan dan sarana prasarana serta pengharagaan bagi Kepemudaan berprestasi

MASUKAN


Tersedia Pelaksana kegiatan 12 Kelompok Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan

KELUARAN Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2018

50 Org

HASIL Jumlah kelompok / Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan

3 Kelompok /Organisasi Kepemudaan

MANFAAT Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan

100%

DAMPAK 1. Meningkatnya Indek Pembangunan Manuisia. (IPM)

2. Meningkatnya LPE

74,57% 65,67%

b. Rencana Biaya

1. Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2018

756.000.000

Jumlah 756.000.000 c. Kelompok Sasaran


NAMA JUMLAH Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2018

Kepemudaan

50 Org Prov. Banten



92



J F M A M J J A S O N D Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2018

X

6. Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Kepemudaan


CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya ketrampilan Kepemudaanan yang telah Mendapatkan Pembinaan Kewirausahaan dan Kepemimpinan

100 % Organisasi Kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan Kewirausahaan dan Kepemimpinan

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp. 2.077.474.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan

KELUARAN Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Kepemudaan Tingkat Provinsi Banten

60 Orang Se-Provinsi Banten, FKP

dan OKP

Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

48 orang Wirausaha Muda Pemula

Provinsi Banten

Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif


Provinsi Banten Pelatihan Penguatan

Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan


Provinsi Banten

Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga


Provinsi Banten Pelatihan Penguatan

Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa


Provinsi Banten



93

Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Kepemudaan (LPKP) Provinsi Banten

70 Orang Dinas Teknis FKP,OKP dan Dinas Kab/Kota Se -

Provinsi Banten Temu Usaha Wirausaha Muda

Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten

100 Orang Wirausaha Muda Pemula

Provinsi Banten HASIL Sebagai Wadah Pembinaan

Kewirausahaan Kepemudaan dan Meningkatnya kemampuan Kepemudaan dalam peran sertanya pembangunan daerah

100%

MANFAAT Meningkatnya peran dan kewirausahaan Kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya Kepemudaan

tahun 2018


74,57%

b. Rencana Biaya

1 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Kepemudaan Tingkat Provinsi Banten

84.864.000

2 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 274.832.000

3 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif 266.657.000

4 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan

274,317,000

5 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga

273,901,000

6 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa 278.587.000

7 Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Kepemudaan (LPKP) Provinsi Banten

212.579.000

8 Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten

411,737,000

Jumlah 2.077.474.000

c. Kelompok Sasaran


LOKASI NAMA JUMLAH

Pelaksanaan Rapat Koordinasi

Kepemudaan

60 Orang Se-Provinsi

Prov. Banten



94

Pengembangan Wirausaha Kepemudaan Tingkat Provinsi Banten

Banten, FKP dan OKP

Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Organisas Kepemudaa

n

48 orang Wirausaha

Muda Pemula Provinsi Banten

Prov. Banten


Organisas Kepemudaa

n

48 orang Wirausaha


Prov. Banten

Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan

Organisas Kepemudaa

n

48 orang Wirausaha


Prov. Banten


Organisas Kepemudaa

n

48 orang Wirausaha


Prov. Banten

Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa

Organisas Kepemudaa

n

48 orang Wirausaha


Prov. Banten


Organisas Kepemudaa

n

70 Orang Dinas Teknis FKP,OKP dan

Dinas Kab/Kota Se -

Provinsi Banten

Prov. Banten

Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten

Organisas Kepemudaa

n

100 Orang Wirausaha


Prov. Banten



J F M A M J J A S O N D Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Kepemudaan

x x



95

Tingkat Provinsi Banten Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

x x


X X

Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan

X X


X X

Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa

X X


X X

Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten

X X

7. Kegiatan : Pengembangan dan Standarisasi Sarana

Kepemudaan


CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya Pengembangan sarana Kepemudaan yang berstandar Nacional dan Internacional.

100 % Organisasi/lembaga Kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan dan standarisasi sarana Kepemudaan

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.315.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 Kelompok Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan

KELUARAN Kemah Kepemudaan 250 Orang HASIL Jumlah kelompok / Organisasi

Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan

3 Kelompok /Organisasi Kepemudaan



96

MANFAAT Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan

100%

DAMPAK 1. Meningkatnya Indek Pembangunan Manuisia. (IPM)

2. Meningkatnya LPE

74,57% 65,67%

b. Rencana Biaya

1. Kemah Kepemudaan 315.000.000 Jumlah 315,000,000

c. Kelompok Sasaran


(KAB,KOTA/KEC) NAMA JUMLAH Kemah Kepemudaan Kepemud

aan 250 Orang Provinsi Banten



J F M A M J J A S O N D Kemah Kepemudaan X

III. Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan

Olahraga 1. Kegiatan Pembinaan Manajemen pengelola Organisasi dan

penyelenggaraan kejuaraan Olahraga


CAPAIAN PROGRAM

- Tercapainya Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Kejuaraan Tingkat Nasional/Regional.

- Tercapainya Tingkat Pemenuhan Prasarana dan Sarana Olahraga

20 Cabor / 18 Event

MASUKAN


KELUARAN

Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga 1 Kegiatan



97

HASIL Terbinanya Atlet pelajar PPLP dan Non PPLP Cabang Olahraga Berprestasi dan meningkatnya Kegiatan Olahraga di Masyarakat

100%

Tercapainya Penyelenggaraan Pembina, Pelatihan dan Pendidikan Atlet Pelajar berprestasi

100%

MANFAAT Rasio Cabang olahraga Berprestasi Terhadap Jumlah Kejuaraan Tingkat Nasional / Internasional

20 Event di tahun 2018


74,57%

b. Rencana Biaya

1 Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga

126,000,000

Jumlah 126,000,000

c. Kelompok Sasaran



J F M A M J J A S O N D Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga

X

2. Kegiatan: Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus


KINERJA CAPAIAN

PROGRAM Meningkatnya cabang olahraga pelajar ke tingkat nasional

100% Pada tahun 2018

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.4.638.825.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 4 Bulan

KELUARAN

Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2018 4 Cabor / 22 Atlet

TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI NAMA JUMLAH Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga

Masyarakat 1 Kegiatan

Provinsi Banten



98

Fasilitasi HAORNAS 1 keg Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan 1 keg Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah

(POMDA) 1 keg

Pekan Olahraga Paralympic Nasional (PEPARNAS)

1 keg

HASIL Terlaksanakannya keikutsertaan atlet pelajar Provisi baten dalam kejuaraan tingkat daerah dan Nasional

100 % pada Tahun 2018

Meningkatnya Motifasi para atlet pelajar untuk berprestasi pada tingkat nasional

Tahun 2018


74,57%

b. Rencana Biaya

1 Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2018

495,525,900

2 Fasilitasi HAORNAS 21.290.000 3 Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan 108.549.100 4 Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) 897,740,000 5 Pekan Olahraga Paralympic Nasional

(PEPARNAS) 3,115,750,000

Jumlah 4.638. 825..000 c. Kelompok Sasaran


KAB,KOTA/KEC NAMA JUMLAH

Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2018

Atlet Pelajar Prov. Banten

4 Cabor / 22 Atlet

Prov. Banten

Fasilitasi HAORNAS Steakholders 1 keg Prov. Banten Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan

Steakholders 1 keg Prov. Banten

Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA)


1 keg Prov. Banten



1 keg Semarang Prov. Jateng


TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D



99

Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2018

X

Fasilitasi HAORNAS X Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan

X

Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA)

X


X

3. Kegiatan : Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan


CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pelayanan dan pengawasan organisasi keolahragaan

Standarisasi dan akreditasi bagi organisasi keolahragaan

MASUKAN


KELUARAN

Bintek Olahraga Berprestasi 8 Kab/Kota Bintek Olahraga Masyarakat 8 Kab/Kota

HASIL Ter sertifikasi dan akreditasi organisasi Olahraga

100%

MANFAAT meningkatnya prestasi olahraga pada masyarakat

Tahun 2018


74,57%

b. Rencana Biaya

1 Bintek Olahraga Berprestasi 91,220,000

2 Bintek Olahraga Masyarakat 126.000.000 Jumlah 217,220,000

c. Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI NAMA JUMLAH



100

Bintek Olahraga Berprestasi

Lembaga, Organisasi olahraga

8 Kab/Kota

Provinsi Banten

Bintek Olahraga Masyarakat

Lembaga, Organisasi olahraga

8 Kab/Kota

Provinsi Banten



Bintek Olahraga Berprestasi x

Bintek Olahraga Masyarakat X

4. Kegiatan : Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri

Olahraga


CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembinaan olahraga Rekreasi serta industri keolahragaan

Terbinanya olahraga rekreasi dan industry olahraga

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.441.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 1 Bulan

KELUARAN Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar 1 keg /24 Orang

Jalan sehat Rangkaian HUT Banten 1 keg / 5 cabor

HASIL Terbinannya Rekreasi olahraga dan industri olahraga

100%

MANFAAT Meningkatnya olahraga masal dan kualitas produk/jasa yang dihasilkan industri olahraga

Tahun 2018


74,57%

b. Rencana Biaya 1. Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar 254.424.000 2. Jalan sehat Rangkaian HUT Banten 186.576.000 Jumlah 441.000.000 c. Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI NAMA JUMLAH



101

Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar

Stakeholders 1 keg /24 Orang

Provinsi Banten

Jalan sehat Rangkaian HUT Banten

Steakholders 1 keg / 5 cabor

Provinsi Banten



Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar

X

Jalan sehat Rangkaian HUT Banten

X

5. Kegiatan : Peningkatan SDM Keolahragaan


CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Sumber Daya Manusia keolahragaan

Tersertifikasinya pelatih dan wasit olahraga.

MASUKAN


KELUARAN Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten

25 Org Kab/Kota se- provinsi banten

pelatihan wasit sepak takraw tingkat provinsi banten

25 Org Kab/Kota se- provinsi banten

Pelatihan Pelatih Pencak Silat 24 Org Kab/Kota se- provinsi banten

HASIL Meningkanya kualitas pelatih cabang olahraga

100%

MANFAAT Meningkatnya Prestasi untuk Cabang Olahraga Unggulan

Tahun 2018


74,57%

b. Rencana Biaya 1 Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi

banten 161,772,000



102

2 pelatihan wasit sepak takraw tingkat provinsi banten 152.000.000

3 Pelatihan Pelatih Pencak Silat 152.000.000

Jumlah 465,772,000

c. Kelompok Sasaran


LOKASI NAMA JUMLAH

Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten

Pelatih 25 Org Kab/Kota se- provinsi

banten

Prov. Banten


Wasit 25 Org Kab/Kota se- provinsi

banten

Prov. Banten

Pelatihan Pelatih Pencak Silat Pelatih 24 Org Kab/Kota se- provinsi

banten

Prov. Banten



Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten

X


X

Pelatihan Pelatih Pencak Silat X

6. Kegiatan : Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga


CAPAIAN PROGRAM

Terlaksanakannya pemberian pengharagaan pada atlet berprestasi

penghargaan bagi 72 atlet berprestasi dlm kejuaraan olahraga tk provinsi dan nasional

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp. 5.359.146.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan

KELUARAN Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional 50 0rang(4 cabor) Kejuaraan Olahraga tingkat

Internasional 50 0rang(4 cabor)

Pekan Olahraga Pelajar Daerah 2.000 orang (17



103

(POPDA)VIII 2018 Cabor) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (

POPWIL) III 2018 191 Orang (9 cabor)

Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional

65 Atlet & 41 pelatih

Kejuaraan Daerah (Kejurda) 3 Cabor Pelatihan Pelatih Fisik Guru Olahraga 1 Keg/40 Orang

HASIL Meningkatnya Penghargaan Pada atlet Berprestasi

100%

MANFAAT Termotifasinya para atlet dan insan olahraga untuk berprestasi

Tahun 2018


74,57%

b. Rencana Biaya

1. Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional 265.500.000 2. Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional 305.145.000 3. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2018 1,311,760,000

4. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2018 735.806.000 5. Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi

Tingkat Nasional/Internasional 655.585.000

6 Kejuaraan Daerah (Kejurda) 319,028,000

7 Pelatihan Pelatih Fisik Guru Olahraga 180,972,000

Jumlah

5,359,146,000

c. Kelompok Sasaran


LOKASI (KAB,KOTA/K

EC) NAMA JUMLAH Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional Atlet Pelajar 50

0rang(4 cabor)

Prov. Banten

Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional

Atlet Pelajar

50 0rang(4 cabor)

Prov. Banten

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2018

Atlet Pelajar

2.000 orang (17

Cabor)

Prov. Jabar

Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2018

Atlet Pelajar

191 Orang (9 cabor)

Prov. Banten



104


Atlet Pelajar

65 Atlet & 41

pelatih

Prov. Banten

Kejuaraan Daerah (Kejurda) 3 Cabor Atlet Prov.Banten

Pelatihan Pelatih Fisik Guru Olahraga

1 Keg/40 Orang Pelatih Prov.Banten



Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional

x

Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional

X

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2018

X

Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2018

X


X

Kejuaraan Daerah (Kejurda) X Pelatihan Pelatih Fisik Guru Olahraga

X

7. Kegiatan Fasilitas Prasarana dan Sarana Olaharaga


CAPAIAN PROGRAM

Tersedinnya Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan

30% dari tahun 2018

MASUKAN


KELUARAN Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)

1 Kab (Pandeglang)

Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang 104ecan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV)

8 Kab/Kota

HASIL Terfasilitasinya sarana dan prasarana Kepemudaan dan olahraga

100%



105

MANFAAT Peningkatan Pembangunan Fasilitas Olahraga dan Kepemudaan di Banten

Tahun 2018

DAMPAK Meningkatnya Indeks Prestasi Manusia (IPM)

74,57%

b. Rencana Biaya

1. Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)

614,886,000

2. Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan

penunjang pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV)

272.040.000

Jumlah

886,926,000

c. Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI NAMA JUMLAH Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)

Atlet 1 Keg Provinsi Banten

Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV)

Atlet 1 keg Provinsi Banten



Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)

X

Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV)

X



106

8. Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana kantor Balai Pembinaan

dan Pelatihan Olahraga.


CAPAIAN PROGRAM

Tersedinnya Sarana dan Prasarana kantor Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga

MASUKAN


KELUARAN Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga 1 Kegiatan

Pengadaan pakaian Latihan 1 Kegiatan Pengadaan Sarana Asrama

Atlet 1 Kegiatan

Sewa Asrama Atlet 1 Kegiatan HASIL Terfasilitasinya sarana,

prasarana kantor balai pembinaan dan pendidikan olahraga

100%

MANFAAT Peningkatan Pembangunan Fasilitas Balai

2018


74,57%

b. Rencana Biaya

1. Pengadaan Pakaian Olahraga Atlet 121,344,000 2. Pengadaan Alat dan Perlengkapan

Olahraga 177,960,000

3. Pengadaan Sarana Asrama Atlet 161,578,000 4. Sewa Asrama Atlet PPLP 73.830.000 Jumlah 534,712,000

c. Kelompok Sasaran


NAMA JUMLAH Pengadaan Pakaian Olahraga Atlet

Atlet 1 Kegiatan

Provinsi Banten

Pengadaan Alat dan Perlengkapan Olahraga

Atlet 1 Kegiatan

Provinsi Banten



107

Pengadaan Sarana Asrama Atlet

Atlet 1 Kegiatan

Provinsi Banten

Sewa Asrama Atlet PPLP Atlet 1 Kegiatan

Provinsi Banten




Pengadaan Pakaian Olahraga Atlet


Pengadaan Alat dan Perlengkapan Olahraga


Pengadaan Sarana Asrama Atlet

X

Sewa Asrama Atlet PPLP X X X X X X X X X X X X 9. Kegiatan : Pembinaan dan Paltihan Olahraga Pelajar a. Indikator Kinerja


CAPAIAN PROGRAM

- Tercapainya Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Kejuaraan Tingkat Nasional/Regional.

- Tercapainya Tingkat Pemenuhan Prasarana dan Sarana Olahraga

20 Cabor / 18 Event 1 Unit

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.2,079,000,000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan

KELUARAN Pembinaan Atlet PPLP 6 Cabor Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP 6 Cabor Try Out Atlet PPLP 7 Cabor Seleksi Calon Atlet PPLP 6 Cabor Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet

PPLP 32 Orang

HASIL Terbinanya Atlet pelajar PPLP dan Non PPLP Cabang Olahraga Berprestasi dan meningkatnya Kegiatan Olahraga di Masyarakat

100%

MANFAAT Tercapainya Penyelenggaraan Pembina, Pelatihan dan Pendidikan Atlet Pelajar berprestasi

100%


74,57%



108

b. Rencana Biaya 1. Pembinaan Atlet PPLP 1,642,356,000 2 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP 71.700.000 3 Try Out Atlet PPLP 274.010.000 4 Seleksi Calon Atlet PPLP 37.550.000 5 Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP 52.826.000

Jumlah 2,078,442,000

c. Kelompok Sasaran


LOKASI NAMA JUMLAH

Pembinaan Atlet PPLP Atlet

6 Cabor Provinsi Banten

Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP

Atlet 6 Cabor Provinsi Banten

Try Out Atlet PPLP Atlet 7 Cabor Provinsi Banten

Seleksi Calon Atlet PPLP Atlet 6 Cabor Provinsi Banten

Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP

Atlet 32 Orang Provinsi Banten




Pembinaan Atlet PPLP X X X X X X X X X X X X Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP

X

Try Out Atlet PPLP X Seleksi Calon Atlet PPLP X Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP

X



109

10. Kegiatan Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO Tahun 2018


KINERJA CAPAIAN

PROGRAM Tersedinnya Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan

50% dari tahun 2018

MASUKAN


KELUARAN Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO 1 Kegiatan Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan

Khusus dan Tenaga Kependidikan 1 Kegiatan

HASIL Tersusunya Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan Tahun 2018

100%

MANFAAT Rasio Ketersediaan Dokumen Perencaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2018

100%Tahun 2018


74.57%

b. Rencana Biaya

1. Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO 219.240.000 2. Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan

Tenaga Kependidikan 95.760.000

Jumlah 315.000.000

c. Kelompok Sasaran


(KAB,KOTA/KEC) NAMA JUMLAH

Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO

Atlet 1 Kegiatan

Provinsi Banten

Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan Tenaga Kependidikan

Atlet 1 Kegiatan

Provinsi Banten



Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO X

Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan Tenaga Kependidikan

X



110

R E N J A 2 0 1 8

P E N U T U P |


110

110

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efesien dan efektif, maka

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

khususnya perancanaan tahunan yang di tuangkan pada

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),

harus benar-benar melaului proses yang tepat, terarah dan

terpadu serta harus memperhatikan kepentingan masyarakat

dengan berbasis Cost out come dan Cost efectifness.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaanan dan Olahraga

Provinsi Banten Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi

Banten tahun 2017-2022, pada pelaksanaanya selanjutnya akan

memperhatikan kaidah pelaksanaanya sebagai berikut:

1. Pada implementasinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Banten berkewajiban untuk berusaha pencapaian visi,

misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Tahun

2017-2022 yang telah ditetapkan dan telah diselaraskan

dengan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022.

2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten akan benar-

benar menggunakan dan/atau memperhatikan Rencana Kerja

Perubahan tahun 2018 yang telah ditetapkan sebagai

dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tahun 2018

terutama dalam pencapaian kinerja kegiatan;

3. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahrga

Provinsi Banten Tahun 2018 akan menjadi/merupakan acuan

dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Tahun 2018;

R E N J A 2 0 1 8

P E N U T U P |


111

111

4. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Banten dalam rangka melaksanakan program dan

kegiatan akan benar-benar memperhatikan proses

pelaksanaanya (berbasis pada proses), sehingga target dari

indikator kinerja akan dapat tercapai sesuai dengan yang

diharapkan;

5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana

Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi

Banten Tahun 2018, selanjutnya akan melakukan

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2018

setelah diselaraskan dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (

DPA ).

Dokumen perencanaan pembangunan perlu dievaluasi, karena

evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui

dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala

yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat

dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana

pembangunan dimasa yang akan datang.

Sasaran evaluasi khusus untuk Rencana kerja Perubahan

adalah terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan didalam

Rencana Kerja Perubahan serta endingnya adalah dalam dokumen

Daftar Pelaksanaan Anggaran, yang diantaranya adalah Input,

Output, Outcome dan Capaian program dari kegiatan yang telah

ditetapkan pada tahun anggaran 2018.

Pelaksanaan pembangunan pada urusan Kepemudaan dan

olahraga yang direncanakan melalui dokumen Rencana Kerja

Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

tahun 2018 akan memperhatikan proses penyusunan pada tingkat

perencanaan dan pelaksanaanya. Sehingga perencanaan dan

pelaksanaan yang memperhatikan proses dengan baik diharapkan

akan mendapatkan hasil yang baik, terutama pada capaian out

put dan out come.

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Kegiatan/Tolok

UkurLokasi

Target

Capaian

Kinerja


Ukur

Sumber

Dana

(2) (4) (5) (6) (12) (13) (14) (15) (16)

12 13 01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,350,000,000.00 11,575,000,000.00 225,000,000.00

BELANJA LANGSUNG

12 13 01 Peningkatan Kualitas dan Tata kelola

pemerintah daerah

4,676,635,000.00 4,513,050,000.00 (163,585,000.00)

12 13 01 01 01 Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset41,077,000.00 37,077,000.00 (4,000,000.00)

1 Provinsi

Banten8 Dokumen

25,370,000.00 1 Provinsi

Banten8 Dokumen

25,370,000.00 APBD -

2 Provinsi

Banten1 Dokumen

8,400,000.00 2 Provinsi

Banten1 Dokumen

8,400,000.00 -

3 Provinsi

Banten1 Dokumen

7,307,000.00 3 Provinsi

Banten1 Dokumen

3,307,000.00 (4,000,000.00)

12 13 01 02 02 Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan 147,000,400.00 137,500,400.00 (9,500,000.00)

1 Provinsi

Banten3 Dokumen

3,250,000.00 1 Provinsi

Banten3 Dokumen

3,250,000.00 -

2 Provinsi

Banten5 Dokumen

83,545,400.00 2 Provinsi

Banten5 Dokumen

74,045,400.00 (9,500,000.00)

3 Provinsi

Banten3 Dokumen

4,605,000.00 3 Provinsi

Banten3 Dokumen

4,605,000.00 -

4 Provinsi

Banten2 Kegiatan

55,600,000.00 4 Provinsi

Banten2 Kegiatan

55,600,000.00 -

12 13 01 03 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor

200,023,000.00 200,023,000.00 -

1 Provinsi

Banten

6 Unit 200,023,000.00 1 Provinsi

Banten

6 Unit 200,023,000.00

12 13 01 04 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

300,000,000.00 300,000,000.00 -

1 Provinsi

Banten

12 Bulan 108,305,000.00 1 Provinsi

Banten

12 Bulan 108,305,000.00 -

2 Provinsi

Banten

12 Bulan 191,695,000.00 2 Provinsi

Banten

12 Bulan 191,695,000.00

12 13 01 05 05 Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2,312,000,000.00 2,378,104,000.00 66,104,000.00

1 Provinsi

Banten

12 Bulan 621,600,000.00 1 Provinsi

Banten

12 Bulan 621,600,000.00 -

2 Provinsi

Banten

12 Bulan 992,232,000.00 2 Provinsi

Banten

12 Bulan 908,779,000.00 (83,453,000.00)

3 Provinsi

Banten

12 Bulan 75,703,800.00 3 Provinsi

Banten

12 Bulan 75,260,800.00 (443,000.00)

4 Provinsi

Banten

12 Bulan 141,480,000.00 4 Provinsi

Banten

12 Bulan 141,480,000.00 -

5 Provinsi

Banten

12 Bulan 140,700,000.00 5 Provinsi

Banten

12 Bulan 140,700,000.00 -

6 Provinsi

Banten

12 Bulan 170,760,000.00 6 Provinsi

Banten

12 Bulan 170,760,000.00 -

7 Provinsi

Banten

1 Kegiatan 169,524,200.00 7 Provinsi

Banten

1 Kegiatan 319,524,200.00 150,000,000.00

12 13 01 06 06 Peningkatan Kapasitas Aparatur 84,655,000.00 84,555,000.00 (100,000.00)

1 Provinsi

Banten1 Dokumen 15,372,500.00 1 Provinsi

Banten1 Dokumen 15,372,500.00 -

2 Provinsi

Banten1 Dokumen 69,282,500.00 2 Provinsi

Banten1 Dokumen 69,182,500.00 (100,000.00)

MATRIK RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2018

SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah / Program /

Kegiatan

DPA 2018 RENJA PERUBAHAN DISPORA 2018

Keterangan / CatatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur) Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)

Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan (TLHP) Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan (TLHP)

(1) (3) (11)

Belanja Pegawai

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan TahunanPenyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

Tahunan

Peyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian Peyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Penyusunan Dokumen Laporan Pajak Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Program Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi dan Program Kegiatan

Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)

Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Penyediaan Barang Pakai Habis Penyediaan Barang Pakai Habis

Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Makan dan Minum Kantor Penyediaan Makan dan Minum Kantor

Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS)

Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

Peningkatan Kompentensi Aparatur Peningkatan Kompentensi Aparatur

Penyediaan Jasa Kantor Penyediaan Jasa Kantor

Penyediaan BBM Penyediaan BBM

Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Fasilitasi Dispora Dalam Pameran

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


UkurLokasi

Target

Capaian

Kinerja


Ukur

Sumber

Dana

(2) (4) (5) (6) (12) (13) (14) (15) (16)


Kode



Kegiatan



(1) (3) (11)

12 13 01 07 07 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Keluar Daerah

400,000,000.00 295,000,000.00 (105,000,000.00)

1 Provinsi

Banten

12 bln 168,100,000.00 1 Provinsi

Banten

12 bln 118,100,000.00 (50,000,000.00)

2 Provinsi

Banten

12 bln 231,900,000.00 2 Provinsi

Banten

12 bln 176,900,000.00 (55,000,000.00)

12 13 01 08 08 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan100,000,000.00 100,000,000.00 -

1 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 100,000,000.00 -

12 13 01 09 09 Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

147,850,000.00 140,350,000.00 (7,500,000.00)

1 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 13,400,000.00 -

2 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 10,160,000.00 -

3 Provinsi

Banten


Banten

2 Kegiatan 68,850,000.00 -

4 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 41,360,000.00 (7,500,000.00)

5 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 6,580,000.00 -

12 13 01 10 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Balai Pembinaan dan Pelatihan

Olahraga

130,000,000.00 127,090,000.00 (2,910,000.00)

1 Provinsi

Banten

100% 67,130,000.00 1 Provinsi

Banten

100% 66,130,000.00 (1,000,000.00)

2 Provinsi

Banten

100% 18,140,000.00 2 Provinsi

Banten

100% 17,630,000.00 (510,000.00)

3 Provinsi

Banten

100% 30,000,000.00 3 Provinsi

Banten

100% 29,130,000.00 (870,000.00)

4 Provinsi

Banten

100% 9,600,000.00 4 Provinsi

Banten

100% 9,450,000.00 (150,000.00)

5 Provinsi

Banten

100% 5,130,000.00 5 Provinsi

Banten

100% 4,750,000.00 (380,000.00)

12 13 01 11 11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pembinaan dan

Pelatihan Olahraga

70,000,000.00 70,000,000.00 -

1 Provinsi

Banten

12 Bulan 70,000,000.00 1 Provinsi

Banten

12 Bulan 70,000,000.00

12 13 01 12 12 Penyediaan Barang dan Jasa Pada

Balai Pembinaan dan Pelatihan

Olahraga

594,132,600.00 493,453,600.00 (100,679,000.00)

Provinsi

Banten

12 Bulan 254,208,000.00 Provinsi

Banten

12 Bulan 227,808,000.00 (26,400,000.00)

Provinsi

Banten

100% 9,244,600.00 Provinsi

Banten

100% 9,244,600.00 -

Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Penyusunan Statistik Sektor dan Informasi Geospasial

Tematik

Penyusunan Statistik Sektor dan Informasi Geospasial

Tematik

Pengelolaan PPID Pengelolaan PPID

Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

Pembuatan Visualiasi Perangkat Daerah Pembuatan Visualiasi Perangkat Daerah

Pengelolaan Website Pengelolaan Website

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin

Absensi Sidik Jari (Finger Print)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin

Absensi Sidik Jari (Finger Print)

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Pengeras

Suara (TOA)

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Pengeras

Suara (TOA)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Rumah Tangga Lainya/ Pengadan Karpet


Rumah Tangga Lainya/ Pengadan Karpet

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Plang

Kantor

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Plang

Kantor


Bantu Keamanan (CCTV)


Bantu Keamanan (CCTV)

Penyediaan Barang dan Jasa Pada Balai (Non PNS) Penyediaan Barang dan Jasa Pada Balai (Non PNS)

Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


UkurLokasi

Target

Capaian

Kinerja


Ukur

Sumber

Dana

(2) (4) (5) (6) (12) (13) (14) (15) (16)


Kode



Kegiatan



(1) (3) (11)

Provinsi

Banten

1 Kegiatan 200,000,000.00 Provinsi

Banten

1 Kegiatan 99,321,000.00 (100,679,000.00)

Provinsi

Banten

12 Bulan 130,680,000.00 Provinsi

Banten

12 Bulan 157,080,000.00 26,400,000.00

12 13 01 13 13 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Keluar Daerah pada Balai

Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

149,897,000.00 149,897,000.00 -

1 Provinsi

Banten

12 bln 8,125,000.00 1 Provinsi

Banten

12 bln 8,125,000.00

2 Provinsi

Banten

12 bln 141,772,000.00 2 Provinsi

Banten

12 bln 141,772,000.00

12 13 15 Peningkatan Pemberdayaan

Kepemudan

9,113,800,000.00 8,479,512,000.00 (634,288,000.00)

12 13 15 07 07 Pembinaan Kepramukaan 250,000,000.00 234,254,000.00 (15,746,000.00)

1 Provinsi

Banten65 Peserta 119,310,000.00 1 Provinsi

Banten65 Peserta 119,310,000.00 -

2 Provinsi

Banten

40 Peserta 130,690,000.00 2 Provinsi

Banten

40 Peserta 114,944,000.00 (15,746,000.00)

12 13 15 08 08 Penguatan Kelembagaan

Kepemudaan2,314,000,000.00 2,634,019,000.00 320,019,000.00

1 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 199,900,000.00 108,355,000.00

2 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 700,480,000.00 (58,450,000.00)

3 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 149,219,000.00 (306,000.00)

4 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 150,000,000.00 -

5 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 250,000,000.00 -

6 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 264,000,000.00 -

7 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 220,420,000.00 (79,580,000.00)

8 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 500,000,000.00 350,000,000.00

9 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 200,000,000.00

12 13 15 09 09 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan

dan Kepeloporan Bagi Pemuda

2,270,000,000.00 2,226,019,000.00 (43,981,000.00)

1 Provinsi

Banten

80 Orang 231,965,000.00 1 Provinsi

Banten

80 Orang 211,545,000.00 (20,420,000.00)

2 Provinsi

Banten

54 Orang 1,218,012,000.00 2 Provinsi

Banten

54 Orang 1,218,012,000.00 -

3 Provinsi

Banten

54 Orang 360,300,000.00 3 Provinsi

Banten

54 Orang 360,300,000.00 -

4 Provinsi

Banten

9 Juara 134,825,000.00 4 Provinsi

Banten

9 Juara 134,825,000.00 -

5 Provinsi

Banten

9 Kategori 272,610,000.00 5 Provinsi

Banten

9 Kategori 249,049,000.00 (23,561,000.00)

Pembuatan Taman di BPPO Pembuatan Taman di BPPO

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah pada Balai Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah pada Balai

Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pada Balai Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pada Balai

Penyediaan Jasa Kantor Penyediaan Jasa Kantor

Lomba Ketrampilan Pramuka Pandega dan penegak Lomba Ketrampilan Pramuka Pandega dan penegak

Pelatihan Kompetensi Kesakaan Bagi Pramuka

Penegak/Pandega

Pelatihan Kompetensi Kesakaan Bagi Pramuka

Penegak/Pandega

Sosialisasi Penanggulangan HIV dan AIDS Sosialisasi Penanggulangan HIV dan AIDS

sosialisasi Bahaya Narkoba sosialisasi Bahaya Narkoba

Wawasan kebangsaan (BANSER) Wawasan kebangsaan (BANSER)

Puncak Upacara Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi

tahun 2018

Puncak Upacara Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi

tahun 2018

Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2018 Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2018

Pembinaan Mental Pemuda Mandiri Tahun 2018 Pembinaan Mental Pemuda Mandiri Tahun 2018

Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat

Nasional

Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 73

Tingkat Provinsi Banten

Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 73


Studi Pembangunan Pemuda Studi Pembangunan Pemuda

Sosialisasi dan penguatan pemuda kebangsaan Sosialisasi dan penguatan pemuda kebangsaan

Silaturahmi Pemuda Daerah Silaturahmi Pemuda Daerah

Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten

Lomba Tata Upacara Bendera( LTUB ) Lomba Tata Upacara Bendera( LTUB )

Lomba Baris Berbaris (LBB) Lomba Baris Berbaris (LBB)

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


UkurLokasi

Target

Capaian

Kinerja


Ukur

Sumber

Dana

(2) (4) (5) (6) (12) (13) (14) (15) (16)


Kode



Kegiatan



(1) (3) (11)

6 Provinsi

Banten

5 Orang 52,288,000.00 6 Provinsi

Banten

5 Orang 52,288,000.00 -

12 13 15 10 10 Pengembangan Wawasan dan

Kreatifitas Pemuda

2,450,000,000.00 1,661,670,000.00 (788,330,000.00)

1 Provinsi

Banten

40 Orang 140,590,000.00 1 Provinsi

Banten

40 Orang 140,590,000.00 -

2 Provinsi

Banten

40 Orang 124,480,000.00 2 Provinsi

Banten

40 Orang 120,440,000.00 (4,040,000.00)

3 Provinsi

Banten

40 Orang 84,930,000.00 3 Provinsi

Banten

40 Orang 82,890,000.00 (2,040,000.00)

Provinsi

Banten

50 Unit 750,000,000.00 Provinsi

Banten

50 Unit 100,000.00 (749,900,000.00)

Provinsi

Banten

100 Orang 300,000,000.00 Provinsi

Banten

100 Orang 293,000,000.00 (7,000,000.00)

Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 300,000,000.00 -

Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 724,650,000.00 (25,350,000.00)

12 13 15 11 11 Pemeberian Penghargaan dan

Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Kepemudaan

705,800,000.00 600,000,000.00 (105,800,000.00)

1 Provinsi

Banten

30 Orang 600,000,000.00 1 Provinsi

Banten

30 Orang 600,000,000.00 -

2 Provinsi

Banten

1 Kagiatan 105,800,000.00 2 Provinsi

Banten

1 Kagiatan - (105,800,000.00)

12 13 15 12 12 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda 1,124,000,000.00 1,123,550,000.00 (450,000.00)

1 Provinsi

Banten

150 Orang 599,810,000.00 1 Provinsi

Banten

150 Orang 599,760,000.00 (50,000.00)

2 Provinsi

Banten

1 Dokumen 50,000,000.00 2 Provinsi

Banten

1 Dokumen 50,000,000.00 -

3 Provinsi

Banten

45 Orang 46,925,000.00 3 Provinsi

Banten

45 Orang 46,925,000.00 -

4 Provinsi

Banten

40 Orang 3,265,000.00 4 Provinsi

Banten

40 Orang 3,265,000.00 -

5 Provinsi

Banten

200 Orang 274,000,000.00 5 Provinsi

Banten

200 Orang 273,600,000.00 (400,000.00)

6 Provinsi

Banten

45 Orang 150,000,000.00 6 Provinsi

Banten

45 Orang 150,000,000.00 -

12 13 16 Pengembangan dan Pemberdayaan

Olahraga

6,625,000,000.00 9,608,887,025.00 2,983,887,025.00

12 13 16 01 01 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan

Olahraga layanan Khusus

2,575,000,000.00 5,558,887,025.00 2,983,887,025.00

1 Provinsi

Banten

6 Cabor875,000,000.00

1 Provinsi

Banten

12 Cabor 2,375,000,000.00 1,500,000,000.00

2 Provinsi

Banten

1 Kegiatan800,000,000.00

2 Provinsi

Banten

1 Kegiatan 799,375,400.00 (624,600.00)

3 Provinsi

Banten

12 Cabor 600,000,000.00

3 Provinsi

Banten

12 Cabor 2,000,000,000.00 1,400,000,000.00

4 Provinsi

Banten

1 Cabor300,000,000.00

4 Provinsi

Banten

1 Cabor 384,511,625.00 84,511,625.00

Seleksi pemuda Pelopor tingkat Provinsi banten tahun

2018

Seleksi pemuda Pelopor tingkat Provinsi banten tahun

2018

Seleksi Peserta Program BPAP Tingkat Provinsi Banten

dan Pendampingan Jambore Pemuda Indonesia

Seleksi Peserta Program BPAP Tingkat Provinsi Banten

dan Pendampingan Jambore Pemuda Indonesia

Jambore Pemuda daaerah (JPD) Jambore Pemuda daaerah (JPD)

Pekan Kreatifitas Pemuda Pekan Kreatifitas Pemuda

Panggung kreatifitas pemuda Panggung kreatifitas pemuda

Seleksi Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar

Negara (PPAN) Tahun 2018

Seleksi Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar

Negara (PPAN) Tahun 2018

Seleksi Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

Tingkat Provinsi Banten Tahun 2018

Seleksi Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

Tingkat Provinsi Banten Tahun 2018

Bahkti Karya Pemuda Bahkti Karya Pemuda

Pengembangan wirausaha muda pemuda (WMP) dan

kelompok wirausaha pemuda (KMP)

Pengembangan wirausaha muda pemuda (WMP) dan

kelompok wirausaha pemuda (KMP)

Pemagaran Lahan Life Skil Pemuda Pemagaran Lahan Life Skil Pemuda

Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaan Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaan

Hijab Beauty Hijab Beauty

Peningkatan Ekonomi Pemuda Pesisir Peningkatan Ekonomi Pemuda Pesisir

Pengembangan sentra kewirausahaan Pemuda (SKP) Pengembangan sentra kewirausahaan Pemuda (SKP)

Pengembangan Lembaga Permodalan Kewrausahaan

Pemuda (LPKP)

Pengembangan Lembaga Permodalan Kewrausahaan

Pemuda (LPKP)

Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda


Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda


Pekan paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Pekan paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)

Exebisi Olahraga HUT RI, HAORNAS, SIWO dan HUT

BANTEN

Exebisi Olahraga HUT RI, HAORNAS, SIWO dan HUT

BANTEN

Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA)

Olahraga Antar Satuan Pendidikan Olahraga Antar Satuan Pendidikan

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


UkurLokasi

Target

Capaian

Kinerja


Ukur

Sumber

Dana

(2) (4) (5) (6) (12) (13) (14) (15) (16)


Kode



Kegiatan



(1) (3) (11)

12 13 16 02 02 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan

Industri Olahraga

550,000,000.00 550,000,000.00 -

1 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 250,000,000.00 -

2 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 300,000,000.00 -

12 13 16 03 03 Pengadaan Prasarana dan Sarana

Olahraga3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 -

1 Provinsi

Banten

7 Cabor 2,000,000,000.00 1 Provinsi

Banten

7 Cabor 900,500,000.00 (1,099,500,000.00)

2 Provinsi

Banten

15 Cabor 500,000,000.00 2 Provinsi

Banten

15 Cabor 500,000,000.00 -

3 Provinsi

Banten

8 Cabor 500,000,000.00 3 Provinsi

Banten

8 Cabor 863,388,000.00 363,388,000.00

4 Provinsi

Banten

12 Cabor 500,000,000.00 4 Provinsi

Banten

12 Cabor 1,236,112,000.00 736,112,000.00

12 13 17 Peningkatan Prestasi Olahraga 7,494,685,000.00 7,128,820,975.00

12 13 17 01 01 Peningkatan Prestasi dan Pembibitan

Olahraga

4,748,485,000.00 4,647,078,000.00 (101,407,000.00)

1 Provinsi

Banten

19 Cabor 1,754,205,000.00 1 Provinsi

Banten

19 Cabor 1,754,205,000.00 -

2 Provinsi

Banten

8 Cabor 1,710,055,000.00 2 Provinsi

Banten

8 Cabor 1,708,648,000.00 (1,407,000.00)

3 Provinsi

Banten

7 Cabor 558,315,000.00 3 Provinsi

Banten

7 Cabor 558,315,000.00 -

4 Provinsi

Banten3 Cabor 725,910,000.00 4 Provinsi

Banten2 Cabor 625,910,000.00 (100,000,000.00)

12 13 17 02 02 Peningkatan SDM Keolahragaan 1,431,200,000.00 1,175,774,975.00 (255,425,025.00)

1 Provinsi

Banten

40 Orang 250,000,000.00 1 Provinsi

Banten

40 Orang - (250,000,000.00)

2 Provinsi

Banten

40 Orang 250,000,000.00 2 Provinsi

Banten

40 Orang 249,800,000.00 (200,000.00)

3 Provinsi

Banten

25 Orang781,200,000.00

3 Provinsi

Banten

25 Orang 776,256,975.00 (4,943,025.00)

4 Provinsi

Banten

25 Orang 150,000,000.00 4 Provinsi

Banten

25 Orang 149,718,000.00 (282,000.00)

12 13 17 03 03 Pelayaan dan Pengawasan

Organisasi Olahraga1,315,000,000.00 1,305,968,000.00 (9,032,000.00)

1 Provinsi

Banten


Banten

30 Peserta 31,095,000.00 -

2 Provinsi

Banten


Banten

30 Peserta 162,990,000.00 -

3 Provinsi

Banten


Banten

1 Kegiatan 980,968,000.00 (9,032,000.00)

4 Provinsi

Banten


Banten

20 Peserta 56,095,000.00 -

5 Provinsi

Banten


Banten

90 Peserta 74,820,000.00 -

Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional

Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Tingkat Provinsi

Banten

Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Tingkat Provinsi

Banten

Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) III tahun 2018 Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) III tahun 2018

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ke VIII tahun

2018

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ke VIII tahun

2018

Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk fasilitasi Pekan

Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)


Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)


Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)


Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)


Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA)


Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA)

Sertifikasi Pelatih Gulat Tingkat Provinsi Banten Sertifikasi Pelatih Gulat Tingkat Provinsi Banten

Sertifikasi Pelatih Bulutangkis Tingkat Provinsi Banten Sertifikasi Pelatih Bulutangkis Tingkat Provinsi Banten

Fasilitasi Pembinaan Tim Sepak bola Banten Fasilitasi Pembinaan Tim Sepak bola Banten

Kejjuaraan Tingkat Nasiona l (Kejurnas) Kejjuaraan Tingkat Nasiona l (Kejurnas)

Kejuaraan Tingkat Daerah (Kejurda) Kejuaraan Tingkat Daerah (Kejurda)

Evaluasi Terhadap Event Olahraga Prestasi Evaluasi Terhadap Event Olahraga Prestasi

Manajemen Olahraga Manajemen Olahraga

Silaturahmi Pencak Silat Provinsi Banten Silaturahmi Pencak Silat Provinsi Banten

Try Out Tim Sepak Bola Banten ke Jawa Barat Try Out Tim Sepak Bola Banten ke Jawa Barat

Evaluasi terhadap Event Olahraga Layanan Khusus Evaluasi terhadap Event Olahraga Layanan Khusus

Sarasehan Cabang Olahraga Sarasehan Cabang Olahraga

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


UkurLokasi

Target

Capaian

Kinerja


Ukur

Sumber

Dana

(2) (4) (5) (6) (12) (13) (14) (15) (16)


Kode



Kegiatan



(1) (3) (11)

12 13 18 Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga5,339,680,000.00 5,247,340,000.00 (92,340,000.00)

12 13 18 01 01 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Pelajar

4,349,515,000.00 4,347,340,000.00 (2,175,000.00)

1 Provinsi

Banten

8 Cabor / 50

Atlet2,430,567,500.00

1 Provinsi

Banten

8 Cabor / 50

Atlet2,473,392,500.00 42,825,000.00

2 Provinsi

Banten

8 Cabor / 50

Atlet230,000,000.00

2 Provinsi

Banten

8 Cabor / 50

Atlet185,000,000.00

(45,000,000.00)

3 Provinsi

Banten

8 Cabor / 50

Atlet669,165,000.00

3 Provinsi

Banten

8 Cabor / 50

Atlet669,165,000.00

-

4 Provinsi

Banten

8 Cabor / 50

Atlet830,120,000.00

4 Provinsi

Banten

8 Cabor / 50

Atlet830,120,000.00

-

5 Provinsi

Banten

50 Atlet189,662,500.00

5 Provinsi

Banten

50 Atlet 189,662,500.00 -

12 13 18 02 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Atlet PPLP900,000,000.00 900,000,000.00 -

1 Provinsi

Banten

80 Atlet 133,370,000.00 1 Provinsi

Banten

80 Atlet 133,370,000.00 -

2 Provinsi

Banten

9 Cabor65,679,200.00

2 Provinsi

Banten

9 Cabor65,679,200.00

-

3 Provinsi

Banten

80 Atlet140,400,000.00

3 Provinsi

Banten

80 Atlet140,400,000.00

-

4 Provinsi

Banten

80 Atlet65,750,000.00

4 Provinsi

Banten

80 Atlet65,750,000.00

-

5 Provinsi

Banten

9 Atlet46,395,000.00

5 Provinsi

Banten

9 Atlet46,395,000.00

-

6 Provinsi

Banten

3 Cabor130,225,800.00

6 Provinsi

Banten

3 Cabor130,225,800.00

-

7 Provinsi

Banten

9 Cabor198,065,000.00

7 Provinsi

Banten

9 Cabor198,065,000.00

-

8 Provinsi

Banten

5 Cabor120,115,000.00

8 Provinsi

Banten

5 Cabor120,115,000.00

12 13 18 03 03 Penyusunan dan Rencana

Pengelolaan SKO

90,165,000.00 - (90,165,000.00)

1 Provinsi

Banten

25% 90,165,000.00 1 Provinsi

Banten

25% - (90,165,000.00)

9,316,000,000.00 (1,001,903,000.00)

3,324,980,000.00 (7,000,000.00)

(29,924,820,000.00)

(117,390,000.00)

29,927,608,233.00 1,300,411,963.00

(1,727,810,000.00)

687,553,900.00

707,553,900.00

20,000,000.00

Fasilitasi Atlet PPLP Fasilitasi Atlet PPLP

Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP

Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional

Peningkatan Pakaian Latihan Atlet PPLP Peningkatan Pakaian Latihan Atlet PPLP

Peningkatan Perlengkapan Latihan Atlet PPLP Peningkatan Perlengkapan Latihan Atlet PPLP

Peningkatan Perlengkapan Sekolah Atlet PPLP Peningkatan Perlengkapan Sekolah Atlet PPLP

Try Out Atlet PPLP Try Out Atlet PPLP

Seleksi Atlet PPLP Seleksi Atlet PPLP

Peningkatan Sepatu Tanding Atlet PPLP Peningkatan Sepatu Tanding Atlet PPLP

Peningkatan Sarana Asrama Atlet PPLP Peningkatan Sarana Asrama Atlet PPLP

Peningkatan Peralatan Latihan Atlet PPLP Peningkatan Peralatan Latihan Atlet PPLP

Peningkatan Alat Olahraga Non Kapitalisasi Peningkatan Alat Olahraga Non Kapitalisasi

Peningkatan Peralatan Olahraga BPPO Peningkatan Peralatan Olahraga BPPO

H. DEDEN APRIANDHI HARTAWAN, S.STP. M.Si

NIP. 19752804 199412 1 001

34,977,610,000.00 1,727,810,000.00

Serang, Oktober 2018

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROVINSI BANTEN

Sosialisasi SOP Siswa Berbakat Khusus dan Tenaga

Keolahragaan

Sosialisasi SOP Siswa Berbakat Khusus dan Tenaga

Keolahragaan

TOTAL PAGU ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2017 33,249,800,000.00

RRAANNCCAANNAA KKEERRJJAA PPEERRUUBBAAHHAANN...e. Rencana program,kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dan f. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada

Documents