Rozpočet mesta Námestovo na rok 2019ty...01.1.1 Výdavky MsÚ a MsZ 848453 867975 887975 914775 930700 930700 930700 960700 934792 854966,25 91,46 61xxxx Mzdy,platy a ost.osobné

Bežné príjmy:

Rozpočet

2019

Rozpočet

2019 + RO

č.1/2019

Rozpočet

2019 + RO

č.2/2019

Rozpočet

2019 + RO

č.3/2019

Rozpočet

2019 + RO

č.4/2019

Rozpočet

2019 + RO

č.5/2019

Rozpočet

2019 + RO

č.6/2019

Rozpočet

2019 + RO

č.7/2019

Rozpočet

2019 + RO

č.8/2019

Čerpanie k

31.12.2020 %

100 DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU 6189417 6189417 6437486 6437486 6392486 6392486 6392486 6392486 6570944 6598304,10 100,42

110 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku 5441167 5441167 5689236 5689236 5689236 5689236 5689236 5689236 5867694 5867693,84 100,00

11xxxx Daň z príjmov fyzických osôb 5441167 5441167 5689236 5689236 5689236 5689236 5689236 5689236 5867694 5867693,84 100,00

120 Daň z majetku 494700 494700 494700 494700 494700 494700 494700 494700 494700 507247,68 102,54

12xxxx Daň z nehnuteľností PO a FO 494700 494700 494700 494700 494700 494700 494700 494700 494700 507247,68 102,54

133 Dane za špecifické služby 253550 253550 253550 253550 208550 208550 208550 208550 208550 223362,58 107,10

13xxxx Daň za psa 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 4967,48 95,53

13xxxx Daň za predajné automaty 350 350 350 350 350 350 350 350 350 312,37 89,25

13xxxx Daň za vjazd a zotr. vozidiel v hist.časti mesta 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1701,54 85,08

13xxxx Daň za ubytovanie/pobyt 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 9636,62 160,61

13xxxx Daň za užívanie verejného priestranstva 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 12363,55 82,42

13xxxx Za uloženie odpadu (platby od TS) 45000 45000 45000 45000 0 0 0 0 0 0 0,00

13xxxx Za komunálny odpad (platby od občanov NO) 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 194381,02 107,99

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU 770905 770905 770905 781965 781965 781965 781965 781965 808348 808689,22 100,04

210 Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku 182120 182120 182120 182120 182120 182120 182120 182120 182120 191942,52 105,39

21xxxx Príjmy ostatné /nájom pozemkov,vrátane cintorín. poplatkov/ 23300 23300 23300 23300 23300 23300 23300 23300 23300 19808,64 85,02

21xxxx Nájom za dočasné parkovanie 52000 52000 52000 52000 52000 52000 52000 52000 52000 66396,65 127,69

21xxxx Nájom nebytových priestorov (nájomníci+BPN) 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600 38931,02 127,23

21xxxx Príjmy z prenájmu bytov -BPN 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 26684,80 74,12

21xxxx Nájom nebytových priestorov DKN 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40023,49 100,06

Rozpočet mesta Námestovo na rok 2019

21xxxx Nájom nebytových priestorov MŠ 220 220 220 220 220 220 220 220 220 97,92 44,51

220 Administratívne poplatky a platby 93300 93300 93300 93300 93300 93300 93300 93300 93300 137798,91 147,69

22xxxx Administratívne poplatky /správne poplatky/ 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 51149,04 125,37

22xxxx Sankcie za porušenie predpisov 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 31700,11 352,22

22xxxx Iné príjmy - služby 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 20925,46 209,25

22xxxx Platby rodičov MŠ a školské zariadenia 29700 29700 29700 29700 29700 29700 29700 29700 29700 30427,50 102,45

22xxxx Poplatok za znečistenie ovzdušia 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3596,80 94,65

240 Úroky z domácich pôžičiek a vkladov 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4010,88 95,50

24xxxx Z vkladov 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4010,88 95,50

290 Iné nedaňové príjmy 491285 491285 491285 502345 502345 502345 502345 502345 528728 474936,91 89,83

29xxxx Výťažok z výherných automatov 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4426,61 110,67

29xxxx Príjem z dobropisov 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5965,96 119,32

29xxxx Iné nedaňové príjmy 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 1589,09 31,78

2xxxxx Vlastné príjmy RO /bez RK/ 391410 391410 391410 402470 402470 402470 402470 402470 428853 411749,49 96,01

29xxxx Z náhrad poistného 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0,00

29xxxx Vratky nevyčerpaných dotácií 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 51205,76 102,41

29xxxx Pozemkové úpravy Čerchle, Vojenské,Brehy 34875 34875 34875 34875 34875 34875 34875 34875 34875 0 0,00

300 Transfery - bežné 1965476 2020476 1977227 1922227 2027355 2038050 2038050 2038050 2217552 2192746,21 98,88

312xxx Dotácia na stavebný úrad 12423 12423 12423 12423 12423 12423 12423 12423 14677 14676,83 100,00

312xxx Dotácia na cesty 342 342 342 342 342 342 342 342 340 340,24 100,07

312xxx Dotácia ÚPSVaR- §52a-MŠ 200 200 200 200 500 500 500 500 579 483,31 83,47

312xxx Dotácia na aktiváčne práce 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 599 598,20 99,87

312xxx Dotácia na podporu zamestnanosti 0 0 0 0 16000 16000 16000 16000 20158 20157,67 100,00

312xxx Dotácia od UPSVaR na chránenú dielňu 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 26979 26978,99 100,00

312xxx Dotácia pre matričný úrad 11807 11807 11807 11807 13775 13775 13775 13775 13769 13768,07 99,99

312xxx Dotácia na voľby+referendum 3500 3500 3500 3500 15104 15104 15104 15104 15104 15103,10 99,99

312xxx Dotácia - evidencia obyvateľstva 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2600 2599,08 99,96

312xxx Dotácia na sociál. znevýhodn. (SZP) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300,00 100,00

312xxx RP záškoláctvo 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1530 1529,46 99,96

312xxx Dotácia starostlivosť o životné prostredie 740 740 740 740 740 740 740 740 676 736,25 108,91

312xxx Dotácia pre školské zariadenia - ZŠ 1357312 1357312 1316232 1316232 1316232 1316232 1316232 1316232 1373384 1373384,00 100,00

312xxx Dotácia pre školský úrad 15212 15212 15212 15212 15212 15212 15212 15212 15942 15942,00 100,00

312xxx Dotácia na lyžiarský kurz 8150 8150 10200 10200 10025 10025 10025 10025 10025 10200,00 101,75

312xxx Dotácia na školu v prírode 7200 7200 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600,00 100,00

312xxx Dotácia na stravné 2100 2100 2100 2100 26000 26000 26000 26000 105378 105378,00 100,00

312xxx Dotácia na dopravné 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 10095 10095,00 100,00

312xxx Dotácia na vzdelávacie poukazy 18780 18780 18848 18848 18848 18848 18848 18848 19245 19245,00 100,00

312xxx Dotácia na učebné pomôcky 100 100 100 100 100 100 100 100 150 149,40 99,60

312xxx Dotácia na učebnice 0 0 0 0 2347 2347 2347 2347 2589 2589,00 100,00

312xxx Dotácia na odchodné ZŠ Brehy 0 0 0 0 2584 2584 2584 2584 2584 2584,00 100,00

312xxx Dotácia pre MŠ - posledný ročník 16926 16926 15839 15839 15839 15839 15839 15839 15165 15165,00 100,00

312xxx Dotácia ŠFRB 13214 13214 13214 13214 13214 13214 13214 13214 13297 13296,68 100,00

312xxx Dotácia na asistenta učiteľa 27080 27080 18480 18480 18480 18480 18480 18480 43982 43982,00 100,00

312xxx Dotácia pre CVČ - od subjektov verejnej správy 9300 9300 9300 9300 9300 9300 9300 9300 9744 10193,50 104,61

312xxx Transfer pre CSS 319968 319968 319968 319968 319968 319968 319968 319968 319968 319968,00 100,00

312xxx Granty /Boni fructi/,SFZ 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350,00 100,00

312xxx Dotácia na "Dni mesta Námestovo" 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0,00 0,00

312xxx UMB banská bystrica - dar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,56 0,00

3xxxxx Dotácia na výzvu v Základnej škole úspešnejší bez /RK/ 97624 97624 97624 97624 97624 97624 97624 97624 104098 96682,47 92,88

312xxx Dotácia na registráciu adries, PREGOP 2348 2348 2348 2348 2348 2348 2348 2348 0 83,60 0,00

312xxx Dotácia na podporovanú činnosť ÚČKO DO ŽIVOTA mesta -II.etapa 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000,00 100,00

312xxx Dotácia na podporovanú činnosť Skatepark-dominanta nášho mesta 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600,00 100,00

312xxx Dotácia z Enviromentálneho fondu 0 0 0 0 45000 45000 45000 45000 45000 26894,82 59,77

312xxx Dotácia na záchranné práce - zimná údržba ciest 0 0 0 0 0 11795 11795 11795 11795 11794,96 100,00

312xxx Dotácia na výmenu strešnej krytiny ZŠ Slnečná 0 55000 55000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

312xxx Dotácia na zabezpečeniemateriálno-technického vybavenia DHZO 0 0 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5003,58 100,07

312xxx Príspevky obcí na spoločný úrad 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250,44 100,01

Bežné príjmy spolu: 8925798 8980798 9185618 9141678 9201806 9212501 9212501 9212501 9596844 9599739,53 100,03

Kapitálové príjmy

233 Príjem z predaja pozemkov 2500 2500 2500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 56808,87 108,21

23xxxx Príjem z predaja pozemkov 2000 2000 2000 52000 52000 52000 52000 52000 52000 56808,87 109,25

23xxxx Príjem z predaja kapitálových aktív 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0,00

320 Transféry - kapitálové 1430124 1430124 1281648 1171823 1171823 299082 299082 299082 299082 6750,00 2,26

32xxxx Dotácia na "Podporu nemotorovej dopravy do zamestnania" 866 667 866667 866667 866667 866667 0 0 0 0 0 0,00

32xxxx Dotácia "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" 161500 161500 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

32xxxx Dotácia na obstaranie špeciálnych učební ZŠ Komenského 132132 132132 132132 132132 132132 132132 132132 132132 132132 0 0,00

32xxxx Dotácia na obstaranie špeciálnych učební ZŠ Slnečná 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 0 0,00

32xxxx Dotácia na rekonštrukcia zdravotechniky,IS v ZŠ Slnečná 109825 109825 109825 0 0 0 0 0 0 0 0,00

32xxxx Dotácia na bezpečný priechod pre chodcov 0 0 13024 13024 13024 0 0 0 0 0 0,00

32xxxx Grant na merač rýchlosti 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 800,00 80,00

32xxxx Kapitálový grant - doplnok k ÚPN 0 0 0 0 0 5950 5950 5950 5950 5950,00 100,00

Kapitálové príjmy spolu 1432624 1432624 1284148 1224323 1224323 351582 351582 351582 351582 63558,87 18,08

Bežné výdavky

01.1.1 Výdavky MsÚ a MsZ 848453 867975 887975 914775 930700 930700 930700 960700 934792 854966,25 91,46

61xxxx Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania 416280 416280 416280 436280 436280 436280 436280 436280 425414 372478,42 87,56

62xxxx Poistné a príspevky do fondov 145698 145698 145698 152498 152498 152498 152498 152498 147875 133320,57 90,16

63xxxx Tovary a služby 259050 278572 298572 298572 312704 312704 312704 342704 332285 320417,31 96,43

63xxxx Náhrada cestovných výdavkov 500 500 500 500 500 500 500 500 500 386,15 77,23

63xxxx Náhrada cestovných výdavkov - zahraničné 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0,00

63xxxx Energie - elektrická, teplo 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 30388 28351,42 93,30

63xxxx Vodné a stočné 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2145 1374,60 64,08

63xxxx Poštové a telekomunikačné služby 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 16219 16182,28 99,77

63xxxx Komunikačná infraštruktúra 250 250 250 250 250 250 250 250 4594 4593,62 99,99

63xxxx Interierové vybavenie 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 7223 7222,16 99,99

63xxxx Výpočtová technika 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 275 274,78 99,92

63xxxx Telekomunikačná technika 100 100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1585 1584,68 99,98

63xxxx Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia,technika 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1773 1773,00 100,00

63xxxx Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0,00

63xxxx Všeobecný materiál 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 6966 6500,64 93,32

63xxxx Softvare a licencie 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0,00

63xxxx Knihy, časopisy a noviny 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 239 270,92 113,36

63xxxx Reprezentačné 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 5073 4876,33 96,12

63xxxx Licencia - autorské práva 600 600 600 600 600 600 600 600 410 409,92 99,98

63xxxx Palivo,oleje,mazivá,špeciálne kvapaliny 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 1928 1927,87 99,99

63xxxx Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 7547 7546,87 100,00

63xxxx Poistenie (povinné+havarijné) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1524 1524,22 100,01

63xxxx Prepravné a prenájom vozidiel 100 100 100 100 100 100 100 100 298 298,80 100,27

63xxxx Karty,známky,poplatky 100 100 100 100 100 100 100 100 100 92,11 92,11

63xxxx Údržba interierového vybavenia-nábytku 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0,00

63xxxx Údržba výpočtovej techniky vrátane softvéru 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12280 12279,06 99,99

63xxxx Údržba telekomunikačnej techniky 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0,00

63xxxx Údržba prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení 100 100 100 100 100 100 100 100 126 126,40 100,32

63xxxx Údržba budov 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 50000 56158 56658,10 100,89

63xxxx Údržba budov - klimatizácia server,softvér 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0,00

63xxxx Nájomné ( pozemky LESY SR,SPF) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 643 573,50 89,19

63xxxx Nájomné kop.strojov 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 2235 2235,23 100,01

63xxxx Nájomné na program dražieb,softveru 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1790 1368,00 76,42

63xxxx Školenia,kurzy,semináre 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3427 3401,79 99,26

63xxxx Konkurzy a súťaže 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1300 1300,00 100,00

63xxxx Propagácia a reklama,web.stránka 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 16122 16121,75 100,00

63xxxx Všeobecné služby 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 11021 11021,35 100,00

63xxxx Súd. poplatky pri súd. spore poz. MŠ Bernolákova 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0,00

63xxxx Súd. poplatky pri súdnom spore Stavebný podnik, s.r.o. 31400 50922 50922 50922 50922 50922 50922 50922 49955 49955,01 100,00

63xxxx Špeciálne služby 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 10222 10223,00 100,01

63xxxx Náhrady (preventívne prehliadky) 200 200 200 200 200 200 200 200 142 60,00 42,25

63xxxx Štúdie,expertízy,posudky 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 796 795,44 99,93

63xxxx Poplatky,odvody 300 300 300 300 300 300 300 300 1973 1861,86 94,37

63xxxx Stravovanie 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 13280 13279,92 100,00

63xxxx Poistné (majetok,poist. zodpovednosti) 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 10411 10089,11 96,91

63xxxx Prídel do sociálneho fondu 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4005 3991,83 99,67

63xxxx Provízia 300 300 300 300 19432 19432 19432 19432 19132 19131,64 100,00

63xxxx Príspevok na rekreáciu 0 0 11000 11000 11000 11000 11000 11000 4928 276,10 5,60

63xxxx Kolky 400 400 400 400 400 400 400 400 289 289,00 100,00

63xxxx Odmeny a príspevky (poslanci,komisie) 5500 5500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 10633 8459,05 79,55

63xxxx Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9408 9408,22 100,00

63xxxx Dane a miestne poplatky 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 395 394,68 99,92

63xxxx Reprezentačné výdavky 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 1927 1926,90 99,99

640 Bežné transfery 27425 27425 27425 27425 29218 29218 29218 29218 29218 28749,95 98,40

64xxxx Príspevok mesta na spoločný úrad 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425,84 100,03

64xxxx Na odstupné 24300 24300 24300 24300 26093 26093 26093 26093 26093 26093,00 100,00

64xxxx Náhrady príjmu za nemoc 700 700 700 700 700 700 700 700 700 231,11 33,02

01.1.1 Stavebný úrad 30632 30632 30632 30632 30632 30632 30632 30632 32886 28931,44 87,97

61xxxx Mzdy,platy a ost. osob. vyrovnania 19542 19542 19542 19542 19542 19542 19542 19542 21440 18057,58 84,22

62xxxx Poistné a príspevky do fondov 6840 6840 6840 6840 6840 6839,7 6840 6840 7196 6648,17 92,39

63xxxx Ostatné výdavky na činnosť 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4225,69 99,43

01.1.1 Obce 4958 4958 4958 4958 4958 4958 4958 4958 2684 2682,68 99,95

63xxxx Dotácia - evidencia obyvateľstva 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2600 2599,08 99,96

63xxxx Dotácia na registráciu adries, PREGOP 2348 2348 2348 2348 2348 2348 2348 2348 84 83,60 99,52

01 1 2 Finančná a rozpočtová oblasť 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 11474 11472,76 99,99

63xxxx Auditorské služby 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 8640 8640,00 100,00

63xxxx Poplatky banke 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1734 2474,27 142,69

63xxxx Daň zrážkou banka 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 358,49 32,59

01 3 3 Matričný úrad 17713 17713 17713 17713 17713 17713 17713 17713 17707 17496,3 98,81

61xxxx Mzdy,platy a ost.osob.vyrovnania 12306 12306 12306 12306 12306 12306 12306 12306 11805 11595,88 98,23

62xxxx Poistné a príspevky do fondov 4307 4307 4307 4307 4307 4307 4307 4307 4181 4180,75 99,99

63xxxx Ostatné výdavky na činnosť 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1721 1719,67 99,92

01 6 0 Voľby a sčítanie obyvateľov 3500 3500 3500 3500 13645 13645 13645 13645 15104 15103,1 99,99

63xxxx Voľby a sčítanie obyvateľov 3500 3500 3500 3500 13645 13645 13645 13645 15104 15103,1 99,99

01 7 0 Transakcie verejného dlhu 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2374 1756,28 73,98

65xxxx Úroky z úveru -16b.j.Komenského II.etapa 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2374 1756,28 73,98

03 1 0 Policajné služby 132852 132852 132852 132852 138592 138592 138592 138592 158541 158512,48 99,98

z toho výdavky na činnosť MsP spolu 92827 92827 92827 92827 98567 98567 98567 98567 106727 106699,44 99,97

61xxxx Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 58620 58620 58620 58620 60990 60990 60990 60990 63889 63889,28 100,00

62xxxx Poistné a príspevky do fondov 20517 20517 20517 20517 21337 21337 21337 21337 21986 21985,83 100,00

63xxxx Tovary a služby 13590 13590 13590 13590 16140 16140 16140 16140 20752 20758,33 100,03

64xxxx Členské príspevky 100 100 100 100 100 100 100 100 100 66 66,00

Chránená dielňa 40025 40025 40025 40025 40025 40025 40025 40025 51814 51813,04 100,00

61xxxx Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 36970 36970,13 100,00

62xxxx Poistné a príspevky do fondov 9625 9625 9625 9625 9625 9625 9625 9625 11026 11025,18 99,99

63xxxx Tovary a služby 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 3818 3817,73 99,99

64xxxx Nemocenské dávky 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0,00

03 2 0 Požiarna ochrana 5600 5600 10850 10850 13650 13650 13650 13650 13980 13980,09 100,00

63xxxx Zabezpečenie vybavenia DHZO 0 0 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5003,58 95,31

63xxxx Tovary a služby 5600 5600 5600 5600 8400 8400 8400 8400 8730 8976,51 102,82

04 5 1 Cestná doprava 165342 165342 165342 165342 165342 164352 174352 174352 174350 160615,2 92,12

6xxxxxx ŠSÚ pre miestne komunikácie 342 342 342 342 342 342 342 342 340 340,24 100,07

64xxxx Dotácia na dopravu pre TS 135000 135000 135000 135000 135000 135000 145000 145000 146020 146020,00 100,00

637xxxx Konkurzy, súťaže 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8980 0 0,00

63xxxxx Záchranné práce - zimná údržba ciest 0 0 0 0 0 11795 11795 11795 11795 11794,96 100,00

6xxxxxx Údržba miestnej komunikácie 20000 20000 20000 20000 20000 7215 7215 7215 7215 2460,00 34,10

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 339950 339950 339950 339950 339950 424610 404610 404610 431505 412768,23 95,66

63xxxx Triedenie odpadu-nákup vriec, služby 300 300 300 300 300 300 300 300 300 299,70 99,90

63xxxx Monitorovacia správa na skládku odpadu a Zberný dvor 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 0,00

63xxxx "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" 0 0 0 0 0 80940 80940 80940 80940 80940,00 100,00

63xxxx Služby spojene s projektom BRKO 0 0 0 0 0 3720 3720 3720 3720 0 0,00

64xxxx Enviromentálny fond 0 0 0 0 0 0 0 0 26895 26894,82 0,00

64xxxx Dotácia TS - podpora a rozvoj separovaného zberu 57210 57210 57210 57210 57210 57210 57210 57210 57210 43293,71 75,68

64xxxx Dotácia TS - čistenie MK,ver.priest. 168340 168340 168340 168340 168340 168340 158340 158340 158340 158340,00 100,00

64xxxx Dotácia TS - služby za uloženie a likvidáciu odpadu 113000 113000 113000 113000 113000 113000 103000 103000 103000 103000,00 100,00

05.6.0. Starostlivosť o životné prostredie 800 800 800 800 800 800 800 800 736 736,25 100,03

6xxxxx Prenesený výkon životné prostredie 800 800 800 800 800 800 800 800 736 736,25 100,03

06.1.0 Štátny fond rozvoja bývania 48692 48692 48692 48692 48692 48692 48692 48692 48775 38230,69 78,38

61xxxx ŠFRB mzdy 12868 12868 12868 12868 12868 12868 12868 12868 13981 10982,31 78,55

62xxxx ŠFRB fondy 4504 4504 4504 4504 4504 4504 4504 4504 3838 3837,99 100,00

63xxxx Tovary a služby 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 831 831,43 100,05

64xxxx Nemocenské dávky 120 120 120 120 120 120 120 120 125 124,62 99,70

63xxxx Tovary a služby správa bytov Bytovým podnikom 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 22454,34 74,85

06.2.0. Rozvoj obcí 278992 278992 283132 283132 309212 309212 319212 319212 321429 282830,4 87,99

61xxxx VPP mzdy 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4085,40 96,47

62xxxx VPP fondy 1482 1482 1482 1482 1482 1482 1482 1482 1482 1207,73 81,49

63xxxx VPP tovary a služby 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1319 764,91 57,99

64xxxx VPP- nemocenské dávky 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0,00

63xxxx Pozemkové úpravy Vojenské 1 34875 34875 39015 39015 39015 39015 39015 39015 39015 13440,00 34,45

63xxxx Pozemkové úpravy Vojenské 2, Brehy 0 0 0 0 10080 10080 10080 10080 10080 10080,00 100,00

63xxxx Monit. správy - Revitalizácia verej.priestr.-Nábrežie 700 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0,00

63xxxx Aktiváčne práce-dotácia 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 599 507,06 84,65

6xxxxx Podpora zamestnanosti 0 0 0 0 16000 16000 16000 16000 27521 27611,84 100,33

64xxxx Dotácia TS - rozvoj obcí 194060 194060 194060 194060 194060 194060 204060 204060 204750 204750 100,00

63xxxx Údržba verejného priestranstva 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 21628 20383,46 94,25

63xxxx Propagácia a reklama 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 0 0,00

06.4.0. Verejné osvetlenie 83910 83910 83910 83910 83910 83910 83910 83910 83465 62731,64 75,16

63xxxx EE verejné osvetlenie 53000 53000 53000 53000 53000 53000 53000 53000 52555 35491,64 67,53

63xxxx Vodné, stočné námestie 350 350 350 350 350 350 350 350 350 0 0,00

63xxxx Monitorovacia správa na Verejné osvetlenie - EU 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 180,00 5,14

64xxxx Dotácia TS - údržba verejného osvetlenia 27060 27060 27060 27060 27060 27060 27060 27060 27060 27060,00 100,00

06.6.0. Bývanie a obč. vyb. inde neklasifikovaná 900 900 900 900 900 900 900 900 1345 1344,62 99,97

63xxxx Verejné WC el.energia 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400,00 100,00

63xxxx Verejné WC vodné,stočné 500 500 500 500 500 500 500 500 945 944,62 99,96

08.1.0. Rekreačné a športové služby 97000 97000 97000 97000 97000 97000 97000 97000 97000 97000,00 100,00

64xxxx Príspevok -Mestský športový klub Námestovo 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800,00 100,00

64xxxx Príspevok -Telovýchovná jednota Oravan Námestovo 16700 16700 16700 16700 16700 16700 16700 16700 16700 16700,00 100,00

64xxxx Príspevok -Námestovský klub slovenských turistov 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500,00 100,00

0

08.2.0. Kultúrne služby 170000 170000 182000 321000 321000 325900 325900 325900 325360 171224,49 52,63

64xxxx Dotácia na činnosť vo výške inkasovaného nájmu 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 36364,49 90,91

63xxxx Výmena protipožiarných dverí 0 0 10000 10000 10000 11500 11500 11500 11500 0 0,00

64xxxx Dotácia na projekt"Komplexná infraštruktúra knižnice" 0 0 0 0 0 3400 3400 3400 2860 2860,00 100,00

64xxxx Údržba budovy DKN -kinosála 0 0 0 139000 139000 139000 139000 139000 139000 0 0,00

64xxxx Dotácia na činnosť DKN 130000 130000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000,00 100,00

08.3.0. Vysielacie vydavateľské služby 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000,00 100,00

64xxxx Dotácia TS - údržba miestneho rozhlasu 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000,00 100,00

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 82260 82260 104260 104260 105860 96360 96360 96360 96360 63970,12 66,39

63xxxx Cintorín elektrika, voda 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 101,87 3,40

63xxxx Kultúrne,spoločenské a vzdelávacie aktivity mesta 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 10648,05 88,73

63xxxx Dotácia na podporovanú činnosť ÚČKO DO ŽIVOTA mesta -II.etapa 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 0 0,00

63xxxx Dotácia na podporovanú činnosť Skatepark-dominanta nášho mesta 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600,00 100,00

63xxxx Kultúrne akcie mesta,MAPOZ 17000 17000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 31960,19 81,95

63xxxx Kráľ Magurky 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300,00 100,00

63xxxx Vyhlásenie - športovec roka 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0,00

63xxxx Údržba Domu smútku (katafalk) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0,00

63xxxx Aktivity dôchodcov MO JD a KJ Námestovo 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 797,00 61,31

64xxxx Príspevok-Rodinné centrum Drobček 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000,00 100,00

64xxxx Dotácia TS - maľovanie kaplnky, oplotenie 10000 10000 10000 10000 10000 500 500 500 500 500,00 100,00

64xxxx Členské - Združenie Babia hora 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2599,08 99,20

64xxxx Členské ZMOS 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1346,80 102,81

64xxxx Členské ZMOS - e-government 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 7876,00 98,45

64xxxx Členské ZMOBO,Klaster Orava 4910 4910 4910 4910 4910 4910 4910 4910 4910 1166,96 23,77

64xxxx Členské RVC Martin 350 350 350 350 350 350 350 350 350 334,98 95,71

64xxxx Členské agentúra SEVER 50 50 50 50 50 50 50 50 50 33,19 66,38

64xxxx Členské Združenie región Beskydy 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1486,00 185,75

64xxxx Členské komunálne asociácie 170 170 170 170 170 170 170 170 170 270,00 158,82

64xxxx Granty na spolufinancovanie projektov 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 0,00 0,00

64xxxx Príspevok -ZO-SZTP 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200,00 100,00

64xxxx Príspevok- Slovenský zväz drobnochovateľov 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250,00 100,00

64xxxx Príspevok -Námestovský ochotnícky súbor 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1500,00 75,00

09.1.1 Školský úrad 20819 20819 20819 20819 20819 20819 20819 20819 28740 28740,16 100,00

61xxxx Mzdy,platy a ost. osobné vyrovnania 14888 14888 14888 14888 14888 14888 14888 14888 20491 20489,44 99,99

62xxxx Poistné a príspevky do fondov 5211 5211 5211 5211 5211 5211 5211 5211 7159 7160,70 100,02

63xxxx Tovary a služby 720 720 720 720 720 720 720 720 1090 1090,02 100,00

0

09.1.1. Predškolská výchova - MŠ 826376 826376 868696 868696 868696 868696 868696 868696 868751 865558,50 99,63

6xxxxx Dotácia- OZ Detské centrum Rozprávkovo 55105 55105 56344 56344 56344 56344 56344 56344 56344 56344,00 100,00

6xxxxx Dotácia - MŠ Jančová 65310 65310 66778 66778 66778 66778 66778 66778 66778 66778,00 100,00

6xxxxx Dotácia ÚPSVaR- §52a-MŠ 200 200 200 200 200 200 200 200 579 476,67 82,33

61xxxx Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania 423576 423576 445022 445022 445022 445022 445022 445022 455687 459386,21 100,81

62xxxx Poistné a príspevky do fondov 144000 144000 152254 152254 152254 152254 152254 152254 161873 161862,47 99,99

63xxxx Tovary a služby 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 99692 96088,97 96,39

64xxxx Nemocenské dávky, odchodné 500 500 500 500 500 500 500 500 1993 1993,35 100,02

63xxxx Monitorovacia správa pre MŠ Bernolákova a Veterná 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0,00

6xxxxx Dotácia na výchovu a vzdelávanie MŠ posledný ročník 16926 16926 15839 15839 15839 15839 15839 15839 15165 15161,47 99,98

63xxxx Príspevok na rekreačné poukazy 0 0 11000 11000 11000 11000 11000 11000 2130 2131,20 100,06

63xxxx Údržba školských budov 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 7910 5336,16 67,46

09.1.2. Základné vzdelanie 2146740 2235949 2237689 2287489 2281003 2280767 2280767 2280767 2434917 2356811,59 96,79

6xxxxx ZŠ Komenského - presené kompetencie(bez RK) 709426 709426 676003 676003 676003 676003 676003 676003 711519 711519,00 100,00

6xxxxx Dotácia na sociálne znevýhodn. -SZP (bez RK) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300,00 100,00

6xxxxx Dotácia na dopravné(bez RK) 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 9472 9181,44 96,93

6xxxxx Dotácia na vzdelávacie poukazy(bez RK) 9980 9980 9984 9984 9984 9984 9984 9984 10048 10048,00 100,00

6xxxxx Dotácia -Školský klub(bez RK) 25704 25704 25827 25827 25827 25827 25827 25827 25827 25828,85 100,01

6xxxxx Dotácia -ZŠS pri ZŠ Komenského(bez RK) 118000 118000 146000 146000 132850 132614 132614 132614 132614 132614,00 100,00

6xxxxx Príspevok na rekreáciu /bez RK/ 0 0 3482 3482 3482 3482 3482 3482 3482 301,68 8,66

6xxxxx Príspevok na plavecký výcvik(bez RK) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400,00 100,00

6xxxxx Príspevok na údržbu ihriska 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0,00 0,00

6xxxxx Dotácia na asistenta učiteľa bez RK 10080 10080 7392 7392 7392 7392 7392 7392 27350 27350,00 100,00

6xxxxx Dotácia na stravné 0 0 0 0 6800 6800 6800 6800 29228 29228,40 100,00

64xxxx Dotácia Stravné diéty 0 0 0 0 0 0 0 119 118,80 99,83

6xxxxx Príspevok na stravné 0 0 0 0 528 528 528 528 234 234,00 100,00

6xxxxx Príspevok na športovú triedu (bez RK) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000,00 100,00

6xxxxx Dotácia na lyžiarský kurz 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4775,00 96,46

6xxxxx Dotácia na učebnice /bez RK/ 100 100 100 100 1132 1132 1132 1132 1263 1032,00 81,71

6xxxxx Dotácia na školu v prírode 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400,00 100,00

637037 Vratka za lyžiarský kurz 0 0 0 0 175 175 175 175 175 175,00 100,00

637037 Vratka za dopravné 0 0 0 0 244 244 244 244 244 243,28 99,70

6xxxxx Vlastné príjmy (bez RK) 181900 181900 181900 181900 181900 181900 181900 181900 206298 208410,18 101,02

63xxxx Oprava podlahy hlavnej časti chodby prízemia 0 0 0 34700 34700 34700 34700 34700 34700 0,00 0,00

637005 Monitorovacia správa -EU 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 560,00 37,33

6xxxxx

Dotácia na výzvu v ZŠ úspešnejší bez /RK/+spoluúčasť

zriaďovateľa 51624 51624 51624 51624 51624 51624 51624 51624 58098 50641,27 87,17

6xxxxx ZŠ Brehy -prenesené kompetencie (bez RK) 647886 647886 640229 640229 640229 640229 640229 640229 661865 661865 100,00

6xxxxx Dotácia na asistenta učiteľa 17000 17000 11088 11088 11088 11088 11088 11088 16632 16632,00 100,00

6xxxxx Dotácia na dopravné 600 600 600 600 600 600 600 600 623 614,46 98,63

6xxxxx Dotácia vzdelávacie poukazy 8500 8500 8704 8704 8704 8704 8704 8704 8960 8960,00 100,00

6xxxxx Dotácia -Školský klub 32760 32760 32917 32917 32917 32917 32917 32917 32917 32917,00 100,00

6xxxxx Dotácia -ZŠS pri ZŠ Brehy 74412 74412 91412 91412 91412 91412 91412 91412 83537 83536,28 100,00

6xxxxx Dotácia na lyžiarský kurz 3200 3200 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250,00 100,00

6xxxxx Príspevok na plavecký výcvik (bez RK) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400,00 100,00

6xxxxx Dotácia na školu v prírode 3800 3800 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 2500,00 59,52

6xxxxx Príspevok na údržbu ihriska 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 100,00

6xxxxx Dotácia na učebnice /bez RK/ 0 0 0 0 1315 1315 1315 1315 1326 1315,00 99,17

6xxxxx Dotácia na učebné pomôcky 0 0 0 0 83 83 83 83 133 132,80 99,85

6xxxxx Vlastné príjmy (bez RK) 126170 126170 126170 126170 126170 126170 126170 126170 126170 92451,54 73,28

6xxxxx Refundácia odchodného 0 0 0 0 2584 2584 2584 2584 2584 2584,00 100,00

6xxxxx Príspevok na stravné 0 0 0 0 291 291 291 291 147 147,00 100,00

6xxxxx Dotácia na stravné 0 0 0 0 5001 5001 5001 5001 28024 28023,60 100,00

64xxxx Dotácia Stravné diéty 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60,00 100,00

637005 Monitorovacia správa EÚ 600 600 600 600 600 600 600 600 60 60,00 100,00

637037 Vratka za dopravné 0 0 0 0 20 20 20 20 20 19,24 96,20

637037 Vratka za škola v prírode 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 1700,00 100,00

637037 Vratka ZŠ Brehy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4778,01 0,00

635xxx Údržba školských budov, oprava sokla 240m2 /760m2 46207 46207 46207 46207 46207 46207 46207 46207 46747 46500,00 99,47

6xxxxx Výmena protipožiarnych dverí 0 0 0 15100 15100 15100 15100 15100 15100 13790,50 91,33

6xxxxx Oprava strešnej krytiny v pavilóne "E" 0 89209 89209 89209 77800 77800 77800 77800 77800 77800,00 100,00

6xxxxx Výzvu v ZŠ úspešnejší bez /RK/+spoluúčasť zriaďovateľa 51441 51441 51441 51441 51441 51441 51441 51441 51441 51414,26 99,95

09.1.2.1. Cirkevná základná škola 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400,00 100,00

642004 Príspevok na lyžiarsky výcvik, na plavecký výcvik /s RK/ 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400,00 100,00

09.5.0.1. Základná umelecká škola 1868796 1868796 1890107 1874367 1874367 1874367 1874367 1874367 1875767 1877477,46 100,09

64xxxx Dotácia na činnosť ZUŠ Ignáca Kolčáka (bez RK) 866221 866221 866221 866221 866221 866221 866221 866221 866221 866221,00 100,00

63xxxx Vlastné príjmy (bez RK) 54240 54240 54240 38500 38500 38500 38500 38500 39900 41610,46 104,29

64xxxx Dotácia - Súkromná ZUŠ Fernezová /s RK/ 561471 561471 574088 574088 574088 574088 574088 574088 574088 574088,00 100,00

64xxxx Dotácia - Súkromná ZUŠ Babuliaková s/RK/ 386864 386864 395558 395558 395558 395558 395558 395558 395558 395558,00 100,00

09.5.0.1. ŠKD + Cirkevná ZŠ 42134 42134 48109 48109 48109 48109 48109 48109 48109 48109,00 100,00

64xxxx Školský klub pri Cirkevnej základnej škole /sRK/ 42134 42134 48109 48109 48109 48109 48109 48109 48109 48109,00 100,00

09.5.0.2. Centrum voľného času Maják (bez RK) 185024 185024 184884 184884 184884 184884 184884 184884 185945 185941,64 100,00

64xxxx Dotácia na činnosť CVČ Maják 146324 146324 146324 146324 146324 146324 146324 146324 146279 146278,02 100,00

64xxxx Vlastné príjmy (bez RK) 29100 29100 29100 29100 29100 29100 29100 29100 29685 29683,12 99,99

6xxxxx Dotácia od subjektov verejnej správy 9300 9300 9300 9300 9300 9300 9300 9300 9744 9743,50 99,99

6xxxxx Dotácia na vzdelávacie poukazy 300 300 160 160 160 160 160 160 237 237,00 100,00

09 6 0 Vedľajšie služby v školstve 265256 265256 274317 274317 274317 274317 274317 274317 274317 274317,00 100,00

64xxxx Dotácia -CŠPP ICM Orava 137256 137256 141945 141945 141945 141945 141945 141945 141945 141945,00 100,00

64xxxx Dotácia- CŠPP Fonema 128000 128000 132372 132372 132372 132372 132372 132372 132372 132372,00 100,00

10. Sociálne zabezpečenie 626932 626932 653902 653902 653902 653902 653902 653902 653950 653949,32 100,00

637005 Monitorovacia správa Domov seniorov - EU 600 600 600 600 600 600 600 600 360 360,00 100,00

64xxxx Dotácia na činnosť pre Centrum sociálnych služieb 253659 253659 280629 280629 280629 280629 280629 280629 280629 280629,00 100,00

64xxxx Dotácia na činnosť ŠR - pre CSS 319968 319968 319968 319968 319968 319968 319968 319968 319968 319968,00 100,00

6xxxxx Vrátenie nevyčerpanej dotácie CSS a nocľaháreň 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 51206 51205,76 100,00

64xxxx Dotácia-denný stacionár 2705 2705 2705 2705 2705 2705 2705 2705 1787 1786,56 99,98

10.4.0. Ďalšie soc.služby - rodina a deti 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2201 1529,46 69,49

64xxxx Rodinné prídavky - záškoláctvo 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1530 1529,46 99,96

64xxxx Jednorázová dávka sociálnej pomoci 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 671 0 0,00

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 11614 9811,06 84,48

63xxxx Pochovávanie na trovy obce 500 500 500 500 500 500 500 500 781 781,26 100,03

63xxxx Stravovanie deti v hmot. núdzi ŠŠI 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8813 9013,2 102,27

63xxxx Stravovanie deti v hmot. Núdzi, ZŠ Komenského 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0,00

63xxxx Stravovanie deti v hmotnej núdzi , ZŠ Brehy 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 0,00

63xxxx MŠ učebné pomôcky 130 130 130 130 130 130 130 130 130 0 0,00

64xxxx SŠI - učebné pomôcky 790 790 790 790 790 790 790 790 790 16,6 2,10

Bežné výdavky spolu: 8317551 8426282 8596909 8796769 8852573 8931407 8931407 8961407 9160578 8704998,21 95,03

Kapitálové výdavky:

01.1.1. Výdavky Mestského úradu 246000 246000 257700 314300 314300 315800 315800 315800 315800 219039,73 69,36

71xxxx Nákup pozemkov 5000 5000 5000 5000 5000 6500 6500 6500 6500 2,00 0,03

71xxxx Zateplenie budovy MsÚ 226000 226000 226000 226000 226000 226000 226000 226000 226000 193885,75 85,79

71xxxx Ostatné kapitálové výdavky 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 9365,32 93,65

71xxxx Obstaranie nehmotného majetku 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0

71xxxx Programové vybavenie spracovania dochádzky 0 0 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 7260,54 64,83

71xxxx Rekonštrukcia ústredne Mestského rozhlasu 0 0 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4986,00 99,72

71xxxx

Súťaže návrhov na riešenie zóny "Námestovské nábrežie-dostavba

a verejný priestor" 0 0 0 51600 51600 51600 51600 51600 51600 0 0,00

71xxxx Pasportizácia hrobových miest 0 0 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 3540,12 64,37

03 1 0 Policajné služby 0 0 16800 16800 16800 0 0 0 0 0 0,00

71xxxx Bezpečný priechod pre chodcov 0 0 16800 16800 16800 0 0 0 0 0 0,00

03.2.0 Požiarna ochrana 0 0 0 31500 31500 31500 31500 31500 31500 400 1,27

71xxxx Modernizácia požiarnej zbrojnice pre DHZ 0 0 0 31500 31500 31500 31500 31500 31500 400 1,27

04.5.1 Doprava 1714914 1714914 1747422 1877422 1893594 967343 967343 967343 967343 690395,58 71,37

71xxxx Náučný chodník 2,5x2100 so spevneným povrchom 185000 185000 185000 185000 185000 185000 185000 185000 185000 33797,00 18,27

71xxxx Vybudovanie MK ul.Brezová včetne kanál, voda 57000 57000 57000 57000 57000 57000 57000 57000 57000 22859,34 40,10

71xxxx "Podporu nemotorovej dopravy do zamestnania" 915117 915117 915117 915117 915117 0 0 0 0 0 0,00

71xxxx Rekonštrukcia chod. Štefánikova od kostola po Lidl 27017 27017 28775 28775 39775 39775 39775 39775 39775 40606,93 102,09

71xxxx Rekonštrukcia chodníka pri Dome kultúry 140m 28399 28399 29605 29605 29605 29605 29605 29605 29605 25664,74 86,69

71xxxx Rekonštrukcia chodníka pred BD Hamuljakova 185/6 4264 4264 4264 4264 4264 4264 4264 4264 4264 0 0,00

71xxxx Rekonštrukcia ul. Miestneho priemyslu, Kliňanská cesta 347150 347150 364458 364458 364458 364458 364458 364458 364458 275537,44 75,60

71xxxx Rekonštrukcia Nábrežia 64316 64316 65696 65696 65696 65696 65696 65696 65696 84053,41 127,94

71xxxx Rekonštrukcia námestia A. Bernoláka 86651 86651 90020 90020 90020 90020 90020 90020 90020 111441,92 123,80

71xxxx Nákup techniky - traktor 0 0 0 95000 95000 81876 81876 81876 81876 81786,00 99,89

71xxxx Generel dopravy 0 0 0 35000 35000 35000 35000 35000 35000 0 0,00

71xxxx Merač rýchlosti 0 0 0 0 0 1990 1990 1990 1990 1990,00 100,00

71xxxx PaPD Slanická1,2 , terénné schody Ľ.Štúra 0 0 0 0 5172 5172 5172 5172 5172 5172 100,00

71xxxx Prípravna a projektová dokumentácia 0 0 7487 7487 7487 7487 7487 7487 7487 7486,8 100,00

05 1 0 Nakladanie s odpadmi 170000 170000 170000 170000 80940 8400 8400 8400 8400 400 4,76

71xxxx Projektová dokumentácia pre BRKO 8400 8400 8400 8400 400 4,76

71xxxx "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" 170000 170000 170000 170000 80940 0 0 0 0 0

06.2.0. Rozvoj obcí 37500 37500 37500 37500 69500 69500 69500 69500 69500 32843,37 47,26

71xxxx Projektová dokumentácia úpravy Nábrežia oproti SAD 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 0 0,00

71xxxx Generel zelene 0 0 0 0 25000 25000 25000 25000 25000 0 0,00

71xxxx Vybudovanie odvodnenia ul. Severná 0 0 0 0 7000 7000 7000 7000 7000 160 2,29

71xxxx Vybudovanie workout park 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 32683,37 99,04

06. 4. 0 Verejné osvetlenie 0 0 23380 23380 23380 23380 23380 23380 23380 22054,8 94,33

71xxxx Vybudovanie VO na Vojenské 0 0 23380 23380 23380 23380 23380 23380 23380 22054,8 94,33

71xxxx Vybudovanie autobusových zastávok pri štátnej ceste 1/78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

08.2.0. Kultúrne služby 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 0 0,00

71xxxx Rekonštrukcia vzduchotechniky v kinosále DK 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 0 0,00

09.1.1. Predškolská výchova - MŠ 72200 72200 72200 90200 90200 90200 90200 90200 90200 78300,00 86,81

71xxxx Projektová dokumentácia zdravotechniky MŠ Veterná 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 2500,00 48,08

71xxxx Rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotechniky a 67000 67000 67000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 75800,00 89,18

rozvodov v budove MŠ X Veterná

09.1.2. Základné vzdelanie 430028 430028 430028 430028 443178 443414 443414 443414 443414 135740,17 30,61

71xxxx Obstaranie špeciálnych učební ZŠ Komenského 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 0 0,00

71xxxx Obstaranie špeciálnych učební ZŠ Slnečná 168000 168000 168000 168000 168000 168000 168000 168000 168000 0 0,00

71xxxx Rekonštrukcia strechy,zdravotechniky,IS v ZŠ Slnečná 122028 122028 122028 122028 122028 122028 122028 122028 122028 122354,17 100,27

7xxxxx Obstaranie prevádzkových strojov ZŠS Komenského 0 0 0 0 13150 13386 13386 13386 13386 13386,00 100,00

09.5.0.1. Základná umelecká škola 0 0 0 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 100,00

7xxxxx Nákup HIM - hudobné nástroje pre ZUŠ Ignáca Kolčáka bez RK 0 0 0 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 100,00

10.2.0 Ďalšie soc.služby-opatrovateľská služba 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 0 0,00

72xxxx Vybudovanie únikovej požiarnej cesty 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 0 0,00

Kapitálové výdavky spolu 2700642 2700642 2785030 3046130 3018392 2004537 2004537 2004537 2004537 1204173,65 60,07

Finančné operácie príjmové:

453 Zapojenie darov a ŠR ZŠ Komenského 0 0 0 0 3120 3120 3120 3120 3120 3119,28 99,98

453 Zapojenie zo ŠR ZŠ Brehy 0 0 0 0 20 20 20 20 20 19,24 96,20

453 Zapojenie ŠJ ZŠ Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19165,98 0,00

454 Zapojenie ŠJ ZŠ Brehy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11905,27 0,00

454 Prevod z rezervného fondu 1000000 1000000 1000000 1380000 1380000 1380000 1380000 1380000 1380000 468875,27 33,98

453 Výmena strešnej krytiny ZŠ Slnečná 0 0 0 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000,00 100,00

453 Rrekonštrukcia zdravotechniky,IS v ZŠ Slnečná 0 0 0 109825 109825 109825 109825 109825 109825 109825,00 100,00

Finančné operácie príjmové spolu 1000000 1000000 1000000 1544825 1547965 1547965 1547965 1547965 1547965 667910,04 43,15

Finančné operácie výdavkové:

82xxxx Splácanie úveru - 16 b.j. Komenského II. etapa 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11926 11925,88 100,00

Finančné operácie výdavkové spolu 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11926 11925,88 100,00

Plnenie rozpočtového hospodárenia:

Príjmy bežného rozpočtu: 8925798 8980798 9185618 9141678 9201806 9212501 9212501 9212501 9596844 9599739,53 100,03

Príjmy kapitálového rozpočtu: 1432624 1432624 1284148 1224323 1224323 351582 351582 351582 351582 63558,87 18,08

Výdavky bežného rozpočtu: 8317551 8426282 8596909 8796769 8852573 8931407 8931407 8961407 9160578 8704998,21 95,03

Výdavky kapitálového rozpočtu: 2700642 2700642 2785030 3046130 3018392 2004537 2004537 2004537 2004537 1204173,65 60,07

Rekapitulácia:

Bežné príjmy 8925798 8980798 9185618 9141678 9201806 9212501 9212501 9212501 9596844 9599739,53 100,03

Kapitálové príjmy 1432624 1432624 1284148 1224323 1224323 351582 351582 351582 351582 63558,87 18,08

Finančné operácie príjmové 1000000 1000000 1000000 1544825 1547965 1547965 1547965 1547965 1547965 667910,04 43,15

Rozpočtové príjmy spolu 11358422 11413422 11469766 11910826 11974094 11112048 11112048 11112048 11496391 10331208,44 89,86

Bežné výdavky 8317551 8426282 8596909 8796769 8852573 8931407 8931407 8961407 9160578 8704998,21 95,03

Kapitálové výdavky 2700642 2700642 2785030 3046130 3018392 2004537 2004537 2004537 2004537 1204173,65 60,07

Finančné operácie výdavkové 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11926 11925,88 100,00

Rozpočtové výdavky spolu 11029493 11138224 11393239 11854199 11882265 10947244 10947244 10977244 11177041 9921097,74 88,76

Schválený MsZ 13.12.2018, Uznesením č. 61/2018

Milan Hubík

primátor mesta