Rollag kommune/media/rollag/oekonomi... · 2016-01-25 · Handlingsprogram og økonomiplan 2016 – 2019, Budsjettrammer 2016 K-sak 72/15 Side 5 Rollag kommune Handlingsprogram 2016

Rollag kommune

Foto: Gunn-Hege Laugen

Kommunestyrets vedtak

Handlingsprogram og økonomiplan 2016 - 2019

Budsjettrammer 2016

K-sak 72/2015 av 18. desember 2015

Handlingsprogram og økonomiplan 2016 – 2019, Budsjettrammer 2016 K-sak 72/15

Side 2 Rollag kommune

Innhold

Handlingsprogram 2016 - 2019 ............................................................................................... 5

Organisasjon og medarbeidere ............................................................................................. 26

Målindikatorer for 2016 pr. enhet: ....................................................................................... 28 Fellestjenesten .................................................................................................................. 28 Veggli skole ...................................................................................................................... 28 Rollag kommunale barnehage .......................................................................................... 29

Helse og omsorg ............................................................................................................... 29 Nav Numedal .................................................................................................................... 30 Plan og utvikling .............................................................................................................. 30

Kommunale avgifter, gebyr og egenbetalinger .................................................................... 31

Økonomiske oversikter .......................................................................................................... 39 Hovedoversikt driftsbudsjettet ............................................................................................. 39 Nye driftstiltak i planperioden .............................................................................................. 40

Nye investeringstiltak i planperioden ................................................................................... 41 Fondsmidler .......................................................................................................................... 42 Langsiktig gjeld .................................................................................................................... 42

Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2016: ................................................................... 43



Vedtak i Kommunestyre- 18.12.2015:

1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2016 og handlingsprogram, økonomiplan for

2016 – 2019 for Rollag kommune vedtas.

2. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2016 vedtas.

3. Skatt på formue og inntekt for år 2016 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder.

4. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på «verk og bruk» jf.

eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. esktl. § 11

første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for

skatteåret 2016 er 3,5 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også

legges til grunn for fritidsboliger.

Rollag kommune benytter ikke bunnfradrag for selvstendige bustaddeler.

Takstvedtekter for eiendomsskatt i Rollag kommune vedtatt i kommunestyret 14.02.13

(sak 4/13) skal gjelde for eiendomsskatteåret 2016, jf. esktl. § 10.

Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2016 er basert på takster fastsatt ved siste

alminnelige taksering gjennomført i år 2009.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Terminforfall er

20.03 og 20.09.

For skatteåret 2016 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig

formål som ble gitt fritak i kommunestyre sak 58/08 i medhold av esktl. § 7, bokstav a.

5. Det foretas låneopptak på 20.000.000 kroner i 2016 som nedbetales over 30 år.

Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens

finansreglement.

6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de

prosjekter som er finansiert.

7. Ordførers godtgjøring fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak

56/2012 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Rollag kommune.

8. Kommunestyret ber administrasjonen om en overordnet vurdering - flytting av Rollag

barnehage til Rollag skole, og med det frigjøre barnehagens lokaliteter til en eventuell

omdisponering/salg. Kommunestyret utsetter med dette vedtak om utredning av salg av Rollag



skole.

9. Kommunestyret ber administrasjonen starte prosessen med planlegging for bygg av nye

omsorgsboliger i Veggli, i løpet av inneværende økonomiplanperiode.

10. Kommunestyret er positive til foreldreorganisert Polentur, og ønsker at det blir lagt til rette for

at denne kan gjennomføres i løpet av skoleåret.

11. Forprosjekt Ombygging Veggli skole, under Investeringer s. 50 tilføyes:

Det bør også vurderes om innsparing ved fjerning av skolemoduler, kan finansiere nødvendige

ombygginger, som ivaretar behovet for grupperom og tilfredsstillende klasserom for alle trinn.

Dette må også sees i sammenheng med den pågående utvikling av uteområdet.

12. De tilbakeførte midlene fra fylkeskommunen i fbm differensiert arbeidsgiveravgift, øremerkes

til arbeidet med omstilling jfr. Kommunestyresak 39/15 – Søknad om ekstraordinære

omstillingsmidler.

13. Det tilstrebes å gjennomføre Miljøgata i 2016.

14. Numedalsutvikling i fremtiden tas med som tema i samtaler med nabokommunene

15. Det blir satt ned arbeidsgrupper fra kommunestyret på 5 representanter. Administrasjon og

tillitsvalgte, brukerrepresentant inviteres til å delta.

Tema: Eldreomsorg i 2916, Skole i 2017 og Attraktiv ungdomskommune i 2017.

Utgiftene dekkes av formannskapets disposisjonskonto.



Handlingsprogram 2016 - 2019

Kommuneplanens overordnede målsetting

Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2021 ble vedtatt i kommunestyret i 2011.

Den overordnede utfordringen for Rollag kommune er å snu folketallsutviklingen.

Det er i kommuneplanen et mål om å øke folketallet i Rollag til 1500 innbyggere i 2020 og 1600 i

2030.

Satsningsområder

For å møte den overordnede utfordringen om å oppnå en positiv folketallsutvikling vil Rollag

prioritere disse hovedsatsingsområdene:

1. Omdømmebygging

2. Folkehelse

3. Næringsutvikling

4. Steds- og områdeutvikling

5. Barn og unge

6. Infrastruktur og kommunikasjon

Omdømmebygging, folkehelse og barn og unge er overordnede satsingsområder som skal inngå i de

andre satsingsområdene.

Ved siden av satsingsområdene skal Rollag kommune være en god leverandør av alle tjenester, alene

eller i samarbeid med nabokommuner og andre offentlige myndigheter. Den lokale utviklingen skal

være bærekraftig.

En gjennomgående strategi for å løse kommunens oppgaver er gjennom samarbeid med

nabokommuner, andre offentlige myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner.

Nedenfor følger forslag til handlingsprogram for de enkelte satsningsområdene. Tiltakene er sortert i

forhold til tiltaksområdene innenfor den enkelte satsningsområdet.

1 Omdømmebygging

Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Mål

Rollag skal gjennom bevisst omdømmebygging bli kjent som et positivt og attraktivt lokalsamfunn som

folk ønsker å være en del av.

Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder innenfor satsningsområdet:

Kommuneplanens tiltaksområder Konkrete tiltak Periode

Møte med kommunale tjenester og

bygdas næringsliv og innbyggere skal

være en positiv opplevelse

Alle:

Jfr. kommunes etiske retningslinjer; Rollag

kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet

og åpenhet i all sin virksomhet. Dette gjelder både

folkevalgte og ansatte. Medarbeiderne skal være

seg bevisste på at de danner grunnlaget for

innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

- jevnlig tema på personalmøter

2016-2019



- temaet inngår som del av opplæringen for nyansatte

God informasjon til alle brukere om

kommunens tjenester og tilbud.

Kommunal informasjon om Rollag skal

bygge på et definert verdi- og

informasjonsgrunnlag

Fellestjenesten:

Utarbeide en informasjons- og

kommunikasjonsplan for kommunes organisasjon

Informasjon fra Rollag kommune skal være lett å

forstå, saklig og korrekt.

Videreutvikle kommunens hjemmesider med fokus

på brukervennlighet.

Relevante vedtak og planer skal kommuniseres ut

og gjøres tilgjengelig på kommunen nettsider.

Opplæring av informasjonsansvarlig og saksbehandlere.

2016

2016-2019

2016-2017

2016-2019

2016

Plan og utvikling:

Sørge for oppdaterte nettsider

Gjøre planregisteret mer brukervennlig iht. lovkrav

i Plan og bygningsloven.

À jour føre områder det har vært store endringer i

slik at kartverksdata kan bli mest mulig riktig.

2016-2017

2016

2016

Bevisst bruk av media for å informere

om Rollag, det bør være en positiv

nyhet om Rollag i media hver uke

Barnehage:

Barnehagens nettside oppdateres ukentlig, med

bl.a. bilder fra turer og aktiviteter.

2016-2019

Teknisk:

I større grad å kontakte media mht. forslag til

positive nyheter og hendelser. Som målsetning et

positivt oppslag annenhver mnd.

2016-2019

Alle:

Bidra med stoff/nyheter i Under

varden/Sommermagasinet

2016-2019

Fornøyde innbyggere og fornøyde

brukere av kommunens tjenester er de

beste ambassadører for å bygge et godt

omdømme (= framsnakking)

Barnehage:

Gjennomføre brukerundersøkelser årlig, våren

Resultater evalueres og evt. endringer innarbeides i

tjenesten.

2016-2019

Nav:

Gjennomfører brukerundersøkelser hver oktober.


tjenesten.

2016-2019

Helse og omsorg:

Gjennomføre brukerunderundersøkelser hvert

annet år.


tjenesten.

2016-2019

Fellestjenesten:

Gjennomføre innbyggerundersøkelse

2016

Barn og unge skal være et prioritert

tema innen omdømmebygging

Skolen:

Familier med barn i skolealder som flytter til

bygda, inviteres til informasjonsmøte med skolens

ledelse.

2016-2019



2 Folkehelse Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Mål

Rollag skal være en foregangskommune når det gjelder forebyggende folkehelse.

Barn og unge skal være fysisk aktive minst en time hver dag.

Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder innenfor satsningsområdet:

Kommuneplanens tiltaksområder Konkrete tiltak Periode Det skal være et godt tilbud av

organiserte og uorganiserte fysiske

aktiviteter for alle aldersgrupper slik at

terskelen for å være aktiv er lav

Barnehage:

Aktive barn er glade barn. Barnehagen skal bruke

naturen og nærmiljøet rundt barnehagen mye. Alle

barna skal ut å leke minst en gang om dagen,

dersom temperaturen tilsier det.

2016-2019

Helse og omsorg:

Iverksette flere aktivitetsgrupper og

lavterskeltilbud i samråd med frivillige, lag og

foreninger.

Det arbeides med å inngå partnerskapsavtaler

mellom kommunen og ulike frivillige lag og

organisasjoner.

Målindikator: Folkehelseprofilen

2016-2019

Fellestjenesten:

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet, skal

være med på å sikre tilgjengelighet til

friluftsområder og anlegg. Handlingsplan rulleres

hvert år.

2016-2019

Utvikle uteområde ved skole og

barnehager og innføre aktivitetstilbud i

skole og SFO. Utvikle skolestua ute med

nærområdet og skogen som læringsarena

Skolen:

Fullføre opprustning av skolens uteområde.

2016

Rollag vil arbeide aktivt for å styrke

psykisk helse i befolkningen gjennom

inkludering og å skape sosial tilhørighet

og trivsel. Det vil stimuleres til frivillig

innsats på feltet

NAV/Flyktningetjenesten:

Enheten skal inngå i faste samarbeidsarenaer og

forpliktende avtaler med lag og organisasjoner for

å fremme inkludering og god helse for våre

brukere. Samarbeidet kan også brukes til å

forebygge fattigdom og sosiale problemer.

2016-2019

Helse og omsorg:

Oppstart livsstilsendring voksne, et

samarbeidsprosjekt mellom psykisk helse, friskliv

og folkehelsekoordinator. Prosjektet retter seg

spesielt mot overvekt, røykeslutt, fysisk og psykisk

helse. Bruk av metoder for endringsfokusert

rådgivning.

2016-2017

Folkehelseaspektet skal vurderes i alle

sektorplaner og kommunal virksomhet

Helse og omsorg:

Det er under oppstart et fellesprosjekt (forprosjekt)

i numedalskommunene ned tema folkehelse,

friluftsliv og idrett i Numedal. Hensikten er å bidra

til å styrke arbeidet med folkehelse i kommunene.

Dette på tvers av sektorer, offentlig og private,

lag/organisasjoner og andre frivillige.

2016



Oppnå en helhetstenkning som gir

trygghet, tilgjengelighet og bedre tilbud

til brukerne samtidig som en oppnår

bedre utnyttelse av ressursene innen

helsesektoren (rett tjeneste til rett tid)

Helse og omsorg:

Iverksette prosjekt tjenesteinnovasjon og ta i bruk

metodikken Samveis. I oppstartsfasen skal

kommunens utfordringsbilde defineres og behov

kartlegges for å sikre en bred forankring med felles

forståelse slik at organisasjonen forstår hvorfor

endring er viktig og nødvendig.

Utarbeide ny helse- og omsorgsplan

2016-2017

2016-2017

I samarbeid med nabokommuner vil

Rollag utvikle tilbud for å ta i mot og gi

et kvalifisert rehabiliteringstilbud til

ferdig behandlede pasienter som skrives

ut fra sykehus

Helse og omsorg:

Invitere til og se på muligheten for et samarbeid

om rehabiliteringstjeneste i Numedal.

2016

Bygge ut mellomleddene i

omsorgskjeden og utvikle et tilbud av

hjemmetjenester slik at eldre kan bo

hjemme lengst mulig

Helse og omsorg:

Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som er

med på å gi økt trygghet til hjemmeboende.

Aktiv deltakelse i felles regionsprosjekt og følge

med på utviklingen. Kompetanseheving.

Økt fokus på forebyggende tiltak innenfor

Økt fokus på mestring og selvstendighet i eget

hjem.

Fortsette hverdagsrehabiliteringsprosjektet som ble

iverksatt og etablert i driften 2015.

2016-2019

Vurdere nye og mer ressursbesparende

løsninger for bygningsmasse i pleie og

omsorg

Helse og omsorg:

Forprosjekt boligmasse Åpen omsorg ferdigstilles

innen 1.halvår.

Hovedprosjekt iverksettes høsten 2016

2016

2017

Det ønskes utviklet et nasjonalt

frisklivssenter ved Idrettsskolen

Idrettsskolen ble omgjort til kommunalt foretak etter

vedtak i kommunestyret 02.02.2012. Foretakets navn

er Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag

ressurssenter KF. I formålsparagrafen står det bl.a.

følgende; «Foretaket skal også ha ansvar for å utnytte

sine samlede ressurser (anlegg, utstyr, kompetanse og

omgivelser) og være et ressurssenter lokalt, regionalt,

nasjonalt og internasjonalt».

Foretaket har eget styre som rapporterer til

kommunestyret.



3 Næringsutvikling


Mål

Det skal skapes mange nok attraktive og lønnsomme arbeidsplasser til at mål for

folketallsutvikling kan nås. Mål om 1500 innbyggere i 2020 (+ 120 nye innbyggere) forutsetter ca

40 nye arbeidsplasser og en ringvirkningseffekt på ca. 20 sysselsatte. Mål om ytterligere 100 nye

innbyggere innen 2030 forutsetter 35 nye arbeidsplasser. Det forutsettes at nye pendlere erstatter

bortfall av eksisterende arbeidsplasser.

Arbeidsplassene bør fordele seg på ulike bransjer som gjør bygda robust i forhold til

konjunkturer. Mange av arbeidsplassene bør være i bedrifter som er eid og styrt lokalt.

Strategier for næringsutvikling knyttes til samhandling, tilgang til kapital, kompetanse og

vekststrategi.

Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke næringsutviklingen

innenfor prioriterte bransjer:

Reiseliv og hyttenæringer

En bærekraftig reisemålsutvikling med en god og balansert verdikjede bestående av overnatting,

servering og attraktive opplevelser basert på natur og kultur.

Vegglifjell kan skape størst volum i antall senger. Masterplan for reiselivsutvikling på Vegglifjell

legges til grunn og rulleres ved behov. Målet er å bli best på helårlig langrenn.

Utvikle turisttilbud i hele kommunen basert på natur og kulturopplevelser.

Følge opp turistsatsing gjennom kommunedelplan for Trillemarka – Rollagsfjell og VERDI-

programmet

Volumturisme på Vegglifjell og turisme i resten av Rollag skal utfylle hverandre

Vellykket reiseliv forutsetter utstrakt samarbeid mellom aktørene, det skal utvikles gode opplegg

for å tilby helhetlige turisttilbud, fellesgodefinansiering og markedsføring. Rollag kommune vil

videreføre utbyggingsavtaler for å oppnå forpliktende samarbeid.

Økt lokal verdiskaping rundt bygging og bruk av private hytter. Dersom målene i masterplanen

for Vegglifjell skal nås må det bygges inntil 70 enheter hvert år. Det skal arbeides for å

koordinere, utvikle og markedsføre lokale bygge- og anleggsfirmaer for å øke verdiskaping og

sysselsetting

Teknologi og industri

Bidra til å opprettholde Kongsberg Automotive i Rollag og utvikle nye industri-arbeidsplasser

basert på spisskompetanse, gjerne i form av knoppskyting rundt KA

Kontorhotell for pendlere til Kongsberg-industrien, og som grunnlag for knoppskyting

Handel, service, offentlig- og privat tjenesteyting

Økt gjennomgangstrafikk skal bidra til et trivelig og travelt Veggli sentrum som styrker handels-

og servicenæringen og skaper nye virksomheter

Nye stedsuavhengige virksomheter og arbeidsplasser innen Kunnskapsintensiv forretningsmessig

tjenesteytelse (KIFT) og som baserer seg på IKT/fiber.



Det arbeides for å få en offentlig (statlige, regionale, interkommunale) virksomhet med nye

arbeidsplasser til Rollag sentrum

Idrettsskolen videreutvikles som idrettsfolkehøgskole i samsvar med prosjektet 2018, også

sommersesongen benyttes til verdiskapende virksomhet.

Etablere en privat virksomhet på Fossanåsen som tilbyr tjenester til det offentlige

Primærnæringer

Det skal arbeides for å oppnå et framtidsrettet og lønnsomt landbruk som opprettholder

produksjonsarealet, som opprettholder kulturlandskapet og bosetting på landsbygda. Landbruket

skal ha en rasjonell og framtidsrettet produksjon av tradisjonelle produkter og nisjeprodukter som

bidrar til å styrke det natur- og kulturbaserte reiselivstilbudet.

Uttak av tømmer og trevirke fra skogen skal balansere med tilveksten, og lokal foredling av

trevirke i form av bl.a. tømmer og bioenergi gir verdiskaping og arbeidsplasser

Bidra til å legge til rette for uttak av trevirke gjennom skogsbil- og traktorveger og ved å bidra til

at miljøstandarder overholdes

Stimulere til utvikling i landbruket ved å forvalte lovverket aktivt for å oppnå god

eiendomsstruktur og eierskap, og ved bruk av økonomiske virkemidler

Forslag til handlingsprogram 2016-2019 for satsningsområdet:

Rådmannen velger her å henvise til de prioriteringer og tiltak som gjøres i regi av kommunens

omstillingsprogram. Revidert omstillingsplan for 2014-2017 ble vedtatt av kommunestyret i februar

2014. Den er tuftet blant annet på kommuneplanens samfunnsdel.

Den 16. oktober 2014 ble kommunen kjent med Kongsberg Automotive AS sin beslutning om å

avvikle KA-Rollag over en 3 års periode. Totalt 107 arbeidsplasser må søkes erstattet. I tillegg vil

dette berøre og true indirekte arbeidsplasser (underleverandører, støttetjenester mv). Denne

beslutningen må naturligvis få en særskilt oppmerksomhet og innsats gjennom så vel

omstillingsprogrammet som i annen offentlig og privat virksomhet. I Rollag spesielt, men også i

Numedal generelt.

Vi har sett fra tidligere omstillinger i blant annet Kongsbergindustrien, at ved en slik avvikling, at det

kan utløse nytt eierskap av produksjonskapasitet, tilgang nye markeder og nye produkter skapes, som

igjen kan sikre en videre sysselsetting i eksisterende lokaler. I omstillingsøyemed er det nødvendig å

se på dette som en mulighet, og ikke som et ensidig problem.

Handlingsprogrammet for 2015 ble vedtatt av kommunestyret i mars 2015. Den strategiske delen av

omstillingsplanen er planlagt å revideres som følge av situasjonen på KA, og følgende søknad om

ekstraordinære omstillingsmidler som ble sendt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD)

i september 2015. Den reviderte planen vil bli lagt fram for kommunestyret i begynnelsen av 2016

sammen med handlingsplanen for 2016.

Det er etter rådmannens oppfatning viktig at kommunens innsatsfaktorer innenfor næringsutvikling

underbygger dette arbeidet og at oppmerksomheten spisses i tråd med omstillingsplanens

prioriteringer.

Målsetningen for nåværende omstillingsplan, med planperioden 2014-2017, er at det skal være etablert

50 nye arbeidsplasser igjennom hele planperioden. Som delmål skal det skapes 10 arbeidsplasser i

2016.

Satsningen vil være i et relativt bredt fokus, som inkluderer:



Vekst i eksisterende virksomheter;

Tiltrekke etablerte virksomheter til Rollag; og

Legge til rette for nyetableringer.

For innsatsområdet næringsutvikling, skal arbeidet fokusere på følgende næringer:

Bygg og Anlegg;

Service og Handel;

Opplevelse og Kultur (inkludert mat); og

Reiseliv.

For innsatsområdet industriutvikling, skal arbeidet fokusere på følgende:

Tiltrekke en etablert industriaktør til kommunen; og

Tilrettelegge for nye industrietableringer

Som nevnt vil konkrete tiltak i omstillingsprogrammets handlingsprogram for 2016 vedtas av

kommunestyret i begynnelsen av 2016. Men på generelt basis bør handlingsprogrammet inneha

følgende tiltak:

Tiltaksområdet Tiltak Periode

Tilrettelegge for å redusere handelslekkasjen på 100 mill. som rapportert av handelsanalysen.

Vurdere utviklingsmuligheter for Veggli handelssenter igjennom forprosjekt. Identifiser mulige aktører både igjennom lokale og regionale gründere. Vurder mulighet for polutsalg og apotek.

2016

Synliggjøre muligheter for potensielle interessenter til å etablere seg i Veggli handelssenter og Veggli Næringspark. Dette inkluderer både allerede etablerte aktører i regionen og de som ønsker å starte nytt.

2016

Videreutvikle bygg og anleggssektoren til å kunne tiltrekke større oppdrag/porteføljer (og da større andel) og differensiere markeder lokalt/regionalt

Styrke og videreutvikle nettverk av aktører innenfor bygg og anlegg med formål om å kunne tiltrekke større oppdrag.

2016-2018

Arbeide med individuelle aktører innenfor bygg og anlegg med bedriftsutvikling og vekstambisjoner.

2016-2019

Øke kompetansen til å drifte små og mellomstore bedrifter (SMBer) med formål om å styrke konkuranseevnen og skape vekst.

Kartlegge ulike støtteordninger som er relevante for det videre omstillingsarbeidet.

2017

Gjennomføre forstudie og forprosjekt for SMB utviklingsprogram hvor nødvendig.

2016

Videreutvikle lokalmat produksjon, øke produksjon, merkevarebygging, foredling (øke salgsmarginer) og markedsandel.

Utforske muligheter for å utvide produksjon og markedsandel for lokalmat satsingen, for eksempel ved å starte felles utsalg, foredling (øke salgsmarginer), utvikling av ett «brand» (Mat fra Numedal) samt utvikle tilgang på markeder i omegn som for eksempel i Kongsberg, Drammen, eller Oslo.

2016-2019

Tilrettelegge for industrietablering og vekst i kommune

Starte forstudie/forprosjekt for kompetanseprogram Smart Automasjon og Produksjon

2016

Starte forstudie og forprosjekt for framtidsrettet industrietablering

2016

Støtte og videreutvikle Numedal Industripark 2016-2019



4 Steds- og områdeutvikling


Mål

Rollag skal tilby varierte og attraktive botilbud som gjør det mulig å nå målsettingen for

folketallsutvikling. Bosettingsmønsteret i kommunen skal opprettholdes, men hovedtyngden av ny

bosetting ønskes i tilknytning til tettstedene

Rollag vil skape gode tettsteder som gir grunnlag for servicefunksjoner, næringsutvikling og

trivsel for både fastboende og tilreisende

Det skal tas hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne (universell utforming) i alle aktuelle

saker

Rollag skal ha et attraktivt og variert kultur- og fritidstilbud som underbygger bolyst

Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke steds- og

områdeutviklingen for hovedområdene tettstedsutvikling, boområder og kultur og fritid:

Det er videre i kommuneplanen definert tiltaksområder innenfor satsningsområdet. Disse er knyttet til

tettstedsutvikling, boområder og kultur/fritidstilbud.:

Tiltaksområder for Tettstedsutvikling:


Rollag og Veggli utvikles som tettsteder.

Begge tettstedene utvikler sitt eget

særpreg i skjæring mellom

tradisjon/historie og nyskaping og på

sine egne premisser. Rollag kommune

vil ta på seg koordineringsansvaret for

stedsutviklingsprosessene, i et nært og

forpliktende samarbeid med lokale

interesser.

Planlegge, prioritere og gjennomføre i tråd med

oppnådd finansiering/dugnadsvilje. Dette skal skje

gjennom åpne og inkluderende prosesser der det

jobbes systematisk med tema som transport og

trafikk, grønnstruktur, byggeskikk og kulturmiljø,

møtesteder samt næringsutvikling.

Implementering av skiltplan.

2016-2019

2016-2019

Veggli sentrum utvikles med handels- og

servicetilbud rettet mot

gjennomgangstrafikk (hyttegjester og

turister), samt fastboende.

Detaljprosjektere og gjennomføre anbudsprosess på

Miljøgate Veggli. Alternativ organisering, jf pilot

gangvei Lampeland-Svene, skal være vurdert i

forkant av dette.

Hovedprosjekt Miljøgate Veggli, jf. bevilgning fra

Buskerud fylkeskommune.

Søke muligheter for/stimulere fylkeskommunen mv.

til finansiering av ny gangbru over Nørsdsteåe.

2016

2017

2016-2019

Rollag sentrum videreutvikles rundt

industrivirksomhet, landbruk, offentlig

virksomhet, pendling til Kongsberg og

som innfallsport til Trillemarka –

Rollagsfjell.

Tiltak jf. omstillingsprogrammet.

Måleindikator:

Omsetning i handel og servicenæringer

Bolyst i form av folketallsutvikling



Tiltaksområder for Boområder:


Det legges til rette for spredt

boligbygging for å opprettholde

bosetting i grendene. Det skal arbeides

for at alle gårdsbruk er bebodd og at

kulturlandskapet skal holdes i hevd.

Stimulere til tiltak i privat regi og formidle de

tilgjengelige mulighetene for både å bygge spredt,

samt å leie ut eller selge eksisterende (tomme)

boliger, herunder på gårdsbruk.

Søke og ha tilgjengelig tilstrekkelig Startlån for

aktuelle målgrupper. Markedsføre/formidle tilbudet.

Annonsere og formidle tilgjengelige virkemidler

knyttet til landbruket.

Gjennomføre kompetansetiltak overfor interesserte

huseiere, utbyggere, styret i Rollag boligstiftelse og

kommunens personell. Tiltaket er finansiert av

Husbanken. Hovedtema:

energi, miljø- og klimavennlige løsninger i

boliger og bygg

utforming, tilgjengelighet og brukbarhet i

boliger, bygg og uteområder

bærekraftig byggeskikk, arkitektur og

bomiljø

2016-2019

2016-2019

2016-2019

2016

Botilbudet nær tettstedene skal bestå av

leiligheter og varierte boligtomter.

Kommunen vil samarbeide med private

aktører for å utvikle boligområder

herunder utleieboliger.

Stimulere privatpersoner og utbyggere til å utvikle

attraktive boligtilbud, herunder seniorboliger i

tettstedene. Gi bistand / kompetanse omkring

tilrettelegging for og bruk av velferdsteknologi.

Ekstra markedsføringsinnsats av tomtetilbudet i

Rollag og Veggli tettsteder. Herunder formidle

muligheter for spredt boligbygging på privat

eiendom.

Gjennomføre kompetanseprogram, jf ovenfor.

Gjennomføre forstudie for boligutvikling i Rollag

tettsted, jernbanestasjonsområdet mv., i samarbeid

med bl.a. ROM Eiendom.

2016-2019

2016

2016

2016

Rollag kommune vil fortløpende vurdere

sin boligpolitikk og sin rolle som aktør i

boligmarkedet.

Sluttføre og politisk behandling av samlet plan for

kommunal boligmasse.

Revidere handlingsplan og iverksette tiltak jf. vedtatt

samlet plan for kommunal boligmasse.

2016

2016-2019

Fast bosetting på Vegglifjell i

tilknytning til turistsatsingen vurderes.

Iverksette utredning hvis behov/ønske melder seg fra

private aktører.

Måleindikator:

Antall nye boliger

Antall innflyttere til kommunen

Antall boliger i egenregi



Tiltaksområder Kultur- og fritidstilbud


Idrettsskolen videreutvikles som

aktivitets- og kultursenter i Numedal i

henhold til resultater fra prosjektet

Idrettsskolen 2018

Idrettsskolen ble omgjort til kommunalt foretak

etter vedtak i kommunestyret 2.2.2012. Foretakets

navn er Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og

Rollag ressurssenter KF. I formålsparagrafen står

det bl.a. følgende; «Foretaket skal også ha ansvar

for å utnytte sine samlede ressurser (anlegg, utstyr,

kompetanse og omgivelser) og være et

ressurssenter lokalt, regionalt, nasjonalt og

internasjonalt».

Foretaket har eget styre som rapporterer til

kommunestyret.

Rollag kommune vil samarbeide med

frivillige organisasjoner og

nabokommuner for å oppnå et godt og

variert kultur- og fritidstilbud, det skal

tilbys både organiserte og uorganiserte

aktiviteter. Det skal arbeides for å

stimulere til aktive og inkluderende

tilbud, særlig rettet mot barn og unge

Fellestjenesten:

Det gis økonomisk støtte til drift av lag og

foreninger.

2016-2019

NAV/flyktningetjenesten:

Bidra aktiv i arbeidet med integrering av

flyktninger i lokalsamfunnet gjennom samarbeid

med lag og foreninger samt frivilligsentralen

2016-2019

Det skal arbeides for å utvikle flere

anlegg for idrett og fysisk aktivitet som

fremmer folkehelse

Fellestjenesten:

Det er laget Plan for idrett- og fysisk aktivitet,

handlingsplanen rulleres hvert år.

Det ytes økonomisk støtte til nyanlegg.

2016-2019

Bygdetunet utvikles videre som

bygdemuseum, kulturarena og møteplass

primært for lokalbefolkningen. Det

vurderes bygging av

administrasjonsbygg med WC

Nytt servicebygg på bygdetunet ble ferdigstilt i

2014. Bygget inneholder bl.a. samlingsrom,

kjøkken, wc/dusj. Bygget et blitt en møteplass for

kultur og andre arrangementer.

Numedal Middelalderdalen

videreutvikles i samarbeid med

nabokommuner, næringsliv og

organisasjoner som et attraktivt og

identitetsskapende kulturtilbud

Fellestjenesten:

Middelalderuka arrangeres hvert år i uke 31,

arrangementet er et samarbeid nabokommuner,

næringsliv og organisasjoner

2016-2019

Rollag kommune vil stimulere frivillige

lag og foreninger til å avholde større

arrangementer

Fellestjenesten:

Deler av kulturmidlene brukes til arrangementsstøtte.

2016-2019



5 Barn og unge Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Mål

Barn og unge er bygdas framtid. Rollag vil derfor tilby barn og unge det beste oppvekst-miljøet,

med en trygg og god barnehage, en framtidsrettet skole og et aktivt og variert fritidstilbud med

fravær av negative påvirkningsfaktorer. Rollag skal være best på aktivt oppvekstmiljø og ha glade

barn som er fysisk aktive minst en time hver dag

Rollag vil legge til rette for at barnefamilier ønsker å flytte til bygda

Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke satsningen på barn og

unge:

Tiltaksområder for barnehage:


Rollag kommune skal ha et godt

barnehagetilbud som ivaretar både

barnas og foreldrenes behov.

Kommunen skal ha full

barnehagedekning

Alle som søker ved hovedopptak får plass.

Bemanningen justeres etter antall barn, etter

hovedopptak.

2016-2019

Barnehagen skal ha være helse-

fremmende og forebyggende og bidra til

å utjevne sosiale forskjeller.

Barnehagene skal bidra til at alle barn

får et likt utgangspunkt i forhold til

sosial utvikling, utdanning og kunnskap

Barnehagen skal bidra til at barna tidlig lærer seg å

bry seg om hverandre, løser konflikter og tar

andres perspektiv.

Barna skal få trening i å medvirke i positive former

for samhandling.

Barnehagen skal bidra til at barn utvikler trygghet

på og stolthet over egen tilhørighet og respekt for

andres kulturelle verdier.

Barnehagens hverdag skal være preget av gode

følelsesmessige opplevelser.

Barnehagen skal bidra til at barna får et likt

utgangspunkt i forhold til skolestart.

Barnehagens hovedsatsningsområde er Lek og

Språk i perioden.

2016-2019

Barnehagetilbudet skal være fleksibelt

og tilpasset brukernes behov bl.a. for å

legge til rette for pendling. Det er et mål

å opprettholde barnehage i begge

tettstedene

Legge til rette for pendling ved å vurdere

åpningstiden i forhold til flertallets behov.

Det er ingen offentlig skyssordning for

barnehagebarn, det er derfor viktig å beholde

barnehage i kommunens to tettsteder.

2016-2019

Det bør være ansatte av begge kjønn i

barnehagene Oppfordre menn til å søke ved utlysning av ledige

stillinger.

2016-2019



Tiltaksområder for skole


I skolen skal alle elever bli sett og

undervisninga skal tilpasses den enkelte

elev

På skolen skal vi:

Bruke praktiske og varierte undervisningsmetoder

mer systematisk

Følge opp resultater på kartleggingsprøver og

nasjonale prøver med tiltak slik at hver enkelt elev

får riktig hjelp videre i læringsarbeidet

Gi tilbud om alternativ opplæring utenfor skolen til

elever som har behov for det

Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på

nasjonale prøver, elevundersøkelsen (trivsel)

2016-2019

↓

Skolen skal være framtidsretta ved å ha

høy kvalitet på undervisninga, ha gode

faglige resultater og fortsatt være en

foregangsskole innen IKT

Lesing i alle fag er et av skolens to

satsningsområder – det betyr at alle lærere er

leselærere.

Innføre og utvikle verktøyet SOL (systematisk

leseopplæring) med forpliktende opplegg for alle

trinn fra 01.01.15.

Prøve ut og drøfte ulike lesestrategier.

Øke fag- og vurderings-kompetansen i personalet

gjennom deltakelse i statlig satsing i «Vurdering

for læring».

Minst en lærer pr. år gis tilbud om gratis

videreutdanning innen prioriterte områder.

Alle lærere og andre ansatte skal gis tilbud om

etterutdanning innenfor sine fagområder hvert år.

Gi ungdomsskole-elever tilbud om å forsere i

fagene engelsk og matematikk.

Prøve ut ny læringsplattform (Veklas) på 8. trinn

Prøve ut nye digitale lærebøker.

Utvikle og ta i bruk ny lokal læreplan; IKT-plan.

Utarbeide nye lokale læreplaner i alle fag.

Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på

nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet

2016-2017

↓

2016-2019

↓

Skoleåret

15/16

Skolens IKT-utstyr må oppgraderes

jevnlig, lærernes kompetanse må

vedlikeholdes og skolen må ha IKT-

veiledere som drifter systemet

Opprettholde dagens nivå på budsjett og

veilederressurs

Måleindikator: Budsjettall

Det skal arbeides systematisk med

elevenes psykososiale arbeidsmiljø for å

fremme helse, trivsel og læring. Vi vil ta

vare på hverandre og la oss begeistre

På skolen skal vi jobbe forebyggende:

Gjennomføre MOT-programmet i ungdomsskolen

Sørge for å ha kompetente lærere og assistenter

som kan jobbe helhetlig med læringsmiljøet – sette

inn veiledning ved behov

Psykososialt elevmiljø er tema i alle elevsamtaler

og medarbeidersamtaler.

Opprette stilling som sosiallærer/miljøarbeider

Utvikle samarbeidet med elevenes foresatte og

FAU

Målindikator: Elevundersøkelsen

2016-2019



Skolen skal ha et SFO-tilbud som er

tilpasset foreldrenes behov

Rollag kommune skal bidra til at

Numedal videregående skole

opprettholdes og videreutvikles slik at

ungdom kan fullføre videregående skole

i nærmiljøet. Veggli skole vil

opprettholde og videreutvikle

samarbeidet med Numedal videregående

skole

Framsnakke Numedal videregående skole

Fortsette samarbeidet med skolen som i dag; på

elevnivå, rådgivernivå og skoleledernivå.

Målindikator: Antall elever som starter på NVS

2016-2019

Fellestjenesten:

Nore og Uvdal og Rollag kommune har inngått

avtale med Numedal videregående skole om

Introduksjonsprogrammet for flyktninger

2015-2017

Tiltaksområder for fritid


I samarbeid med frivillige

organisasjoner og nabokommuner vil

Rollag kommune oppnå et attraktivt,

utviklende og variert fritidstilbud for

barn og unge. Det skal legges bedre til

rette for ikke-organiserte aktiviteter

Fellestjenesten:

Rollag ungdomsklubb er et tilbud for barn og unge

fra 8. klasse.

UKM (Ungdommens kultur mønstring) arrangeres

hvert år sammen med Flesberg og Nore og Uvdal

kommune.

2016-2019

Tilbudet i kulturskolen utvikles i

samarbeid med nabokommuner og

Idrettsskolen

Fellestjenesten:

Kulturskoletjenesten kjøpes fra Nore og Uvdal

kommune. Alle barn som søker plass, skal få tilbud

om plass.

2016

Det vurderes lengre åpningstid og

utvidet tilbud på bibliotekene

Fellestjenesten:

Biblioteket får redusert åpningstid fra 2016, jfr.

budsjettvedtak i juni 2015.

Biblioteket søker å opprettholde og utvikle

tjenesten innenfor de rammene de har.

2016

Andre tiltaksområder for barn og unge


Rollag ønsker at barn og unge i

kommunen får et så positivt forhold til

bygda at de ønsker å bosette seg i

kommunen som voksne

Skolen:

Elevene blir kjent med kommunens næringsliv og

mulige utdanningsveier gjennom fagene

Utdanningsvalg og Arbeidslivsfag.

Bevisstgjøre lærerne i forhold til å ta i bruk

kommunen som læringsarena i alle fag.

Hente inn ressurspersoner fra kommunen til skolen.

2016-2019

Hensyn til barn og unge skal vektlegges

i alle aktuelle planer og saker, blant

annet i forbindelse med utvikling av

tettstedene og boligområder

Alle:

Alle nye og revidering av planer skal sendes til

barnerepresentanten til uttalelse.

2016-2019

NAV:

Hensynet til barn og unge ligger forankret vårt

2016-2019



lovverk. Det vil være nødvendig å vurdere om det

trengs å utarbeides en egen plan i perioden rettet

mot levekårsutfordringer og barnefattigdom

Ungdomsrådet og elevrådet ved Veggli

skole skal brukes aktivt for å gi råd om

saker som angår barn og unge

Skolen:

Bevisstgjøre elevrådet og kontaktlærer for

elevrådet om dette tiltaksområdet.

Skape engasjement for bygda og kommunen i

elevrådet.

Måleindikator: Telle antall saker der elevrådet blir

spurt og hørt.

2016-2019

Det skal arbeides for god

trafikksikkerhet og trygg skolevei

Skolen:

Elevene på 10. trinn tilbys valgfaget trafikk inkl.

trafikalt grunnkurs.

Sørge for at kriteriene for å bli godkjent som

trafikksikker kommune oppfylles.

Måleindikator: Antall elever med trafikalt grunnkurs

– godkjenning som trafikksikker kommune

2015-2019

2016

Alle:

Rollag kommune har vedtatt Trafikksikkerhetsplan

og kommunen deltar i et prosjekt i regi av

fylkeskommunen – Trafikksikker kommune, som

skal sluttføres i 2016

2016

Aktiv og forebyggende

barnevernstjeneste

Helse og omsorg, skole, barnehage, NAV og

barnevern

Videreføre konsultasjonsteam, et etablert

samarbeid mellom helsetjenesten, skole og

barnevern.

2016-2019

Rollag vil bli en MOT-kommune for å

styrke ungdomsmiljøet

Fellestjenesten:

Rollag er en MOT-kommune, hovedfokus for

arbeidet er knyttet til skole.

Utdanne ungdom med MOT.

2016-2019

6 Infrastruktur og kommunikasjon


Mål

Rollag skal ha en framtidsrettet og velfungerende infrastruktur som ivaretar innbyggernes,

næringslivets og gjestenes behov på en god måte.

Mangelfull infrastruktur skal ikke være en begrensende faktor for utvikling i bygda.

Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for satsningsområdet:

Kommuneplanens tiltaksområder Konkrete tiltak Periode Økt standard på fylkesveg 40 for å

redusere reisetid og øke trafikksikkerhet,

standard på fylkesveg 107 skal heves

primært for å øke trafikksikkerhet

Prioritere tiltak i tråd med kommunens

trafikksikkerhetsplan – innenfor økonomisk ramme

Gjennomføre nødvendige tiltak for å få status som

«trafikksikker kommune» (i samarbeid med

Buskerud fylkeskommune og Trygg trafikk)

2016-2019

2016

Infrastruktur som kommunale veger,

skoleskyss, el-forsyning, telefoni og

Plan og utvikling:

Utbedring av hengebro, Rollag sentrum

2016-2017



bredbånd skal opprettholdes og

videreutvikles for å opprettholde

bosettingsmønsteret i bygda.

Opprusting av veg, Krosshaug/Aarvelta

Opprusting av veg, Risteigen/Fjøse

2016

2016

I samarbeid med Tinn kommune og

private utbyggere arbeides det for

helårsveg mellom Veggli og Tinn for å

øke mulighetene for lokal utvikling

(pendling, turisme, handel osv.)

Politiske avklaringer for videre framdrift

nødvendig (Buskerud og Telemark

fylkeskommuner)

Det arbeides for vinteråpen veg mellom

Rollag og Sigdal

Plan og utvikling:

Ikke iverksatt tiltak. Kan vurderes i forbindelse

med rullering av kommuneplanens arealdel

2016

Kollektivtilbudet må opprettholde og

helst styrkes. Bussen er spesielt viktig

for barn og unge og for pendlere

Kommunal infrastruktur som

vannforsyning, avløp, renovasjon og

brannvern utvikles i henhold til

handlingsplaner som rulleres ved behov

Plan og utvikling:

Bygge nytt renseanlegg for Veggli tettsted

Rollag vannverk; ferdigstille nødvendig

oppgradering mht. montering av UV-anlegg for

fjerning av eventuelle bakterier samt kalkanlegg for

heving av PH

Planlegge og å tilrettelegge for nytt

avfallshåndterings/ kildesorteringsanlegg

2016

2016-2017

2016

Infrastruktur i hytteområdene utvikles

for å fremme økt trafikk og lokal

verdiskaping

Plan og utvikling:

Navnsetting av veier, gi adresser og sette opp

fysiske skilt.

2016-2017

Rollag vil arbeide for lyntog gjennom

Numedal med regionalt stoppested i

kommunen

“Blålys-sentral” i Veggli, med

brannstasjon og ambulansetjeneste

videreutvikles

Plan og utvikling

Opparbeiding av egen «Blålysveg» ved

næringsparken, jfr. vedtatt reguleringsplan

Innkjøp av vaktbil for å styrke beredskap

Innkjøp av ATV for redningsoppdrag sommer og

vinter i hytteområdene samt styrking av skogbrann

beredskap

2016-2017

2016

2018

Gang- og sykkelveier skal videreutvikles

for å fremme trafikksikkerhet og for å

stimulere til fysisk aktivitet

Det skal arbeides for å tilrettelegge for

sikker skolevei

Prioritere tiltak i tråd med kommunens

trafikksikkerhetsplan – innenfor økonomisk ramme

Gjennomføre nødvendige tiltak for å få status som

«trafikksikker kommune» (i samarbeid med

Buskerud fylkeskommune og Trygg trafikk)

2016 -2017



Tjenesteutvikling - generelt Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Rollag kommune skal levere kvalifiserte tjenester innen alle tjenesteområder. Alle ansatte skal ha

relevant kompetanse, og det skal vektlegges videreutdanning og oppdatering av kompetanse ved

behov.

Kommuneplanen inneholder ikke tiltaksområder under dette temaet.

Forslag til handlingsprogram 2016-2019 for temaet:

Forslag til tiltaksområder Konkrete tiltak Periode Videreutvikle IKT samarbeidsløsninger

Kongsbergregionen

Anskaffelse av fellesprogramvare

innenfor ulike fagområder

Fellestjenesten:

Sammen med Kongsbergregionen planlegges det

for innkjøp av felles programvare for

post/sak/arkiv.

Anskaffe nettbrett for kommunestyre – utarbeide

rutiner og nødvendig opplæring

2016-2017

2016

Plan og utvikling:

Oppstart av felle Digital plan for

byggesaksprosesser i Kongsbergregionen

2016

Felles oppvekstsamarbeid i Numedal Fellestjeneste/skole/barnehage:

felles skolelederopplæring

kompetanseutvikling for personalet

interkommunale skoleleder-/barnehageledermøte

samarbeid om administrative oppgaver

samarbeid om tjenester

2016-2019

Økt kompetanse blant medarbeidere Alle:

Sluttføre arbeid med kompetanseplan i egen

organisasjon

2016

Kommunale reglementer og

retningslinjer

Fellestjenesten:

Nytt delegasjonsreglement

Nytt politikereglement

Nye retningslinjer for godtgjøring for politisk

arbeid

Nye personalpolitiske retningslinjer

Ny planstrategi.

2016

2016

2016

2016

2016

Nødvendig vedlikehold og utbedring av

kommunale bygg og anlegg

Plan og utvikling:

Bygdeheimen: anskaffe ny heis

Bygdeheimen: nytt tak, gammel del

Sette opp carport/takoverbygg for lagring av

utstyr/kommunale tjenestebiler ved næringsparken

(Sees i sammenheng med bygging av nytt

kildesorteringsanlegg) (bevilget 2015 – utsatt

gjennomføring.)

Gjennomføre et forprosjekt – utbedring

arbeidsrom/grupperom på Veggli skole

2018

2017

2016

2016



Bærekraftig utvikling Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Mål “Rollag skal være en kommune hvor dagens innbyggere og kommende generasjoner er sikret et

helsefremmende og godt miljø. Vi skal tenke globalt og handle lokalt.”


Kommuneplanens tiltaksområder Konkrete tiltak Periode Rollag vil følge opp kommunens

oppgaver når det gjelder å ivareta

hensyn til natur, miljø og en bærekraftig

utvikling. Det skal arbeides for å finne

lokale løsninger på overordnede

utfordringer.

Ingen konkrete forslag til ekstraordinære tiltak.

Oppgavene ivaretas i løpende drift/prosjekter.

Hensynstas i arbeidet med revidering

kommuneplanens arealdel

Alle aktuelle saker i Rollag kommune

skal vurderes i forhold til bærekraft og

miljø.

Plan og utvikling:

Innarbeides i prosedyremal for saksbehandlingen

2016

Rollag skal arbeide for å bevare det

biologiske mangfoldet i kommunen og

bidra til å sikre grunnlaget for

villreinstammene på Hardangervidda og

Blefjell.

Kommunedelplan for Vegglifjell har innarbeidet

villreinkorridor mot bebyggelse

Ønske om tunell gjennom Vegglifjell – bidra til å

sikre grunnlaget for villreinstammen

Rollag ønsker å bli en foregangs-

kommune på ren energi og bruk av

alternative energi-kilder. Kommunen vil

bidra til å redusere energibruk og utslipp

som følge av transport.

Plan og utvikling:

Prioritere gjennomføring av tiltak i tråd med

kommunens klima- og energiplan – innenfor

økonomisk ramme i prioritert rekkefølge:

Målrettet arbeid for økt gjenvinning av avfall både

fra boliger og fritidsbebyggelse(ny

gjenbruksstasjon)

Øke den delen av avfallet som blir sortert ut til

gjenvinning av materialer (ny gjenbruksstasjon)

Økt bruk av felleskjøring til administrasjon og

politiske møter. Gjennomføres gjennom

informasjon samt og ta initiativ og organisere

opplegg. Målsetting 20% reduksjon

Opprettholde aktiviteten og uttak fra skogen på

balansekvantum 35 000 fm3

2016

2016

2016

Løpende

Rollag skal vektlegge hensyn til

landskap og gode omgivelser i alle

aktuelle saker, ved vektlegging av

byggeskikk, bevaring av bygningsarven

og å opprettholde kulturlandskapet,

herunder seterområdene.

Rollag vil sikre vassdragene, og i særlig

grad Numedalslågen, som viktige

rekreasjonsområder

Rollag kommune deltar i Grønn Dal samarbeidet som

er en interkommunal samarbeidsprosess, på tvers av

fylkesgrensen Buskerud/Vestfold, og mellom de seks

kommunene som dekker Numedalslågens

nedbørsfelt: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg,

Kongsberg, Lardal og Larvik.

Rollag vil bidra til å redusere Plan og utvikling:



avfallsmengder og stimulere til sortering

og gjenvinning av ressurser Det skal bygges nytt kildesorteringsanlegg i

tilknytning til Veggli næringspark.

2016-2017

Rollag vil bidra til å bevare freda og

verneverdige bygninger og verdifulle

kulturminner

Rollag vil bruke kulturarven aktivt for å

utvikle identitet for Rollag

Rollag vil opprettholde vassdrag med

tilnærmet naturlig vannkvalitet og

arbeide for minstevann-føring på

regulerte strekninger for å fremme fiske

og gi bedre opplevelseskvalitet.

Plan og utvikling:

Overvåking av vannkvalitet (Grønn Dal

samarbeidet)

Aktiv deltaker i arbeidet med regional prioritering

av konsesjoner i vannregion Vest-Viken – herunder

Numedalslågen og Mykstufoss

Løpende

Gjennom samordnet areal- og

transportplanlegging skal framtidige

transportbehov reduseres

Plan og utvikling:

Hensynstas i arbeidet med revidering

kommuneplanens arealdel

2016



Samfunnssikkerhet Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Mål

Rollag vil arbeide for å sikre innbyggernes liv, helse, miljø og materielle verdier ved å forebygge

farlige situasjoner og ved å ha en god og operativ beredskap.

Det er et mål å opprettholde eget lensmannskontor i Rollag kommune



Rollag kommune vil gjennomføre en

helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for

å kartlegge uønskede hendelser som kan

inntreffe i lokalsamfunnet, herunder

også sannsynligheten for at disse

hendelsene kan inntreffe og på hvilken

måte de vil kunne påvirke

lokalsamfunnet. Analysen må vurdere

om klimaendringer kan gi økt risiko for

naturbaserte hendelser. Det skal videre

utarbeides en beredskapsplan for

kommunen som også skal øves.

Rollag kommune har gjennomført en helhetlig

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i 2014. ROS-

analysen avdekket at risikoen for uønskede hendelser

var størst innen smittespredning (epidemi/pandemi)

samt skogbrann.

På denne bakgrunn er beredskapsplan om

brannordning for Rollag kommune revidert i 2015.

Revidert helseberedskapsplan samt plan for

opprettelse av evakuering- og pårørendesenter vil

også være gjennomført innen utgangen av 2015.

Kommunens arealplanlegging skal sikre

liv, helse, miljø og materielle verdier

mot naturbaserte hendelser som flom,

erosjon og skred, samt fare for større

kriser og sikkerhetsutfordringer. Av

særlig betydning for kommunen er å

verne kraftproduksjon, herunder

linjenett, damanlegg og kraftverk mot

ulike former for uønskede hendelser.

Plan og utvikling

Arbeidet med ny arealplan er startet i 2015 og vil

pågå 2016/2017

2016-2017

Rollag kommune skal til enhver tid ha

en operativ kriseplan for kommunens

ledelse

På bakgrunn helhetlig ROS er overordnet «Plan for

beredskap i Rollag kommune» utarbeidet (2014).

Planen omtaler bl.a. kommunens kriseledelse,

varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og

plan for informasjon. Planen benyttes ved alvorlige

hendelser som ikke håndteres som en del av vanlig

drift. Planen som øves annethvert år. Ved alvorlige

ulykker og hendelser som rammer enkeltpersoner

kan kommunen sette inn et psykososialt kriseteam

som kan bistå enkeltmennesker eller grupper av

personer.

Utarbeide tiltakskort for hver uønsket hendelse i

eget krisestøttesystem CIM)

2016-2017

Rollag vil bedre framkommeligheten i

beredskapsøyemed ved bl.a. skilting og

vurdere bruken av vegbommer

Plan og utvikling:

Vegnavn og skilting i bygda er nesten sluttført.

Arbeidet forsetter på fjellet i 2016/2017

2016-2017



Forslag til handlingsprogram 2016-2019 for satsningsområdet

Mål Tiltak 2016 2017 2018 2019

Kompetanseheving av

kommunens beredskapsledelse

Deltakelse på kurs innen

beredskap og

samfunnssikkerhet

Ja Ja

Oppdatert beredskapsplan Beredskapsplanen revideres

årlig

Ja Ja Ja Ja

Beredskapsøvelse Beredskapsplanen skal øves Ja Ja

Oppdatere risiko- og

sårbarhetsanalysen

Rullere/oppdatere ROS Ja*

Rapportering Statusmelding til

kommunestyret om

beredskap

Ja Ja Ja Ja

Kommuneplanens arealdel Rulleres Ja Ja

Beredskap/ framkommelighet Vegnavn/ skilting fjellet Ja Ja

*ROS rulleres hvert 4. år i forbindelse med oppstart av planprosess for ny kommunestyreperiode.

Arealbruk – arealplanlegging Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Mål Rollag ønsker en arealbruk som samordner utbyggingsinteresser og transportbehov med vern av

dyrket mark, viktige forekomster av natur, viktige kulturminner og kulturmiljø, og som

forebygger uønskede hendelser. Kommunen vil legge til rette for næringsutvikling og utvikling av

det gode bosted med attraktive nærmiljøer hvor universell utforming og trafikksikkerhet

vektlegges. Rollag kommune vil følge nasjonale mål for å forhindre nedbygging av dyrket areal.

Tiltaksområder



Ved revidering av kommunens

planstrategi tidlig i hver valgperiode skal

behovet for å rullere kommuneplanens

arealdel eller deler av denne vurderes.

Plan og utvikling:

Kommunens planstrategi skal rullers og vedtas

innen ett år etter konstituering av nytt

kommunestyre

2016

Arbeidet med kommunedelplan for

Trillemarka – Rollagsfjell sluttføres

Plan og utvikling:

Innarbeides i arbeidet med rullering av

kommuneplanens arealdel – se punktet nedenfor

2016-2017

De enkelte satsingsområdene i

kommuneplanens samfunnsdel gir en

Plan og utvikling:

Rullering av kommuneplanens arealdel – påbegynt

2016-2017



rekke føringer for rullering av

kommuneplanens arealdel, utarbeidelse

av nye reguleringsplaner og vurdering av

dispensasjonssøknader når det gjelder

avveining av hensyn til bruk og vern.

Kapitlene om næringsutvikling, steds-

og områdeutvikling, barn og unge,

folkehelse, infrastruktur og

kommunikasjon, bærekraftig utvikling

og samfunnssikkerhet inneholder alle

konkrete føringer for arealbruk.

Samarbeid som gjennomgripende strategi for kommuneplanen Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Mål Rollag kommune vil løse sine forvaltnings- og utviklingsoppgaver og utvikle sine tjenestetilbud

gjennom et utstrakt samarbeid med andre kommuner, statlige og regionale myndigheter,

næringsliv, frivillige organisasjoner og andre aktører.

Hensikten med samarbeid er å løse felles utfordringer på en god måte som kommunen alene ikke

kan få til. Samarbeidet skal være preget av stor evne og vilje til å finne gode, kostnadseffektive og

vellykkede løsninger til beste for kommunens innbyggere, næringsliv og organisasjoner.

Tiltaksområder

Samarbeid er en gjennomgripende strategi for å gjennomføre kommuneplanens samfunnsdel og

oppfølgende handlingsplaner

Kommunen vil bygge opp god kompetanse på samarbeid for å utvikle gode og rasjonelle

løsninger for sin virksomhet.

Gjennom samarbeid skal kommunen ha tilgang på relevant kompetanse innen alle aktuelle

fagområder, fortrinnsvis gjennom tilgang på egne/interkommunalt ansatte, sekundært ved bruk av

leieavtaler

Gjennom samarbeid med andre kommuner ønsker Rollag å oppnå større påvirkning og

gjennomslagskraft overfor statlige og regionale myndigheter (Kongsbergregionen,

Utmarkskommuner, vannkraftkommuner ol)

Rollag kommune vil som utviklingsaktør bruke alle sine tilgjengelige verktøy for å bidra til gode

helhetsløsninger i samarbeid med næringsliv og andre aktører.

Det skal arbeides for å finne gode modeller for å utløse dugnadsinnsats som lokal ressurs.



Organisasjon og medarbeidere Handlingsprogram 2016-2019 Tiltak Hensikt Periode Ansvar

Systematisk HMS arbeid og

intern revisjon

Sikre ytre miljø og gi

trygghet for dem som gjør

jobben

Vernerunder 1. februar -

15.mars

HMS handlingsplan

innen 1. april

Intern revisjon innen 1.

oktober.

Enhetsleder

Enhetsleder

Personal i samarbeid

med

bedriftshelsetjeneste

Oppfølging av sykemeldte,

tilrettelegging og utprøving.

Senioravtale

Reduksjon av sykefravær,

inkluderende arbeidsliv

og forlenget yrkesaktivitet

Løpende etter frister

fastsatt i arbeidsmiljølov

og folketrygdlov

Nærmeste leder i

samarbeid med NAV

arbeidslivssenter og

BHT

Grunnkurs i HMS Sikre leder og

verneombud har kunnskap

om grunnprinsippene i

HMS og arbeidsmiljølov

Løpende oppfølging av

leder og verneombud


med

bedriftshelsetjeneste

Medarbeiderundersøkelse Legge grunnlag for

medarbeidersamtaler,

HMS handlingsplaner,

kompetanseutvikling

2017 Fellestjeneste i

samarbeid med

enhetsleder

Kurs for alle nyansatte i

Rollag kommune på

plattformen « KS læring»

Nyansatte skal bli

introdusert til Rollag

kommune

Løpene introduksjon


med enhetsledere

Internopplæring

medarbeidersamtaler og

personalmøter

Felles ledelsespraksis og

god kvalitet på

medarbeidersamtaler og

personalmøter

Vår 2016 Personal

Rullering av

kompetanseplaner

Ansatte skal ha relevant

kompetanse for å levere

tjenester av god kvalitet

Rulleres og oppdateres

årlig

Enhetsleder i samarbeid

med avdelingsleder

Personal veileder og

utarbeider mal for

oppfølging

Personalmøter Informasjon, fagutvikling

og meningsutveksling

Jevnlig med 8-10 møter

årlig

Enhetsleder i samarbeid

med avdelingsleder


utarbeider mal for

oppfølging

Medarbeidersamtaler Oversette overordnede

mål og strategier til

konkrete oppgaver.

Vurdere på innsats og

kompetansebehov

1-2 samtaler årlig Nærmeste leder


utarbeider maler for

oppfølging

Ledersamlinger Informasjon, felles

forståelse av overordnet

planer og veien videre

Høst Rådmann i samarbeid

med enhetsleder

Ledermøter Informasjon samordning

av ressurser og

organisering av tiltak

Hver 14. dag Enhetsleder i samarbeid

med avdelingsleder



Måloppnåelse

Spesielt om sykefravær Aktivitetene i handlingsprogrammet ovenfor vil i sum bidra bl.a. som forebyggende tiltak med mål om

et lavest mulig sykefravær i organisasjonen.

Mål 2015 2016 2017 2018 2019

Samlede sykefravær 6,0 5,7 5,7 5,7 5,7

Likestilling og mangfold Rollag kommune er sterkt kvinnedominert med tradisjonelle delinger ved at det er mange kvinner som

jobber i pleie og omsorg, barnehage og undervisning, mens det er flere menn som jobber i Plan og

utviklingsenheten. Ca. 85 % av de ansatte i Rollag kommune kvinner.

Øverste administrativt ledernivå består av rådmann, seks enhetsledere og økonomisjef. Fordelingen

mellom disse er 2 menn og 6 kvinner.

I rapporteringsplikten til kommunene, jfr. § 48 i kommuneloven, pålegges kommunene å redegjøre for

planlagte tiltak for å fremme likestilling, sikre like muligheter og hindre diskriminering på grunnlag av

kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

Følgende mål og tiltak legges til grunn for Rollag kommune:

Kjønnsbalanse

Mål Tiltak Ansvar

Øke andelen av menn ansatt i

kommunen

Oppfordre menn til å søke når

ledige stillinger lyses ut.

Enhetsledere og ansettelsesutvalg

Personalpolitiske retningslinjer –

sier

Ansette det kjønn som er

underrepresentert når søkerne står

likt.


Personalpolitiske retningslinjer –

sier

For å få best mulig sammensetning

av personalgruppa kan også alder og

kjønn vurderes i tillegg til faglige

kvalifikasjoner


Få rekruttert menn til barnehagene

og heles enheten

Gå aktivt ut, oppfordre menn til å

søke. Fokus på informasjon til unge

om jobbmuligheter.

Enhetsleder

Etnisitet og nedsatt funksjonsevne Mål Tiltak Ansvar

Få arbeidstakere med annen etnisk

bakgrunn integrert i arbeidstokken

Ekstra fokus på introduksjon og

opplæring

Leder og arbeidstakere

Gode norsk kunnskaper Deltagelse på norskkurs Arbeidstaker og leder

IA bedrift. Oppfølging av

sykemeldte, tilrettelegging arbeids

hindre utstøting.

Nødvendig utstyr og tekniske

hjelpemidler må være tilgjengelig


Ha egne arbeidstreningsplasser Opprette plasser etter behov Enhetsleder og tillitsvalgte

Tilrettelegge arbeidsplassene Nødvendig utstyr og tekniske

hjelpemidler må være tilgjengelig




Målindikatorer for 2016 pr. enhet:

Fellestjenesten

Målindikatorer: B 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Økonomi:

+1,35 % 0 0 0 0 0

Medarbeidere:

Sykefravær i % 3,41 % < 4 % < 4 % < 4 % < 4 % < 4 %

Medarbeiderundersøkelse – hele kommunen Ja Ja Ja

Medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Personalmøter 5 8 8 8 8 8

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

Søknad på stillinger 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Interne meldingsblanketter 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Informasjon:

Under Varden 2 nr. 2 nr. 2 nr. 2 nr. 2 nr. 2 nr.

Sommermagasin – sammen med

Numedalskommunene

1 nr. 1 nr. 1 nr. 1 nr. 1 nr. 1.nr.

Biblioteket – økt utlån +0,3 % 5 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Bibliotek – økt besøk -11 % 5 % 2 % 2 % 2% 2 %

Samfunn:

Innbyggerundersøkelse * Ja

* Hva mener innbyggerne om de kommunale tjenestene? «Bedre» kommune» (Kommuneforlaget)

har utarbeidet en innbyggerundersøkelse om kommunale tjenester som kan være aktuell å bruke.

Veggli skole

Målindikatorer: R 2014 B 2015 2016 2017 2018 2019

Økonomi:

Avvik (merforbruk -, mindreforbruk +) 508’ 0 0 0 0 0

Medarbeidere:

Medarbeiderundersøkelse 100 % 100 % 100 %

Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 80 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 %

Sykefravær i % 3,80 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %

Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Antall assistenter med fagbrev 28 % 34 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Antall ansatte under videreutdanning 2 0 1-2 1-2 1-2 1-2

Produksjonsfaktor:

Dekningsgrad SFO 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

% mottak av leksehjelp i målgruppen 14 % 25 % 35 % 35 % 35 % 35 %

Resultater:

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 53 50 50 50 50 50

Nasjonal prøve 5. trinn - regning 44 50 50 50 50 50

Nasjonal prøve 5. trinn - engelsk 47 50 50 50 50 50

Nasjonal prøve 8. trinn - lesing 50 50 50 50 50 50

Nasjonal prøve 8. trinn - regning 50 50 50 50 50 50

Nasjonal prøve 8. trinn - engelsk 50 50 50 50 50 50

Nasjonal prøve 9. trinn - lesing 56 53 53 53 53 53



Nasjonal prøve 9. trinn – regning 56 53 53 53 53 53

Grunnskolepoeng – gjennomsnittskarakter 10. 4,22 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0

Mobbing (elevundersøkelsen) 7. trinn 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Mobbing (elevundersøkelsen) 10. trinn 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Sosial trivsel (elevundersøkelsen) 7. trinn 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Sosial trivsel (elevundersøkelsen) 10. trinn 4,2 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3

Mestring (elevundersøkelsen) 7. trinn 4,1 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2

Mestring (elevundersøkelsen) 10. trinn 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0

Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten)

Brukerundersøkelse - deltakelse foresatte 20 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 %

Gjennomsnittsmåltall på nasjonale prøver er 50.

Karakterskala på 10. trinn er 1-6.

Skala på elevundersøkelsen er 1-5. Mobbing bør komme ut med lavest mulig måltall. Andre indikatorer bør ha høyest

mulig verdi.

Rollag kommunale barnehage

Målindikatorer:

R 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Økonomi 0,- 0,- 0,- 0,-

Medarbeidere:

Gjennomførte medarbeidersamtaler i % 100 100 100 100 100 100

Gj.snittlig stillings pst. pr. ansatt 80,8 95 100 100 100 100

Sykefravær i % 5,53 6,42 4 4 4 4

Andel styrere/pedagogiskledere med godkjent førskolelærerutdanning

88,9 100 100 100 100 100

Gjennomført medarbeiderundersøkelse Ja Ja Ja

Tjeneste:

Barnehagedekning i %/andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,5 100 100 100 100 100

Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer hver dag 50 50 50 50 50 50

Gjennomført brukerundersøkelse Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Helse og omsorg

Målindikatorer 1.9 2015 2016 2017 2018 2019

Økonomi:

Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) + 2,20 0 % 0 % 0 % 0 %

Medarbeidere:

Gjennomførte medarbeidersamtaler 40 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Medarbeiderundersøkelse - elektronisk Ja Ja Ja

Registreringer i kompetanseportalen 90 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 58 % 59 % 60 % 65 % 65 %

Sykefravær i % 4,53 % < 6 % < 6 % < 5 % <5 %

Antall med høgskoleutdanning 21 21 22 22 22

Antall høgskoleutdanning med godkjent spesialistutdanning

7 7 8 8 8

Antall fagarbeidere 44 42 42 42 42



Nav Numedal

Målindikatorer: Faktisk

2014

Buds

2015

Planperioden

2016 2017 2018 2019

Økonomi:

Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) 35,5 0 0 0 0 0

Medarbeidere:

Sykefravær i % 2,25 <4 <4 <4 <4 <4

Medarbeiderundersøkelse / HKI* 25,6 >24 >24 >24 >24 >24

Brukere:

Brukerundersøkelse – brukertilfredshet i NAV,

kvalitet på tjenestene (karakter 1-6)

5 >4 >4 >4 >4 >4

Snitt antall måneder stønadslengde for

økonomisk sosialhjelp 18-66 år

4,2 <4 <4 <4 <4 <4

Andel i % som går over 6 måneder på stønad 29,5 <30 <30 <30 <30 <30

*Humankapitalindeks, medarbeiderundersøkelse i NAV hvor energiscore bør være over 24

Plan og utvikling

Målindikatorer: R 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Økonomi 0 0 0 0 0 0

Medarbeidere:

Gjennomført medarbeiderundersøkelse ja Ja

Gjennomført medarbeidersamtaler Ja ja Ja Ja Ja Ja

Sykefravær i % 6,76 <4 < 4 < 4 < 4 < 4

Tjeneste:

Gjennomført feiing i % av antall prioriterte husstander 100 100 100 100 100 100

Plansaker: Total saksbehandlingstid 91dg 100 dg 100 dg 100dg 100dg 100dg

Oppmåling. Tid fra søknad til matrikkelbrev 55 dg 50dg 50 dg 50 dg 50 dg 50 dg

Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverket 0 0 0 0 0 0

Antall byggesøknader som behandles elektronisk 0 % 0 % 0 % 30 % 40 % 60 %



Kommunale avgifter, gebyr og egenbetalinger

Type

Betaling-

satser 2016

2014 2015 2016 Endring

5 dagers plass (1/1) 2 360 2 580 2 655 75 3 %

4 dagers plass (4/5) 1 888 2 064 2 124 60 3 %

3 dagers plass (3/5) 1 416 1 548 1 593 45 3 %

1/2 plass 1 180 1 290 1 327 37 3 %

2 dagers plass (2/5) 944 1 032 1 062 30 3 %

Kostpenger 280 290 300 10 3 %

Ekstra dag 200 205 212 7 3 %

Kostpenger - Ekstra dag 14,0 14,5 15,0 1 3 %

Søskenmoderasjon:

Barn nr 2, 30 % reduks jon (eksempel ful l plass ) 1 180 1 290 1 859 569

Barn nr 3, 50% reduks jon 0 0 1 062

Betaling for 11 måneder

2015 2016 Endring

5 dager 1 600 1 650 50 3 %

4 dager 1 280 1 320 40 3 %

3 dager 960 990 30 3 %

2 dager 640 660 20 3 %

1 dag 320 330 10 3 %

Ekstra dag i ferien 220 220 0 0 %

Ved særski l t behov, en enkelt dag 165 165 0 0 %

Gebyr ved for sein henting, pr påbegynte 10 min 100 100 0 0 %

Det gis 20% søskenmoderasjon

Barn med barnehageplass fram til 15.08 betaler for halv måned i august.

Hjemmehjelp og vaktmester 2015 2016 Endring

G-gruppe

1 innti l 2G Pr.time 23,0 24,0 1 4 %

2 2G -3G Pr.time 50,0 52,0 2 4 %

3 3G -4G Pr.time 67,0 70,0 3 4 %

4 4G -5G Pr.time 89,0 93,0 4 4 %

5 5G -6G Pr.time 114,0 119,0 5 4 %

6 6G -7G Pr.time 137,0 143,0 6 4 %

7 7G -over Pr.time 164,0 171,0 7 4 %

Vask av klær, Ti l svarende en hjemmehjelpstime

Matsalg ved Rollag Bygdeheim 2015 2016 Endring

Middagssa lg Pr pors 68 74 6 9 %

Grøtsa lg Pr pors 36 38 2 6 %

Tryggehetsalarm Endring

Leie av tryggehetsa larm Pr.mnd 76 85 9 12 %

Barnehage

Skolefritidsordning

Endring 15/16



Egenbetaling - opphold 2015 2016 Endring

Egenbetaling for korttidsopphold i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR 2011-01-01)

Egenbetaling for dag-/nattopphold

Egenbetaling for dag-/ nattopphold i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR 2011-01-01)

Alminnelige bestemmelser

1.1. Betalingsplikt, betalingssatser

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr etter de satser om framgår. Kommunen fastsetter i alle saker hvilket punkt i regulativet gebyret skal beregnes etter. Der hvor det kreves gebyr etter medgått tid, beregnes kr. 850,- pr. time. Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utregnings- eller kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.

1.2. Tidspunkt for gebyrberegning

Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling registreres i kommunen. For plansaker gjelder tidspunkt for mottatt av komplett plan til 1.gangsbehansling. Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.

1.3. Betalingstidspunkt

Gebyret skal som hovedregel betales før endelig avgjørelse treffes i en sak eller en tjeneste. Forfallsdato er 14 dager. Ved manglende betaling påløper purregebyr og renter og saken sendes til innfordring. Klage på gebyret utsetter ikke betalingsfristen. Kommunen har anledning til å stoppe bygge/anleggsarbeider dersom gebyr ikke er betalt i rett tid. Så lenge gebyr ikke er betalt, kan kommunen nekte å fatte nye vedtak i samme sak eller for samme eiendom. Igangsettingstillatelse, brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt. For øvrig gjelder følgende: Planforslag og konsekvensutredninger: Gebyret for reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og konsekvensutredninger må være betalt før 2. gangsbehandling.

1.4. Regulering av satsene

Gebyrregulativet kan reguleres årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Nye satser skal kunngjøres.

1.5. Urimelig gebyr

Hvis gebyret ansees å bli åpenbart urimelig i forhold til tiltakets omfang eller ansees åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen etter egen vurdering eller etter henvendelse fra tiltakshaver beregne nytt gebyr.

1.6. Avslag

Dersom en byggesak avslås eller omsøkt arbeid nektes utført, betales gebyr i hht. Regulativ

1.7. Frafall av gebyr

Blir en søknad trukket før kommunen har rukket å nedlegge nevneverdig arbeid med saken, kreves ikke gebyr. Det påløper ikke gebyr i byggesaker dersom det blir nedlagt bygge-og/eller deleforbud.

1.8. Tilbakebetaling og foreldelse

Selv om byggearbeid ikke igangsettes innen tre år tilbakebetales ikke byggegebyret. Byggesak og dispensasjoner som er eldre enn 3 år fra godkjenning er gitt, er å betrakte som foreldet og annullert (pbl. § 21-9). Det må da søkes på nytt, og nytt gebyr fastsettes etter nytt regulativ

1.9. Klageadgang

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets legale vedtak om gebyrregulativet. Kommunens avgjørelse om gebyrets størrelse i den enkelte sak (jfr. pkt. 1.6) kan påklages etter reglene i plan- og bygningsloven § 1-9. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.



Vann: 2015 2016 Endring

Bolig med vannmåler 1 270 1 270 0 0 %

Boliger under 75 m3 1 016 1 016 0 0 %

Boliger 76 - 150 m3 1 270 1 270 0 0 %

Boliger over 150 m3 1 900 1 900 0 0 %

Næring under 500 m3 1 270 1 270 0 0 %

Næring 500-1000m3 6 350 6 350 0 0 %

Næring over 1000 m3 12 700 12 700 0 0 %

Næring over 2000 m3 22 225 22 225 0 0 %

Mengdeavhengig del 12,20 12,20 0 0 % Leie av vannmåler 340 340 0 0 %

Arealberegning av vannforbruk 1,5m3 1,5m

3

Tilknytningsavgift for vann pr m2 bruksareal

Tilknytningsavgiften skal fra 1.1.2009 innkreves samtidig med bygningsgebyret.

Gruppe lav 44 44 0 0 %

Gruppe 2 66 66 0 0 %

Avløp 2015 2016 Endring

Bolig med vannmåler 1 932 1 990 58 3 %

Boliger under 75 m3 1 545 1 591 46 3 %

Boliger 76 - 150 m3 1 932 1 990 58 3 %

Boliger over 150 m3 2 899 2 986 87 3 %

Næring under 500 m3 1 932 1 990 58 3 %

Næring 500-1000m3 9 656 9 946 290 3 %

Næring over 1000 m3 19 313 19 892 579 3 %

Næring over 2000 m3 33 800 34 815 1 014 3 %

Mengdeavhengig del 18,54 19 1 3 %

Tilknytningsavgift for avløp pr m2 bruksareal

Tilknytningsavgiften skal fra 1.1.2009 innkreves samtidig med bygningsgebyret.

Gruppe lav 69 69 0 0 %

Gruppe 2 83 83 0 0 %

Renovasjon 2015 2016 Endring

Bygderenovasjon Årsavgift 14-dagers tømming vinterhalvåret 2 548 2 803 255 10 %

Kildesorteringsavgift 120 132 12 10 % Ekstra sekk 34 34 0 0 %

Søppelbil til husstander som ikke har offentlig vei eller under 3 stativ på veien 2,50 2,50 0 0 %

Minstesats 10 10 0 0 % Hytterenovasjon

Årsavgift 1 068 1 175 107 10 %

Levering på Miljøstasjonen 2015 2016 Endring

Pr.sekk 40 40 0 0 % Stor tilhenger 300 300 0 0 %

Personbil, leveranse 100 100 0 0 % Personbil/varebil med tilhenger 200 200 0 0 % Varebil 200 200 0 0 %

Dekk på felg 50 50 0 0 % All annen levering etter vekt 1 000 1 000 0 0 %



Retningslinjer for renovasjonsavgift for fastboende 1. Det er tvungen renovasjon i hele kommunen. Det vil allikevel ikke bety at hver husstand skal ha hvert sitt søppel stativ. Inntil 3 husstander kan gå sammen om et stativ. Familiene må i så fall gjøre en avtale seg i mellom og undertegne på at de er tilknyttet det spesielle stativet. Kommunen kan splitte opp regningen (etter avtale). 2. Betaling vil bli som for 1 husstand. 3. Stativene leies ut av kommunen gratis. Opphører ordningen må disse tilbakeleveres. 4. Sekkene utleveres av renovasjonsmannskapet, men den enkelte abonnent har ansvaret for å feste den i stativet, passe på at skarpt pakkes og at forholdene er lagt til rette for henting av sekkene. Det kan også plasseres ekstra sekker ved stativet. 5. Stativet må plasseres maks. 15 m fra egen stoppe/snuplass for søppelbilen. 6. Renovasjonsbilen kan ikke kjøre helt fram til hvert enkelt eiendom. I utgangspunktet skal stativene stå ved offentlig vei. Er veien grei framkommelig kan bilen kjøre gratis den del av den private veien hvor det er mer enn 3 søppelstativ. Dette betinger at det er opparbeidet grei snuplass ved dette punktet. Abonnenten kan allikevel bestille bilen helt fram. Det vil da koste kr. 2,50 pr. 100 m veilengde pr.gang. Minstesats kr. 250,- pr. år. 7. Renovasjonsbilen tømmer i vinterhalvåret hver 14. dag og i sommerhalvåret hver uke. 8. Prisreduksjon på kr.300,- for de som fjerner organisk avfall. (matavfall). 9. Kommunen må inngå en kontrakt med abonnenten. Der må abonnenten skrive under på at han ikke skal levere organisk avfall og at han kan behandle denne delen tilfredsstillende selv.

Retningslinjer for hytterenovasjon: I alle hytteområdene er det tvungen renovasjon. Det er utsatt søppelboder/conteinere på adkomstveier til hytteområdene hvor abonnentene kan tømme søppel. Bodene/conteinerne blir tømt hver uke utenom vinterhalvåret. I vinterhalvåret tømmes de etter behov. Det kan søkes fritak for betaling av renovasjonsavgift, hvis hytten har en lengre avstand enn 2 km fra bilveg (sommer) eller det er andre spesielle omstendigheter

Septikktømming

Eiendommer med fast bosetning:

Slamavskiller til og med 3m3, minstetakst 1 265 1 303 38 3 %

Fra 3 m3 t.o.m 10 m

3 330 340 10 3 %

Anlegg større en 10 m3 241 248 7 3 %

Fettavskillere 1 265 1 303 38 3 %

Tette tanker, samme som slamavskillere 0 0

Utrykningsgebyr (i tillegg til m3) 1 100 1 133 33 3 %

Fritidsbebyggelse på fjellet: 0 0

Slamavskiller til og med 3m3, minstetakst 2 013 2 073 60 3 %

Fra 3 m3 t.o.m 10 m

3 429 442 13 3 %

Anlegg større en 10 m3 330 340 10 3 %

Fettavskillere 1 562 1 609 47 3 %

Tette tanker, samme som slamavskillere 0 0

Utrykningsgebyr (i tillegg til m3) 1 793 1 847 54 3 %

Tilsyn og feiing 2015 2016 Endring

Feier- og brannsynsavgift 610 640 30 5 %

Tillegg for flere piper 304 320 15 5 %



Byggesaker, gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 2015 2016 Endring

1 Boligbygg - nybygg § 20-3, jfr.§ 20-1 16 240 16 240 0 0 % 2 Hytter -nybygg § 20-3, jfr.§ 20-1 16 240 16 240 0 0 % 3 Tilbygg, påbygg, annkes, underbygging, vesentlige endringer,

fasadeendringer § 20-3, jfr. § 20-1 7 280 7 280 0 0 %

0

4 Søknad om riving § 20-3, jfr. §20-1 1 467 1 467 0 0 % 5 Bruksendring § 20-3, jfr. § 20-1 2 027 2 027 0 0 % 6 Bygningtekniske installasjoner (rørinstallasjoner,

ventilasjonanlegg, rehabilitering av piper kuldeablegg med mer) §20-3, jfr. §20-1 2 027 2 027 0 0 %

7 Innhengning mot vei §20-3, jfr. §20-1 2 923 2 923 0 0 % 8 Plassering av skilt/reklame §20-3, jfr. §20-1 1 534 1 534 0 0 % 9 Midlertidig bygning, konstruksjon, anlegg § 20-3 og §20-4 2 923 2 923 0 0 %

10 Vesentlig terrenginngrep §20-3, jfr. §20-1 4 390 4 390 0 0 % 11 Anlegg av vei, parkeringsplass §20-3, jfr. §20-1 4 390 4 390 0 0 % 12 Mindre tiltak på bebygd eiendom §20-4 2 923 2 923 0 0 % 13 Driftsbygning i landbruk § 20-4 2 923 2 923 0 0 % 14 Igangsettingstillatelse §21-2 1 680 1 680 0 0 % 16 Behandling av endring i gitt tillatelser, gebyr etter tid min. 1 747 1 747 0 0 % 17 For behandling av søknader om deling av grunneiendom etter §

20-4. I tillegg kommer kostnader til oppmåling og behandling i henhold til jordlov 1 680 1 680 0 0 %

18 Årlig avgift for kontroll og vassdragsovervåkning. Avgiften

gjelder også fast bosetning og kommunale anlegg

120 120

0 0 % 19 12 12 0 0 %

Gebyr etter matrikkelloven (Lovens §32, forskriftene § 16) fastsettes som følger: 2015 2016 Endring

1 Gebyrer 1.1. Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1. Opprettting av grunneiendom og festegrunn

Areal fra 0-2000 m2 17 250 17 250 0 0 %

Areal fra 2001 m2

- økning pr. påbegynt 2 875 2 875 0 0 % 1.1.2. Oppretting av punktfeste

Dersom merking/måling i terrenget er nødvendig 11 500 11 500 0 0 % 1.1.3. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Når det ikke er behov for oppmålingsforretning 5 750 5 750 0 0 % Med behov for oppmålingsforretning gebyr i

henhold til pkt 1.1.1.

1.1.4. Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

areal fra 0 – 50 m² 7 188 7 188 0 0 % areal fra 51 – 500 m² 11 500 11 500 0 0 % areal fra 500 – 2000 m² 17 250 17 250 0 0 % areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da 2 875 2 875 0 0 %

1.1.5. Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.

1.1.6. Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid

1.2. Oppretting av matrikkelenhet med utsatt oppmålingsforretning

Det beregnes gebyr i henhold til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,1.1.5 og 1.1.6. Det tilkommer ikke tilleggsgebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning.

1.2.1. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1, 1.2 og 1.3



1.3. Grensejustering 2015 2016 Endring

1.3.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Areal fra 0 - 250 m2 5 750 5 750 0 0 %

Areal fra 251 - 500 m2 7 901 7 901 0 0 %

1.3.2. Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.

1.4. Arealoverføring og tilleggsareal

1.4.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Areal fra 0- 250 m2 8 625 8 625 0 0 %

Areal fra 251 - 500 m2 11 500 11 500 0 0 %

Arealoverføring pr.nytt påbegynt 500 m2 (økning av gebyr) 2 151 2 151 0 0 %

1.4.2. Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyr for arealoverføring av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.

1.5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter 5 026 5 026 1 0 %

For overskytende grensepunkter, pr.punkt 2 151 2 151 1 0 %

1.6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

Hvis alle grensene for eiendommen skal gåes opp betales gebyr etter pkt 1.1.1

For inntil 2 punkter 8 625 8 625 0 0 %

For overskytende grensepunkter, pr.punkt 2 875 2 875 0 0 %

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

1.7. Privat grenseavtale

Gebyr fastsettes etter medgått tid.

1.8. Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmann eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.9. Betalingstidpunkt

Alle gebyr betales forskuddsvis.

1.10. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.



1.11. Utstedelse av matrikkelbrev 2015 2016 Endring

Matrikkelbrev inntil 10 sider 230 230 0 0 % Matrikkelbrev over 10 sider 460 460 0 0 %

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

1.12. Timepris

Gebyr som beregnes ut i fra timepris 863 863 0 0 %

2 Beregning av frist for fullføring av saker

Etter forskrift om matrikkelregistrering § 18 punkt 3 kan

kommunestyret vedta at 16 ukers fristen for fullføring av saker ikke løper i vintermånedene.

I Rollag kommune løper ikke 16 ukers fristen i perioden 1.oktober - 30.april.

Arealplansaker 2015 2016 Endring

1 Reguleringsplaner (detaljregulering) alle kategorier §12-3 66 774 73 452 6 677 10 % Nye tomter i hht. Planforslag (pr.tomt over 5 tomter) 1 257 1 382 126 10 %

Planer som ikke gir nye tomter 33 387 36 726 3 339 10 % 2

Gebyr for reguleringsplaner (detaljregulering) som er i samsvar med kommuneplan og som ikke trenger planprogram med konsekvensjusteringer

51 005 56 105 5 100 10 %

Nye tomter i hht. Planforslag (pr.tomt over 5 tomter) 1 257 1 382 126 10 % 3 Mindre reguleringsendring av reguleringsplan 20 082 22 090 2 008 10 % 4 Dispensasjon fra plan- eller reguleringsplan §19-2 og 19-3

(kommer i tillegg til byggesak) 13 429 14 772

1 343 10 % Dispensasjon til byggtekniske saker fra lov eller forskrift – kommer

i tillegg til byggesak 1 626 1 789 163 10 %

Mindre avløpsanlegg 2015 2016 Endring

1. Søknad om utslippstillatelse Det skal betales et gebyr per anlegg etter følgende satser: Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 pe 8 288 8 288 0 0 % Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 15 – 99 pe 17 808 17 808 0 0 % Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 100 – 999 pe 21 504 21 504 0 0 % Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 1000-2000 pe 56 672 56 672 0 0 %

2. Kontrollgebyr/tilsynsgebyr

Der kommunen gjennomfører kontroll/tilsyn blir det krevd et kontroll-/tilsynsgebyr. Kontrollen omfatter tilsyn med at avløpsanlegget fungerer tilfredsstillende og at krav som følger av de til enhver tid gjeldede lover, forskrifter og vedtak blir fulgt. Kontrollen blir gjennomført i samsvar med forurensingslovens §§ 7 4.ledd og 48-51.

Gebyret fastsettes etter medgått tid.

3. Ulovlige utslipp/bygging

For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av forurensingsloven og plan- og bygningslovgivningen, her under tiltak som utføres i strid med ramme-og/ eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et:

Behandlingsgebyr for merarbeid 952 952 0 0 % Minimum 8 400 8 400 0 0 %

Slikt gebyr skal også betales ved evt. søknad om å få godkjent tiltaket i ettertid. I tillegg kan kommunen kreve dekket sine kostnader til sakkyndig bistand. I tillegg kommer et gebyr på kr 2.000,-

Merverdiavgift beregnes ikke i ovenstående gebyr.

Konsesjonssaker 2015 2016 Endring

a) Administrative vedtak som gjelder ubebygde enkelttomter og andre ubebygde arealer 2 000 2 000 0 0 %

b) Øvrige saker 5 000 5 000 0 0 %

Jordloven 2015 2016 Endring

a) Behandling etter jordloven § 12 – i regulerte områder 750 750 0 0 % b) Behandling etter jordloven § 12 – utenfor regulerte områder 2 000 2 000 0 0 %





Økonomiske oversikter

Hovedoversikt driftsbudsjettet

Rammer Rammer Rammer Rammer

2016 2017 2018 2019

Skatt -36 452 -36 452 -36 452 -36 452

Rammetilskudd -62 437 -61 839 -61 839 -61 839

Eiendomsskatt verker og bruk -4 900 -4 900 -4 900 -4 900

Eiendomsskatt annen eiendom -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Salg av konsesjonskraft netto inntekt -1 400 -1 700 -1 700 -1 700

Kompensasjonstilskudd (svømmehall/samfunnshus) 0 -100 -100 -100

Rente- og avdragskomp. -800 -800 -800 -800

SUM DRIFTSINNTEKTER -111 989 -111 791 -111 791 -111 791

Anslag premieavvik -2 955 -2 955 -2 955 -2 955

Amortisering premieavvik 1 400 1 800 2 200 2 600

Lønnsoppgjør i året 1 295 1 278 1 248 1 229

Reguleringspremie KLP med avgift 4 407 4 407 4 407 4 407

Driftsområder:

Fellestjenesten 18 669 18 649 18 619 18 619

Skole 18 694 18 271 18 271 18 271

Rollag kommunale barnehage 6 448 6 698 6 698 6 698

NAV 1 034 1 034 1 034 1 034

Barnevern: (vertskommune Nore og Uvdal) 4 421 4 421 4 421 4 421

Helse og omsorg 42 551 40 691 40 191 40 191

Plan og utvikling 7 949 7 484 7 214 7 169

Rollag Kirkelige Fellesråd 1 994 2 294 1 994 1 994

Idrettsskolen KF -143 -143 -143 -143

SUM DRIFTSUTGIFTER 105 764 103 929 103 199 103 535

DRIFTSRESULTAT -6 225 -7 862 -8 592 -8 256

Renteutgifter 1 300 1 300 1 400 1 400

Renteinntekter -700 -700 -700 -700

Avdrag 3 700 3 600 3 500 3 500

Rente jfr inv i økonomiplan m/låneopptak 101 427 659 666

Avdrag jfr inv i økonomiplan m/låneopptak 168 719 777 789

RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG -1 656 -2 516 -2 956 -2 601

Avsetning til disposisjonsfond 1 606 2 466 2 906 2 551

Konsesjonsavgifter avsettes til næringsfond 50 50 50 50

Ovf. til investeringsregnskapet 0 0 0 0

0 0 0 0



Nye driftstiltak i planperioden

i 1000 kr 2016 2017 2018 2019

Fellestjenesten: Lesebrett til politikere: 100 0

Driftsøkonomiske virkninger (porto, kopiering): -30 -30 -30 -30

Skole: Videreutdanning 43 86 86 86

Rollag barnehage Økt bemanning pga. økt behov for barnehageplasser 200 500 500 500

Økt foreldrebetaling -50 -100 -100 -100

Plan og utvikling: Skifte av vaktmesterbil, leasing av ny bil 45 45 45 45

Rollag bygdetun, ekstraordinært vedlikehold 120

Driftsøkonomiske konsekvenser 8 nye omsorgsboliger: Leieinntekter 7.000 kr pr mnd. 0 -300 -670 -670

Andre utgifter 0 0 100 100

Økning gebyr: Renovasjon 10 % -170 -170 -170 -170

Helse og omsorg: Effekt av omstillingstiltak boligmasse

-1 500 -2 000 -2 000

Rollag kirkelig Fellesråd: Male Veggli kirke 0 300 0 0

Nye driftstiltak 2016-2019 588 -1 169 -2 239 -2 239



Nye investeringstiltak i planperioden Investeringstiltak ekskl mva 2016 2017 2018 2019

Avdrag startlån 150 150 150 150

Mottatt avdrag startlån -150 -150 -150 -150

Egenkapitaltilskudd KLP 435 435 435 435

IKT i Kongsbergregionen 970 500 0 0

Oppgradering av økonomisystemet 300 0

Innkjøp nye trygghetsalarmer 255

Selvbetjent bibliotek 350

Vann/avløp, slam:

Kildesorteringsanlegg 3 000 0 0 0

Kildesortering nye stativ 800 0 0 0

Rehabilitering av vann og avløpsnett 0 0 0 500

Kommunale veger etc

Nyanlegg kommunale veier 0 500 500 500

Opprusting veg Krosshaug/Årvelta 500

Opprusting veg Risteigen/Fjøse 800

Utbedring av hengebro Rollag sentrum 500

Kommunale bygg

Utstyr vaskeri og kjøkken 200

Bygging av nye boliger åpen omsorg (8-10 boenheter, personaldel, fellesareal og dagsenter)

20 000

Bygging av nye boliger åpen omsorg (boenheter, personaldel, fellesareal og dagsenter) tilskudd

-8 000

Nytt tak gammel del bygdeheim 1 800

Ny heis bygdeheim 600

Forprosjekt ombygging Veggli skole 200

Tak næringsparken 1 000

Tilrettelegging for næring i område ved næringsparken 1 850

Salg av næringsområder -1 150 -750

Brannvarslingsanlegg i næringsparken 200

Annet:

Digitalisering planregister (vedtatt reguleringsplaner) 100

Anskaffelse av vaktbil for brann- og redningstjenesten som blir utstyrt med ma. blålysanlegg og slukkeaggregat.

650 -440

Bytte av vaktbil 440

ATV til brann- og redningsvesenet 180

HC-tilgang Rollag kirke 400

Sum Investeringer * 22 310 3 935 2 065 685

Låneopptak -20 000 -2 000

Bruk av disposisjonsfond -1 310 -1 490 -2 065 -685

Bruk av ubundne investeringsfond -445

Bruk av bundne fond (Næring) -1 000

Sum finansiering -22 310 -3 935 -2 065 -685



Fondsmidler

Budsjett Økonomiplan

2015 2016 2017 2018 2019

Disposisjonsfond 1 543 1 919 2 855 3 656 5 482

Bundne driftsfond 1 000 50 100 150 200

Ubundne investeringsfond 445 445 0 0 0

Sum 2 988 2 414 2 955 3 806 5 682

Langsiktig gjeld

2015 2016 2017 2018 2019

Låneopptak pr. 1.1. 62 006 60 478 76 611 74 305 70 058

Nye låneopptak i økonomiplan: 2 200 20 000 2 000 0 0

Avdrag på nye låneopptak:

-167 -707 -747 -747

Betalt avdrag -3 728 -3 700 -3 600 -3 500 -3 500

Saldo 31.12. 60 478 76 611 74 305 70 058 65 811



Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2016:

Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -36 452 -35 147 -33 065

Ordinært rammetilskudd -62 437 -61 341 -63 830

Eiendomsskatt verk og bruk -10 900 -9 980 -11 727

Eiendomsskatt annen fast eiendom 0 0 0

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0

Andre generelle statstilskudd -2 050 -1 600 -1 507

Sum frie disponible inntekter -111 839 -108 068 -110 129

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -710 -730 -1 042

Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) 0 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 1 400 1 664 1 666

Tap finansielle instrument (omløpsmidler) 0 0 0

Avdrag på lån 3 867 3 728 3 715

Netto finansinntekter/-utgifter 4 557 4 662 4 339

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0

Til ubundne avsetninger 1 606 1 265 4 716

Til bundne avsetninger 348 211 4 857

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 -480

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 -1 415

Bruk av bundne avsetninger -120 -803 -1 031

Netto avsetninger 1 834 672 6 647

FORDELING Overført til investeringsbudsjettet 0 0 250

Til fordeling drift -105 448 -102 734 -98 893

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 105 448 102 734 97 477

Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) 0 0 -1 416



Budsjettskjema 1B - driftsregnskapet

Fordeling: Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014

Sum fordelt i driften: 105 448 102 734 97 478

Kraftomsetning -1 400 -2 100 -2 061

Avskrivninger (motpost) 0 0 -7 230

Lønnsoppgjør/reguleringspremie til fordeling 5 705 2 480 0

Premieavvik/amortisering -1 555 -1 555 -2780

Ovf fra Idrettsskolen -143 -143 -39

Omstilling i organisasjonen 0 -600 427

Korrigering enhetenes rammer for:

Renter 0 0 15

Bruk av fond i driftsrammen 120 353 1298

Avsatt til fond i driften -298 -160 -5 532

Integreringstilskudd 0 0 171

Renteinntekter ført i enhetene 10 30 20

Tilskudd skolen (integreringstilskudd) 1 250 700 700

Forvaltning Trillemarka bruk/avsetning fond 0 0 -243

Enheter:

Helse og omsorg 42 551 44 326 47 242

Rollag kommunale barnehage 6 448 6 075 6 229

NAV Numedal / flyktningetjenesten 1 034 1 122 188

Barnevern 4 421 4 421 3771

Fellestjenesten 18 668 18 450 18 701

Plan og utvikling 7 949 8 309 16 192

Omstilling 0 0 250

Skolen 18 694 19 099 18 307

Rollag kirkelig fellesråd 1 994 1 927 1 852

Sum fordelt 105 448 102 734 97 478



Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap

2014 DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -7 893 -7 851 -8 802 Andre salgs- og leieinntekter -13 070 -12 287 -12 543 Overføringer med krav til motytelse -39 648 -35 644 -48 875 Rammetilskudd -62 437 -61 341 -63 830 Andre statlige overføringer -2 050 -1 600 -1 507 Andre overføringer -3 436 -4 142 -8 102 Inntekts- og formuesskatt -36 452 -35 147 -33 065 Eiendomsskatt -10 900 -9 980 -11 727 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0

Sum driftsinntekter -175 885 -167 992 -188 450

DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 82 271 78 912 82 770

Sosiale utgifter 18 992 18 922 19 601 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 24 696 27 245 31 584 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 27 675 23 654 22 378 Overføringer 15 849 13 914 19 506 Avskrivninger 0 0 7 230 Fordelte utgifter -40 -40 0

Sum driftsutgifter 169 444 162 607 183 069

Brutto driftsresultat -6 441 -5 384 -5 382

EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -710 -730 -1 042

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Mottatte avdrag på lån -60 -30 -158

Sum eksterne finansinntekter -770 -760 -1 200

EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 1 400 1 664 1 666

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Avdrag på lån 3 867 3 728 3 715 Utlån 110 80 118

Sum eksterne finansutgifter 5 377 5 472 5 499

Resultat eksterne finanstransaksjoner 4 607 4 712 4 299

Motpost avskrivninger 0 0 -7 230

Netto driftsresultat -1 834 -672 -8 313

BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 -480

Bruk av disposisjonsfond 0 0 -1 415 Bruk av bundne fond -120 -803 -1 031

Sum bruk av avsetninger -120 -803 -2 926

AVSETNINGER Overført til investeringsbudsjettet 0 0 250

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 1 606 1 265 4 716 Avsatt til bundne fond 348 211 4 857

Sum avsetninger 1 954 1 475 9 823

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 -1 416



Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Alle tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014

INVESTERINGSBEHOVInvesteringer i anleggsmidler 37 251 5 925 7 360

Utlån og forskutteringer 435 325 540

Avdrag på lån 150 150 296

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0

Avsetninger 0 0 899

Årets finansieringsbehov 37 836 6 400 9 094

FINANSIERT SLIK:Bruk av lånemidler -20 000 -2 200 -1 924

Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 150 -1 000 0

Tilskudd til investeringer -8 000 0 -362

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -6 376 -1 095 -1 408

Andre inntekter 0 0 0

Sum ekstern finansiering -35 526 -4 295 -3 695

Overført fra driftsbudsjettet 0 0 -250

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0

Bruk av avsetninger -2 310 -2 105 -5 149

Sum finansiering -37 836 -6 400 -9 094

Udekket / Udisponert 0 0 0



Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet

Budsjett inkl mva:

Prosj Prosj (T) Budsjett 2016 Opprinnelig

budsjett 2015 Regnskap 2014

0 0 500

8000 Startlån 0 0 38 171

8001 Egenkapitalinnskudd KLP 435 000 325 000 321 578

8100 IT-utstyr, programvare adm. 0 0 156 000

8101 Ny felles IKT-plattform i Kongsbergregionen 970 000 200 000 30 000

8103 Nye moduler innen personalsystem (interkommunalt) 0 0 150 000

8104 Videoløsning direkte overføring fra politiske møte 0 187 500 0

8105 Oppgradering Agresso 5.5.3 til M4 300 000 0 0

8164 Elkjel + inntak kommunehus 0 0 486 956

8201 Veggli skole, dusj anlegg 0 0 343 294

8206 Uteområde Veggli skole 0 0 711 767

8207 Veggli barnehage 0 0 247 929

8208 Veggli skole/Samfunnshus - dusj og garderobe 0 1 250 000 0

8209 Veggli barnehage, garderobe 0 312 500 0

8210 Forprosjekt ombygging Veggli skole 250 000 0 0

8306 Trygghetsalarmer 318 750 0 0

8311 Strømagregat bygdeheimen og helsesenteret 0 0 818 032

8312 Omsorgsboliger (8-10 boenheter, personaldel, felle 17 000 000 0 0

8400 Idrettshall 0 0 1 585 594

8490 Servicebygg Rollag bygdetun 0 0 341 474

8506 Veggli kirke 0 0 220 000

8507 HC tilgang Rollag kirke 400 000 0 0

8600 Veggli renseanlegg 0 0 318 564

8610 Rollag vannverk 0 0 18 756

8635 Kildesorteringsanlegg 3 000 000 1 000 000 0

8636 Kildesortering, Stativ ny renovasjonsordning 800 000 0 0

8650 Digitalisering planregister (vedtatte reguleringsp 125 000 187 500 0

8651 Kart 0 100 000 0

8700 Kommunale veger 0 1 000 000 308 253

8708 Skilting av veger 0 0 31 468

8709 Uteområdet Bygdetunet 0 0 241 656

8710 Opprusting veg Krosshaug/Årvelta 625 000 0 0

8711 Opprusting veg Risteigen/Fjøse 1 000 000 0 0

8740 Kjøp av næringsareal 0 0 53 447

8741 Forprosjekt Faghandelssenter 0 0 338 305

8772 Vaktbil utstyrt med blålysanlegg og slukkeaggregat 650 000 0 0

8780 Brannalarmanlegg div kommunale bygg 0 0 187 054

8804 Boligfelt Veggli og store tomter Veggli/Rollag 0 0 110 256

8823 Salg av kommunal eiendom 0 -1 000 000 0

8826 Carport/lager brannstasjonen 0 187 500 0

8827 Forprosjekt helhetlig boligmasse, Helse og omsorg 0 875 000 0

8844 Heis Næringsparken 0 625 000 0

8845 Tak næringsparken 1 250 000 0 0

8846 Brannvarslingsanlegg næringsparken 250 000 0 0

8847 Tilrettelegging for næring i området ved næringspa 1 162 500 0 0

8999 Interne finansieringstransaksjoner -28 536 250 -5 250 000 -7 059 052

0 0 0



Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014

INNTEKTERSalg driftsmidler og fast eiendom -1 150 -1 000 0

Andre salgsinntekter 0 0 0

Overføringer med krav ti l motytelse -6 226 -945 -940

Statlige overføringer -8 000 0 0

Andre overføringer 0 0 -362

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0

Sum inntekter -15 376 -1 945 -1 302

UTGIFTERLønnsutgifter 0 0 23

Sosiale utgifter 0 0 7

Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 29 755 4 780 4 804

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 1 270 200 0

Overføringer 6 226 945 2 525

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0

Sum utgifter 37 251 5 925 7 360

FINANSIERINGSTRANSAKSJONERAvdrag på lån 150 150 296

Utlån 0 0 218

Kjøp av aksjer og andeler 435 325 322

Dekning av tidligere års udekket merforbruk 0 0 0

Avsatt ti l ubundne investeringsfond 0 0 688

Avsatt ti l bundne fond 0 0 0

Avsatt ti l l ikviditetsreserven 0 0 210

Sum finansieringstransaksjoner 585 475 1 734

Finansieringsbehov 22 460 4 455 7 791

FINANSIERINGBruk av lån -20 000 -2 200 -1 924

Salg av aksjer og andeler 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån -150 -150 -468

Overført fra driftsbudsjettet 0 0 -250

Bruk av disposisjonsfond -1 310 -2 105 -4 851

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0

Bruk av bundne fond -1 000 0 -298

Bruk av l ikviditetsreserven 0 0 0

Sum finansiering -22 460 -4 455 -7 791

Udekket / Udisponert 0 0 0



Rådmannens forslag med utdypende kommentarer

til

Handlingsprogram og økonomiplan 2016/2019

budsjettrammer 2016

finner du som

eget dokument på kommunens hjemmeside (Politikk og

samfunn / Økonomiplaner og rapporter)

Rollag kommune/media/rollag/oekonomi... · 2016-01-25 · Handlingsprogram og økonomiplan 2016 – 2019, Budsjettrammer 2016 K-sak 72/15 Side 5 Rollag kommune Handlingsprogram 2016

Documents