ROGAMOS LEA ATENTAMENTE ESTE DOSSIER DONDE SE …

Elche, 15 de Septiembre de 2015

ROGAMOS LEA ATENTAMENTE ESTE DOSSIER

DONDE SE INDICA TODOS LOS PASOS PARA

PROCEDER A LA ACTUALIZACIÓN, DE UNA

FORMA MUY SENCILLA Y RAPIDA

INDICE DEL MANUAL

1. Descripción “paso a paso” de cómo realizar la actualización; es importante leer este contenido para actualizar el programa de forma totalmente correcta y así evitar errores de actualización.

2. Contenido desarrollado en esta actualización; es importante leer este

contenido para saber todos los cambios con los que se va a encontrar en

el programa.

Nuevo módulo “ESTADOS DE ORDENES DE

REPARACION” , y permisos de o.r.

Nuevos permisos de usuario

Nuevo módulo de “FACTURACION DE LINEA DIRECTA

CON DESCUENTOS NETOS”

Nuevos “Avisos / notas de órdenes de reparación y avisos y

notas de peritos en siniestros”.

Cuentas de cobros y pagos automáticas, asociadas a

contabilidad, desde las fichas de clientes, proveedores-

acreedores, y compañías aseguradoras.

Cuentas de gasto asociadas para contabilidad, en conceptos de

gastos de facturación.

Nuevo módulo de “CAJA/TPV” para control de cobros y pagos.

Nueva ventana de órdenes de reparación con seguimientos de

tiempos de producción, tiempos asignados, y eficiencia.

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Nuevo módulo de “VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS Y

DE OCASIÓN” con facturación en Régimen General y

Régimen en Bienes usados

Nuevos módulos de “ENCUESTAS DE AUDITORIA Y

SATISFACCIÓN DE CLIENTES”, en modo gráfico y con

batería de cuestiones a plantear a clientes.

Nuevo módulo de “IMPORTACION GLOBAL DE

CONSUMOS DE PINTURA”; este proceso le permitirá

importar entre fechas, los consumos de pintura de cuantos

“BOX” de pintura disponga en el taller, y posteriormente le

facilitará una “comparativa de consumo de pintura entre

distintas marcas”.

Nuevo control de “Órdenes de reparación filtradas por

estados de Vehículos de sustitución a entregar, y entregados,

y pendientes de entrega.”

Disponibilidad automática en taller del vehículo de cortesía,

automáticamente desde el contrato de devolución.

Nuevo módulo de “FACTURACIÓN DE ÓRDENES DE

REPARACIÓN”, con control de entrega a cuenta en el

momento se emite la factura, y desvío automático del cobro

recibido al registro de cobros de la factura.

Nuevos iconos en la barra de herramientas para acceder de

forma directa a las encuestas de satisfacción de clientes, e icono

para acceso a manuales y tutoriales de funcionamiento del

programa.

Nueva versión de “CLICK EUROTICKADO” donde se

muestran los operarios presentes en el taller, tras fichar la

entrada a taller.

Nueva confirmación para generar automáticamente el apunte en

la agenda, desde dentro de la orden de reparación.

DETALLE DE SUPLIDOS EXENTOS DE IVA en facturas

de órdenes de reparación.

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NUEVOS MANUALES Y TUTORIALES DEL

PROGRAMA

NUEVA VERSIÓN “CLICKEUROTICKADO” Y

CONTROL DE PRODUCCIÓN

IMPRESIÓN DE RECAMBIOS POR SELECCIÓN DE

PARTES

MODIFICACION DE DEVOLUCIONES DE

PROVEEDORES

Antes de nada, permítannos pedirles disculpas por el retraso de

la actualización, pero como verán, el contenido es muy amplio, y

el rango de mejora del programa así lo refleja.

Este retraso ha sido ocasionado por la amplia petición que nos

realizan los clientes, por el I+D que detectamos en los talleres, y

por “ADAPTACIONES” que nos vemos obligados a realizar por

motivos de comunicación e integración con otros sistemas, como

por ejemplo ha sido la nueva ADAPTACION PARA LA

FACTURACION DE LINEA DIRECTA; lo cual, y con la

intención de dar cobertura de todas las mejoras estimadas, nos

hemos visto obligados a retrasar esta actualización.

De nuevo, permítannos agradecerles la confianza depositada en

nosotros, y quedamos a la espera de nuevas consultas,

sugerencias, o necesidades que ustedes tengan para darles la

cobertura necesaria.

(Como “Paréntesis” de este contenido, recordarle que “NO ACTUALIZE EL EQUIPO SERVIDOR A WINDOWS 10” por incompatibilidad con otros sistemas previsibles que pueda tener instalado en su ordenador; el resto de equipos “Si” se pueden actualizar a Windows 10

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PASOS PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN

PRIMERO: asegurarse de que nadie está utilizando el programa desde

ningún ordenador, incluso los de tickado de tiempos, y que el programa está cerrado en todos los equipos.

SEGUNDO: realizar copia de seguridad de la base de datos, en el

ordenador “SERVIDOR”; ¿cómo realizar la copia?

a) Ejecute el Panel de Gestión de acceso al programa b) Pinche en el botón de “COPIAS DE SEGURIDAD” c) Se mostrará la ventana para seleccionar la “ruta para el archivo de

copia de seguridad donde desee hace la copia” d) Pinche en el botón para seleccionar la ruta e) Introduzca el nombre del archivo con el que desee hacer la copia

de seguridad en el textbox “nombre de archivo de copia f) Por último, pinche en el botón “Realizar copia” y en pocos

segundos el sistema finalizará la gestión de la copia de seguridad.

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TERCERO: Acceda a el “Área de Cliente”, mediante su código de

usuario (recuerde que es el cif de su taller sin puntos ni guiones y con letra mayúscula) y mediante su contraseña (recuerde que es el código de cliente que su taller tiene en Click Soluciones Empresariales, S.l. y que en todo caso, podrá encontrarlo en una factura recibida); posteriormente pulse la tecla “Intro” para ejecutar la entrada…

Una vez accedido, se mostrará la siguiente pantalla, donde únicamente tendrá que pinchar en cada uno de los botones que se indica, para realizar la actualización en Servidor, Terminales, y Tickado de tiempos, siguiendo el orden indicado en cada paso.

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PASO 1º. Se debe ejecutar en todos los ordenadores para descargar la actualización. PASO2º. Con este paso ejecutamos la actualización en el servidor. PASO3º. Con este paso ejecutamos la actualización en los terminales. PASO4º. Con este paso ejecutamos la actualización en el fichaje de tiempos. IMPORTANTE: RESPETAR EL SIGUIENTE ORDEN SENCILLO Después de ejecutar el paso 1º de descarga, luego ejecutamos el paso 2º para actualizar primeramente el servidor. Una vez actualizado el servidor, debemos actualizar el resto de equipos. Finalizada la actualización en todos los equipos, ya pueden hace uso del programa. Ahora les indicamos algunos de los procesos en los que ya estamos trabajando para las siguientes actualizaciones; en caso de necesitar cualquier tipo de proceso, rogamos nos lo comuniquen a la dirección de e-mail [email protected]

Nueva integración son sistema GT-Estimate Online

Nuevas auditorías TUV e ISO y control de calidad

Nuevas herramientas para definir el proceso de peritación en Tablet o pc, y desvío automático a o.r

Nuevo certificado de confirmación y autorización a reparar por parte del Perito de la Aseguradora

Otros que nos sugieran…

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Estimado Cliente:

En estas breves líneas, ponemos en su conocimiento algunas de las

modificaciones que se han realizado para esta actualización. Recordarles

que ya estamos trabajando en nuevos procesos e implementaciones

para preparar la siguiente actualización y pueden hacernos llegar sus

sugerencias, a la cuenta de correo [email protected]

CONTENIDO DESARROLLADO EN LA VERSION 5,71 en EUROTALLER

A) ESTADOS DE ORDENES DE REPARACION Hemos desarrollado una utilidad que le permitirá establecer “estados” de órdenes de reparación, de modo que ya no tendrá que utilizar distintas series de or. para generar ordenes automáticamente a partir de otra y poder diferenciarlas. Este proceso le permitirá, utilizando una sola serie, diferenciar y cambiar su estado, cuando, por ejemplo, está pendiente de peritar, ha sido peritada, está peritada y pendiente de aceptar, está cerrada etc… Aquí mostramos algunos ejemplos de estados que usted puede definir, entre otros Alta, Asignada, Rechazada, Aceptada, Autoperitada, Peritada, Peritada o.k, Peritada no o.k., en reparación, reparada, entregado vehiculo, finalizada, etc… Estos estados usted podrá modificarlos cuando quiera, y podrá consultar y filtrar el listado de órdenes de reparación tanto por pantalla como por impresora, según el estado que seleccione. Para definir los estados tiene que acceder de la siguiente manera… Menú de órdenes de reparación -> Estados de O.r.

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Aquí podremos configurar incluso los permisos para cada estado de orden de reparación; por ejemplo, cuando la orden es para peritar, que no permita fichar tiempos, ni imprimir orden de reparación a taller; o por ejemplo, cuando definamos estado “FINALIZADA”, bloquearemos fichajes de tiempo, no emitiremos pedido de recambios, la bloquearemos después de facturar, etc…

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En resumen, aquí podrá configurar tantos estados como desee, y posteriormente cambiar los estados a una misma orden de reparación, según usted considere, considerando los permisos asignados. Cambiar el estado de una orden de reparación: Para cambiar el estado de una orden de reparación, se realizará desde la ventana principal de la orden, utilizando el desplegable que se indica

Destacar que, únicamente, podrá cambiar el estado de una orden de reparación, un usuario con “permiso de administrador” ó con “permiso de estados de orden de reparación” (estos permisos se habilitan o deshabilitan en el menú de usuarios, y permisos de usuarios) De esta forma, conseguimos y evitamos que cualquier usuario no pueda cambiar el estado de las ordenes de reparación, sin la autorización necesaria.

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B) NUEVOS PERMISOS DE USUARIOS

Hemos definido nuevos permisos de usuarios, en el mantenimiento de usuarios; (les invitamos a que si necesitan cualquier otro tipo de permiso, nos lo hagan saber para incluirlo en el programa)

C) NUEVA FACTURACION “LINEA DIRECTA” CON DESCUENTOS

NETOS DE LOS RECAMBIOS Para aquellos talleres concertados de la compañía “Linea Directa”, hemos realizado la adaptación del programa con la nueva modalidad de facturación del recambio, que pasamos a describir. En la nueva facturación de esta compañía aseguradora, la nueva norma es descontar el importe neto de los recambios y aplicarlo también como descuento en el registro de la factura emitida. El programa, calcula dicho importe neto, y lo aplica directamente como descuento en el registro de la factura al imprimirlo, de modo que se mostrará el total del importe de descuento de recambios a aplicar de forma automática, y posteriormente se podrá obtener un resumen de lo que ha supuesto dicho descuento durante el periodo que se estime.

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Para ello, y considerando que posiblemente no se tenga que descontar en todas las órdenes de reparación, hemos preparado la cabecera de la orden para que se indique si dicha orden tendrá dicho descuento aplicado. Lo indicaremos mediante la siguiente casilla de verificación

Cuando tengamos esta casilla activada, el programa automáticamente calculará el neto de los recambios, y lo aplicará como descuento a la factura a emitir a la compañía aseguradora (En este caso, para Linea Directa)

D) AVISOS Y NOTAS SOBRE ORDENES DE

REPARACION Y SINIESTROS

Con la intención de dejar cualquier constancia de una nota o aviso,

tipo famosos “post it”, hemos diseñado dos ventanas de notas; una

desde la propia orden de reparación, para dejar anotaciones sobre la

orden; y otra, dentro de los partes de siniestros en el informe de

peritación, para dejar constancia de todas las anotaciones.

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Los procesos a seguir son muy sencillos…

Notas sobre la orden de reparación: usamos el botón siguiente

y se mostrará la ventana siguiente para introducir la observación

deseada

Una vez introducida y grabada, podremos ver esta observación

accediendo a la orden de reparación y el mismo botón, o incluso

podremos ver dicha observación, de forma más rápida desde el menú

de orden de reparación, en la ventana que hemos habilitado para tal

objeto…

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Notas sobre cada siniestro: usamos el botón de acceso a los partes de

peritación, donde introducimos la compañía aseguradora, y aquí, en la

ventana a tal objeto, introducimos la observación de cada parte tras

seleccionarlo.

Una vez introducida y grabada, podremos ver esta observación

accediendo a la orden de reparación y el mismo botón, o incluso

podremos ver dicha observación, de forma más rápida desde el

menú de orden de reparación, en la ventana que hemos habilitado

para tal objeto

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E) CUENTAS DE COBROS Y PAGOS DE CLIENTES,

PROVEEDORES, Y COMPAÑIAS ASEGURADORAS Hasta ahora, cuando se registraba una factura de ventas, o factura de compras, teníamos que introducir la cuenta de cobro, o pago, del clientes o proveedor, mediante la cual se realizaba dicho movimiento, es decir, la cuenta de banco, caja, etc… que quisiéramos. Ahora, hemos incluido en la ficha de Clientes, Proveedores, y Compañías aseguradoras, una cuenta de cobro y pago, para que cuando emitimos un factura a cliente o compañía, automáticamente asocie dicha cuenta para el cobro, así como en proveedores y acreedores, para asociar dicha cuenta para el pago. Todo lo realizará el programa automáticamente, usted únicamente tiene que predeterminar en cada ficha de Cliente, Proveedor, o Compañía aseguradora, la cuenta deseada.

Para clientes

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Para compañías aseguradoras

Para proveedores y acreedores

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F) CUENTAS CONTABLES ASOCIADAS A TIPOS DE GASTOS

Conocemos que el sistema cuenta con un mantenimiento para introducir los conceptos de los gastos de facturas de compras a proveedores y gastos a acreedores, y que posteriormente cuando recibimos las facturas, en su registro de iva tenemos que introducir el concepto del gasto y posteriormente introducir la cuenta contable del gasto. Ahora podemos grabar las cuentas contables de los gastos que deseemos, en el mantenimiento de conceptos de gastos, para que cuando registremos una factura de compra de recambios, o factura de compra de gastos, automáticamente, al seleccionar el concepto del gasto, se selecciones y coloque la cuenta asociada. Este proceso, lo tenemos en el menú de Mantenimientos -> Conceptos de facturación de compras y gastos

Una vez accedido a este proceso, podremos editar cada uno de los conceptos de gastos, e introducir la cuenta de gasto asociada que se mostrará automáticamente en los registros de iva.

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G) CAJA / TPV: con la intención de facilitar la gestión de

movimientos de caja, u otros movimientos, hemos diseñado un módulo de CAJA / TPV, mediante el cual podrá registrar dichos movimientos de forma muy rápida y sencilla. Accedemos a este proceso, desde el nuevo icono de Caja Registradora que encontraremos en la barra de herramientas.

Podremos indicar el nombre de la persona que registra el

movimiento, un concepto descriptivo de dicho movimiento, el tipo de

movimiento para posteriormente obtener informes de movimientos por

tipos, incluso la cuenta de gasto del movimiento asociada.

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Destacar que esta ventana se puede utilizar mediante el ratón, e

incluso, desde una Tablet o monitor táctil, pulsando los botones que la

conforman.

Para definir los tipos de movimientos: Menú facturación -> enlace a contabilidades -> tipos de apuntes de cobros y pagos Para definir las cuentas de gasto: Menú facturación -> enlace a contabilidades -> subcuentas de cobros y pagos

H) VENTANA DE O.R. CON SEGUIMIENTOS DE TIEMPOS Observarán de una forma muy apreciable, como hemos incluido en la ventana de la orden de reparación, el seguimiento de los tiempos asignados y producidos, y los tiempos facturados y producidos, así como su diferencial.

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I) VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y DE OCASIÓN Para aquellos talleres que dispongan de compra-venta de vehículos, hemos diseñado un nuevo módulo con este objeto, y de esa forma poder controlar una exposición, incluso con catálogo fotográfico de todos los vehículos que se dispongan. Dicho proceso, lo encontramos en el icono mostrado.

En este proceso, podrá grabar los vehículos que disponga en stock en el taller, determinar datos tan importantes como se indican en esta ventana, controlar los gastos asociados a la compra, gastos asociados a cualquier tipo de reparación que se le realice antes de venderlo, proceder a realizar la venta del vehículo desde aquí, emitiendo facturas tanto en Régimen General como en Régimen de Bienes usados.

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A su vez, podrá controlar datos como el agente comercial que realiza la venta, para posteriormente obtener informes de ventas por vendedor, fechas, etc, … liquidación de comisiones satisfechas a vendedores, etc…

J) ENCUESTAS DE SATISFACCION: Hemos desarrollado dos herramientas de control de satisfacción de nuestros clientes, en formato encuestas; accedemos mediante el siguiente icono en la barra de herramientas

Encuesta gráfica; mediante la cual, de forma rápida y sencilla, el clientes seleccionará, según su grado de satisfacción, un icono representando su estado de ánimo, contento, o descontento.

Posteriormente, podremos realizar una consulta de resultados de todas las encuestas gráficas realizadas para analizar sus resultados. Menú C.Calidad -> Informe de resultados de encuestas gráficas de satisfacción

Encuesta detallada; esta encuesta supone un cuestionario de preguntas a realizar al cliente, sobre las cuales tendrá que dar una valoración del 1 al 5 para cada pregunta; dichas preguntas tendrán que ser configuradas previamente por el usuario.

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Para configurar inicialmente las preguntas de este tipo de encuestas: Menú C.Calidad -> configuración de “Cuestiones” para encuestas detalladas Posteriormente, cuando seleccionamos el icono de realizar encuesta detallada, se mostrará la siguiente ventana sobre la cual el cliente valorará su respuesta para cada una de las anteriores preguntas, que usted puede modificar en cualquier momento.

Por último, de igual forma que realizamos una consulta de resultados de encuestas gráficas, podremos obtener los resultados de las encuestas detalladas. Menú C.Calidad -> informe de resultados de encuestas de satisfacción detalladas

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K) IMPORTACION GLOBAL DE CONSUMOS DE PINTURA Considerando la importancia que tiene en nuestro taller, las auditorías de pintura, hemos desarrollado una herramienta para importar de forma global, y por fechas, todo el consumo de pintura de cualquier “box” de pintura que tengamos en nuestro taller. Este proceso nos va a permitir, posteriormente, realizar comparativas de consumos de pintura de las distintas marcas de pintura que podemos utilizar en nuestro taller (proceso muy importante para aquellos talleres que pinten con varias marcas) Para realizar la importación global…. Menú ordenes de reparación -> importación global de consumo de pintura

L) ORDENES FILTRADAS POR VEHICULOS DE SUSTITUCION Hemos incluido en la ventana de órdenes de reparación las siguientes casillas

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Pdte. Entrega V. cortesía: este campo se rellenará automáticamente cuando desde la agenda se indique en el apunte que el cliente necesita vehículo de sustitución; nos permitirá averiguar los clientes que necesitan vehículo de cortesía y si todavía no le ha sido entregado. V. Cortesía entregado a Cte: este campo se marcará automáticamente cuando imprimamos el contrato de vehículo de cortesía a nuestro cliente, para indicarnos que ya ha sido entregado el vehículo, y automáticamente se desmarcará la casilla de “Pdte. Entrega V. cortesía”. Manejarnos con estos dos campos nos permitirá poder filtrar el informe de orden de reparación, tanto por pantalla como por impresora, por cualquiera de estos dos campos, y de esa forma poder averiguar sobre que ordenes que necesitaban vehículo de cortesía, se ha entregado o no.

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M) DISPONIBILIDAD AUTOMATICA DEL V. CORTESIA EN TALLER

Hasta ahora, cuando el cliente nos devolvía el vehículo de cortesía a taller, teníamos que marcar una casilla de “VEHICULO DEVUELTO A TALLER”, para que estuviera disponible. A partir de ahora, no hace falta, puesto que hemos modificado la emisión del contrato de entrega, con otro botón.

Botón “Imprimir contrato de entrega a cte.”: imprime el contrato de entrega del vehículo al cliente. Botón “Imprimir contrato de devolución a taller”: imprime el contrato de devolución a taller, y DEVUELVE COMO DISPONIBLE EL VEHÍCULO EN EL TALLER (ya no tenemos que hacerlo manualmente)

N) ENTREGAS A CTA. EN LA OPCION DE FACTURAR O.R. Para acelerar la gestión de cobros de facturas de órdenes de reparación, hemos diseñado, en la misma ventana en la que facturamos las O.r., un control de cantidad entregada en dicho momento por el cliente, con la intención de desviar y grabar de forma automática dicho cobro, en el registro de la factura que emitamos. Con tan solo introducir el importe entregado por el cliente, el sistema calculará el importe restante a devolver automáticamente.

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O) SUPLIDOS EXENTOS DE IVA EN FACTURAS DE ORDENES REP. Hasta ahora, cuando queríamos facturar suplidos exentos de iva en factura, teníamos que introducir el importe del suplido en la cabecera de la orden de reparación, y no podíamos detallar los conceptos de los suplidos. Ahora, hemos diseñado, en el epígrafe de Trabajos subcontratados de la orden de reparación, representado con el siguiente icono la opción de detallar estos suplidos. Hay que tener en cuenta un único detalle, y es que estos suplidos, para diferenciarlos de los trabajos subcontratados reales, hay que comenzarlos con la palabra “SUPLIDO” tal y como se indica en el siguiente ejemplo.

A partir de ahora, el programa emitirá la factura incluyendo estos detalles en el cuerpo de la misma, y calculará automáticamente el importe del suplido, para incluirlo al final de la factura.

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P) OBSERVACIONES DE FACTURAS VISIBLES

Hemos modificado la pantalla general de acceso a facturas de iva repercutido, para tener visibles las observaciones de cada factura de forma directa.

Q) NUEVOS MANUALES Y TUTORIALES DEL PROGRAMA Hemos incluido un icono nuevo para acceder directamente a los tutoriales y manuales del programa.

R) NUEVO “EUROTICKADO” CON CONTROL DE PRESENCIA EN TALLER DE LOS OPERARIOS.

Cuando procedemos a medir en nuestro taller la producción mediante el fichaje de tiempos, posteriormente obtendremos informes de lo que se denomina “aprovechamiento de tiempo de producción”, ó, lo que en algunos escenarios se denomina “PRODUCTIVIDAD”. Pero este valor hay que tener en cuenta, que supone la relación entre el tiempo real de producción en ordenes de reparación y el tiempo de presencia real.

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Queremos destacar que si el taller no está acostumbrado, o no quiere que sus operarios fichen la presencia, mediante los fichajes de ENTRADA/SALIDA, el valor de productividad nunca será el correcto, puesto que no dispondremos el tiempo de presencia real. Es por ello por lo que hemos incluido dos opciones nuevas en el programa. 1ª En el programa de gestión, dentro de la opción de Menú utilidades -> configuración de parámetros de empresa ->

Mediante esta opción, el sistema de “CLICK EUROTICKADO”, obliga a que el operario, antes de haber fichado en producción o improducción justificada, tiene que fichar en ENTRADA/SALIDA, y de esa forma obligarlo a justificar bien su presencia y a consecuencia de ello, los informes de “PRODUCTIVIDAD” mostrarán valores reales. Además, hemos incluido en “CLICK EUROTICKADO” la ventana en la que, una vez fichado un operario en ENTRADA/SALIDA se mostrará su presencia en el taller, y de esa forma tener clara la presencia de cada operario. En el momento en que el operario, vuelva a fichar en ENTRADA/SALIDA para justificar su marcha del taller, se cerraran todos los tiempos que tendría abiertos, y desaparecerá de la lista de “OPERARIOS EN TALLER”.

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Click Soluciones Empresariales, S.L. Dpto. Técnico de Talleres.

S) INFORMES DE RECAMBIOS DESDE DETALLES DE REPUESTOS: En la actualidad, cuando sacamos un informe de recambios para el taller desde el epígrafe de detalles de recambios, el programa imprime los recambios de todos los partes. A partir de ahora, únicamente se imprimirán los detalles de los recambios del parte que tengamos seleccionado.

T) MODIFICACION DE DEVOLUCIONES DE PROVEEDORES: Esta opción permite modificar el contenido de cualquier devolución que hayamos realizado a proveedor; hasta ahora era imposible, pero hemos incluido esta opción para poder modificar la cantidad de la devolución que se realizó, y de esa forma contemplar el caso en el que, por ejemplo, realizamos la devolución de dos unidades de un recambio, y el proveedor únicamente nos ha abonado uno.

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El dato que hemos incluido a modificar es la “CANTIDAD”. En este ejemplo, devolvimos en su momento dos baterías al proveedor, donde se indica su línea de devolución, y ahora, recibimos un albarán del proveedor donde únicamente nos ha abonado una batería. Es aquí donde podemos modificar la cantidad y colocar 1, y el programa seguirá teniendo en cuenta que el proveedor tiene pendiente de abonarnos otra.