-
(1996 -2011)15 let
Provoz Domova pro seniory V ěstonická dotuje statutární m ěsto
Brno ě
Zpráva o činnosti p říspěvkové organizace
za rok 2011
Domov pro seniory V ěstonická, p říspěvková organizace
Věstonická 4304/1, 628 00 Brno, IČ: 70 88 72 92
V Brně dne 23. 2. 2012 Zpracovali: Ing. Josef Kudlička, MBA -
ředitel Ing. Jaroslav Vaňáček - ekonom Ludmila Chmelařová –
zástupce ředitele a vedoucí pracovníci v přímé péči
-
1
Obsah str.
1.
Plnění úkol ů v oblasti hlavní činnosti organizace 2
1. 1. Sociálně - ošetřovatelská péče 2-3
1. 2. Zdravotní péče 3
1. 3. Rehabilitace 3
1. 4. Ergoterapie, kulturní a společenské akce 4
1. 5. Spoluúčast uživatelů na chodu domova 4-5
1. 6. Stravování 5
1. 7. Praní prádla 5
1. 8. Další služby pro uživatele 5
1. 9. Zaměstnanci 5
1. 10. Závěr 6
1. 11. Statistické údaje rozboru ošetřovatelské péče
1. 11. a) Statistické údaje – uživatelé 7-9
1. 11. b) Statistické údaje – pracovníci 10
2. Plnění úkol ů v personální oblasti
2. 1. Statistické údaje – zařazení pracovníků do platových tříd
11
2. 2. Vzdělávání pracovníků 12-13
3. Plnění úkol ů v oblasti hospoda ření 14-15
3. 1. Výnosy 16-20
3. 2. Náklady 21-23
3. 3. Finanční majetek 24
3. 4. Pohledávky a závazky 24
3. 4. a) Krátkodobé pohledávky 24-25
3. 4. b) Krátkodobé závazky 25
3. 5. Dotace ze státního rozpočtu,
z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje 26
3. 6. Investice 26
3. 6. a) Probíhající investiční akce 26
3. 6. b) Příspěvky na investice z rozpočtu města 26
4.
Hospoda ření finan čních fond ů
27
Fond odměn
27
Fond kulturních a společenských potřeb 27
Rezervní fondy 28
Investiční fond 28-29
5.
Kontrolní činnost
29-30
6.
Inventarizace majetku a závazk ů
Inventurní stav evidovaných zásob 31
Inventurní stav evidovaného majetku 31
Inventurní stav depozit 32
Informace o výsledku inventarizace 32
7. Ostatní finan ční ukazatele 32-33
8. Měsíční výnosy/náklady na 1 obyvatele a podíl financován í
33
9. Příloha
FOTODOKUMENTACE - aktivity domova 34-35
-
2
1. Plnění v oblasti hlavní činnosti organizace
V Domově pro seniory Věstonická, příspěvková organizace (dále
jen DS) jsou od roku 2007 registrovány dvě služby sociální péče –
domov pro seniory (identifikátor 9417537) 204 uživatelů a domov se
zvláštním režimem (identifikátor 1082847) 200 uživatelů služby.
Posláním služby domov pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné,
aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu stáří či
pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a
potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže
být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými
službami sociální péče. Posláním služby domov se zvláštním režimem
je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí uživatelům,
kteří z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí
nebo ostatními typy demencí jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato
pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí
nebo jinými službami terénní péče. Režim při poskytování služeb je
přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služby jsou určeny
pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního
nebo plného invalidního důchodu od 50 let výše. Služba spočívá v
poskytnutí podpory a pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění
ošetřovatelské, zdravotní péče (včetně lékařů specialistů),
rehabilitace, ergoterapie, kulturního a duchovního vyžití,
stravování (včetně dietního), praní prádla. V domově zajišťujeme
další zprostředkované služby – holič, kadeřník, pedikúra, kantýna,
právní a sociální poradenství. 1.1 Sociálně - ošetřovatelská
péče
Sociálně ošetřovatelská péče je v našem zařízení poskytována
nepřetržitě 24 hodin celým multidisciplinárním týmem pracovníků
přímé péče, který skládá z fyzioterapeutů, ergoterapeutů,
sociálních pracovníků, pracovnic v sociálních službách a nutričního
terapeuta.
Nově zřízená pozice koordinátorů kvality péče z řad našich
pracovníků dopomáhá k dalšímu zlepšení služby pro uživatele našeho
domova nejen v oblasti dosažení profesního naplňování standardů č.
2 a 5, ale současně i v individuálním přístupu k uživatelům.
Ošetřovatelskou péči zajišťují v našem zařízení především
všeobecné sestry, které pracují ošetřovatelským postupem a na
ordinaci lékaře provádí odborné zdravotní výkony, například
ošetření a aplikace léčebné terapie, ošetření ran a dekubitů,
odběry biologického materiálu, ošetření pacientů se stomií, PEGem,
permanentním katetrem, apod. V ošetřovatelském procesu všeobecná
sestra garantuje úroveň ošetřovatelské péče.
Velkým přínosem pro celý ošetřovatelský tým ve smyslu péče o
naše uživatele ve všech oblastech denních činností je i vykonávání
praxe žáků Odborného učiliště a Praktické školy Brno, Lomenná 44.
Zajištěním výkonu odborné praxe studentů Vyšší odborné školy
zdravotnické Brno, Žerotínovo náměstí 6 v našem domově nejenže
zvyšujeme prestiž a odbornou zdravotní úroveň našeho zařízení,
nýbrž i znalosti a dovednosti budoucích všeobecných sester a
záchranářů v našem městě.
Nastavujeme a monitorujeme indikátory kvality péče v
následujících oblastech:
• Pády - vyspecifikovanými ochrannými mechanizmy v rizikovém
plánu péče eliminujeme pády uživatelů a tím předcházíme jejich
možným zraněním a zdravotním komplikacím.
• Malnutrice - za loňský rok jsme nutričně podpořili 63
uživatelů v celkové částce téměř 58 000,- Kč. Pro jednu uživatelku
se podařilo získat nutriční podporu z nutriční poradny
(Nutridrinky), pro tři uživatelky se podařilo získat nutriční
podporu z psychiatrické kliniky – ambulance pro poruchy metabolismu
a výživy (Fresubin). Momentálně pečujeme o čtyři uživatele s PEGem.
U 9 uživatelů se na zakoupení nutriční výživy podílela rodina.
• Dekubity - všechny všeobecné sestry na různých stupních prošly
školením efektivního managementu vlhkého hojení ran a dekubitů,
které v praxi aplikujeme. V našem zařízení klademe důraz na
prevenci
-
3
dekubitů, a to zabezpečením dostatečné hydratace, nutriční
výživy, somatickým polohováním s praktikami bazální stimulace a
použitím antidekubitních matrací.
Celý ošetřovatelský tým pracuje mimo jiné i s elektronickou
dokumentací IS Cygnus, která kontroluje zajištění komplexnosti
poskytované péče, včetně účtování na ZP, podklady pro účtování mezd
apod.
1.2. Zdravotní péče
Zdravotní péče o naše uživatele je kromě vlastního nelékařského
zdravotního personálu zajišťována návštěvou lékařů přímo v našem
domově. Jedná se o čtyři smluvní lékaře praktiky a dále specialisty
v oboru – očním, interním, urologickém, diabetologickém,
endokrinologickém, kožním, psychiatrickém, psychologickém a
stomatologickém. 1.3. Rehabilitace
Moderní rehabilitační péče v DS je prováděna pouze
registrovanými terapeutkami na jednotlivých odděleních, pracujících
podle zdravotnických standardů. Denně probíhá skupinový léčebný
tělocvik v tělocvičnách obou budov a na odděleních zvláštního
režimu. Podle individuálních plánů péče a ordinací obvodních lékařů
se provádí rehabilitační péče. Z fyzikální terapie jsou prováděny
výkony – pulzní a magnetická terapie, ultrazvuk, léčba
interferenčními proudy, léčba suchým teplem, fototerapie
Bio-lampou. Z vodoléčebných procedur – vířivá lázeň na horní i
dolní končetiny. Používáme speciální cvičební pomůcky např.
Over-bally, Thera-bendy, balanční čočky. Posilujeme s Flex-bary,
posilovací pěnou nebo posilovacími kroužky. Uživatelé mají možnost
využívat tělocvičnu s multifunkčními posilovacími stroji rotopedy a
kuželkami. Registrované fyzioterapeutky provádějí i výkony
proplácené zdravotními pojišťovnami. Praxe na oddělení rehabilitace
a ergoterapie: Studentky z LF MU v Brně docházejí během jarního a
podzimního semestru na praxi a zapojují se do rehabilitační péče
pod dohledem kmenových rehabilitačních pracovnic. Studentky
maturitních ročníků Cyrilometodějského gymnázia a SOŠ Lerchova se
učí praktickou formou využívat poznatky z psychologie a speciální
pedagogiky. Na rehabilitační péči úzce navazuje ergoterapie.
Statistika počtu výkonů oddělení fyzioterapie od 1. 1. 2011 do 31.
12. 2011 Fyzikální terapie Diadynamické proudy
Světloléčba Magnetoterapie Ultrazvuková terapie
Rehabilitace DS 90 Rehabilitace ZR 70
Rehabilitace DS 20 Rehabilitace ZR 10
Rehabilitace DS 120 Rehabilitace ZR 140
Rehabilitace DS 80 Rehabilitace ZR 30
Léčebná tělesná výchova
LTV individuální LTV skupinová
Rehabilitace DS 1933 Rehabilitace ZR 516
Rehabilitace DS 775 Rehabilitace ZR 120
-
4
Měkká technika Reflexní masáž Klasická masáž
Rehabilitace DS 35 Rehabilitace ZR 18
Rehabilitace DS 70 Rehabilitace ZR 58
Rehabilitace DS 0 Rehabilitace ZR 0
1.4. Ergoterapie, kulturní a společenské akce
Ergoterapii provádějí PSS – ergo (10 pracovníků). Každé oddělení
domova má svého ergoterapeuta, který denně pracuje s uživateli. Na
zvláštním režimu pracují metodou Bazální stimulace, která je
zacílena na uživatele trpící Alzheimerovou nemocí tzv. stimulací
kognitivních funkcí. Při zachování maximální možné kvality života
seniorů, jejich spokojenosti a pohody pracovníci ergoterapie
vypracovávají, individuálně sestavují a realizují programy zaměřené
na přiměřenou stimulaci, dle stupně kognitivního deficitu. Dvakrát
měsíčně je do tohoto programu zařazena také canisterapie, která je
zajišťována externě. Ergoterapie probíhá skupinově ve vybavených
ergoterapeutických dílnách a individuálně na pokojích klientů. Na
své si přijdou i milovníci vaření v zařízených kuchyňkách. Naši
klienti mají možnost věnovat se svým zálibám, rozvíjet kreativní
cítění v keramické dílně nebo poslouchat klasickou hudbu. Poslech
klasické hudby v kapli domova má velkou oblibu. Velký zájem je i o
posezení u cimbálu, autorská čtení za doprovodu kytary atd.
Pořádáme soutěže mezi jednotlivými odděleními tzv. znalostní BINGO,
kde se obyvatelé zabaví a poučí zároveň. Držíme krok i s moderními
způsoby komunikace. Nabízíme výuku práce na PC. Obyvatelé tak mají
možnost komunikovat se svými blízkými i pomocí těchto technologií.
Velké oblibě se těší i sportovní akce petanque, ruské kuželky
spojené s opékáním špekáčků na zahradě našeho domova.
Statistika počtu výkonů oddělení ergoterapie od 1. 1. 2011 do
31. 12. 2011
Skupinová v dílně Individuální v pokoji
Budova DS 640 Budova ZR 1340
Budova DS 315 Budova ZR 1689
V rámci celého domova nebo v rámci jednotlivých oddělení či
zájmových skupin klientů bylo v roce 2011 zorganizováno celkem 299
společenských akcí, 2 celodenní výlety mimo domov. Naší největší
akcí je každoroční pořádání hodů. Tato akce se již stala tradicí,
na kterou se naši klienti těší. Pro věřící se v DS konají
pravidelné bohoslužby a pobožnosti. K dispozici je rozsáhlá
knihovna, o jejíž chod se starají sami klienti. 1.5. Spoluúčast
uživatelů na chodu domova
Klienti se aktivně spoluúčastní na chodu domova, na plánech
vedení a všech aktivitách v DS. Měsíčně se schází ředitel DS se
zástupci jednotlivých oddělení. Ředitel informuje zástupce o
záměrech, realizaci změn a problémech vedení DS. Zástupci klientů
přenášejí řediteli DS přání a stížnosti svých spolubydlících na
odděleních a s ředitelem DS se pokoušejí nalézt společnou cestu k
řešení. Z těchto setkání je pravidelně pořizován zápis, který vždy
na následném setkání slouží jako podklad k vyhodnocení stavu řešení
problémů z předchozího setkání. Každé oddělení je opatřeno
schránkou přání a stížností, kam mohou klienti a jejich návštěvy
vkládat i anonymně své poznatky ke kvalitě služeb, připomínky a
návrhy na zlepšení pobytu. 2x ročně organizuje vedení DS pro
klienty plošnou dotazníkovou akci. Klienti mají v dotaznících
možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění v domově a uplatnit své
připomínky k poskytovaným službám. Tato sdělení slouží po
vyhodnocení vedením DS k optimalizaci zajišťování potřeb klientů.
Jednou za čtvrtletí organizuje vedení DS setkání se všemi klienty v
kinosále DS, kde jsou informováni o všech zásadních realizovaných a
připravovaných změnách. I zde mají klienti opět možnost se k těmto
změnám vyjádřit a sdělit svá
-
5
přání a připomínky. Kromě toho pořádá ředitel každou středu „den
otevřených dveří“, který slouží k osobním rozhovorům s uživateli.
1.6. Stravování
Stravování v DS je poskytováno v souladu se zásadami zdravé
výživy, na základě doporučení nebo předpisu lékaře pod dohledem
nutriční terapeutky. Kromě stravy racionální - dieta číslo 3, jsou
zajišťovány diety šetřící – d. č. 2, s omezením tuků – d. č. 4,
diabetická – d. č. 9 a dále kombinované diety. Podle potřeby se pak
upravují na oddělení např. mixováním. Ve stravovacím provozu
pracuje 14 pracovnic (kuchařek, zaučených kuchařek a pomocných
dělnic). V našem zařízení se vaří 404 porcí jídla celodenně a
přibližně 510 porcí včetně zaměstnanců na oběd. Strava je
expedována gastrovozíky na jednotlivá oddělení. Pro schopnější
uživatele ze čtyř oddělení se strava servíruje v jídelně v přízemí
budovy. Naše kuchyně je moderně vybavena. Máme zánovní
vzduchotechniku a klimatizaci, 4 konvektomaty, nové varné kotle a
pánve, nový elektrický robot a dle potřeby se vše inovuje. Každé
první pondělí v měsíci se koná stravovací komise za účasti nutriční
terapeutky, vedoucí kuchařky a zástupců uživatelů z jednotlivých
oddělení. Projednávají se zde případné připomínky, stížnosti a
přání uživatelů. 1.7. Praní prádla
V prádelně DS je zajišťováno praní a žehlení ložního prádla,
ručníků, ubrusů, prádla i oblečení klientů a pracovních oděvů
zaměstnanců. Dle potřeby jsou poskytovány služby při opravách a
nenáročných úpravách osobního prádla a oděvů klientů a textilního
vybavení DS. Obsluhu v prádelně zajišťuje 10 zaměstnanců. Prádelna
je vybavena velkokapacitními automatickými pračkami, sušičkami,
parním lisem, mandlem, a průmyslovými žehličkami. 1.8. Další služby
pro uživatele
Do DS dochází holič, kadeřnice a pedikérka. Tyto služby jsou
poskytovány za úhradu. Dle potřeby zajišťuje DS také
zprostředkování dalších služeb, např. právní poradenství,
pracovníka matriky apod. Uživatelé mají možnost využít pro
občerstvení a drobné nákupy kantýnu v prostorách jídelny DS, která
umožňuje nákup drobného potravinářského zboží, ovoce, teplých i
studených nápojů, minerálních vod a různých pochutin v příjemném
prostředí s posezením. Je zde možno zakoupit i různé hygienické a
drogistické potřeby, denní tisk a časopisy. Pokud uživatel nemůže
nákup realizovat sám, je tento na požádání zajištěn prostřednictvím
sociálních pracovnic. I v rámci ergoterapie doprovází méně mobilní
uživatele pracovnice do supermarketů a obchodů. V prostoru hlavních
vstupních hal budovy se konají pravidelně 1x měsíčně trhy,
uživatelé mají možnost koupit si prádlo, oblečení, boty a
hygienické potřeby. 1.9. Zaměstnanci
Péče o zaměstnance je v DS chápána jako neoddělitelná součást
aktivit organizace v zajišťování vysoké kvality poskytovaných
služeb. Přínosem v procesu utváření optimálních pracovních podmínek
zaměstnanců a prosazování jejich práv je i dlouholetá spolupráce se
dvěma základními organizacemi odborů (ZV OS UNIOS a ZO OSZSP ČR)
při DS Věstonická na základě pravidelně uzavíraných kolektivních
smluv s vedením DS. Každé čtvrtletí se konají setkání zaměstnanců s
vedením DS v kinosále domova a jedenkrát ročně je organizována
anonymní dotazníková akce (pracovní podmínky, vzdělávání,
připomínky k poskytování služeb uživatelům aj.). Pro volnočasové
aktivity pracovníků jsou také několikrát v roce organizovány z
prostředků FKSP společné kulturní a sportovní akce a zaměstnanci
mohou individuálně ve svém volném čase využívat také tělocvičnu a
posilovnu v DS, navštěvovat keramickou dílnu nebo společná
cvičení.
-
6
1.10. Závěr
Přestože ve většině případů je rozhodujícím kritériem zajištění
ošetřovatelsko-sociální péče, neopomíjíme nutnost vytváření
příjemného prostředí a soukromí v DS. Zásadně podporujeme kontakt s
rodinou a příbuznými, zejména v době nástupu do DS – adaptační
proces. Uživatelé mohou kdykoliv opustit domov dle svých potřeb –
celodenní výlety, neomezené návštěvy příbuzných, kulturní a
společenské akce apod. Návštěvy v našem domově jsou možné v
dopoledních i odpoledních hodinách. Snaha zajistit klid, pohodu a
spokojenost klientů DS neznamená, že jsme uzavřeni před okolním
světem. Kromě spolupráce s rodinou, ostatními příbuznými, Úřadem
městské části, Seniorklubem a dalšími organizacemi zabývajícími se
péčí o seniory, jsme přístupni každé plodné spolupráci. Ta začíná u
poskytování prostor pro žáky odborného učiliště, kteří se v DS
připravují na své budoucí povolání, přes odborné praxe a stáže
studentů středních a vysokých škol, exkurze a výměnu zkušeností s
pracovníky podobných zařízení až po informace všem zájemcům, kteří
mají stále ještě jistý odstup a nedůvěru k zařízením sociální péče.
V roce 2011 oslavila organizace 15 let své činnosti. Vyvrcholením
těchto oslav proběhlo 10. září 2011 u příležitosti konání 8.
tradičních hodů v areálu domova.
-
7
1.11. Statistické údaje 1.11. a) Statistické údaje uživatelé
Struktura uživatel ů dle poskytované služby
Rok 2010 Rok 2011
DS - služba Domov pro seniory ZR - služba Domov se zvláštním
režimem
DS ZR Celkem DS ZR Celkem
Kapacita za řízení
204 200 404 204 200 404
Počet obsazených míst na konci sledovaného období
200 198 398 203 199 402
z toho mužů
34 58 92 34 56 90
žen
166 140 306 169 143 312
Ukon čené pobyty uživatel ů za sledované období celkem
54 71 125 42 48 90
z toho Zemřelo v DS celkem
49 65 114 41 42 83
mužů
12 24 36 6 19 25
žen
37 41 78 35 23 58
v DS
28 35 63 17 24 41
v nemocnici
21 30 51 23 18 41
Odešlo z DS
5 6 11
1 6 7
mimo zařízení
3 5 8
1 5 6
odchod v rámci DS na jinou službu
2 1 3
0 1 1
Přijato uživatel ů do DS za sledované období celkem
50 71 121 45 49 94
mužů
13 25 38 7 21 28
žen
37 46 83 38 28 66
z domu (z trvalého pobytu)
26 30 56 24 20 44
z přechodného pobytu 4 11 15 4 11 15
z nemocnice
6 2 8 5 4 9
z LDN
11 14 25 10 9 19
z PL 2 12 14 1 5 6
přijato v rámci DS na jinou službu
1 2 3 1 0 1
Věkové složení uživatel ů na konci sledovaného období
200 198 398 203 199 402
ve věku 50 - 65 let
17 18 35 17 17 34
ve věku 66 - 75 let
25 25 50 24 19 43
ve věku 76 - 85 let
78 67 145 67 73 140
ve věku 86 - 95 let
73 78 151 86 80 166
ve věku nad 96 let
7 10 17 9 10 19
Příspěvek na pé či na konci sledovaného období
200 198 398 203 199 402
nemá přiznaný
9 7 16 11 11 22
I. stupeň
53 50 103 56 38 94
II. stupeň
57 49 106 61 49 110
III. stupeň
41 47 88 40 51 91
IV. stupeň
40 45 85 35 50 85
-
8
Struktura uživatel ů dle poskytované služby
Rok 2010 Rok 2011
DS - služba Domov pro seniory ZR - služba Domov se zvláštním
režimem
DS ZR Celkem DS ZR Celkem
Zdravotní skladba uživatel ů na konci sled ovaného období
Uživatelé dle stupn ě mobility
200 198 398 203 199 402
Mobilní
55 87 142 59 77 136
částečně mobilní
94 65 159 95 67 162
imobilní
51 46 97 49 55 104
Uživatelé dle stupn ě inkontinence
200 198 398 203 199 402
Kontinentní
61 59 120 58 53 111
1. stupeň inkontinence
32 29 61 36 27 63
2. stupeň inkontinence
12 16 28 12 10 22
3. stupeň inkontinence
95 94 189 97 109 206
Počet psychiatrických sledování na konci sledovaného období
124 166 290 91 146 237
z toho demence celkem
75 108 183 50 111 161
z toho vaskulární
51 57 108 41 41 82
Alzheimerova typu 13 35 48 9 45 54
jiného typu 11 16 27 0 25 25
mentální retardace - poruchy intelektu
9 5 14 8 4 12
Deprese
24 40 64 24 21 45
Schizofrenie
5 6 11 3 7 10
Alkoholici
3 1 4 2 1 3
jiné - organický psychsyndrom
8 6 14 4 2 6
Neurologická onemocn ění na konci sledovaného období
29 23 52 25 20 45
Právní způsobilost uživatel ů služby na konci sledovaného období
200 198 398 203 199 402
z toho plná právní způsobilost
197 182 379 193 76 269
částečná nezpůsobilost k některým úkonům
0 13 13 9 119 128
zbavení svéprávnosti
3 3 6 1 4 5
Stravování uživatel ů na konci sledovaného období
200 198 398 203 199 402
z toho 3 - racionální
97 108 205 89 107 196
2 - šetřící
26 15 41 32 16 48
4 - bez tuku
11 8 19 9 8 17
9 - diabetická
51 52 103 56 54 110
9/2 - diabetická šetřící
13 12 25 13 10 23
9/4 - diabetická bez tuku
0 0 0 2 0 2
bez mléčna
2 1 3 1 1 2
nutrični (PEG)
0 2 2 1 3 4
-
9
Struktura uživatel ů dle poskytované služby
Rok 2010 Rok 2011
DS - služba Domov pro seniory ZR - služba Domov se zvláštním
režimem
DS ZR Celkem DS ZR Celkem
Konsilium (po čet) za sledované období celkem
1272 1307 2579 1687 1513 3200
z toho Konsilium v DS
856 1005 1861 1063 1195 2258
endokrinologie
46 39 85 53 58 111
interna
95 73 168 145 71 216
urologie
67 64 131 84 82 166
kožní
47 97 144 51 65 116
psychiatrie
208 460 668 288 556 844
diabetologie
67 35 102 93 41 134
oční
107 87 194 155 153 308
zubař
219 150 369 194 169 363
psycholog
0 0 0 0 0 0
Konsilium mimo DS celkem
416 302 718 624 318 942
převoz na konsilium sanitkou
305 219 524 430 249 679
převoz autem DS
42 19 61 89 32 121
sami
69 64 133 105 37 142
Přijato do zdravotnických za řízeni
125 120 245 156 132 288
Volána RZP
30 67 97 49 69 118
Počty a struktura pokojů DS 2011 (stejný stav jako v roce
2010)
Druh pokoje počet pokojů počet klientů
1 lůžkový 126 126
2 lůžkový 113 226
3 lůžkový 4 12
4 lůžkový 1 4
2 lůžkový manželský 18 36
Ostatní statistické údaje
Rok 2010 Rok 2011
DpS - služba Domov pro seniory DZR - služba Domov se zvláštním
režimem
DpS DZR Celkem DpS DZR Celkem
Obložnost l ůžek za sledované období
99,41% 99,23% 99,32% 99,43% 99,43% 99,43%
Průměrný v ěk uživatel ů na konci sledovaného období
82,1 82,3 82,2 83,0 83,2 83,1
Eviden ční po čet neuspokojených žadatelů o sociální službu na
konci sledovaného období
841 323 1164 993 408 1401
-
10
1.11. b) Statistické údaje - pracovníci
Personální ukazatele
Sku
t. ev
. počet
k 3
1. 1
2. 2
010
Prů
m.
přep
. ev
. poče
t 1-1
2/2
010
Plá
n pr
acov
níků
dle
org
. str
. 20
11
Sku
t. ev
. poč
et k
31.
12.2
011
Roz
díl p
lán
- sk
ut. e
v. p
očet
k 3
1.12
.201
1 ná
růst +
úby
tek
Prů
m. pře
p. e
v. p
očet
1-1
2/20
11
Nepřetržitý provoz
Ø platová třída
Ø měsíční hrubý plat
Kč
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Prac. v sociálních
službách
86 82,6 103 107 4 103,0 86 103 5,0 5,0 18 062 18 324
Prac. v sociálních službách - základní vých. nepedagogic.
činnost
9 8,4 9 10 1 9,4 0 0 5,9 5,8 16 358 17 196
Sociální pracovník 6 6,0 6 6 0 6,0 0 0 9,0 9,0 20 963 21 220
Všeobecná sestra 48 48,1 40 41 1 41,8 33 26 10,0 10,1 27 969 27
174
Nutriční terapeut 1 1,0 1 1 0 1,0 0 0 10,0 10,0 25 208 27
173
Fyzioterapeut 3 2,3 3 2 -1 2,6 0 0 9,7 10,0 25 100 27 559
Pracovníci v přímé péči 153 148,4 162 167 5 163,8 119 129 6,9
6,5 21 451 20 837
THP 9 9,0 9 10 1 9,2 0 0 9.6 9.5 29 170 29 767
Ost. prac. děl. profese 69 67,9 70 68 -2 67,4 7 7 2,5 2,5 14 137
14 737
Pracovníci celkem 231 225,3 241 245 4 240,4 126 136 5,7 5,5 19
555 19 469
Průměrný počet klientů na pracovníka
Pracovní kategorie Počet uživatelů na pracovníka (ubyt. kapacita
/prům. přepočt. ev. počet prac.)
2010 2011
1 všeobecná sestra 8,40 9,67 1 pracovník v sociálních službách
4,89 3,92 1 pracovník v sociálních službách – základní výchovná
nepedagogická činnost
48,10 42,98
1 fyzioterapeut 134,67 155,38 1 sociální pracovník 67,33 67,33 1
nutriční terapeut 404,00 404,00
Celkem na 1 pracovníka v přímé péči 2.72 2,47
Celkem na 1 zaměstnance DS 1.79 1,68
-
11
2. Plnění úkolů v personální oblasti
2.1. Zařazení pracovníků do platových tříd k 31.12.
Počet pracovník ů
Počet prac./t řída
Počet pracovník ů
Počet prac./t řída
2010 2010 2011 2011
Pracovníci v sociálních službách 95 117 Z toho:
- přímá obslužná péče 86 86/5 tř. 107 107/5 tř.
. - základní výchovná nepedagogická. činnost
9 4/7 tř. 10 4/7 tř.
5/5 tř. 6/5 tř.
Sociální pracovnice 6 6/9 tř. 6 6/9 tř.
Všeobecné sestry 48 41 2/11 tř. 3/11 tř.
46/10 tř. 38/10 tř.
Nutriční terapeut 1 1/10 tř 1 1/10 tř
Fyzioterapeuti 3 2/10 tř.
1/9 tř 2 2/10 tř.
Hospodářsko správní a provozně techničtí zaměstnanci
9
1/12 tř.
10
1/12 tř.
2/11 tř. 2/11 tř.
5/9 tř. 6/9 tř.
1/7 tř. 1/7 tř.
Zaměstnanci převážně manuálně pracující
69
1/6 tř.
68
1/6 tř.
6/5 tř. 6/5 tř.
2/4 tř. 2/4 tř.
7/3 tř. 7/3 tř.
53/2 tř. 52/2 tř.
Celkem 231 245
Povinný podíl počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností z
celkového počtu zaměstnanců: 2010 2011 - povinný podíl 4% 9,03 9,66
osob - skutečné plnění 12,39 11,67 osob
-
12
2.2 Vzdělávání pracovníků 2.2.1 Zdravotnický a ošetřovatelský
úsek Další vzdělávání: Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků
DS Věstonická je zaměřena nejen na prohlubování znalostí, získání
nových poznatků v oblasti sociální, ošetřovatelské a zdravotní
péče, ale i na osobní rozvoj v oblasti postojů a schopností.
Kvalita sociálních služeb je přímo úměrná osobnostním kvalitám
pracovníků, kteří zajišťují poskytování sociálních služeb. V
průběhu roku 2011 ve spolupráci s vzdělávací agenturou Consolidated
45 pracovníků v sociálních službách absolvovalo akreditované
vzdělání „Příprava a výcvik klíčových pracovníků“. V průběhu tří
dnů byli pracovníci seznámeni s problematikou individuálního
plánování, kompetencí klíčového pracovníka s dodržováním standardů
kvality sociálních služeb a to především s ohledem na práva
uživatelů. Pracovníci s lektorem prováděli praktický nácvik v
komunikaci v krizových situacích. 30 pracovníků služby zvláštní
režim během roku 2011 absolvovalo dvoudenní školení na téma „Péče o
osoby trpící demencí“. Lektorkou byla PhDr Darina Rich, která má
osobní zkušenosti s péčí v zařízeních pro seniory v Austrálii a
tuto problematiku přednáší i na vysokých školách budoucím
zdravotním sestrám. Další vzdělávání pro pracovníky v sociálních
službách a všeobecné sestry v roce 2011 v DS Věstonická bylo:
- 2x Bazální stimulace - 2x Psychiatrické minimum -
Psychobiografický model Prof. E. Böhma - Prvky kinestetiky v péči s
poruchou hybnosti - Důstojný život ve stáří - Hranice mezi osobním
a profesním životem - Rehabilitační ošetřovatelství – základní
prvky geriatrické fyzioterapie - Výživa ve stáří - Sexualita ve
stáří - První pomoc - Reminiscenční terapie - Konference
„Alzheimerova demence“ - Konference: Odborná vzdělávací konference
DSH a DSV IV
Školící akce pro pracovníky v sociálních službách - Stimulace
kognitivních funkcí, Komunikace s klienty trpící demencí,
Management inkontinence v praxi, Rehabilitační prostředky v práci.
Tři všeobecné zdravotní sestry studují specializační vzdělávání na
NCONZO v Brně, čtyři zaměstnankyně zahájily studium na vysokých
školách a jedna zaměstnankyně začala studovat VOŠ. Někteří
zaměstnanci jako součást vzdělávání absolvovali výměnou odbornou
stáž v jiných zařízeních poskytujících sociální služby - DS
Foltýnova, DS Holásecká, Charita - Naděje. Zaměstnanci těchto
zařízení absolvovali stáž v našem zařízení. V roce 2011 pokračovala
spolupráce s organizací „Maltézská pomoc“. Z této organizace do
našeho zařízení přicházelo 8 dobrovolníků. 2.2.2 Ergoterapie a
rehabilitace Pracovníci oddělení rehabilitace a ergoterapie (13
pracovníků) absolvovali školení a semináře zaměřené na rozvoj a
nácvik komunikace, individuální plánování péče klíčových
pracovníků, péče o uživatele s demencí nově i metodou Bazální
stimulace, výuku reminiscenčních technik, praktické zvládání
agresivního uživatele služby, ergonomiku práce. V rámci svého
volného času se zdokonalují v technikách práce v keramické
dílně.
-
13
2.2.3 Sociální pracovníci Sociální pracovnice mají ze zákona
povinných 24 hodin vzdělávání. Zúčastnily se těchto školení:
Psychiatrické minimum, Specifický model péče o seniory se symptomy
demence, Současná právní úprava dědického práva v ČR, Výměník
zkušeností pro pracovníky v pomáhajících profesích zaměřených na
problematiku demence, Úvod do pracovněprávní problematiky v soc.
službách, Alternativní a augmentativní komunikace a její praktické
využití uživateli soc. služeb, Sociální šetření v rámci zákona o
soc. službách ve znění pozdějších předpisů a očekávané změny,
Hranice mezi osobním a profesním životem, Práce se stresem a
prevence vyhoření u manažerů a klíčových pracovníků v soc.
službách, Zákon o sociálních službách – sociální reforma 2012,
Legislativa a právní odpovědnost v sociální práci. Tři sociální
pracovnice ukončily bakalářské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve
Zlíně – Institut mezioborových studií. V rámci spolupráce s Úřadem
práce Brno - město a Brno - venkov a odbornou školou Vesna v našem
zařízení absolvovali odbornou praxi frekventanti kurzu „pracovník v
sociálních službách“ . 2.2.4 Ostatní pracovníci Z ostatních
pracovníků (THP a vedoucí pracovníci) se školení v uplynulém roce
zúčastňovali především pracovníci ekonomického úseku, z důvodu
pokračující reformy vedení účetnictví příspěvkových organizací
zahájené od 1. 1. 2010 a školení v oblasti personální a mzdové. THP
pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na jejich
pracovní činnost (5 pracovníků).
-
14
3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Organizace v roce 2011
hospodařila dle vyrovnaného finančního plánu schváleného
zřizovatelem (Z6/005.ZMB ze dne 5. 4. 2011), a to pouze v rozsahu
své hlavní činnosti. Hlavními zdroji financování podobně jako v
roce 2010 byly platby klientů za poskytované služby 34,75% (2010
-34%), přiznané příspěvky na péči 24,18 (2010 - 26%), příspěvek na
provoz od zřizovatele 28,33% (2010 - 27%) a příspěvek na provoz ze
státní dotace MPSV 10,73% (2010 - 11%). Zbývající 1,13% (2010 - 2%)
příjmů připadá především na úhrady za poskytnutí zdravotní péče
hrazené zdravotními pojišťovnami a čerpání fondů organizace
(finančních darů, poskytnutých od fyzických a právnických osob a
fondu odměn na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2011). Schválený
finanční plán byl v roce 2011 postupně upraven přijetím dvou
interních rozpočtových opatření RO1 z 30. 9. 2011 a RO2 z 30. 11.
2011, jimiž byly do nákladů zapracovány nově získané finanční
prostředky a aktualizovány vlastní výnosy a náklady. Úprava plánu
výnosů: Úpravy finančního plánu v průběhu roku se týkaly především
těchto kapitol: - úprava FP o navýšení příspěvku zřizovatele:
Jednorázový příspěvek nad schválený plán k posílení prostředků na
opravy a údržbu v souvislosti
s výměnou omrzlých a uvolněných dlaždic na části balkonů
klientů, opravy porušené izolace pod podlahou terasy do dvorního
traktu a dokončení výměny oken v havarijním stavu v budově A.
- úprava FP vlastních provozních výnosů, především: 1) Snížení
plánovaných výnosů z příspěvku na péči. Odhad původního plánu
těchto výnosů se
ukázal jako nadhodnocený o cca 300 tis. Kč (změna příspěvku I.
stupně z 2000 Kč na 800 Kč). 2) Navýšení očekávaných zvýšených
výnosů od ZP o cca 250 tis. Kč. 3) Aktivace fondu odměn k navýšení
osobních nákladů - čerpání části finanční rezervy, vytvořené ze
zlepšeného výsledku minulých let na odměny zaměstnanců ve 4.
čtvrtletí 2011. 4) Další zapojení a aktivace rezervního fondu -
dary – navýšení čerpání darů o cca 360 tis. Kč oproti
původnímu plánu. Úprava plánu nákladů: 1) Navýšení nákupu
materiálu (drobného majetku) díky předpokládaným úsporám za odběr
energií
o 1 500 tis. Kč. 2) Úprava nákladů – snížení plánu - dle
aktuálního vývoje o 1 450 tis. Kč. 3) Služby
- snížení nákladů o cca 340 tis. Kč na ostatní služby z důvodu
zrušení nebo optimalizace některých dlouhodobých smluv. - navýšení
nákladů na opravy a údržbu o 2 450 tis., především v souvislosti s
jednorázovým příspěvkem zřizovatele na posílení prostředků k výměně
oken, opravy izolací a dlažeb na balkonech.
3) Navýšení osobních nákladů: - limitu na platy z vlastních
prostředků o 700 tis. Kč v souvislosti s navýšením počtu pracovníků
v sociálních službách o 6 zam. a na odměny zaměstnanců z fondu
odměn o 260 tis. Kč.
- navýšení souvisejících odvodů pojistného a sociálních nákladů,
rovněž z vlastních prostředků o 500 tis. Kč.
Organizace ukončila rok 2011 se zlepšeným hospodářským
výsledkem: +273 290,64 Kč. (rok 2010 byl zlepšený hospodářský
výsledek +548 955,26 Kč)
Tento kladný hospodářský výsledek za rok 2011 organizace
navrhuje rozdělit do jednotlivých fondů takto: Fond odměn: 218
632,00 Kč Rezervní fond: 54 658,64 Kč
Skutečné čerpání nákladů a dosažené výnosy jednotlivých položek
finančního plánu k 31. 12. 2011 nevykazují žádné významné odchylky
od poslední přijaté interní úpravy plánu RO2.
-
15
Změny v upraveném FP 2011 2010 FP 2011
Úpravy FP2011 z RO1 a RO2 / 2011 FP 2011
dle zdroje nově získaných příjmů (v tis. Kč)
skut. k 31.12. 10
Z6/005.ZMB
OSP MMB MPSV vlastní celkem
Upravený (RO2)
Výnosy celkem 119 001 116400 3 000 0 650 3 650 120 050 Tržby za
vlastní výkony (účt. sk. 60) 72 128 71800 0 0 0 0 71 800
Ostatní tržby (účty účt. skup. 61 - 66) 1 214 692 0 0 650 650 1
342
Příspěvek a dotace na provoz 45 659 43 908 3 000 0 0 3 000 46
908
Z toho: od zřizovatele (úč. 691) 32 670 31 024 3 000 0 3 000 34
024
ze stát. rozpočtu (úč. 691) 12 989 12 884 0 0 0 0 12 884
Náklady celkem 118 452 116 400 3 000 0 650 3 650 120 050
Spotřeba materiálu 16 832 15 318 0 1 500 1 500 16 818 Spotřeba
energie 10 468 11 000 0 0 -1 450 -1 450 9 550 Služby 14 126 10 000
3 000 0 -890 2 110 12 110 z toho: Opravy a udržování (účet 511) 11
648 7 500 3000 0 -550 2 450 9 950
Ostatní služby (účet 512,513,518) 2 478 2 500 0 0 -360 -360 2
160
Mzdové náklady 53 390 55 906 0 0 960 960 56 866 z toho: Náklady
na platy 52 869 55 206 0 0 960 960 56 166
Sociální pojištění a sociální náklady 19 413 19 800 0 500 500 20
300 Odpisy DHM 3 890 4 046 0 0 0 4 046 Ostatní náklady 333 330 0 0
30 0 360
Výsledek hospodaření 549 0 0 0 0 0 0
-
16
3.1. Výnosy (v tis. Kč) sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Index
2010 2011 2011/2010
Sledovaná položka skut. k FP2011 RO2 k skut. k skut/RO2 v %
účet Text 31.12.10 Z6/005.
ZMB 30.11.11 31.12.11 sl.4 /sl.3 sl.4 /sl.1
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč %
6 VÝNOSY 119 001 116 400 120 050 120 111 100,05% 100,93%
60 VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ A ZBOŽÍ 72 128 71 800 71 800 71 853
100,07% 99,62%
602 Výnosy z prodeje služeb 72 117 71 800 71 795 71 848 100,07%
99,63%
1 služby klientům – předpis 44 981 44 980 45 075 45 075 100,00%
100,21%
2 poskytnuté zákonné slevy (-) -4 453 -3 280 -3 330 -3 330
100,01% 74,78%
služby klientům po slevě (1-2) 40 528 41 700 41 745 41 745
100,00% 103,00%
příspěvek na péči 30 803 29 300 29 000 29 045 100,15% 94,29%
zdravotní pojišťovny 786 800 1 050 1 059 100,84% 134,73%
609 Jiné výnosy z vlastních výkon ů 11 0 5 5 100,00% 45,45%
64 OSTATNÍ VÝNOSY 1 192 679 1 285 1 293 100,61% 108,47%
644 Výnosy z prodeje materiálu 2 0 0 0 100,00% x
648 Čerpání fond ů 1 161 640 1 260 1 160 99,74% 99,91%
čerpání fondů-investiční fond 476 0 0 0 100,00% x
čerpání fondů – finanční dary 628 640 1 000 1 002 100,24%
159,55%
čerpání fondů – fond odměn 57 0 260 258 99,14% 452,63%
649 Ostatní výnosy z činnosti 29 39 25 33 130,71% 113,79%
Ostatní 2 4 5 6 120,00% 300,00%
přeúčtování energií-kantýna 27 35 20 27 135,00% 100,00%
66 FINANČNÍ VÝNOSY 22 13 57 57 100,00% 259,09%
662 Úroky 4 4 5 5 100,00% 125,00%
Úroky 4 4 5 5 100,00% 125,00%
úroky z termínovaných vkladů 0 0 0 0 x 100%
669 Ostatní finan ční výnosy 18 9 52 52 100,00% 288,89%
67 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY
Z MPSV A OD ZŘIZOVATELE 45 659 43 908 46 908 46 908 100,00%
102,74%
671 Výnosy nárok ů na prost ředky ze státního rozpo čtu 12989 12
884 12 884 12 884 100,00% 99,19%
Neinvestiční dotace MPSV - DS 5 494 5 327 5 327 5 327 100,00%
96,96%
Neinvestiční dotace MPSV - DZR 7 495 7 557 7 557 7 557 100,00%
100,83%
672 Výnosy z nárok ů na prost ředky rozpo čtů ÚSC – od z
řizovatele 32 670 31 024 34 024 34 024 100,00% 104,14%
Výnosy celkem: 120 111 tis. Kč (+0.93% navýšení oproti r. 2010)
Výnosy z vlastních výkonů a zboží: 71 853 tis. Kč (-0,38% snížení
oproti roku 2010) Z toho: Výnosy za úhradu pobytu a stravy po
poskytnuté zákonné slevě: 41 745 tis. Kč (+3,00% navýšení oproti
roku 2010) Denní úhrada po celý rok 2010 i 2011 byla stanovena ve
výši 180 Kč/den za pobyt uživatele služby, 57 Kč/den činily
provozní náklady na zajištění stravování a cena denních nákladů na
suroviny k přípravě stravy činila 73 Kč/den. Celková předepsaná
denní úhrada uživatele v obou letech tak činila 310 Kč/den. Zvýšení
těchto tržeb v roce 2011 oproti předchozímu roku o +3%
představuje
-
pouze dopad valorizací důchodů25 % (o 1 100 tis. Kč) oproti
přdostatečný důchod k uhrazení plného p(cca 8) uživatelů této
skupiny
Průměrná m ěsíční úhrada uživatele za
pobyt a stravu na l ůžko v roce 2011 (na kapacitu
404 lůžek) - výše předpisu denní úrady
330 Kč/den k 31.3.10 průměrný předpis úhrady za pobyt a stravu 9
168,88 Kč 9 181,76 Kprůměrná poskytnutá zákonná sleva uživateli
služby -896,10 Kč průměrná úhrada uživatele služby 8 272,78 Kč 8
528,16 K
Tržby za příspěvky na péči: V roce 2011 došlo ke snížení
plánovaných výnospéči I. stupně ze 2 000 Kč na 800 KPrůměrně
vybíraný měsíční př6 354,- Kč). Čtvrtletní srovnání strukturna
kapacitu domova: Příspěvek na péči k 31.3.10 neobsaz. lůžka
0,75%
PP v řízení 0 3,47%
1. stupeň 2000 / 800 22,03%
2. stupeň 4000 25,00%
3. stupeň 8000 24,00%
4. stupeň 11000 24,75%
Průměrný měsíční PP/lužko vybraný za sledované období roku:
6509
k 31.12.2010
1,49%
4,46%
25,74%
Graf struktury přiznaných příspěvků na péči uživatelům
služeb
neobsaz. lůžka
17
ůchodů k 1. 1. 2011. Poskytovaná zákonná sleva uživatel) oproti
předchozímu roku a rovněž o 6-7 % klesl počuhrazení plného předpisu
za pobyt a stravu (pokles na 64%)
s nízkým důchodem doplácejí úhradu do plné výše.
k 31.3.11 k 30.6.10 k 30.6.11 k 30.9.10 k 30.9.11
9 181,76 Kč 9 195,15 Kč 9 230,78 Kč 9 249,21 Kč 9 278,75 K
-653,60 Kč -898,29 Kč -661,78 Kč -917,02 Kč -681,41 K
8 528,16 Kč 8 296,86 Kč 8 569,00 Kč 8 332,19 Kč 8 597,34 K
29 045 tis. Kč (-5,71% došlo ke snížení plánovaných výnosů z
příspěvku na péči z dů
na 800 Kč. ční příspěvek na péči na lůžko činil 5 991,- Kč
(v
truktur y vybíraných příspěvků na péči v roce 2010 s
k 31.3.11 k 30.6.10 k 30.6.11 k 30.9.10 k 30.9.11
0,75% 1,24% 0,75% 0,50% 0,50% 0,50%
3,47% 3,96% 3,71% 3,22% 5,20% 3,47%
22,03% 26,49% 23,02% 24,26% 25,00% 23,27
25,00% 26,49% 27,22% 25,74% 26,98% 26,98%
24,00% 21,78% 21,53% 24,26% 20,54% 23,76%
24,75% 20,05% 23.27% 22,03% 21,78% 22,03%
5 520 6 477 5 945 6358 5 981
k 31.12.2010 k 31.12.2011
0,50%
5,45%
25,74%
23,27%
25,99%27,23%
21,53%22,52%
20,79%
Graf struktury přiznaných příspěvků na péči uživatelům
služeb
k 31.12. aktuálního a předchozího roku
neobsaz. lůžka PP v řízení 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
uživatelům tak klesla o cca l počet uživatelů, kteří nemají
edpisu za pobyt a stravu (pokles na 64%). Rodiny u cca 5% úhradu
do plné výše.
k 30.9.11 k 31.12.10 k 31.12.11
9 278,75 Kč 9 278,34 Kč 9 297,63 Kč
681,41 Kč -918,62 Kč -686,96 Kč
8 597,34 Kč 8 359,72 Kč 8 610,67 Kč
% snížení oproti roku 2010) důvodu snížení příspěvku na
Kč (v roce 2010 byl ve výši
roce 2010 s předchozím rokem
k 30.9.11 k 31.12.10 k 31.12.11
0,50% 1,49% 0,50%
3,47% 4,46% 5,45%
23,27 % 25,74% 23,27%
26,98% 25,99% 27,23%
23,76% 21,53% 22,52%
22,03% 20,79% 21,03%
5 981 6 354 5991
22,52%21,03%
Graf struktury přiznaných příspěvků na péči uživatelům
služeb
4. stupeň
-
18
Tržby hrazené zdravotními pojišťovnami: 1 059 tis. Kč (+34,73%
navýšení oproti roku 2010) Díky zvýšenému úsilí nelékařského
zdravotního personálu, ve spolupráci s praktickými lékaři došlo
ke zvýšení těchto výnosů o více než jednu třetinu (vykazování
výkonů hrazených ze zdravotního pojištění vyhl.472/2009). Zvýšená
potřeba zdravotní péče v roce 2011, oproti předcházejícím rokům,
byla i odrazem skutečnosti, že se zvýšil počet nových uživatelů,
přicházejících ve velice špatném zdravotním stavu, často trpících
polymorbiditou (souběh více nemocí najednou) a s přibývajícím
věkem, také postupným zhoršováním zdravotního stavu stávajících
uživatelů služeb.
VYKAZOVÁNÍ NA ZP- PR ŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA UŽIVATELE ZA ROK 2010
1. pololetí 1 2 3 4 5 6 Počet vykázaných klientů 26 (7%) 35 (9%)
35 (9%) 42 (11%) 36 (9%) 44 (11%) Průměrná částka za klienta 122
142 171 166 174 151
2. pololetí 7 8 9 10 11 12
Počet vykázaných klientů 46 (12%) 46 (12%) 42 (11%) 45 (11%) 56
(14%) 50 (13%) Průměrná částka za klienta 170 155 168 178 179
159
VYKAZOVÁNÍ NA ZP- PR ŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA UŽIVATELE ZA ROK 2011
1. pololetí 1 2 3 4 5 6 Počet vykázaných klientů 59 (15%) 72
(18%) 80 (20%) 64 (16%) 61 (15%) 49 (12%) Průměrná částka za
klienta 211 214 260 211 199 187
2. pololetí 7 8 9 10 11 12
Počet vykázaných klientů 41 (11%) 43 (11%) 47 (12%) 43 (11%) 52
(13%) 46 (12%) Průměrná částka za klienta 177 217 222 237 227
220
-
19
VYKAZOVÁNÍ NA ZP - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2010 dle
zdravotních pojiš ťoven Pojišťovna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Součet
111 - VZP 36,5 40,0 48,1 44,3 50,4 41,9 43,7 42,6 46,7 51,0 52,4
46,7 544,3 201 - VOZP 2,5 3,7 2,0 2,2 0,0 0,0 0,1 1,1 0,8 0,2 0,3
0,0 12,9 207 - OZP bank a pojišťoven
9,5 12,6 13,8 14,3 14,0 14,1 19,4 16,5 18,2 18,9 16,8 15,6
183,7
211 - ZP MV 1,1 1,8 6,8 7,0 7,2 6,6 5,9 3,4 2,7 3,4 3,6 2,9 52,4
217 - Metal-Aliance
0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 1,7
Celkem: 49,6 58,1 70,7 68,0 71,8 62,8 69,5 64,0 68,7 73,5 73,1
65,2 795,0 Hodnoty jsou v tisících Kč
VYKAZOVÁNÍ NA ZP - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2011 dle
zdravotních pojiš ťoven
Pojišťovna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Součet 111 - VZP 48,8 45,7
56,7 49,8 51,7 53,0 47,3 50,8 50,0 54,1 55,2 54,9 618,0 201 - VOZP
14,7 12,8 13,3 13,0 13,8 7,5 8,0 9,6 4,2 5,1 7,5 5,2 114,7 205 -
ČPZP 0,0 0,0 2,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 3,8 207 - OZP
bank a pojišťoven
15,2 22,5 23,8 17,8 12,6 11,6 10,4 17,6 21,5 20,3 17,6 15,1
206,0
211 - ZP MV 7,4 6,6 9,5 5,2 3,8 4,2 6,2 10,6 15,4 13,5 8,1 9,8
100,3 217 - Metal-Aliance
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,7 4,7 14,3
Celkem: 86,1 87,6 106,0 86,0 81,9 76,3 71,9 88,6 91,1 97,9 93,5
90,2 1 057,1 Hodnoty jsou v tisících Kč
Poznámka: Bohužel pro rok 2012 očekává organizace poloviční
výnosy oproti roku 2011 z důvodu novely úhradové vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví ČR, kde jsou z dosavadní úhrady
materiálových nákladů při aplikaci léčebné terapie vyřazeny zejména
náklady vzniklé při aplikaci léčiv „per os“ a některé další způsoby
aplikace terapie či instalace léčiv pod materiálovým kódem 06623.
Ty již není možné od roku 2012 zdravotním pojišťovnám
vykazovat.
-
20
Ostatní výnosy (včetně finančních): 1 350 tis. Kč (+0,59%
navýšení oproti roku 2010) Z významných položek se jedná především
o výnosy z aktivace fondů: - rezervního fondu – 1 002 tis. Kč
(čerpání poskytnutých finančních darů) - fondu odměn – 258 tis. Kč
Tyto výnosy jsou každý rok čerpány dle potřeb a možností organizace
s ohledem na aktuální potřebu a volné prostředky roku v
jednotlivých finančních fondech organizace. Výnosy z nároků na
prostředky z MPSV a od zřizovatele: Celkem: 46 908 tis. Kč (+2,74%
navýšení oproti roku 2010) z toho - provozní příspěvek zřizovatele
34 024 tis. Kč (+4,14% navýšení oproti roku 2010) - mimořádný
jednorázový příspěvek na posílení oprav a údržby budov: 3 000 tis.
Kč - běžný provozní příspěvek roku 31 024 tis. Kč (ve výši roku
2010) - provozní dotace ze státního rozpočtu 12 884 tis. Kč (-0,81%
snížení oproti roku 2010) Získaná provozní dotace ze SR byla plně
vyčerpána na posílení nákladů na platy pracovníků v přímé péči (5
327 tis. Kč platy na službu domov pro seniory a 7 065 tis. Kč platy
a 492 tis. Kč na nákup elektrických polohovacích postelí na službu
domov se zvláštním režimem). Z vývoje jednotlivých výnosů za
uplynulá období a s posouzením střednědobého finančního výhledu lze
očekávat, že celkové výnosy dosáhly v roce 2011 pravděpodobně svého
maxima, a to pouze díky mimořádnému příspěvku na posílení
havarijních oprav od zřizovatele. Do budoucna se bude třeba k
zajištění finančního krytí provozu zaměřit především na úspory a
optimalizaci ve výdajích organizace, tak aby s plánovaným úbytkem
finančních prostředků od zřizovatele, ZP i očekávaným každoročním
snižováním příspěvku ze SR, nedošlo ke zhoršení provozních podmínek
k zajištění poskytovaných služeb. Jednou z cest je i nutnost
průběžně plošně navyšovat úhrady uživatelů služeb na maximální,
zákonem umožněnou výši. Reálné výnosy z tohoto navýšení úhrad za
pobyt a stravu jsou však dle platné legislativy omezeny kupní silou
uživatelů služeb a v horizontu let 2012 -2013 let, se tyto zvýšené
roční výnosy dají očekávat maximálně do výše 3 000 tis. Kč.
-
21
3.2. Náklady (v tis. Kč)
sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Index
2010 2011 2011/2010
Sledovaná položka skut. k FP2011 RO2 k skut. k skut/RO2 v %
účet Text 31.12.2010 Z6/005 ZMB 30.11.2011 31.12.2011 sl.4 /sl.3
sl.4 /sl.1
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč %
5 NÁKLADY 118 452 116 400 120 050 119 838 99,82% 101,17% 50
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 27 300 26 318 26 368 26 326 99,84% 96,43%
z toho hrazené z dotace SR 430 492 492 492 100,00% 114,42%
501 spotřeba materiálu 16 832 15 318 16 818 16 830 100,07%
99,99%
502 spotřeba energie 10 468 11 000 9 550 9 496 99,43% 90,71%
51 SLUŽBY 14 126 10 000 12 110 12 067 99,64% 85,42%
511 opravy a udržování 11 648 7 500 9 950 9 924 99,74%
85,20%
512 cestovné 4 5 2 2 100,00% 50,00%
513 náklady na reprezentaci 4 5 5 5 100,00% 125,00%
518 ostatní služby 2 470 2 490 2 153 2 136 99,21% 86,48%
52 OSOBNÍ NÁKLADY 72 803 75 706 77 166 77 090 99,90% 105,89%
z toho hrazené z dotace SR 12 559 12 392 12392 12 392 100,00%
98,67%
521 mzdové náklady celkem 53 390 55 906 56 866 56 828 99,93%
106,44%
platy - čerpání limitu 52 812 55 206 55 906 55 906 100,00%
105,86%
platy - čerpání z fondu odměn 57 0 260 258 99,23% 452,63%
ostatní osobní náklady 521 700 700 664 94,86% 127,45%
odvody z mezd celkem 19 413 19 800 20 300 20 262 99,81%
104,37%
524 zákonné sociální poj. 18 083 18 900 19 150 19 173 100,12%
106,03%
525 ostatní sociální pojištění 225 230 234 234 100,00%
104,00%
527 zákonné sociální náklady 1058 553 563 564 100,18% 53,31%
528 jiné sociální náklady 47 117 353 291 82,44% 619,15%
53 DANĚ A POPLATKY 5 6 6 6 100,00% 120,00%
531 daň silniční 4 5 5 5 100,00% 125,00%
538 jiné daně a poplatky 1 1 1 1 100,00% 100,00%
54 OSTATNÍ NÁKLADY 69 64 95 95 100,00% 137,68%
547 Manka a škody 2 0 0 0 100,00% 100,00%
549 ostatní náklady z činnosti 67 64 95 95 100,00% 141,79%
55 ODPISY 3 890 4 046 4 046 3 998 98,81% 102,78%
551 odpisy dlouhodobého majetku 3 890 4 046 4 046 3 998 98,81%
102,78%
56 Finan ční náklady 259 261 259 256 98,84% 98,84%
569 Ostatní finan ční náklady 259 261 259 256 98,84% 98,84%
591 Daň z příjmu 0 0 0 0 100,00% 100,00%
-
22
Náklady celkem: 119 838 tis. Kč (+1,17% zvýšení oproti roku
2010) Materiál: 16 830 tis. Kč (celkově na úrovni roku 2010) -
spotřeba potravin 10 380 tis. Kč (2010 - 10 338 tis. Kč) - nákupy
drobného majetku 3 203 tis. Kč (2010 – 3 285 tis. Kč) především
nákup dalších 73
elektrických polohovacích lůžek, sprchovací křesla, zástěny na
pokoje uživatelů, nové nádobí do kuchyně, settopboxy pro digitální
příjem TV signálu na pokojích, prádlo (lůžkoviny, ručníky, ubrusy)
a jiné.
- čistící prostředky, prací, úklidový matriál 1 424 tis. Kč
(2010 – 1 477 tis. Kč). - ochranné pracovní pomůcky a oděvy –
zaměstnanci 280 tis. Kč (2010 - 175 tis. Kč). - kancelářský
materiál a spotřební materiál pro výpočetní techniku 385 tis. Kč
(2010 - 439 tis. Kč). - zdravotnický materiál a z fin. darů
zdravotní kosmetika 504 tis. Kč (2010 - 441 tis. Kč). - spotřební
materiál pro údržbu 307 tis. Kč (2010 - 100 tis. Kč). - ostatní
materiál – ergo materiál, PHM, a ostatní nečleněný materiál 347
tis. Kč (2010 - 394 tis. Kč). Energie : 9 496 tis. Kč (-9,29%
snížení oproti roku 2010) Dosažená úspora představuje především
úsporu v dodávkách tepla díky lepším klimatickým podmínkám oproti
roku 2010 a částečně i lepšímu zateplení budov, postupnou výměnou
starých oken za nová plastová. Náklady na spotřebu elektrické
energie a dodávky vody v roce 2011 zůstaly přibližně na úrovni
minulého období. Údržba: 9 924 tis. Kč (-14,8% snížení oproti roku
2010) - pravidelná smluvní údržba 1 004 tis Kč (2010 -1 878 tis.
Kč) – údržba venkovního areálu domova
(zahrada), údržba vzduchotechniky a klimatizace (kuchyně,
prádelna, jídelna, kinosál, protipožární únikové východy), revize
elektroinstalace, elektrických zařízení a spotřebičů,
zdravotnických přístrojů, tlakových nádob, hasicích přístrojů a
další. Především díky omezení a optimalizaci některých dlouhodobých
smluv došlo k výraznému snížení těchto servisů.
- běžná jednorázová údržba a opravy majetku 939 tis. Kč (2010 -
1 007 tis. Kč) – na úrovni roku 2010
- plánované a havarijní opravy a údržba většího rozsahu 7 981
tis. Kč (2010 - 8 770 tis Kč), především další výměna oken,
malování na odděleních, opravy izolací a opravy dlažeb na
balkonech.
Služby (mimo údržbu): 2 143 tis. Kč (-13,00% snížení oproti roku
2010) - cestovné 2 tis. Kč (2010 - 4 tis. Kč) - náklady na
reprezentaci 5 tis. Kč (2010 - 4 tis. Kč) - ostatní služby 2 136
tis. Kč (2010 - 2 470 tis. Kč) – poradenské služby (např. podíl na
realizaci
„šetřícího programu“ úspory vody), jiní externisté (energetik,
požární technik, závodní lékař, výpomoci učňů, ostraha (převozy
hotovosti), účetní audit dotace ze SR, školení zaměstnanců, náklady
na kulturní a společenské akce pro klienty, softwarové služby, svoz
odpadu, telefony, poštovné a další. Snížení těchto nákladů oproti
roku 2010 představují především ušetřené poplatky za kabelovou
televizi (stavba vlastní antény pro příjem DTV signálu) a snížení
procentuálního podílu realizátora na úsporách tepla a vody.
Osobní náklady: 77 090 tis. Kč (+5,89% navýšení oproti roku
2010) - náklady na platy (schválený limit) 55 906 tis. Kč (+5,86%
navýšení oproti roku 2010) - čerpání z fondu odměn 258 tis. Kč
(2010 zapojeno 57 tis. Kč) - ostatní osobní náklady (DPP a DPČ) 664
tis. Kč (+27,45% navýšení oproti roku 2010) - odvody pojistného a
zákonné sociální náklady 20 262 tis. Kč (+4,37% navýšení oproti
roku 2010) Zvýšení osobních nákladů v roce 2011 celkem o 4 287 tis.
Kč. Mimo zřizovatelem ve FP2011 schváleného navýšení tabulkového
stavu zaměstnanců o 6 úvazků pro posílení pracovníků v přímé péči v
nepřetržitém provozu, bylo nutno od 2. pololetí navýšit počet
pracovníků v sociálních službách
-
o dalších 6. Důvodem je především stále se zhoršující zdravotní
časová i odborná náročnost pézvýšené individuální péče u služeb (z
82,2 let na 83,1 let). Odpisy: Náklady na odpisy byly v souladu
spokryty zřizovatelem v rámci jeho p(Odložení části plánovaného
ponákladů na opravy a údržbu budov vz příspěvku od zřizovatele i
neinvesti Ostatní náklady (SU53, 54, 56, 59)Představují především
náklady na pojištbankovní poplatky a poplatky za rozhlas a
televizidohadných položek z roku 2010příspěvků na péči. Daň z
příjmů:
osobní náklady
61,46%
odpisy
3,28%
Podíl sledovaných nákladů na celkových nákladech v roce 2010
osobní náklady
64,33%
Podíl sledovaných nákladů na celkových nákladech v roce 2011
23
ředevším stále se zhoršující zdravotní stav uživatelnost péče o
uživatele jak ze strany zdravotní, tak
stále více uživatelů. O jeden rok se zvýšil i pr
3 998 tis. Kč (+2,78% navýšenísouladu s odpisovým plánem
schváleným zřizovatelem a byly v
rámci jeho příspěvku na provoz. Nedočerpané odpisy oproti plánu
48 tis. Kásti plánovaného pořízení IM na další rok k vytvoření
rezervy v
na opravy a údržbu budov v dalších letech z důvodu očekávaného
snížení výnosizovatele i neinvestiční dotace z MPSV.)
(SU53, 54, 56, 59): 357 tis. Kč (+7,20% navýšeníedevším náklady
na pojištění majetku a sociálních služeb, náklady na pojistné
události
a poplatky za rozhlas a televizi. Zvýšení nákladů ovlivnilo
proku 2010 - zrušení dohadu části očekávaných výnos
0 tis. Kč
spotřeba
materiálu
14,21%
spotřeba
energie
8,84%
opravy a
udržování
9,83%
ostatní služby
2,09%
odpisy
3,28%
ostatní náklady
0,28%
Podíl sledovaných nákladů na celkových nákladech v roce 2010
spotřeba
materiálu
14,04%spotřeba
energie
7,92%
opravy a
udržování
8,28%
ostatní služby
1,79%
odpisy
3,34%
ostatní náklady
0,30%
Podíl sledovaných nákladů na celkových nákladech v roce 2011
uživatelů služeb a zvyšující se e o uživatele jak ze strany
zdravotní, tak i nutnost poskytování
. O jeden rok se zvýšil i průměrný věk uživatelů
navýšení oproti roku 2010) řizovatelem a byly v plné výši
erpané odpisy oproti plánu 48 tis. Kč ení rezervy v IF pro nutné
posílení
čekávaného snížení výnosů
navýšení oproti roku 2010) , náklady na pojistné události,
ovlivnilo především zúčtování ekávaných výnosů z žádostí o
zvýšení
tis. Kč (v r. 2010 daň 0 tis. Kč)
-
24
3.3. Finanční majetek k 31. 12. (v tis. Kč):
OBDOBÍ Název položky SÚ 2011 2010
BRUTTO KOREKCE NETTO Krátkodobý finan ční majetek 14 163,25 0,00
14 163,25 12 114,39 Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00
0,00 0,00 Jiné běžné účty - depozitní 245 1 650,78 0,00 1 650,78 2
483,57 Běžný účet 241 11 606,34 0,00 11 606,34 9 125,79 Běžný účet
FKSP 243 549,47 0,00 549,47 312,20 Ceniny 263 0,00 0,00 0,00 0,00
Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00 Pokladna 261 356,66 0,00
356,66 192,83
Dlouhodobý finan ční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
Mimo vlastní finanční prostředky organizace, jsou odděleně v
pokladnách a na zvláštním depozitním účtu ukládány osobní finanční
prostředky uživatelů do úschovy. Jednotlivé uložené částky jsou
zároveň evidovány na osobních kartách uživatelů v programu Cygnus.
Veškeré finanční prostředky jsou pravidelně inventarizovány. 3.4.
Pohledávky a závazky k 31. 12. (v tis. Kč) Dlouhodobé pohledávky a
závazky organizace k 31. 12. 2011 neeviduje stejně tak jako
neevidovala žádné takovéto pohledávky a závazky k 31. 12. 2010.
Organizace evidovala pouze krátkodobé pohledávky a závazky, všechny
ve splatnosti. 3.4.a) Krátkodobé pohledávky k 31. 12. (v tis.
Kč)
OBDOBÍ Název položky SÚ 2011 2010
BRUTTO KOREKCE NETTO Krátkodobé pohledávky 704,22 0,04 704,18
977,96 Odběratelé 311 3,60 0,00 3,60 4,03 Krátkodobé poskytnuté
zálohy 314 5,00 0,00 5,00 24,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315 153,06 0,00 153,06 130,91 Poskytnuté návratné finanční výpomoci
krátkodobé
316 0,00 0,00 0,00 0,00
Pohledávky za zaměstnanci 335 201,62 0,00 201,62 382,51
Zúčtování s institucemi sociálního zabezp.a zdrav.pojištění
336 0,00 0,00 0,00 0,00
Daň z příjmů 341 31,20 0,00 31,20 31,21 Jiné přímé daně 342 0,00
0,00 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné
daně a poplatky 345 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za ústředními
rozpočty 346 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za územními rozpočty
348 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za účastníky sdružení 351 0,00
0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze
zahraničí
371 0,00 0,00 0,00 0,00
Poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady
příštích období 381 45,95 0,00 45,95 47,34 Příjmy příštích období
385 0,00 0,00 0,00 14,64 Dohadné účty aktivní 388 145,93 0,00
145,93 228,94 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 116,86 0,04 116,82
114,39
-
25
Jedná se především o tyto pohledávky (dle SU): 311 - provozní
vydané fa. ve splatnosti (předfakturace energií kantýna) 314 -
stálé zálohy (karty CCS) 315 - pohledávky za zdrav. pojišťovnami z
vykazování zdrav. výkonů za 11,12/2011 335 - poskytnuté půjčky z
FKSP (aktuální nesplacený zůstatek) 341 - přeplatek záloh DPFO (v
r. 2012 bude vráceno) 377 – neuhrazené pohledávky za klienty za
pobyt a stravu a neuhrazené příspěvky na péči, výdaje za léky
uživatelům a soukromé telefonní hovory (úhrady v následujícím
měsíci) 381 - služby fakturované organizaci v roce 2011 na období
následujícího roku (pojištění majetku a předplatné na tisk) 388 –
dohad předpokládaných výnosů z příspěvků na péči z nevydaných
rozhodnutí k žádostem podaným v r. 2011) 3.4.b) Krátkodobé závazky
k 31. 12. (v tis. Kč) :
Název položky SÚ OBDOBÍ
2011 2010
Krátkodobé závazky 9 032,57 9 659,69 Krátkodobé úvěry 281 0,00
0,00 Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 0,00 Dodavatelé 321 673,68
840,41 Krátkodobé přijaté zálohy 324 0,00 0,00 Přijaté návratné
finanční výpomoci krátkodobé
326 0,00 0,00
Zaměstnanci 331 885,47 837,12 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333
0,00 0,00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 2 140,73 2 064,08 Daň
z příjmů 341 0,00 0,00 Jiné přímé daně 342 436,27 399,96 Daň z
přidané hodnoty 343 0,00 0,00 Jiné daně a poplatky 345 0,45 0,43
Závazky k ústředním rozpočtům 347 0,00 0,00 Závazky k územním
rozpočtům 349 0,00 0,00 Závazky k účastníkům sdružení 352 0,00 0,00
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372
0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 Výdaje příštích
období 383 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 0,00 0,00 Dohadné
účty pasivní 389 44,18 41,19 Ostatní krátkodobé závazky 378 4
851,79 5 476,50
Jedná se především o tyto závazky (dle SU): 321 - provozní došlé
fa ve splatnosti 331 - doplatky platů v hotovosti za prosinec
sledovaného období 336 - odvody pojistného z platů za prosinec
sledovaného období 342 - odvody zálohové a srážkové daně z platů za
prosinec sledovaného období 345 - nedoplatek daně silniční za
sledované období ve splatnosti 378 - doplatky platů za prosinec
sledovaného období na účet, finanční prostředky klientů v úschově,
přeplatky klientů za sledované období, pozůstalosti v řízení a jiné
389 - dohadná položka za nevyfakturovanou část posledního měsíce
sledovaného období - spotřeba vody a mobilní telefony
-
26
3.5. Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z
rozpočtu kraje (v tis. Kč) V r. 2011 získala organizace rovněž
neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na náklady spojené s
poskytovanými sociálními službami (služby domov pro seniory a domov
se zvláštním režimem) jehož poskytovatelem bylo Ministerstvo práce
a sociálních věcí viz tabulka.
Ukazatel Poskytnuto k 31.12.2011
(v tis. K č)
Poskytnuto k 31.12.2010
(v tis. K č)
c 1 2 A.1. Neinvesti ční dotace celkem 12 884 12 989 v tom:
jednotlivé tituly Domov pro seniory - poskytování sociálních služeb
5 327 5 494
Domov se zvláštním režimem - poskytování sociálních služeb 7 557
7 495 Získaná provozní dotace ze SR byla v r 2011 plně vyčerpána na
posílení nákladů na platy pracovníků v přímé péči (5 327 tis. Kč
platy na službu domov pro seniory a 7 065 tis. Kč platy a 492 tis.
Kč na nákup elektrických polohovacích postelí na službu domov se
zvláštním režimem). 3.6. Investice
3.6.a) Probíhající investiční akce
Nedokončenou investiční akcí do dalšího období stále zůstává
realizace stavby nového obytného objektu pro cca. 90 obyvatel, k
němuž byla prozatím v roce 2003 uhrazena vypracovaná projektová
studie ve výši 90 tis. Kč. 3.6.b) Příspěvky na investice z rozpočtu
města V r. 2011 organizace žádné prostředky na investice z rozpočtu
zřizovatele nečerpala, stejně jako v roce 2010.
-
27
4. Hospodaření finančních fondů
Veškeré finanční fondy jsou k 31. 12. 2011 v plné míře finančně
kryty. Tvorba a použití těchto fondů je uskutečňováno v souladu s
platnou legislativou.
411 - Fond odměn k 31. 12. (v tis. Kč) OBDOBÍ 2011 2010
Počáteční stav fondu 531,61 489,00 Tvorba fondu 439,16 100,00
Tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku minulého období
439,16 100,00
Užití fondu 257,75 57,39 Čerpání na odměny pracovníků 257,75
57,39 Odvod za porušení rozpočtové kázně a penále Konečný stav
fondu 713,02 531,61
Ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2011 navrhuje
organizace příděl do fondu odměn v roce 2012 celkem 218,63 tis
Kč.
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. (v tis. Kč)
OBDOBÍ 2011 2010 Počáteční stav fondu 765,34 707,40 Tvorba fondu
566,64 1 057,39 Splátky půjček na bytové účely poskytovaných do
konce roku 1992
0,00 0,00
Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k
majetku pořízenému fondu
0,00 0,00
Peněžní a jiné dary určené do fondu 5,00 0,00 Užití fondu 555,34
999,45 Půjčky na bytové účely 0,00 0,00 Stravování 409,93 396,26
Rekreace 0,00 300,20 Kultura, tělovýchova a sport 55,69 131,91
Sociální výpomoci a půjčky 12,80 30,00 Poskytnuté peněžní dary
65,00 115,20 Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0,00 0,00
Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0,00 0,00
Ostatní užití fondu 11,92 26,88 Konečný stav fondu 776,64
765,34
Čerpání fondu v roce 2011 se řídilo především ustanoveními
kolektivní smlouvy, týkajících se FKSP, uzavřené vedením domova se
zástupci odborových organizací v DS Věstonická pro roky 2009 - 2011
a plánem FKSP na rok 2011. Z celkové výše zůstatku ve fondu FKSP je
k 31. 12 2011 575,02 tis. Kč volných ve finančních prostředcích a
201,62 tis. Kč vázaných v poskytnutých půjčkách zaměstnancům
organizace.
-
28
Rezervní fondy k 31. 12. (v tis. Kč) 413 - Rezervní fond tvořený
ze zlepšeného výsledku hospodaření 414 - Rezervní fond tvořený z
ostatních titulů – finanční dary OBDOBÍ 2011 2010 Počáteční stav
fondu 1 204,43 1 070,30 Tvorba fondu 1 274,96 1 041,70 Zlepšený
výsledek hospodaření 109,79 43,62 Nespotřebované dotace z rozpočtu
Evropské unie 0,00 0,00 Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
0,00 0,00 Peněžní dary - účelové 632,00 708,47 Peněžní dary -
neúčelové 533,17 289,61 Ostatní tvorba 0,00 0,00 Čerpání fondu 1
002,37 907,57 Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0,00 0,00
Úhrada sankcí 0,00 0,00 Posílení investičního fondu se souhlasem
uživatele 0,00 0,00 Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi
výnosy a náklady 0,00 0,00 Ostatní čerpání 1 002,37 907,57 Konečný
stav fondu 1 477,02 1 204,43
Ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2011 navrhuje
organizace příděl do rezervního fondu v roce 2012 celkem 54,66 tis.
Kč. V roce 2011 získala organizace finanční dary od řady
právnických i fyzických osob (včetně uživatelů domova). Čerpané
prostředky v roce 2011 byly využity pro potřeby uživatelů služeb k
zajištění nadstandardních služeb a vybavení materiálem nad běžný
rámec činnosti organizace: - zajištění již tradičních hodů a další
kulturní akce (pravidelná posezení u cimbálu, divadelní a hudební
pořady v kinosále, doprava a vstupenky na akce mimo domov). -
nákupy zdravotnického materiálu a zdravotnické kosmetiky
uživatelům. - nákupy drobného majetku, především k estetizaci
prostředí klientů na dílnách a ve společných prostorách. - doplněk
stravy klientům (nutridrinky). - nákupy ergo-materiálu, drobné
vybavení a doplňky v dílnách, občerstvení pro klienty na kulturních
akcích, suroviny na společné vaření klientů. - ad. Za poskytnuté
finanční dary v roce 2011 všem dárcům z řad fyzických i právnických
osob děkujeme. 416 - Investiční fond k 31. 12. (v tis. Kč) OBDOBÍ
2011 2010 Počáteční stav fondu 832,27 233,01 Tvorba fondu 3 997,69
4 170,14 Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotnéhbo a hmotného majetku
3 997,69 3 889,96 Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0,00
0,00 Investiční příspěvky ze státních fondů 0,00 0,00 Ve výši
výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00
Dary a příspěvky od jiných subjektů 0,00 280,19 Ve výši výnosů z
prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0,00 0,00
Převody z rezervního fondu 0,00 0,00 Čerpání fondu 1 870,60 3
570,89 Financování investičních potřeb 1 870,60 3 094,89 Konečný
stav fondu 2 959,36 832,27
-
29
Podrobné čerpání IF v roce 2011 celkem (v tis. K č): 1
870,60
výdaje na movitý majetek: 574,00
sterilizátor 121,77 elektrická pánev 139, 68 kuchyňský robot
149,64 varný kotel 150 l 115,96 multifunkční síťová tiskárna
46,95
výdaje na technické zhodnocení budov: 1 277,10
evakuační výtah 1 006,50 rozšíření EPS 184,43 rekonstrukce
společných antén pro příjem DTV 42,91 bezpečnostní folie na okna
20,43 shrnovací dveře 22,83
kulturní p ředměty - obrazy 19,50
5. Kontrolní činnost v roce 2011
5. 1. Roční plán kontrolní činnosti prováděný organizací Systém
vnitřní kontroly řádného výkonu hlavní činnosti organizace
zajišťují vedoucí pracovníci domova na základě svých ročních plánů
kontrolní činnosti podobně jako v předchozích letech. Kontrolní
činnost zahrnuje především tyto oblasti: - finanční kontrola
prováděná na základě vnitřního předpisu č. 11/2004 o finanční
kontrole a interním
auditu (dle zákona 320/2001 Sb. a vyhlášky 416/2004 Sb.) ve
spolupráci s interním auditorem - kontrola kvality výkonu hlavní
činnosti organizace, vycházející z vnitřních Standardů kvality
sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním
režimem - kontrola dodržování PO a BOZP Kontrolní činnost v roce
2011 zajišťují a provádí v rámci výkonu své funkce tito vedoucí
pracovníci: - ředitel DS - zástupce ředitele DS - ekonom DS -
interní auditor - metodik poskytování kvality sociální a
ošetřovatelské péče - vrchní sestry - vedoucí oddělení rehabilitace
a ergoterapie (ORE) - vedoucí provozu - vedoucí stravovacího
provozu - vedoucí sociálních pracovnic 5. 2. Vyhodnocení plánu
kontrolní činnosti prováděné v roce 2011 5. 2. a) finanční kontrola
(ředitel, zástupce ředitele, ekonom a interní auditor DS) -
kontroly oběhu a likvidace účetních dokladů, kontrola dlouhodobých
smluv, kontroly plnění finančního plánu, namátkové fyzické kontroly
hotovosti v provozní pokladně, kontroly pokladen sociálních
pracovnic, kontrola hmotných odpovědností a podpisových vzorů,
kontrola pracovních náplní, kontrola docházky, fyzické kontroly
skladů, kontrola výluk a výsledků inventarizací majetku, závazků a
pohledávek, kontrola aktuálnosti interních směrnic a ostatních
vnitřních předpisů DS. Výsledek kontrol: V průběhu roku nebyly
zjištěny žádné závažné nedostatky jak ze strany vedoucích
pracovníků, tak ze strany interního auditora. Operativně bylo nutno
řešit opět pouze drobné nedostatky především administrativního
rázu. Odstraněno díky upřesnění výkladu interních předpisů a
nařízení DS.
-
30
5. 2. b) kontrola kvality poskytování služeb (vedoucí sociálních
pracovnic, vrchní sestry, metodik poskytování kvality sociální a
ošetřovatelské péče a vedoucí stravovacího provozu). Kontroly byly
zaměřeny na dodržování čistoty, hygieny a dezinfekce na odděleních,
kontroly vedení dokumentace klientů, kontroly výdeje a kvality
stravy, dodržování výrobních postupů přípravy stravy včetně
gramáže, dodržování standardů č. 2 a 5, dodržování expirace u
roztoků a léků v lékárničkách první pomoci, manipulace se špinavým
prádlem, předávání služeb, kontroly provádění sociálního šetření,
jednání se zájemcem o službu, jednání s pozůstalými a dokumentace
klientů. Kontrola preventivních prohlídek zaměstnanců a další.
Výsledek kontrol: Operativně bylo nutno řešit opět pouze drobné
nedostatky především vyplývajících z připomínek a podnětů klientů
DS. 5. 2. c) kontrola dodržování PO a BOZP (vedoucí provozu)
Předmětem kontrol byla zejména funkčnost a bezpečnost používaného
majetku organizace - technická zařízení, dopravní technika,
zdravotnická technika a pomůcky, stroje, přístroje a ostatní
vybavení DS. Pravidelné servisy a revize těchto zařízení většinou
provádějí smluvní dodavatelské firmy. Pracovníky vedení organizace
je ve spolupráci s bezpečnostním technikem (externista) pravidelně
prověřováno i dodržování PO a BOZP ze strany zaměstnanců. Výsledek
kontrol: Díky dlouhodobému sledování a prevenci je na domově
zajištěno dodržování PO a BOZP ve vysoké kvalitě. 5. 3. Výsledky
externích kontrol na DS v roce 2011 - Magistrát města Brna, útvar
interního auditu OSP (leden) – veřejnoprávní kontrola o finanční
kontrole – hospodaření s veřejnoprávními prostředky za rok 2010.
Bez závad. - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České
republiky (únor) – územní svazový inspektor BOZP, regionální
pracoviště Brno, provedl kontrolu BOZP, stavu pracovního prostředí.
Drobné nedostatky byly vyjasněny a odstraněny. - BDO Prima s.r.o.
(červen) - zákonný audit čerpání dotace z MPSV za rok 2010 externí
auditorskou firmou. Auditor neshledal žádné závady. - Krajská
hygienická stanice JMK (červen) – šetření o ověření podmínek
možnosti vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání.
Bez závad. - Magistrát města Brna, útvar interního auditu OSP
(prosinec) – veřejnoprávní kontrola o finanční kontrole – zřizovací
listiny organizace včetně dodatků, aktuální smlouvy s jinými
přísp.org. a dodavateli v souvislosti se stravovacím provozem a
praním prádla, a to vzhledem k věcné správnosti, plnění kritérií
hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti a plnění opatření přijatých
k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik. Bez závad. -
Součástí externích kontrol byly dále i různé periodické kontroly
technického vybavení (BOZP) jako např.: výtahy, elektrorozvody,
elektrotechnické přístroje v majetku klientů, elektrická zařízení v
majetku DS, vybavení tělocvičen, ribstoly, přenosné žebříky,
trafostanice, prádelna, kuchyně, automobily apod.
-
31
6. Inventarizace majetku a závazků Inventurní stav evidovaných
skladových zásob k 31. 12. (v tis. Kč):
OBDOBÍ Název položky SÚ 2011 2010
BRUTTO KOREKCE NETTO
Zásoby 913,43 0,00 913,43 1 006,90 Pořízení materiálu 111 0,00
0,00 0,00 0,00 Materiál na skladě 112 913,43 0,00 913,43 1 006,90
Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedokončená výroba 121
0,00 0,00 0,00 0,00 Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00
0,00 Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 Pořízení zboží 131 0,00 0,00
0,00 0,00 Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 0,00 Zboží na cestě
138 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho: Materiál na skladě k 31. 12. (v tis. Kč):
ROK 2011 2010 Materiál na sklad ě 913.43 1 006,90 Potraviny (AU
02) 573,27 707,19 Kancelářské potřeby (AU 03) 21,07 0,00 Ochranné
oděvy a pracovní pomůcky (AU 04) 173,53 186,66 Úklidový, prací a
čistící materiál (AU 05) 122,99 104,34 Nutridrinky z finančních
darů – doplněk stravy pro uživatele služeb (AU 07) 22,57 8,71
Inventurní stav evidovaného majetku k 31. 12. (v tis. Kč):
OBDOBÍ Název položky SÚ 2011 2010
BRUTTO KOREKCE NETTO
Stálá aktiva 363 971,36 93 767,90 270 203,46 272 136,77
Dlouhodobý nehmotný majetek 476,29 391,96 84,33 112,44 Nehmotné
výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 Software 013
140,56 56,23 84,33 112,44 Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00
Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 335,73 335,73 0,00 0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00
Uspořádací účet technického zhodnoc.dlouh.nehm.majetku
044 0,00 0,00 0,00 0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobý hmotný majetek 363 495,07 93 375,94 270 119,13 272
024,33 Pozemky 031 13 719,38 0,00 13 719,38 13 719,38 Kulturní
předměty 032 227,43 0,00 227,43 207,93 Stavby 021 290 974,15 39
590,20 251 383,95 253 018,22 Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí 022 17 743,90 13 054,53 4 689,37 4 988,80 Pěstitelské
celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý
hmotný majetek 028 40 731,21 40 731,21 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý
hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek 042 99,00 0,00 99,00 90,00 Uspořádací účet
technického zhodnoc DHM. 045 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté zálohy
na DHM 052 0,00 0,00 0,00 0,00
-
32
Inventurní stav depozit k 31. 12. (v tis. Kč): OBDOBÍ 2011 2010
Dlouhodobé podmín ěné závazky z důvodu p řevzetí cizího majetku do
úschovy (SU 968)
1 222,47 628,12
Uložené vkladní knížky uživatelů (AU 01) 1 222,41 628,04 Uložené
ostatní cennosti uživatelů (AU 02) 0,06 0,08 Informace o výsledku
inventarizace
Dokladové i fyzické inventarizace veškerého majetku, zásob a
závazků jsou organizací prováděny v řádných termínech daných
metodikou MMB a interní směrnicí DS Věstonická. V roce 2011 nebyly
zjištěny žádné inventarizační rozdíly stejně jako v roce 2010.
Kromě plánovaných inventarizací bylo provedeno i několik
namátkových dílčích inventarizací interním auditorem a vedoucími
pracovníky DS. Veškeré fyzické inventarizace jsou prováděny
stanovenými inventarizačními komisemi. O průběhu jsou sepsány
písemné záznamy, které jsou podepsány jmenovanými členy dílčích
inventarizačních komisí a odsouhlaseny členy ústřední
inventarizační komise. 7. Ostatní finanční ukazatele
Přehled o peněžních tocích (v Kč) OBDOBÍ 2011 2010 Stav pen
ěžních prost ředků k 1. lednu 12 113 390,09 11 135 900,11 Peněžní
toky z provozní činnosti 4 013 111,69 4 177 136,45 Výsledek
hospodaření před zdaněním 273 290,64 548 955,26 Úpravy o nepeněžní
operace ( + / - ) 3 997 690,00 3 889 958,00 Odpisy dlouhodobého
majetku 3 997 690,00 3 889 958,00 Změna stavu opravných položek
0,00 0,00 Změna stavu rezerv 0,00 0,00 Zisk (ztráta) z prodeje
dlouhodobého majetku 0,00 0,00 Výnosy z dividend a podílů na zisku
0,00 0,00 Ostatní úpravy o nepeněžní operace 0,00 0,00 Peněžní toky
ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) - 257
868,95 - 261 776,81 Změna stavu krátkodobých pohledávek 275 763,26
- 132 531,40 Změna stavu krátkodobých závazků - 627 108,90 -51
989,49 Změna stavu zásob 93 476,69 -77 255,92 Změna stavu
krátkodobého finančního majetku 0,00 0,00 Zaplacená daň z příjmů
včetně doměrků ( - ) 0,00 0,00 Přijaté dividendy a podíly na zisku
0,00 0,00 Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -2 064 375,00 -3 134
888,00 Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -2 064 375,00 -3 134
888,00 Výdaje na půjčky osobám ve skupině 0,00 0,00 Příjmy z
prodeje dlouhodobých aktiv 0,00 0,00 Příjmy z privatizace státního
majetku 0,00 0,00 Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České
republiky 0,00 0,00 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného
k prodeji 0,00 0,00 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
0,00 0,00 Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině 0,00 0,00
Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - ) 0,00 0,00
Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a
dlouhodobých pohledávek
101 122,46 -64 758,47
Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )
101 122,46 -64 758,47 Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )
0,00 0,00 Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) 0,00 0,00
Celková změna stavu peněžních prostředků 2 049 859,15 977 489,98
Stav pen ěžních prost ředků k okamžiku sestavení mezitímní ú četní
závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ú četní jednotky a
zároveň podle vzorce: R. = P.+ F.) 14 163 249,24 12 113 390,09
-
Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. K Název položky
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položkyFondy
účetní jednotky Výsledek hospodaření
8. Průměrné měsíční výnosy a podíl financování k