-
PPerubahanerubahanRencana Kerja Pembangunan DaerahRencana Kerja
Pembangunan Daerah
Kabupaten KaranganyarKabupaten KaranganyarTahunTahun
20142014
PPerubahanerubahanRencana Kerja Pembangunan DaerahRencana Kerja
Pembangunan Daerah
Kabupaten KaranganyarKabupaten KaranganyarTahunTahun
20142014
Pemerintah Kabupaten KaranganyarPemerintah Kabupaten
Karanganyar20142014
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
.................................................................
iDAFTAR TABEL
.................................................................
iiBAB I
PENDAHULUAN......................................................
I-1
A. Latar Belakang
..................................................... I-1B. Dasar
Penyusunan ............................................... I-3C.
Maksud dan Tujuan .............................................
I-6D. Dasar Pertimbangan Perubahan ...........................
I-7E. Gambaran Tentang Perubahan Kerangka
Ekonomi...............................................................
I-8BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2014 ...............................
II-1BAB III RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 ........................... III-1BAB
IV PENUTUP
...............................................................
IV-1
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 ii
DAFTAR TABEL
Tabel I.1 Realisasi Pendapatan Belanja dan PembiayaanDaerah
Tahun 2009-2013 dan Proyeksi RealisasiPendapatan Belanja dan
Pembiayaan DaerahTahun 2014
...........................................................
I-10
Tabel II.1 Persandingan Visi Misi RPJPD dan
BupatiTerpilih...................................................................
II-2
Tabel II.2 Evaluasi RKPD Tahun
2014.................................... II-2Tabel II.3 Evaluasi
Hasil RKPD Tahun 2014 Triwulan I .......... II-4Tabel III.1
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Per
Program dan Kegiatan Tahun 2014.........................
III-2
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 I - 1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar BelakangPeraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun
2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
KabupatenKaranganyar Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei
2013disusun berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran
pokokberdasarkan kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan
dalamPeraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun
2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD)Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 khususnya pada
ArahTahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah KabupatenKaranganyar
Tahap Lima Tahun Kedua atau Tahun 2010-2014.
Seiring dengan waktu pelaksanaan RKPD Tahun 2014, dikabupaten
Karanganyar baru saja melaksanakan Pemilihan UmumKepala Daerah
Tahun 2013 dan Pelantikan Kepala Daerah Terpilihtelah dilaksanakan
pada tanggal 15 Desember 2013, didasarkanpada:1. Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 131.33 7190 Tahun
2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang PengesahanPengangkatan
Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atasnama Sdr. Drs. H.
JULIYATMONO, MM.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.33 7191 Tahun2013
tanggal 4 Desember 2013 tentang PengesahanPengangkatan Wakil Bupati
Karanganyar Provinsi Jawa Tengahatas nama Sdr. H. ROHADI WIDODO,
SP.
Mengingat Kepala Daerah Terpilih telah menyampaikanVisi-Misi
pada saat proses Pemilihan Umum maka pemerintahdaerah Kabupaten
Karanganyar perlu melakukan perubahan RKPDtahun 2014. Visi-Misi
dari Kepala Daerah Terpilih akan menjadilandasan dilakukannya
perubahan RKPD Tahun 2014 padaProgram Prioritas dan Sasaran
Pembangunan.
Prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalamRKPD Tahun
2014 disusun berdasarkan hasil MUSRENBANGKabupaten Karanganyar pada
tanggal pada tanggal 19 Maret 2013,dengan Tema Pembangunan
Kabupaten Karanganyar pada Tahun2014 yaitu: MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN DASAR,TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOODGOVERNANCE)
DAN PEREKONOMIAN GUNA MENINGKATKANKESEJAHTERAAN YANG BERKEADILAN,
dengan prioritasprogram dan fokus kepada:1. Percepatan penurunan
jumlah rumah tangga miskin dan angka
penganggurana. Peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasarb.
Peningkatan kualitas dan ketrampilan serta perluasan
kesempatan kerja dan berusahac. Pembangunan sarana dan prasarana
pengembangan usahad. Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber
daya
untuk penanggulangan kemiskinane. Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS)
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 I - 2
2. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatana.
Pengembangan budaya baca masyarakatb. Peningkatan sarana dan
prasarana pendidikan dasar dan
menengahc. Meningkatkan APM dan APK pendidikan dasar dan
menengahd. Pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada
unit
pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan reproduksie. Peningkatan
pemerataan jaminan kesehatan bagi masyarakat
miskin dan kurang mampuf. Menurunnya pravalensi balita gizi
kurangg. Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan air minum
3. Peningkatan daya saing ekonomi kerakyatan yang
berbasispotensi unggulan daeraha. Peningkatan produksi dan
produktivitas pertanian dalam arti
luasb. Peningkatan daya saing UMKM, IKM, dan koperasic.
Peningkatan Investasid. Peningkatan kunjungan wisatawane.
Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta
perluasan kesempatan kerja dan berusahaf. Pelestarian dan
pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya
daerahg. Peningkatan Iptek dan Inovasi di berbagai bidang.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur menyeluruha.
Peningkatan kualitas jalan dan jembatanb. Peningkatan keselamatan
transportasic. Peningkatan jaringan irigasid. Peningkatan sanitasi
dasare. Peningkatan sistem pengelolaan penataan ruang wilayah
5. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup
serta pengurangan risiko bencanaa. Peningkatan area hutan terbuka
hijaub. Peningkatan pengelolaan SDA utamanya untuk pengurangan
resiko bencanac. Peningkatan mitigasi bencana alam
6. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik
(goodgovernance)a. Peningkatan akuntabilitas, transparasi,
partisipasi
masyarakat serta peningkatan kompetensi danprofesionalisme
aparat pemerintahan
b. Peningkatan kualitas pelayanan publikc. Peningkatan
pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah
untuk mendukung peningkatan PADPrioritas dan sasaran pembangunan
Tahun 2014 tersebut
menjadi acuan seluruh SKPD dalam menyusun Rencana KerjaTahun
Anggaran 2014.
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 I - 3
B. Dasar Hukum PenyusunanLandasan Hukum yang digunakan dalam
penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
KabupatenKaranganyar Tahun 2014 ini adalah :1. Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
JawaTengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4353);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125,Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 I - 4
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala DaerahKepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dan InformasiLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah KepadaMasyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi,
Dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
4698);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, DanEvaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 517);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33 7190 Tahun2013
tanggal 4 Desember 2013 tentang PengesahanPengangkatan Bupati
Karanganyar Provinsi Jawa Tengahatas nama Sdr. Drs. H. JULIYATMONO,
MM;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.33 7191 Tahun2013
tanggal 4 Desember 2013 tentang PengesahanPengangkatan Wakil Bupati
Karanganyar Provinsi Jawa Tengahatas nama Sdr. H. ROHADI WIDODO,
SP.
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2006tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 I - 5
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah PerencanaanPembangunan
Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahProvinsi Jawa
Tengah Tahun 20052025 (Lembaran DaerahPropinsi Jawa Tengah 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, TambahanLembaran daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahProvinsi Jawa
Tengah Tahun 2008-2013 Lembaran DaerahPropinsi Jawa Tengah 2009
Nomor 4 Seri E Nomor 4, TambahanLembaran daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun2007
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana PembangunanDaerah dan
Pelaksanaan Musyawarah PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten
Karanganyar;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun2008
tentang Urusan Kewenangan Pemerintah DaerahKabupaten
Karanganyar;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten
Karanganyar Tahun 2005 2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten
Karanganyar Tahun 2009 2013;
30. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013
tentangRencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten KaranganyarTahun
2014.
C. Maksud dan TujuanMaksud penyusunan perubahan RKPD
Kabupaten
Karanganyar Tahun 2014 ini adalah:a. Untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasanantara
hasil MUSRENBANG dan Isu-isu Visi-Misi Kepala DaerahTerpilih,
karena pada tahun anggaran 2014 merupakan Tahap I(pertama)
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun2013-2018.
b. Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran
pembangunandalam RKPD Tahun 2014 dengan prioritas program
dansasaran pembangunan berdasarkan Isu-isu Visi-Misi KepalaDaerah
Terpilih
Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten KaranganyarTahun 2014 ini
bertujuan untuk menghasilkan pedoman dalam:
a. Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun2014,
yang didahului dengan penyusunan Kebijakan UmumAPBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) Tahun 2014 sesuai
dengan Permendagri Nomor 13 tahun2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun
2007 jo PermendagriNomor 21 Tahun 2011;
b. Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Karanganyar
Tahun2013-2018 khususnya pada Tahun Pertama.
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 I - 6
D. Dasar Pertimbangan PerubahanSejalan dengan perubahan
kepimpinan daerah, dan
didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2013tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
RencanaKerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 pada Lampiran I,
romawiIII. Penyusunan RKPD Tahun 2014 dan pada romawi IV.Penyusunan
Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD Tahun2014; Bagi daerah yang
belum menetapkan Peraturan Daerahtentang RPJMD, maka sebagai
landasan penyusunan RKPD Tahun2014 dilakukan sebagai berikut:a.
Dalam hal daerah sedang dan akan melaksanakan Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pemilukada), penyusunan RKPD Tahun2014
berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokokberdasarkan kaidah
pelaksanaan yang telah ditetapkan dalamPeraturan Daerah tentang
RPJPD. Hal tersebut mengingat arahkebijakan dan sasaran pokok RPJPD
juga menjadi acuanpenyusunan visi, misi, dan program oleh calon
kepala daerahyang akan mengikuti Pemilukada.
b. Selain berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok
yangtelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
RPJPDsebagaimana dimaksud dalam huruf a, provinsi
harusmemperhatikan RKP Tahun 2014, sedangkan kabupaten/kotaharus
memperhatikan RKPD Provinsi Tahun 2014 dan RKPTahun 2014.
Mengingat Kepala Daerah Terpilih telah menyampaikanVisi-Misi
pada saat proses Pemilihan Umum, maka mengawalipenyusunan Rancangan
Kebijakan Umum APBD (KUA) sertaPrioritas dan Plafon Anggaran
Sementara(PPAS) sebagai pedomanpenyusunan APBD Tahun 2014 perlu
memasukan Visi-Misi dariKepala Daerah Terpilih menjadi Isu-isu yang
harus diakomodirsebagai landasan pelaksanaan RPJMD Tahun 2014
(Tahun Pertama)pada Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun
2014.E. Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
Gambaran tentang kerangka ekonomi daerah KabupatenKaranganyar
Tahun 2014 dalam Perubahan RKPD KabupatenKaranganyar tahun 2014.
ini tidak mengalami perubahan
Mendasarkan pada kondisi perekonomian Tahun 2013serta tantangan
yang dihadapi pada dua tahun mendatang makaprospek perekonomian
pada tahun 2014 merujuk pada capaianindikator makro Provinsi Jawa
Tengah adalah sebagai berikut :a) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Karanganyar pada Tahun
2014 menurut harga konstan diperkirakan akan mengalamiperbaikan
dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,4% - 7,2%.
b) Tingkat Inflasi pada Tahun 2014 diperkirakan
dapatdikendalikan pada kisaran angka 6,5%-4,7%. Perkembanganharga
atau tingkat inflasi di Kabupaten Karanganyar yangberfluktuasi dan
cenderung meningkat sejalan denganperkembangan perekonomian dunia
yang mendorong kenaikanharga-harga komoditas global serta perubahan
iklim yang ekstrimjuga akan berdampak pada menurunkan produksi
pangan diKabupaten Karanganyar sebagai penyumbang inflasi
terbesar.
c) Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2014 diperkirakansekitar
0,74%
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 I - 7
d) PDRB Harga Berlaku pada tahun 2014 diperkirakan sebesar
Rp.12,224 trilyun
e) PDRB Harga Konstan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar
Rp.7,452 trilyun
f) Pendapatan perkapita atas dasar harga konstan pada Tahun2014
diperkirakan sebesar Rp. 9.213.347.63
g) Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku pada Tahun2014
diperkirakan sebesar Rp. 17.384.788,46
1. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan DaerahPerubahan Kebijakan
keuangan daerah Kabupaten
Karanganyar tahun 2014 dijelaskan oleh kebijakan
pendapatan,belanja dan pembiyaan daerah dalam ini tidak
mengalamiperubahan.
a. Arah Kebijakan Pendapatan DaerahKebijakan perencanaan
pendapatan daerah merupakan
perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian
dasarhukum penerimaan.1. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan
Retribusi Daerahdilakukan melalui :a. Penyempurnaan/ penyederhanaan
sistem pelayanan,
penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuanperangkat keras
di pos-pos pelayaan Pajak/ RetribusiDaerah;
b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukumbagi wajib
pajak dan retribusi;
c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yangmemadai kepada
masyarakat mengenai ketentuan pajakdan retribusi daerah;
d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaanpemungutan
pendapatan daerah;
e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuankerja
terkait;
f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;g.
Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang
dalam lampiran perda retribusi;h. Mengevaluasi secara berkala
sistem tarif maupun
administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih
efisiensecara ekonomi dan efektif.2. Pengkajian setiap jenis
pungutan baru yang akan diterapkan;3. Meningkatkan kontribusi BUMD
/ Perusda dengan upaya
pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melaluiperbaikan
manajemen dan peningkatan profesionalisme BUMD/ Perusda serta
memperkuat BUMD / Perusda;4. Menginventarisir serta mengoptimalkan
pendayagunaanaset-aset daerah pada SKPD untuk peningkatan
PendapatanDaerah;5. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2014diperkirakan mengalami
kenaikan sekitar 35,40 persen daritarget Tahun Anggaran 2013.
Kenaikan terbesardiproyeksikan dari penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan(PBB).
Estimasi penerimaan Dana Perimbangan untukTahun 2014,
diasumsikan turun akibat pemberlakuan
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 I - 8
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, penerimaan bagihasil PBB
dialihkan pengelolaannya ke daerah. SedangkanDana Alokasi Umum
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)dengan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Tahun2013 telah menggunakann pagu anggaran
definitf tahun2014
Lain-lain pendapatan yang sah untuk tahun 2014bersumber dari
bagi hasil pajak propinsi dan bantuankeuangan dari propinsi serta
diperkirakan adanyapenambahan dana transfer dari pusat untuk
tunjanganprofesi guru dan tambahan penghasilan guru, serta
DanaInsentif Daerah (DID)
b. Arah Kebijakan Belanja DaerahAnalisis proporsi realisasi
anggaran belanja di Kabupaten
Karanganyar bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasidari
kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan padaperiode tahun
anggaran sebelumnya yang digunakan untukmenentukan kebijakan
pembelanjaan dan pengeluaranpembiayaan pada masa yang akan datang
dalam rangkapeningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.
Belanja daerah di Kabupaten Karanganyar, secara umumdibagi dalam
2 (dua) kelompok, yaitu:a. Belanja Tidak Langsung: Belanja yang
dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dankegiatan
yang terdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuansosial, bagi hasil
kepada Kabupaten/Kota, bantuan keuangankepada Kabupaten/Kota dan
pemerintah desa serta belanjatidak terduga.
b. Belanja Langsung : Belanja yang dianggarkan terkait
secaralangsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yangterdiri
dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanjamodal.
Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun20082012
cenderung mengalami peningkatan, baik pada posBelanja Tidak
Langsung maupun Belanja Langsung. Secaraproporsi, Belanja Tidak
Langsung lebih besar dibandingkanBelanja Langsung. Hal tersebut
dikarenakan dalam strukturBelanja Tidak Langsung terdapat pos
Belanja Pegawai denganprosentase yang relatif besar.
c. Arah Kebijakan Pembiayaan DaerahAnalisis Pembiayaan Daerah
bertujuan untuk memperoleh
gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah
padatahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisitBelanja
Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakanpembiayaan pada masa
yang akan datang dalam rangkapenghitungan kapasitas pendanaan
pembangunan daerah.
Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalampenyusunan APBD
dimungkinkan adanya defisit. Untukmenutup defisit diperlukan
pembiayaan daerah. Pembiayaandaerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik padatahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 I - 9
anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dariSisa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).
Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiyaan daerahKabupaten
Karanganyar Tahun 2014 dapat dilihat pada tabeldibawah ini :
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 I - 10
Tabel 1.1Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
DaerahTahun 2009 s.d Tahun 2013 danProyeksi Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Tahun 2014 Kabupaten Karanganyar
No. Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Proyeksi 20141 PENDAPATAN
ASLI
DAERAH `(PAD)66.971.682.994 79.510.216.512 104.080.774.286
116.706.893.419 127.674.671.000 141.902.344.000
1.1 Pajak Daerah 21.644.560.819 23.588.206.084 40.731.984.055
45.658.231.047 51.528.299.000 53.995.000.0001.2 Retribusi Daerah
11.672.721.358 13.223.636.771 12.803.082.615 15.646.685.611
21.637.707.000 32.178.447.0001.3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan DaerahYang dipisahkan
6.264.943.143 8.116.611.208 7.827.982.461 4.039.677.413
8.229.125.000 9.084.945.000
1.4 Lain-lain PendapatanAsli Daerah YangSah
27.389.457.674 34.581.762.449 42.717.725.155 51.362.299.348
46.279.540.000 46.643.952.000
2 DANAPERIMBANGAN
634.208.546.978 624.771.771.840 679.252.564.524 837.078.139.710
878.571.681.000 939.150.975.0002.1 Dana Bagi Hasil
Pajak/Bagi HasilBukanPajak
48.442.140.978 48.757.565.840 43.504.019.524 60.645.217.710
13.152.039.000 11.910.513.000
2.2 Dana Alokasi Umum(DAU)
517.670.406.00 520.919.106.000 577.562.945.000 720.918.512.000
810.216.582.000 870.001.752.000
2.3 Dana Alokasi Khusus(DAK)
68.096.000.000 55.095.100.000 58.185.600.000 55.514.410.000
55.203.060.000 57.238.710.000
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 I - 11
Nomor
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Proyeksi 20143 LAIN-LAIN
PENDA-
PATAN YANG SAH69.185.397.057 170.271.928.24 260.264.633.35
274.890.402.88 285.721.038.00 342.754.935.000
3.1 Dana Bagi HasilPajak Dari Provinsidan PemerintahDaerah
Lainnya
35.512.113.557 33.521.569.166 48.575.328.317 61.696.126.881
44.728.194.000 44.728.194.000
3.2 Dana Penyesuaiandan Otonomi Khusus
22.167.675.000 119.168.837.075 187.055.955.040 181.233.186.000
219.909.372.000 238.844.555.000
3.3 Bantuan Keuangandari Provinsi atauPemerintah
DaerahLainnya
11.505.608.500 17.581.522.000 24.633.350.000 31.961.090.000
19.738.572.000 58.187.695.000
3.4 Pendapatan Hibah 0 0 0 0 1.344.900.000
994.491.000JUMLAHPENDAPATAN
770.365.627.029 874.553.916.593 1.043.597.972.167
1.228.675.436.010 1.291.967.390.000 1.423.808.254.000
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 I - 12
Nomor
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Proyeksi 20141 BELANJA TIDAK
LANGSUNG612.248.468.392 670.723.562.560 747.409.640.530
902.400.900.801 1.089.219.318.000 1.065.319.672.000
1.1 Belanja Pegawai 468.970.019.118 593.150.060.246
669.278.147.562 761.587.477.780 928.460.537.000 970.000.254.0001.2
Belanja Bunga 1.966.059.824 1.343.929.192 735.805.716 168.043.675
70.000.000 01.3 Belanja Hibah 48.934.971.300 4.154.366.801
7.470.594.500 8.783.788.000 97.816.769.000 10.883.500.0001.4
Belanja Bantuan
Sosial41.126.654.960 37.238.680.000 36.372.884.000
87.245.467.000 8.195.700.000 10.268.700.000
1.5 Belanja Bagi HasilKepada Provinsi/Kabupaten/ Kota
danPemerintahan Desa
2.000.000.000 1.999.999.686 1.999.999.708 1.999.989.200
2.000.000.000 2.000.000.000
1.6 Belanja BantuanKeuangan KepadaProvinsi/ Kabupaten/Kota/
PemerintahanDaerah
49.087.463.190 32.626.626.635 31.150.209.044 41.846.558.546
47.176.312.000 69.667.218.000
1.7 Belanja Tidak Terduga 163.300.000 209.900.000 402.000.000
769.576.600 5.500.000.000 2.500.000.0002 BELANJA LANGSUNG
174.019.873.100 207.503.201.149 232.771.012.350 270.804.788.249
377.285.817.000 560.378.405.0002.1 Belanja Pegawai 34.153.980.894
28.963.092.642 38.993.062.343 40.072.037.456 53.506.262.8922.2
Belanja Barang dan
Jasa78.610.073.284 73.382.740.900 107.548.831.388
107.971.328.672 155.143.320.923
2.3 Belanja Modal 61.255.818.922 105.157.367.607 86.229.118.619
122.761.422.121 168.636.233.185JUMLAH 786.268.341.492
878.226.763.709 980.180.652.880 1.173.205.689.050 1.466.505.135.000
1.625.698.077.000
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 I - 13
Nomor
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Proyeksi 20141 PENERIMAAN
PEMBIAYAANDAERAH
104.941.005.952 74.205.066.400 67.041.607.771 122.690.696.650
175.000.000.000
1.1 SiLPA T.A. Sblmnya 103.782.305.568 73.752.888.309
64.273.466.103 121.950.840.878 175.000.000.0001.2 Penerimaan
Kembali
Pemberian Pinjaman1.158.700.384 452.178.091 637.141.668
739.855.772
1.3 Penerimaan Dari AMUBank Jateng
- - 48.000.000 -
1.4 Sharing CadanganTujuan dari BankJateng
- - 2.083.000.000 -
2 PENGELUARANPEMBIAYAANDAERAH
15.285.403.180 6.258.753.181 8.508.086.180 2.993.697.848
2.1 Penyertaan Modal(Investasi) Pemda
6.856.000.000 161.000.000 2.131.000.000 -
2.2 Pembayaran PokokHutang
5.097.753.180 5.097.753.181 5.097.753.180 2.993.697.848
2.3 Pemberian PinjamanBergulir
1.612.500.000 1.000.000.000 1.279.333.000 -
2.4 Pembayaran HutangTalangan LUEP KpdProvinsi
1.719.150.000 - - -
PEMBIAYAAN NETTO 89.655.602.772 67.946.313.219 58.533.521.591
119.696.998.802
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 II - 1
BAB IIEVALUASI RKPD TAHUN 2014
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 inidilaksanakan
karena ada perbedaan materi utama dalam dokumenyang diacu sebagai
dasar penyusunan dokumen. Pada awalnyadokumen RKPD 2014 mengacu
pada RPJPD Kab. KaranganyarTahun 2005-2015 (Lima Tahun Kedua)
selanjutnya dilakukanperubahan berdasarkan rancangan visi dan misi
Kepala DaerahKabupaten Karanganyar terpilih tahun 2013-2018, dan
perubahanprioritas dan sasaran pembangunan tahun 2014.
Tabel II.1Persadingan Visi Misi RPJPD dan Kepala Daerah
Terpilih
VisidanMisi
RPJPD Kab. KaranganyarTahun 2005-2015(Lima Tahun Kedua)
Rancangan Visi danMisi Kepala Daerah
Terpilih Kab.Karanganyar
Tahun 2013-2018Visi Karanganyar yang maju, berdaya
saing, sejahtera dan bermartabatBersama MemajukanKaranganyar
Misi 1 Mewujudkan Sumber DayaManusia dan MasyarakatKaranganyar
yang BerkualitasUnggul
PembangunanInfrastrukturMenyeluruh
Misi 2 Mewujudkan PerekonomianDaerah yang Bertumpu padaPotensi
Unggulan Daerah denganDukungan Teknologi Maju danBerorientasi pada
EkonomiKerakyatan
Penciptaan 10.000Wirausahawan Mandiri
Misi 3 Mewujudkan Otonomi Daerahdan Tata Pemerintahan yang
Baik(Good Governance)
Mewujudkan PendidikanGratis SD/ SMP/ SMAdan Kesehatan Gratis
Misi 4 Mewujudkan Pengadaan Saranadan Prasarana yang Memadaibaik
Ditinjau dari Segi Kualitasmaupun Kuantitas
Pembangunan Desasebagai PusatPertumbuhan
Misi 5 Mewujudkan KehidupanMasyarakat yang Sejahtera,Bersatu dan
Bermartabat dalamWadah Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI)
Meningkatkan KualitasKeagamaan, Sosial danBudaya
Misi 6 Mewujudkan Pengelolaan SumberDaya Alam dan
LingkunganHidup yang Optimal/ Lestaridengan Tetap
MenjagaKelestarian EksistensiLingkungan yang Harmonis
danKompetitifBerdasarkan rancangan Visi dan Misi Bupati terpilih
Kab.
Karanganyar Tahun 2013-2018 maka perubahan program prioritas
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 II - 2
pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
adalahsebagai berikut:1. Urusan Pendidikan
1. Program Manajeman Pelayanan Pendidikan2. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran3. Program Pendidikan Anak Usia Dini4.
Program Pendidikan Luar Biasa5. Program Pendidikan Menengah6.
Program Pendidikan Non Formal7. Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan
Perpustakaan8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur9. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan11. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur12. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
2. Urusan Kesehatan1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan2.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3. Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin4. Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan
Prasarana6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Rumah Sakit7. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan8. Program Pengawasan Obat dan Makanan9. Program
Pengembangan Lingkungan Sehat10. Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur12.
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak13. Program
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita14. Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lansia15. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan16. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur17. Program Perbaikan Gizi Masyarakat18. Program
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat19. Program
Standarisasi Pelayanan Kesehatan20. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
3. Urusan Pekerjaan Umum1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran2. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan3. Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan4. Program Pembangunan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah5. Program Pembangunan Saluran Drainase/
Gorong-Gorong6. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong7.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 II - 3
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur9. Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan10. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan12. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
4. Urusan Perumahan1. Program Pengembangan Perumahan2. Program
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
5. Urusan Penataan Ruang1. Program Perencanaan Tata Ruang
6. Urusan Perencanaan Pembangunan1. Program Kerjasama
Pembangunan2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3. Program
Pengembangan Data dan Informasi4. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan6. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah8.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi9. Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
7. Urusan Perhubungan1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4. Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan5. Penataan Penguasaan Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan
Fasilitas LLAJ8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor9. Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas10.
Program Pengkajian dan Penilitian Bidang Perhubungan
8. Urusan Lingkungan Hidup1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran2. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Penerangan
Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman3. Program Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Penerangan
Jalan, Taman, dan4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 II - 4
6. Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan
Hidup
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur8. Program
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan10. Program Peningkatan Pengendalian
Polusi11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur12.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam13. Program
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam9. Urusan Pertanahan
1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
danPemanfaatan
10.Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan5. Program Penataan Administrasi
Kependudukan
11.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1. Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan5. Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Jender
dalam Pembangunan8. Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak12.Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Program Keluarga Berencana2. Program Pelayanan Kontrasepsi3.
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi
dan
Konseling KRR5. Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-
PADU13.Urusan Sosial
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil
(KAT)
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah3.
Program Pembinaan Pra Penyandang Cacat dan Trauma
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 II - 5
4. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo5. Program
Pembinaan Eks Penyandang Sakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, dsb)6. Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
14.Urusan Ketenagakerjaan1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4. Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan5. Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja7.
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan15.Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompeitif
Usaha Kecil dan Menengah
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro
Kecil dan Menengah
3. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
yangKondusif
4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro
Kecil
5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi16.Urusan
Penanaman Modal
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur4. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan5. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
17.Urusan Kebudayaan1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya2.
Program Pengembangan Nilai Budaya3. Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya5. Program
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan
Budaya18.Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan2. Program
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
19.Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1. Program
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan2. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Menjaga
Keamanan dan Ketertiban
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 II - 6
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk MenjagaKetertiban dan
Keamanan
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak
Kriminal
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan KorbanBencana
Alam
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat8. Program Pengembagan
Wawasan Pembangunan9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur10. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan11. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat
(Pekat)12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan13. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
20.Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian
danPersandian1. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4. Program
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/ Kota6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur7.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru8. Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan10.
Program Penataan Perundang-Undangan11. Program Pendidikan
Kedinasan12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah13. Program Peningkatan Displin Aparatur14.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur16.
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah17. Program
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daereh18. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan19. Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur20. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur21.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 II - 7
21.Urusan Ketahanan Pangan1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3.
Program Peningkatan Displin Aparatur4. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan22.Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa2. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran3. Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan4.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah5. Program
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa6. Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur7. Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan11. Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan12. Program Peningkatan Peran
Perempuan di Pedesaan
23.Urusan Kearsipan1. Program Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana
Kearsipan4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
24.Urusan Komunikasi dan Informatika1. Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa2. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
25.Urusan Perpustakaan1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4. Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan26.Urusan Pertanian
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Lapangan3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak4. Program Peningkatan Hasil Peternakan5. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur6. Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 II - 8
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil
ProduksiPertanian/Perkebunan
9. Program Peningkatan Penerapan
TeknologiPertanian/Perkebunan
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian
Kinerja dan Keuangan
11. Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan12.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.Urusan Kehutanan1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan3. Program Perlindungan
dan Koservasi Sumber Daya Hutan
28.Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral1. Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
29.Urusan Pariwisata1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata3. Program
Pengembangan Kemitraan4. Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur6.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan7. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
30.Urusan Kelautan dan Perikanan1. Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
31.Urusan Perdagangan1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4. Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan5. Program Perlindunga Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor7.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri8. Program
Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
32.Urusan Industri1. Program Penataan Struktur Industri2.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah3. Program
Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial4. Program Peningkatan
Kapasitas Iptek Sistem Produksi5. Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
33.Urusan Ketransmigrasian1. Program Transmigrasi Regional
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 III - 1
BAB IIIRENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN
RKPD TAHUN 2014Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014
ini
mengacu pada rancangan visi dan misi kepala daerah
KabupatenKaranganyar terpilih tahun 2013-2018, dan perubahan
prioritas dansasaran pembangunan Tahun 2014. Memperhatikan dua
dasarpenyusunan tersebut maka dilakukan perubahan program
dankegiatan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. Adapunkegiatan
prioritas berdasarkan Program diatas disajikan dalam tabelsebagai
berikut :
-
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 IV - 1
BAB VIP E N U T U P
Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014 inimengacu pada
rancangan visi dan misi Kepala D aerah KabupatenKaranganyar
terpilih tahun 2013-2018, dan perubahan prioritas dansasaran
pembangunan tahun 2014. RKPD Kabupaten KaranganyarTahun 2014
memiliki kedudukan strategis sebagai titik kuncikeberhasilan
pencapaian Visi Kabupaten Karanganyar dan sekaligusmerupakan
pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerahdalam
melaksanakan pembangunan.
Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun2014 ini
menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja)Satuan Kerja
Perangkat Daerah serta penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja
Daerah melalui mekanisme penyusunanKUA dan PPAS Kabupaten
Karanganyar Tahun 2014.
BUPATI KARANGANYAR,
JULIYATMONO
-
LAMPIRAN RKPDLAMPIRAN RKPDKabupaten KaranganyarKabupaten
Karanganyar
TahunTahun 20142014
LAMPIRAN RKPDLAMPIRAN RKPDKabupaten KaranganyarKabupaten
Karanganyar
TahunTahun 20142014
Pemerintah Kabupaten KaranganyarPemerintah Kabupaten
Karanganyar20142014
-
2 6 7 81 URUSAN WAJIB1 1 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga 87.516.584.000 24.438.485.000 111.955.069.0001 2 1 Dinas
Kesehatan 38.238.064.000 - 38.238.064.0001 2 2 Rumah Sakit Umum
Daerah 158.690.800.000 - 158.690.800.0001 3 1 Dinas Pekerjaan Umum
293.873.677.500 - 293.873.677.5001 6 1 BAPPEDA 5.436.436.200
715.500.000 6.151.936.2001 7 1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika 11.406.900.000 20.000.000 11.426.900.000
1 8 1 Badan Lingkungan Hidup 7.891.028.600 - 7.891.028.6001 8 2
Dinas Kebersihan dan Pertamanan 14.710.527.600 - 14.710.527.6001 10
1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4.242.129.000 -
4.242.129.0001 11 1 BP3AKB 4.719.441.500 80.000.000 4.799.441.5001
14 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.258.040.600
1.211.000.000 5.469.040.6001 16 1 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
2.124.365.000 - 2.124.365.0001 19 1 Badan Kesatuan Bangsa, Politik
4.068.468.000 - 4.068.468.0001 19 2 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah 1.629.600.000 327.500.000 1.957.100.0001 19 3 Satuan Polisi
Pamong Praja dan Linmas 1.797.142.200 - 1.797.142.200
1 20 3 Sekretariat Daerah 37.745.089.955 62.854.960.000
100.600.049.9551 20 4 Sekretariat DPRD 14.009.243.000 -
14.009.243.0001 20 5 DPPKAD 32.694.848.500 2.920.000.000
35.614.848.5001 20 7 Inspektorat 4.531.580.950 - 4.531.580.9501 20
8 Badan Kepegawaian Daerah 6.331.386.100 179.800.000
6.511.186.100
KECAMATAN1 20 13 Kecamatan Jatipuro 437.860.000 - 437.860.0001
20 14 Kecamatan Jatiyoso 393.000.000 - 393.000.0001 20 15 Kecamatan
Jumantono 243.315.000 - 243.315.0001 20 16 Kecamatan Jumapolo
400.380.000 - 400.380.0001 20 17 Kecamatan Matesih 310.490.000 -
310.490.0001 20 18 Kecamatan Tawangmangu 385.000.000 - 385.000.0001
20 19 Kecamatan Ngargoyoso 354.185.000 - 354.185.0001 20 20
Kecamatan Karangpandan 408.113.750 - 408.113.7501 20 21 Kecamatan
Karanganyar 504.356.000 - 504.356.0001 20 22 Kecamatan Tasikmadu
618.200.000 - 618.200.0001 20 23 Kecamatan Jaten 278.627.000 -
278.627.0001 20 24 Kecamatan Colomadu 284.500.000 - 284.500.0001 20
25 Kecamatan Gondangrejo 242.400.000 - 242.400.0001 20 26 Kecamatan
Mojogedang 203.146.000 - 203.146.0001 20 27 Kecamatan Kebakramat
1.317.898.500 - 1.317.898.5001 20 28 Kecamatan Kerjo 265.160.000 -
265.160.0001 20 29 Kecamatan Jenawi 411.949.300 - 411.949.300
KELURAHAN1 20 30 Kelurahan Karanganyar 115.684.200 -
115.684.2001 20 31 Kelurahan Jungke 212.472.500 - 212.472.5001 20
32 Kelurahan Delingan 495.627.000 - 495.627.0001 20 33 Kelurahan
Cangakan 133.634.000 - 133.634.0001 20 34 Kelurahan Bolong
280.900.000 - 280.900.0001 20 35 Kelurahan Tegalgede 208.075.000 -
208.075.0001 20 36 Kelurahan Gayamdompo 210.522.500 - 210.522.5001
20 37 Kelurahan Gedong 242.038.000 - 242.038.0001 20 38 Kelurahan
Lalung 1.046.240.000 - 1.046.240.0001 20 39 Kelurahan Bejen
215.985.000 - 215.985.0001 20 40 Kelurahan Jantiharjo 192.385.000 -
192.385.0001 20 41 Kelurahan Popongan 358.480.000 - 358.480.0001 20
42 Kelurahan Tawangmangu 451.348.500 - 451.348.5001 20 43 Kelurahan
Blumbang 204.249.000 - 204.249.0001 20 44 Kelurahan Kalisoro
576.012.000 - 576.012.000
1 21 1 Kantor Ketahanan Pangan 1.414.400.000 - 1.414.400.0001 22
1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.484.625.000
17.122.000.000 23.606.625.0001 26 1 Kantor Perpustakaan dan Arsip
4.465.016.500 - 4.465.016.500
2 URUSAN PILIHAN2 1 1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Perkebunan
dan Kehutanan9.106.516.500 - 9.106.516.500
2 1 3 Dinas Peternakan dan Perikanan 6.989.740.000 -
6.989.740.0002 1 4 BP4K 4.438.011.000 - 4.438.011.0002 4 1 Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan 5.508.440.000 - 5.508.440.0002 6 1
DISPERINDAGKOP dan UMKM 68.704.715.740 - 68.704.715.740
855.029.050.695 109.869.245.000 964.898.295.695JUMLAH
1
Korek Uraian Urusan, Organisasi, Program DanKegiatan JUMLAH
REKAPITULASIPLAFON SKPD NON BELANJA PEGAWAI (GAJI)
RKPD TAHUN ANGGARAN 2014
PAGU INDIKATIF TA. 2014
BELANJALANGSUNG
BTL (Bantuan)
LAMPIRAN KUA-PPAS PERUBAHAN 2013
-
SEBELUM SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN
1 2 3 4 5 61 PENDAPATAN 1.274.579.906.000 1.288.987.390.000
14.407.484.000 1,13%
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 121.180.202.000 127.674.671.000
6.494.469.000 5,36%1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 51.176.761.000
51.528.299.000 351.538.000 0,69%1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
18.419.350.900 21.637.707.000 3.218.356.100 17,47%1.1.3 Pendapatan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan9.557.375.000 8.229.125.000 (1.328.250.000)
-13,90%
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42.026.715.100
46.279.540.000 4.252.824.900 10,12%1.2 DANA PERIMBANGAN
882.003.566.000 878.571.681.000 (3.431.885.000) -0,39%
-1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak (Cukai)
16.583.924.000 13.152.039.000 (3.431.885.000) -20,69%1.2.2 Dana
Alokasi Umum 810.216.582.000 810.216.582.000 - 0,00%1.2.3 Dana
Alokasi Khusus 55.203.060.000 55.203.060.000 - 0,00%
-1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 271.396.138.000
282.741.038.000 11.344.900.000 4,18%1.3.1 Pendapatan Hibah -
1.344.900.000 1.344.900.000 100,00%1.3.2 Pendapatan Dana Darurat -
- -1.3.3 Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemda Lainnya
34.728.194.000 44.728.194.000 10.000.000.000 28,80%1.3.4 Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus 219.909.372.000 219.909.372.000 -
0,00%1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda
Lainnya16.758.572.000 16.758.572.000 - 0,00%
-JUMLAH PENDAPATAN 1.274.579.906.000 1.288.987.390.000
14.407.484.000 1,13%-2 BELANJA 1.346.189.085.000 1.896.171.743.695
549.982.658.695 40,85%
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.042.528.825.000 1.041.142.693.000
(1.386.132.000) -0,13%2.1.1. Belanja Pegawai 916.820.430.000
931.273.448.000 14.453.018.000 1,58%2.1.2. Belanja Bunga 70.000.000
70.000.000 - 0,00%2.1.3. Belanja Subsidi - - - 0,00%2.1.4. Belanja
Hibah 67.743.283.000 94.473.275.000 26.729.992.000 39,46%2.1.5.
Belanja Bantuan Sosial 7.408.700.000 8.498.700.000 1.090.000.000
14,71%2.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan
Pemerintah Desa2.000.000.000 2.000.000.000 - 0,00%
2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kab/Kota dan
Pemerintah Desa
45.986.412.000 46.497.312.000 510.900.000 1,11%
2.1.8. Belanja Tidak Terduqa 2.500.000.000 5.500.000.000
3.000.000.000 120,00%-2.2. BELANJA LANGSUNG 303.660.260.000
855.029.050.695 551.368.790.695 181,57%
2.2.1. Belanja Pegawai 48.219.416.100 0,00%2.2.2. Belanja Barang
dan Jasa 128.558.342.870 0,00%2.2.3. Belanja Modal 126.882.501.030
0,00%
-JUMLAH BELANJA 1.346.189.085.000 1.896.171.743.695
549.982.658.695 40,85%Surplus/ (Defisit) (71.609.179.000)
(607.184.353.695) (535.575.174.695) 747,91%% -5,62% -47,11% -41,49%
738,44%
-3 PEMBIAYAAN DAERAH --3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 72.238.179.000
175.166.745.000 102.928.566.000 142,48%
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
AnggaranSebelumnya(SILPA)
72.238.179.000 175.166.745.000 102.928.566.000 142,48%
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -3.1.3 Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan- - -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - -3.1.4 Penerimaan Pinjaman
Talangan - - -3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Talangan LUEP- - -
3.1.6 Penerimaan Piutang Bank Jateng - - -Jumlah Penerimaan
Pembiayaan 72.238.179.000 175.166.745.000 102.928.566.000
142,48%
-3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 629.000.000 629.000.000 - 0,00%
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - 0,00%3.2.2 Penyertaan
Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - 100,00%3.2.3 Pembayaran
Pokok Utang 355.000.000 355.000.000 - 0,00%3.2.4 Pemberian Pinjaman
Talangan LUEP dari Propinsi 60.000.000 60.000.000 - 0,00%3.2.5
Pemberian Pinjaman Bergulir Dana Tunda Jual 214.000.000 214.000.000
- 0,00%
Jumlah Pengeluaran Pembiayan 629.000.000 629.000.000 -
100,00%-Pembiayaan Netto 71.609.179.000 174.537.745.000
102.928.566.000 143,74%
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2013 -
(432.646.608.695) (432.646.608.695)
%
POSTUR RANCANGAN RKPDTAHUN ANGGARAN 2014
NOMORURUT
URAIAN BERTAMBAH /BERKURANG
-
NOMORURUT
URAIAN APBD Penetapan2013
PAGU INDIKATIFTA. 2014
Selisih(Bertambah/Berkurang)
Keterangan(SKPD)
1 2 3 4 5 65 BELANJA 125.698.395.000 154.029.287.000
31.330.892.0005 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 125.698.395.000
154.029.287.000 31.330.892.0005 . 1 . 2 Belanja Bunga 70.000.000
70.000.000 -5 . 1 . 2 . 01 Bunga Utang Pinjaman 70.000.000
70.000.000 -5 . 1 . 2 . 01 . 06 Bunga Utang Pinjaman DB Loan
70.000.000 70.000.000
5 . 1 . 4 Belanja Hibah 67.743.283.000 94.473.275.000
26.729.992.0005 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah Kepada
Badan/Lembaga/Organisasi 20.749.012.000 23.759.375.000
3.010.363.000
REKAPITULASIBELANJA TIDAK LANGSUNG (BANTUAN)
RKPD TAHUN ANGGARAN 2014
5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi
20.749.012.000 23.759.375.000 3.010.363.0005 . 1 . 4 . 05 . 01
Belanja Hibah Kepada P4GN 400.000.000 400.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 .
02 Belanja Hibah kepada Komite Kerja Guru Pendidikan Agama Islam
50.000.000 50.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 03 Belanja Hibah kepada
KOMDA LANSIA 50.000.000 50.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 04 Belanja
Hibah kepada PKK se- Kabupaten Karanganyar 85.000.000 -
(85.000.000) DPPKAD5 . 1 . 4 . 05 . 05 Belanja Hibah kepada KOMINDA
70.000.000 70.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 06 Belanja Hibah kepada
Serikat Pekerja/Serikat Buruh 25.000.000 25.000.000 -5 . 1 . 4 . 05
. 07 Belanja Hibah untuk Kegiatan Daerah 350.000.000 350.000.000 -5
. 1 . 4 . 05 . 08 Belanja Hibah kepada FKUB 235.000.000 310.000.000
75.000.000 Kesbangpol5 . 1 . 4 . 05 . 09 Belanja Hibah untuk
kegiatan MUI Masjid Agung Kab. Karanganyar 10.000.000 10.000.000 -5
. 1 . 4 . 05 . 10 Belanja Hibah untuk Program IPTEK bagi Wilayah
50.000.000 50.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 11 Belanja Hibah kepada
Dewan Pendidikan 100.000.000 100.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 12
Belanja Hibah kepada Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di
Kabupaten
Karanganyar50.000.000 50.000.000 -
5 . 1 . 4 . 05 . 13 Belanja Hibah untuk Fatayat NU Karanganyar,
Wonorejo Bejen Kec. Karanganyar 5.000.000 5.000.000 -
5 . 1 . 4 . 05 . 14 Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat
185.000.000 185.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 15 Belanja Hibah kepada
KPU 14.610.276.000 14.610.276.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 16 Belanja
Hibah kepada Panwaslu 1.588.236.000 1.588.236.000 -5 . 1 . 4 . 05 .
17 Belanja Hibah kepada Pramuka 100.000.000 175.000.000 75.000.000
Kesra-Setda5 . 1 . 4 . 05 . 18 Belanja Hibah untuk Muslimat NU Kab.
Karanganyar Wonorejo Bejen Kec.
Karanganyar10.000.000 10.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 18 Belanja
Hibah untuk Muslimat NU Kab. Karanganyar Wonorejo Bejen Kec.
Karanganyar10.000.000 10.000.000 -
5 . 1 . 4 . 05 . 19 Belanja Hibah kepada GNOTA 60.000.000
60.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 20 Belanja Hibah kepada PWRI
30.000.000 30.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 21 Belanja Hibah kepada
KONI 2.000.000.000 2.500.000.000 500.000.000 Kesra-Setda5 . 1 . 4 .
05 . 22 Belanja Hibah kepada DHC 45 Karanganyar 25.000.000
25.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 23 Belanja Hibah kepada GOW 25.000.000
25.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 24 Belanja Hibah kepada KNPI
100.000.000 100.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 25 Belanja Hibah kepada
BAZIS 50.000.000 50.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 26 Belanja Hibah
kepada Lembaga Perguruan Tinggi 40.000.000 40.000.000 -5 . 1 . 4 .
05 . 27 Belanja Hibah kepada Forum Kabupaten Sehat 10.000.000
10.000.000 -
-
NOMORURUT
URAIAN APBD Penetapan2013
PAGU INDIKATIFTA. 2014
Selisih(Bertambah/Berkurang)
Keterangan(SKPD)
1 2 3 4 5 65 . 1 . 4 . 05 . 28 Belanja Hibah kepada Masyarakat
Sejarah Indonesia 10.000.000 10.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 29
Belanja Hibah kepada GOPTKI 60.000.000 60.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 .
30 Balanja Hibah kepada LVRI 25.000.000 25.000.000 -5 . 1 . 4 . 05
. 31 Belanja Hibah kepada MUI 40.000.000 40.000.000 -5 . 1 . 4 . 05
. 32 Belanja Hibah untuk Aisyah Kab. Karanganyar Karangrejo Kec.
Karanganyar 10.000.000 10.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 33 Belanja
Hibah kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 100.000.000
100.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 34 Belanja Hibah kepada PGRI
Kecamatan Jatiyoso 35.000.000 35.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 35
Belanja Hibah kepada Kerta Werda Tama Cab. Karanganyar 5.000.000
5.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 36 Belanja Hibah kepada GP Anshor
Karangpandan 7.500.000 7.500.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 37 Belanja Hibah
kepada HIMPAUDI Kec. Mojogedang 3.000.000 3.000.000 -5 . 1 . 4 . 05
. 38 Belanja Hibah kepada IGTKI Kec. Mojogedang 3.000.000 8.000.000
5.000.000 Dispora5 . 1 . 4 . 05 . 39 Belanja Hibah kepada HIMPAUDI
KAranganyar 3.000.000 8.000.000 5.000.000 Dispora5 . 1 . 4 . 05 .
40 Belanja Hibah kepada IGTKI Karanganyar 3.000.000 8.000.000
5.000.000 Dispora5 . 1 . 4 . 05 . 40 Belanja Hibah kepada IGTKI
Karanganyar 3.000.000 8.000.000 5.000.000 Dispora5 . 1 . 4 . 05 .
41 Belanja Hibah kepada HIMPAUDI Kec. Matesih 3.000.000 8.000.000
5.000.000 Dispora5 . 1 . 4 . 05 . 42 Belanja Hibah kepada IGTKI
Kec. Matesih 3.000.000 8.000.000 5.000.000 Dispora5 . 1 . 4 . 05 .
43 Belanja Hibah Kepada Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM)
Jaten
Karanganyar10.000.000 10.000.000 -
5 . 1 . 4 . 05 . 44 Belanja Hibah kepada PGRI Kabupaten
Karanganyar 100.000.000 100.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 45 Belanja
Hibah untuk Ikatan Santri Karanganyar Wonorejo Bejen Kec.
Karanganyar 5.000.000 5.000.000 -
5 . 1 . 4 . 05 . 46 Belanja Hibah untuk kegiatan DMI Masjid
Agung Kab. Karanganyar 10.000.000 10.000.000 - 5.1.4.05.47 Belanja
Hibah kepada DEKOPINDA - 30.000.000 30.000.000 Diperindag
5.1.4.05.48 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
(Perubahan) - 440.000.000 440.000.000 DPPKAD 5.1.4.05.56 Belanja
Hibah kepada KORPRI Kabupaten Karanganyar - 150.000.000 150.000.000
Setda 5.1.4.05.57 Belanja Hibah kepada PMI Kabupaten Karanganyar -
150.000.000 150.000.000 Setda 5.1.4.05.59 Belanja Hibah untuk
Program Replikasi PAMSIMAS - 220.000.000 220.000.000 DPU
5.1.4.05.60 Belanja Hibah untuk Program Reguler PAMSIMAS -
440.000.000 440.000.000 DPU 5.1.4.05.61 Belanja Hibah Pemb.
Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kl.
Popongan Kec. Kra (DAK)- 330.000.000 330.000.000 DPU
5.1.4.05.62 Belanja Hibah Pemb. Sanitasi Lingkungan Berbasis
Masyarakat (SLBM) di Kl.Kalisoro Tawangmangu (DAK)
- 330.363.000 330.363.000 DPU
5.1.4.05.63 Belanja Hibah Pemb. Sanitasi Lingkungan Berbasis
Masyarakat (SLBM) di Ds.Munggur Mojogedang (DAK)
- 330.000.000 330.000.000 DPU
5 . 1 . 4 . 06 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
7.108.000.000 8.130.114.000 1.022.114.000 Setda 5.1.4.12.29 Belanja
Hibah 1 Perubahan - 1.032.114.000 1.032.114.000
5 . 1 . 4 . 14 Belanja Hibah Sarana Peribadatan 3.915.500.000
5.165.500.000 1.250.000.000 Setda5 . 1 . 4 . 16 Belanja Hibah
Pendidikan 11.403.746.000 14.222.851.000 2.819.105.000 Dispora5 . 1
. 4 . 18 Belanja Hibah Kepada Kelompok Tani 532.500.000 532.500.000
-5 . 1 . 4 . 19 Belanja Hibah Kepada Kelompok Ternak 4.037.000.000
4.037.000.000 -5 . 1 . 4 . 20 Belanja Hibah Pemberdayaan Masyarakat
18.336.525.000 35.221.525.000 16.885.000.000 Setda5 . 1 . 4 . 25
Belanja Hibah untuk Olahraga Masyarakat/Rekreasi 836.000.000
836.000.000 -
-
NOMORURUT
URAIAN APBD Penetapan2013
PAGU INDIKATIFTA. 2014
Selisih(Bertambah/Berkurang)
Keterangan(SKPD)
1 2 3 4 5 65 . 1 . 4 . 26 Belanja HIbah kepada Organisasi
Penanggulangan Bencana Alam 127.500.000 127.500.000 -5 . 1 . 4 . 27
Belanja Hibah kepada Kelompok Budaya Masyarakat 318.000.000
318.000.000 -5 . 1 . 4 . 28 Belanja Hibah kepada Koperasi
379.500.000 529.500.000 150.000.000 Disperindag
5.1.4.29 Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal - 1.593.410.000
1.593.410.000 5.1.4.29.01 Belanja Hibah kepada KODIM - 298.800.000
298.800.000 Satpol 5.1.4.29.02 Belanja Hibah kepada POLRES -
1.294.610.000 1.294.610.000 Satpol
5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 7.398.700.000 8.488.700.000
1.090.000.0005 . 1 . 5 . 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada
Organisasi Sosial Kemasyarakatan 2.298.700.000 2.323.700.000
25.000.0005 . 1 . 5 . 01 . 01 Belanja Bantuan Kesejahteraan LINMAS
Desa/Kelurahan 50.000.000 50.000.000 -5 . 1 . 5 . 01 . 02 Belanja
Bantuan Insentif Kader Posyandu 1.483.200.000 1.483.200.000 -5 . 1
. 5 . 01 . 03 Belanja Pendampingan BLM P2KP (reguler) 395.500.000
395.500.000 -5 . 1 . 5 . 01 . 03 Belanja Pendampingan BLM P2KP
(reguler) 395.500.000 395.500.000 -5 . 1 . 5 . 01 . 04 Belanja
Bantuan Operasional BKM PNPM-P2KP 204.000.000 204.000.000 -5 . 1 .
5 . 01 . 05 Belanja Bantuan BOP PNPM Mandiri Perkotaan P2KP kepada
KBP 10.000.000 10.000.000 -5 . 1 . 5 . 01 . 06 Belanja Bantuan
Operasional kepada FKA 36.000.000 36.000.000 -5 . 1 . 5 . 01 . 07
Belanja Bantuan kepada Penyandang Cacat 60.000.000 60.000.000 -5 .
1 . 5 . 01 . 08 Belanja Bantuan Saku Transmigran 60.000.000
60.000.000 - 5.1.5.01.09 Belanja Bantuan kepada FKPCTI - 25.000.000
25.000.000 DSTT
5 . 1 . 5 . 03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
5.100.000.000 6.165.000.000 1.065.000.0005 . 1 . 5 . 03 . 01
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) 5.100.000.000 5.100.000.000 -5 . 1 . 5 . 03 . 02 Belanja
Bantuan Sosial Beasiswa Miskin SD Bandardawung 1 dan 2 Desa
Bandardawung Kec. Tawangmangu- 303.000.000 303.000.000
Dispora
5.1.5.03.05 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemugaran ALADIN -
500.000.000 500.000.000 DSTT 5.1.5.03.06 Belanja Bantuan Sosial
untuk Uang Saku Orang Miskin yang Sakit - 12.000.000 12.000.000
DSTT 5.1.5.03.07 Belanja Bantuan Sosial untuk MCK sepanjang Sungai
Bengawan Solo - 250.000.000 250.000.000 DPU
5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa 2.000.000.000 2.000.000.000 -
5 . 1 . 6 . 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Desa 1.000.000.000 1.000.000.000 -5 . 1 . 6 . 05
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
1.000.000.000 1.000.000.000 -
5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa
45.986.412.000 46.497.312.000 510.900.0005 . 1 . 7 Belanja
Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan
Desa
45.986.412.000 46.497.312.000 510.900.000
5 . 1 . 7 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
74.702.000 80.602.000 5.900.0005 . 1 . 7 . 01 . 01 Belanja Bantuan
Biaya Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS 31.000.000 31.000.000 -5 . 1
. 7 . 01 . 02 Belanja Bantuan Biaya Fasilitas Penyelesaian NIP CPNS
29.202.000 29.202.000 -5 . 1 . 7 . 01 . 03 Belanja Bantuan Angkutan
Mudik Lebaran 14.500.000 20.400.000 5.900.000 Dishub
5 . 1 . 7 . 03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
6.213.710.000 6.568.710.000 355.000.0005 . 1 . 7 . 03 . 05 Belanja
Bantuan Uang Duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 22.500.000
37.500.000 15.000.000 Setda5 . 1 . 7 . 03 . 06 Belanja Bantuan
Lunas Awal PBB 110.000.000 110.000.000 -
-
NOMORURUT
URAIAN APBD Penetapan2013
PAGU INDIKATIFTA. 2014
Selisih(Bertambah/Berkurang)
Keterangan(SKPD)
1 2 3 4 5 65 . 1 . 7 . 03 . 07 Belanja Bantuan Penyelesaian PBB
Lungguh Desa 240.000.000 240.000.000 -5 . 1 . 7 . 03 . 08 Belanja
Bantuan Kegiatan TMMD I 167.000.000 167.000.000 - BPMD5 . 1 . 7 .
03 . 09 Belanja Bantuan Kegiatan TMMD II 167.000.000 167.000.000 -
BPMD 5.1.7.03.10 Belanja Bantuan Pendamping Kegiatan TMMD -
290.000.000 290.000.000 BPMD5 . 1 . 7 . 03 . 12 Belanja Bantuan
Keuangan PNPM-Masy. Pedesaan 662.500.000 662.500.000 -5 . 1 . 7 .
03 . 13 Belanja Bantuan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa 300.000.000 300.000.000 -5 . 1 . 7 . 03 . 14 Belanja
Bantuan Dana Kompensasi bagi Sekretaris Desa 200.000.000
200.000.000 -5 . 1 . 7 . 03 . 15 Belanja Bantuan Kegiatan Bhakti
TMMD 510.000.000 510.000.000 -5 . 1 . 7 . 03 . 20 Belanja Bantuan
Jasa Pengabdian Kepala Desa 2.017.710.000 2.017.710.000 -5 . 1 . 7
. 03 . 22 Belanja Bantuan Perlombaan Desa/Kelurahan 50.000.000
50.000.000 -5 . 1 . 7 . 03 . 23 Belanja Bantuan Keuangan untuk RT
RW 1.667.000.000 1.667.000.000 -5 . 1 . 7 . 03 . 24 Belanja Bantuan
Program Desa Inovatif 100.000.000 100.000.000 - 5.1.7.03.25 Belanja
Bantuan Keuangan kepada Desa Blorong - 50.000.000 50.000.000 Setda
5.1.7.03.25 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Blorong -
50.000.000 50.000.000 Setda
5 . 1 . 7 . 04 Belanja Bantuan Keu. Pemb./Rehab Balai
Desa/Gedung SerbagunaDesa/Kantor Desa/Pagar Desa/Gapuro Desa
1.275.000.000 1.425.000.000 150.000.000 Setda
5.1.7.04.30 Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Balai
Desa Gaum - 150.000.000 150.000.000
5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 955.000.000
955.000.000 -5 . 1 . 7 . 06 Belanja Bantuan ADD Kepada Pemerintahan
Desa 10.500.000.000 10.500.000.000 -5 . 1 . 7 . 07 Belanja Bantuan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa21.000.000.000 21.000.000.000 -
5 . 1 . 7 . 08 Belanja Bantuan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan
Perangkat Desa 4.318.000.000 4.318.000.000 - 5.1.7.08.30 Tunjangan
Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa Jumapolo Kec.
Jumapolo- 34.860.000 34.860.000
5.1.7.08.31 Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
untuk Desa Bakalan Kec.Jumapolo
- 31.680.000 31.680.000
5.1.7.08.63 Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
lainnya 217.960.000 151.420.000 (66.540.000)
5 . 1 . 7 . 09 Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
120.000.000 120.000.000 -5 . 1 . 7 . 10 Belanja Bantuan Bangun Desa
Kabupaten Karanganyar 840.000.000 840.000.000 -5 . 1 . 7 . 11
Belanja Bantuan Kegiatan Penataan Lingkungan 690.000.000
690.000.000 -
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000 2.500.000.000
3.000.000.0005 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000
2.500.000.000 3.000.000.0005 . 1 . 8 . 01 Belanja Tidak Terduga
2.500.000.000 2.500.000.000 3.000.000.0005 . 1 . 8 . 01 . 01
Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000 5.500.000.000 3.000.000.000
DPPKAD
-
URUSAN : PendidikanSKPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
CATATANPENTING
Target CapaianKinerja Lokasi
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga 111.955.069.000
BELANJA LANGSUNG 87.516.584.000
1.01 Pendidikan 86.717.084.0001.01 . 1.01.01 . 01 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Administrasi
Perkantoran 11 Kegiatan 3.342.620.0001.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dikirim 4000 surat
Disdikpora Kab.
Karanganyar 7.500.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Jasa KomonikasiSumber daya air,
Listrik dan Surat Kabar
22 unit kerja Disdikpora Kab.Karanganyar
380.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah Kendaraan yang berijin 72 unit/ Kend Disdikpora
Kab.Karanganyar
25.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
TerwujudnuaPenyediaan Alat Tulis Kantor 22 Unit Kerja Disdikpora
Kab.Karanganyar
305.000.000 APBD II Rutin1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan 22 Unit Kerja Disdikpora Kab.
Karanganyar 84.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan BangunanKantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan
Kantor
22 unit kerja Disdikpora Kab.Karanganyar
40.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor terwujudnya Peralatan dan PerlengkapanKantor
22 Unit Disdikpora Kab.Karanganyar
130.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Peralatan rumah Tangga 22 Unit Kerja Disdikpora
Kab.Karanganyar
40.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah
Makan dan Minum Kantor 22 Unit kerja Disdikpora Kab.Karanganyar
130.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam/Luar Daerah Jumlah Rapat rapat Koordinasi danKonsultasi ke
dalam dan Luar Daerah
22 Unit Kerja Disdikpora Kab.Karanganyar
300.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya
Jasa Non PNS 656 0rang Disdikpora Kab.Karanganyar
1.901.120.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur
5 Kegiatan 11.415.000.000
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
tercukupinya kendaraan untuk operasionalpelayanan kantor Dinas
Dikpora 3 unit,SKB 1 Unit, Pengawas Dikmen 17 Unit
21 unit Disdikpora Kab.Karanganyar
420.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Layak 22 Unit Kerja Disdikpora
Kab.Karanganyar
50.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang siapOperasi
9 Unit Disdikpora Kab.Karanganyar
120.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor yang layakPakai
6 kegiatan Disdikpora Kab.Karanganyar
20.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Terwujudnya Peralatan dan PerlengkapanGedung kantor
yang Layak
19 Unit Kerja Disdikpora Kab.Karanganyar
50.000.000 APBD II Rutin
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)PER PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2014
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2015
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DANPROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
LAMPIRAN RKPD 2014 1
-
CATATANPENTING
Target CapaianKinerja Lokasi
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2015
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DANPROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pengadaan perlengkapan gedung kantor
tercukupi mebelair kantor 22 unit Disdikpora Kab.Karanganyar
200.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx Pengadaan peralatan gedung kantor
tercukupi kebutuahan peralatan kantor 1 unit Disdikpora
Kab.Karanganyar
200.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pengadaan mobil dinas tercukupinya
mobil dinas untuk operasionalpelayanan kantor di Dikpora
1 unit Disdikpora Kab.Karanganyar
180.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx rehab gedung kantor terwujudnya gedung
kantor yangrepresentatif
1 Unit UPT PUD, NFIdan SD Kec.Karanganyar
100.000.000 APBD II hasilmunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx rehab gedung kantor terwujudnya gedung
kantor yangrepresentatif
1 Unit UPT PUD, NFIdan SD SKBKaranganyar
50.000.000 APBD II hasilmunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx rehab gedung kantor terwujudnya gedung
kantor yangrepresentatif
1 Unit UPT PUD, NFIdan SD Kec.Jenawi
100.000.000 APBD II hasilmunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pembangunan gedung kantor terwujudnya
gedung kantor yangrepresentatif
1 Unit UPT PUD, NFIdan SD Kec.Kebakkramat
300.000.000 APBD II hasilmunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx Pembangunan Talut Kantor, terwujudnya
gedung kantor yangrepresentatif
1 unit UPT PUD, NFIdan SD jatiyoso
75.000.000 APBD II hasilmunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pembangunan gedung kantor terwujudnya
gedung kantor UPTTawangmangu
1 Unit UPT PUD, NFIdan SD Kec.Tawangmangu
750.000.000 APBD II hasilmunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pembangunan gudang dan kamar kecil
terwujudnya representatif adanya gudangdan kamar kecil
1 Unit UPT PUD, NFIdan SD. Kec. Kerjo
50.000.000 APBD II hasilmunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx rehab ruang aula kantor terwujudnya
ruang aula gedung kantor yangrepresentatif
1 Unit UPT PUD, NFIdan SD Kec.Colomadu
75.000.000 APBD II hasilmunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pembangunan gedung Dikpora tahap 2
terwujudnya gedung kantor yangrepresentatif
1 Unit Disdikpora Kab.Karanganyar
7.000.000.000 APBD II hasilmunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx Rehab gedung kantor dan pagar
terwujudnya gedung kantor yangrepresentatif
1 unit UPT PUD, NFIdan SD Kec.Matesih
150.000.000 APBD II hasilmunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pembangunan gedung kantor terwujudnya
gedung kantor yangrepresentatif
1 Unit UPT PUD, NFIdan SD Kec,jatipuro
150.000.000 APBD II hasilmunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pembangunan aula pertemuan UPT PUD NFI
dan SD terwujudnya gedung kantor yangrepresentatif
1 Unit UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso
250.000.000 APBD II hasilmunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pembangunan gedung KKG terwujudnya
gedung kantor yangrepresentatif
1 unit SDN 1 Bejen, SDN1 Kemuning, SDN1 Nglegok, SDN
1Ngargoyoso
1.000.000.000 APBD II hasilmunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pembangunan gedung PKG terwujudnya
gedung kantor yangrepresentatif
1 Unit Desa Sidomukti,UPT Kec.Kebakkramat
100.000.000 APBD II hasilmunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx Verifikasi Usilan Penghapusan Gedung /
Barang Sekolah / UPT 100 Unit 25.000.000 APBD II
hasilmunsrenbang
LAMPIRAN RKPD 2014 2
-
CATATANPENTING
Target CapaianKinerja Lokasi
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2015
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DANPROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Meningkatnya Kapasitas Daya Aparatur 3 Kegiatan
140.000.000
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan peningkatan sumber daya manusia (SDM) 5 keg
Disdikpora Kab.Karanganyar
25.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS
Terselenggaranya Bintek/Worksop BagiPenyusun RAPBS selama 3
hari
99 orang Disdikpora Kab.Karanganyar
80.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 Penerapan Sistem Informasi Manajemen
(Asistensi PenyusunanRAPBS)
Pengelolaan Keuangan Sekolah lebih Baik 64 sekolah 25.000.000
APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 Pembinaan dan Penegakan Disiplin Guru
dan Karyawan Terlaksananya Pembinaan Aparatur 70 org Disdikpora
Kab.Karanganyar
10.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kelancaran Laporan Keuangan 2 Kegiatan 245.000.000
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD Jumlah Laporan yang tersusun 12 Bulan Disdikpora
Kab.Karanganyar
90.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 Penyusunan Laporan Aset SKPD
Terwujudnya Laporan Aset SKPD 12 bulan Disdikpora
Kab.Karanganyar
140.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 06 . Xx Rekonsiliasi Data BMD 86 Unit
Disdikpora Kab.Karanganyar
15.000.000 APBD II Rutin
1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
6.324.000.0001.01 . 1.01.01 . 15 . 58 Lomba Kreatifitas Anak PAUD
Terlaksananya Lomba Anak PAUD 153 orang Disdikpora Kab.
Karanganyar 30.000.000 APBD II Kegiatan Rutin
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan
Non Formal Terlaksananya Bimbingan TeknisPengelola Pendidikan Non
Formal
84 Orang Disdikpora Kab.Karanganyar
80.000.000 APBD II Kegiatan Rutin
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 Pengembangan Data dan Informasi
Pendidikan Anak Usia Dini Terwujudnya Data dan InformasiPendidikan
Anak Usia Dini
51 set Disdikpora Kab.Karanganyar
10.000.000 APBD II Kegiatan Rutin
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 Manajemen Pengelolaan Bantuan
Operasional PAUD, NFI Terselenggaranya Kegiatan BantuanOperasional
PAUD NFI
9 keg Disdikpora Kab.Karanganyar
15.000.000 APBD II Kegiatan Rutin
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
(PAUD Formal dan NonFormal)
Peningkatan Kwualitas i Tenaga Pendidik(PAUD Formal dan Non
Formal)
102 Orang Disdikpora Kab.Karanganyar
80.000.000 APBD II KegiatanRutin
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (Ajang KreatifitasSemarak Anak usia Dini)
Terselenggaraannya Kreatifitas SemarakAnak usia Dini)
100 orang Disdikpora Kab.Karanganyar
40.000.000 APBD II Kegiatan Rutin
1.01 . 1.01.01 . 15 . Xx pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik
(fasilitsi tutor pakrt a,b,cpendidik paud Non Formal)
Disdikpora Kab.Karanganyar
100.000.000 APBD II Kegiatan Rutin
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE)
Dalam Terwujudnya Alat Peraga Edukatif (APE)Dalam Formal dan
Informal
50 paket Disdikpora Kab.Karanganyar
500.000.000 APBD II
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE)
Luar Terwujudnya Alat Peraga Luar 50 paket Disdikpora
Kab.Karanganyar
500.000.000 APBD II
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 Pengadaan Buku PAUD Terwujudnya
Pengadaan BukuPerpustakan
25 paket Disdikpora Kab.Karanganyar
500.000.000 APBD II
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx Penyusunan Kurikulum Pendidikan
Kesetaraan 60 Orang 50.000.000 APBD II1.01 . 1.01.01 . 15 . xx
Bimbingan Teknis Akreditasi Pendidikan Non Formal 50.000.000 APBD
II1.01 . 1.01.01 . 15 . xx Pengelolaan Kelembagaan Pendidikan
Bidang PAUD NFI Peningkatan Kwalitas dan Lancarnya Keg.
PAUD Disdikpora Kab.Karanganyar
75.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
LAMPIRAN RKPD 2014 3
-
CATATANPENTING
Target CapaianKinerja Lokasi
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2015
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DANPROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung PAUD Terwujudnya
gedung dusun ngluak 80.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung tk terwujudnya
gedung puncangsarijatiwarno
150.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengandaan sarpas perpustakaan desa
jatiwarno 25.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung PAUD terwujudnya
gedung Desa Bombong 50.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung TK dan PAUD
terwujudnya gedung Desa Jatimulyo 200.000.000 APBD II
HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung PAUD terwujudnya
gedung Mlokolegi jatisobo 200.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengandaan APE PAUD terwujudnya gedung
3 PAUD Jatisawit, jatiyoso,wukirsawit
180.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengandaan sarana olahraga
wonorejo,wukirsawit, tlobo,beruk
40.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung TK terwujudnya
gedung 2 TK Dsn gondang, Dnkarangsari, Ds.Tlobo
200.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengandaan alat peraga PAUD Anak usia
balita dusun puluhan konang sedayu 10.000.000 APBD II
HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan pagar TK 01 Anak usia
balita desa sambirejo 5.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx gedung TK 02 Masyarakat desa ngelo
sambirejo 6.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx gedung TK 03 Masyarakat desa ngrayung
6.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengembangan PAUD Dukuh duwetan Ds.
Ngunut 10.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengecatan dan pembuatan MCK 11 TK/Desa
TK Tunggulrejo 02 165.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung TK Wates terwujudnya
gedung TK Wates TK Wates Ds.Wates Ds.Jumantono
32.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
LAMPIRAN RKPD 2014 4
-
CATATANPENTING
Target CapaianKinerja Lokasi
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2015
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DANPROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung PAUD permata hati
terwujudnya Gedung PAUD Permata Hati masyarakat Ds.Lemahbang
45.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan POS PAUD terwujudnya gedung
Dusun Jiringan 25.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan Gedung TK Pertiwi 3
terwujudnya gedung TK Pertiwi 3sawahanPablengan
124.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengandaan sarana olahraga
sawahan,pablengan
48.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan Talud TK Tewujudnya gedung
TK 01 Girilayu 34.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx Pembangunan TK Pertiwi 03 terwujudnya
gedung TK Pertiwi 03Tlogo Ngadiluwih
65.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengembangan seni budaya/pembinaan
pemuda seni/adat dan bahaya narkoba 9 dusun 90.000.000 APBD II
HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengadaan alat bermain PAUD 2 PAUD (
PAUD KasihBunda, PAUDMavinda)
Desa Sepanjang,Tawangmangu
20.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengembangan pendidikan usia dini PAUD
Mekar jaya Pelas, BandarDawung
10.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx Pelatihan ketrampilan pemuda pemudi
Desa BandarDawung
10.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan Gedung PAUD Terwujudnya
gedung paud pandananomdesa dukuh
150.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung PAUD Terwujudnya
gedung paud desa Jatirejo 25.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung TK Terwujudnya
gedung TK 03 nglegok 65.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung TK Terwujudnya
gedung TK 02 Ds.Kemuning
35.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung paud terwujudnya
gedung PAUD Melian Ds.Ngargoyoso
100.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx rehab pagar TK 02 Gerdu keamanan siswa
1 paket TK 02 Gerdu 25.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
LAMPIRAN RKPD 2014 5
-
CATATANPENTING
Target CapaianKinerja Lokasi
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2015
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DANPROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx rehab gedung TK 02 Dayu kelancaran
pendidikan 1 paket TK 02 Dayu 40.000.000 APBD II
HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx Rehab TK Pertiwi meningkatkan sarana
dan prasaranapendidikan
1 paket TK Pertiwi BejenRt. 01/II
40.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx Pembangunan gedung TK meningkatkan
sarana dan prasaranapendidikan
1 paket TK LingkunganManggis
20.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan Gedung PAUD Tersedianya
gedung PAUD 1 paket Kel Delingan 75.000.000 APBD II
HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengandaan APE PAUD PAUD 1 paket PAUD
Parakan 20.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengandaan sarana prasara PAUD
Peningkatan mutu pendidikan PAUD 1 paket KelurahanTegalgede
50.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx PAUD meningkatkan sarana dan
prasaranapendidikan
5 paket 5 lingkungangayamdompo
50.000.000 APBD II HasilMunsrenbang
1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengandaan APE TK Meningkatkan
pendidikan 1 paket Kelurahan Jongke 40.000.000 APBD II HasilMun