ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE CNPJ: 45.944.428/0001-20 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: OBRA SOCIAL MUNICIPAL - Abrigo Arganauto Ortolani CNPJ: 51.930.02210001-91 ENDEREÇO: PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR DA FONSECA, 80 - CENTRO - MAIRINQUE-SP - CEP: 18.120-000 (11) 4718-4721 osomuemairindue.sp.gov.br RESPONSÁVEL QUE FIRMOU O TERMO: VANIL ALBERTINA RAIMUNDO Presidente CPF: 176.140.148-39 E-mail particular: vanilraimundoQqmail.com E-mail pessoal institucional: osomu&mairinque.sp.gov.br RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO PÚBLICO: OVIDIO ALEXANDRE AZZINI Prefeito Municipal CPF: 122.573.988-82 Data de nascimento: 22/11/1970 E-mail particular: alexandreazzinihotmail.com E-mail pessoal institucional: qabinetee.mairinque.sp.gov.br ASSUNTO: SUBVENÇÃO PROCESSO N°: 2379/2018 DATA: 14/03/2018 EXERCÍCIO: 2018 MUNICÍPIO: MAIRINQUE-SP
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ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE CNPJ: 45.944.428/0001-20
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
OBRA SOCIAL MUNICIPAL - Abrigo Arganauto Ortolani
CNPJ: 51.930.02210001-91 ENDEREÇO: PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR DA FONSECA, 80 - CENTRO -
Presidente CPF: 176.140.148-39 E-mail particular: vanilraimundoQqmail.com E-mail pessoal institucional: osomu&mairinque.sp.gov.br
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO PÚBLICO:
OVIDIO ALEXANDRE AZZINI
Prefeito Municipal CPF: 122.573.988-82 Data de nascimento: 22/11/1970 E-mail particular: alexandreazzinihotmail.com E-mail pessoal institucional: qabinetee.mairinque.sp.gov.br
ASSUNTO:
SUBVENÇÃO
PROCESSO N°:
2379/2018
DATA:
14/03/2018
EXERCÍCIO:
2018
MUNICÍPIO:
MAIRINQUE-SP
E_ 1'4'
PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO 2018
CASA DA CRIANÇA
ANEXO 5 TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mairinque - SP ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Obra Social Municipal - Abrigo Arganauto Ortolani TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO VALOR REPASSADO: R$ 58.171.00 (Cinquenta e oito mil, cento e setenta e um reais). EXERCÍCIO: 2018 ADVOGADO(S): (**)
Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da
tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e
consequente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para. nos prazos e nas
formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que
couber.
Outrossim, estamos CIENTES. doravante de que todos os despachos e decisões que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de
1993. precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Mairinque, 14 de março de 2018.
ORGAO CONCESSOR: Nome e Cargo: OvicliopNexandre Azzini - Prefeito Municipal E-mail institucional: gáb neteOmairinque.sp.gov.br E-mail pessoal: alexand .rzinieheitm ilcom
PRACACCAIARI ODAR01.7ECAN CHORO 1111104100 A6NNCCE -80 MANA RAMAL
ficha 4. Corrponaaçlo
...,A5A 44.°
Pr . - Mti?'VC:PAL. DE NAWi\IQUE -
AliTENTiCAÇÃO c:urv2 contere com o cy,- ig:nal
Je, ZO MAR1018 i'-AT URA 00 PUNICir NaIRi0
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t 5..
19/01/2018 Banco do Brasil
EMPRESA Boletos, Convênios e outros
A336191305466209016 19/01/2018 13:29:48
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.48 0943100943
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE AGENCIA: 943-1 CONTA: 13.468-6 EFETUADO POR: VANIL ALBERTINA RAI
Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84640000003-6 08111029113-5
57470840640-4 01188180115-0 Data do pagamento 19/01/2018 Valor Total 308,11
Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.
ut..3
Oransação efetuada com sucesso por: JB468430 VANIL ALBERTINA RAI.
• PRr.'.".:ITUR.A AntiNiCIPAL DE MAIR.KWE - ...... ........____________......_..... ......
--- --- AUTENTICAÇÃO ---- i. .,.? .-,.'..n.,:,.: Confere com ,:;
OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE AV SALDANHA MAJ 120 - VL NOVA MAIRINQUE 18120-000 MAIRINQUE - SP
ç • a3 I ;
Vencimento 15/01/2018 1 11111 1 111
Local Uso 11357
Telefone DV NRC 4708-4064 O 8 03511690244
Total da Fatura Vencimento Mês 308,11 1510112019 01/2018
Central de Relacionamento:
10315
11111111111181111101111111111
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— AUTENTICACÃO i 7.1a c,:opié:. confere COm o orig;nat
.*".':"''',,.,. _..3 o tim_zola
¡MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ O relatório detalhado está disponivel em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
r-','.1. 1.3lNATUR.,-, 2,0
ffl
17/01/2018
Página 1 de 2 https://meuvivoempresas.vivo.com.br/meuvivoempresas/portlets/vole/segundaViaContaCSO/boletoPopUpImpressaolsp
vivo Seu Demonstrativo de Despesas Telefónica Ek3sit S.A kr Er9rticro Luz Caiba Bomn, 1370 - C.dade Lb-çóa São Pãido SP • CEP, 04571.9M IE 1a31:111411112 Iht 2 171 449-0 CNP,114F (12150 157":001-62 Sita iNuaso ,roo tora
SERVIÇOS VALOR (RS)
Vicio Internet Outros Serviços Cobrança de Serviços de Terceiros
167,72 5,46
134,93
A partir de
01/02118, os preços
promocionais de
alguns planos Vivo
Fixo Residenciais
serão alterados.
Consulte se o seu
plano será alterado
em, vivo.com.br/
4onsulta-pl ou
15 •
TOTAL A PAGAR 31. 1 e.
• .)
Contribuirão para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços -não repassada às tarifas. 4.e'
Importante: Pagando sua conta em da, você evita muna de 2% e 'urus de 1% ao filés LS
MATEI 1331 a 1332 peta Dal:~ osidrinoca Reuno do aterdrnetto \AIO iwe com o pra Mo* em rada. peta 10315 e 542 para &focarias 'ultima
O Recibo to seta raiido coei autentica/0a ou apresentação do extrato bancado DESTAQUE AQUI
rarreiiisc.A BRASIL s
Local Telefone
Mês DL/ Complemento 11357 4708-40540
01/18 8 1080 8145
Total da Fatura DV Vencimento 308,11 O 15/01118
Não Reteso ou pulso caia do:umortio pus 9,14 dield0 no proamstanasão
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018 PERIODO DE APURACAO 31/12/2017 NUMERO DO CPNJ 51.930.022/0001-91 CODIGO DA RECEITA 0561 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 294,52
"-VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 294,52
)
AUTENTICACAO SISBB: D.5C2.41A.38D.A40.D9A Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 011902
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.
SAC 0800 729 0722 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.
OUVIDORIA 0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
"ATENDIMENTO.
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
Transação efetuada com sucesso por: JB468430 VANIL ALBERTINA RAI.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.
SAC 0800 729 0722 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.
OUVIDORIA 0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
******** VIA EMPREGADOR ********
IVIUN;C'r::At. DE EviAlPmQUE •
In ..,..t.,...,•:..0.,,..3,,,,3a, ç,otizteorettAcRo2r0n18O/ongmai
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.45 0943100943 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.
SAC 0800 729 0722 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.
OUVIDORIA 0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
******** VIA CONTRIBUINTE ********
Transação efetuada com sucesso por: JB468430 VANIL ALBERTINA RAI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
55,00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,52
1373 ROTEADOR WIRELLES MULTIL.300MBPS 3 85176249 0102 5102 PC 1,0000 1100000 110,00 ANTEN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,04 •
- PREZ -TrURA MUNICIPAL DE MAIF'NQUE
AUTENTÃCAÇÃO
confere com o origmài 2 0 MARAIfi_./
• iONJA,P2
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN I VALOR DO ISSQN
.
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional . / Nao gera direito a credito fiscal de IPI. / Em atendime nto a Lei 12.741/2012 (Lei da Transparencia) informamos aba ixo o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as ope racoes deste estabelecimento: ( 8.22%) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 13,56
RESERVADO AO FISCO
• IMUNAL DE MAI'NQUE
AUTPWFICAçÃO
cooia confere com o angulai
.e, _Z _0_11AR/21118 ;.:::-;:NATuRA DO FUNCIONÁRIO
F
P
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Janeiro/2018 MAIRINQUE - SP
Código Nome
153 ANA CLAUDIA DOS SANTOS TOLEDA NO
ASSISTENTE SOCIAL
Empresa Local Setor Socao Folha Depto Cbo
251605
Código
1
01197
13 103
1075
Descrição
SALÁRIO CESTA BÁSICA
IRRF SOBRE SALÁRIO FALTAS DSR (DIAS)
FALTA EM DIAS
Referência
30.00
7,50 1,00 1,00
Vencimentos
2.300,0bç"' 1e ~Ò0 ,<(0
ç.\ (-75)
r`<>1
(9 0
.Y. o(-) 4
Descontos
18,20 76,67
76,67
Base Calculo IRRF
2.146,66
Faixa IRRF
7,50 Salario Base
2.300,00
Sal.Contr.INSS
2.146,66
Base Calculo FGTS
2.146,66
FGTS do MES
171,73
Total Vencimentos
2.430,00
Total Liquido -->
Total Descontos 171,54
2.258,46
JV/V I Uib banco do brasil
EMP RESA Consultas - Emissão de comprovantes
35301307427837066 30/01/2018 13:33:16
30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:19:38 094300943 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE AGENCIA: 0943-1 CONTA: 13.468-6
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018 NR. DOCUMENTO 556.523.000.008.699 VALOR TOTAL 2.258,46 ****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS TO AGENCIA: 6523-4 CONTA: 8.699-1 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468
PP -r:r"7- 1 TURA ftiltiNr.'éP(,1. DE MAigiNQUE - •
A ti F A Ç A,
confere Como
-2_o-44a1 2018.— • :3F"1:N(:.IONÁRi()
05\
b.`7PC' r
\\S \P\
R,$
CO'r d\ 4.=
dON 0(9- e
S\O
Assinatura
Data
icactpyi !ui I IC vG.UL) torcenessao=aac1 act6f233254e706c6ed947625#
2/16
MAIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Janeiro/2018
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91 Empresa Local Depto Setor Secao Folha Cbo Código Nome
Referência
30.00
8,00
Código Descrição
1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA
11 INSS SOBRE SALÁRIO
Vencimentos Descontos
1.590,00 `: oL.->"`•- 13,0,00
ç9 o\\ 127,20
\-)
r c)
N.S\
Salario Base
1.590,00
FGTS do MES
127,20 Sal.ContrANSS
1.590,00
Total Descontos
127,20
1.592,80
Faixa IRRF Base Calculo FGTS
1.590,00
Total Vencimentos
1.720,00
Total Liquido -->
Base Calculo IRRF
1.590,00
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!
131 DANIELE MYSZYNSKY FERREIRA 515305
EDUCA DOR(A )
30/01/2018 Banco do Brasil
1
30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:21:03 094300943
SEGUNDA VIA 0008 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE AGENCIA: 0943-1 CONTA:
13.468-6
- PRFr-MURA KIRJNIC!PAL DE rviAIPNIQUE • DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018 NR. DOCUMENTO 550.943.000.029.031 VALOR TOTAL 1.592,80 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DANIELE M FERREIRA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 29.031-9 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468 Ir'
CLIENTE: OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE AGENCIA: 0943-1 CONTA:
13:21:51
0004
13.468-6
NR.AUTENTICACAO
D.8E1.E3E.A2C.4DC.9D5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.
OBRA SOCIAL MUNICIPAL RECIBO DE PAGAMENTO
PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
MAIRINQUE- SP
MENSAL
51.930.022/0001.91
Janeiro/2018
Codigo Nome
C bo Empresa Local Depto Ç\'' Setor Secao Folha
O
O
1 65 GISELE ISAURA NASCIMENTO SANTOS BARONE
252105
A DMINISTRA DOR(A) FINANCEIRO
Código Descrição
gd , 1 SALÁRIO 43 FÉRIAS 50 1/3 DE FERIAS 55 ADIANTAMENTO DE 130. SALÁRIO
1197 CESTA BÁSICA 11 INSS SOBRE SALÁRIO 15 DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 44 IRRF SOBRE FÉRIAS 45 INSS SOBRE FÉRIAS 53 LIQUIDO DE FÉRIAS 96 DESC. ADIANTAMENTO 130 SALÁRIO
CLIENTE: OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE AGENCIA: 0943-1 CONTA:
13.468-6
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018 NR. DOCUMENTO 550.943.000.027.793 VALOR TOTAL 1.495,28 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARISA B DE O FROTA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 27.793-2 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468
NR.AUTENTICACAO 1.A2A.025.720.072.5A0
I - 'TURA till...INICU'll!. DE NIIAIIQUE - •
ir---
'rP.:.'TTICAÇAO
1
t..,er.:.;.-3 ,:;eniere cc,rr: O wu',dnai P. .,.. ,...:: .7-,.1„:-. ._2..01gR.2111B
I' UNA FUr ÁRI0
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91 Código Nome
119 MARLENE SANGRE ALVES
- COORDENA DO R( A )
30/01/2018 Banco do Brasil
30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:27:42 094300943
SEGUNDA VIA
0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE AGENCIA: 0943-1 CONTA:
13.468-6
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018 NR. DOCUMENTO 550.943.000.451.043 VALOR TOTAL 2.701,39 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ORLANDO DE JESUS SANCHES* AGENCIA: 0943-1 CONTA: 451.043-7 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91 Cbo Código Nome Secao Folha Empresa Local Depto Setor
515305 91 SOMA GOMES DE OLIVERA
EDUCADORA)
Salario Base
1.590,00
FGTSdoMIES
139,34 Sal.Contr.INSS
1.741,77
Total Descontos
156,76
1.715,01
Faixa IRRF Base Calculo FGTS
1.741,77
Total Vencimentos
1.871,77
Total Liquido -->
Base Calculo IRRF
1.741,77
r.
156,76
Vencimentos Descontos
1.590,00 130,00 1517T
+Z) q
\'•• \" C.,'
( t) c5) o
Referência
30,00
105,00 9,00
Código Descrição
1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA 1251 ADICIONAL NOTURNO 20%
11 INSS SOBRE SALÁRIO
30/01/2018 Banco do Brasil
30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:30:22 094300943
SEGUNDA VIA
0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE AGENCIA: 0943-1 CONTA:
13.468-6
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018 NR. DOCUMENTO 550.943.000.025.843 VALOR TOTAL 1.715,01 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SONIA GOMES DE OLIVEIRA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 25.843-1 NR. DOCUMENTO 550.943.000.013.468
NR.AUTENTICACAO 5.7A4.B4C.CAC.944.AF4
Transação efetuada com sucesso por: JB468430 VANIL ALBERTINA RAI.
r-
-:-URA MUNICIPAL DE IVAIFQUE
A 13 i 1'4 - 1 C, A Ç A O co191 confere com o origina!
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. r\c\''` cr--,,'', -
r-r--- ..-,' '0'' - 0
d''' ..4„,*,(5- 22 Causa do Afastamento
;Rescisão contratual a pedido do empregado,
K.„0 _..ko l.> .1 -
05`j\ \‘ P ‘ fo*r ,-,b,\-
23 Remuneração Mês Ant. 1.590,00
24 Data de Admissão ;13/04/2017
25 Data do Aviso Prévio 23/01/2018
26 Data de Afasto 23/01/2M8
27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00
29 F14nsão Alim. 0,00
(%) FGTS 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
31 C igo Sindical ' 32 CNPJ e Nome 020144040527 60.113.008/0001-96
da Entidade Sindical Labora] - SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE
. •',,t"-i''"'''..-"';-: ,,,;t: , .:DISCRIMINAÇÃÕ DASVERBAS-:RESCISÕRIAS- .•-. í*tefR~,sralg* VERBAS RESCISORIAS Rubrica Valor Rubrica -ValorRarica Valor 50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)
1.219,0051 Comissões 0,0052 Gratificação 0,00
53 Adicional de Insalubridade % 0,0054 Adicional de Periculosidade % 0,0055 Adicional Noturno Horas a % 0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias 0,00104 Indenização Art 480 CLT 0,0d105 &préstimo em Consignação 0,00
112.1 Previdência Social 93,28112.2 Previdência Social - 13° Salário
10,60114.1 IRRF 0,00
114.2 IRRF sobre 13° Salário 0,00 TOTAL DEDUÇOES 103,88
VALOR LIQUIDO 2.543,62
Boletos, Convênios e outros CM WSA
A33S301307427837091 30/01/201813:40:08
30/01/2018 Banco do Brasil
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.08 0943100943
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE AGENCIA: 943-1 CONTA: 13.468-6 EFETUADO POR: VANIL ALBERTINA RAI
Convenio FGTS ARREC GRRF Codigo de Barras 85890000011-5 52260239201-5
80201404748-6 76415971280-8 Data do pagamento
30/01/2018 Identificador
40474876415971280 Data de vencimento
01/02/2018 Valor Total
1.152,26 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido. apos a quitacao.
transação efetuada com sucesso por: JB468430 VANIL ALBERTINA RAI.
Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório
Identificador: 40474876415971280
Bairro: CENTRO
CEP: 18.120-000 UF: SP
Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011
Dados do Empregador _ _
Razão Social: OBRA SOCIAL MUNICIPAL
Endereço
Logradouro: PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
Cidade: MAIRINQUE
FPAS: 515
CNPJ/CEI Tomador de serviço:
Dados do Trabalhador
eme: SUNAMITA VIEIRA FERNANDES
PIS/PASEP: 21293747493
Data Nascimento: 16/02/1998
Movimentação: 31/01/2018 - 11
Informações Financeiras
~' -
`'àdg-
Mês Anterior a Mês Rescisão Rescisão
Aviso Prévio Indenizado
Multa Rescisória
Remuneração/Saldo 0,00 1.457,50 0,00 2.071,33
Depósito 0,00 116,60 0,00 828,53
AM • 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib.Social 0,00 0,00 0,00 207,13
Valor Devido pela Empresa: 1.152,26
PP"7 "Ft1RA MUW::;:',41 DE MAIPmQUE - AUTENITiCAÇÃO cona confere com ^ ori;j;nal
2 OMAR 2018:
NA r UP. . • ') FJNODNARIC)
Valor Trabalhador: 945,13
Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM
CNPJ/CEI: 51.930.022/0001-91
Simples: 1 CNAE: 943080 \01`
Admissão: 01/08/2016
Data Opcão: 01/08/2016
Aviso Prévio: 1
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5 Oilçc .„\\0_kW '
\5), Mategoria: 01
CTPS: 0023496/00421
Dissídio/Acordo:
30/01/2018
Banco do Brasil
ÇsS 1
• ••." " •
A33S301307427837097 30/01/2018 13:43:21
EMPRESA Boletos, Convênios e outros
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.21
0943100943
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE AGENCIA: 943-1 CONTA: 13.468-6 EFETUADO POR: VANIL ALBERTINA RAI
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85880000025-3 85940179180-8
20761305085-1 19300220001-1 Data do pagamento 30/01/2018
CNPJ/CEI/CPF 51930022/0001-91 COMPETENCIA 01/2018 CODIGO RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07/02/2018 VALOR DEPOSITO 2.585,94 Valor Total 2.585,94 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação ,4 segurança e será processada após análise.
comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.
Transação efetuada com sucesso por: JB468430 VANIL ALBERTINA RAI.
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
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1
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P ,̀1 A r u FUNCiONÁR16
RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME OS PRODUIOSSERVIÇos CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA Ao L. ,:,..!, (-) NF-.
S e 000.007.348
SÉRIE: 1
I
DATA DE RECEBIMENTO I IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _..../ \\
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME. RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE -
CNPJ/CPF 51.930.022/0001-91
DATA DA EMISSÃO 26/01/2018
ENDEREÇO BAIRRO.DIsTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA PRACA DON JOSE GASPAR DA FONSECA, 80 - CENTRO 18120-000 MUNICIPIO FONE...FAX UI' INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA Mairinque 1147082708 SP
FATURA
PAGAMENTO A PRAZO
S.LCULO DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE c4a.cut.0 DO ICMS sT VALOR DO ICMS ST
— . VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
i
BASE • :. 0,00 0,00 0,00 55,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO mumcirm UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE: CAIXA
MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000
PESO LIQUIDO
0,000 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO NCM/SII CsT CFOP UNID QTD vi,R uNIT VER TOTAL BC ICMS I VLR. ICMS VI.R IPI 1 Aiála A:"'„!'
3407 TELEFONE INTELBRAS TC50 PREMIUM Total aproximado de tributos federais. estaduais c municipais: 128,15
85171891 0500 5405 PC 1.0000 55,0000 55,00
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CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional . / Nao gera direito a credito fiscal de IPI. / Em atendime nto a Lei 12.741/2012 (Lei da Transparencia) informamos aba ixo o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as ope racoes deste estabelecimento: (11,06%) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 128,15
RESERVADO AO FISCO
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IRUBS Sistema de Prestação de Contas de Subvenção ConcediaTne a
2379 14/03/2018 Prest. de Contas relativa à Liberação de Recursos mês Jan/2018. OSOMU - CASA DA CRIANÇA Vanil Albertina Raimundo
Parecer Conclusivo
I. Submete-se à apreciação superior o parecer da Comissão de Subvenções da Prefeitura Municipal de Mairinque, resultado do exame efetuado sobre a prestação de contas da OSOMU - CASA DA CRIANÇA, abrangendo a aplicação de recursos financeiros recebidos nos dias 17, 26 e 30 de Janeiro de 2018, no valor de R$ 58.171,00 (Cinquenta e oito mil, cento e setenta e um reais) e utilizados para a implementação e execução do programa de proteção da criança e do adolescente, cuja finalidade é abrigar, cuidar e proteger provisoriamente crianças e adolescentes em situação de risco, cujos direitos básicos tenham sidos ameaçados ou violados, em idade de O a 14 anos e 11 meses, à luz das normas estabelecidas pela Lei n.° 3.572/18 de 01 de Março de 2018, seguindo os procedimentos técnicos aprovados nas Instruções n.° 02 de 2.016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
2. Do exame, após os esclarecimentos solicitados, foi considerada regular a prestação de contas da CASA DA CRIANÇA, e estes analistas manifestam-se pela aprovação da mesma.