NOVIEMBRE DE 2009 NOVIEMBRE DE 2009 INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO Informe de Revisión por Informe de Revisión por la alta dirección la alta dirección
NOVIEMBRE DE 2009NOVIEMBRE DE 2009
INSTITUCIÓN EDUCATIVAINSTITUCIÓN EDUCATIVALUIS CARLOS GALAN SARMIENTOLUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
Informe de Revisión por Informe de Revisión por la alta direcciónla alta dirección
CONTENIDO
Resultados de auditorias,
Retroalimentación del cliente,
Desempeño de los procesos y conformidad del producto,
Estado de las acciones correctivas y preventivas,
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,
Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y
Recomendaciones para la mejora
Pertinencia de las directrices del SGC
Revisión generalidades del SGC
Conclusiones Generales
POLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDADLa Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento se
compromete a la implementación de estrategias y al desarrollo de habilidades en su personal, para fortalecer el proceso formativo de los estudiantes, la atención a la comunidad y el reconocimiento en el marco Municipal y
Nacional, a través del compromiso con la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y el
cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001: 2000.
Es adecuada la política de calidad: SI__ NO_x_
Pertinencia de las directrices del SGC
ALCANCE DEL SISTEMA DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESIÓN DE CALIDADGESIÓN DE CALIDAD
““Diseño y prestación del servicio educativo formal en los niveles preescolar, básica y media académica”
“Desing and provision of educative formal services for the pre-school, elementary and academic secondary levels”
Es adecuado el alcance del SGC: SI_x_ NO__
Pertinencia de las directrices del SGC
RED DE PROCESOSRED DE PROCESOS
Es adecuado el mapa de procesos: SI_x_ NO__
Pertinencia de las directrices del SGC
OBJETIVOSOBJETIVOS DE CALIDADDE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD
La Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento se
compromete a la implementación de
estrategias
Implementar estrategias para fortalecer el rendimiento académico
en las pruebas del estado.
y al desarrollo de habilidades en su personal, para
fortalecer el proceso formativo de los estudiantes, la atención
a la comunidad y el reconocimiento en el marco
Municipal y Nacional,
Desarrollar habilidades en el personal para fortalecer el proceso formativo y la satisfacción de los
estudiantes, acudientes y padres de familia.
a través del compromiso con la mejora continua del Sistema de Gestión de
Calidad y el cumplimiento de los requisitos de la Norma
ISO 9001: 2000.
Ejecutar actividades motivacionales dirigidas al personal que permitan garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:
2000 y la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.
Son adecuados los objetivos de calidad: SI__ NO_x_
Pertinencia de las directrices del SGC
• Los resultados de la medición de los objetivos de calidad se pueden observar en el cuadro de mando integral de la Institución
CONSOLIDADO DE AUDITORÍASCONSOLIDADO DE AUDITORÍAS
Resultados de auditorias,
PROCESOS % HALLAZGOS HALLAZGOS OBS NO CONF % NCDirectiva 17% 7 1 6 16%Talento Humano 12% 5 0 5 13%Calidad y Documentación 10% 4 0 4 11%Bienestar 5% 2 0 2 5%Insfraestructura y Compras 14% 6 1 5 13%Admisiones y Matrículas 12% 5 0 5 13%Curricular 2% 1 0 1 3%Formativa 29% 12 2 10 26%
100% 42 4 38 100%
El resultado de las auditorías era de
esperarse dado al momento coyuntural del tercer periodo en donde no hubo líderes empoderados de los procesos directivo y
formativo, no obstante la Institución continuó
con su camino al mejoramiento continuo
• El proceso de auditorías internas debe ser finalizado a mediados de noviembre de 2009 en donde se de verificación al cumplimiento de las actividades de revisión por dirección y al proceso de auditorías internas de calidad.
• El equipo auditor estuvo integrado por Juan Guillermo Montoya Agudelo en el papel de líder dado a su experiencia y profesionalismo, pero además acompañado de William Valderrama, Mónica Gutiérrez y de Hilda Durango, estos últimos 3 son auditores recién formados que quieren aprender la práctica de esta metodología para que puedan contribuir permanentemente al mejoramiento institucional.
• Al finalizar cada encuentro de auditoría, los auditados dieron su veredicto ante la auditoría y la evaluaron en su totalidad un ejercicio muy enriquecedor para el mejoramiento institucional, igualmente para el equipo auditor entendiendo el papel desarrollado por el auditor líder y por los demás acompañantes.
• Se encontró que a pesar de que hubo un percance institucional en el tercer periodo, de hecho coyuntural en el SGC, muchos de los procesos pudieron continuar normalmente sus actividades, cabe resalta que en formativa se dejaron de llevar algunos registros, en directiva medir el plan estratégico y continuar con las socializaciones, en talento humano se detuvieron capacitaciones, pero en el resto de las gestiones se continuó normalmente las actividades demostrando que el sistema viene madurando poco a poco.
Resultados de auditorias,
Retroalimentación del cliente
Bueno Regular Malo No responde
Bachillerato 57.39% 32.82% 9.1%Niño Jesús de Praga
74.81% 15.26% 4.54% 5.16%
El Pinal 77.4% 12.82% 7.42% 2.14%Colinas de Enciso
79.9% 19.55% 0.53%
•Se aplicaron 120 encuestas. 23 de
Preescolar a Segundo, 72 a estudiantes de Tercero a Once y a 25 Padres de familia( se realizó 1 por
cada grupo de la Institución)
PRE – 2DO ESTU 3RO – 11CE PADRES DE FAMILIA ////////////////////////////////////////////////////
Si No Bueno Regular Malo Muy satisfact
Par. Satisfact
Insatis
Asuntos administrativos
86.90% 11.90% 55% 37.50% 6.90% 63.30% 32% 4.60%
Asuntos pedagógicos
89.80% 4.80% 66.6 24.7 8.5 77.60% 19.20% 3.20%
Asuntos de espacio físico
89.10% 10.80% 59.60% 31.10% 9.10% 68.60% 24.60% 6.60%
Asuntos de apoyo
73.90% 13% 66.50% 23.90% 9.50% 68% 28% 4%
Totales 84.90% 10.10% 61.90% 29.30% 8.50% 69.30% 25.90% 4.60%
Retroalimentación del cliente
RESULTADO
ANÁLISIS GLOBAL
• El 84.9% de los estudiantes encuestados entre preescolar y 2do están satisfecho con los servicios
• El 91.2% de los estudiantes encuestados entre 3ro y 11 están entre bien y regular con la satisfacción
• El 95.2% de los padres de familia se encuentran muy satisfecho y parcialmente satisfecho con el servicio
QUÉ QUIERE DECIR EL RESULTADO
QUÉ FORTALEZAS HAY? QUÉ DEBILIDADES HAY?
• Se cumplió la meta del 80% entre los estudiantes y padres de familia que afirman sí estar satisfecho, los que consideran bueno y regular y quienes están muy satisfechos y parcialmente satisfecho
• Las mayores fortalezas se ubican en asuntos pedagógicos, con el mayor porcentaje en los 3 tipos de encuestas
DE PRESCOLAR- A 2DO•Consideran en las 3 secciones que trato de los profesores es bueno e100%•El trato de los Coordinadores es bueno en las 3 secciones, lo dicen el 100%•El 100% opinan que la educación que reciben los forma en valores •La forma como los profesores les dan la clase les gusta al 100% de los estudiantes.
DE 3RO A ONCEEl 81.% de los encuestados les gusta las actividades de refuerzo y recuperación•El acompañamiento oportuno y cordial de los docentes es satisfactorio para el 80%
PADRES DE FAMILIA•EL 88% de los padres dicen que los profesores son capacitado y competentes en el desempeño del área
•DE PRESCOLAR 2DODE 3RO A ONCEEn el Niño Jesús y el Pinal la mayor debilidad se encuentra en asuntos de apoyo, ya que el 19.4% dicen que es malo y 9.7% no responden •En cuanto al acompañamiento oportuno desde la biblioteca el 33% dice que es malo y el 12.5% no respondePADRES DE FAMILIA•EL 3.2% de los padres de familia se encuentran insatisfechos con el acompañamiento desde la secretaria
Análisis Medición Satisfacción Análisis Medición Satisfacción InstitucionalInstitucional
Análisis Medición Satisfacción de Análisis Medición Satisfacción de eventoseventos
Desempeño de los procesos y conformidad del producto,
DESEMPEÑO DE LAS GESTIONESDESEMPEÑO DE LAS GESTIONES
Los resultados del desempeño de los procesos se pueden observar
en el cuadro de mando integral de la Institución
Ir a cuadro de mando Ir a cuadro de mando integralintegral
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD CON EL PRODUCTOCONFORMIDAD CON EL PRODUCTO
NO CONFORMES PROCESO PERIODO OBSERVACIONES
Jornadas pedagógicas no planeadas que generan la no asistencia de
alumnos a la InstituciónDirectiva 2009
Todas las jornadas pedagógicas Institucionales son avisadas con previo anticipación con el objetivo de que las familias programen actividades con los estudiantes y evitar insatisfacciones al
respecto
Inasistencia de docentes a su jornada laboral sin previo aviso
Formativa 2009
Siempre que los docentes necesitan de permisos saben que anticipadamente
solicitan ante la rectoría y el coordinador se encarga de realizar programaciones especiales en los horarios para evitar la pérdida de clases, hay salvedad en caso de incapacidad a docentes o directivos
No atención de un padre de familia en la Institución después de haber sido
citadoFormativa 2009
Todo padre de familia es atendido en primera instancia por el docente del estudiante, en caso de presentarse
alguna eventualidad se atiende desde cada coordinación, por tanto siempre son
atendidos
Libros mutilados de Biblioteca Bienestar 2009Es un no conforme actual para la
Institución la falta de prestación del servicio de biblioteca, no obstante se ha gestionado el logro de una bibliotecóloga
competente y en 2010 la institución contará con dicho personal.
Libros que aparecen registrados en la colección de biblioteca y no se pueden
recuperarBienestar 2009
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICODesempeño de los procesos y conformidad del producto,
VISIÓNeducativa Luis Carlos Galán Sarmiento se proyecta para los próximos 5 años como un centro formativo certificado, bajo la norma ISO 9001:2000, donde los estudiantes cuenten con un personal docente, administrativo, directivo y de apoyo, enfocados hacia el
desarrollo de unas habilidades Institucionales y al mejoramiento continuo del servicio educativo para adquirir un reconocimiento en el contexto municipal y nacional.
OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOSESTRATÉGICOS ACTIVIDADESACTIVIDADES ESTRUCTURA DEL ESTRUCTURA DEL
INDICADORINDICADOR METAMETA FRECUENCIAFRECUENCIA RESPONSABLE RESPONSABLE INDICADORINDICADOR
RESURESULTADLTAD
OOANÁLISISANÁLISIS
Conseguir la certificación de calidad en 2008 y sostenerla hasta el 2013.
Cumplir satisfactoriamente con las exigencias de las auditorías externas.
Total No Conformidades Mayores/Total No Conformidades
0% Anual Rectoría 0%
Actualmente la Institución cuenta con la certificación
de calidad, y está solucionada la NC menor
que hubo
Sensibilizar y capacitar permanentemente el personal en el Sistema de Gestión de Calidad
Total personal sensibilizado en SGC/Total personal de la Institución
80% AnualLíder de Gestión del Talento Humano
100%
Todo el personal ha sido sensibilizado, la actividad se hizo a inicios de 2009 y se
hará cada año
Aprobar el presupuesto para actividades relacionadas con el SGC
Presupuesto aprobado
Aprobado Anual Rectoría 100%
Se contó con presupuesto para el sostenimiento del SGC incluyendo algunas
asesorías particulares y las auditorías internas
Fomentar habilidades Institucionales en el personal directivo, docente, administrativo y de apoyo
Tener personal que cumpla satisfactoriamente con las habilidades y competencias institucionales
# personal evaluado con calificación igual o mayor a 70 puntos/# personal evaluado
70% AnualLíder de Gestión del Talento Humano
100%
Todo el personal de la Institución cumple
satisfactoriamente con las expectativas institucionales y serán tenidos en cuenta en
2010
Promover el mejoramiento continuo desde todas las instancias de la institución
Capacitar directivos en ACPM
# personal directivo capacitado/# personal directivo
80% AnualLíder de Gestión del Talento Humano
Esta estrategia cambiará en cuanto sus actividades, se realizará capacitación solo al personal de las gestiones, actualmente el personal de las gestiones está sensibilizado en ACPM en un 89%, de 45 personas de las gestiones solo 5 personas están pendientes dado a que son muy recientes en los procesos, La razón del cambio es que secretaría de educación ya no dejar dar capacitaciones y es la casa del maestro la encargada de estas, sin embargo mediante acompañamiento externo se buscará que el personal de las gestiones cada vez proponga mejores acciones
Capacitar docentes en ACPM
# personal docente capacitado/# personal docente
80% AnualLíder de Gestión del Talento Humano
Capacitar administrativos en ACPM
# personal administrativo capacitado/# personal administrativo
80% AnualLíder de Gestión del Talento Humano
Capacitar apoyo en ACPM
# personal de apoyo capacitado/# personal de apoyo
80% AnualLíder de Gestión del Talento Humano
Generar ACPM eficaces en la Institución
Total ACPM Cerradas eficaces por periodo/Total ACPM generadas por periodo
70% AnualLíder de Gestión de Calidad
2008 2009La meta de 2008 se ha cumplido dado al compromiso con la mejora
Igual situación que el año anterior, solo que la momento de la medición aún hace falta 2 meses por finalizar el año escolar
23/24=96%
19/26=73%
Adquirir un reconocimiento en el contexto municipal y nacional.
Adquirir reconocimiento a nivel Cultural y Deportivo
Cantidad de eventos en lo que obtiene reconocimiento/Cantidad de eventos en lo que asiste la Institución
≥ al año anterior
Anual Rectoría
7/9: 77%, Esta es la medición base dado en que en 2009 solo se tuvo en cuenta granjas, de tal modo si hemos logrado la meta
9 eventos en total de los cuales hay reconocimiento en 7 como : 2 reconocimientos en cuanto el proyecto de granja escolar y otro de ética, además eventos como semilleros en universidades, intercolegiados, olimpiadas de conocimiento, emprendimiento, becas universitarias, certificación ICONTEC
Adquirir reconocimiento a nivel Académico respecto las pruebas del ICFES
Resultado de las pruebas del ICFES a nivel Nacional
≥ al resultado de la media nacional
Anual Rectoría La IE está en medio
La institución aumentó los resultados a comparación el el año pasado y viene mejorando desde el logro del SGC
Estado de las acciones correctivas y preventivas
DESCRIPCIÓN PERIODOTIPO ESTADO EFICACIA
AC AP AM Abierta Cerrada SI NO
1. AP Contratación de consultorabril 17- 08 X X X
2. AM Canales de comunicaciónmayo 2 -08 X X X
3. AM trasversalidad proyectossep 12 -08 X X X
4. AC manual de convivenciasep 29 - 08 X X X
5. AP Inventariossep 29 - 08 X X X
6. AC orientaciones de gruposep 29 - 08 X X
7. AC 6.1 - Organizar el Alcance del SGCoct 14-08 X X X
8. AC 6.2 - 6.3 - Mejoras en el manual de calidad
oct 14-08 X X X9. AC 6.4 - Recuperación de registros
oct 14-08 X X X10. AC 6.5 - Control de documentos y
registros separadooct 14-08 X X X
11. AC 6.6 - Otros servicios no conformesoct 14-08 X X X
12. AC 6.8 - 6.10 - Perfil y evaluación de auditores
oct 14-08 X X X13. AC 6.9 - Orden para realizar auditorías
oct 14-08 X X X14. AC 6.11 - Acciones correctivas y
preventivas separadooct 14-08 X X X
DESCRIPCIÓN PERIODOTIPO ESTADO EFICACIA
AC AP AM Abierta Cerrada SI NO
15. AC 6.12 - 6.13 - Mejorar la revisión por dirección
oct 14-08 X X X16. AC 6.14 - Gestión de las quejas
oct 14-08 X X X17. AP 6.7 - Naturaleza de las NC de
auditoríasoct 14-08 X X X
18. AP Deserciónoct 17-08 X X X
19. AM Codificación y manejo de Inventariosoct 15-08 X X X
20. AM Remodelación tableros aulassep 29-08 X X X
21. AM Centralización de secretarías de secciones
oct 20-08 X X X22. AM Unificar criterios de evaluaciòn en
areasoct 23-08 X X X
23. AP planes no pertinentes para pruebas externas
oct 23-08 X X X
24. AC Perfil Docentes oct 29-08 X X X
25. AM Documentación estudiantes nuevos ene 16-09 X X X
26. AP Propiedad del cliente ene 16-09 X X X
27. AP Indicadores admisiones ene 16-09 X X X
28. AM No determinación de causas en AM feb 12-09 X X X
DESCRIPCIÓN PERIODOTIPO ESTADO EFICACIA
AC AP AM Abierta Cerrada SI NO
29. AM Mejora en proceso curricular feb 12-09 X X
30. AM Impacto de las ACPM feb 12-09 X X X
31. AP Registros mantenimiento feb 17-09 X X X
32. AP Seguimiento al cierre de ACPM feb 17-09 X X
33. AM Fecha de evaluación de proveedores feb 17-09 X X X34. AP Actualización para objetividad en el % en evaluación a proveedores
feb 17-09 X X X
35. AM estadísticas para ACPM Mar 12-09 X X
36. AP Control documentos pendientes Mar 17-09 X X X
37. AP No conformes en procesos Mar 24-09 X X X38. AM Compra de asuntos realmente necesarios
Mar 25-09 X X X
39. AM Evitar pérdida de logros May 8 -09 X X
40. AP registros a lápiz May 8 -09 X X X41. AM integración gestión curricular y formativa
May 12-09 X X
42. AM Comunicaciones May 20-09 X X X
DESCRIPCIÓN PERIODOTIPO ESTADO EFICACIA
AC AP AM Abierta Cerrada SI NO
43. AP Eficacia del entrenamiento May 20-09 X X X44. AM Evaluación desempeño acorde a
habilidadesMay 20-09 X X X
45. AP Duplicidad registros May 20-09 X X X
46. AP Autoridades institucionales May 20-09 X X X
47. AM Indicadores y Metas Jun 4-09 X X X
48. AM Redacción ACPM Jun 4-09 X X
49. AM Objetivos de procesos Jun 4-09 X X X
50. AP gestión de riesgos Sep 17-09 X X
TOTAL ACCIONES INSTITUCIONALES ALCANCE AC AP AM ABIERTAS CERRADAS SI NO
50 2008-2009
13 17 20 8 42 42 0
26% 34% 40% 16% 84%100%
0%
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
Eficacia de los procesos
Asignación de recursos
Satisfacción de clientes
Seguimiento al anterior informe de
revisión de la alta dirección
1.1
Algunos de los líderes de los procesos continuaron, los que no fue a causa de incapacidad médica o traslados, solo en bienestar se cambio el líder para otra gestión y quedó una nueva líder encargada que ha dado trascendencia a las actividades del procedimiento
2.1
Los recursos para el sostenimiento del SGC solo llegaron al finalizar octubre de 2009, por tanto hubo algunas dificultades para la realización de algunas actividades
3.1
Se ha trabajado permanentemente con actividades y socializaciones de apartes del manual de convivencia durante el año
2.2
Los estímulos no fueron asignados dado a que la Institución no tuvo recursos
3.2
Se están adelantando actividades para lograr la señalización institucional y se cuenta con las cotizaciones, no se ha adquirido dado a la falta de recursos
# RECOMENDACIÓN SEGUIMIENTO
1 Se recomienda fortalecer la interiorización de la Política y Objetivos de calidad por la comunidad educativa mediante inducción y re-inducciones año tras año, e inclusive otras actividades enfocadas en el SGC
Se dio cumplimiento a la inducción – reinducción en 2008 y 2009, se esperan seguir dando año a año bajo responsabilidad de talento humano. Además se cuenta con carteleras del SGC en cada sección y con Columnas de Calidad en cada aula
2 En la gestión curricular enfocar los indicadores en cuanto su implementación en las áreas, ya que simplemente están formulados para dar cumplimiento a la ley
Los indicadores fueron ajustados y dan cumplimiento tanto a lo legal como a lo reglamentario, además para medirse deben hacerse con base a los instructivos de plan de área y de proyectos obligatorios, el cumplimiento a cada plan se da desde formativa
3 No olvidar auditar el proceso de auditoría internas, a su vez que este proceso no lo audite uno de los auditores que ya auditó otros procesos
Se cumplió la auditoría interna antes de la externa para este proceso y se llevo a cabo además la auditoría a la revisión por dirección en la misma ocasión
4 Iniciar la aplicación de las evaluaciones de desempeño a los proveedores que ya se les haya vuelto a comprar
Se actualizó la base de datos de proveedores, eliminando los que no continuaban y agregando los nuevos, se organizó el listado de modo que se identificaran aquellos de impacto y fueron esos precisamente los que se evaluaron
5 Realizar acciones de tipo correctivo, preventivo o de mejora a partir de las quejas según sea necesario
El proceso de quejas estuvo descuidado a partir de mayo de 2009, no obstante se mejorará para 2010 mediante un grupo encargado
6 Considerar la posibilidad de determinar no conformes para todos los procesos
Se determinaron no conformes según la institución consideró pertinente, y mejoró la definición comparado con el único no conforme considerado en un principio respecto a los alumnos que perdían
7 Es necesario continuar las capacitaciones de ACPM en todos los perfiles de la IE incluyendo personal administrativo, de apoyo, directivo y docente
Acorde a los lineamientos de secretaría de educación, hemos decidido que solo se harán las capacitaciones al personal de las gestiones, pues la casa el maestro es quien se encargará de capacitar, lo hacemos dado a nuestro compromiso con el mejoramiento continuo
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad
CAMBIOS ACCIONES
Traslado de la Institución del Coordinador de Calidad o líderes de alguna Gestión
Realizar procesos de inducción anual en la Institución, y de carácter extemporáneo cuando haya cambio de líderes.
Análisis de riegos a través de una metodología estructurada y que abarque a toda la Institución
Promover la cultura de prevención en la institución
Pérdida de la certificación de calidad con que actualmente cuenta la Institución
Contar con asesorías que puedan retroalimentar y promover el mejoramiento continuo Institucional
Cambio en la metodología evaluativa bajo el decreto 1290 de 2009
Elaborar, aprobar , socializar y entender la nueva metodología evaluativa de la Institución por parte del personal docente
Revisión generalidades del SGC
ASPECTO A REVISAR
REVISIÓN
SEGUIMIENTOSI NO
El plan de comunicaciones.
X Se dispone el plan de comunicaciones y se utiliza para servir como guía para socializar el SGC
Convenios interinstitucionales.
X Se disponen de convenios con secretaría de bienestar social (restaurante escolar),
universidades (servicios de acompañamiento a alumnos), secretaría de transportes y tránsito
(tiquetes estudiantiles) entre otros
PEI. X El PEI es adecuado acorde con la ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario 1860 de 1994
Manual de Convivencia
X El Manual de Convivencia es adecuado y socializado en la comunidad educativa
Direccionamiento estratégico
X Está sujeto a actualizarse en 2010 dado a que se ha vuelto obsoleto por la actualización de la ISO 9001 y por las disposiciones de la secretaría de
educación
Plan de mejoramiento Institucional
X Es totalmente articulado y controlado desde el SGC
RECOMENDACIÓNAPROBADA
FECHA RESPONSABLESI NO
Actualizar la política de calidad ya que se ha vuelto obsoleta con la versión de la norma ISO que pasé de 2000 a 2008
X Ene. 2010 Directiva
Actualizar los objetivos de calidad ya que se ha vuelto obsoleta con la versión de la norma ISO que pasé de 2000 a 2008
X Ene. 2010 Directiva
Actualizar la Visión ya que se ha vuelto obsoleta con la versión de la norma ISO que pasé de 2000 a 2008, además puede estructurarse mejor
X Ene. 2010 Directiva
Delegar un grupo encargado de la gestión de quejas institucionales para darles trámite oportuno X Feb.
2010 Mejoramiento
Auditar revisión por dirección y auditorías internas a mediados de noviembre de 2009 X Nov.
2009 Mejoramiento
Actualizar el direccionamiento estratégico de la Institución, incluyendo actividades, indicadores y metas X Feb.
2010 Directiva
Realizar acciones preventivas con los cambios que puedan afectar el SGC establecidas en este informe X Feb.
2010Todas las Gestiones
Actualizar el PEI en lo relativo al Sistema de Evaluación acorde a lo señalado en el decreto 1290 de 2009 x 2010 Directiva
Recomendaciones para la mejora.
¿El sistema de gestión de calidad ha sido conveniente
para la institución, visto desde el punto de vista interno como externamente por los clientes?
Si ha sido muy conveniente, especialmente en lo académico, pues el plan de estudios cada vez es mejor y los docentes saben como trabajar, antes la situación era muy diferente. En los asuntos administrativos también se ha mejorado mucho
¿El sistema de calidad ha sido es eficaz de acuerdo a los
nuevos lineamientos de calidad establecidos y el enfoque
pretendido?
Si ha sido eficaz, dado a que se ha cumplido con la premisa del mejoramiento continuo, tanto así que sin observar los indicadores, el personal se da cuenta de que la institución viene mejorando
¿El sistema de calidad ha sido adecuado a los requisitos del
cliente, la normatividad ISO y la estandarización de procesos
internos?
Si, pues se cumple con los requisitos que hay que cumplir legal, reglamentariamente y acorde a la norma, esto último afirmado desde el proceso de auditorías, no obstante dado las irregularidades del tercer periodo, se dificultaron algunas actividades, pero que a la fecha ya están al día
Conclusiones Generales
Conclusiones Generales
COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LOS PROCESOS
Sensibilizar al personal sobre la importancia de los procesos y la continuidad de los mismos independientemente de los sucesos coyunturales que en la Institución se presente
Contar con asesoría externa de experiencia institucional para retroalimentar los procesos y promover al mejoramiento continuo.
Conclusiones Generales
COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
La alta dirección se compromete con asignar y disponer de recursos para hacer viables las actividades de los procesos
Se dispondrán de espacios para reuniones por gestiones mensualmente
Conclusiones Generales
COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
Se actualizarán los lineamientos generales institucionales y se socializarán de modo que cada uno de los integrantes de la institución trabajen en pro de su viabilidad y cumplimiento
Se mejorarán y controlarán mejor los espacios en donde se comuniquen las situaciones institucionales para que los usuarios estén más al tanto de las eventualidades y mejoras
ASISTENTES A LA REVISIÓN POR LA ASISTENTES A LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓNDIRECCIÓN
NOMBRE CARGO
Carlos Antonio Oliveros Rector – Líder Gestión Directiva
Amantina Catrillón Coordinadora – Líder Gestión Infraestructura y Compras
Antonio Guisao Coordinador – Líder Gestión Formativa
Miguel Varón Coordinador – Líder Gestión Curricular
Johana Baena Secretaria – Líder Gestión Admisiones y Registros
Nelly Castañeda Docente – Líder Gestión de Bienestar
Jhon Mario Ospina Docente – Gestión Directiva
Leidy Milena Acosta Docente – Gestión Directiva
Juan Guillermo Montoya Asesor – Sistema de Gestión de Calidad
NOMBRE CARGO
Luis Alfonso Pérez Coordinador sección el pinal
Yamile Salazar Docente – Gestión Curricular
Yenis Hoyos Docente – Gestión Admisiones y matrícula
Sandra Henao Docente – Gestión Curricular
William Valderrama Coordinador – Gestión Admisiones y Matrícula