Informe N° 164-2012-GART Página 2 de 23 Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria División de Gas Natural Informe N° 164-2012-GART Revisión y Reajuste Tarifario de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión de Lima y Callao Año 2012 Fecha de elaboración: 02 de mayo del 2012
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Revisión y Reajuste Tarifario de la Tarifa Única de ... … · Revisión Tarifaria con Reajuste 15 872 16 017 2012 Equilibrio 15 872 16 017 145 . Informe N° 164-2012-GART Página
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Informe N° 164-2012-GART Página 2 de 23
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
División de Gas Natural
Informe N° 164-2012-GART
Revisión y Reajuste Tarifario de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural
por Red de Ductos de la Concesión de Lima y Callao
4. Revisión y reajuste tarifario por variación del valor base tarifario que recupera el costo total de la distribución ............................................................................................ 7
4.1 Valorización de la inversión actualizada. ........................................................... 7
4.2 Demanda de distribución de gas natural. .......................................................... 8
4.3 Calculo de Factor de Ajuste de la Demanda .................................................... 11
4.4 Cálculo del Factor de Ajuste de la Inversión .................................................... 12
4.5 Cálculo del Factor de Cambio en el Costos Medio .......................................... 14
4.6 Cálculo del Factor de Equilibrio Tarifario ......................................................... 14
5. Revisión y reajuste tarifario por variación del valor base del Gasto de Promoción 15
5.1 Variación significativa de los Gastos de Promoción. ....................................... 15
5.2 Cálculo del factor de ajuste tarifario asociado al Gasto de Promoción (FA1). 16
6. Evaluación del Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural ........... 19
Culminado el proceso de revisión de las variaciones significativas de los valores base de los gastos de promoción y del cambio en el costo medio, con límites de +/- 5% y +/ 13,7% respectivamente, se observa que en ambos valores base se supera los límites porcentuales señalados de variación significativa. Por tanto, corresponde efectuar el reajuste de la tarifa de distribución de gas natural de la empresa Cálidda mediante la aplicación del Factor de Ajuste Total (FAT), que pondera los factores de ajustes FA1 y FA2, según la estructura tarifaria de participación del costo de promoción y del costo del sistema de distribución respectivamente.
El factor de reajuste de gastos de promoción (FA1) ha resultado en 0,7294 y el factor de reajuste de equilibrio tarifario (FA2), relacionado al cambio del costo medio de la distribución, ha resultado en 0,8207.
El costo total revisado y actualizado, en valor presente, respecto al sistema de distribución es de 174, 4 millones US$, inferior al nuevo valor revisado y proyectado de la facturación, en valor presente de 239,5 millones US$. Por ello, corresponde aplicar el factor de reajuste FA2 para ajustar la facturación al límite de la tolerancia de la variación significativa de +/- 13,7%.
El costo total revisado y actualizado, en valor presente, respecto a los gastos de promoción es de 15, 8 millones US$, inferior al nuevo valor revisado y proyectado de la facturación, en valor presente de 18,1 millones US$. Por ello, corresponde aplicar el factor de reajuste FA1 para ajustar la facturación al gasto actualizado de promoción sin tolerancia.
Cuadro N° 1 Equilibrio de Ingresos por Distribución Miles de US$
Cuadro N° 2 Equilibrio de Ingresos por Gastos de Promoción Miles de US$
ITEM Costos Ingresos Año
Base Tarifaria 178 069 176 489 2009
Revisión Tarifaria con revisión 174 392 239 471 2012
Revisión Tarifaria con Reajuste 174 392 198 284 2012
Equilibrio 174 392 198 284 13,7%
ITEM Costos Ingresos Año
Base Tarifaria 14 179 14 179 2009
Revisión Tarifaria con revisión 14 179 18 079 2012
Revisión Tarifaria con Reajuste 15 872 16 017 2012
Equilibrio 15 872 16 017 145
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2. Objetivo
Presentar los resultados de la aplicación de los factores del reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural de la concesionaria Cálidda, conforme al “Procedimiento de Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión de Lima y Callao” aprobado por Resolución OSINERGMIN N° 0011-2012-OS/CD.
3. Antecedentes
• Con fecha 16 de diciembre de 2009 se publicó la fijación de “Tarifa de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao”, aprobado por Resolución OSINERGMIN N° 0261-2010-OS/CD.
• Con fecha 06 de mayo de 2010 la empresa concesionaria Gas Natural de Lima y Callao S.A. (en adelante Cálidda) y el Ministerio de Energía y Minas (en adelante MINEM), firman la “Modificación del Contrato BOOT de Concesión de Distribución de. Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao” (en adelante Adenda).
• Con fecha 18 de enero de 2012 se publicó el “Procedimiento de Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión de Lima y Callao”, aprobado por Resolución OSINERGMIN N° 0011-2012-OS/CD (en adelante Procedimiento).
• Mediante escrito con número 60-2012-003327 de fecha 15 de febrero de 2012, la concesionaria Cálidda presentó a OSINERGMIN la Información requerida para evaluar el reajuste tarifario requerido en la Resolución OSINERGMIN N° 0011-2012-OS/CD.
• Mediante escrito con número 60-2012-003493 de fecha 20 de febrero de 2012, la concesionaria Cálidda presentó a OSINERGMIN la Información faltante a lo reportado mediante escrito con número 60-2012-003327, requerida para evaluar el reajuste tarifario requerido en la Resolución OSINERGMIN N° 0011-2012-OS/CD.
• Mediante escrito con número 40-2012-004063 de fecha 28 de febrero de 2012, la concesionaria Cálidda presentó a OSINERGMIN la “Propuesta para la Ampliación del Descuento Promocional”, en ella, solicita ampliación del número de beneficiarios de los gastos de promoción para la conexión de nuevos clientes residenciales, donde predomine los niveles socio económicos C, D y E.
• Mediante el oficio con N° 182-2012-GART del 06 de marzo de 2012 se solicita a la concesionaria Calidad entre otros, que especifique las zonas en los cuales se aplicará la ampliación del beneficio del Gasto de Promoción.
• Mediante el oficio con N° 195-2012-GART del 12 de marzo de 2012 se solicita a la concesionaria Calidad, la absolución de observaciones de la información reportada mediante escrito con número 60-2012-003327 y 60-2012-003327, , requerida para
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evaluar el reajuste tarifario requerido en la Resolución OSINERGMIN N° 0011-2012-OS/CD..
• Mediante la carta con número 60-2012-004830 del 16 de marzo de 2012, Cálidda remite la absolución de a las observaciones planteadas en el oficio N° 182-2012-GART.
• Mediante Oficio N°0185-2012-GART del 07 de marzo de 2012 se solicitó al MINEM la opinión sobre ampliación del número de clientes residenciales beneficiarios con mecanismos de promoción y Modificación del Plan Quinquenal de inversiones de Cálidda, se adjunto al oficio, el documento presentado por Cálidda (escrito con número 40-2012-004063).
• Mediante escrito con número N°2012-004949 de fecha 21 de marzo de 2012, la concesionaria de Cálidda indicó a OSINERGMIN que ya sobrepasó la cantidad de 55 800 clientes conectados con el beneficio del gasto de Promoción establecidos en la fijación de la Tarifa Única de Distribución.
• Mediante la carta con número -2012-005029 del 21 de marzo de 2012, Cálidda remite la absolución de a las observaciones planteadas en el oficio N° 195-2012-GART.
• Con fecha 22 de marzo de 2012 la empresa Cálidda presentó una carta con sus comentarios al texto del proyecto de modificación del Procedimiento de Reajuste, publicado por OSINERGMIN mediante Resolución N° 042-2012-OS/CD. En esta carta, Cálidda solicitó que se precise dos aspectos del Procedimiento de Reajuste tarifario, como son: La obligación de realizar audiencias, publicar y pre-publicar los reajustes tarifarios y que no sea exigible, al concesionario, sustentar la aplicación del gasto de promoción con la presentación de dos recibos de consumos.
• Mediante Oficio N°0235-2012-GART del 27 de marzo de 2012 se reiteró al MINEM el pedido que se hiciere mediante oficio N°0185-2012-GART del 07 de marzo de 2012 en el cual se solicita la opinión sobre ampliación del número de clientes residenciales beneficiarios con mecanismos de promoción y Modificación del Plan Quinquenal de inversiones de Cálidda.
• Mediante el Oficio con número N° 417-2012-MEM/DGH de fecha 03 de abril de 2012 el MINEM presenta la opinión sobre lo solicitado en los oficios de OSINERGMIN con número N°0185-2012-GART y N°0235-2012-GART.
• Mediante el oficio con N° 0247-2012-GART del 02 de abril de 2012 se solicita a la concesionaria Cálidda alcanzar la nueva lista de clientes de quienes señala haber beneficiado con los gastos de promoción por un número superior a 55 804. Asimismo, la nueva lista, completa la información en los 12 909 clientes denominados “aprobados” de la lista anterior en la que acredite el descuento de los gasto de promoción aplicados a los citados clientes.
• Mediante escrito con número N° 60- de fecha 04 de abril de 2012, la concesionaria de Cálidda informó a OSINERGMIN que los nuevos clientes beneficiados en el año
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2012 son 7 611, que adicionados a la lista inicial de 50 891 clientes presentados suman un total de 58502 clientes beneficiados con el descuento por el gasto de promoción.
• Con fecha 11 de abril de 2012, mediante Resolución OSINERGMIN N° 063-2012-OS/CD y con el fin de incluir una Cuarta Disposición Complementaria, se modificó el Procedimiento.
• Con fecha 11 de abril de 2012, mediante Resolución OSINERGMIN N° 064-2012-OS/CD y con el fin de modificar la fórmula del Factor FA1, se modificó el Procedimiento.
4. Revisión y reajuste tarifario por variación del valor base tarifario que recupera el costo total de la distribución
4.1 Valorización de la inversión actualizada.
Para obtener la valorización necesaria para el procedimiento de reajuste de la Tarifa Única de Distribución se utilizó la información reportada por la concesionaria Cálidda mediante documento con número -2012-005029 de 21 de marzo de 2012, debemos indicar que en el estado actual de la información se hace difícil diferenciar en su totalidad las instalaciones que pertenecen a la Red Principal y las que pertenecen a Otras Redes, debido a esto se ha considerado tomar como instalaciones de la Red Principal aquellos tramos de gasoducto de acero con un nivel de presión mayor a los 50 Bar.
Se han tomado los metrados reportados por la concesionaria Cálidda considerando como instalaciones nuevas aquellas instalaciones y/o elementos cuyo estado ha sido reportado como “N” y cuyas fechas de puesta en servicio están en el periodo de octubre del 2008 a diciembre del 2011, la totalidad de las instalaciones proyectadas informadas por la concesionaria Cálidda han sido reportadas en el año 2012, en el ANEXO N° 1 se muestra un resumen de metrados de las instalaciones nuevas y de las proyectadas donde se aprecia que en el 2011 no se han identificado tramos de gasoducto nuevos en la Red Principal, en tuberías de conexión todos los tramos nuevos corresponden a Otras Redes, en cuanto a Estaciones de Regulación se tienen instalaciones nuevas solo en Otras Redes.
En cuanto a las instalaciones proyectadas se tiene previsto para finales del 2012 la instalación de 2 City Gate y 5 Estaciones de Regulación, se está tomando como información proyectada para el año 2013 lo contenido en el plan quinquenal de inversiones. En el ANEXO N° 2 se muestra un resumen de los metrados obtenidos por tipo de material separando la Red Principal de las Otras Redes en la información de tramos de gasoductos y de tuberías de conexión.
En cuanto a los costos unitarios utilizados en la valorización, estos son los mismos que se utilizaron en la fijación tarifaria del año 2008, asimismo, en el caso que no se ha contado con los costos unitarios necesarios, se han utilizado los costos reportados por la concesionaria Cálidda.
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A continuación se muestra el resumen de la valorización utilizada en el Procedimiento de Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión de Lima y Callao.
Cuadro N° 3 Plan de Inversiones Actualizada de la Red Principal en Miles de US$
(*) : Se considera la información comprendida entre el período de octubre de 2008 hasta diciembre de 2010.
Cuadro N° 4 Plan de inversiones Actualizada de Otras Redes en Miles de US$
(*) : Se considera la información comprendida entre el período de octubre de 2008 hasta diciembre de 2010.
4.2 Demanda de distribución de gas natural.
La evaluación de la demanda se ha dividido en dos partes:
1) Para los años 2010 y 2011, se ha empleado lo registrado y reportado por la concesionaria Cálidda, en cumplimiento de la resolución 011-2012-OS/CD. La
Existente 1 2 3
2008 2010* 2011 2012
Gasoducto
Acero 56 563 914 0 69 136
Tubería de Conexión
Acero 121 0 0 0
Estaciones de Regulación
City Gate 7 447 0 0 7 435
ERPs 1 087 0 0 0
Obras Especiales
Cruce de Rio 924 0 0 0
Túnel Liner 1 927 0 0 0
Cruce Cond. Especial 0 0 0 0
Válvulas 692 0 0 0
Inversiones Complementarias 1 397 0 0 0
Total Red Principal 70 159 914 0 76 571
RED PRINCIPAL
Existente 1 2 3
2008 2010* 2011 2012
Gasoducto
Acero 31 749 26 447 8 065 26 140
PE 17 970 22 510 17 174 20 549
Tubería de Conexión
Acero 571 417 117 0
PE 894 1 750 2 955 0
Estaciones de Regulación
City Gate 0 0 0 0
ERPs 5 662 473 309 0
Obras Especiales
Cruce de Rio 370 585 0 780
Túnel Liner 1 101 1 120 0 840
Cruce Cond. Especial 557 212 108 0
Válvulas 841 1 240 206 810
Inversiones Complementarias 1 826 6 827 6 504 0
Total Otras Redes 11 822 12 624 10 200 2 430
RP + OR 81 980 13 538 10 200 79 001
OTRAS REDES
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información se encuentra dividida por cada categoría tarifaria y para los casos de Clientes Independientes y Generadores Eléctricos está desagrado el consumo de gas natural por cada cliente.
2) La estimación de la demanda para los años 2012 y 2013 partió de la evolución y comportamiento tendencial estándar del consumo por cada categoría desde la categoría A hasta la categoría E entre los años 2009 al 2011, incluyendo enero del 2012. Para la demanda de enero de 2012, se utilizó lo reportado por la concesionaria Cálidda en el Sistema Comercial de Gas Natural.
La estimación tomó como premisa restrictivita la capacidad de la Red Principal de Distribución (RP), la misma que a la fecha es de 255 MMPCD. Se ha considerado la ampliación de la RP entra en operación a partir del 01/01/2013, ampliando la capacidad de la RP a 420 MMPCD.
Para los casos de los clientes generadores eléctricos se ha dividido en aquellos que se encuentran en la red de distribución de gas natural y en aquellos que son atendidos directamente por el ducto de transporte. Con ello, se controló que la proyección no exceda la capacidad en la RP.
Cuadro N° 5 Consumo de las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica en Miles de m3
Por otro lado, se ha considerado el ingreso de las centrales térmicas de generación Fenix de la empresa de generación Fenix Power Perú y Termochilca de la empresa de generación Termochilca, según el Plan de Obras de Transmisión Eléctrica y de lo declarado en informes presentados a OSINERGMIN por cada uno de ellos, conteniendo los compromisos contractuales asociados al suministro de gas natural.
EMPRESA DE GENERACIÓN 2010 2011
DENTRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURALEnergia S.A.C ESCO 5 373 6 332Generacion Electrica de Atocongo 6 213 8 821Illapu Energy S.A 0 5 889Corporacion Rey S.A. 0 54Edegel S.A.A.(1) 27 305 29 962Edegel S.A.A. 616 987 656 312Edegel S.A.A. (2) 21 884 39 504Sdf Energía 55 773 37 143Edegel Sr3 201 640 254 986
ATENDIDOS DIRECTAMENTE POR EL DUCTO DE TRANSPORTEDuke Energy Egenor S. En C. Por A. 3 906 72 279Enersur 229 871 712 270Kallpa 196 161 1 118 223
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Cuadro N° 6 Consumo de las Nuevas Centrales Térmicas de Generación Eléctrica
Resultados de la demanda se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 7 Demanda Actualizada de Gas Natural en Miles de m3
Figura N° 1 Demanda de Distribución de Gas Natural
Demanda Mensual de Gas Natural en Distribución exectuando la Generación Eléctrica
Catg.-GNV Catg.-E Catg.-D Catg.-C Catg.-B Catg.-A
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En el ANEXO N° 3 se presente en detalle la proyección de la demanda actualizada.
4.3 Calculo de Factor de Ajuste de la Demanda
El Factor de Ajuste de la Demanda (FAD), se evalúa según lo especificado en la Fórmula N°10 de la Resolución 011-2012-OS/CD. Para ello, es requerido calcular el valor del componente tarifario que recupera el costo total de la distribución, que a su vez se usa para determinar el Factor KCAT indicado en la Fórmula N°11 de la Resolución 011-2012-OS/CD y que forma parte de la Formula N°10. En ese sentido, el porcentaje que corresponden a la componente tarifario que recupera el costo total de la distribución es 92.98%. Además, se utilizó los resultados de la Demanda Actualizada evaluada en el numeral 4.2 del presente informe y presentada en el del Cuadro N° 7.
Los resultados que permiten evaluar al FAD son los siguientes:
Cuadro N° 8 TUD por Componente Tarifario
Cuadro N° 9 Demanda Base de Gas Natural en Miles de m3
Cuadro N° 10 Demanda Actualizada de Gas Natural en Miles de m3
Aplicando la Formula N°10, el resultado del FAD es el siguiente: FAD = 1,3569.
4.4 Cálculo del Factor de Ajuste de la Inversión
El Factor de Ajuste de la Inversión (FAI), se evalúa según lo especificado en la Fórmula N°12 de la Resolución 011-2012-OS/CD. Para ello, se ha calculado los componentes de la Fórmula N°12: � e Inversión, definidos como Fórmula N°13 y Fórmula N° 14 en la Resolución 011-2012-OS/CD respectivamente.
Los resultados que permiten evaluar al FAI son los siguientes:
Cuadro N° 11 Ingresos por Red Principal y Otras Redes Base en Miles de US$
4.5 Cálculo del Factor de Cambio en el Costos Medio
A fin de evaluar el FA2, factor que permite reajustar la tarifa que recupera el costo total de la distribución, es requerido conocer la magnitud de cambio que presenta el costo medio actualizado y el ingreso que presenta las ventas de gas natural en cada categoría.
Para ello, se evaluó la Fórmula N°5 de la Resolución 011-2012-OS/CD, que permite ver la desviación existente entre los ingresos percibidos por la concesionaria Cálidda y sus costos de inversión actualizados. Previamente al cálculo de la Fórmula N°5, se ha calculado los componentes que lo conforma, los cuales son: IM2, CM2, � e Inversión, definidos como Fórmula N°6, Formula N°7, Formula N°8 y Fórmula N° 9 de la Resolución 011-2012-OS/CD respectivamente.
Para el cálculo del CM2 se ha utilizado la Anualidad Acumulada del Costo de Inversión Actualizada indicada en el Cuadro N° 14 y la Demanda Actualizada de Gas Natural, indicada en el Cuadro N° 7. Para el cálculo de IM2 se emplea los resultados indicados en el Cuadro N° 7 y los resultados siguientes:
Cuadro N° 15 Ingresos Actualizados considerando sólo el componente tarifario que recupera
el costo total de la distribución en Millones de US$
Considerando los resultados IM2, CM2, � e Inversión, y aplicando la Fórmula N°5 el resultado de FCM es: FCM = +37,32%.
4.6 Cálculo del Factor de Equilibrio Tarifario
Con el fin de evaluar el Cálculo del Factor de Equilibrio Tarifario (FA2), factor que permite reajustar la tarifa que recupera el costo total de la distribución, se empleó el FCM evaluado en numeral 4.5 del presente informe, el cual condiciona la fórmula a usar para determinar FA2.
Dado que el resultado de FCM es igual +37.32%, valor que resulta mayor al límite superior del porcentaje de variación significativa del valor base del costo medio, indicado en la Resolución 011-2012-OS/CD en su numeral 5.1 a) (+13.7%); la fórmula se debe usar para determinar el FA2 es la Fórmula N°15 de la Resolución 011-2012-OS/CD.
En ese sentido, aplicando la Fórmula N°15 el resultado obtenido para FA2 es el siguiente: FA2 = 0,8321.
5. Revisión y reajuste tarifario por variación del valor base del Gasto de Promoción
5.1 Variación significativa de los Gastos de Promoción.
La determinación de variación significativa de los Gastos de Promoción se calcula en función del valor presente los gastos de promoción considerados en la base tarifaria y el valor presente de los gastos de promoción actualizados, con ejecución real de los años 2010 y 2011 y nueva proyección de los años 2012 y 2013.
Cuadro N° 16 Gastos de Promoción de Base Tarifaria
Cuadro N° 17 Gastos de Promoción Reales y Proyectados
Debido a que Cálidda ha informado que ya superó la meta de contratación y trámite de conexión de los 55 804 clientes considerados en la base tarifaria, en la proyección de clientes conectados con gastos de promoción se considera 7 502 clientes para el año 2012 y cero (0) clientes para el 2013.
CLIENTES CONECTADOS Valor Presente
SEGÚN NIVELES de las
SOCIOECONÓMICOS Anualidades 1 2 3 4 Acumulado Miles US$
CLIENTES CONECTADOS
Predominancia A y B 0 0 0 0 0
Predominancia C, D y E 15 615 13 282 11 824 15 084 55 804
COSTO DE PROMOCIÓN (US$/Cliente)
Predominancia A y B 0 0 0 0
Predominancia C, D y E 315 315 315 315
GASTOS DE PROMOCIÓN (Miles US$)
Predominancia A y B 0 0 0 0 0 0
Predominancia C, D y E 4 919 4 184 3 724 4 751 17 578 14 179 Total 4 919 4 184 3 724 4 751 17 578 14 179
Factor de Actualización 0,9449 0,8437 0,7533 0,6726
Años
CLIENTES CONECTADOS Valor Presente
SEGÚN NIVELES de las
SOCIOECONÓMICOS Anualidades 1 2 3 4 Acumulado Miles US$
CLIENTES CONECTADOS
Predominancia A y B 0 0 0 0 0
Predominancia C, D y E 16 880 34 120 7 502 - 58 502
COSTO DE PROMOCIÓN (US$/Cliente)
Predominancia A y B 0 0 0 0
Predominancia C, D y E 315 315 315 315
GASTOS DE PROMOCIÓN (Miles US$)
Predominancia A y B 0 0 0 0 0 0
Predominancia C, D y E 5 317 10 748 2 363 - 18 428 15 872
Total 5 317 10 748 2 363 - 18 428 15 872
Factor de Actualización 0,9449 0,8437 0,7533 0,6726
Años
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Haciendo la operación siguiente: (15 872/14 179 -1)*100%= 11,94%, valor de la variación significativa de los Gastos de Promoción.
5.2 Cálculo del factor de ajuste tarifario asociado al Gasto de Promoción (FA1).
El factor de ajuste tarifario FA1, relacionado al Gasto de Promoción, se calcula según la fórmula N° 3 del Procedimiento de Reajuste Tarifario.
Haciendo el cociente del FGP y FAD asociado al gasto de promoción: 1,009/1,358=0,743, este valor factor de ajuste tarifario FA1.
El Factor de Gasto de Promoción, se calcula según la fórmula N° 3A del Procedimiento de Reajuste Tarifario, en función del número de clientes con contrato y trámite de conexión, número de clientes considerados en la base tarifaria, gasto de promoción por cliente y el Factor de Actualización para los años 2010, 2011, 2012 y 2013.
Aplicando la fórmula N° 3A: 1,009, este valor es el FGP.
Cuadro N° 18 Anualidad Acumulada del Costo de Inversión Base
1 2 3 42010 2011 2012 2013
IGA 12 409 13 088 13 997 13 954 53 448 42 696
Ampliación Red Principal 299 7 228 8 827 8 966 25 320 19 060
% COyM sobre la anualidad de la inversión 120.8% 72.1% 66.4% 67.3%
COyM sobre la anualidad de la inversión 18 482 19 128 20 761 22 670 81 042 64 488
COSTO TOTALES DE LA DISTRIBUCIÓN 190 234
α1B 44 795 56 002 60 513 63 803 225 113 178 069
Valor Nominal de la Demanda
Valor Presente de la Demanda
CATEGORÍAAños Acumulado de los Años 1 al 4
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Cuadro N° 19 Anualidad Acumulada del Costo de Inversión Actualizado
El α1, se calcula según la fórmula N° 4 del Procedimiento de Reajuste Tarifario, en función de la anualidad acumulada del costo de inversión base de la ampliación de la alta presión y anualidad acumulada del costo de inversión base de la baja presión, del porcentaje base del costo de operación y mantenimiento sobre la anualidad de la inversión, ingreso garantizado anual, ingresos por derecho de conexión e ingresos por adelanto de la GRP.
Aplicando la fórmula N° 4: 178 069 Miles US$, este valor es el α1B.en base
Aplicando la fórmula N° 4: 174 392 Miles US$, este valor es el α1R.en base
El factor de ajuste de la demanda asociado al gasto de promoción (FAD), se calcula según la fórmula N° 10 del Procedimiento de Reajuste Tarifario, en función a la tarifa única de distribución, tarifa media de la distribución, demanda base de la categoría tarifaria, demanda real de la categoría tarifaria asociado a los gastos de promoción y factor de actualización.
Haciendo el cociente del numerador y denominador FAD = 1,357
Cuadro N° 20 Tarifa Única de Distribución-TUDCAT Asociado al Gasto de Promoción Base
1 2 3 42010 2011 2012 2013
IGA 12 409 13 088 13 997 13 954 53 448 42 696
Ampliación Red Principal 654 1 004 10 510 10 510 22 679 16 452
GE 827,777 1,783,833 1,890,046 2,517,164 7,018,820 5,403,839
TOTAL 2,216,730 3,388,231 3,711,712 4,784,353 14,101,027 10,966,922
CATEGORÍA
Años Acumulado de los Años 1 al 4
Valor
Nominal de
Valor
Presente de
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6. Evaluación del Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural
Se ha evaluado el factor que permite el Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural, definido en la Resolución N° 011-2012-OS/CD como Fórmula N°17. Para ello, se ha calculado los componentes FA1 y FA2 definidos como Fórmula N°3 y Fórmula N° 15 de la Resolución N° 011-2012-OS/CD respectivamente y cuyos valores están en los numerales 5.2 y 4.6 del presente informe respectivamente. Además, se ha obtenido el %PTD y %PGP indicado en el Cuadro N° 8: TUD por Componente Tarifario.
Considerando los resultados de FA1 y FA2 y aplicando la Fórmula N°17 el resultado de FAT es el siguiente: FAT= 0,8143.
Dicho FAT aplicado a tarifa, no permite generar el nivel de ingresos esperados con el incremento de 13.7%, es por ello, que es necesario aplicar el factor de ajuste que permita equilibrar los ingresos esperados. En ese sentido, valor resulta 1,0205. Final mente el FAT resultante es el siguiente: FAT= 0,8321.
7. Conclusión
Es necesario reajustar la tarifa única de distribución de gas natural con la aplicación del factor FAT = 0,8321, lo que conlleva a una reducción promedio de 16,8 %.
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Anexos
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ANEXO N° 1 Resumen de metrados de instalaciones nuevas
Resumen Tramo Gasoducto:
Resumen Tubería de Conexión:
Resumen Estaciones de Regulación:
Resumen Obras Especiales:
Resumen de metrados de instalaciones proyectadas Resumen Tramo Gasoducto:
Resumen Estaciones de Regulación:
Longitud (m) 2011
Material Red Principal Otras Redes Red Principal Otras Redes Red Principal Otras Redes Otras Redes
Acero 492 4 216 1 166 56 543 1 818 43 494 25 292
Polietileno 44 684 191 534 331 687 441 604
Total general 492 48 900 1 166 248 077 1 818 375 182 466 896
2008*: considera solo la informacion de los meses de octubre a diciembre del 2008
2008* 2009 2010
Longitud (m) 2008* 2009 2010 2011
Material Otras Redes Otras Redes Otras Redes Otras Redes
Acero 98 1 034 884 585
Polietileno 4 367 14 187 32 393 86 305
Total general 4 466 15 221 33 277 86 890
2008*: considera solo la informacion de los meses de octubre a diciembre del 2008
2008* 2009 2010 2011
ERP ERP ERP ERP
EstadoVNR Otras Redes Otras Redes Otras Redes Otras Redes
Nuevo 0 3 4 1
Total general 0 3 4 1
2008*: considera solo la informacion de los meses de octubre a diciembre del 2008
Cantidad (unid)
Estructura 2008* 2009 2010 2011
CRUCE DE RIOS 3
VALVULAS 48 170 392 363
TUNEL LINER 1 1 2
CRUCE BAJO COND. ESPEC. 6 13 28 24
Total general 55 187 422 387
2008*: considera solo la informacion de los meses de octubre a diciembre del 2008
Longitud (m)
Material Red Principal Otras Redes
Acero 47 176 72 346
Polietileno 522 726
Total general 47 176 595 072
2012
CITY GATE ERP
EstadoVNR Red Principal Otras Redes
Proyectado 2 5
Total general 2 5
Cantidad (unid)2012
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ANEXO N° 2 Resumen de metrados por tipo de material y por tipo de red de los tramos de gasoductos y tuberías de conexión
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ANEXO N° 3 PROYECCION DE DEMANDA DE GAS NATURAL
Categoría Tarifaria Catg.-GE
Período Catg.-A Catg.-B Catg.-C Catg.-D Catg.-E Catg.-GNVDentro de