Page 1
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Anugrah dan
Rahmat-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-
masing sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Poso dapat menyampaikan dokumen Renstra
Sekretariat DPRD Kab. Poso 2016-2021. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja dalam
perwujudan ke Pemerintahan yang baik (good governance) adalah hal yang diupayakan
Sekretariat DPRD Kabupaten Poso dalam memberikan pelayanannya terhadap Pimpinan dan
Anggota DPRD yang merupakan pengemban amanat seluruh masyarakat Kabupaten Poso.
Penyusunan Dokumen RENSTRA 2016-2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Poso
berpedoman pada Peraturaan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan
RENSTRA 2016 - 2021 ini diucapkan terima kasih. Kiranya RENSTRA 2016-2021 Sekretariat
DPRD Kabupaten Poso dapat memberikan informasi dan pedoman untuk penyusunan RENJA
dan LAKIP periode 2016-2021.
Poso, 5 Oktober 2017
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN POSO
PUTERA BOTILANGI, SE , M.Si PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19621222 199106 1 001
i | P a g e
Page 2
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. i
DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................1
1.1 Latar Belakang ....................................................................................1
1.2 Landasan Hukum ................................................................................2
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................3
1.4 Sistematika Penulisan .........................................................................4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD..............................................................7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD ........................................7
2.2 Sumber Daya OPD ...............................................................................18
2.3 Kinerja Pelayanan OPD .......................................................................21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD ...................37
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI ..................................................................................................39
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
OPD .....................................................................................................39
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten / Kota..........................39
3.3 Penetuan Isu-Isu Strategis ..................................................................41
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN............42
4.1 Visi dan Misi OPD ................................................................................42
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD .......................................43
4.3 Strategi dan Kebijakan OPD ................................................................44
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF................................46
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD ............................................................................52
BAB VII PENUTUP .............................................................................................53
ii | P a g e
Page 3
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Renstra OPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan
pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu
5 (lima) tahun ke depan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakill Kepala Daerah terpilih.
Kualitas penyusunan Renstra OPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan OPD untuk
menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi dan agenda
Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD kedalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai Tupoksi OPD.
Renstra OPD berfungsi untuk memberikan gambaran arah pengembangan pelayanan
OPD untuk 5 (lima) tahun kedepan, apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya
serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pelayanan
SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Penyusunan Renstra OPD perlu disesuaikan dengan Visi, Misi dan agenda Kepala
Daerah Terpilih yang tertuang secara jelas dan rinci dalam RPJMD oleh karena itu RPJMD
menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Proses penyusunan Renstra OPD
berjalan seiring dengan penyusunan RPJMD yaitu melalui proses persiapan, penyusunan
rancangan awal RPJMD, tahap penyusunan rancangan awal Renstra SKPD, Tahap
penyusunan rancangan akhir RPJMD dan Renstra OPD dan diakhiri dengan Penetapan
RPJMD dan Resntra OPD. Selanjutnya Renstra OPD menjadi pedoman bagi penyusunan
Renja OPD yang merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi
pengarahan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah
pada umumnya.
Renstra Sekretariat DPRD tahun 2016-2021 adalah merupakan dokumen perencanaan
untuk periode lima tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan
Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran
lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso
Tahun 2016-2021 dalam bidang politik dan otonomi daerah. Dokumen Rencana Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Poso menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut,
Sekretariat DPRD Kabupaten Poso berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerja
sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
1 | P a g e
Page 4
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Poso adalah :
a. Landasan ideal : Pancasila
b. Landasan Konstitusional : Undang – Undang Dasar 1945
c. Landasan Operasional :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
75)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi ,Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2 | P a g e
Page 5
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan
MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun
2005 – 2025
16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016 – 2021
17. Peraturan Daerah No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 No. 38) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso No. 38 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015
No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso No. 5211)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025
19. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor …. Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Poso 2016-2021
21. Peraturan Bupati Nomor ….. Tahun …… tentang Uraian Tugas Sekretariat DPRD
Kabupaten Poso
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Poso dimaksudkan sebagai
pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Poso
3 | P a g e
Page 6
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
tahun 2016 – 2021 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi
program / kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Poso
Dan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci
keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan
sasaran dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Poso berdasarkan
prinsip GOOD GOVERNANCE.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Poso Tahun 2016-2021,
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian RENSTRA SKPD, fungsi RENSTRA
SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan RENSTRA
SKPD, Keterkaitan RENSTRA SKPD dengan RPJMD, RENSTRA K/L dan RESTRA
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan RENJA SKPD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA
SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA SKPD, serta susunan
garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD,
struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon
dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk
menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur,
mekanisme).
4 | P a g e
Page 7
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
2.2 Sumber Daya OPD
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3 Kinerja Pelayanan OPD
Bagian ini menujukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran
/target RENSTRA SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib,
dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti
MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan OPD
Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap RENSTRA K/L dan
RENSTRA SKPD provinsi. Hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap
KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan
pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam
pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi
pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota
Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun
faktor-faktor pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L ataupun
RENSTRA SKPD provinsi/kabupaten/kota.
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :
a. Gambaran pelayanan SKPD
b. Sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L
c. Sasaran jangka menengah dari RENSTRA SKPD provinsi/kabupaten/Kota
d. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan
e. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD
5 | P a g e
Page 8
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil
penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh
informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA SKPD
tahun rencana.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah SKPD.
4.3 Strategi dan Kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan kebijakan
SKPD dalam lima tahun mendatang.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatf.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
6 | P a g e
Page 9
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
Sekretariat DPRD di pimpin oleh Sekretaris DPRD. Peran Sekretaris Dewan sangat penting
dalam peyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Poso. Sekwan merupakan penghubung
atau jembatan antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Poso. Sekretaris DPRD
mempunyai tugas yaitu:
a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD
b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
c. Menyediakan Dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas,
Sekretariat DPRD Kabupaten Poso mempunyai fungsi :
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
a. Sekretaris DPRD yang membawahi :
b. 3 (Tiga) Kepala Bagian
c. 9 (Sembilan) Kepala Sub Bagian
Yang selengkapnya adalah sebagai berikut :
a. Kepala Bagian Umum
Bagian umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi
dan bahan pengawasan kebijakan, merumuskan program serta melakukan
penyelenggaraan tugas bagian umum, meliputi tata usaha dan kepegawaian,
humas dan keprotokoleran serta perlengakapan dan rumah tangga.
Kepala Bagian Umum membawahi :
7 | P a g e
Page 10
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata
Usaha dan Kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kasubag Tata
Usaha dan Kepegawaian menyelenggara fungsi :
a. Mengelola dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan program bulanan,
triwulan dan tahunan.
b. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan LAKIP, LAPTAH, RENJA dan Memori
DPRD.
c. Menyiapkan bahan-bahan untuk pengelahan data pegawai, meliputi Daftar
Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Nominatif Pegawai (DNP), Daftar Riwayat
Hidup (DRH), Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP), Daftar Penilaian Pekerjaan
Pegawai (DP3) dan lain-lain.
d. Menyiapkan bahan-bahan untuk pengolahan data Anggota DPRD, alat
kelengkapan DPRD, dan data untuk pembuatan struktur Sekretariat DPRD.
e. Menyiapkan konsep-konsep usulan formasi pegawai, kepangkatan calon
pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, ujian dinas, mutasi
tugas/jabatan, pendidikan dan pelatihan, pelimpahan, pemberian
penghargaan, pemberhentian, pensuin, kartu pegawai, taspen, karis dan
karsu.
f. Menghimpun dan menyiapkan peraturan kepegawaian, peraturan tata
naskah dinas dan kearsipan.
g. Melakukan upaya dalam rangka peningkatan mutu pegawai, kesejahteraan
pegawai, disiplin pegawai, pembinaan mental pegawai.
h. Mengolah, mengawasi dan mengontrol undangan rapat paripurna agar
tepat waktu sampai kepada Anggota DPRD, Eksekutif, Organisasi, Tokoh
Masyarakat yang diundang.
i. Memberikan pelayanan administrasi surat menyurat/ketatausahaan bagi
seluruh intern dilingkungan Sekretariat DPRD, meliputi penerimaan dan
distribusi surat masuk, pemberian surat, pengagendaan, pengiriman surat
keluar, penggandaan dan tata kearsipan.
j. Melakukan upaya pengklarifikasian surat yang sifatnya biasa, penting,
segera, dan rahasia untuk diarsipkan atau diajukan kepada Sekretaris
Dewan dan Ketua DPRD.
8 | P a g e
Page 11
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
k. Melakukan upaya untuk mengontrol tata kearsipan pada bagian dan
Komisi DPRD.
l. Menghimpun hasil pendidikan dan pelatihan/kursus staf Sekretariat DPRD
untuk bahan masukan kepada atasan dalam rangka peningkatan karier
pegawai.
m. Mengajukan usulan kepada atasan, Staf Sekretariat yang akan
melaksanakan lembur dan staf sekretariat selaku pendamping Tim DPRD
baik dalam daerah maupun luar daerah dan menghimpun laporannya
untuk bahan pembinaan staf Sekretariat DPRD.
n. Mengontrol dan menilai hasil pelaksanaan tugas staf yang dituangkan
dalam Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3).
o. Mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas
dan pekerjaannya yang menjadi tanggungjawabnya serta menyelesaikan
masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya .
p. Melakukan pengawasan dilingkungan unit kerja secara terus-menerus,
prefentif maupun represif agar tujuan unit kerja yang dipimpin tercapai
secara efektif dan efisien.
q. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas dan pekerjaan
yang telah selesai dilaksanakan.
r. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk atasan.
Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
Sub bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan administrasi meliputi perlengkapan dan rumah
tangga, pelayanan umum perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan
barang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Perlengkapan
Rumah Tangga menyelenggarak fungsi :
a. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana Sub Bagian
Perlengkapan Rumah Tangga, bulanan, triwulan, dan tahunan.
b. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan LAKIP, LAPTAH, RENJA dan
Memori DPRD.
c. Melakukan pemantauan dan menyiapkan pengurusan pembayaran
penggunaan daya dan jasa dilingkungan Sekretariat DPRD dan rumah
jabatan ketua DPRD.
9 | P a g e
Page 12
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
d. Menyiapkan dan melaksanakan pelayananpemenuhan kebutuhan alat tulis
kantor, perlengkapan kantor dan fasilitas lainnya untuk keperluan
administrasi perkantoran dan rapat-rapat dilingkungan Sekretariat DPRD
dan pembuatan izin bepergian (SIB) bagi Anggota DPRD sesuai petunjuk
atasan.
e. Menyiapkan dan melaksanakan pelayanan dan administrasi perjalanan
dinas Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD.
f. Melakukan pemantauan dan menelaah pelaksanaan kebersihan Kantor
Sekretariat DPRD dan Rumah Jabata Ketua DPRD meliputi kebersihan intern
dan ekstern.
g. Menyiapkan dan melakukan pelayanan perbaikan dan pemeliharaan
gedung kantor, rumah jabatan Ketua DPRD, peralatan kantor dan peralatan
rumah jabatan Ketua DPRD, kendaraan dinas secretariat DPRD, Ketua DPRD
dan Komisi DPRD serta pengurusan surat-surat kendaraan dinas agar selalu
siap digunakan.
h. melakukan inventarisasi barang-barang milik Pemerintah Daerah yang ada
di Sekretariat DPRD dan rumah tangga Ketua DPRD, meliputi barang
bergerak dan tidak bergerak.
i. Melakukan perencanaan dan pemantauan barang-barang dan menyiapkan
pemberitahuan penerima barang kepada komponen pengguna/pemakai
barang yang bersangkutan.
j. Melakukan penyimpanan dan pemantauan barang dalam gudang/tempat
penyimpanan untuk menghindari kemungkinan bahaya kebakaran,
kerusakan, kehilangan, penurunan kualitas dan kerugian lainnya.
k. Melakukan koordinasi untuk pengadaan dan pembuatan papan data
Anggota DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Struktur Organisasi Sekretariat
DPRD.
l. Merencanakan kebutuhan kelengkapan Anggota DPRD, meliputi PSL, PSR,
Topi Lapangan, Papan Nama Meja, Kartu Anggota, Pakaian/Sepatu
Olahraga dan Pakaian Adat.
m. Merencanakan kebutuhan kelengkapan Sekretariat DPRD, meliputi PSR,
PSH, Topi Lapangan, Kartu Pegawai, Pakaian/sepatu Olahraga dan Pakaian
Adat.
n. Mengatur dan mengontrol polisi Pamong Praja (Pol.PP) yang bertugas di
Kantor Sekretariat DPRD dan rumah jabatan Ketua DPRD untuk
peningkatan keamanan dan ketertiban.
10 | P a g e
Page 13
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
o. Mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya serta menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya.
p. Memberikan bimbingan teknis kepada staf dan melakukan penilaian
prestasi kerja pegawai yang dibawahinya agar kinerja mereka semakin
meningkat.
q. Melakukan pengawasan dilingkungan unit kerja yang dipimpinnya secara
terus menerus, preventif maupun represif agar tujuan kegiatan Sub Bagian
Perlengkapan Rumah Tangga dapat dicapai secara efektif dan efisien.
r. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas dan pekerjaan yang
telah selesai dilaksanakan.
s. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk atasan.
t. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas dan pekerjaan yang
telah selesai dilaksanakan.
u. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk atasan.
Kepala Sub Bagian Humas dan Keprotokoleran
Sub Bagian Humas dan Keprotokoleran mempunyai tugas pokok
Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana kegiatan kehumasan dan
keprotokoleran, bulanan, triwulan dan tahunan. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut, Kasubag Humas dan Keprotokoleran menyelenggarakan
fungsi:
a. Melaksanakan Tugas dan Kegiatan Kehumasan meliputi :
Menyiapkan administrasi mengenai penyusunan Lakip, Laptah, Renja
dan Memori DPRD.
Melakukan koordinasi dan kerjasama jaringan informasi dengan media
cetak dan media elektronik untuk publikasi informasi kegiatan
Sekretariat dan DPRD.
Menyebarluaskan data dan informasi kegiatan Sekretariat dan DPRD,
meliputi publikasi informasi melalui media cetak, media elektronik,
media luar ruang dan lain-lain.
Membuat rekaman peristiwa (pressrelease) dan jurnal harian kegiatan
Sekretariat DPRD untuk bahan publikasi dan mengkoordinasi serta
menyiapkan acara konferensi pers dan dialog interaktif Sekretaris
Dewan dan Pimpinan DPRD.
11 | P a g e
Page 14
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
Mengklarifikasi berita yang tidak sesuai dengan pernyataan Sekretaris
DPRD dan Anggota DPRD atau berita yang tidak sesuai dengan kegiatan
yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD.
Menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan pidato/sambutan
Sekretaris Dewan dan Pimpinan DPRD sesuai kebutuhan.
Memelihara sarana informasi yang ada dilingkungan unit kerja yang
dipimpin agar setiap saat bisa digunakan.
Merencanakan pembuatan kalender DPRD, buku kerja Anggota DPRD,
dan buku kerja Pejabat Sekretariat DPRD.
b. Melaksanakan Tugas dan Kegiatan Protokoleran, meliputi :
Menata tata tempat pimpinan DPRD, Anggota DPRD serta para tamu
dan undangan pada acara Sidang Paripurna.
Mengkoordinasikan dan mempersiapkan acara tamu-tamu DPRD.
Mengatur operasional kendaraan dinas DPRD secara protokoler.
Mengawasi penggunaan pakaian dinas secara protokoler.
Mengkoordinasikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat.
Mengkoordinasikan kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam
memenuhi undangan pihak Eksekutif maupun lembaga lainnya.
Menyiapkan kartu tamu DPRD dan menertibkan tamu-tamu DPRD.
c. Mengembangkan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas pekerjaan
yang menjadi tanggung jawabnya serta menyelesaikan masalah-masalah
yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.
d. Memberikan bimbingan teknis kepada semua staf dan melakukan penilaian
prestasi kerja para staf yang dibawahinya agar kinerja mereka semakin
meningkat.
e. Melakukan pengawasan dilingkungan unit kerja yang dipimpinnya secar
terus menerus, prefentif, maupun represif agar tujuan-tujuan dapat
tercapai secara efektif dan efisien.
f. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas dan pekerjaan yang
telah selesai dilaksanakan
g. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk atasan.
b. Kepala Bagian Persidangan dan Hukum
Kepala Bagian Persidangan dan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan dibidang persidangan dan hokum melipti pengelolaan administrasi
12 | P a g e
Page 15
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
persidangan dan hokum, perumusan dan penyusunan hasil rapat/persidangan
serta perencanaan kegiatan.
Kepala Bagian Persidangan dan Hukum membawahi :
Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah
Sub bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pokok Melaksanakan
urusan yang meliputi pengelolaan Administrasi Rapat/Persidangan, penataan
dan perlengkapan, rapat/persidangan, penyusunan/pelaporan hasil rapat.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Rapat dan Risalah
menyelenggarakan fungsi :
a. Membuat laporan/perencanaan kegiatan dibidang Rapat dan Risalah
b. Mengkoordinasikan setiap kegiatan sehubungan dengan kebutuhan Rapat
dan Risalah.
c. Menyiapkan bahan dan kebutuhan rapat/persidangan sehubungan materi
yang akan dibahas.
d. Mengatur dan menata ruangan rapat/persidangan.
e. Mengkoordinasikan setiap kegiatan pelaksanaan rapat/persidangan
sebelum dan sesudah acara dimulai kepada Pimpinan dan kepada
bawahannnya serta melaporkan bahwa acara kegiatan pelaksanaan
rapat/persidangan siap dimulai.
f. Membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat/persidangan
pada setiap kegiatan.
g. Menyedia dan mengkaji setiap perkembangan rapat/persidangan dan
melaporkan hasilnya kepada Pimpinan.
h. Menyusun dan menyiapkan Risalah dan Notulen rapat pada setiap kegiatan
sesuai kebutuhannya berdasarkan petunjuk Pimpinan.
i. Menyiapkan dan menyusun profil DPRD.
j. Menyiapkan dan menyusun memori DPRD
k. Membuat dan menyiapkan undangan rapat pada setiap kegiatan sesuai
kebutuhannya berdasarkan petunjuk Pimpinan.
l. Membagi, membimbing dan mengarahkan staf dalam setiap pelaksanaan
tugas di Bidang Rapat dan Risalah.
m. Meminta petunjuk dan mengemukakan usulan/saran kepada pimpinan atas
hal-hal yang sifatnya prinsip untuk dilakukan sehubungan dengan tugas di
Bidang Rapat dan Risalah.
13 | P a g e
Page 16
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
n. Mengambil inisiatif tugas Pimpinan yang sifatnya penting demi untuk
kelancaran tugas sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang
berlaku.
Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas pokok
Melaksanakan urusan meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi,
pengkajian serta pelaporan kegiatan dibidang hokum dan persidangan. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Hukum dan Perundang-
undangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Membuat laporan/perencanaan kegiatan di Bidang Hukum dan Perundang-
undangan.
b. Mengkoordinasikan setiap kegiatan di Bidang Hukum dan Perundang-
undangan.
c. Menyiapkan bahan dan kebutuhan dalam bentuk peraturan perundang-
undangan kaitannya dengan tugas DPRD serta hubungannya dengan
instansi terkait.
d. Menyedia dan megkaji setiap perkembangan/perubahan bentuk peraturan
perundang-undangan untuk disesuaikan dengan aturan perundang-
undangan yang ada yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan.
e. Membantu Pimpinan dalam merumuskan dan mengkoordinasikan setiap
kebijakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Membantu Pimpinan dalam mempersiapkan bahan peraturan perundang-
undangan dalam hal rencana pembuatan Perda inisiatif DPRD pada setiap
program berjalan.
g. Membuat laporan pertanggungjawaban dalam setiap pelaksanaan tugas
dan tanggungjawab di Bidang Hukum dan Perundang-undangan.
h. Meminta petunjuk dan mengemukakan usul/saran kepada Pimpinan atas
pelaksanaan tugas diBidang Hukum dan Perundang-undangan.
i. Membimbing, membina dan mengarahkan staf dalam pelaksanaan dan
tanggungjawab di Bidang Hukuk dan Perundang-undangan.
14 | P a g e
Page 17
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan
Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok
Melaksanakan urusan meliputi pengelolaan, perencanaan, penataan
administrasi dokumentasi perpustakaan Sekretariat DPRD. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Membuat laporan/perencanaan kegiatan di Bidang Dokumentasi dan
Perpustakaan.
b. Mengkoordinasikan setiap kegiatan di Bidang Dokumentasi dan
Perpustakaan.
c. Menyiapkan bahan dokumentasi dan peraturan perundang-undangan
yang dibutuhkan untuk kelancaran tugas DPRD dan Sekretaris DPRD.
d. Melengkapi bahan dokumentasi dan peraturan perundang-undangan
yang sewaktu-waktu dibutuhkann ada tersedia di perpustakaan.
e. Menyedia dan mengkaji setiap dokumentasi dan perkembangan
perpustakaan sesuai tingkat kebutuhannya.
f. Membuat laporan perkembangan perpustakaan sesuai tingkat
kebutuhannya.
g. Membagi tugas kepada staf sesuai kebutuhannya.
h. Menata ruang perpustakaan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan
perkembangannya.
i. Membimbing, membina, mengarahkan staf dalam pelaksanaan tugas dan
tanggungjawabnya.
j. Meminta petunjuk dan mengemukakan usul/saran kepada Pimpinan atas
hal-hal yang sifatnya sangat prinsip untuk dilakukan sehubungan dengan
tugas dokumentasi dan perpustakaan.
c. Kepala Bagian Keuangan
Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Sekretariat
DPRD khususnya dibagian Keuangan meliputi perumusan, pengkoordinasian,
pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas di Bagian
Keuangan.
Kepala Bagian Keuangan membawahi :
15 | P a g e
Page 18
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
Kepala Sub Bagian Anggaran
Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan
meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, perencanaan,
pengkoordinasian, pelaporan dan dokumentasdi di bidang anggaran. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Anggaran menyelenggarakan
fungsi :
a. Melaksanakan penyusunan anggaran Sekretariat DPRD yang meliputi :
Rencana APBD.
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
Dokumen Pelasksanaan Anggaran (DPA)
Alokasi Kegiatan Anggaran (AKA).
Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP).
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
b. Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian terkait dalam penyusunan
anggaran.
c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan
anggaran.
d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pimpinan.
Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Keuangan
Sub Bagian Penatausahaan danKeuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan meliputi penatausahaan keuangan, pendataan, dan
pelaporan di bidang penatausahaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut, Kasubag Penatausahaan dan Keuangan menyelenggarakan
fungsi :
a. Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD. Meliputi :
Verivikasi keuangan.
Pengajuan SPP dan SPM.
Membuat laporan realisasi keuangan secar triwulan, semesteran dan
tahunan.
b. Membantu Kasubag Anggaran dalam penyusunan anggaran.
c. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Pimpinan.
16 | P a g e
Page 19
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pertanggungjawaban.
Sub Bagian Pembukuan dan Pertanggungjawaban mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan,
pendataan dan pelaporan dibidang pembukuan dan pertanggungjawban.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Pembukuan dan
Pertanggungajawaban menyelenggarakan fungsi :
a. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD yang
meliputi :
Membuat pembukuan keuangan.
Membuat pertanggungjawaban keuangan yang telah digunakan.
Membuat laporan penggunaan keuangan/anggaran setiap bulan.
b. Menyediakan data-data keuangan untuk bahan evaluasi.
c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pimpinan.
Berdasarkan uraian tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Poso
maka disusunlah struktur organisasi Sekretariat DPRD Kab. Poso, sebagai
berikut :
17 | P a g e
Sekretaris DPRD Kab. Poso
Kabag. Keuangan
Kasubag. Anggaran dan Staf
Kasubag. Penatausahaan
Keuangan dan Staf
Kasubag. Pembukuan dan Pertanggung Jawaban dan Staf
Kabag. Persidangan
Kasubag. Rapat & Risalah dan Staf
Kasubag. Hukum & Perundang-Undangan
dan Staf
Kasubag. Dokumentasi & Perpustakaan dan
Staf
Kabag. Umum
Kasubag. Tata Usaha & Kepegawaian dan Staf
Kasubag. Perlengkapan &
Rumah Tangga dan Staf
Kasubag. Humas & Keprotokoleran dan
Staf
Page 20
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
2.2 Sumber Daya OPD
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Poso mempunyai sumber daya dengan komposisi sebagai berikut :
a. Sumber Daya Manusia
Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Poso sampai dengan bulan April 2017 berjumlah
89 Orang dengan komposisi sebagai berikut :
Berdasarkan jenis pendidikan :
NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN
1.
2.
3.4.5.6.
1.2.3.4.5.6.
PNS :PASCA SARJANA
SARJANA
SARJANA MUDASMU / SMK
SLTPSD
NON PNS :PASCA SARJANA
SARJANASARJANA MUDA
SMU / SMKSLTPSD
4 ORANG
19 ORANG
-15 ORANG1 ORANG
-
-25 ORANG
-25 ORANG
--
Sains = 2 Orang, Management = 1 orang, Hukum = 1 Orang
Ekonomi = 7 Orang, Hukum = 5 Orang, Politik = 5 Orang, Komputer = 1 Orang,
Pertanian = 1 Orang
J U M L A H 89 ORANG
Berdasarkan golongan :
NO GOL. JUMLAH KETERANGAN1.2.3.4.5.
GOL. IVGOL. IIIGOL. IIGOL. I
KONTRAK
3 ORANG23 ORANG12 ORANG1 ORANG
50 ORANGJ U M L A H 89 ORANG
Dengan susunan pejabat strukutural terdiri dari :
NO ESSELON JUMLAH KETERANGAN1.2.3.
ESSELON IIESSELON IIIESSELON IV
1 ORANG3 ORANG9 ORANG
`
J U M L A H 13 ORANG
18 | P a g e
Page 21
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Dukungan sumber daya sarana dan prasarana sangat dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD
Kab. Poso yang dapat membantu memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya
dalam memberikan pelayanan terhadap Anggota DPRD Kab. Poso yang secara tidak
langsung mempengaruhi kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso. Kondisi sarana
dan prasarana sampai dengan bulan April 2017 diuraikan secara rinci sebagai berikut :
DATA ASET
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN POSO
NO JENIS BARANG JUMLAH TOTAL
KONDISI BARANG
BAIK RR RB HERCOP1 GEDUNG 4 UNIT 4 - -
2 KURSI PUTAR 90 BUAH 81 - 9
3 KURSI LIPAT 313 BUAH 300 - 13
4 MEJA KAYU/ROTAN 32 UNIT 30 - 2
5 LEMARI KAYU 12 UNIT 10 - 2
6 MEJA KOMPUTER 12 UNIT 11 - 1
7 KOMPUTER PC 30 UNIT 30 - -
8 DISPENSER 13 UNIT 10 - 3
9 LAPTOP 7 UNIT 7 - -
10 NOTE BOOK 8 UNIT 8 - -
11 PRINTER 18 UNIT 13 - 5
12 EXAUSE FAN 35 UNIT 35 - -
13 TELEVISI 11 BUAH 11 - -
14 JAM MEKANIS 12 BUAH 1 - 11
15 MEJA MAKAN 2 BUAH 2 - -
16 LEMARI BESI 19 BUAH 19 - -
17 FILLING KABINET 1 BUAH 1 - -
18 BRANKAS 1 BUAH 1 - -
19 KURSI TUNGGU 8 UNIT 8 - -
20 KURSI BESI 6 UNIT 6 - -
21 KURSI SOFA 12 SET 9 - 3
22 KIPAS ANGIN 12 UNIT 2 - 10
23 KURSI HADAP 10 BUAH 6 - 4
24 MIXER SOUND SYSTEM 1 UNIT - - 1
25 LENSA KAMERA 4 BUAH 4 - -
26 LENSA DIGITAL 1 UNIT 1 - -
27 HANDYCAM 1 UNIT 1 - -
28 CAMERA 2 UNIT 1 - 1
19 | P a g e
Page 22
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
29 CAMERA VIDEO / CCTV 2 SET 2 - -
30 TAPE RECORDER 1 BUAH 1 - -
31 POWER AMPLIFIER 2 UNIT 2 - -
32 EQUALIZER 2 UNIT 2 - -
33 ALAT HIASAN 28 SET 28 - -
34 WHITE BOARD 5 BUAH 5 - -
35 MEJA RAPAT 33 UNIT 33 - -
36 PAPAN VISULL 13 BUAH 2 - -
37 INFOKUS 1 SET 1 - -
38 MICROPHONE TABLE 1 UNIT 1 - -
39 PAPAN NAMA ANGGOTA 30 BUAH 30 - -
40 PAPAN NAMA BUPATI 1 BUAH 1 - -
41 PAPAN NAMA WAKIL BUPATI 1 BUAH 1 - -
42 PAPAN NAMA SEKWAN 1 BUAH 1 - -
43 MIMBAR / PODIUM 1 BUAH 1 - -
44 PETA KABUPATEN POSO 2 BUAH 2 - -
45 PETA PROVINSI SULTENG 2 BUAH 2 - -
46 LAMPU GANTUNG 1 BUAH 1 - -
47 KURSI ROTAN 24 BUAH 24 - -
48 TIANG BENDERA 1 BUAH 1 - -
49 MEJA TANDA TANGAN 1 BUAH 1 - -
50 LAMBANG GARUDA PANCASILA 3 BUAH 3 - -
51 MEJA BIRO 10 UNIT 10 - -
52 MEJA 1/2 BIRO 30 UNIT 30 - -
53 LEMARI ES 4 UNIT 4 - -
54 GLOBE 1 BUAH 1 - -
55 FAXIMILE 2 UNIT 2 - 2
56 KURSI KERJA PEJABAT ESELON 2 5 BUAH 5 - -
57 KURSI KERJA PEJABAT ESELON 3 31 BUAH 31 - -
58 MEJA KERJA KETUA DAN WAKET 9 BUAH 9 - -
59 TELEPON 6 BUAH 4 - 2
60 KURSI TAMU 4 UNIT 4 - -
61 WASTAFEL 4 UNIT 4 - -
62 AC 2 PK 20 UNIT 20 - -
63 AC 5 PK 9 UNIT 9 - -
64 AC 3 PK 3 UNIT - - 3
65 AC 1 PK 33 UNIT - - 11
66 MOBIL 27 UNIT 25 - - 2
67 SEPEDA MOTOR 78 UNIT 47 - 31
20 | P a g e
Page 23
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
68 ANTENA PARABOLA 2 BUAH - - 2
69 MESIN POTONG RUMPUT 1 UNIT 1 - -
70 GENSET 2 UNIT 2 - -
71 GENERATOR 2 UNIT 2 - -
72 MESIN CUCI 5 UNIT 5 - -
73 TEMPAT TIDUR 17 UNIT 12 - 5
74 MESIN KALKULATOR 35 BUAH 31 - 4
75 KOMPOR MINYAK TANAH / HOCK 6 BUAH 4 - 2
76 KOMPOR GAS 7 BUAH 4 - 3
77 WATERPUMP 5 UNIT 4 - 1
78 LEMARI PAKAIAN 8 BUAH 8 - -
79 LEMARI PENYIMPANAN 12 BUAH 12 - -
80 PAPAN NAMA INSTANSI 27 BUAH - - 27
81 MEJA TAMBAHAN 6 BUAH 6 - -
82 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER LAIN-LAIN 12 UNIT 3 - 9
83 U P S 14 UNIT 13 - 1
84 SOUND SYSTEM 1 UNIT 1 - -
85 ELECTRONIC MICROBALANCE 2 UNIT 2 - -
86 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA 623 BUAH 74 - 549
87 AUDIO CONFERENCE 1 SET 1 - -
88 BANTAL 30 BUAH - - 30
89 KASUR 10 BUAH 10 - -
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso
Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso secara rinci diuraikan pada Tabel
2.1 dan Tabel 2.2 yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Poso
berdasarkan sasaran / target Renstra Sekretariat DPRD Kab. Poso sebelumnya menurut
indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso yang ditetapkan secara mandiri
dan realisasi anggaran belanja Sekretariat DPRD Kab. Poso berdasarkan Renstra
Sekretariat DPRD Kab. Poso sebelumnya :
21 | P a g e
Page 24
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POSO
NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD
TARGET TARGET TARGET TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE - 2 REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -SPM IKK INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015LAINNYA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10001 tersedianya jasa surat menyurat 1.280 surat 100 300 330 300 250 100 300 330 300 250 100 100 100 100 100
02 Listrik, air, internet tidak menunggak 60 bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100
06 Terbitnya izin kendaraan dinas bermotor 274 unit 36 36 69 62 71 36 36 69 62 71 100 100 100 100 100
07 Jumlah orang pelayanan administrasi keuangan 60 bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100
08 Jumlah jasa kebersihan kantor 60 bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100
10 Tersedianya alat tulis kantor 243 jenis 45 45 51 51 51 45 45 51 51 51 100 100 100 100 100
11 Jumlah bahan cetakan dan penggandaan 37 kegiatan 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 100 100 100 100 100
12 Jenis alat-alat listrik 94 jenis 15 15 15 26 23 15 15 15 26 23 100 100 100 100 100
15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
80 jenis 14 14 30 11 11 14 14 30 11 11 100 100 100 100 100
17 Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu
25 kegiatan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100
18 Dimanfaatkannya Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi
10 kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100
20 Dimanfaatkannya Laporan Hasil Koordinasi dan Pembinaan dalam Daerah
25 Kegiatan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
03 Tersedianya gedung media center 6 bangunan 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 100 100 100 100 100
05 Tersedianya kendaraan operasional pimpinan 3 jenis 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 100
06 Dimanfaatkannya perlengkapan rumah jabatan 38 jenis 14 3 3 14 4 14 3 3 14 4 100 100 100 100 100
07 Dimanfaatkannya perlengkapan gedung kantor 87 jenis 22 19 19 19 8 22 19 19 19 8 100 100 100 100 100
20 Terpeliharanya Rumah Jabatan 16 kegiatan 3 2 2 6 3 3 2 2 6 3 100 100 100 100 100
22 Dimanfaatkannya gedung kantor secara maksimal 17 kegiatan 5 2 8 1 1 5 2 8 1 1 100 100 100 100 100
24 Dimanfaatkannya kendaraan dinas / operasional 189 unit 20 20 69 62 18 20 20 69 62 18 100 100 100 100 100
28 Dimanfaatkannya peralatan gedung kantor 20 kegiatan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100 100 100 100
22 | P a g e
Page 25
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
02 Dimanfaatkannya pakaian dinas yang seragam 28 jenis 5 5 5 7 6 5 5 5 7 6 100 100 100 100 100
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
03 Meningkatnya kemampuan pegawai yang ikut bimtek 111 orang 25 25 19 19 23 25 25 19 19 23 100 100 100 100 100
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
01 Tersedianya dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Renja, RKA, DPA, Neraca, DPPA
33 dokumen 7 7 6 7 6 7 7 6 7 6 100 100 100 100 100
02 Tersedianya laporan keuangan semesteran 10 semester 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100
03 Laporan Prognosi 5 jenis laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
04 Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 5 jenis laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
100 % 100 100 100 100 100 100 101 100 96,43 100 100 101 100 96,43 100
01 Waktu rata-rata pembahasan ranperda menjadi perda 3 bulan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100
Jumlah Perda Inisiatif dari DPRD 6 perda inisiatif 0 1 2 2 1 0 2 2 0 1 0 200 100 0 100
02 Sinkronisasi program-program dan masalah-masalah di daerah
35 kali 5 5 1 3 21 5 5 1 3 21 100 100 100 100 100
03 Terlaksananya agenda-agenda kelengkapan dewan dan rapat paripurna
105 kali 20 20 20 24 21 20 20 20 24 21 100 100 100 100 100
05 Terjaringnya aspirasi masyarakat 10 kali 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100
06 Dimanfaatkannya laporan hasil kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
41 kali 8 8 8 8 9 8 8 8 8 9 100 100 100 100 100
07 Meningkatnya kemampuan dan wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD
221 kali 61 61 61 14 24 61 61 61 14 24 100 100 100 100 100
TABEL 2.2ANGGARAN DAN REALISASIPENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POSO
23 | P a g e
Page 26
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
URAIANANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - RASIO ANTARA REALISASI DAN
ANGGARAN TAHUN KE - RATA - RATA PERTUMBUHAN
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012
2013 2014
2015 ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.485.620.000 3.007.820.000 3.409.182.750 3.818.077.000 3.184.831.500 2.444.612.613 2.941.451.378 3.401.439.247 3.813.769.410 3.164.951.582 3.181.106.250 3.153.244.846
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BELANJA PERANGKO,
MATERAI DAN BENDA POS
LAINNYA
1.650.000 1.950.000 1.800.000 1.800.000 1.500.000 1.650.000 1.950.000 1.800.000 1.800.000 1.494.500 100 100 100 100 100 1.740.000 1.738.900
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air & ListrikBELANJA TELEPON 27.600.000 36.384.000 18.000.000 15.000.000 35.400.000 27.368.140 29.559.938 17.994.993 15.000.000 27.301.196 99 81 100 100 77 26.476.800 23.444.853
BELANJA AIR 20.400.000 34.032.000 14.400.000 30.000.000 21.750.000 19.502.600 33.801.950 14.389.750 29.961.150 21.742.700 96 99 100 100 100 24.116.400 23.879.630BELANJA LISTRIK 198.000.000 198.000.000 168.000.000 204.000.000 236.750.000 188.857.204 180.308.801 167.889.993 204.000.000 235.602.974 95 91 100 100 100 200.950.000 195.331.794BELANJA KAWAT /
INTERNET / FAXIMILI15.120.000 25.320.000 19.320.000 14.070.000 16.710.000 14.102.938 23.538.059 19.300.611 14.070.000 16.533.750 93 93 100 100 99 18.108.000 17.509.072
Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas/operasional
BELANJA STNK 23.950.000 25.750.000 39.330.000 52.955.000 54.110.000 21.504.600 25.663.600 39.320.000 52.955.000 54.063.500 90 100 100 100 100 39.219.000 38.701.340Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
96.200.000 96.200.000 58.860.000 42.660.000 10.800.000 96.200.000 96.200.000 58.860.000 42.660.000 10.800.000 100 100 100 100 100 60.944.000 60.944.000
HONOR TIM PENGADAAN
BARANG DAN JASA
7.650.000 24.625.000 25.225.000 25.225.000 5.725.000 7.650.000 24.625.000 25.225.000 25.225.000 5.725.000 100 100 100 100 100 17.690.000 17.690.000
HONOR PNS LAINNYA
118.980.000 118.980.000 100 23.796.000 23.796.000
HONOR PENGELOLA KEGIATAN
25.800.000 66.120.000 70.920.000 70.920.000 25.800.000 66.120.000 70.920.000 70.920.000 100 100 100 100 46.752.000 46.752.000
HONOR PPK 8.700.000 8.700.000 9.120.000 9.120.000 8.700.000 8.700.000 9.120.000 9.120.000 100 100 100 100 7.128.000 7.128.000HONOR
BENDAHARAWAN14.040.000 17.040.000 19.440.000 19.440.000 14.040.000 17.040.000 19.440.000 19.440.000 100 100 100 100 13.992.000 13.992.000
HONOR PEGAWAI HONORER TIDAK
TETAP
289.600.000 343.600.000 331.800.000 357.550.000 305.650.000 279.250.000 335.900.000 324.334.250 357.547.620 298.000.000 96 98 98 100 97 325.640.000 319.006.374
UANG LEMBUR PNS 171.600.000 182.700.000 116.482.500 93.021.500 66.836.000 171.597.000 178.103.000 116.482.000 88.800.500 66.682.500 100 97 100 95 100 126.128.000 124.333.000UANG LEMBUR NON
PNS74.245.000 82.800.000 44.160.000 48.576.000 45.704.000 74.245.000 82.800.000 44.160.000 48.576.000 44.444.000 100 100 100 100 97 59.097.000 58.845.000
BELANJA DOKUMEN / ADM TENDER
1.500.000 500.000 500.000 1.500.000 500.000 500.000 100 100 100 500.000 500.000
BELANJA JASA TRANSAKSI
36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 100 100 14.400.000 14.400.000
24 | P a g e
Page 27
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
KEUANGANBELANJA JASA
TRANSPORTASI / AKOMODASI
10.800.000 10.800.000 2.160.000 2.160.000
BELANJA MAKAN DAN MINUM HARIAN
PEGAWAI
216.650.000 274.000.000 262.150.000 216.650.000 274.000.000 261.645.000 150.560.000 150.459.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
HONORARIUM PEGAWAI HONORER
/ TIDAKTETAP
60.000.000 60.000.000 52.800.000 48.000.000 48.000.000 54.000.000 60.000.000 52.800.000 48.000.000 48.000.000 90 100 100 100 100 53.760.000 52.560.000
BELANJA PERALATAN
KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH
13.000.000 29.269.000 50.500.000 35.841.000 27.193.000 13.000.000 29.269.000 50.500.000 35.841.000 27.193.000 100 100 100 100 100 31.160.600 31.160.600
BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN
PEMOTONG RUMPUT
5.319.000 5.319.000 100 1.063.800 1.063.800
Penyediaan alat tulis kantor
BELANJA ATK 90.000.000 175.000.000 175.000.000 152.092.000 77.268.500 90.000.000 175.000.000 175.000.000 152.092.000 77.268.055 100 100 100 100 100 133.872.100 133.872.011Penyediaan barang
cetakan & penggandaan
BELANJA CETAK 22.250.000 49.875.000 34.250.000 29.200.000 29.200.000 22.250.000 49.875.000 34.250.000 29.200.000 29.200.000 100 100 100 100 100 32.955.000 32.955.000BELANJA
PENGGANDAAN23.291.000 84.000.000 89.200.500 53.235.000 53.235.000 23.291.000 84.000.000 89.194.700 53.230.400 52.707.400 100 100 100 100 99 60.592.300 60.484.700
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
gedung kantorBELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK
35.000.000 100.000.000 101.539.750 89.751.500 57.000.000 35.000.000 100.000.000 101.539.750 89.751.500 56.999.727 100 100 100 100 100 76.658.250 76.658.195
BELANJA MODAL PENGADAAN
INSTALASI LISTRIK
85.000.000 85.000.000 17.000.000 17.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
12.000.000 12.000.000 100 2.400.000 2.400.000
BELANJA SURAT KABAR / MAJALAH
44.220.000 73.000.000 66.600.000 66.600.000 66.600.000 36.755.000 65.600.000 66.595.000 66.600.000 66.415.000 83 90 100 100 100 63.404.000 60.393.000
BELANJA JASA MEDIA MASSA /
PUBLIKASI
80.000.000 125.000.000 69.000.000 102.000.000 72.000.000 79.940.000 125.000.000 69.000.000 102.000.000 71.980.000 100 100 100 100 100 89.600.000 89.584.000
BELANJA CETAK 5.560.000 800.000 800.000 800.000 1.000.000 5.560.000 800.000 800.000 800.000 1.000.000 100 100 100 1.792.000 1.792.000BELANJA MODAL
PENGADAAN BUKU PERATURAN PERUU
25.000.000 20.000.000 25.000.000 - 100 - 9.000.000 5.000.000
25 | P a g e
Page 28
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
Penyediaan makanan dan
minumanBELANJA SEWA
MEJA KURSI655.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 2.800.000 655.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 2.800.000 100 100 100 100 100 1.531.000 1.531.000
BELANJA SEWA TENDA
1.185.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.400.000 1.185.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.400.000 100 100 100 100 100 1.517.000 1.517.000
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
HARIAN PEGAWAI
45.100.000 69.150.000 89.760.000 88.880.000 42.400.000 45.082.240 69.137.000 89.756.800 88.874.280 42.396.000 100 100 100 100 100 67.058.000 67.049.264
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
RAPAT
424.500.000 533.750.000 712.950.000 710.750.000 515.800.000 424.279.891 533.746.230 712.908.000 710.749.260 515.742.900 100 100 100 100 100 579.550.000 579.485.256
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
TAMU
90.000.000 90.000.000 80.150.000 80.150.000 71.750.000 90.000.000 90.000.000 80.150.000 80.150.000 71.750.000 100 100 100 100 100 82.410.000 82.410.000
Rapat-rapat kordinasi &
konsultasi ke luar daerah
BELANJA PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH
417.660.000 353.230.000 551.125.000 1.009.955.000 787.980.000 417.564.000 353.208.800 551.123.400 1.009.920.700 787.946.880 100 100 100 100 100 623.990.000 623.952.756
Kordinasi dan konsultasi dalam
daerahBELANJA
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
78.825.000 61.625.000 93.600.000 78.785.000 149.140.000 75.764.000 61.605.000 93.535.000 78.785.000 149.137.500 96 100 100 100 100 92.395.000 91.765.300
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.939.025.000 3.767.715.000 2.570.264.250 4.145.046.000 3.629.335.400 2.926.517.000 3.765.894.150 2.570.257.865 3.394.222.737 3.599.074.766 3.410.277.130 3.251.193.304
Pembangunan Gedung Kantor
HONOR TIM PENGADAAN
BARANG DAN JASA
15.750.000 2.875.000 2.875.000 9.450.000 2.860.000 2.875.000 60 99 100 4.300.000 3.037.000
BELANJA DOKUMEN / ADM TENDER
1.500.000 1.500.000 100 300.000 300.000
BELANJA JASA KONSULTASI
PERENCANAAN
26.050.000 26.050.000 100 5.210.000 5.210.000
BELANJA MODAL PENGADAAN
KONSTRUKSI / PEMBELIAN
GEDUNG KANTOR
425.000.000 20.000.000 272.500.000 423.958.000 20.000.000 268.246.000 100 100 98 143.500.000 142.440.800
BELANJA MODAL PENGADAAN
KONSTRUKSI / PEMBELIAN RUMAH
DINAS
395.000.000 395.000.000 100 79.000.000 79.000.000
BELANJA MODAL 406.415.400 395.064.000 97 81.283.080 79.012.800
26 | P a g e
Page 29
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
GEDUNG DAN BANGUNAN - PENGADAAN BANGUNAN
GEDUNG KANTORPengadaan
Kendaraan Dinas / Operasional
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT -
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR STASION WAGON
1.650.000.000 1.148.000.000 70 330.000.000 229.600.000
Pengadaan Perlengkapan
Rumah Jabatan / Dinas
BELANJA ALAT / BAHAN PERALATAN
DAPUR
2.500.000 23.055.000 2.500.000 23.055.000 100 100 5.111.000 5.111.000
BELANJA MODAL PENGADAAN
ALMARI
24.000.000 24.000.000 100 4.800.000 4.800.000
BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN
RUANGAN/AC, KIPAS ANGIN
67.000.000 67.000.000 100 13.400.000 13.400.000
BELANJA MODAL PENGADAAN POMPA AIR
8.000.000 8.000.000 100 1.600.000 1.600.000
BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA
KERJA
3.000.000 3.000.000 100 600.000 600.000
BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA
MAKAN
15.000.000 15.000.000 100 3.000.000 3.000.000
BELANJA MODAL PENGADAAN
TEMPAT TIDUR
15.000.000 16.500.000 15.000.000 16.500.000 100 100 6.300.000 6.300.000
BELANJA MODAL PENGADAAN SOFA
37.500.000 10.000.000 12.000.000 45.000.000 37.500.000 10.000.000 12.000.000 45.000.000 100 100 100 100 20.900.000 20.900.000
BELANJA MODAL PENGADAAN RAK
BUKU / TV / KEMBANG
8.400.000 8.400.000 100 1.680.000 1.680.000
BELANJA MODAL PENGADAAN
KOMPOR GAS
6.750.000 6.750.000 100 1.350.000 1.350.000
BELANJA MODAL PENGADAAN DISPENSER
1.575.000 6.928.000 1.575.000 6.928.000 100 100 1.700.600 1.700.600
BELANJA MODAL PENGADAAN
KULKAS
10.500.000 10.500.000 100 2.100.000 2.100.000
BELANJA MODAL PENGADAAN KAIN
GORDEN DAN KELENGKAPNNYA
11.750.000 22.500.000 37.500.000 11.750.000 22.500.000 37.500.000 100 100 100 14.350.000 14.350.000
27 | P a g e
Page 30
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
BELANJA MODAL PENGADAAN PERANGKAT ELEKTRONIK
54.540.000 12.000.000 51.500.000 12.000.000 94 100 13.308.000 12.700.000
BELANJA MODAL PENGADAAN
TELEPONBELANJA MODAL
PENGADAAN RESERVOIR
20.000.000 20.000.000 4.000.000 4.000.000
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA
195.000.000 195.000.000 100 39.000.000 39.000.000
BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR
65.060.000 65.060.000 100 13.012.000 13.012.000
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT
DAPUR
6.000.000 6.000.000 100 1.200.000 1.200.000
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA
LAINNYA
31.250.000 31.250.000 100 6.250.000 6.250.000
BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA
KERJA PEJABAT
9.000.000 9.000.000 100 1.800.000 1.800.000
BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI
KERJA PEJABAT
2.750.000 2.750.000 100 550.000 550.000
BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO
VISUAL
38.000.000 38.000.000 100 7.600.000 7.600.000
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
-
HONOR TIM PENGADAAN
BARANG DAN JASA
14.625.000 5.375.000 4.625.000 14.625.000 4.750.000 600.000 100 88 13 4.925.000 3.995.000
BELANJA ALAT TULIS KANTOR
2.520.000 2.520.000 100 504.000 504.000
BELANJA DOKUMEN / ADM TENDER
2.200.000 3.843.750 1.750.000 2.200.000 3.843.750 1.750.000 100 100 100 1.558.750 1.558.750
BELANJA ALAT / BAHAN PERALATAN
DAPUR
9.250.000 2.270.000 9.490.000 1.368.000 2.475.000 9.250.000 2.270.000 9.490.000 1.368.000 2.475.000 100 100 100 100 100 4.970.600 4.970.600
BELANJA JASA PENGUMUMAN
LELANG / PEMENANG LELANG
- 1.000.000 - - - 200.000 -
BELANJA DEKORASI 8.000.000 18.000.000 40.000.000 20.000.000 20.000.000 8.000.000 18.000.000 40.000.000 20.000.000 20.000.000 100 100 100 100 100 21.200.000 21.200.000BELANJA JASA KONSULTASI
PERENCANAAN
21.800.000 21.800.000 100 4.360.000 4.360.000
BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN
HITUNG
- 12.250.000 - 12.250.000 100 2.450.000 2.450.000
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT -
853.350.000 853.158.400 100 170.670.000 170.631.680
28 | P a g e
Page 31
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
SEPEDA MOTORBELANJA MODAL
PENGADAAN ALMARI
10.140.000 10.425.000 12.000.000 10.140.000 10.425.000 12.000.000 100 100 100 6.513.000 6.513.000
BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN
RUANGAN/AC, KIPAS ANGIN
75.764.000 67.480.000 82.000.000 42.000.000 75.764.000 67.480.000 82.000.000 42.000.000 100 100 100 100 53.448.800 53.448.800
BELANJA MODAL PENGADAAN PAPAN
NAMA / DATA / PENGUMUMAN
1.165.000 17.500.000 7.500.000 1.165.000 17.500.000 7.500.000 100 100 100 5.233.000 5.233.000
BELANJA MODAL PENGADAAN
KOMPUTER / PC
36.000.000 48.750.000 36.750.000 18.000.000 36.000.000 48.750.000 36.750.000 18.000.000 100 100 100 100 27.900.000 27.900.000
BELANJA MODAL PENGADAAN
KOMPUTER NOTE BOOK
- 37.500.000 62.500.000 - 37.500.000 62.500.000 100 100 20.000.000 20.000.000
BELANJA MODAL PENGADAAN
PRINTER
10.100.000 3.508.000 3.500.000 1.400.000 10.100.000 3.508.000 3.500.000 1.400.000 100 100 100 100 3.701.600 3.701.600
BELANJA MODAL PENGADAAN CPUBELANJA MODAL
PENGADAAN UPS / STABILIZER
15.344.000 15.344.000 100 3.068.800 3.068.800
BELANJA MODAL PENGADAAN
KELENGKAPAN KOMPUTER (FLASH
DISK, MOUSE, KEYBOARD,
HARDISK, SPEAKER)
2.235.000 2.235.000 100 447.000 447.000
BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN JARINGAN
KOMPUTER / INTERNER
5.000.000 5.000.000 100 1.000.000 1.000.000
BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA
KERJA
68.310.000 - 27.500.000 5.000.000 68.310.000 - 27.500.000 5.000.000 100 100 100 20.162.000 20.162.000
BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA
RAPAT
195.745.000 24.500.000 13.250.000 10.000.000 195.620.000 24.500.000 13.250.000 10.000.000 100 100 100 100 48.699.000 48.674.000
BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI
KERJA
34.000.000 72.000.000 34.000.000 72.000.000 100 100 21.200.000 21.200.000
BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI
RAPAT
12.320.000 79.313.250 26.145.000 13.670.000 12.320.000 79.313.000 26.145.000 13.670.000 100 100 100 100 26.289.650 26.289.600
BELANJA MODAL PENGADAAN SOFA
9.000.000 22.500.000 9.000.000 22.500.000 100 100 6.300.000 6.300.000
BELANJA MODAL PENGADAAN RAK
4.800.000 4.800.000 100 960.000 960.000
29 | P a g e
Page 32
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
BUKU / TV / KEMBANG
BELANJA MODAL PENGADAAN
KOMPOR GAS
900.000 1.400.000 2.250.000 900.000 1.400.000 2.250.000 100 100 100 910.000 910.000
BELANJA MODAL PENGADAAN DISPENSER
5.196.000 6.928.000 5.196.000 6.928.000 100 100 2.424.800 2.424.800
BELANJA MODAL PENGADAAN JAM DINDING / MEJA
590.000 350.000 590.000 350.000 100 100 188.000 188.000
BELANJA MODAL PENGADAAN TIKAR /
PERMADANI / KARPET
1.925.000 15.000.000 1.925.000 15.000.000 100 100 3.385.000 3.385.000
BELANJA MODAL PENGADAAN KAIN
GORDEN DAN KELENGKAPNNYA
10.000.000 45.250.000 7.338.250 10.000.000 45.250.000 7.338.250 100 100 100 12.517.650 12.517.650
BELANJA MODAL PENGADAAN TAFLAK MEJA
MAKAN
2.515.000 750.000 1.800.000 2.515.000 750.000 1.800.000 100 100 100 1.013.000 1.013.000
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAS
TEMPAT TIDUR
1.170.000 1.170.000 100 234.000 234.000
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAS
KURSI
18.750.000 18.750.000 100 3.750.000 3.750.000
BELANJA MODAL PENGADAAN
KAMERA
34.700.000 150.000.000 34.700.000 149.990.000 36.940.000 36.938.000
BELANJA MODAL PENGADAAN HANDYCAM
64.300.000 64.300.000 12.860.000 12.860.000
BELANJA MODAL PENGADAAN PROYEKTOR
75.000.000 75.000.000 15.000.000 15.000.000
BELANJA MODAL PENGADAAN PERANGKAT ELEKTRONIK
108.974.500 1.050.000 106.974.500 1.050.000 98 100 22.004.900 21.604.900
BELANJA MODAL PENGADAAN
SOUND SYSTEM
249.995.500 249.995.000 100 49.999.100 49.999.000
BELANJA MODAL PENGADAAN
FAXIMILI
6.000.000 6.000.000 1.200.000 1.200.000
BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR
ANGKUTAN DARAT
1.441.300.000 1.422.400.000 99 288.260.000 284.480.000
BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU
HIAS TAMAN
10.500.000 10.500.000 100 2.100.000 2.100.000
BELANJA MODAL PENGADAAN
13.500.000 13.500.000 100 2.700.000 2.700.000
30 | P a g e
Page 33
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
PAKAIAN ADATBELANJA MODAL
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
OLAHRAGA
9.000.000 9.000.000 1.800.000 1.800.000
BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR
43.000.000 43.000.000 100 8.600.000 8.600.000
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT
PENDINGIN
2.500.000 2.500.000 100 500.000 500.000
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT
DAPUR
1.400.000 1.400.000 100 280.000 280.000
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT DAPUR LAINNYA
(HOME USE)
87.200.000 87.200.000 100 17.440.000 17.440.000
BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER
64.535.000 64.535.000 100 12.907.000 12.907.000
BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI
RAPAT PEJABAT
108.900.000 108.900.000 100 21.780.000 21.780.000
BELANJA MODAL PENGADAAN
PERALATAN STUDIO VISUAL
27.890.000 27.890.000 100 5.578.000 5.578.000
BELANJA MODAL PENGADAAN
RAMBU JALAN (PORTAL)
25.000.000 25.000.000 100 5.000.000 5.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah JabatanBELANJA
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
GEDUNG / GUDANG KANTOR
45.000.000 40.000.000 177.500.000 258.000.000 130.000.000 45.000.000 40.000.000 177.500.000 258.000.000 130.000.000 100 100 100 100 100 130.100.000 130.100.000
BELANJA JASA KONSULTASI
PERENCANAAN
6.320.000 24.000.000 6.320.000 24.000.000 100 100 6.064.000 6.064.000
BELANJA MODAL PENGADAAN
KONSTRUKSI / PEMBELIAN RUMAH
JABATAN
155.024.000 155.024.000 100 31.004.800 31.004.800
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung KantorBELANJA DOKUMEN
/ ADM TENDER3.000.000 2.500.000 3.000.000 2.500.000 100 100 1.100.000 1.100.000
31 | P a g e
Page 34
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
BELANJA PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA
GEDUNG / GUDANG KANTOR
240.000.000 620.155.000 359.838.000 60.000.000 60.000.000 240.000.000 620.155.000 359.837.115 59.996.295 59.999.391 100 100 100 100 100 267.998.600 267.997.560
BELANJA JASA KONSULTASI
PERENCANAAN
11.212.000 24.486.000 18.800.000 11.212.000 24.486.000 18.800.000 100 100 100 10.899.600 10.899.600
BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI
JARINGAN IRIGASI
23.238.000 23.238.000 100 4.647.600 4.647.600
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
BELANJA JASA SERVICE
70.000.000 120.000.000 86.500.000 65.500.000 51.000.000 70.000.000 120.000.000 86.500.000 65.498.000 50.996.818 100 100 100 100 100 78.600.000 78.598.964
BELANJA SUKU CADANG
285.000.000 440.000.000 213.640.000 256.000.000 123.150.000 285.000.000 440.000.000 213.640.000 255.999.407 123.149.682 100 100 100 100 100 263.558.000 263.557.818
BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK / GAS / PELUMAS
553.668.000 553.668.000 1.165.960.000 829.960.000 399.420.000 553.667.500 553.664.000 1.165.954.500 589.447.035 399.419.584 100 100 100 71 100 700.535.200 652.430.524
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
SERVICE PERALATAN KANTOR (AC,
KOMPUTER, SOUND SYSTEM DAN
GENSET)
73.000.000 87.000.000 113.000.000 106.000.000 238.160.000 73.000.000 87.000.000 113.000.000 106.000.000 238.155.291 100 100 100 100 100 123.432.000 123.431.058
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
167.500.000 281.500.000 307.950.000 585.000.000 384.000.000 167.500.000 281.500.000 307.950.000 585.000.000 384.000.000 345.190.000 345.190.000
Pengadaan Pakaian Dinas Kerja beserta Perlengkapannya
PSH 111.700.000 111.700.000 166.750.000 206.500.000 152.500.000 111.700.000 111.700.000 166.750.000 206.500.000 152.500.000 100 100 100 100 100 149.830.000 149.830.000PSL 10.950.000 62.000.000 77.500.000 10.950.000 62.000.000 77.500.000 100 100 100 30.090.000 30.090.000PDH 24.800.000 24.800.000 34.000.000 31.000.000 31.000.000 24.800.000 24.800.000 34.000.000 31.000.000 31.000.000 100 100 100 100 100 29.120.000 29.120.000
BELANJA ATRIBUT PAKAIAN DINAS
15.000.000 154.500.000 4.500.000 15.000.000 154.500.000 4.500.000 100 100 100 34.800.000 34.800.000
PAKAIAN KERJA LAPANGAN
18.000.000 18.000.000 100 3.600.000 3.600.000
BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISONAL
31.000.000 48.000.000 37.500.000 55.750.000 63.000.000 31.000.000 48.000.000 37.500.000 55.750.000 63.000.000 100 100 100 100 100 47.050.000 47.050.000
BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA
- 59.500.000 43.750.000 57.250.000 55.500.000 59.500.000 43.750.000 57.250.000 55.500.000 100 43.200.000 43.200.000
BELANJA PAKAIAN KHUSUS KEGIATAN /
KONTINGEN
37.500.000 37.500.000 100 7.500.000 7.500.000
32 | P a g e
Page 35
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
581.820.000 672.450.000 653.650.000 1.015.700.000 584.310.000 581.765.000 672.371.000 653.617.900 1.015.693.000 584.310.000 701.586.000 701.551.380
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-UndanganBELANJA
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
581.820.000 672.450.000 653.650.000 1.015.700.000 429.310.000 581.765.000 672.371.000 653.617.900 1.015.693.000 429.310.000 100 100 100 100 100 670.586.000 670.551.380
BELANJA BIMTEK 155.000.000 155.000.000 100 31.000.000 31.000.000PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJ DAN KEUANGA
90.205.000 73.725.000 48.375.000 48.415.000 70.417.500 90.205.000 73.725.000 48.375.000 48.415.000 70.417.500 66.227.500 66.227.500
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPDHONOR PANITIA 58.000.000 46.000.000 28.500.000 28.500.000 50.340.000 58.000.000 46.000.000 28.500.000 28.500.000 50.340.000 100 100 100 100 100 42.268.000 42.268.000BELANJA CETAK 900.000 900.000 960.000 900.000 900.000 960.000 552.000 552.000
BELANJA PENGGANDAAN
1.620.000 2.175.000 1.200.000 1.200.000 1.265.000 1.620.000 2.175.000 1.200.000 1.200.000 1.265.000 100 100 100 100 100 1.492.000 1.492.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan
SemesteranHONOR PANITIA 10.000.000 10.000.000 7.280.000 7.280.000 7.280.000 10.000.000 10.000.000 7.280.000 7.280.000 7.280.000 100 100 100 100 100 8.368.000 8.368.000BELANJA CETAK 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 72.000 72.000
BELANJA PENGGANDAAN
150.000 200.000 250.000 250.000 250.000 150.000 200.000 250.000 250.000 250.000 100 100 100 100 100 220.000 220.000
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
HONOR PANITIA 4.000.000 5.000.000 3.640.000 3.640.000 3.640.000 4.000.000 5.000.000 3.640.000 3.640.000 3.640.000 100 100 100 100 100 3.984.000 3.984.000BELANJA CETAK 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 36.000 36.000
BELANJA PENGGANDAAN
75.000 100.000 125.000 125.000 162.500 75.000 100.000 125.000 125.000 162.500 100 100 100 100 100 117.500 117.500
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir TahunHONOR PANITIA 16.000.000 10.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 16.000.000 10.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100 100 100 100 100 8.800.000 8.800.000BELANJA CETAK 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 60.000 60.000
BELANJA PENGGANDAAN
360.000 250.000 200.000 240.000 240.000 360.000 250.000 200.000 240.000 240.000 100 100 100 100 100 258.000 258.000
PENINGKATAN KAPASITAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
6.384.830.000 7.561.790.000 11.079.578.000 8.113.535.000 8.540.595.000 6.379.416.000 7.539.027.000 11.076.045.370 8.094.937.726 7.980.993.207 8.336.065.600 8.214.083.861
33 | P a g e
Page 36
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
Pembahasan Rancangan
Peraturan DaerahHONOR PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN
25.500.000 51.000.000 39.555.000 20.535.000 50.640.000 22.650.000 35.025.000 39.555.000 20.535.000 50.640.000 89 69 100 100 100 37.446.000 33.681.000
HONOR TIM PENGADAAN
BARANG DAN JASA
2.200.000 2.200.000 100 440.000 440.000
HONOR TENAGA AHLI / INSTRUKTUR /
NARASUMBER
48.000.000 69.650.000 54.000.000 48.000.000 53.000.000 48.000.000 69.650.000 54.000.000 48.000.000 53.000.000 100 100 100 100 100 54.530.000 54.530.000
BELANJA DEKORASI 1.000.000 500.000 250.000 1.000.000 500.000 250.000 100 100 100 350.000 350.000BELANJA
DOKUMENTASI / PROPAGANDA /
PUBLIKASI / PENERANGAN
1.200.000 600.000 300.000 1.200.000 600.000 300.000 100 100 100 420.000 420.000
BELANJA JASA KEGIATAN / JASA TRANSPORTASI /
AKOMODASI
24.000.000 35.825.000 58.975.000 24.000.000 42.800.000 24.000.000 34.825.000 58.975.000 24.000.000 42.800.000 100 97 100 100 100 37.120.000 36.920.000
BELANJA CETAK 12.500.000 16.000.000 9.300.000 6.500.000 29.400.000 12.500.000 16.000.000 9.300.000 6.500.000 29.400.000 100 100 100 100 100 14.740.000 14.740.000BELANJA
PENGGANDAAN7.688.000 9.470.000 3.985.000 7.688.000 9.470.000 3.985.000 100 100 100 4.228.600 4.228.600
BELANJA SEWA RUANG RAPAT /
PERTEMUAN
2.400.000 1.200.000 600.000 2.400.000 1.200.000 600.000 100 100 100 840.000 840.000
BELANJA SEWA MEJA KURSI
252.000 413.000 250.000 252.000 413.000 250.000 100 100 100 183.000 183.000
BELANJA SEWA GENERATOR
1.200.000 600.000 300.000 1.200.000 600.000 300.000 100 100 100 420.000 420.000
BELANJA SEWA SOUND SYSTEM
1.600.000 800.000 400.000 1.600.000 800.000 400.000 100 100 100 560.000 560.000
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
KEGIATAN / PERAYAAN
13.480.000 19.665.000 9.480.000 13.480.000 19.665.000 9.480.000 100 100 100 8.525.000 8.525.000
BELANJA JASA KONSULTASI DAN
ADVOKASI
150.000.000 150.000.000 150.000.000 148.456.000 150.000.000 150.000.000 99 100 100 90.000.000 89.691.200
Hearing/Dialog & Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah
Daerah & Tokoh Masyarakat / Tokoh
AgamaBELANJA
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
- 14.250.000 23.025.000 75.870.000 51.880.000 - 13.430.000 23.025.000 75.870.000 51.780.000 94 100 100 100 33.005.000 32.821.000
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
99.600.000 100.700.000 63.840.000 63.840.000 64.200.000 99.600.000 100.700.000 63.840.000 63.840.000 61.380.000 100 100 100 100 96 78.436.000 77.872.000
HONOR PENGELOLA KEGIATAN
9.120.000 9.800.000 9.120.000 6.400.000 100 65 3.784.000 3.104.000
34 | P a g e
Page 37
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
HONOR TENAGA AHLI / INSTRUKTUR /
NARASUMBER
3.600.000 10.650.000 10.650.000 10.650.000 3.600.000 10.650.000 9.750.000 10.550.000 100 100 92 99 7.110.000 6.910.000
BELANJA HADIAH / LOMBA /
CENDRAMATA
21.000.000 28.500.000 82.500.000 22.500.000 5.600.000 20.350.000 28.500.000 82.500.000 10.000.000 5.600.000 97 100 100 44 100 32.020.000 29.390.000
BELANJA DEKORASI 12.000.000 17.100.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 10.450.000 17.100.000 23.990.000 23.980.000 23.875.000 100 20.220.000 19.879.000BELANJA
DOKUMENTASI / PROPAGANDA /
PUBLIKASI / PENERANGAN
6.000.000 6.000.000 1.200.000 1.200.000
BELANJA CETAK 12.500.000 12.500.000 7.800.000 7.800.000 3.500.000 12.500.000 12.500.000 7.795.550 7.800.000 3.500.000 8.820.000 8.819.110BELANJA MODAL
PENGADAAN BUKU BIOGRAFI
15.250.000 250.000.000 15.250.000 250.000.000 53.050.000 53.050.000
Kegiatan Reses -BELANJA MAKANAN
DAN MINUMAN TAMU MASYARAKAT
45.000.000 180.000.000 270.000.000 180.000.000 270.000.000 45.000.000 180.000.000 270.000.000 180.000.000 267.000.000 100 100 100 100 99 189.000.000 188.400.000
BELANJA PERJALANAN DINAS
DALAM DAERAH
196.500.000 228.300.000 394.510.000 245.280.000 452.700.000 196.500.000 228.300.000 394.410.000 245.280.000 448.062.500 100 100 100 100 99 303.458.000 302.510.500
Kunjungan Kerja Pimpinan & Anggota DPRD Dalam Daerah
BELANJA PERJALANAN DINAS
DALAM DAERAH
508.800.000 690.825.000 738.425.000 414.775.000 773.780.000 508.515.000 690.810.000 738.134.500 414.750.000 773.717.500 100 100 100 100 100 625.321.000 625.185.400
Peningkatan Kapasitas Pimpinan
& Anggota DPRDBELANJA DEKORASI 15.950.000 15.950.000 3.190.000 3.190.000
BELANJA PREMI ASURANSI
KESEHATAN
300.000.000 300.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 300.000.000 300.000.000 371.950.000 370.000.000 373.000.000 100 100 99 99 99 345.000.000 342.990.000
BELANJA SEWA MEJA KURSI
1.200.000 1.200.000 240.000 240.000
BELANJA SEWA TENDA
2.500.000 2.500.000 500.000 500.000
BELANJA SEWA SOUND SYSTEM
5.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000
BELANJA PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH
5.051.460.000 5.628.520.000 8.492.550.000 6.570.135.000 5.396.880.000 5.051.381.000 5.628.511.000 8.492.472.320 6.569.982.726 4.850.123.207 100 100 100 100 90 6.227.909.000 6.118.494.051
BELANJA BIMTEK 765.000.000 765.000.000 100 153.000.000 153.000.000
JUMLAH 12.649.000.000 15.365.000.000 18.069.000.000 17.725.773.000 16.393.489.400
12.590.015.613 15.273.968.528 18.057.685.382 16.952.037.873 15.783.747.055
35 | P a g e
Page 38
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 2.2 dan 2.3 menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso rata – rata 98% dalam lima tahun
sebelumnya artinya pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kab. Poso sudah sangat baik.
36 | P a g e
Page 39
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso
Sekretariat DPRD Kab. Poso dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya selalu
menghadapai berbagai tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan Sekretariat
DPRD Kab. Poso. Tantangan dan peluang tersebut dipengaruhi oleh kondisi, situasi,
peristiwa dan pengaruh lainnya yang berasal dari lingkungan Eksternal Sekretariat DPRD
Kab. Poso yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Adapun Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso,
sebagai berikut :
a. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso
Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi pengembangan pelayanan di Sekretariat
DPRD Kab. Poso, sebagai berikut :
- Sering terjadi perubahan kebijakan dam regulasi secara nasional terkait dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- Intervensi pihak luar terhadap penentuan kebijakan interen Sekretariat DPRD Kab.
Poso.
- Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat sebagai organisasi inferior.
- Masih banyak hambatan-hambatan eksternal dalam rangka mewujudkan reformasi
birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD Kab. Poso.
- Kurangnya pengawasan dalam rangka pembinaan pelaksanaan program kerja SKPD.
- Adanya arus informasi global semakin mudahnya masyarakat menyerap informasi
dari berbagai wilayah baik local, regional, nasional maupun internasional.
- Dengan ditetapkannya MEA meningkatkan persaingan dalam segi ekonomi dan
sumberdaya manusia di Indonesia.
- Maraknya peredaran Narkoba di Indonesia bahkan ke daerah-daerah khususnya
Kabupaten Poso.
- Masalah keamaan di Kabupaten Poso yang belum kondusif.
- Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan politik diantara anggota DPRD Kab.
Poso yang dapat mempengaruhi jalannya persidangannya.
b. Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso
Beberapa hal yang menjadi peluang bagi pengembangan pelayanan di Sekretariat DPRD
Kab. Poso, sebagai berikut :
- Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- Meningkatya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan publik.
- Tingginya standar pelayanan yang dituntut oleh Anggota DPRD Kab. Poso.
37 | P a g e
Page 40
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
- Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara
demokratis.
- Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- Semakin berkembangnya IPTEK yang harus diikuti dengan peningkatan
aksesibilitasnya.
- Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD.
- Perkembangan Teknologi Informasi yang dapat membantu memperlancar
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. Poso.
38 | P a g e
Page 41
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
Sekretariat DPRD Kab. Poso merupakan salah satu unsur OPD yang bertugas
membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah dibidang Pemerintahan Umum
dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan seluruh
penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Poso.
Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran umum pelayanan OPD, dapat
diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam kaitannya dengan
Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Poso dalam melaksanakan pelayanan, sebagai
berikut :
a. Pelaksanaan anggaran belum sesuai yang direncanakan.
b. SOP yang disusun belum dilaksanakan secara baik.
c. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.
d. Tingkat kedisiplinan dalam menghadiri sidang / rapat masih rendah.
e. Konsistensi Anggota DPRD dalam melaksanakan tata tertib dan kode etik belum
sesuai yang diharapkan
f. Rendahnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD sesuai tugas pokok dan fungsinya
g. Rendahnya etos kerja Sekretariat DPRD
h. Menurunya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten / Kota
Telaahan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016 – 2021 dalam hubungannya dengan
tugas pokok danfungsi dari Sekretariat DPRD dapat dilihat pada Tabel 3.1 :
Tabel. 3.1 Permasalahan SKPD Berdasarkan Visi, Misi & Program KDH & WKDH Terpilih
Visi : “Terwujudnya Kabupaten Poso yang Damai, Adil, dan Sejahtera yang Didukung Sumber Daya Manusia yang Andal dan Bermartabat”
No.Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1. Misi ke 5 :Mewujudkan tata kelola pemerintahan
a. Pelaksanaan anggaran belum sesuai yang
a. Rendahnya komitmen pelaksanaan
a. Perlunya komitmen antara DPRD
39 | P a g e
Page 42
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
daerah dan pemerintahan desa melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur
direncanakan.
b. SOP yang disusun belum dilaksanakan secara baik.
c. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.
d. Tingkat kedisiplinan dalam menghadiri sidang / rapat masih rendah.
e. Konsistensi Anggota DPRD dalam melaksanakan tata tertib dan kode etik belum sesuai yang diharapkan
f. Rendahnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD sesuai tugas pokok dan fungsinya
g. Rendahnya etos kerja Sekretariat DPRD
kegiatan terhadap Alokasi Kegiatan Anggaran
b. Tidak paham dengan SOP yang ada
c. Inventarisir sarana dan prasarana tidak berjalan
d. Kesadaran akan tugas dan tanggung jawab masih kurang
e. Kurang pemahaman Anggota DPRD terhadap Tatib & Kode Etik yang ada
f. Kurangnya Skill &Knowledge Aparatur Sekretariat DPRD
g. Kurangnya kesadaran Aparatur Sekretariat DPRD terhadap
& Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan anggaran
b. Perlunya sosialisasi SOP pada masing-masing bagian.
c. Perlunya pendataan secara reguler sebagai bahan untuk pengusulan pengadaan sarana dan prasarana
d. Meningkatkan kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang & rapat
e. Perlunya sosialisasi Tatib dan Kode Etik Anggota DPRD Kab. Poso
f. Perlu mengikuti Bimtek / Workshop sesuai Tupoksi
g. Meningkatkan kesadaran Aparatur Sekretariat DPRD terhadap
40 | P a g e
Page 43
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
h. Menurunya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD
Tupoksinyah. Karena
banyaknya permasalahan publik yang tidak terselesaikan
Tupoksinya h. Meningkatkan
kinerja dan kepedulian DPRD aspirasi publik
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan pembahasan faktor-faktor pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Poso,
maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh sekretariat dprd kabupaten poso
sebagai berikut :
a. Perlunya peningkatan kedisiplinan pelaksanaan anggaran sesuai dokumen
perencanaan.
b. Perlunya pemanfaatan SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
c. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD.
d. Perlunya peningkatan kedisiplinan dalam menghadapi sidang / rapat.
e. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD.
f. Perlunya peningkatan kompetensi DPRD sesuai tupoksinya.
g. Perlunya peningkatan etos kerja dalam pelaksanaan tugas.
h. Perlunya penerapan secara konsistensi tata tertib dan kode etik Anggota DPRD
41 | P a g e
Page 44
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi OPD
Pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2016 – 2021
Sekretariat DPRD Kab. Poso berada pada Misi Ke 5 yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melalui Reformasi Birokrasi dan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur”. Tujuan : “Mewujudkan Pemerintahan yang
Bersih dan Berwibawa”. Sasaran : “Meningkatnya Kapasitas DPRD”. Indikator : “ Jumlah
Ranperda yang Ditetapkan”.
Perumusan Visi dan Misi jangka menengah OPD merupakan salah satu tahap penting
penyusunan dokumen Renstra OPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan
arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan
situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa
depan yang ingin dicapai. Maka disusunlah Visi Sekretariat DPRD Kab. Poso untuk Renstra
2016-2021 :
“Terwujudnya pelayanan prima Sekretariat DPRD dalam mendukung pencapaian
tugas pokok dan fungsi DPRD yang profesional”.
Penjabaran makna dari visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Poso sebagai berikut :
Pelayanan prima : Pelayanan terbaik secara optimal yang dapat
memberikan kepuasan.
Tugas pokok dan fungsi DPRD : Legislasi, Anggaran, Pengawasan
Profesional : Tanggap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku
Misi merupakan pondasi penyusunan Rencana Strategis. Pernyataan misi menunjukan
dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah.
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus
mempunyai misi yang jelas dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan
dan sasaran yang diwujudkan. Atas dasar itu maka Sekretariat DPRD Kabupaten Poso yang
akan memberikan arah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan menetapkan misi
adalah sebagai berikut :
1. Menciptakan sistem administrasi dan pelayanan Sekretariat DPRD yang profesional
2. Mewujudkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD
3. Mewujudkan kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi
42 | P a g e
Page 45
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
4. Mewujudkan kompetensi DPRD dan Sekretariat DPRD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukan suatu
kondisi yang ingin dicapai olegh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada
isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan
tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan
akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan misi.
Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten
Poso untuk masa tahun 2016 – 2021 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :
1. Meningkatkan sistem administrasi dan pelayanan Sekretariat DPRD yang
profesional
2. Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD
3. Meningkatkan kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi
4. Meningkatkan kinerja DPRD
5. Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin
dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan oleh
karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada program dan
kegiatan.
Sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang
lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran
dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan sasaran indikator adalah ukuran
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.
Setiap indikator disertai rencana tingkat capaiannya masing-masing. Sasaran diupayakan
untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.
Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Poso dalam kurun
waktu tahun 2016 – 2021, ditetapkan sasaran-sasaran beserta indikator sasarannya sebagai
berikut :
43 | P a g e
Page 46
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Sekretariat DPRD Kab. Poso
No Tujuan SasaranIndikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatkan sistem administrasi dan pelayanan Sekretariat DPRD yang profesional
a. Meningkatnya layanan perkantoran Sekretariat DPRD
b. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a. Presentase layanan perkantoran semakin baik
b. Presentase penyampaian laporan yang cepat dan akurat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2. Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD
Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD
Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 100% 100% 100% 100%
3. Meningkatkan kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Meningkatnya kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam berpakaian
Presentase kerapihan berpakaian DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD
100% 100% 100% 100% 100%
4. Meningkatkan kinerja DPRD
Meningkatnya kapasitas DPRD
Jumlah Ranperda yang ditetapkan
11 11 10 10 10
5. Meningkatkan Kapasitas Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kompetensi aparatur Sekretariat DPRD
Presentase peningkatan kinerja pegawai
100% 100% 100% 100% 100%
4.3 Strategi dan Kebijakan OPD
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan akan dicapai. Rumusan strategi juga harus menunjukan keinginan yang kuat
bagaimana OPD menciptakan nilai tambah bagi stakeholder. Kebijakan adalah pedoman
yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih
agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan tujuan dan sasaran,
maka ditetapkan rumusan strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kab. Poso, sebagai
berikut :
Tabel. 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kab. Poso
44 | P a g e
Page 47
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
VISI : Terwujudnya pelayanan prima Sekretariat dalam mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi DPRD yang profesional
Misi I : Menciptaan sistem administrasi dan pelayanan Sekretariat DPRD yang profesional
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan1.1 Meningkatkan
sistem administrasi dan pelayanan Sekretariat DPRD yang profesional
1.1.1 Meningkatnya layanan perkantoran Sekretariat DPRD
1.1.2 Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.1.1.1 Dukungan anggaran
1.1.2.1 Menempatkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang keuangan
1.1.1.1.1 Memberikan alokasi anggaran yang memadai
1.1.2.1.1 Menyusun laporan yang cepat dan akurat
Misi II : Mewujudkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRDTujuan Sasaran Strategi Kebijakan
2.1 Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD
Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD
Dukungan dana dan menginventarisir aset
Pengadaan alat-alat yang dibutuhkan
Misi III: Mewujudkan kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan3.1 Meningkatkan
kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Meningkatnya kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam berpakaian
Menyiapkan dana yang dibutuhkan
Pengadaan pakaian dinas sesuai kebutuhan
Misi IV : Mewujudkan kompetensi DPRD dan Sekretariat DPRDTujuan Sasaran Strategi Kebijakan
4.1 Meningkatkan kinerja DPRD
4.2 Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD
4.1.1 Meningkatnya kapasitas DPRD
4.2.1 Meningkatnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD
4.1.1.1 Penetapkan propemperda
4.1.1.1 Tanggap terhadap permasalahan- permasalahan yang muncul di masyarakat
4.1.1.2 Melakukan perbaikan mutu reses
4.2.1.1 Mengikuti perkembangan informasi tentang regulasi
4.1.1.1.1Pembahasan rancangan perda
4.1.2.1.1Membuat peraturan daerah yang memenuhi kebutuhan masyarakat
4.1.2.2.1 Pelaksanaan reses
4.2.1.1.1 Diklat-diklat yang dibutuhkan
45 | P a g e
Page 48
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
46 | P a g e
Page 49
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai
setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam
program dan kegiatan indikatif mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kab.
Poso. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program
sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi
pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu
rencana strategis yanh diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.
Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan
suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus
dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan
yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process,
outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif disajikan menggunakan tabel 5.1 (lihat lampiran).
47 | P a g e
Page 50
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
48 | P a g e
Page 51
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
49 | P a g e
Page 52
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
50 | P a g e
Page 53
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
51 | P a g e
Page 54
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
52 | P a g e
Page 55
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD yang berkaitan
dengan visi dan misi Bupati Poso sebagaimana diuraikan pada RPJMD 2016-2021. Hal ini
ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program Sekretariat DPRD setiap
tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja
yang diinginkan pada akhir periode RENSTRA dapat dicapai. Indikator kinerja Sekretariat
DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 sebagaimana diuraikan
dalam tabel 6.1.
TABEL 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
No. Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1. Persentase Ranperda
yang Dibahas dan Ditetapkan menjadi
Perda
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentase Pembahasan APBD,
APBDP dan APBD Pertanggung Jawaban
yang Tepat Waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Persentase Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas yang Dilaksanakan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
53 | P a g e
Page 56
REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021
BAB VIIPENUTUP
Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, nilai-nilai dan tujuan bersama dalam
dokumen Rencana Strategis (Renstra), untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut kita
landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengarahkan segala kemampuan dan skill
yang kita miliki. sebagai langkah awal kita mulai dari penyusunan Rencana Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Poso.
Sebagai dokumen perencanaan maka kualitas penyusunan Renstra ini telah melalui
proses pemikiran yang strategis terutama konsistensi dan terpadu antara elemen-elemen
strategis rencana pembangunan jangka menengah daerah melalui Musrenbang baik
ditingkat Kecamatan, Kabupaten bahkan forum SKPD. Renstra Sekretariat DPRD juga
merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan
lima tahun, serta catatan dan harapan kepala SKPD.
Demikianlah Revisi Renstra ini kami susun untuk menjadi acua dan pedoman dalam
melaksanakan kegiatan juga sebagai tuntunan untuk menyusun Rencana Kerja dan Program
Kerja Tahunan, LAKIP dan dokumen perencanaan lainnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa meridhoi segalanya.Amin.
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN POSO
PUTERA BOTILANGI, SE , M.Si PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19621222 199106 1 001
54 | P a g e