Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jombang Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran 100% 861.660.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jombang Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran 100% 876.330.000 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Jombang Terbayarnya honorarium tenaga non PNS 2 orang 13.800.000 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Jombang Terbayarnya honorarium tenaga non PNS 2 orang 26.400.000 kenaikan honor tenaga Non PNS Penyusunan dan Akreditasi Kualitas Pelayanan Jombang Terlaksananya audit akreditasi ISO 1 paket 72.460.000 Penyusunan dan Akreditasi Kualitas Pelayanan Jombang Terlaksananya audit akreditasi ISO 1 paket 72.460.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jombang Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 12 bulan 775.400.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jombang Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 12 bulan 777.470.000 tambahan biaya premi BPJS tenaga Non PNS 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jombang Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan 100% 251.303.250 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jombang Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan 100% 251.303.250 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jombang Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor 1 paket 121.320.650 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jombang Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor 4 paket 121.320.650 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Jombang Terlaksananya pemeliharaan gedung 12 bulan 25.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Jombang Terlaksananya pemeliharaan gedung 12 bulan 25.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Jombang Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor 12 bulan 51.875.700 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Jombang Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor 12 bulan 51.875.700 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Jombang Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 12 bulan 53.106.900 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Jombang Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 12 bulan 53.106.900 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jombang Tercapainya disiplin aparatur 100% 41.620.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jombang Tercapainya disiplin aparatur 100% 41.620.000 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Jombang Tersedianya pakaian olah raga karyawan skpd dan pakaian regu paduan suara 80 stell (50 stel pakaian OR, 30 stell paduan suara 41.620.000 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Jombang Tersedianya pakaian olah raga karyawan skpd dan pakaian regu paduan suara 80 stell (50 stel pakaian OR, 30 stell paduan suara 41.620.000 Catatan Penting Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Kabupaten Jombang NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
32
Embed
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Kabupaten ...bkd.jombangkab.go.id/main/uploads/dokumen/sakip2017/3_Rencana... · Jombang Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan
Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jombang Tercapainya pelaksanaan
pelayanan administrasi
perkantoran
100% 861.660.000 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jombang Tercapainya pelaksanaan
pelayanan administrasi
perkantoran
100% 876.330.000
Penyediaan Jasa Administrasi
Teknis Perkantoran
Jombang Terbayarnya honorarium tenaga
non PNS
2 orang 13.800.000 Penyediaan Jasa Administrasi
Teknis Perkantoran
Jombang Terbayarnya honorarium
tenaga non PNS
2 orang 26.400.000 kenaikan
honor
tenaga Non
PNS
Penyusunan dan Akreditasi
Kualitas Pelayanan
Jombang Terlaksananya audit akreditasi
ISO
1 paket 72.460.000 Penyusunan dan Akreditasi
Kualitas Pelayanan
Jombang Terlaksananya audit
akreditasi ISO
1 paket 72.460.000
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jombang Terpenuhinya kebutuhan
administrasi perkantoran
12 bulan 775.400.000 Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jombang Terpenuhinya kebutuhan
administrasi perkantoran
12 bulan 777.470.000 tambahan
biaya premi
BPJS tenaga
Non PNS
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jombang Tercapainya dukungan sarana
dan prasarana pelayanan
100% 251.303.250 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jombang Tercapainya dukungan
sarana dan prasarana
pelayanan
100% 251.303.250
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
Jombang Terpenuhinya sarana dan
prasarana kantor
1 paket 121.320.650 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
Jombang Terpenuhinya sarana dan
prasarana kantor
4 paket 121.320.650
Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
gedung kantor/bangunan
pendukungnya
Jombang Terlaksananya pemeliharaan
gedung
12 bulan 25.000.000 Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
gedung kantor/bangunan
pendukungnya
Jombang Terlaksananya pemeliharaan
gedung
12 bulan 25.000.000
Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
sarana dan prasarana gedung
kantor
Jombang Terlaksananya pemeliharaan
sarana dan prasarana gedung
kantor
12 bulan 51.875.700 Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
sarana dan prasarana gedung
kantor
Jombang Terlaksananya pemeliharaan
sarana dan prasarana
gedung kantor
12 bulan 51.875.700
Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
kendaraan dinas/kendaraan
operasional
Jombang Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional
12 bulan 53.106.900 Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
kendaraan dinas/kendaraan
operasional
Jombang Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional
12 bulan 53.106.900
3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Jombang
Tercapainya disiplin aparatur
100% 41.620.000 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Jombang
Tercapainya disiplin aparatur
100% 41.620.000
Pengadaan pakaian dinas dan
pakaian khusus lainnya
Jombang Tersedianya pakaian olah raga
karyawan skpd dan pakaian
regu paduan suara
80 stell (50 stel
pakaian OR, 30
stell paduan
suara
41.620.000 Pengadaan pakaian dinas dan
pakaian khusus lainnya
Jombang Tersedianya pakaian olah
raga karyawan skpd dan
pakaian regu paduan suara
80 stell (50 stel
pakaian OR, 30
stell paduan
suara
41.620.000
Catatan
Penting
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017
Kabupaten Jombang
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan
Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
PentingNO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
4 Program perencanaan
Strategis dan Pelaporan
Capaian Kinerja serta
Keuangan SKPD
Jombang Tercapainya perencanaan dan
pelaporan kinerja dan keuangan
100% 159.770.300 Program perencanaan
Strategis dan Pelaporan
Capaian Kinerja serta
Keuangan SKPD
Jombang Tercapainya perencanaan
dan pelaporan kinerja dan
keuangan
100% 63.920.300
Penyusunan rencana strategis
SKPD
Jombang Tersusunnya perubahan
rencana strategis SKPD
1 paket 25.600.000 Penyusunan rencana strategis
SKPD
Jombang Tersusunnya perubahan
rencana strategis SKPD
1 paket 25.600.000
Penyusunan rencana kerja
SKPD
Jombang Tersusunnya rencana Kerja
SKPD, terlaksananya rapat
kerja SKPD
2 kegiatan 107.550.300 Penyusunan rencana kerja
SKPD
Jombang Tersusunnya rencana Kerja
SKPD, terlaksananya rapat
kerja SKPD
2 kegiatan 11.700.300 sub kegiatan
workshop
peningkatan
kinerja
dipindah
pada
kegiatan tata
usaha
kepegawaia
n (hasil reviu
RKA oleh
Inspektorat)
Penyusunan laporan capaian
kinerja SKPD
Jombang Tersusunnya Laporan Capaian
Kinerja SKPD
1 paket 13.310.000 Penyusunan laporan capaian
kinerja SKPD
Jombang Tersusunnya Laporan
Capaian Kinerja SKPD
1 paket 13.310.000
Penyusunan laporan
keuangan SKPD
Jombang Tersusunnya Laporan
Keuangan SKPD
1 paket 13.310.000 Penyusunan laporan
keuangan SKPD
Jombang Tersusunnya Laporan
Keuangan SKPD
1 paket 13.310.000
5 Program Pembinaan
Aparatur
Jombang Meningkatnya penyelenggaraan
administrasi kepegawaian
bidang penilaian kinerja
aparatur, pembinaan, disiplin,
pemberhentian, kesejahteraan
dan penghargaan PNS
100% 219.273.650 Program Pembinaan
Aparatur
Jombang Meningkatnya
penyelenggaraan
administrasi kepegawaian
bidang penilaian kinerja
aparatur, pembinaan, disiplin,
pemberhentian,
kesejahteraan dan
penghargaan PNS
100% 315.123.650
Sosialisasi Peraturan
Kepegawaian
Jombang Terlaksananya sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan
bidang kepegawaian
300 orang 85.568.050 Sosialisasi Peraturan
Kepegawaian
Jombang Terlaksananya sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan bidang
kepegawaian
300 orang 85.568.050
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan
Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
PentingNO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Fasilitasi/Koordinasi Tata
Usaha Kepegawaian
Jombang Terwujudnya tata usaha
kepegawaian
12 bulan 35.000.000 Fasilitasi/Koordinasi Tata
Usaha Kepegawaian
Jombang Terwujudnya tata usaha
kepegawaian
12 bulan 130.850.000 penambahan
sub kegiatan
workshop
peningkatan
kinerja,
pindahan
dari kegiatan
penyusunan
rencana
kerja(hasil
reviu RKA
oleh
Inspektorat)
Pelayanan Administrasi
Kesejahteraan Pegawai
Jombang Terlaksananya pemrosesan
Karis/karsu, Staya Lancana
Karya Satya, Kartu Pegawai
(Karpeg), Kartu dan layanan
klim TASPEN, Layanan
Bapertarum dan Pemrosesan
Surat Ijin Cuti.
12 bulan 56.205.600 Pelayanan Administrasi
Kesejahteraan Pegawai
Jombang Terlaksananya pemrosesan
Karis/karsu, Staya Lancana
Karya Satya, Kartu Pegawai
(Karpeg), Kartu dan layanan
klim TASPEN, Layanan
Bapertarum dan Pemrosesan
Surat Ijin Cuti.
12 bulan 56.205.600
Pembinaan Disiplin Pegawai Jombang Terlaksananya pembinaan
disiplin PNS
12 bulan 42.500.000 Pembinaan Disiplin Pegawai Jombang Terlaksananya pembinaan
disiplin PNS
12 bulan 42.500.000
6 Program Pengembangan AparaturJombang Terpenuhinya kebutuhan PNS
di lingkup Pemkab jombang
sesuai dengan analisis jabatan
dan analisis beban kerja dalam
jangka waktu tertentu
100% 989.018.750 Program Pengembangan AparaturJombang Terpenuhinya kebutuhan
PNS di lingkup Pemkab
jombang sesuai dengan
analisis jabatan dan analisis
beban kerja dalam jangka
waktu tertentu
100% 989.018.750
Pemrosesan CPNS Daerah Jombang Terlaksananya Pemrosesan
CPNS menjadi PNS dan
Orientasi calon ASN
1 paket 87.673.150 Pemrosesan CPNS Daerah Jombang Terlaksananya Pemrosesan
CPNS menjadi PNS dan
Orientasi calon ASN
114 orang 87.673.150
Pembangunan/Pengembanga
n Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
Jombang Terlaksananya pengelolaan
Sistem Manajemen
Kepegawaian dan tersedianya
informasi kepegawaian
12 bulan 210.363.100 Pembangunan/Pengembanga
n Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
Jombang Terlaksananya pengelolaan
Sistem Manajemen
Kepegawaian dan
tersedianya informasi
kepegawaian
12 bulan 210.363.100
Pengadaan Calon Aparatur
Sipill Negara
Jombang Terlaksananya Penyusunan
Formasi, Proses Seleksi
Penerimaan ASN
1 paket 649.903.900 Pengadaan Calon Aparatur
Sipill Negara
Jombang Terlaksananya Penyusunan
Formasi, Proses Seleksi
Penerimaan ASN
1 paket 649.903.900
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan
Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
PentingNO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Fasilitasi Pemrosesan
Jabatan Fungsional
Jombang Terlaksananya Pemrosesan
Jabatan Fungsional
12 bulan 41.078.600 Fasilitasi Pemrosesan
Jabatan Fungsional
Jombang Terlaksananya Pemrosesan
Jabatan Fungsional
12 bulan 41.078.600
7 Program
Pendidikan,Pelatihan dan
Peningkatan Kompetensi
Aparatur
Jombang Terwujudnya peningkatan
kompetensi teknis, manajerial
dan sosio kultural
100% 2.433.575.550 Program
Pendidikan,Pelatihan dan
Peningkatan Kompetensi
Aparatur
Jombang Terwujudnya peningkatan
kompetensi teknis, manajerial
dan sosio kultural
100% 2.433.575.550
Fasilitasi Tugas Belajar Jombang Terlaksananya Pemberian
Bantuan Tugas Belajar
12 orang 58.561.000 Fasilitasi Tugas Belajar Jombang Terlaksananya Pemberian
1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 24.447.200 2 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pagkat PNs 55.790.348 3 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 19.480.850 4 Fasilitasi/koordinasi Tata Usaha Kepegawaian 1.640.000 5 Pelayanan Administrasi Kesejahteraan kepegawaian 29.732.210 6 Pembinaan Disiplin Pegawai 6.112.500 7 Fasilitasi pemprosesan Jabatan Fungsional dan PAK 6.781.800 8 Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai 33.407.300 9 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah 207.104.250
6 1.326.386.644 1 Pengadaan CPNS Daerah 102.903.659 2 Pemprosesan CPNS Daerah 148.587.650 3 Fasilitasii Tugas Belajar 19.680.000 4 Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN 1.020.000 5 Fasilitasi Diklat Prajabatan 78.580.000 6 Fasilitasi Diklat Kepemimpinan 889.820.000 7 Fasilitasi Diklat Tekis/Fungsional 85.795.335 8 Fasilitasi Pengembangan Diklat -
.
Program Pengembangan Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program pembinaan aparatur
-
607.633.644 220.424.583
13.800.000 3.450.000
593.833.644 216.974.583
387.973.199 122.860.899
102.180.000 39.180.000
217.156.700 51.081.900
34.257.499 16.063.999
34.379.000 16.535.000
24.300.000 24.300.000
24.300.000 24.300.000
34.290.690 18.932.430
13.395.690 10.917.430
11.065.000 4.020.000
9.830.000 3.995.000
834.790.758 450.294.300
69.620.250 45.173.050
93.670.198 37.879.850
55.621.350 36.140.500
7.000.000 5.360.000
33.612.210 3.880.000
9.182.500 3.070.000
14.377.900 7.596.100
84.321.300 50.914.000
467.385.050 260.280.800
3.032.444.339 1.706.057.695
162.811.009 59.907.350
148.682.000 94.350
60.150.000 40.470.000
1.020.000 676.410.000 597.830.000
1.068.150.000 178.330.000
900.707.080 814.911.745 14.514.250 14.514.250
#VALUE!
Rp Rp Rp
Badan Kepegawaian Daerah 1.271.401.826 6.029.384.225 4.921.432.630