Reunião Comitês de Facilitação e Avaliação Reunião Comitês de Facilitação e Avaliação março/09 março/09
Reunião Comitês de Facilitação e AvaliaçãoReunião Comitês de Facilitação e Avaliaçãomarço/09março/09
REGRAS DE TRÂNSITOREGRAS DE TRÂNSITO
• Sermos pontuais
• Sermos objetivos
• Sermos participativos, agregando novas idéias
• Evitar conversas paralelas
• Saber ouvir
• Respeitar os diversos pontos de vista
• Evitar o uso de celular
• Não fumar
Para maior êxito e qualidade no resultado dos nossos trabalhos, precisamos colaborar no
sentido de:
Melhorias dos materiais:
•unificação dos itens referentes ao cartão vermelho e verificação somente no 5º Senso;
•exclusão do relatório de oportunidades de melhoria;
•descrição das não conformidades e pontos forte em um único relatório;
•inclusão do mês de referência na Certificação da auditoria;
•inclusão do padrão da assinatura eletrônica para e-mail.
Reciclagem para 2 multiplicadores de cada local.
PLANEJAMENTO 2009PLANEJAMENTO 2009AÇÕES CONTEMPLADASAÇÕES CONTEMPLADAS
Repasse da reciclagem a todos os multiplicadores – até 20/03.
Reciclagem para 100% da força de trabalho – até 30/04.
PLANEJAMENTO 2009PLANEJAMENTO 2009AÇÕES EM ANDAMENTOAÇÕES EM ANDAMENTO
PLANEJAMENTO 2009PLANEJAMENTO 2009PRÓXIMAS AÇÕESPRÓXIMAS AÇÕES
O QUE QUEM QUANDO
Definir 3 locais para a auditoria cruzada (fora da região) e enviar ao NTGQ
Coordenador de Avaliação + auditores até 27/03
Atualizar as tabelas de áreas loteadas e enviar ao NTGQ
Coordenador de Facilitação + 2 auditores indicados até 31/03
Auto-auditoria Auditores + gestores 01 a 30/04
Definir a auditoria cruzada e enviar ao Coordenador de Avaliação NTGQ 03/04
Fazer o cronograma da auditoria cruzada e enviar ao NTGQ
Coordenador de Avaliação + auditores até 22/04
Divulgar o cronograma da auditoria NTGQ 24/04
Auditoria Auditores 01 a 31/05
PLANEJAMENTO 2009PLANEJAMENTO 2009AÇÕES PREVISTASAÇÕES PREVISTAS
Treinamento do papel profissional para auditores.
1º Workshop de alinhamento dos gestores e auditores.
Treinamento para novos auditores.
CRONOGRAMACRONOGRAMAAUDITORIA 2009AUDITORIA 2009
1ª auditoria 2ª auditoria 3ª auditoria
Auditoria cruzadacada local sugere 3
locais fora da região e o NTGQ define
a definir no workshop de junho
a definir no workshop de setembro
Cronograma divulgado divulgado surpresa
Auto-auditoria abril julho outubro
Auditoria maio agosto novembro
Workshop junho setembro dezembro
AUDITORES PARA AUXILIARAUDITORES PARA AUXILIARA ATUALIZAR A TABELA DE AL’SA ATUALIZAR A TABELA DE AL’S
Nilza dos Santos Torres Denise Aparecida Paulo
Rogerio Maia de Andrade Telma Leal de Oliveira Martins
Marilia Lino de Souza Marilene da Penha Rio Santos
Tioko Nena Tanabe Wagner José Bassi
Almira de Souza Nascimento
Maria Helena Martins dos Santos
Marisa Rodrigues do Prado Silva Marcus França
Patrícia Vital Arasanz Wanda Marques da Silva
Flávia Ap Moreira Antunes M de Andrade Maria Alexandra F Gomes
William Fortunatti Priscilla G Toriello
Marcela Fasolin Ferreira Patricia Vieira Martins
Paulo Regio Alevato Yzilda Viana
Ester Martins de Santana Pires Renato Santiago
Vera Lucia Alves Dias Arnoni Rosângela Yokoyama Brito
Abastecimento
Butantã
Capela do Socorro
Campo Limpo Ok
Cidade Ademar
Cidade Tiradentes
Ermelino Matarazzo
Freguesia / Brasilândia
Itaim Paulista
Itaquera
Jabaquara
Jaçanã/Tremembé
M Boi Mirim
Mooca
AUDITORES PARA AUXILIARAUDITORES PARA AUXILIARA ATUALIZAR A TABELA DE AL’SA ATUALIZAR A TABELA DE AL’S
Madalena da Penha Emidio da Silva Fábio Chonti
Zuleide da Silva Santos Cipriano Márcia Castilho de Melo Sbragia
Maria Raimunda Ap.Oliveira Filomena Joana Tamasco de Camilo
Nilza Rocha Silva Filha Valéria Galesco
Marlene Mathias da Costa Maria Angela Watanabe Shimizu
Plautio Barbosa Junior Carmen Cristovam da Silva Oliveira
Marcos Aurélio da Silva Maria José Magalhães Novaes da Silva
Silvio César Martins Rita da Rocha Prado
Janaina de Almeida Toledo Gisele Gomes de Moura
Willian Jorge Vasconcellos Papp Sérgio da Silva
Alankardec Rodrigues da Costa Maria Amélia da Cruz
Sonia Maria Felipe Montagna Miriã Romano Carvalho da Silva
Penha
Perus
Pinheiros
Pirituba/Jaraguá
Santo Amaro
São Mateus
São Miguel
Sé
Secretaria
SPUA
Vila Maria / Vila Guilherme
Vila Prudente / Sapopemba
0
PENDÊNCIASPENDÊNCIASQUADRO DE AUDITORESQUADRO DE AUDITORES
Confirmar os nomes dos auditores
•Casa Verde
•M Boi Mirim
•Santana / Tucuruvi
Confirmar os nomes dos 2 auditores para auxiliar na Tabela AL’s:
•Casa Verde
•Santana / Tucuruvi
Regularizar as informações até 20/03 – sexta-feira.Regularizar as informações até 20/03 – sexta-feira.
Nº DE AUDITORESNº DE AUDITORES
Abastecimento – 6
Butantã – 5
Campo Limpo – 8
Capela do Socorro – 13
Cidade Ademar – 6
Cidade Tiradentes – 5
Ermelino Matarazzo – 11
Freguesia / Brasilândia – 9
Itaim Paulista – 7
Itaquera - 8
Jabaquara – 6
Jaçanã / Tremembé – 5
Mooca – 10
Penha – 2
Perus – 9
Pinheiros – 11
Pirituba / Jaraguá – 10
Santo Amaro – 10
São Mateus – 3
São Miguel - 22
Nº DE AUDITORESNº DE AUDITORES
Sé – 2
Secretaria – 10
SPUA – 6
Vila Maria / Vila Guilherme – 5
Vila Prudente / Sapopemba – 5
A CONFIRMAR:
Casa Verde
M Boi Mirim
Santana / Tucuruvi
“Viver é mudar, e ser perfeito é ter
mudado muitas vezes.“
John H Newman